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2021年度龙岩市龙商服务中心单位预算说明目录第一部分单位概况.
1一、单位主要职责.
1二、单位预算单位构成.
1三、单位主要工作任务.
1第二部分2021年度单位预算表.
8一、收支预算总表.
8二、收入预算总表.
8三、支出预算总表.
9四、财政拨款收支预算总表.
10五、一般公共预算拨款支出预算表.
11六、政府性基金拨款支出预算表.
12七、一般公共预算支出经济分类情况表.
12八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.
13九、一般公共预算"三公"经费支出预算表.
14第三部分2021年度单位预算情况说明.
15一、预算收支总体情况.
15二、一般公共预算拨款支出情况.
16三、政府性基金预算拨款支出情况.
16五、一般公共预算"三公"经费支出情况.
17六、预算绩效目标情况.
17七、其他重要事项说明.
18第四部分名词解释.
18—1—第一部分单位概况一、单位主要职责龙商服务中心的主要职责是配合相关单位拟定促进非公有制经济发展的政策措施:(一)调查了解非公有制经济发展情况,承担有关信息收集与发布等工作.
(二)做好商会及企业投诉受理工作,协调有关单位进行调查处理,联系协调异地商会,为招商引资和项目建设牵线搭桥.
(三)联系行业商业协会和相关单位,为企业提供信息咨询以及法律援助等服务.
(四)完成上级单位交办的其他工作.
二、单位预算单位构成从预算单位构成看,龙岩市龙商服务中心包括1个办公室.
其中:列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数龙岩市龙商服务中心财政核拨44三、单位主要工作任务2021年是中国共产党成立100周年,是"十四五"开局之年,是开启第二个百年目标新征程的第一年.
全市工商联要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届—2—历次全会精神,中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作重要指示批示精神以及省委、市委历次全会和上级工商联执委会议精神,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧扣"两个健康",落实"四会"要求,加强系统协同联动,以弘扬企业家精神为重点,以推动企业创新为引领,服务民营经济高质量发展,持续深化工商联及所属商会改革发展,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年.
(一)强化政治引领,凝聚民营经济人士思想共识1.
深化理想信念教育.
认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要指示批示精神,全面落实党中央关于加强新时代民营经济统战工作的意见.
持续开展"守法诚信经营、坚定发展信心"理想信念教育实践活动,组织开展庆祝建党100周年系列活动.
继续推进理想信念教育基地建设.
充分利用全国、全省、全市理想信念教育基地,争取全国工商联、省工商联前来古田举办重要活动,教育引导广大民营经济人士树牢"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致.
2.
打响"龙商"品牌.
持续扩大龙岩新周刊"新时代龙商风采"的影响力,制定《打响"龙商"品牌助推龙岩高质量发展》专题宣传计划,发动各县(市、区)工商联、异地商会积极挖掘闽西优秀民营企业代表人物的典型事迹,通过"一微一网"传播—3—创业好故事、龙商回归好做法、民企带村好典型,同时,结合换届和龙商会长论坛,适时召开龙商精神研讨会,发布龙商精神宣传片,在全市营造尊重民营企业家和支持民营企业发展的良好氛围3.
抓好年青一代企业家培养.
以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署为重点,持之以恒抓好企业家培育工作,特别是加强年轻一代民营企业家教育培养,以民营经济代表人士、商会会长等关键少数带动大多数共同学习,举办民营经济代表人士、工商联专职干部、商会会长及秘书长培训班,以及宣传信息、舆情员培训班.
拟组织前往浙江,举办常执委培训班.
推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长.
4.
破解商会党建难题.
深入学习习近平总书记关于民营经济统战工作重要指示精神,中央、省市相关文件精神,成立中共龙岩市工商联直属商会综合委员会,进一步理顺商会党组织隶属关系,实现商会党的组织和工作全覆盖,切实加强党对商会的领导,促进工商联党建、会建有机统筹、深度融合,更好地促进我市民营经济健康发展和民营经济人士健康成长,打造具有龙岩特色商会党建.
(二)打造工作品牌,助推民营经济高质量发展1.
创新服务载体,保护和激发市场主体活力.
充分发挥市工商联的桥梁纽带作用,进一步拓展"工商联+N"在政企沟通、法律维权、招商引资等方面强品牌、建机制,形成服务保障.
强化政企沟通"好平台"积极搭建与民营企业、商协会的沟通平台,—4—协助党委政府落实好党政领导干部与企业家恳谈会制度、非公有制企业诉求受理处置反馈工作机制,健全党政领导和非公有制经济人士联谊交友、挂钩联系重点企业和商(协)会工作机制,畅通政企沟通联系渠道.
