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1海南藏族自治州生态环境局2019年度部门决算2目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明3二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释4第一部分部门概况一、部门职责(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度,会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施.
起草地方性法规草案、政府规章草案.
会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划.
组织拟订全州生态环境标准和技术规范.
(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理.
牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作.
(三)监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度.
拟订污染物总量控制指标,监督检查全州污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制.
(四)按照规定权限审批、申报、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作.
参与指导推动循环经济和生态环保产业发展.
(五)拟订全州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施.
5会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合政治工作,监督指导农业面源污染治理工作.
监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制.
(六)组织编制全州生态生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设生态破坏恢复工作.
组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法.
参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作.
指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作.
(七)监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作.
监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治.
(八)负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价.
对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见.
按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作.
贯彻执行国家生态环境准入清单,拟定并组织实施全州生态环境准入清单.
(九)指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置.
组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监6测、应急监测.
组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网.
建立和实施生态环境质量公告制度,统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息.
承办州政府交办的其他事项.
(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题.
建立健全生态环境保护督察制度,组织协调全州生态环境保护督察工作.
根据制授权对各县各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责.
承担中央、省委省政府和州委州政府对生态环境督察相关工作.
(十一)查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题.
负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法.
指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作.
(十二)制定全州生态环境保护宣传教育方案并组织实施,推动社会和公众参与生态环境保护.
(十三)完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务.
(十四)职能转变.
统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责,履行监管责任,全面落实全州大气、水、土壤污染防治行动计划.
构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战.
7二、机构设置情况纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个,即海南藏族自治州生态环境局,内设综合科、环境监督管理科、污染防治科3个科室.
8第二部分2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入14390.
03一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出30三、上级补助收入3三、国防支出31四、事业收入4四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入790.
20七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3628.
739九、卫生健康支出3726.
3410十、节能环保支出382866.
6111十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4721.
9720二十、粮油物资储备支出4821二十一灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出502351本年收入合计244480.
24本年支出合计522943.
65用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余261664.
26年末结转和结余543200.
842755总计286144.
49总计566144.
49注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
9收入决算表公开02表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计4480.
244390.
0390.
20208社会保障和就业支出28.
7328.
7320805行政事业单位离退休28.
7328.
732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.
7328.
73210卫生健康支出26.
3426.
3421011行政事业单位医疗26.
3426.
342101101行政单位医疗10.
4410.
442101102事业单位医疗5.
405.
402101103公务员医疗补助10.
5010.
50211节能环保支出4403.
20431390.
2021101环境保护管理事务699.
12681.
9017.
222110101行政运行367.
13349.
9117.
222110105环境保护法规、规划及标准20.
0020.
002110199其他环境保护管理事务支出311.
99311.
9921102环境监测与监察67.
9667.
962110299其他环境监测与监察支出67.
9667.
9621103污染防治3116.
5331151.
532110301大气99.
0099.
002110302水体3001.
533000.
001.
532110399其他污染防治支出16.
0016.
0021104自然生态保护370.
53370.
532110401生态保护370.
53370.
5321111污染减排149.
0577.
6071.
452111101生态环境监测与信息86.
4515.
0071.
452111103减排专项支出62.
6062.
60221住房保障支出21.
9721.
9722102住房改革支出21.
9721.
972210201住房公积金21.
9721.
97注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
10支出决算表公开03表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2943.
65456.
932486.
73208社会保障和就业支出28.
7328.
7320805行政事业单位离退休28.
7328.
732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.
7328.
73210卫生健康支出26.
3426.
3421011行政事业单位医疗26.
3426.
342101101行政单位医疗10.
4410.
442101102事业单位医疗5.
405.
402101103公务员医疗补助10.
5010.
50211节能环保支出2866.
61379.
892486.
7321101环境保护管理事务691.
88379.
89311.
992110101行政运行379.
89379.
892110199其他环境保护管理事务支出311.
99311.
9921102环境监测与监察113.
28113.
282110299其他环境监测与监察支出113.
28113.
2821103污染防治1433.
