供应商管理程序供应链五大流程如何具体阐述？

供应商的管理方法

关系管理 1. 在供应商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。

2. 实施并行工程。

制造商在产品设计阶段让供应商参与进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施QFD(质量功能配置)的产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要求。

3. 建立联合的任务小组解决共同关心的问题。

在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。

4. 供应商和制造商经常互访。

供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。

5. 使用电子数据交换（EDI）和因特网技术进行快速的数据传输。

在线管理 高效的供应商管理不仅可以提高企业管理水平，而且能大幅提升企业的盈利能力。

网络化的管理也体现在业务的客观性和流程的执行监督方面。

多数公司采用“六Σ”来进行生产管理，以质量标准来衡量其生产流程水平，减少出现缺陷的机会。

但也有公司将这种统计规则用于控制供应链质量和衡量供应商合作水准。

“六Σ”供应商管理 ○识别对象：确定可选的供应商名单； ○成本评估：确定目标与所需资源； ○优先排序：找出可行的方案并排出顺序； ○特性分析：分析选定的方案； ○执行计划：完成项目； ○成果评估：生成文档并找出有待提高的问题 供应商管理及评估在线管理功能：供应商通过网上注册，申请成为供应商企业，经过必联采购网对供应商注册信息校对、验证通过，供应商真正注册成为采购网供应商；采购商可对供应商进行认证，使其成为自己的潜在供应商；拥有供货资质的供应商称为正式供应商；采购商可对正式供应商进行评估，选出合格供应商。

如何建立供应商管理制度？

如何建立供应商管理制度

1 目的

为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。

2 范围

本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。

3 术语

供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。

4 职责

4.1供应部

负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评价、供方信用评价、服务和供应商现场调查或审核以及评价、评估工作的汇总，供应商资料的收集、管理。

4.2质量管理部

负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。

4.3生产技术部

负责对供应商交货期的评估。

4.4财务审计

负责供货后供应商供货价格的评价和评估。

4.5生产车间

根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。

5 工作内容和要求

5.1 供应商分类

5.1.1 根据《采购控制程序》对采购物资分为A、B、C三类产品按，（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商

A类：对最终产品起到关键作用的物资。

B类：对最终产品起重要作用的物资。

C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。

对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。

5.1.2 对主要重点供应商应列入《合格供方名录》，对一般供应商可视情况列入。

5.2 供应商选择

5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则：

a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。

b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。

c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择时应优先考虑，如通过ISO9000或药包材注册和容器注册证或生产卫生许可证等。

d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。

供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。

5.2.2 评价指标

供应商选择评价以《供方业绩评价表》为依据进行综合评价。

5.2.3 选择程序

5.2.3.1 供应部经调查或获悉潜在供应商可满足公司要求时，向其索取、收集营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等资料证据，进行供应商调查，同时需进行样品试用的安排供应商提供样品。

5.2.3.2 由供应部将样品交质量部行检测。

5.2.3.3 检验合格后，由质量和生产技术部两部门牵头，协同供应部采用信函调查、现场检查或第二方审核等方法，调查其质量保证能力和生产能力。

5.2.3.4需要样品试用的由供应部写出试用申请，由质量和生产技术部门安排小批量或单件样品进行试用，质量部跟踪试用情况，并出具试用结论。

5.2.3.5根据以上质量、现场调查等的综合评价，供应部填写《供方业绩评价表》，做出评价结论，批准同意纳入《合格供方名录》或列入一般供应商。

5.2.3.6由评估小组的人员推荐、选择，供应部牵头办理，选择时限从提出新供应商到选择，不需要进行样品试用的最长不超过7个工作日，需要进行样品试用的最长不超过14个工作日。

5.2.3.7供应商一经确定，尽可能减少变更，并视提供产品价值的多少及采购风险的大小确定是否签订供货协议。

5.2.3.8《合格供方名录》每年5月份进行一次评审更新，评审结果报分管副总审批。

5.3业绩评估

5.3.1业绩评估指标

对供应商业绩的评估指标共分为4-5大类，满分为100分。

减分项累计超出本项得分以零分计算。

5.3.1.1供货质量：

a)合格率(60%)：以供货次数统计，原材料合格率为95%每低1%扣0.2分。

b)使用单位质量投诉(40%)：生产车间投诉一次视问题严重程度扣0.5～2分。

5.3.1.2供货价格：以签订合同的价格为依据，当市场价格变动时，采购员或审计就市场进行调查，让供应商进行报价，如报价高于市场价每次扣2分，以此类推，扣分累计超出30分的以30分计算，如低于市场价为满分。

