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2021年度龙岩市工信局部门预算说明目录第一部分部门概况.
1一、部门主要职责.
1二、部门预算单位构成.
4三、部门主要工作任务.
4第二部分2021年度部门预算表.
11一、收支预算总表.
11二、收入预算总表.
12三、支出预算总表.
13四、财政拨款收支预算总表.
17五、一般公共预算拨款支出预算表.
18六、政府性基金拨款支出预算表.
20七、一般公共预算支出经济分类情况表.
20八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.
21九、一般公共预算"三公"经费支出预算表.
25第三部分2021年度部门预算情况说明.
25一、预算收支总体情况.
25二、一般公共预算拨款支出情况.
26三、政府性基金预算拨款支出情况.
28四、财政拨款预算基本支出情况.
28五、一般公共预算"三公"经费支出情况.
28六、预算绩效目标情况.
29七、其他重要事项说明.
42第四部分名词解释.
43—1—第一部分部门概况一、部门主要职责龙岩市工信局部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策.
拟订并组织实施工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施,指导、监督、检查其执行情况,推进现代产业体系建设.
参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划.
(二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息.
拟订并组织实施工业运行调控目标、政策措施.
协调解决工业运行中的有关问题.
建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制.
牵头协调各种交通运输方式及重点物资和重要工业物资的铁路运输.
根据应急响应需要,组织协调应急救援物资设备的生产与调运.
(三)负责拟订并组织实施我市工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施.
负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向,按规定负责管理工业和有关信息化投资项目,指导推进企业技术改造,依法参与指导和推动环境保护工作.
拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策及使用管理办法.
负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施.
牵头承担民营企业产业项目对接.
按规定指导、推进工业和有关信息化龙台、—2—龙港、龙澳及"一带一路"(国际产能合作)等产业交流与合作.
负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展,指导、协调全市工业产业园区(基地)建设.
(四)负责相关能源行业管理.
负责监测分析能源运行情况并发布相关信息.
衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题.
负责全市电力市场建设、运行和监督管理.
提出能源价格调整建议.
负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作.
负责全市电力运行与调度管理.
负责天然气调度及陆上长输油气管道设施保护监管.
依法负责发电企业并网运行条件审查.
依法承担电力设施保护行政执法工作.
承担总装机5万千瓦以上水电站建设和行业管理工作,并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求.
(五)负责全市节能监督管理,组织开展节能监察.
组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作.
指导能源节约和资源综合利用.
依法承担相关行政执法工作.
(六)负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作.
指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策措施.
指导行业质量和品牌工作.
协调解决行业运行发展中的重大问题.
负责传统工艺美术行业管理.
依法管理稀土资源综合开发和合理利用,以及全市黄金资源的开发和指导黄金企业管理.
负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管.
按分工负责化工建设工程涉及的相—3—关质量监督管理.
(七)负责指导、服务企业改革与发展.
牵头拟订促进中小企业发展的政策措施.
负责建立和完善中小企业服务体系.
引导和支持企业提升经营管理水平.
培育发展"单项冠军""隐形冠军""专精特新"企业.
推动产融合作.
(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展.
负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施.
指导引进重大技术装备的消化创新.
承担指导、协调技术创新公共服务平合和企业创新能力建设有关工作.
指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程.
(九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展.
统筹规划、指导、推进现代物流、工业设计等发展.
(十)负责指导全市信息产业发展.
统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作.
推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施.
(十一)负责有关信息化行业安全生产监督管理.
负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作.
(十二)组织开展市际、区际间的经济技术协作活动;指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作;联系外市政府驻岩办事机构;承担市政府有关对口支援、厦门龙岩山海协作和对—4—口帮扶工作.
(十三)完成市委和市政府交办的其他工作.
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,龙岩市工信局部门包括17个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数龙岩市工业和信息化局财政核拨4134龙岩市中小企业服务中心财政核补43龙岩市节能监测中心财政核拨66龙岩市稀土产业服务中心财政核拨65龙岩市机械产业服务中心财政核拨77龙岩市煤炭行业服务中心财政核拨2319三、部门主要工作任务2021年,龙岩市工信局部门主要任务是:深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议及市委五届十二次全会、市委经济工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,紧扣全方位推动高质量发展超越主题,以深化供给侧结构性改革为主线,落实市委、市政—5—府"三重"项目化推进工作机制,深化"产业发展项目建设年"活动,落实"五比一看"竞赛活动,实施工业企业"五百"工程(百家重点工业企业增产增效、培育百家规上工业企业、培育百家成长型中小微企业、实施百家重点企业技术改造、推动百家工业企业"上云上平台"),稳定工业增长基本盘,提升重点产业发展,加快工业数字化转型,加快构建现代产业体系,推动工业和信息化高质量发展超越,为"十四五"规划开局奠定坚实基础.
围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)推进"大中小"企业梯度培育,稳住工业"基本盘"2021年规上工业增加值增速分区域预期指导性目标为:新罗(不含经开区)8.
5%,永定(不含经开区)8.
5%,上杭9.
5%,武平9.
0%,长汀9.
0%,连城9.
5%,漳平9.
0%,龙岩经开区8.
5%以上,力争更好.
各地要统筹抓好"大中小"企业发展.
一是推进百家重点工业企业增产增效,制定细化落实方案,落实挂钩协调责任,分组走访,分类指导,促进百家制造业重点企业达产增效.
力争百家重点企业产值增长10个百分点以上.
二是培育百家规上工业企业.
推进常青新能源、中油(长汀)催化剂、鑫鹭钨业等百项新增长点企业投产达产,力争全年新增产值144.
3亿元以上.
梳理上规企业重点培育对象,加大指导服务和扶持力度,建立规下企业预警预测机制,争取新增规上工业企业100家以上.
新增培育5家产值超10亿元企业,累计达37家以上.
三是培育百家成长型中—6—小微工业企业.
制定培育工作方案,建立拟培育企业库,明确百家企业年度目标产值、增长目标,"一对一"精准对接,安排挂钩干部深入开展帮扶服务.
力争实现百家企业全年产值超过110亿元,比增35%以上;新增省级以上"专精特新"企业5家(含)以上.
(二)强化产业链建设,加快产业优化升级坚持新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,加快发展现代产业体系,提升产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力.
力争2021年全市有色金属、机械装备等产值分别突破1100亿元、630亿元.
新材料新能源、生物医药等新兴产业加快培育,实现产值320亿元、35亿元.