451433.
452110301大气100.
26100.
262110302水体1314.
371314.
372110399其他污染防治支出18.
8218.
8221104自然生态保护373.
49373.
492110401生态保护373.
49373.
4921111污染减排254.
51254.
512111101生态环境监测与信息23.
8123.
812111103减排专项支出230.
70230.
70221住房保障支出21.
9721.
9722102住房改革支出21.
9721.
972210201住房公积金21.
9721.
97注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
11财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款14390.
03一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3728.
7328.
739九、卫生健康支出3826.
3426.
3410十、节能环保支出392825.
992825.
9911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4821.
9721.
9720二十、粮油物资储备支出4921二十一灾害防治及应急管理支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计244390.
03本年支出合计532903.
032903.
03年初财政拨款结转和结余251566.
10年末财政拨款结转和结余543053.
113053.
11一般公共预算财政拨款261566.
1055政府性基金预算财政拨款27562857总计295956.
13总计585956.
135956.
13注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
12一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2903.
03427.
042475.
99208社会保障和就业支出28.
7328.
7320805行政事业单位离退休28.
7328.
732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.
7328.
73210卫生健康支出26.
3426.
3421011行政事业单位医疗26.
3426.
342101101行政单位医疗10.
4410.
442101102事业单位医疗5.
405.
402101103公务员医疗补助10.
5010.
50211节能环保支出2825.
99350.
002475.
9921101环境保护管理事务661.
99350.
00311.
992110101行政运行350.
00350.
002110199其他环境保护管理事务支出311.
99311.
9921102环境监测与监察113.
28113.
282110299其他环境监测与监察支出113.
28113.
2821103污染防治1432.
191432.
192110301大气99.
0099.
002110302水体1314.
371314.
372110399其他污染防治支出18.
8218.
8221104自然生态保护373.
49373.
492110401生态保护373.
49373.
4921111污染减排245.
04245.
042111101生态环境监测与信息15.
5415.
542111103减排专项支出229.
50229.
50221住房保障支出21.
9721.
9722102住房改革支出21.
9721.
972210201住房公积金21.
9721.
97注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
13一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出357.
61302商品和服务支出68.
76307债务利息及费用支出30101基本工资74.
2830201办公费0.
9030701国内债务付息30102津贴补贴133.
4630202印刷费0.
0330702国外债务付息30103奖金70.
2130203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费1.
0031002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费28.
7330206电费1.
7331003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费2.
2831005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费15.
8430208取暖费8.
1431006大型修缮30111公务员医疗补助缴费10.
5030209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费2.
6230211差旅费2.
5531008物资储备30113住房公积金21.
9730212因公出国(境)费用31009土地补偿30114医疗费30213维修(护)费0.
4831010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助0.
6730215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费30217公务招待费0.
6731019其他交通工具购置30303退职(役)费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助0.
5930225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费2.
20399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费30.
5639906赠与30308助学金30228工会经费3.
4439907国家赔偿费用支出30309奖励金0.
0830229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费3.
2539999其他支出30399其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用6.
2430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出5.
31人员经费合计358.
27公用经费合计68.
76注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
14一般公共预算"三公"经费及会议费、培训费支出决算表公开07表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元"三公"经费预算数"三公"经费决算数会议费培训费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678910111213144.
313.
253.
251.
074.
313.
253.
251.
07注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国(境)团组数(个)因公出国(境)人数(人)公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)7国内公务接待批次(个)12国内公务接待人次(人)80政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
此表为空表.
15财政拨款支出情况表公开09表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计2903.
03427.
042475.
99208社会保障和就业支出28.
7328.
7320805行政事业单位离退休28.
7328.
732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.
7328.
73210卫生健康支出26.
3426.
3421011行政事业单位医疗26.
3426.
342101101行政单位医疗10.
4410.
442101102事业单位医疗5.
405.
402101103公务员医疗补助10.
5010.
50211节能环保支出2825.
99350.
002475.
9921101环境保护管理事务661.
99350.
00311.
992110101行政运行350.