5.3.1.3供方信用

a)合同履行率(40%)：以实际供货数量与合同签订数量为依据进行统计，履约率100%的为满分，每降1个百分点扣0.1分，有货而故意囤积不送的每发现一次扣10分。

b)交货期(40%)：以是否影响生产为依据，每推迟一天扣0.5～1分（只有在交货期内事先申明缘由的按0.5分计）；推迟5天及以上的该项不得分；故意拖延经催交的每催促一次扣5分。

c)交货单证齐全(20%)：单证与货物应同时到达，未能按时达到扣0.5分，每缺1次扣1分。

该项由供应部评估。

5.3.1.4质量改进效果：第一次提出整改达不到要求扣2分，再次提出整改达不到要求扣5分，第三次提出仍达不到的按0分计。

5.3.1.5服务：以上门服务的到达时间和要求提供信息资料的及时性为依据，未能在规定的时间内回应，每发现一次扣2分。

5.3.3 评估程序

5.3.3.1 评估小组：供应部部长、质量管理部部长、生产技术部部长、财务审计专员。

5.3.4.2由评估小组成员进行评估,备品备件供应商由采购专员根据平时供货情况进行日常管理，不再进入评估程序。

5.3.4.3每年5月份，由质量管理部对供应商的供货质量合格率、质量改进和服务态度进行评估；由审计人员和供应部相关人员对价格控制能力进行评估；由采购主管或采购员对供应商信用，价格、供货质量投诉方面进行评估。

5.3.4.4对在评估期内有供货但由于有历史价格无需比价的，价格方面的评估以满分计。

5.3.4.5由供应部根据上述部门的评分和加减分项目计算总分，填制《供方业绩评价表》，根据供应商业绩评价表，并进行总结分析，当扣分情况与实际情况偏差较大时，供应部可以与相关部门沟通后适当调整。

5.3.5分级管理

5.3.5.1 每年由供应部将评估结果汇总后，向相关部门反馈无异议后，报公司分管领导及各相关部门。

5.3.5.2 根据年度评价，将供应商划分为优秀、良好、基本合格和不合格四级。

划分标准是：优秀≥90分，良好：80－89分，基本合格70-79分，小于70分视为不合格。

其中信用单项评估不足满分的60%和环境绩效不符合公司要求都视为不合格。

5.3.5.3 对评估为不合格的，由质量管理部提出改进要求，由供应部通知供应商进行纠正改进或给予淘汰。

5.3.5.4 对连续2批以上质量不稳定的重点供应商，视其质量问题原因及轻重程度确定要求其进行限时整改，或由供应申请管理者代表批准后质量管理部门安排追加现场审核。

5.3.5.5 因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任，并按质量投诉扣分。

5.3.5.6 对于年度评估不合格需淘汰的供应商，根据其提供的产品特性或供应商以往的业绩表现，由供应部部长提出是否继续留用，由分管副总批准后执行。

5.4 激励措施

根据供应商业绩评估的不同等级可适当提高下年的采购量配额、货款支付比例或延长供货协议的有效期限。

5.5 档案管理

5.5.1 供应部负责整理、保存供应商档案,并跟踪更改《合格供方名录》。

5.5.2 供应部及时更新合格供应商档案，包括：供应商名称、联系人、电话和地址。

5.5.3 供应部根据需要可要求采购员提供最新的供应商及其产品的资料文件，以便存档。

6 相关/支持性文件

《采购控制程序》

7 记录

《供应商调查登记表》

《合格供方名录》

《供方能力评价表》

供应商调查登记表

Q/SEB---JL01.31—2007 NO.

1.供应商的基本情况	单位名称： 地址： 电话： 传真： 法人代表： 联系人： 注册资本： 成立时间： 公司性质： 建筑面积： 占地面积：
2.供应商组织机构和生产体系	员工总数： 其中：生产工人： 人 专业技术人员： 人 质检员： 人 主要产品名称： 产量： 生产周期： 年供应量： 主要客户： 发货周期： 货运方式： 产品工艺流程（附表），主要生产设备（附表） 原料来源产地： 原料检验方式：（附检验单）
3.质量体系	质量体系组织结构图（附表） 生产许可证（复印件） 营业执照（复印件） 交货物料质量标准和批准文件（复印件） 交货物料、合格检验报告单（正本） 主要检测设备（附表） 生产厂房是否净化（生产环境简介） 是否通过GMP或其它认证（复印件）
4评价结论	良 （ ）合格（ ）不合格（ ）
5审查人员签名	QA主管： QC主管： 供应部主管： 采购员：
6.评价日期

填表说明

各供应商：

本调查表为我公司前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。

填写之前，请仔细研读此填表说明：

1. 在填表前，请首先填写填表承诺（后附）

2. 本调查表1—3项为供应商体系的整体概括，将直接影响我公司对贵公司的评价，请务必准确全面填写。

3. 填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须 与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。

4. 认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、QS、VDA、ISO/TS16949等所有认证。