烟草、纺织、建材等传统产业向高端化、智能化、绿色化发展,实现产值160、141、300亿元.
一是实施"一业一策".
根据产业基础、发展潜力,对"5+N"产业实施"一业一策".
重点培育有色金属、机械装备、新材料新能源、生物医药、纺织、建材等重点产业,加强专题调研认证,制定针对性的扶持政策,促进产业高端化、集聚化发展,加快打造上下游配套完善、竞争力强的现代产业体系.
二是实施"一业一专班".
落实重点产业领导挂钩推进机制,成立工作专班,分产业制定产业发展行动计划,加强协调力度,做好产业发展运行分析、政策研究、龙头企业培育、重点项目推进等工作,协调督办重要工作和重大事项.
梳理重点产业细分产业链发展现—7—状,聚焦产业链的关键环节和缺失环节,找准产业链建设的发力点,加快引进落地一批产业链延伸项目.
年度全市民企招商对接项目150个以上、投资320亿元以上.
(三)推进工业项目建设,持续扩大有效投资发挥投资对稳增长的关键作用,利用项目这一经济工作的重要抓手,挖掘投资潜力夯实扩大内需战略基点.
一是实施百家重点企业技术改造.
以智能制造为主攻方向,利用人工智能、5G、工业互联网等新一代信息技术,推动数字化、智能化、网络化等升级改造.
实行"即达即审即报"方式,加快省重点技改项目入库推荐申报,发挥技改基金引导和放大效应作用,力争全市入库省重点技改项目60项以上.
二是推进"重中之重"产业项目建设.
按照建设一批、开工一批、落地一批的滚动发展思路,强化市县两级联动,全力推进漳平钢铁、容和盛肉食品加工及储运中心、上杭天甫电子材料、时代思康含氟新能源材料等30个带动力强的"重中之重"产业项目加快实施.
(四)推进园区标准化建设,打造高质量发展载体推动工业园区标准化建设三年行动计划落实,加快建设生态、智慧、集约、高效、安全的高质量发展工业园区,着力把工业园区打造成为全市高质量发展的强大引擎.
一是提升园区基础配套.
实施百项园区标准化建设重点项目,总投资超200亿元,力争年度完成投资79.
4亿元、竣工项目40个.
2021年各县(市、区)和经—8—开区新建标准厂房各10万平方米以上.
坚持示范带动,推动龙岩经开区、蛟洋工业园区标准化建设试点工作,打造成省级示范园区.
二是推进园区创新平台建设.
落实十四五期间"一县创建一省级高新区"的部署要求,推动上杭、漳平、长汀等地申报省级高新技术产业开发区,争取新增1家省级高新区.
推动园区依托龙头企业和科研院所打造科技服务平台,力争新增省级科技企业孵化器、众创空间、企业技术中心等创新机构(平台)8家以上.
三是完善工作机制.
落实园区发展联席会议工作机制,加强部门协同配合,加大要素保障协调力度.
深化"亩产论英雄"导向,加强土地集约利用.
鼓励支持园区项目积极争取园区基础设施专项债、省技改基金、政策性贷款等资金.
制定工业园区标准化建设考核评价办法,强化正向激励.
力争全市累计4个园区产值超300亿元.
(上杭、蛟洋、龙州、经开区)(五)坚持创新驱动,催生新发展动能坚持创新的核心地位,主动适应新一轮技术革命和产业变革,推动质量变革、效率变革、动力变革.
一是协同化创新.
推进龙氟化工、汇创高新等43家企业入库培育,加强企业技术中心建设及制造业创新中心试点工作.
实施卓尔科技高性能钐钴永磁材料关键技术开发及产业化等22项创新重大项目.
支持企业开发首台(套)重大技术装备.
争取明年新增省级企业技术中心2家、市级企业技术中心5家、省级质量标杆企业1家、省级重点新产品2个以—9—上.
二是数字化赋能.
实施紫金矿业、马坑矿业、威而特等10个以上"5G+工业互联网"融合应用项目.
培育1个以上区域性或行业性工业互联网平台.
加快完善企业数字化发展环境,完善云服务商及云服务产品资源库,推动组建工业互联网产业联盟,完善工业互联网生态体系.
推动100家以上规上工业企业"上云上平台".
三是绿色化发展.
强化能源消费总量和强度"双控"管理,落实节能目标责任制,推进企业能源管理体系建设.
推动绿色制造体系创建和循环经济示范试点工作,争取培育5家绿色工厂、2家绿色园区,10家市级以上循环经济示范园区(企业).
(六)强化企业服务,营造良好发展氛围完善上下贯通、执行有力的组织体系,以推动实体经济均衡发展为导向,持续推动企业降本减负增效,引导扶持市场进入良性发展.
一是加大政策资金扶持.
研究制定市级新一轮工业发展政策,突出工业高质量发展、保产业链供应链稳定,推进企业创新、产业链项目建设、大中小企业协作配套、数字化转型.
积极发挥产业发展基金引导作用,支持产业转型升级、中小企业发展、创新创业、产业园区建设等.
积极向上争取资金安排,支持工业发展.
二是持续提升服务能力.
深化"放管服"改革,全面推进"双随机一公开"监管工作.
落实国家、省、市降本减负政策措施,健全清欠工作机制,扎实推进清理拖欠账款工作,加大审计问题整改和投诉举报线索处置,确保无分歧欠款及时"清零",—10—不得"瞒报漏报",确保"应纳尽纳"、"应清尽清".
结合"千名干部挂千企"帮扶服务,跟踪服务减停产企业,逐一分析研究,协调解决困难问题,推动企业复工达产满产.
实施政银企担对接机制,开展融资供需对接活动.
三是促进企业管理提升.
组织开展企业管理培训20期左右,1000人以上.
充分发挥市中小企业公共服务平台作用,为中小微企业提供更优质高效的政策咨询、管理咨询、管理培训、市场营销等服务.
四是加强依法行政.
落实信用诚信体系建设各项制度,推进"互联网+监管"数据共享应用,加强信用联合惩戒,发挥信用监管作用.
(六)加强党的全面领导,推进工信队伍建设坚持和加强党的全面领导,履行全面从严治党责任.
一是提升政治站位.
坚持把党的政治建设摆在首位,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,深入学习习近平总书记对福建、龙岩工作的重要指示批示精神,学习领会习近平总书记关于制造强国、网络强国战略思想核心要义,坚持用新发展理念指导工作实践,坚定不移贯彻落实中央的决策部署,传承闽西红色基因,争当新时代先锋.
