支出3721助手

贞丰县政法委2018年部门预算及"三公"经费预算公开二〇一八年四月目录一、部门概况(一)部门主要职能(二)内设机构(三)人员编制和领导职数(四)部门预算单位构成(五)部门人员构成二、部门预算安排情况说明(一)部门预算收支情况(二)部门收入预算情况说明(三)部门支出预算情况说明(四)财政拨款收支情况说明(五)一般公共预算收支情况说明(六)部门预算"三公"经费说明三、项目支出情况说明四、其他需要说明的事项(一)2017年单位运行经费预算说明(二)2017年度政府采购预算情况说明(三)2017年度国有资产占有使用情况说明(四)绩效目标情况说明五、名词解释一、部门概况(一)部门主要职能1、领导管理全县政法工作.
根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法部门的思想和行动,对政法工作作出去全局性部署,坚定正确的政治方向.
2、维护稳定工作.
加强对解决涉及社会和谐稳定全局问题的研究部署,组织、协调、指导、考核维护社会和谐稳定.
3、防范和处理邪教问题工作.
协调、督促、防范、打击"法轮功"等邪教组织,清理和整顿对社会有危害气功组织工作.
4、综合治理工作.
组织、指导、协调、考核社会治理工作"平安"建设工作.
5、执法监督工作.
检查监督政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况,支持和监督政法部门依法公正行使职权,确保严格、公正、文明执法.
6、队伍建设工作.
协助县委及其组织部门管理好政法部门的领导干部和政法队伍.
7、加强工作协调,推动全县政法机关和政法队伍保障政策的落实.
8、承办县委及上级主管部门交办的其他工作.
(二)内设机构1、政工科(副科级)调查研究政法队伍建设、党组织建设和党风廉政建设的情况;拟定加强政法干部队伍建设、领导班子建设和党风廉政建设的措施;参与考察和管理政法部门的领导干部;拟定政法干部教育培训和党风廉政建设计划,指导政法干部的教育培训和党风廉政建设工作;宣传贯彻党对政法工作的方针政策,督促检查贯彻落实情况;负责机关的政治理论学习、教育培训、党务工作、机构编制、干部人事和离退休干部的管理服务工作,收集整理政法各部门纪检工作资料,做好信息反馈工作,为决策提供依据;做好纪检来信、来访举报接待工作,负责违纪事件初查;办理上级领导和有关部门交办的任务.
2、办公室(研究室,股级)协助领导组织全县政法系统贯彻落实政法方针,掌握和拟制综合性文件,负责综合性业务工作信息资料的收集、整理、上报.
负责机关的后勤保障和财务、车辆及所有固定资产管理.
机关内外联络与综合协调工作,协助领导了解掌握政法工作的全面情况;负责有关文件的起草和文书处理工作;督促检查政法各项决定、部署以及机关和乡镇党委政法委目标管理工作的落实情况;负责会务、印鉴、文印、机要收发、信息、档案、保密、接待、安全和卫生工作;审核、监督政法部门专项经费的计划和使用情况;按时完成政法调研和上级交办的其他工作任务.
3、执法监督科(研究室,股级)负责督促检查全县政法部门贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况,结合实际研究拟定公正廉洁执法、加强执法监督的具体措施;总结推广先进经验;指导、推动政法部门建立健全各种执法监督制度;群众反映强烈的、上级领导交办的或政法部门之间有争议的大要案件进行督办、督查和协调,指导下级执法监督工作;负责完成上级交办的其他任务.
4、社会治安综合治理科(股级)负责联系县委综治委成员单位和领导小组的工作,为县综治委委员参与、开展综治工作提供服务;负责检查考核县综治委成员单位和领导小组的目标管理工作;组织协调综治宣传工作和社会治安综合治理理论研究工作;负责见义勇为人员的确认、表彰工作;承办全县社会治安综合治理表彰、奖惩事宜;负责综治工作信息的收集和报送工作;协调处理社会治安综合治理工作其他有关事宜.
5、维护稳定工作科(防范和处理邪教工作室,股级)负责分析全县维护社会稳定工作情况.