5. 本调查表在填写完毕后，请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回我公司供应部。

6. 凡是涉及以下填写内容的变更，尤其是工商、税务、经营资质等重要事项发生变更的，供应商应在变更发生之日起七个工作日内将变更信息提供给我公司供应部，并提供有效的书面材料备案。

7. 资格审核结论项，由我公司质量管理部及供应部分别审核、签字确认。

8. 资格审核根据厂家填写的基本资料、实地调研评审予以判定。

填表承诺 谨承诺：此调查表所填写内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿接受山东阿华包装印务有限公司任何处罚。 法人代表签字： 年 月 日 承诺单位盖章

请教供应商管理制度

供应商管理程序

1. 目的及适用范围

为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。

本程序适用于**************公司。

2. 术语和定义

2.1 新开供应点

是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。

2.2 大宗原材料

是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。

2.3 A类件

是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。

2.4 资料评估

评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。

2.5 现场审核

审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。

2.6特殊审核

合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。

2.7 暂定供方

指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。

2.8定点供方

指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。

3. 管理职责

3.1物控部职责

3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划；

3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。

3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价；

3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；

3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核；

3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。

3.1.7负责新开点推进，进度考核。

3.2品管部职责

3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作；

3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。

3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。

3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；

3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；

3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准；

3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。

3.3 产品开发部职责

3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作；

3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。

3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。

3.4生产部职责

3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。

3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。

3.5财务部职责

3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。

3.6工艺技术部

3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。

4. 管理程序

4.1新开供应点管理

4.1.1新开供应点程序

新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。

4.1.2新开供应点申请

（略）4.1.6.2供应商审核依据

ISO9001：2008质量管理体系要求

QC080000：RoHS指令符合性体系

本公司相关管理及技术文件要求。

4.1.6.3供应商审核内容

a.包括：质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况、RoHS符合性等内容；

b.具体现场审核内容参照《供应商审查评价表》（QG/FX-07.14表3）。

4.1.6.4供应商审核的结果报告

（略）

4.1.7现场审核一次不通过的新开点，必须在要求的期限内完成整改，两次现场评审不通过，则取消开点资格；送样两次不合格的新开点，取消开点资格。

4.1.8定点前，品管部组织与新开供应点签订质保协议。

若有必要，由产品开发部与新开供应点签订技术协议。

4.1.9对已定点厂家的新增制件产品，通过产品开发部样品的技术确认后,即转为批量供货，品管部在价格审定后，物控部可不必重新办理定点手续，按已定点厂家进行管理。

4.1.10贸易商所供的货品可免除质保体系现场审核。

4.1.11对因质量问题被暂停供货甚至停止供货的供方, 如再恢复供货按程序，可免去新开点基本情况调查。

4.1.12对A类件及大宗原材料,如温控板、电路板、发泡料等，必须经过批量试用，产品开发部出试用总结后，物控部才可以办理定点、进行批量采购。

4.1.13办理定点手续

4.1.13.1经资料评估、现场评审及物料样品确认合格后, 由物控部收集以下资料并备案:

a. 《供应商基本情况调查表》

b. 《零部件送样确认报告单》

c. 《零部件、原材料小批检测确认通知单》

d. 《供应商审查评价表》

e. 《 供应商审核纠正/预防措施计划》

f. 《质量保证协议》

（略）

4.2.3供应商审核的范围

不需要对所有的供应商实施审核，一般原则上A类件及对质量影响比较大的大宗化B、C类原材料要每年进行一次审核，可根据公司实际情况制定审核范围。

4.2.4 审核依据、内容及审核结果报告等流程按4.1.6执行

4.2.5供应商业绩综合评定

4.2.5.1供应商业绩综合评定频次

供应商业绩综合评定由品管部组织，每季度进行一次，4月份中旬完成对第一季度的评价，7月份中旬完成对第二季度的评价工作，依此类推，每年一月完成全年的评价，对供应商实施动态管理。

4.2.5.2供应商业绩综合评定方法

a)具体按照附录A《供应商业绩综合评定方法》进行。

b（略）

4.2.6供应商评价结果处理

（略）

4.2.7不合格供方的处理

4.2.7.1品管部根据评定结果，对评为C级供方保持其供货资格的同时发函要求其改进，对D级供方及时淘汰处理。

4.2.7.2凡每年评为不合格的已定点供方，则对其进行停止供货或撤消供应点的处理。

4.2.7.3特殊情况，经执行副总裁批准后可特殊处理。

4.2.8 供应商动态管理

（略）

4.2.8.3 供应商质量考核管理

供应商供货质量考核按附录B：《供方质量考核管理办法》实施。

（略）

详细用表发到你的QQ

供应链五大流程如何具体阐述？

如采用准时生产或精益制造的企业则必须有密切的供应商关系作基础，希望供应商愿意而且能够经常性地提供小批量的高质量产品。

　　供应商管理的目标：消除中断、使系统具有柔性、减少换产时间与生产提前期、存货最小化、消除浪费。

　　作为制造商，必须把产品原材料的采购、产品的生产、销售和售后服务的整个过程看作一条价值链，企业应从总成本的角度考察其经营效果，在有限的资源条件下,对整条价值链实施有效的管理，而不是片面地追求诸如采购、生产和分销等具体功能的优化。