二是压实主体责任.
落实全面从严治党主体责任.
持续抓好党员领导干部过双层组织生活会、民主生活会、"三会一课"、民主评议党员等基本制度落实,开展"践行新思想,红土当先锋"创建"五个过硬"模范机关,深化"服务先锋"党建品牌活动,提升党建工作水平.
严—11—格落实意识形态分析研判制度,加强门户网站、微信公众号等阵地管理.
强化作风建设和纪律建设,持续整治形式主义、官僚主义,大力弘扬"马上就办、真抓实干"优良作风,积极构建亲清政商关系,坚持不懈纠正不良习气、树立清风正气.
三是聚焦实干担当.
落实激励广大干部新时代新担当新作为的措施,树立重实干重实绩的用人导向,加强机关绩效管理,实行正向激励,深化督查落实,提振干事创业精气神.
围绕政府职能转变,全面推行依法行政,推行行政执法"三项制度",持续深化放管服改革,提升工信系统治理体系和治理能力建设.
落细落实安全生产"党政同责、一岗双责",扎实推进安全生产专项整治三年行动,强化民爆、油气管道保护、危化品企业搬迁改造、煤炭等重点行业、重点领域、重点环节安全监管,开展安全隐患排查治理,堵塞行业管理漏洞,防范化解安全风险隐患.
深入推进扫黑除恶治乱工作,排查化解涉稳风险隐患、矛盾纠纷和信访问题,推进工信领域更高水平"平安建设".
第二部分2021年度部门预算表一、收支预算总表2021年收支预算总表单位:万元收入支出—12—收入项目类别2021年预算支出项目类别2021年预算一、一般公共财政预算拨款23,213.
04一、基本支出1,648.
041、市级一般公共预算12,930.
041、人员经费1,486.
53其中:成品油价格和税费改革税收返还(一)、工资福利支出1,273.
822、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)10,283.
00(二)、对个人和家庭的补助支出212.
71二、基金预算财政拨款其中:离退休费(含退职费)168.
191、市级基金预算拨款2、公用经费161.
512、上级财政转移支付补助(基金)其中:离退休公务费4.
75三、财政专户拨款二、项目支出21,565.
00四、单位结余结转资金三、基金调出五、其他收入六、基金调入收入总计23,213.
04支出总计23,213.
04二、收入预算总表2021年收入预算总表单位:万元单位编码单位名称资金来源总计公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其他收入基金调入一般公共预算拨款小计其中:市级一般公共预算拨款其中:上级财政转移支付补助基金预算拨款小计市级基金预算拨款上级财政转移支付补助(基金)—13—小计其中:成品油价格和税费改革税收返还****123456789101112合计23,213.
0423,213.
0412,930.
0410,283.
00901龙岩市工业和信息化局23,213.
0423,213.
0412,930.
0410,283.
00901001龙岩市工业和信息化局22,530.
3822,530.
3812,247.
3810,283.
00901003龙岩市中小企业服务中心27.
6127.
6127.
61901004龙岩市节能监测中心72.
8772.
8772.
87901006龙岩市稀土产业服务中心62.
4762.
4762.
47901007龙岩市机械产业服务中心90.
8690.
8690.
86901010龙岩市煤炭行业服务中心428.
85428.
85428.
85三、支出预算总表2021年支出预算总表单位:万元单位编码单位名称科目编码科目名称总计工资福利支出对个人和家庭补助支出公用支出项目支出资金来源总计公共预算拨款基金预算拨款财政专户单位结余单位其他基金调入一般公共预算其中:市级一般公共预算其中:上级财基金市级上级—14—拨款结转资金收入拨款小计拨款政转移支付补助预算拨款小计基金预算拨款财政转移支付补助(基金)小计其中:成品油价格和税费改革税收返还1234567891011121314151617合计23,213.
041,273.
82212.
71161.
5121,565.
0023,213.
0423,213.
0412,930.
0410,283.
00901龙岩市工业和信息化局23,213.
041,273.
82212.
71161.
5121,565.
0023,213.
0423,213.
0412,930.
0410,283.
00901001龙岩市工业和信息化局2080501行政单位离退休196.
11191.
754.
36196.
11196.
11196.
11901001龙岩市工业和信息化局2299999其他支出1,471.
001,471.
001,471.
001,471.
001,471.
00901001龙岩市工业和信息化局2010302一般行政管理事务455.
00455.
00455.
00455.
00455.
00901001龙岩市工业和信息化局2101101行政单位医疗43.
6943.
6943.
6943.
6943.
69901001龙岩市工业和信息化局2010301行政运行20.
0020.
0020.
0020.
0020.
00901001龙岩市工业和信息2010401行政运行641.
24542.
9998.
25641.
24641.
24641.
24—15—化局901001龙岩市工业和信息化局2150899其他支持中小企业发展和管理支出9,275.
009,275.
009,275.
009,275.
009,275.
00901001龙岩市工业和信息化局2210201住房公积金35.
4135.
4135.
4135.
4135.
41901001龙岩市工业和信息化局2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.
2147.
2147.
2147.
2147.
21901001龙岩市工业和信息化局2010402一般行政管理事务51.
0051.
0051.
0051.
0051.
00901001龙岩市工业和信息化局2111001能源节约利用10,283.
0010,283.
0010,283.
0010,283.
0010,283.
00901001龙岩市工业和信息化局2080801死亡抚恤11.
7211.
7211.
7211.
7211.
72901003龙岩市中小企业服务中心2210201住房公积金1.
041.
041.
041.
041.
04901003龙岩市中小企业服务中心2150899其他支持中小企业发展和管理支出26.
5726.
360.
2126.
5726.
5726.
57901004龙岩市节能监测中心2210201住房公积金4.
244.
244.
244.
244.
24901004龙岩市节能监测中心2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.
655.
655.
655.
655.
65901004龙岩市节能2080502事业单位离退休0.
540.
510.
030.
540.
540.
54—16—监测中心901004龙岩市节能监测中心2101102事业单位医疗5.
245.
245.
245.
245.
24901004龙岩市节能监测中心2111450事业运行57.
2056.
161.
0457.
2057.
2057.
20901006龙岩市稀土产业服务中心2101102事业单位医疗4.
534.
534.
534.
534.
53901006龙岩市稀土产业服务中心2150199其他资源勘探业支出49.