00350.
002110199其他环境保护管理事务支出311.
99311.
9921102环境监测与监察113.
28113.
282110299其他环境监测与监察支出113.
28113.
2821103污染防治1432.
191432.
192110301大气99.
0099.
002110302水体1314.
371314.
372110399其他污染防治支出18.
8218.
8221104自然生态保护373.
49373.
492110401生态保护373.
49373.
4921111污染减排245.
04245.
042111101生态环境监测与信息15.
5415.
542111103减排专项支出229.
50229.
50221住房保障支出21.
9721.
9722102住房改革支出21.
9721.
972210201住房公积金21.
9721.
97注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况.
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
16机关运行经费支出情况表公开10表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计68.
76302商品和服务支出68.
7630201办公费0.
9030202印刷费0.
0330203咨询费30204手续费30205水费1.
0030206电费1.
7330207邮电费2.
2830208取暖费8.
1430209物业管理费30211差旅费2.
5530212因公出国(境)费用30213维修(护)费0.
4830214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费0.
6730218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费2.
2030227委托业务费30.
5630228工会经费3.
4430229福利费30231公务用车运行维护费3.
2530239其他交通费用6.
2430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出5.
31307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出注:"机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费.
本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差.
17政府采购支出情况表公开11表部门:海南藏族自治州生态环境局2019年度金额单位:万元政府采购支出信息行次金额(一)政府采购支出合计176.
811.
政府采购货物支出229.
062.
政府采购工程支出33.
政府采购服务支出447.
75(二)政府采购授予中小企业合同金额576.
81其中:授予小微企业合同金额676.
8118第三部分海南藏族自治州生态环境局2019年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明2019年度收入、支出总计6144.
49万元,较上年收入、支出总计各减少517.
87万元.
主要原因是:以前年度项目资金结转数较大.
其中:(一)收入总计6144.
49万元,包括:1.
财政拨款收入4390.
03万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
较上年增加3829.
23万元,增长87.
22%,主要原因是单位人员增加及2019年度建设项目资金增加.
2.
其他收入90.
20万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为海南藏族自治州生态环境局取得的其他收入,较上年减少48.
78万元,下降35.
09%,主要原因是省级部门拨入的专项业务经费比上年有所减少.
3.
年初结转和结余1664.
26万元,主要为海南藏族自治州生态环境局上年结转本年使用的水污染防治项目及省级专项业务经费等资金.
(二)支出总计6144.
49万元,包括:1.
社会保障和就业(类)支出28.
73万元,占0.
47%,19主要用于海南藏族自治州生态环境局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出.
较上年增加2.
06万元,增长7.
17%,主要原因是人员增加及人员工资的增长等因素,从而导致社会保障资金的增长.
2.
卫生健康(类)支出26.
34万元,占0.
43%,主要用于海南藏族自治州生态环境局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出.
较上年增加26.
34万元,增长100%,主要原因是2018年度单位职工医疗保险由财政局社保科统一做年度预算,自2019年起财政要求单位自己做年度预算.
3.
节能环保(类)支出2866.
61万元,占46.
65%,主要用于海南藏族自治州生态环境局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出.
较上年减少1102.
84万元,下降27.
78%,主要原因是以前年度结转项目资金已按项目进度全额拨付.
4.
住房保障(类)支出21.
97万元,占0.
36%,主要用于海南藏族自治州生态环境局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出.
较上年增加3.
4万元,增长15.
47%,主要原因是随着人员工资的增长公积金也随之有所增长.
205.
年末结转和结余3200.
84万元,为海南藏族自治州生态环境局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余.
二、收入情况说明本年收入合计4480.
24万元,其中:财政拨款收入4390.
03万元,占97.
99%;其他收入90.
20万元,占2.
01%.
三、支出情况说明本年支出合计2943.
65万元,其中:基本支出456.
93万元,占15.
52%;项目支出2486.
73万元,占84.
48%.
四、财政拨款收入支出总体情况说明2019年度财政拨款收入、支出总计5956.
13万元.