排查不稳定因素,协调处理群体性事件,督促指导各乡镇开展突出矛盾纠纷隐患的排查化解工作,研究处理群体性事件有关规律以及有关处理规定,认真开展本县负面网络舆情的监测和引导工作,组织对影响社会稳定问题进行风险评估,为党委、政府当好参谋助手.
负责抓好协调、督促、防范、打击"法轮功"等邪教组织,清理和整顿对社会有危害气功组织的工作,会同有关部门做好崇尚科学、反对邪教的宣传教育工作,推动全县"无邪教创建"工作目标的实现,及时贯彻上级指示精神,建立通畅的信息报告制度.
(三)人员编制和领导职数中共贞丰县委政法委员会〔贞丰县社会治安综合治理委员会办公室、贞丰县维护稳定领导小组办公室、中共贞丰县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(中共贞丰县委610办公室)〕机关行政编制7名,工勤编制1名,事业编制3人,列入县级财政全额预算.
领导职数:书记1名.
副书记2名;综治办主任1名(由一名副书记兼任)专职副主任1名;维稳办主任1名(由1名副书记兼任),专职副主任1名;防范和处理邪教领导小组办公室(县委610办)主任1名;纪检组长1名.
内设机构副科级领导职数1名(兼任)(二)部门预算单位构成:机关财政全额(三)部门人员构成:机关行政编制7名,工勤编制1名,事业编制4人.
二、部门预算安排情况说明(一)部门预算收支情况:本年度总预算额收入1184596.
52元、年初结转结余金额839939.
17元、年未无结转结余金额.
(二)部门收入预算情况说明:本年度预算人员经费为1115771.
52元,包干经费18825元(其中工会费:10518元,8307元),公用经费50000元;其中人员经费占资金绝对数的94.
19%,包干经费占资金绝对数的1.
59%,公用经费占资金绝对数的4.
22%.
(三)部门支出预算情况说明:政法委支出预算构成为基本支出:2013101维稳工作及综治政法工作支出1986370.
69元,201407司法救助资金20000元,2040601司法救助资金10000元,2299901其他支出165元,2050802干部教育支出(见义勇为支出)8000元,合计2024525.
69元,基本支出资金占绝对数的100%,政法委无项目支出.
(四)财政拨款收支情况说明:政法委财政拨款收支总预算额为1184596.
52元、年初财政拨款结转结余839939.
17元、年末无财政拨款结转结余金额.
(五)一般公共预算收支情况说明:财政安排的一般公共预算收入1622370.
69元(其中2013101用于开展政法工作经费及工资收入1499972.
37元,2080505缴纳单位养老保险金122398.
32)、基本支出开展政法工作及工资支出总计1622370.
69元;政法委无项目支出.
(六)部门预算"三公"经费说明:"三公"经费预算29676.
73元,其中公务用车运行费25955.
73元,公务接待费3721元;与2017年相比,公务用车增加6560.
61元,增加原因是单位下乡开展信访维稳及扫黑除恶工作量将有所增加;公务接待费比2017年预计减少3100元,减少的原因是将继续遵循厉行节约的原则;政法委"三公经费"预算无因公出国(境)的情况,公务用车1辆,国内公务接待的预计18批次、约110人.
三、项目支出情况说明项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明.
政法委无项目支出情况四、其他需要说明的事项(一)2018年单位运行经费预算说明2018年政法委财政拨款预算118.
56万元,比上年减少13.
09万元,减少9.
95%.
主要原因是压缩"三公经费"及新退休2人.
(二)2018年度政府采购预算情况说明2018年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明截至2018年初,本单位共有车辆辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.
单位价值200万元以上大型设备0台.
2018年初资产总额119.
33万元,其中:流动资产83.
99万元,固定资产35.
34万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元.
(四)绩效目标情况说明2018年本单位专用项目均实行目标绩效管理,涉及财政预算拨款0万元.
五、名词解释(一)、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
(三)、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
(四)、其他收入:指除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.
(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
(六)、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
(七)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
(八)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
(九)、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
(十)、一般公共服务支出:反映用于保障机构正常运行、开展业务活动方面的支出.