4048.
640.
7649.
4049.
4049.
40901006龙岩市稀土产业服务中心2210201住房公积金3.
663.
663.
663.
663.
66901006龙岩市稀土产业服务中心2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.
884.
884.
884.
884.
88901007龙岩市机械产业服务中心2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.
636.
636.
636.
636.
63901007龙岩市机械产业服务中心2150299其他制造业支出73.
1072.
170.
9373.
1073.
1073.
10901007龙岩市机械产业服务中心2210201住房公积金4.
984.
984.
984.
984.
98901007龙岩市机械产业服务中心2101102事业单位医疗6.
156.
156.
156.
156.
15901010龙岩2080机关事业24.
4824.
4824.
4824.
4824.
48—17—市煤炭行业服务中心505单位基本养老保险缴费支出901010龙岩市煤炭行业服务中心2101102事业单位医疗22.
6522.
6522.
6522.
6522.
65901010龙岩市煤炭行业服务中心2080502事业单位离退休9.
098.
730.
369.
099.
099.
09901010龙岩市煤炭行业服务中心2210201住房公积金18.
3618.
3618.
3618.
3618.
36901010龙岩市煤炭行业服务中心2240450事业运行292.
27268.
7023.
57292.
27292.
27292.
27901010龙岩市煤炭行业服务中心2240499其他煤矿安全支出62.
0032.
0030.
0062.
0062.
0062.
00备注:1.
本表公开到功能分类科目的项级科目.
2.
各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开.
部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的"其他支出"科目也不公开.
四、财政拨款收支预算总表2021年度财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出收入项目类别2021年预算支出项目类别2021年预算一、一般公共财政预算拨款23,213.
04一、基本支出1,648.
04—18—1、市级一般公共预算12,930.
04(一)、人员经费1,486.
53其中:成品油价格和税费改革税收返还0.
001、工资福利支出1,273.
822、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)10,283.
002、对个人和家庭的补助支出212.
71二、基金预算财政拨款0.
00其中:离退休费(含退职费)168.
191、市级基金预算拨款0.
00(二)、公用经费161.
512、上级财政转移支付补助(基金)0.
00其中:离退休公务费4.
75二、项目支出21,565.
00收入总计23,213.
04支出总计23,213.
04五、一般公共预算拨款支出预算表2021年度一般公共预算拨款支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计其中:基本支出项目支出合计23,213.
041,648.
0421,565.
00201一般公共服务支出1,167.
24661.
24506.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务475.
0020.
00455.
002010301行政运行20.
0020.
002010302一般行政管理事务455.
00455.
0020104发展与改革事务692.
24641.
2451.
00—19—2010401行政运行641.
24641.
242010402一般行政管理事务51.
0051.
00208社会保障和就业支出306.
31306.
3120805行政事业单位养老支出294.
59294.
592080501行政单位离退休196.
11196.
112080502事业单位离退休9.
639.
632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.
8588.
8520808抚恤11.
7211.
722080801死亡抚恤11.
7211.
72210卫生健康支出82.
2682.
2621011行政事业单位医疗82.
2682.
262101101行政单位医疗43.
6943.
692101102事业单位医疗38.
5738.
57211节能环保支出10,340.
2057.
2010,283.
0021110能源节约利用10,283.
0010,283.
002111001能源节约利用10,283.
0010,283.
0021114能源管理事务57.
2057.
202111450事业运行57.
2057.
20215资源勘探工业信息等支出9,424.
07149.
079,275.
0021501资源勘探开发49.
4049.
402150199其他资源勘探业支出49.
4049.
4021502制造业73.
1073.
102150299其他制造业支出73.
1073.
1021508支持中小企业发展和管理支出9,301.
5726.
579,275.
002150899其他支持中小企业发展和管理支出9,301.
5726.
579,275.
00221住房保障支出67.
6967.
6922102住房改革支出67.
6967.
692210201住房公积金67.
6967.
69224灾害防治及应急管理支出354.
27324.
2730.
0022404煤矿安全354.
27324.
2730.
002240450事业运行292.
27292.
272240499其他煤矿安全支出62.
0032.
0030.
00—20—六、政府性基金拨款支出预算表2021年度政府性基金拨款支出预算表单位:万元科目编码科目名称合计其中:基本支出项目支出备注:1.
本表公开到政府支出功能分类项级科目.
2.
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
七、一般公共预算支出经济分类情况表2021年度一般公共预算部门经济分类情况表单位:万元项目合计经济分类科目编码科目名称合计23,213.
04229其他支出1,471.
001,471.
0022999其他支出1,471.
001,471.
002299999其他支出1,471.
001,471.
00备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目.
—21—301工资福利支出1,628.
82302商品和服务支出340.
21303对个人和家庭的补助212.
71307债务利息及费用支出309资本性支出(基本建设)310资本性支出2.
30311对企业补助(基本建设)312对企业补助313对社会保障基金补助399其他支出21,029.
00八、一般公共预算基本支出经济分类情况表2021年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表单位:万元项目预算数经济分类科目编码科目名称合计1,648.
04301工资福利支出1,273.
8230101基本工资331.
01—22—30101基本工资331.
0130102津贴补贴121.
0430102津贴补贴121.
0430103奖金13.
3930103奖金13.
3930106伙食补助费6.
1230106伙食补助费6.
1230107绩效工资133.
1730107绩效工资133.
1730108机关事业单位基本养老保险缴费88.
8530108机关事业单位基本养老保险缴费88.
8530110职工基本医疗保险缴费47.
7830110职工基本医疗保险缴费47.
7830111公务员医疗补助缴费33.
3330111公务员医疗补助缴费33.
3330112其他社会保障缴费2.
2630112其他社会保障缴费2.
2630113住房公积金67.
6930113住房公积金67.
6930199其他工资福利支出429.
1830199其他工资福利支出429.
18—23—302商品和服务支出159.
2130201办公费31.
0030201办公费31.
0030204手续费0.
2030204手续费0.
2030207邮电费5.
2530207邮电费5.
2530209物业管理费0.
2030209物业管理费0.
2030211差旅费18.
7530211差旅费18.
7530214租赁费10.
0030214租赁费10.
0030217公务接待费17.
1030217公务接待费17.
1030226劳务费5.
0030226劳务费5.
0030228工会经费6.
7330228工会经费6.
7330229福利费1.
2830229福利费1.
28—24—30231公务用车运行维护费6.