较上年财政拨款收入、支出各减少392.
77万元,下降6.
19%.
主要原因是以前年度结转项目资金已按项目进度全额拨付.
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)一般公共预算支出总体情况.
2019年度一般公共预算支出2903.
03万元,占本年支出合计的98.
62%.
较上年减少896.
34万元,下降23.
59%.
主要原因是2019年的项目资金下达较晚,未能实现支出.
(二)一般公共预算支出结构情况.
2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出28.
73万元,占0.
99%;卫生健康(类)21支出26.
34万元,占0.
91%;节能环保(类)支出2825.
99万元,占97.
35%;住房保障(类)支出21.
97万元,占0.
75%.
(三)一般公共预算支出具体情况.
2019年度一般公共预算支出年初预算为508.
11万元,支出决算为2903.
03万元,完成年初预算的571.
33%.
决算数大于预算数的主要原因是一方面人员工资增资导致基本支出增加;另一方面上年度结转的项目资金于2019年度按项目进度进行了拨付.
其中:1、社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).
年初预算为46.
6万元,支出决算为28.
73万元,完成年初预算的61.
65%.
决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算较大,相应减少养老金缴费.
2、卫生健康支出(类)(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).
年初无预算,支出决算为10.
44万元.
决算大于预算数的主要原因是人员医疗保险未做预算.
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项).
年初无预算,支出决算为5.
40万元,决算大于预算数的主要原因是人员医疗保险未做预算.
22(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项).
年初无预算,支出决算为10.
50万元,决算大于预算数的主要原因是人员医疗保险未做预算.
3、节能环保支出(类)(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项).
年初预算数335.
01万元,支出决算数350万元,完成年初预算的104.
47%.
决算大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资增资,导致支出决算数增加.
(2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项).
年初无预算,支出决算数311.
99万元,决算大于预算数的主要原因是部分专项资金增加.
(3)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项).
年初无预算,支出决算数113.
28万元,决算数大于预算的主要原因是上年结转的项目资金于2019年度按项目进度发生了支出.
(4)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项).
年初无预算,支出决算为99万元,决算数大于预算数的主要原因是按项目实际发生额支付相关费用.
(5)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项).
年初无预算,支出决算为1314.
37万元,决算数大于预算数23的主要原因是将上年结转资金按项目进度进行了拨付.
(6)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项).
年初预算为16万元,支出决算为18.
82万元,完成年初预算的117.
63%.
决算数大于预算数的主要原因是将上年结转资金按项目进度进行了拨付.
(7)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项).
年初预算为8万元,支出决算为373.
49万元.
完成年初预算的466.
86%.
决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年结转资金.
(8)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项).
年初预算为15万元,支出决算为15.
54万元,完成年初预算的103.
6%.
决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年结转资金.
(9)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项).
年初无预算资金,支出决算为229.
50万元.
决算数大于预算数的主要原因是省厅下达的省级环保专项资金专项资金.
3、住房保障支出(类)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).
年初预算为19.
50万元,支出决算为21.
97万元,完成年初预算的112.
67%.
决算数大于预算数的主要原因是人员工资24增资.
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2019年度一般公共预算基本支出427.
04万元,其中:人员经费358.
27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费68.
76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明(一)"三公"经费支出执行情况说明.
2019年度"三公"经费支出预算为4.
31万元,支出决算为4.
31万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算3.
25万元,支出决算为3.
25万元,完成预算的100%;公务接待费预算1.
07万元,支出决算为1.
07万元,完成预算的100%.
(二)"三公"经费支出具体执行情况说明.
2019年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费25支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.
25万元,占75.
41%;公务接待费支出决算1.
07万元,占24.
59%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费支出0万元.
全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组0个,0人次.
2.
公务用车购置及运行费支出3.
25万元.
其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出3.
25万元,公务用车保有量为7辆.
3.
公务接待费支出1.
07万元(全部为国内接待费).
其中:接待12批次,接待80人次.
(三)"三公"经费增减变化情况说明.
2019年度"三公"经费支出决算数比上年决算数增加0.