　　通过对价值链各个环节加以协调,实现最佳业务绩效，从而增强整个公司的业务表现。

高效的价值链设计、价值链成员之间的信息共享、库存的可见性和生产的良好协调，会使库存水平降低、物流作业更为有效。

　　供应链管理的几个要素：1、供应链的物质功能：把原材料转变成零部件、元件和成品以及在供应链各部分之间的运输。

2、供应链的市场调节功能： 使投入市场的各种产品到达愿意购买该产品的消费者手中。

3、物质成本：包括生产成本、运输成本和存货成本。

4、市场调节成本：供大于求以致产品不得不降价出售，或者供小于求导致销售机会的丧失以致顾客的不满意。

5、自身产品的市场需求模式分类：功能性或创新性。

　　供应链管理的几个重要环节：选择供应商，评价供应商，供应商审核，供应商认证，建立合作伙伴关系等。

本文在此仅侧重其中一点作简要的讨论。

　　二、如何选择供应商 　　好的供应商是供应链的关键环节。

零件或原料的运送延迟、缺货或残次物品等都会为制造商带来严重不良后果，如中断生产计划、增加存货成本、引发产成品的交货延迟等。

　　而一个理想的供应商应能帮助我们降低物料成本、购买成本、降低运输成本、降低生产成本、减少存货成本、减少产品抵达市场所化时间、提高产品质量、提高顾客满意度。

　　供应商选择条件：考虑是否有过良好的合作记录、供应商的产品质量、供应商的服务质量、位置和按时运送、供应商的信誉、价格、供应商存货政策、生产柔性、商务条款和条件等。

　　同时需要注意：有些客户在选择供应商时注重竞价——通过竞价选择供应商，低价者夺标，容易忽略供应商的质量和信誉，容易产生与供应商的相互猜疑和不信任。

许多制造商加大了本地化采购的比重。

总的来说，本地化采购的优势集中体现在以下几个方面：可以缩短交货时间及其变化幅度，满足频繁的小批量交货条件、易于获得价格优势、培养密切合作关系、反馈及时。

　　如以诺基亚为龙头的北京星网工业园,有近150亿元的相关配套企业入住;以摩托罗拉为核心的天津塘沽开发区，有众多供应商在区内建有分厂。

这些国际品牌的企业集团将自己的配套供应商引导到自身所在工业园区、厂区周边，力图以非控股、参股的形式获得日本企业集团的垂直整合优势。

　　三、本地化采购策略 　　在策略方面，要注意：重视供应商以往的业绩记录和公司信誉、保持较少的供应商数量和合理分布位置、鼓励供应商的早期参与和及时反馈、提供技术和管理经验，发现和培养供应商、人员配备，客户与供应商关系意识导向专项培训、充分考虑供应商的利益，鼓励公平交易,争取双赢、相互信任，通力合作，建立超越合同的长期契约、伙伴关系。

　　为配合本地化采购策略的有效实施，应该对供应链管理的流程加以重新审视,并根据本地供应商的特点进行必要的流程改造。

比如，以供应链的其中一个关键环节——选择供应商为例，在开发本地供应商时更应该注重培养战略合作伙伴，通过信息与知识的传递，加深合作双方的了解，使供应商更紧密地配合我们企业的业务条件和战略需要。

　　供应链管理的内容是买进合适的产品并缩短交付周期，它要求深入到供应商内部以确保产品及时交付并达到足够高的质量水平。

从根本上说，不要奢望所有的供应商完全按照你的条件不折不扣地完成。

买卖双方会被不同的利益所驱动,但其中是有一些平衡点的。

只有达到相互的平衡，本地采购策略的优势才能充分体现出来。

双方通过技术、管理等的深层次紧密型的合作,制造商将有可能获得最大的利益保障,创造互惠互利的双赢局面,发展制造商与供应商之间长期的战略性合作伙伴关系,取得竞争优势,实现企业级的最佳业务绩效。

　　本地化采购供应链管理的几点注意事项：应该优先关注产品质量意识强的企业；产品生命周期到达之前给供应商提前量，以尽可能减少剩余材料；采用第三方物流服务，确保在零库存目标下的管道存货量，避免停产风险与损失；运用交货满意指数进行量化分析,帮助供应商改善业务流程；在双方的合作过程中应保持信息交流与沟通渠道畅通，沟通及时；控制文档发放,任何工程更改都需经文档中心配发。