打造法律维权"金招牌".
进一步密切与市法院、市检察院、市司法局等单位的联系合作,深化法律服务全覆盖.
组织企业家走进司法单位,提高法律意识.
开展"法律三进"活动,持续为民营企业提供法律服务.
积极参与民营企业信用体系建设工作,指导有关民营企业开展信用修复.
推动市、县两级商会组织加快组建人民调解委员会,提供以会员企业为主要服务对象的公益法律调解服务.
共建招商引资"大舞台".
坚持"走出去"和"引进来"并重,发挥异地商会联系面广、渠道多、信息灵的优势,利用商会年会、换届、龙商会长论坛等活动,邀请市领导全面走访异地龙岩商会,联合有关单位"走出去"开展项目、政策推介,精准招商.
办好龙商会长论坛,推动回归工程做大做强,依托9.
8投洽会、11.
8机械博览会等重大活动,吸引各领域闽西籍人才回乡考察、投资兴业.
构建单位联动"好做法".
与经融系统、市人社局、市金融监管局、市总工会等单位共同出台文件政策,建立工作机制,合力开展活动,为营商环境优化,亲清政商关系构建服务.
2.
开展"大调研"活动,提升参政议政水平.
围绕党和国家重大决策部署,积极参加政治协商,履行参政议政、资政建言政治职能.
围绕"十四五"发展规划及民营经济发展的热点、难点问题,做好"六稳""六保"、实施乡村振兴战略、推动新兴产业发展、做强做优做大产业发展等主题组织开展"大调研"活动,—5—做好民营经济代表人士专题调研,更好发挥工商联界别委员作用,组织民营经济代表人士通过工商联主渠道建言献策.
围绕优化民营经济发展环境,持续跟踪民营企业运行状况和惠企政策落实情况,开展系列调研活动和政策研究,及时收集反映民营企业诉求,充分发挥广大非公经济人士作用,不断提高建言献策精准度和有效性.
3.
助力乡村振兴,增进家国情怀.
持续开展2021年"光彩助学"活动,运用"互联网+公益"现代慈善手段开展全民慈善活动.
在开展常规慈善项目的基础上,创新开展关爱老人、扶贫脱困公益活动,为弱势群众和爱心人士(企业)牵线搭桥,进一步浓厚慈善氛围,提升慈善影响力.
扎实开展"百企兴百村"行动,积极发动一批民营企业参与实施乡村振兴战略,推荐表彰、宣传一批积极参与、成效显著的民营企业,抓实精准扶贫成效,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接.
指导镇街商会建设成在外乡贤回归兴业的服务平台,引导民营企业家积极承担社会责任,将当地的资源优势转化为产业优势,实现企业高质量发展和家乡产业振兴的互惠共赢.
4.
兼顾发展和安全,助力防范化解重大风险.
当前疫情变化和外部环境仍然存在不确定性,各类风险不容忽视.
我们要引导企业严格落实疫情防控,更好统筹发展和安全,做好员工管理工作,减少不必要的活动,非必要不聚集.
同时配合有关单位强化反垄断和防止资本无序扩张工作,引导企业牢记实干兴邦、守法诚信,主动排查经营管理、安全生产等方面存在的问题,提升现代化治理水平,入场前评估能够承受的风险,增强防范化解重大—6—风险能力.
(三)汇聚工作合力,建设中国特色商会组织1.
扎实开展换届工作.
进一步强"三性"、去"四化",加强纵向联动、横向协作,实现整个工商联系统有机融合,以提升系统合力促进重点工作落实.
选优配强新一届工商联领导班子,做好综合评价,吸收新产业新业态民营经济人士和年轻一代企业家进入工商联队伍.
以"五好"县级工商联建设为抓手,指导县(市、区)工商联和直属商协会做好换届工作,力争2021年确认全国"五好"县级工商联占比达100%.
2.
强化会员队伍管理.
引导行业龙头企业牵头组建一批行业商(协)会,积极培育和发展一批新经济领域行业商协会,壮大会员队伍,优化会员结构.
密切商会工作交流,落实市工商联所属商协会秘书长联系会议、副主席(副会长)轮值制度,加强异地商会、直属商协会间的沟通联系.
完善工商联会员组织管理系统,实现会员管理实时精准.
3.
加强商会组织建设.
加强异地商会建设,有序推进天津、江西、贵州异地商会筹备.
持续推动镇街(园区)商会规范化建设,加强对基层商会骨干人员的教育培训,培育一批基层商会先进典型.