58万元,增长13.
46%.
其中:因公出国(境)支出与上年持平,我单位2018、2019年度均无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.
22万元,增长6.
77%,主要原因是2019年度公务用车运行维护费预算资金增加;公务接待费支出决算数比上年数增加0.
37万元,增长34.
58%.
主要原因是2019年度项目增加,公务接待费有所增加.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出26情况说明.
九、财政拨款支出情况说明(一)财政拨款支出总体情况.
2019年度财政拨款支出2903.
03万元,占本年支出合计的98.
62%.
较上年减少896.
34万元,下降30.
88%.
主要原因是财政拨款项目资金减少.
(二)财政拨款支出结构情况.
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出28.
73万元,占0.
99%;卫生健康(类)支出26.
34万元,占0.
91%;节能环保(类)支出2825.
99万元,占97.
35%;住房保障(类)支出21.
97万元,占0.
76%.
十、机关运行经费支出情况说明2019年度,机关运行经费支出68.
76万元,比上年增加7.
85万元,增长11.
42%,主要原因是本年度支付上年结转资金.
十一、政府采购支出情况说明2019年度,本部门政府采购支出总额76.
81万元,其中:政府采购货物支出29.
06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.
75万元.
授予中小企业合同金额76.
81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合27同金额76.
81万元,占政府采购支出总额的100%.
十二、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理开展及完成情况.
2019年度,州财政局批复项目支出绩效项目9项,共涉及资金137万元.
根据预算绩效管理要求,海南藏族自治州生态环境局组织对2019年度9项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金137万元,占部门项目支出预算总额的100%.
绩效目标完成情况:按进度完成预期目标.
(二)项目绩效自评结果.
海南藏族自治州生态环境局在2019年度部门决算中反映"环境执法专项经费"、"全国重点监测网站工作经费"、"全州饮用水水质监测专项"等9个项目绩效自评结果.
1.
环境执法专项经费项目绩效自评综述:绩效目标:对全州排污单位进行监督检查,对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚,同时解决信访问题有效化解环境矛盾.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出30万元,结转0万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,重点案件查处率、环境信访办结率达80%以上,工作效率明显提高.
存在的主要问题:执法程序不完善.
由于执法程序的不健全,因而在环境执法过程中存在着随意性和盲目性.
实践中经常发生一些对环境执法中技术性问题处理不当的情况,由此可能引起一些争议,影响环境执法效果.
下一步改进措施:加强法规学习,规法执28法行为.
通过各种形式加强环境法会学习,进一步规范执法行为,提高现场执法能力依法行政水平.
通过队伍能力建设和素质培养,打造一支训练有素,精通业务,吃苦耐劳的环境行政执法队伍.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称环境执法专项检查主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额303030100%其中:财政拨款303030100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况目标1:对全州排污单位进行监督检查,对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚,同时解决信访问题有效化解环境矛盾.
对全州排污单位进行监督检查,对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚,同时解决信访问题有效化解环境矛盾.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:年执法次数不少于25次≥25次年执法次数27次,重点案件查处率达80%以上指标2:环境执法大练兵1次≥1次年度内开展环境执法大练兵1次质量指标指标:执法经费全额拨付到位≥100%执法经费年度内全部拨付到位时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年全部完成成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:无无社会效益指标指标:大力开展宣传逐年提高提高了现场执法能力依法行政水平生态效益指标指标:逐年提高打造了精通业务的环境行政执法队伍可持续影响指标指标:无无满意度指标服务对象满意度指标指标:无无292、全国重点检测网站工作经费项目绩效自评综述:绩效目标:有利保障环保政务公开工作的开展,为环保考核提供准确、权威的数据,夯实生态文明建的基础.
预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为19万元,实际支出19万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,局系统办公电脑等系统终端稳定接入率不低于99%.
保持网络畅通随时能上传监测数据.
工作效率明显提升.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称全国重点监测网站工作经费主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额191919100%其中:财政拨款191919100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况有利保障环保政务公开工作的开展,为环保考核提供准确、权威的数据,夯实生态文明建设的基础.
