供应商管理程序供应商管理制度有哪些？

供应商管理制度如何编写

展开全部 县编制管理流程，然后根据流程过程编制制度。

一般流程：供应商调查——确定供应商——与供应上建立合作伙伴——与供应商确定确定业务往来——建立供应商业绩档案——对供应商进行评价........不断循环过程。

采购如何进行供应商管理？

采购管理研究 ——供应商管理：摘要：伴随着经济全球化和高科技更新的加速，企业之间的竞争逐渐演变为管理科学竞争的新格局。

采购，作为现代化企业管理中的重要一环和供应价值链上的核心之一，愈来愈受到企业和企业家的重视，并越来越成为一门专业的科学，正在为各大学、研究院、专业咨询公司、企业和政府广泛地研究和应用。

本文介绍了采购的基本理念，分析了我国采购管理的现状，从理论的高度提出了解决问题的思路及方法-实施供应商管理。

　　1、采购管理概述狭义的采购（Purchase），是指以购买（buying）的方式，有买方支付对等的代价，向卖方换取物品的行为过程，在买卖的双方的交易过程中，一定会发生所有权的转移及占有。

近几年，物流作为第三利润源泉已得到广泛的关注，然而作为物流活动起点的采购，目前还没有受到企业界及学术界应有的重视。

采购管理是企业为了达成生产或销售计划，从合适的供应商那里，在确保合适的品质下，在合适的时间，以合适的价格，购入合适数量的商品所采取的管理活动。

即"5R"管理：合适的供应商（Right Vendor）、合适的品质（Right Quality）、合适的时间（Right Time）、合适的价格（Right Price）、合适的数量Right Quantity）。

采购管理是研究在取得商品的过程中，统筹事前的规划、事中的执行以及事后的控制。

以达到维持正常的企业经营活动，降低产销成本的目的。

就采购的规划而言应包括设定目标、建立制度和组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。

　　在世界经济全球化的形势下，采购管理的理念发生了一系列深刻的变化，企业模式向虚拟化 、动态联盟和协作的方向发展，对采购管理提出了新的课题。

本文拟从供应商管理的角度研究采购管理，并提出自己的见解。

　　2、我国采购管理存在的问题 　　。

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该怎么编制供应商管理控制程序啊？

对供应商控制应从： 1、对供应商进行调查，主要内容：企业规模、供货能力、质量标准、售后服务和各种资质等； 2、供应商交货控制，如：合同条款要求、验收质量等； 3、对供应商进行评价（建立供应商档案），如：诚信、供货期、供货质量、售后服务等。

一般主要物料供应商选定3-4家最好，采购物料时从3-4家挑选，选定供应商方法可以通过招标和询价的形式进行，也可以同时或分别从几家采购（如果几家都能和采购商建立互信关系）。

临时采购，或临时选定供应商采购，必须选定合法和规模较大企业，必要时要签订合同（先付款后供货的，更应当这样做），最好也选定2-3家临时采购供应商，这样对物料质量和售后服务有利。

不管企业做什么产品的，对供应商的控制都要按PDCA循环工作法进行。

供应上管理规范

1. 目的 : 本程序规定了本公司质量、环境、职业健康安全及有害物質管理体系运行中出现不符合规定要求的事项，采取纠正和预防的方法和要求，同时也规定了对潜在的不符合采取预防的方法和要求。

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2. 範圍 : 本程序涵蓋

(1)進料檢驗,製程中,終檢發現之重大異常,客戶抱怨及內部稽核等.

(2)環保產品異常,原料異常,制程混料.治具汙染,客戶抱怨等.

(3)環境系統中，異常排放、意外事件、居民抱怨及內部稽核等.

(4)职业健康安全管理体系中,工安事件,安全隱患及內部稽核等.

3. 權責 :

3.1 提出異常單位：製造部、工程部、製工部、營業部、品保部、工務、稽核小組.

3.2 異常發出管制單位及收回單位：品保部、工務部、營業部、稽核小組.

3.3 原因分析,矯正及預防措施之擬定、執行：異常造成的相關單位.

3.4 效果確認單位：品保部、工務部、營業部、稽核小組.

3.5 判定是否為重大異常：品保部主管或工務部主管. 營業部主管.