结合开展"四好"商会创建,进一步细化量化评比标准和配套措施,指导商会在服务会员、信息交流、校企服务、人才服务、走访学习、慈善事业等方面开展各项工作.
(四)坚持改革强会,加强工商联自身建设1.
加强党建引领水平.
成立龙岩市直属商协会综合党委,发挥市工商联直属商协会综合党委作用,指导各县(市、区)成立—7—综合党委,直属商协会加强党建工作,推进商会党组织有效覆盖,确保商会成立同时成立党组织.
充分发挥机关党建指导员作用,加强与挂钩商会党支部沟通联系,强化对所属协会商会党支部党建工作的具体督促指导,推动商会党组织活动开展的规范化和常态化.
进一步强化商会组织、共建村、共建社区党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用,提升机关党建、商会党建和企业党建水平.
2.
狠抓干部队伍素质建设.
坚持严管和厚爱结合、约束和激励并重,帮助机关干部健康成长,努力营造了激励干部担当作为、干事创业的良好氛围.
强化干部教育管理,深化"业务大学习,能力大提升"活动,开展形式多样的廉政教育,用好"学习强国"平台,提升学习效果.
3.
提升工商联机关工作水平.
充分发挥工商联党组的领导核心作用,严格落实意识形态工作责任制,推动全面从严治党向纵深发展.
严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法,巩固巡察整改成果,开展制度衔接和制度执行专项整治,加快网上工商联建设,统筹各类会议活动和课题研究,不断改进会风文风,坚决纠治形式主义、官僚主义.
扎实推进精神文明、效能建设、综治平安创建工作.
同志们,新阶段新使命,新目标新担当.
让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,锐意进取,扎实工作,为推动龙岩高质量发展超越、建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩作出了积极贡献.
以优异成绩迎接建党100周年!
—8—第二部分2021年度单位预算表一、收支预算总表2021年收支预算总表单位:万元收入支出收入项目类别2021年预算支出项目类别2021年预算一、一般公共财政预算拨款57.
31一、基本支出57.
311、市级一般公共预算57.
311、人员经费54.
71其中:成品油价格和税费改革税收返还(一)、工资福利支出54.
712、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)(二)、对个人和家庭的补助支出二、基金预算财政拨款其中:离退休费(含退职费)1、市级基金预算拨款2、公用经费2.
602、上级财政转移支付补助(基金)其中:离退休公务费三、财政专户拨款二、项目支出四、单位结余结转资金五、其他收入收入总计57.
31支出总计57.
31二、收入预算总表—9—2021年收入预算总表单位:万元单位编码单位名称资金来源总计公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其他收入基金调入一般公共预算拨款小计其中:市级一般公共预算拨款其中:上级财政转移支付补助基金预算拨款小计市级基金预算拨款上级财政转移支付补助(基金)小计其中:成品油价格和税费改革税收返还****123456789101112合计57.
3157.
3157.
31247福建省龙岩市工商业联合会57.
3157.
3157.
31247002龙岩市龙商服务中心57.
3157.
3157.
31三、支出预算总表2021年支出预算总表单位:万元单位编码单位名称科目编码科目名称总计工资福利支出对个人和家庭补助支出公用支出项目支出资金来源总计公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其他收入基金调入一般公共预算拨款小计其中:市级一般公共预算拨款其中:上级财政转移支基金预算拨款小计市级基金预算拨款上级财政转移支付补助小计其中:成品—10—付补助(基金)油价格和税费改革税收返还1234567891011121314151617合计57.
3154.
712.
6057.
3157.
3157.
31247福建省龙岩市工商业联合会57.
3154.
712.
6057.
3157.
3157.
31247002龙岩市龙商服务中心2210201住房公积金2.
892.
892.
892.
892.
89247002龙岩市龙商服务中心2012850事业运行47.
0044.
402.
6047.
0047.
0047.
00247002龙岩市龙商服务中心2101102事业单位医疗3.
573.
573.
573.
573.
57247002龙岩市龙商服务中心2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.
853.
853.
853.
853.
85四、财政拨款收支预算总表2021年度财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出收入项目类别2021年预算支出项目类别2021年预算—11—一、一般公共财政预算拨款57.
31一、基本支出57.
311、市级一般公共预算57.
31(一)、人员经费54.
71其中:成品油价格和税费改革税收返还1、工资福利支出54.
712、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)2、对个人和家庭的补助支出二、基金预算财政拨款其中:离退休费(含退职费)1、市级基金预算拨款(二)、公用经费2.
602、上级财政转移支付补助(基金)其中:离退休公务费二、项目支出收入总计57.
31支出总计57.