建立统一的环境质量监测网络,实现生态环境监测信息集成共享.
有利保障环保政务公开工作的开展,为环保考核提供准确、权威的数据,夯实生态文明建设的基础.
建立统一的环境质量监测网络,实现生态环境监测信息集成共享.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:网络全年畅通,为环保考核提供准确数据.
网络畅通天数≥350网络全年畅通,为环保考核提供准确数据.
指标2:完成监测网站在线聘用人员工资发放发放率≥100%完成监测网站在线聘用人员工资发放质量指标指标:无无无时效指标指标:2019年完成2019年年内2019年完成成本指标指标:无无无效益指标经济效益指标:无无无30指标社会效益指标指标:逐年提高逐年提高全年保持网络畅通,随时能上传监测数据生态效益指标指标:保持网络畅通,随时能上传监测数据.
数据准确率≥90%全年保持网络畅通,随时能上传监测数据可持续影响指标指标:监测网站可持续年限长期监测网站可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标:满意度90%以上长期服务对象全年满意度达90%以上3、全州饮用水水质监测、项目绩效自评综述:绩效目标:完成全州县级及以上集中式饮用水水源地水质检测,确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求.
项目全年预算数为30万元,实际支出30万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,加强饮用水水源保护,保证饮用水安全,确保全州饮用水水质安全,至少每季度做1次水质监测,确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求.
下一步改进措施:建立长期有效的水资源监测管理体系;大力开展水质预测研究;加强水质在线监测能力;加大投入力度,提高人员综合素质;引入第三方监测机构;提高公众的知情权.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称全州饮用水水质监测专项主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额303030100%其中:财政拨款303030100%31其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况黄河(海南段)12个监测断面水质总体优良,黄河干流国控唐乃亥断面为Ⅰ类水质,龙羊峡水库入水口、龙羊峡水库湖心及贵德断面为Ⅱ水质,其余8个县域考核断面为Ⅲ水质,均达到水功能区划标准要求.
五县8个县级以上集中式饮用水水源地检测结果均达到或优于国家Ⅲ类标准.
黄河(海南段)12个监测断面水质总体优良,黄河干流国控唐乃亥断面为Ⅰ类水质,龙羊峡水库入水口、龙羊峡水库湖心及贵德断面为Ⅱ水质,其余8个县域考核断面为Ⅲ水质,均达到水功能区划标准要求.
五县8个县级以上集中式饮用水水源地检测结果均达到或优于国家Ⅲ类标准.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:每月监测1次,每季度监测1次全年监测数≥12确保了全州饮用水水质安全质量指标指标:保质保量完成监测项目≥95%保质保量完成监测项目时效指标指标:2019年完成2019年年内2019年完成指标成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:保质保量完成监测项目2019年完成五县8个县级以上集中式饮用水水源地检测结果均达到或优于国家Ⅲ类标准社会效益指标指标:加强饮用水水源地保护,保证饮用水安全安全率≥80%加强饮用水水源地保护,保证饮用水安全生态效益指标指标:确保集中式饮用水水源地达到国家考核标准数据准确率达标率≥80%确保集中式饮用水水源地达到国家考核标准可持续影响指标指标:全州饮用水水质监测可持续年限长期完成全州饮用水水质监测可持续满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%4、龙羊峡水库水质监测项目绩效自评综述:绩效目标:确保国控断面地表水环境质量达到水环境功能区的要求,黄河流域断面达标率保持在100%.
项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,完成年度预算的100%.
32通过项目实施,加强龙羊峡库区水源保护,保证库区水质安全,确保龙羊峡水库入水、湖心、出水断面达到国家考核目标要求.
下一步改进措施:建立长期有效的水资源监测管理体系;大力开展水质预测研究;加强水质在线监测能力;加大投入力度,提高人员综合素质;引入第三方监测机构;提高公众的知情权.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称龙羊峡库区水质监测经费主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额151515100%其中:财政拨款151515100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成龙羊峡库区水质监测,确保库区水质达到国家考核目标要求.