3.6 改善小組之成立與主導：提出單位

3.7 改善小組之成員選擇：提出單位

3.8 當矯正預防措施執行上發生阻礙組織介面之問題時，主導者必需呈報管理代表進行裁決．

4. 參考文件 :

4.1 品保手冊(12401-077)

4.2 環境管理手冊(12401-078)

4.3 职业健康安全管理手冊(12301-180)

4.4 客戶抱怨處理程序(12402-018)

4.5 內部稽核程序(12402-004)

4.6 進料檢驗程序(12402-006)

4.7 製程品質管制程序(12402-009)

4.8 成品檢驗程序(12402-014)

4.9 銷貨退回處理規定(12013-013)

4.10品保製程品管數據管理程序(12402-090)

4.11品質異常處理通知單(8D) Report (12402135-01)

4.12品質異常週報(12402135-02)

4.13品質異常追蹤管製表(12402135-03)

4.14環保異常排放通知單(12402135-04)

4.15環保異常排放追蹤管製表(12402135-05)

4.16環境管理品質異常處理通知單(12402135-06)

4.17環境管理品質異常追蹤管制表(12402135-07)

4.18安全異常處理通知單(12402135-09)

4.19安全異常處理追蹤管製表(12402135-10)

4.20內部教育訓練實施辦法(12223-303)

4.21品質異常點管理規定(12403-142)

5. 定義 :

5.1 發出品質異常處理通知單時機 :

5.1.1 原物料

5.1.1.1 原物料進料檢驗不合格退貨時,針對會影響功能之缺點者.

5.1.2 半成品及成品

5.1.2.1 同一異常原因超過同一批量10%以上會造成報廢者.

5.1.2.2 造成重工數量在批量10%以上.

5.1.2.3 造成批量10%以上,雖不須重工或報廢,但已超過客戶規格

而提出特採者.

5.1.2.4 嚴重固定缺點超過批量10%以上.

5.1.2.5 客戶抱怨會造成報廢,或外觀及使用功能上不良率超過10%

以上.

5.1.2.6 突發異常,意外事件發生.

5.1.2.7 作業異常排放引起居民抱怨抗議.

5.1.3 製程稽核與內部稽核：

5.1.3.1 凡稽核發現不符合SOP作業且對品質或環境有重大影響者.

5.2 發出環保異常排放處理通知單(12402135-04)時機：

5.2.1 作業異常排放或超過法規規定.

5.2.2 現場作業異常排放超過廢水處理場處理能力.

5.2.3 現場作業方式違反作業規定時.

5.3.發出環境管理品質異常處理通知單(12402135-06)時機:

5.2.1.進料檢驗抽查結果超標.

5.2.2.制程發生混料

5.2.3.治具汙染

5.2.4.客戶抱怨環保品質異常.

5.2.5.內部稽查發現異常

5.4發出安全異常處理通知單(12402135-09)時機:

5.4.1.安全事故、事件的调查处理报告.

5.4.2.常规安全监控、检查结果中出现的不符合.

5.5 品質重大異常：凡客戶嚴重抱怨或造成產品報廢金額超過2萬元或重工面積以成品計超過300ft2者皆屬之.

5.6 環保重大異常：

凡異常排放造成意外事件或違反環保法規者，皆屬之.

5.7.環保品質重大異常

凡發現有不符合異常,皆屬之.

5.8 安全重大異常：

凡異常作業造成安全事故或違反安全法規者，皆屬之.

5.9.結案時機定為效果確認ok記錄存檔后.

5.10.回復率:

規定時間內回復的件數除總的發出件數.

5.11.結案率:

規定時間內結案的件數除總的發出件數.

6. 作業流程 :

異常發生

登錄

原因分析

矯正預防措施擬定

效果確認

記錄存檔

對策實施

OK

NG

發出異常單

7. 作業內容 :

7.1 異常發生 : 異常發生時,發現異常者應立即通知責任單位之現場人員及課長級(含)以上主管或夜班主管,情況較重大者應著令停產,並由品保單位或工務單位於24小時內發”品質異常處理通知單(8D)Report”(12402135-01)及”環保異常排放通知單”(12402135-04), “環境管理品質異常處理通知單”(12402135-06) 註明異常單發出日期,編號,異常單位並述明異常狀況.

7.2 判定：由權責主管判定是否為重大異常，若為重大異常則指定專責人員組或改善小組進行改善，若非重大異常則依一般改善流程.

7.3 登錄 : 異常單於發出前,須先登錄於追蹤管製表(“品質異常追蹤管製表”(12402135-03),”環保異常排放追蹤管製表”(12402135-05)或”環境管理品質異常追蹤管制表”(12402135-07).