(1)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
(2)事业运行(项):反映所属事业单位的基本支出.
(十一)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出:反映单位开展各项培训的支出.
(十二)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映单位用于行政事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出.
(1)归口管理的行政单位离退休(项):反映单位离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费.
(2)事业单位离退休(项):反映所属事业单位离退休人员的经费.
(3)离退休人员管理机构(项):反映单位用于离退休干部办公室为会离退休人员提供管理服务的支出.
(十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出.
(1)住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金.
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等.
(十四)、三公经费:纳入中央财政预决算管理的"三公经费",是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费.
(1)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.
(2)公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
(3)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
附表一:贞丰县政法委2018年部门预算收支总表;附表二:贞丰县政法委2018年部门预算收入总表;附表三:贞丰县政法委2018年部门预算支出总表;附表四:贞丰县政法委2018年部门预算财政拨款收支总表;附表五:贞丰县政法委2018年部门预算一般公共预算收支明细表;附表六:贞丰县政法委2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);附表七:贞丰县政法委2018年部门预算政府性基金收支预算表;附表八:贞丰县政法委2018年"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算表.
贞丰县政法委2018年4月27日附表一:贞丰县政法委2018年部门预算收支总表单位:元收入支出项目年初预算数功能分类科目年初预算数一、财政拨款收入1184596.
52一、一般公共服务支出1622370.
69二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出2八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出402165二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1184596.
52本年支出合计2024535.
69批注[A1]:根据各单位功能分类科目书,将本年收入+上年结转和结余填列.
批注[A2]:预算批复表"批复2017年预算数"16223合计栏填列用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余839939.
17年末结转和结余其中:基本支出结转和结余839939.
17其中:基本支出结转和结余项目支出结转和结余项目支出结转和结余总计2024535.
69总计2024535.
69备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表三的各项功能分类.
附表二:贞丰县政法委2018年部门预算收入总表单位:元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入97类款项本年收入合计1184596.
521184596.
522013101工资1115771.
521115771.
522080505用于缴纳单位养老保险122398.
32122398.
322013101工会费10518105182013101福利费830783072013101公用经费5000050000批注[A3]:部门决算z02收入支出表U9数填列.
批注[A4]:按照部门决算z02收入支出表W9数填列.
批注[A5]:按照部门决算z02收入支出表W9数填列.
批注[A6]:本年收入合计+年初结转结余批注[A7]:数据要与表一财政拨款收入相一致.
批注[A8]:按本单位预算批复表中的功能分类填列(有几个就填几个)批注[A9]:填财政拨款收入栏.
备注:本表反映部门的全部收入预算情况,收入合计必须等于表1的收入合计,各项收入细项必须等于表1的各项收入合计.
并按2018年功能分类科目项级列明.
附表三:贞丰县政法委2018年部门预算支出总表单位:元支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项本年支出合计2024535.
6972040607司法救助资金200002040601司法救助资金100002050802干部教育80002299901其他支出1652013101开展政法工作1986370.
69批注[A10]:与表一本年支出合计数相一致.
批注[A11]:与表一本年拨款收入+上年基本支出结转结余一致批注[A12]:等于表一上年项目支出结转结余批注[A13]:按照预算批复表及部门决算结余结转数科目填列批注[A14]:按照本年收入+上年基本支出结转结余数填列批注[A15]:按基上年项目支出结转结余数填列备注:本表反映部门的全部支出预算情况,支出合计必须等于表1的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表一的各项功能分类合计.
并按2018年功能分类科目项级列明.
附表四:贞丰县政法委2018年部门预算财政拨款收支总表单位:元收入支出项目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、一般公共预算财政拨款1184596.
52一、一般公共服务支出2024535.
692024535.
69二、政府性基金预算财政拨二、外交支出批注[A16]:按照预算批复表填列.
款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出本年收入合计1184596.
52本年支出合计2024535.
692024535.
69年初财政拨款结转和结余839939.
17年末财政拨款结转和结余其中:一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计2024535.
69总计2024535.
692024535.
69备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计.