完成龙羊峡库区水质监测,确保库区水质达到国家考核目标要求.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:每季度监测1次全年监测数≥4完成每季度监测1次质量指标指标:保质保量完成监测项目≥100%全年保质保量完成监测项目时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:保证库区水质安全2019年完成保证了库区水质安全社会效益指标指标:加强饮用水水源地保护,保证饮用水安全安全率≥80%加强了饮用水水源地保护,保证了饮用水安全生态效益指标指标:确保集中式饮用水水源地达到国家考达标率≥85%确保了集中式饮用水水源地达到33核标准国家考核标准可持续影响指标指标:龙羊峡库区水质监测可持续年限长期龙羊峡库区水质监测可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%5、空气自动站检测经费项目绩效自评综述:绩效目标:确保州级所在地恰卜恰环境空气质量达到二级标准,优良率达90%.
项目全年预算数为4万元,实际支出4万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,环境空气质量优良率达90%以上,确保环境空气质量.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称空气自动站监测专项主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额444100%其中:财政拨款444100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况确保州级所在地恰卜恰环境空气质量达到二级标准,优良率达80%.
确保州级所在地恰卜恰环境空气质量达到二级标准,优良率达80%.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:年监测次数不少于4次全年监测数≥4全年监测达4次以上质量指标空气自动站监测经费费用全额≥95%完成空气自动站监测经费费用全额支付时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成指标成本指标指标:无无效益指标经济效益指标:恰卜恰空气质量2019年完成恰卜恰空气质量达34指标达到二级标准,优良率达90%到二级标准,优良率达90%社会效益指标指标:大力开展宣传,不断推动人民群众环保意识逐年提高不断推动了人民群众环保意识生态效益指标指标:环境空气质量优良率达到国家标准达标率≥80%环境空气质量优良率达到国家标准可持续影响指标指标:空气自动站监测经费可持续年限长期空气自动站监测经费可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%以上6、第二次全国重点污染源普查经费项目绩效自评综述:绩效目标:开展第二次全国污染源开展第二次全国污染源普查,掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,对于准确判断我国当前环境形势,制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设,补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义.
项目全年预算数为13万元,实际支出13万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,进一步掌握和了解污染源的数量,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境信息平台.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称第二次全国重点污染源专项主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金年初预算数全年预算数全年执行数执行率35(万元)年度资金总额131313100%其中:财政拨款131313100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况基本建成生态监测、评估、预警体系.
在线监测城市污水集中处理、其他生活污水集中处理、污泥无害化处理及工业固体废物综合利用情况.
基本建成生态监测、评估、预警体系.
在线监测城市污水集中处理、其他生活污水集中处理、污泥无害化处理及工业固体废物综合利用情况.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:减少年度污染物排放逐年减少全年减少年度污染物排放质量指标抽查危险规范化管理企业抽查率≥95%完成抽查危险规范化管理企业95%时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:无无社会效益指标指标:大力开展宣传,不断推动排污企业、人民群众环保意识逐年提高不断推动排污企业、人民群众环保意识生态效益指标指标:减少COD、废水等排放量逐年提高全年减少COD、废水等排放量可持续影响指标指标:重点污染源专项可持续年限长期重点污染源专项可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%7、重点污染源专项项目绩效自评综述:绩效目标:城市生活污水集中处理率达到90%,其他地区生活污水集中处理率达到80%;生活垃圾无害化处理率大于85%;污泥无害化处理处置率达到50%;工业固体废物综合利用率达到60%.
项目全年预算数为3万元,实际支出3万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,完成危险废物36规范化督察考核工作,危险规范化管理企业抽查率达80%以上.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称重点污染源专项主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额333100%其中:财政拨款333100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况基本建成生态监测、评估、预警体系.
在线监测城市污水集中处理、其他生活污水集中处理、污泥无害化处理及工业固体废物综合利用情况.
基本建成生态监测、评估、预警体系.