0030231公务用车运行维护费6.
0030239其他交通费用34.
5630239其他交通费用34.
5630299其他商品和服务支出23.
1430299其他商品和服务支出23.
14303对个人和家庭的补助212.
7130301离休费109.
6930301离休费109.
6930302退休费57.
6630302退休费57.
6630303退职(役)费0.
8430303退职(役)费0.
8430305生活补助11.
7230305生活补助11.
7230399其他对个人和家庭的补助32.
8030399其他对个人和家庭的补助32.
80310资本性支出2.
3031002办公设备购置2.
3031002办公设备购置2.
30—25—九、一般公共预算"三公"经费支出预算表2021年度一般公共预算"三公"经费支出预算表单位:万元项目本年预算数合计23.
101、因公出国(境)经费0.
002、公务接待费17.
103、公务用车购置及运行费6.
00其中:(1)车辆运行维护费6.
00(2)车辆运行购置费0.
00第三部分2021年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2021年,工信局部门收入预算为23213.
04万元,比上年减少1744.
95万元,主要原因是厉行节约,压减支出.
其中:一般公共预算拨款23213.
04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收0万元,单位结余结转资金0万元.
相应安—26—排支出预算23213.
04万元,比上年减少1744.
95万元,其中:人员支出1486.
53万元,对个人和家庭补助支出212.
71万元,公用支出161.
51万元,项目支出21565万元.
二、一般公共预算拨款支出情况2021年度一般公共预算拨款支出23213.
04万元,比上年减少1744.
95万元,主要原因是厉行节约,压减支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:(一)2010301(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))20.
00万元.
主要用于工信局本级人员经费及日常公用经费支出.
(二)2010302(一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务))455.
00万元.
主要用于区域合作对口交流资金专项支出.
(三)2010401(行政运行(发展与改革事务))641.
24万元.
主要用于工信局本级人员经费及日常公用经费支出.
(四)2010402(一般行政管理事务(发展与改革事务))51.
00万元.
主要用于工程师系列评审费.
(五)2080501(行政单位离退休)196.
11万元.
主要用于工信局本级离退休人员经费支出.
(六)2080502(事业单位离退休)9.
63万元.
主要用于市节能监测中心和市煤炭行业服务中心离退休人员经费支出.
(七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)88.
85—27—万元.
主要用于工信局本级及下属单位基本养老保险缴费支出.
(八)2080801(死亡抚恤)11.
72万元.
主要用于遗属补助支出.
(九)2101101(行政单位医疗)43.
69万元.
主要用于工信局本级医疗保险支出.
(十)2101102(事业单位医疗)38.
57万元.
主要用于下属事业单位医疗保险支出.
(十一)2111001(能源节约利用)10283.
00万元.
主要用于提前下达中央2021年节能减排补助资金预算(第一批)支出.
(十二)2111450(事业运行(能源管理事务))57.
20万元.
主要用于节能监测中心人员经费和日常公用经费支出.
(十三)2150199(其他资源勘探业支出)49.
40万元.
主要用于稀土产业办人员经费、日常公用经费和专项支出.
(十四)2150299(其他制造业支出)73.
10万元.
主要用于机械产业办日常公用经费和专项支出.
(十五)2150899(其他支持中小企业发展和管理支出)9301.
57万元.
主要用于中小企业服务中心人员经费、日常公用经费和工信局本级工业发展专项支出.
.
(十六)2210201(住房公积金)67.
69万元.
主要用于工信局本级及下属单位住房公积金支出.
(十七)2240450(事业运行)292.
27万元.
主要用于煤炭行业服务中心人员经费、日常公用经费支出.
—28—(十八)2240499(其他煤矿安全支出)62万元.
主要用于煤炭安全监管经费资金支出.
(十九)2299901(其他支出)1471万元.
主要用于工信局专项支出.
三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
四、财政拨款预算基本支出情况2021年度财政拨款基本支出1648.
04万元,其中:(一)人员经费1486.
53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
(二)公用经费161.
51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.
五、一般公共预算"三公"经费支出情况—29—(一)因公出国(境)经费2021年预算安排0万元.
与上年持平.
主要原因是:本年度暂无因公出国(境)经费预算.
(二)公务接待费2021年预算安排17.
1万元.
主要用于上级有关部门工作检查、调研、相关单位的工作交流考察和兄弟省市区经济协作等方面的接待活动.
与上年相比支出下降18.
96%,主要原因是:厉行节约,减少公务接待次数,降低公务接待金额.
(三)公务用车购置及运行费2021年预算安排6万元,其中:公车运行费6万元,公车购置费0万元.
与上年持平,主要原因是:进一步加强和规范公务用车管理和使用,避免公车运行费增加.
六、预算绩效目标情况(一)绩效目标设置情况2021年龙岩市工信局部门共设置6个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金19639万元.
(二)绩效目标表及说明1.
项目支出绩效目标表专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称"一企一策"工业口奖补资金—30—项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人卢奇祥联系电话3219666项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况通过与龙头企业签订"一企一策",扶持龙头企业做强做大,带动产业发展.
项目立项情况项目立项的依据1.
《龙岩市人民政府新罗区人民政府关于支持福建鑫鹭钨业有限公司发展壮大"一企一策"备忘录》;2.
《龙岩市人民政府关于支持龙岩烟草工业有限责任公司发展壮大"一企一策"备忘录》项目申报的可行性市委、市政府决定对工业龙头企业进行"一企一策"扶持,推动产业发展壮大.
专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:185001850一般公共预算拨款:185001850基金预算拨款:000财政专户拨款:000结余结转资金:000存量资金:000其他:000项目实施期目标1.
《龙岩市人民政府新罗区人民政府关于支持福建鑫鹭钨业有限公司发展壮大"一企一策"备忘录》;2.
《龙岩市人民政府关于支持龙岩烟草工业有限责任公司发展壮大"一企一策"备忘录》本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标实际签订一企一策企业数当年实际签订一企一策企业数>=0.
00家>=2.
00家奖补"一企一策"项目数当年度实际奖补"一企一策"项目数>=0.
00个>=2.
00个龙烟公司完成办展活动规模当年度实际完成龙烟公司完成办展活动资金支出数>=500.
00万元>=1000.
00万元—31—质量目标项目资金使用合规性按照财务规定合规列支=0.
00%=100.
00%时效目标一企一策项目按期完成率当年度一企一策项目当年度实际完成进度情况占计划比例>=0.