7.4 原因分析 : 異常造成單位於接獲異常通知單時,應針對異常，分析其發生原因.且由其負責協調其他造成單位共同完成此異常的改善.

7.5 矯正與預防措施之擬定與實施

7.5.1 在適當時期，應採用矯正行動與管制以消除不符合之其他製程或產品的原因.矯正措施，實施後經確認有效，則需將其有效性作具體改善如修訂標準式﹑進行三分鐘教育訓練等防呆措施，避免問題再發．進行三分鐘教育訓練後必須要受訓人員在訓練課程簽到表(12223303-04)上簽名.

7.5.2 針對分析出異常之原因，擬定短期矯正對策及必要時擬定長期預防措施對策,並將異常通知單於一週內回覆品保部或工務部.

7.5.3 對策之擬定要慎重考量其有效性及具體可行性，並須經責任單位之經(副)理以上主管核可.

7.5.4 責任單位依所提對策執行改善.

7.5.5 重大異常組成之改善小組得參考團隊導向問題解決對策(8D)作異常矯正.

內容應包含下列8項：

(1) 改善對策小組成員

(2) 問題說明

(3) 臨時對策

(4) 真因探討

(5) 改善對策

(6) 永久對策

(7) 標準化

(8) 效果確認

7.5.6 異常其他造成單位需在“敬會部門意見”一欄中進行確認,如需要可使用附件.

7.5.7 預防措施需依據以往之品質記錄如客戶抱怨，製程異常內稽等，亦可以矯正措施之對策擬訂，或透過PFMEA作預防．

7.6 效果確認與記錄存檔

7.6.1 品保部門及工務部或稽核小組負責追蹤確認改善之效果,並于兩周內完成.

其中確認內容包括如下:

(1) 異常要因分析是否準確

(2) 應急對策是否執行

(3) 矯正改善措施是否執行

(4) 永久對策是否執行

(5) 兩周前後此異常不良率的變化趨勢.

7.6.2 若追蹤其效果不佳時,當天內剔退至原責任單位,通知其重新分析異常原因及重擬改善對策,並於一周內完成.

7.6.3 改善效果確認則記錄存檔.

7.6.4 后續將持續監控此缺點的制中不良率,若發現不良率上升,則要求在此月的制中不良分析報告中針對此問題進行檢討改善.

7.6.5品保部須整理”品質異常週報”(12402135-02),反映周的異常改善進度,並需要求責任單位對異常單延遲回覆依”品質異常點管理規定”(12403-142)處理.

7.6.6同一異常點于一個月內重復發生三次(含)以上,則將要求其責任單位于兩周內提出檢討報告.

7.6.7 工務須整理環保不格品報告與”環境管理品質異常處理通知單”(12402135-06) 及”安全異常處理通知單” (12402135-09)於適當會議中提出報告，必要時要求責任單位於會議中報告異常原因及對策.

7.6.8.矯正行動之影響

7.6.8.1 凡矯正措施實施後經評估有效,此一有效性的對策應考慮到其他製程與產品的改善,亦包括內部稽核的改善.

7.6.9.退貨產品之測試與分析:

7.6.9.1客戶退回之產品必要時應做信賴性測試並由異常單位負責分析真因.

8. 附件

供应商管理制度有哪些？

告供应商书 关于合同与单品确认 ● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门 ● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

☆ 生产许可证/代理证书复印件。

☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

● ××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。

供应商和××超市及其各店均需遵守执行。

● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。

● ××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。

● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。

这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。

如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

● 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。

● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。

为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

关于订/送/验收货 ● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

● 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。

同样错误不允许重复发生。

● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。

临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。

长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

● 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。

有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。

并记录订/验货单、退货单的流水号。

关于对帐和结款 ● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

● 在结款日前15天开始对帐。

对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

● 供应商第一次办理结款，请提供： ☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

☆ 供应商的开户行及帐号。

● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。

财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

● 供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。

如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

关于工作划分 ● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

● 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

关于业务其它要求 ● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。

对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。

为此，××超市必须拥有最低成本。

● 为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

● ××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。

××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。

● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。

● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定： ☆ 凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。

这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

☆ 该规定请供应商支持配合。

如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。

如××员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。

☆ 供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商 凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。

谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

☆ 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

关于供应商建议或投诉举报 ● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

● ××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。

供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。

公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编