在线监测城市污水集中处理、其他生活污水集中处理、污泥无害化处理及工业固体废物综合利用情况.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标:减少年度污染物排放逐年减少减少年度污染物排放质量指标抽查危险规范化管理企业抽查率≥95%全年抽查了危险规范化管理企业时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:无无社会效益指标指标:大力开展宣传,不断推动排污企业、人民群众环保意识逐年提高不断推动排污企业、人民群众环保意识生态效益指标指标:减少COD、废水等排放量逐年提高全年减少了COD、废水等排放量可持续影响指标指标:重点污染源专项可持续年限长期重点污染源专项可持续发展满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%8、生态功能区专项项目绩效自评综述:37绩效目标:完成年度各项环境监测任务,重点做好集中式饮用水水源地和国家重点生态功能区县域考核环境质量等转向监测.
项目全年预算数为8万元,实际支出8万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,指导、督促各县做好县域生态功能区评价考核工作.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称生态功能区专项项目主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额888100%其中:财政拨款888100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况严格控制主要污染物排放总量,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等排放总量总幅控制在省上核定的.
严格控制主要污染物排放总量,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等排放总量总幅控制在省上核定的.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:完成各项环境监测任务,宣传任务年内完成各项监测、宣传任务≥1完成了各项环境监测任务,宣传任务质量指标保质保量完成监测、宣传任务≥95%保质保量完成了监测、宣传任务时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:无无社会效益指标指标:大力开展宣传,不断推动人民群众环保意识逐年提高不断推动人民群众的环保意识生态效益指标指标:建立健全科学体制机制,持续推动生态环境高质量发展逐年提高建立健全科学体制机制,持续推动生态环境高质量发展可持续影响指标指标:环境执法可持续年限长期环境执法可持续发展38满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%9、减排信息平台应用与维护项目绩效自评综述:绩效目标:确保减排信息网络全面建成并正常运行.
为环保考核提供准确、权威的数据,夯实生态文明建的基础.
项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,完成年度预算的100%.
通过项目实施,保持网络畅通随时能上传在线监测数据.
项目绩效自评表(2019年度)项目名称减排信息平台应用与维护专项主管部门及代码海南州人民政府003002实施单位海南藏族自治州生态环境局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额151515100%其中:财政拨款151515100%其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况确保减排信息网络全面建成并正常运行,实现生态环境监测信息集成共享.
确保减排信息网络全面建成并正常运行,实现生态环境监测信息集成共享.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值未完成原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:保持网络畅通网络畅通率≥90%全年保持网络畅通指标2:完成信息平台临聘人员的工资发放发放率≥100完成信息平台临聘人员的工资发放质量指标确保网络畅通网络畅通天数≥350天全年确保网络畅通时效指标指标:2019年完成2019年年内完成2019年完成指标成本指标指标:无无效益指标经济效益指标指标:无无39社会效益指标指标:确保减排信息网络正常运行2019年确保了全年减排信息网络正常运行生态效益指标指标:进度在线监控力度,提高生态环境质量逐年提高加强进度在线监控力度,提高了生态环境质量可持续影响指标指标:减排信息平台应用与维护专项可持续年限长期减排信息平台应用与维护专项可持续满意度指标服务对象满意度指标指标:服务对象满意度≥85%服务对象满意度达90%十三、其他重要事项情况说明国有资产占用情况.
截至2019年12月31日,海南藏族自治州生态环境局共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款.
二、其他收入:除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等.
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余.
四、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养40老保险支出.
五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款):反映政府节能环保支出及环境保护管理事务指出.
六、节能环保支出(类)环境监测与监察(款):反映政府节能环保支出及环境监测与监察支出.
七、节能环保支出(类)污染防治(款):反映政府节能环保支出及在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出.
八、节能环保支出(类)自然生态保护(款):反映政府节能环保支出及生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村和生物安全管理等方面的支出.
九、节能环保支出(类)污染减排(款):反映政府节能环保支出及用于污染减排方面的支出.
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴.
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年41或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十四、"三公"经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十六、本单位无其他专业性较强的名词.