00%>=100.
00%成本目标财政资金预算完成率计算方法:预算拨付实际额/预算批复额*100%.
>=0.
00%>=90.
00%一企一策企业奖补平均金额当年度一企一策奖补支出金额/当年度奖补一企一策企业数量>=0.
00万元/家>=100.
00万元/家效益指标社会效益目标奖励程序的规范率计算方法:(符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数)*100%>=0.
00%>=100.
00%引进项目的合理性计算方法:符合产业政策及有关规定引进项目数/引进项目数*100%>=0.
00%>=100.
00%奖励对象的规范率采用规范的方法筛选出奖补对象/所有奖补对象*100%>=0.
00%>=100.
00%满意度指标服务对象满意度目标项目资金涉及企业满意度计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%>=0.
00%>=90.
00%专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称促进工业发展专项资金(补县市区)项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人卢奇祥联系电话3219666项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况奖励支持企业技术创新项目、奖励支持企业质量品牌建设项目、培育龙头骨干企业、支持企业成长上规、鼓励企业新建工业项目和鼓励企业开展智能化技改、激励企业加快首台(套)重大技术装备研发、发展智能制造、加快我市专用车产业发展,提升产业发展质量和效益,建设"中国专用汽车名城",深化质量品牌建设,鼓励食品工业企业诚信管理体系评价认证,支持企业开拓市场,推动绿色发展.
项目立项情况项目立项的依据《龙岩市人民政府关于推动工业高质量发展十八条措施的通知》(龙政综﹝2019﹞8号)、《龙岩市工信局龙岩市财政局关于印发龙岩市人民政府推动工业高质量发展十八条措施实施细则的通知》(龙工信〔2019〕10号)、—32—《龙岩市人民政府关于支持专用车产业加快发展八条措施的通知》(龙政综〔2018〕49号)项目申报的可行性《龙岩市人民政府关于推动工业高质量发展十八条措施的通知》(龙政综﹝2019﹞8号)、《龙岩市工信局龙岩市财政局关于印发龙岩市人民政府推动工业高质量发展十八条措施实施细则的通知》(龙工信〔2019〕10号)、《龙岩市人民政府关于支持专用车产业加快发展八条措施的通知》(龙政综〔2018〕49号)专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:712507125一般公共预算拨款:712507125基金预算拨款:000财政专户拨款:000结余结转资金:000存量资金:000其他:000项目实施期目标奖励支持企业技术创新项目、奖励支持企业质量品牌建设项目、培育龙头骨干企业、支持企业成长上规、鼓励企业新建工业项目和鼓励企业开展智能化技改、激励企业加快首台(套)重大技术装备研发、发展智能制造、加快我市专用车产业发展,提升产业发展质量和效益,建设"中国专用汽车名城",深化质量品牌建设,鼓励食品工业企业诚信管理体系评价认证,支持企业开拓市场,推动绿色发展.
本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标培育龙头骨干企业奖励企业数当年度实际培育龙头骨干企业奖励企业数>=0.
00家>=14.
00家支持企业成长上规奖励企业数当年度实际奖励支持企业成长上规企业数>=0.
00家>=80.
00家鼓励制造业增产增效奖励企业数当年度获得市级增产增效奖励企业数量>=0.
00家>=30.
00家支持企业技术创新奖励项目补助企业数当年度实际支持企业技术创新奖励项目补助企业数>=0.
00家>=8.
00家—33—对首次通过:两化融合"管理体系贯标评定的企业家数当年度实际推动工业互联网企业奖励项目补助企业数>=0.
00家>=11.
00家软件信息产业总产值至2021年底软件信息产业总产值>=0.
00亿元>=13.
00亿元"上云上平台"工业企业数至2021年底全市工业企业"上云上平台"企业数>=0.
00家>=100.
00家"5G+工业互联网"融合应用项目数全年实施"5G+工业互联网"融合应用项目数>=0.
00个>=10.
00个补助新建工业项目和技术改造项目建设企业数当年度实际补助新建工业项目和技改项目建设企业数>=0.
00家>=20.
00家装备获省内首台(套)重大技术装备认定数量当年度实际获省内首台(套)重大技术装备认定数量>=0.
00台(套)>=1.
00台(套)奖励获得省级智能制造试点示范企业认定企业数当年度实际奖励获得省级智能制造试点示范企业认定企业数>=0.
00家>=1.
00家新增公告内专用汽车企业数当年度实际新增公告内专用汽车企业数>=0.
00家>=1.
00家补助进行新能源汽车推广应用企业数当年度实际补助进行新能源汽车推广应用企业数>=0.
00家>=800.
00家奖励食品工业企业诚信管理体系评价认证企业数当年度实际奖励食品工业企业诚信管理体系评价认证企业数>=0.
00家>=16.
00家奖励企业开拓市场(企业自行参展)企业数当年度实际奖励企业开拓市场(企业自行参展)企业数>=0.
00家>=40.
00家省"专精特新"中小企业项目奖励企业数当年度实际获认定的省"专精特新"中小企业数>=0.
00家>=5.
00家获认定的市级服务型制造示范企业奖励数当年度实际获认定的市级服务型制造示范企业数>=0.
00家>=5.
00家获认定的市级工业设计中心企业奖励数当年度实际获认定的市级工业设计中心企业数>=0.
00家>=5.
00家实施节能技术改造项目数实施节能技术改造项目数量(个)>=0.
00个>=2.
00个市级循环经济示范试点工业园区(集中全年新增市级循环经济示范试点工业园区(集中区)、企业数>=0.
00家>=2.
00家—34—区)、企业数建设循环化绿色改造园区数量当年度实际建设循环化绿色改造园区数量>=0.
00个>=2.
00个实施VOCs削减技术改造项目数实施VOCs削减技术改造项目数(个)>=0.
00个>=3.
00个建成专用车辆产品质量检验中心数建成专用车辆产品质量检验中心数>=0.
00家>=1.
00家质量目标项目资金使用合规性按照财务规定合规列支=0.
00%=100.
00%时效目标资金安排到位率到位率=到位资金/年初预算数*100%=0.
00%=100.
00%成本目标财政资金预算完成率计算方法:预算拨付实际额/预算批复额*100%.
>=0.
00%>=100.
00%效益指标社会效益目标奖励程序的规范率计算方法:(符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数)*100%>=0.
00%>=100.
00%满意度指标服务对象满意度目标项目资金涉及企业满意度计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%>=0.