收支数据按预算批复填列.
附表五:批注[A17]:按照支出功能分类名称归类填列,数据等于本年财政拨款+上年财政拨款结转结余.
批注[A18]:等于本年预算批复数批注[A19]:等于一般预算拨款+基金财政拨款批注[A20]:按照部门决算z07一般公共预算拨款收入支出决算表P9数填列.
批注[A21]:按照部门决算z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表P9数填列.
批注[A22]:等于本年收入合计+年初财政拨款结转结余贞丰县政法委2018年部门预算一般公共预算收支明细表单位:元功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计类款项合计人员经费公用经费一、2018年财政拨款预算收支合计1622370.
691622370.
691622370.
691115771.
52506599.
172013101开展政法工作1499972.
371499972.
371499972.
37993373.
20506599.
172080505用于缴纳单位养老保险122398.
32122398.
32122398.
32122398.
32备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算情况,本表"基本支出预算合计"部分须按经济分类反映到附表6,并等于附表6的支出合计.
本表单位社保缴费部分包含单位的基本医疗、大病统筹、工伤保险和生育保险,各单位根据采用的会计制度选择对应的科目"2011101-行政单位医疗"或者"2101102-事业单位医疗".
本表"基本收支预算"部分明细构成情况详见附表6.
批注[A23]:按照年初预算批复表科目填列批注[A24]:按照功能分类名称填列批注[A25]:与表4中支出合计一致批注[A26]:按照年初预算批复数中工资数据填列批注[A27]:按照年初预算批复数公用经费+包干经费数据+部门决算z07一般公共预算拨款收入支出决算表Q9数填列+部门决算z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Q9数填列批注[A28]:按照部门决算z07一般公共预算拨款收入支出决算表R9数填列+部门决算z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表R9数填列附表六:贞丰县政法委2018年一般公共预算基本支出明细表(本表支出按政府收支经济分类科目填列至"款"级科目)单位:元经济分类科目基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费支出经济分类合计1622370.
691115771.
52506599.
17301工资福利支出884650.
32884650.
3230101基本工资32282432282430102津贴补贴506818.
32506818.
3230103奖金30107绩效工资5500855008302商品和服务支出326599.
17326599.
1730201办公费250002500030207邮电费3000300030211差旅费300003000030217公务接待费3721372130231公车运行维护费1923725955.
7330239其他交通费用如:公务交通补贴…………30299其他商品和服务支出238922.
44238922.
44303对个人和家庭的补助23112231121.
20批注[A29]:结合单位实际填列.
人员经费、公用经费合计与表五一致.
1.
2030301离休费30302退休费145225.
20.
145225.
2030305生活补助30311住房公积金8589685896……………………30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出18000018000031002办公设备购置……………………31099其他资本性支出180000180000备注:本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况,收支数据按预算批复填列.
其中:基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计.
附表七:贞丰县政法委2018年部门预算政府性基金收支预算表单位:元2017年政府性基金预算收入2017年政府性基金预算支出备注科目代码科目名称预算数科目代码科目名称预算数政府性基金预算财政拨款收入合计政府性基金预算财政拨款支出合计无批注[A30]:按照部门决算z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表P9数填列(按科目+按数据一一对应填列)备注:本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况,本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计.
收支数据按预算批复填列.
如无此项预算在科目名称栏填列"无",预算数栏用"0"填列.
附表八:贞丰县政法委2018年"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算表单位:元项目2016年初预算数2017年初预算数与上年相比增减变化率%与上年相比增减变化原因(文字说明)2017年"三公"经费支出占一般公共预算支出的比重%备注合计一、因公出国(境)费0000二、公务接待费68213721-45.
45%遵行厉行节约0.
23%三、公务车购置及运行维护费16779.
121923714.
65%下乡开展政法工作增多1.
19%1、公务车运行维护费16779.
121923714.
65%下乡开展政法工作增多1.
19%2、公务车购置费0000说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出.
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).
13、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出.
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等.
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用.
5、"三公"经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排.
批注[A31]:结合2016年部门决算数填列.
批注[A32]:结合2017年部门决算数填列.