31五、一般公共预算拨款支出预算表2021年度一般公共预算拨款支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计其中:基本支出项目支出合计57.
3157.
31201一般公共服务支出47.
0047.
0020128民主党派及龙商服务中心事务47.
0047.
002012850事业运行47.
0047.
00208社会保障和就业支出3.
853.
8520805行政事业单位养老支出3.
853.
85—12—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.
853.
85210卫生健康支出3.
573.
5721011行政事业单位医疗3.
573.
572101102事业单位医疗3.
573.
57221住房保障支出2.
892.
8922102住房改革支出2.
892.
892210201住房公积金2.
892.
89六、政府性基金拨款支出预算表2021年度政府性基金拨款支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计其中:基本支出项目支出注:本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出七、一般公共预算支出经济分类情况表一般公共预算经济分类情况表单位:万元项目合计经济分类科目编码科目名称合计57.
31301工资福利支出54.
71302商品和服务支出2.
60303对个人和家庭的补助—13—307债务利息及费用支出309资本性支出(基本建设)310资本性支出311对企业补助(基本建设)312对企业补助313对社会保障基金补助399其他支出八、一般公共预算基本支出经济分类情况表2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位:万元项目金额经济分类科目编码科目名称******合计57.
31301工资福利支出54.
7130101基本工资13.
9330101基本工资13.
9330107绩效工资12.
7230107绩效工资12.
7230108机关事业单位基本养老保险缴费3.
85—14—30108机关事业单位基本养老保险缴费3.
8530110职工基本医疗保险缴费2.
0730110职工基本医疗保险缴费2.
0730111公务员医疗补助缴费1.
4530111公务员医疗补助缴费1.
4530112其他社会保障缴费0.
1830112其他社会保障缴费0.
1830113住房公积金2.
8930113住房公积金2.
8930199其他工资福利支出17.
6230199其他工资福利支出17.
62302商品和服务支出2.
6030228工会经费0.
2930228工会经费0.
2930229福利费0.
0730229福利费0.
0730299其他商品和服务支出2.
2430299其他商品和服务支出2.
24九、一般公共预算"三公"经费支出预算表—15—一般公共预算"三公"经费支出预算表单位:万元项目本年预算数合计0.
001、因公出国(境)经费0.
002、公务接待费0.
003、公务用车购置及运行费0.
00其中:(1)车辆运行维护费0.
00(2)车辆运行购置费0.
00注:本单位2021年度没有使用"三公"经费预算安排的支出第三部分2021年度单位预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理.
2021年龙商服务中心收入预算为57.
31万元,比上年增加12.
99万元,主要原因是人员工资福利增加.
其中:一般公共预算拨款57.
31万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元.
相应安排支出预算—16—57.
31万元,比上年增加12.
99万元,其中:人员支出54.
71万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出2.
6万元,项目支出0万元.
二、一般公共预算拨款支出情况2021年度一般公共预算拨款支出57.
31万元,比上年增加12.
99万元,主要原因是人员工资福利增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:(一)事业运行(民主党派及龙商服务中心事务)47万元.
主要用于事业单位人员工资福利、办公、奖金、会议、培训、差旅、交通等费用支出.
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.
85万元.
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.
(三)事业单位医疗3.
57万元.
主要用于机关工作人员缴交医疗保险.
(四)住房公积金2.
89万元.
主要用于机关工作人员缴交住房公积金.
三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
四、财政拨款预算基本支出情况2021年度财政拨款基本支出57.
31万元,其中:(一)人员经费54.
71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公—17—积金.
(二)公用经费2.
60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出.
五、一般公共预算"三公"经费支出情况(一)因公出国(境)经费2021年预算安排0万元.
与上年持平.
主要原因是:没有因公出国(境)安排.
(二)公务接待费2021年预算安排0万元.
与上年持平.
主要原因是:没有公务接待安排.
(三)公务用车购置及运行费2021年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元.
与上年持平.
主要原因是:市直机关单位车辆改革,本单位现无公务用车运行维护费支出.
六、预算绩效目标情况(一)绩效目标设置情况2021年龙商服务中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元.
(二)绩效目标表及说明1.
项目支出绩效目标表—18—本单位无项目支出绩效目标表.
2.
有关情况说明本单位无其他需要说明的绩效目标情况.
七、其他重要事项说明(一)机关运行经费2021年龙商服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2020年减少0万元,主要原因是本单位是是事业单位,无机关运行经费支出.
(二)政府采购情况2021年龙商服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.
(三)国有资产占用使用情况截至2020年底,龙商服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所—19—取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事—20—业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.