00%>=90.
00%专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称提前下达中央2021年节能减排补助资金预算(第一批)项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人卢奇祥联系电话3219666项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况1.
支持符合要求的新能源汽车产品推广;2.
支持符合要求的节能与新能源公交车运营.
项目立项情况项目立项的依据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建﹝2015﹞134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2016﹞958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2018﹞18号)、《关于进一步完善新能源汽车推广—35—应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2019﹞138号)、《关于支持新能源公交车推广应用的通知》(财建﹝2019﹞213号)、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2020﹞86号)、《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》(财建﹝2020﹞473号)项目申报的可行性《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建﹝2015﹞134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2016﹞958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2018﹞18号)、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2019﹞138号)、《关于支持新能源公交车推广应用的通知》(财建﹝2019﹞213号)、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建﹝2020﹞86号)、《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》(财建﹝2020﹞473号)专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:10283010283一般公共预算拨款:000基金预算拨款:000财政专户拨款:000结余结转资金:000存量资金:000其他:10283010283项目实施期目标1.
支持符合要求的新能源汽车产品推广;2.
支持符合要求的节能与新能源公交车运营.
本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标龙岩新能源汽车生产企业2017年度国内推广应用新能源汽车数量龙岩新能源汽车生产企业2017年度国内推广应用新能源汽车数量>=0.
00辆>=1669.
00辆龙岩新能源汽车生产企业2018年度国龙岩新能源汽车生产企业2018年度国内推广应用新能源汽车数量>=0.
00辆>=363.
00辆—36—内推广应用新能源汽车数量质量目标项目资金使用合规性按照财务规定合规列支=0.
00%=100.
00%车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例车辆纳入新能源汽车国家监管平台数/车辆应纳入新能源汽车国家监管平台数*100%=0.
00%=100.
00%企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致数/企业申报材料技术参数总数*100%=0.
00%=100.
00%时效目标补助新能源汽车任务完成率当年度实际完成补助新能源汽车数量/当年度应完成补助新能源汽车任务数*100%>=0.
00%>=100.
00%成本目标资金到位率计算方法:实际到位资金/计划资金*100%>=0.
00%>=100.
00%资金实际支出率计算方法:实际支出资金/预算资金*100%>=0.
00%>=100.
00%效益指标经济效益目标项目资金程序规范率项目资金程序是否规范>=0.
00%>=100.
00%满意度指标服务对象满意度目标项目相关企业满意率计算方法:表示满意的企业数/参与满意度调查的目标人数*100%>=0.
00%>=90.
00%专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称促进工业发展专项资金(市本级)项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人卢奇祥联系电话3219666项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况1.
"品牌龙岩"LED户外广告媒体平台运营项目服务采购项目,服务商提供服务,工信局按合同付款.
同时安排资金用于LED硬件设施维修养护等;2.
市财政每年安排100万元,专项用于应急产—37—业相关业务、行业组织交流、会议展会以及人才培训等;3.
龙岩市人民政府与龙泰公司签订的《龙泰新能源材料科技产业园建设项目投资合同书》,新罗区人民政府与龙泰公司签订的《补充协议》;4.
落实市政府第32次常务会议,2019-2021年,以新龙马公司实际发生金融机构贷款按同期人民银行贷款基准利率给予贴息,封顶3000万元/年;2020-2022年,根据新龙马公司实际完成销量,按3000元/辆给予营销补助;支持新龙马脱困发展;5.
2017年度的新能源公交汽车补助标准:对在龙岩市辖区内购买,并在本市公安机关交通管理部门完成初次注册登记的新能源汽车,按照中央财政同期补助标准的15%给予地方财政补助;6.
对举办市级"手拉手"活动的承办单位,每场给予工作经费5万元奖励;7.
每年文化旅游产业发展大会期间,龙岩市工业和信息化局承办"龙岩市第二届工艺美术展"需办展经费开支;8.
每年安排200万元资金,专项用于企业精细管理培训和高级经营管理者提升培训;9.
安排20万元资金,用于中小微企业调查统计分析经费;10.
持续为全市中小企业提供综合性、全方位的服务,助力中小企业高质量发展.
项目立项情况项目立项的依据1.
LED广告平台运营管理中标合同;2.
龙政综﹝2016﹞220号;3.
龙岩市人民政府与龙泰公司签订的《龙泰新能源材料科技产业园建设项目投资合同书》,新罗区人民政府与龙泰公司签订的《补充协议》;4.
市政府第32次常务会议纪要;5.
闽经信函装备〔2018〕482号、闽工信函装备〔2019〕419号;6.
龙政综[2019]8号;7.
岩委办法明电[2020]34号;8.
龙政综[2019]8号;9.
市工信局党组会议纪要;10.
《龙岩市工业和信息化局龙岩市财政局关于龙岩市中小企业公共服务平台运营经费补助的请示》(龙工信企〔2019〕27号)项目申报的可行性1.
LED广告平台运营管理中标合同;2.
龙政综﹝2016﹞220号;3.
龙岩市人民政府与龙泰公司签订的《龙泰新能源材料科技产业园建设项目投资合同书》,新罗区人民政府与龙泰公司签订的《补充协议》;4.
市政府第32次常务会议纪要;5.
闽经信函装备〔2018〕482号、闽工信函装备〔2019〕419号;6.
龙政综[2019]8号;7.
岩委办法明电[2020]34号;8.
龙政综[2019]8号;9.
市工信局党组会议纪要;10.
《龙岩市工业和信息化局龙岩市财政局关于龙岩市中小企业公共服务平台运营经费补助的请示》(龙工信企〔2019〕27号)专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:3003000一般公共预算拨款:3003000基金预算拨款:000财政专户拨款:000结余结转资金:000存量资金:000—38—其他:000项目实施期目标1.
LED广告平台运营管理中标合同;2.
龙政综﹝2016﹞220号;3.
龙岩市人民政府与龙泰公司签订的《龙泰新能源材料科技产业园建设项目投资合同书》,新罗区人民政府与龙泰公司签订的《补充协议》;4.
市政府第32次常务会议纪要;5.
闽经信函装备〔2018〕482号、闽工信函装备〔2019〕419号;6.
龙政综[2019]8号;7.
岩委办法明电[2020]34号;8.
龙政综[2019]8号;9.
市工信局党组会议纪要;10.
《龙岩市工业和信息化局龙岩市财政局关于龙岩市中小企业公共服务平台运营经费补助的请示》(龙工信企〔2019〕27号)本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标当年度维护LED设备正常使用数量当年度实际维护LED设备正常使用数量>=0.
00台>=1.
00台当年度牵头组织开展应急活动的企业数量当年度牵头组织开展应急活动的企业数量>=0.
00家>=5.
00家2020年度新龙马销售汽车销售量2020年度新龙马销售汽车2000辆以上>=0.
00辆>=2000.
00辆2017年推广应用新能源公交车数量2017年推广应用新能源公交车100辆>=0.
00辆>=4000.
00辆开展"手拉手"活动对举办市级"手拉手"活动的承办单位,每场给予工作经费5万元奖励.
>=2.
00场>=8.
00场承办工艺美术展每年文化旅游产业发展大会期间,龙岩市工业和信息化局承办"龙岩市第二届工艺美术展"需办展经费开支10万元.
=0.
00次=1.
00次开展管理提升工程期数当年度实际开展的管理提升工程期数>=0.
00期>=20.
00期百家"三高"及"专精特新"中小微企业调查统计分析当年度实际开展百家"三高"及"专精特新"中小微企业调查统计分析>=0.
00家>=1.
00家中小企业公共服务平台运营经费补助次数当年度实际补助中小企业公共服务平台运营经费次数>=0.
00次>=1.
00次质量目标项目资金使用合规性按照财务规定合规列支=0.
00%=100.
00%时效目标资金安排到位率到位率=到位资金/年初预算数*100%=0.
00%=100.
00%成本目标资金实际支出率计算方法:实际支出资金/预算资金*100%>=0.
00%>=100.
00%效益指标社会效益目标奖励程序的规范率计算方法:(符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数)>=0.
00%>=100.
00%—39—*100%满意度指标服务对象满意度目标项目资金涉及企业满意度计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%>=0.
00%>=90.
00%专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称工程师系列评审费项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人卢奇祥联系电话3219666项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况组织全市工程经济系列专业技术任职资格评审工作.
须先后组织一百多位评委,对一千多位申报63个专业工程师的送审材料,历经代表作水平鉴定、面试答辩、岗位业绩审核等三大环节一百多场次的专业组评审后,再组织召开工程系列中级评审委员会评审会议.
职改办工作人员紧张有序地为专家开展评审做好事前准备,以及事后的整理、归档、证书的制作、发证等工作.
项目立项情况项目立项的依据福建省发改委《关于废止非刑事案件委托检验鉴定费等省定行政事业性收费标准文件的通告》(闽发改服价〔2020〕470号)废止了闽价费〔2008〕361号文件,不得收取工程师评审费,因此将工程师系列评审费列入财政预算.
项目申报的可行性根据龙岩市工业和信息化局"三定"方案(岩委办发【2019】17号文,"承担组织和指导经济、工程、工艺美术系列专业技术职务评审的有关工作.
专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:51510一般公共预算拨款:51510基金预算拨款:000财政专户拨款:000—40—结余结转资金:000存量资金:000其他:000项目实施期目标保质保量圆满完成2021年度初、中级工程系列职称的评审工作.
本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标评审初级工程师人数当年度实际进行初级工程师评审人数>=0.
00人次>=808.
00人次评审中级工程师人数当年度实际评审中级工程师人数>=615.
00人次>=1127.
00人次评审工程师专业数当年度实际评审工程师专业数>=28.
00个>=53.
00个鉴定工程师论文篇数当年度实际鉴定工程师论文篇数>=1230.
00篇>=2254.
00篇质量目标当年度评审工程师人数通过率当年度评审通过人数÷当年度评审总人数*100%>=50.
30%>=57.
80%项目资金使用合规性按照财务规定合规列支=100.
00%=100.
00%时效目标资金到位及时率计算方法:资金到位数/资金总数*100%>=100.
00%>=100.
00%成本目标资金实际支出率计算方法:实际支出资金/预算资金*100%>=100.
00%>=100.
00%效益指标经济效益目标项目资金程序规范率规范使用项目资金金额/项目资金总额*100%>=100.
00%>=100.
00%满意度指标服务对象满意度目标参与评审人员满意度计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%>=99.
00%>=99.
00%专项资金绩效目标表(2021年)立项项目名称煤炭安全监管经费—41—项目分类部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出存续类型延续新增项目负责人袁必荣联系电话3228168项目起止时间2021年01月01日至2021年12月31日项目概况进一步加强我市煤矿安全监管,完善监管体制机制,压紧压实监管责任,提升精准监管、可防可控水平,从源头上杜绝较大以上事故、减少一半事故,实施分类监管、强化分级监管、强化监管措施.
项目立项情况项目立项的依据《龙岩市人民政府关于加强煤矿安全精准监管提升效能的通知》(龙政综〔2020〕60号)项目申报的可行性根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》和煤矿安全专项实施方案精神,结合龙岩实际,根据煤炭安全风险隐患、安全管理水平等情况,将全市27家煤矿分为重点监管、常态化监管和专项监管等三种类型,实施分类动态监管.
专项资金情况(万元)分类资金来源合计部门发展性项目支出部门管理的转移支付预算支出资金总额:30300一般公共预算拨款:30300基金预算拨款:000财政专户拨款:000结余结转资金:000存量资金:000其他:000项目实施期目标进一步加强我市煤矿安全监管,完善监管体制机制,压紧压实监管责任,提升精准监管、可防可控水平,从源头上杜绝较大以上事故、减少一半事故,实施分类监管、强化分级监管、强化监管措施.
本年度绩效目标指标一级指标二级指标三级指标指标解释半年目标值全年目标值产出指标数量目标煤矿安全检查次数当年实际煤矿安全检查次数>=100矿次>=50.
00次>=100.
00次质量目标当年煤矿生产安全事故死亡人数当年煤矿生产安全事故死亡人数=80.
00%>=80.
00%2.
有关情况说明本单位无其他需要说明的绩效目标情况.
七、其他重要事项说明(一)机关运行经费2021年工信局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出342.
51万元,比2020年增加166.
2万元,主要原因是人员及办公成本提高导致机关运行经费增加.
(二)政府采购情况2021年工信局部门政府采购预算总额11.
7万元,其中:政府采购货物预算11.
7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.
—43—(三)国有资产占用使用情况截至2020年底,工信局部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车9辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按—44—有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公—45—务接待(含外宾接待)支出.
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.