支出徐汇网站建设

上海市政府门户网站管理中心2017年度决算目录第一部分上海市政府门户网站管理中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市政府门户网站管理中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市政府门户网站管理中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市政府门户网站管理中心概况一、主要职能(一)负责"中国上海"门户网站建设管理、内容维护、技术支撑、信息安全等工作.
(二)负责研究、制定本市政府网站相关规定和标准.
(三)负责与市政府各部门和各区政府子网站的业务联系,并进行工作指导、协调和绩效评估,推进全市政府网站规范建设.
(四)负责本市政府网站域名管理和公务邮箱管理工作.
(五)负责联系中央政府门户网站建设和管理部门.
(六)完成领导交办任务.
二、机构设置根据上述职责,上海市政府门户网站管理中心设3个内设机构,包括:综合管理部、技术运行部、信息维护部.
第二部分上海市政府门户网站管理中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入592.
74一、一般公共服务支出545.
54其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入2.
54三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.
14七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.
35九、医疗卫生与计划生育支出10.
18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.
43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计595.
43本年支出合计594.
5用事业基金弥补收支差额结余分配0.
14年初结转和结余0.
23年末结转和结余1.
01总计595.
65总计595.
652017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计595.
43592.
742.
540.
14201一般公共服务支出546.
46543.
782.
540.
1420103政府办公厅(室)及相关机构事务546.
46543.
782.
540.
142010350事业运行546.
46543.
782.
540.
14208社会保障和就业支出29.
3529.
3520805行政事业单位离退休29.
3529.
352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.
9620.
962080506机关事业单位职业年金缴费支出8.
398.
392080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出10.
1810.
1821011行政事业单位医疗10.
1810.
182101102事业单位医疗10.
1810.
18221住房保障支出9.
439.
4322102住房改革支出9.
439.
432210201住房公积金9.
439.
432017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计594.
50190.
85403.
65201一般公共服务支出545.
54141.
89403.
6520103政府办公厅(室)及相关机构事务545.
54141.
89403.
652010350事业运行545.
54141.
89403.
65208社会保障和就业支出29.
3529.
3520805行政事业单位离退休29.
3529.
352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.
9620.
962080506机关事业单位职业年金缴费支出8.
398.
392080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出10.
1810.
1821011行政事业单位医疗10.
1810.
182101102事业单位医疗10.
1810.
18221住房保障支出9.
439.
4322102住房改革支出9.
439.
432210201住房公积金9.
439.
432017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款592.
74一、一般公共服务支出543.
00543.
00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.
3529.
35九、医疗卫生与计划生育支出10.
1810.
18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.
439.
43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计592.
74本年支出合计591.
96591.
96年初财政拨款结转和结余0.
23年末财政拨款结转和结余1.
011.
01一般公共预算财政拨款0.
23政府性基金预算财政拨款总计592.
97总计592.
97592.
972017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出543.
00139.
34403.
6520103政府办公厅(室)及相关机构事务543.
00139.
34403.
652010350事业运行543.
00139.
34403.
65208社会保障和就业支出29.
3529.
3520805行政事业单位离退休29.
3529.
352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.
9620.
962080506机关事业单位职业年金缴费支出8.
398.
392080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出10.
1810.
1821011行政事业单位医疗10.
1810.
182101102事业单位医疗10.
1810.
18221住房保障支出9.
439.
4322102住房改革支出9.
439.
432210201住房公积金9.
439.
43合计591.
96188.
30403.
652017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出159.
21159.
2130101基本工资21.
2821.
2830102津贴补贴3.
973.
9730103奖金30104其他社会保障缴费12.
1312.
1330106伙食补助费30107绩效工资87.
9587.
9530108机关事业单位基本养老保险缴费20.
9620.
9630109职业年金缴费8.
398.
3930199其他工资福利支出4.
534.
53302商品和服务支出19.
5019.
5030201办公费2.
222.
2230202印刷费0.
710.
7130203咨询费0.
100.
1030204手续费0.
020.
0230205水费30206电费30207邮电费1.
451.
4530208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.
660.
6630212因公出国(境)费用3.
173.
1730213维修(护)费0.
560.
5630214租赁费30215会议费0.
080.
0830216培训费0.
040.
0430217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费1.
301.
3030227委托业务费30228工会经费2.
832.
8330229福利费2.
072.
0730231公务用车运行维护费3.
203.
2030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.
101.
10303对个人和家庭的补助9.
599.
5930301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金9.
439.
4330312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.
160.
16310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计188.
30168.
8019.
502017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款"三公"经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数012.
906.
375.
003.
173.
203.
20003.
203.
204.
7002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:上海市政府门户网站管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据.
第三部分上海市政府门户网站管理中心2017年度决算情况说明一、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市政府门户网站管理中心2017年度收入总计为595.
65万元、支出总计为595.
65万元.
与2016年度相比,收入、支出总计各减少187.
46万元.
主要原因:减少了项目经费等支出.
二、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计595.
43万元,其中:财政拨款收入592.
74万元,占99.
55%;上级补助收入2.
54万元,占0.
43%;其他收入0.
14万元,占0.
02%.
三、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计594.
50万元,其中:基本支出190.
85万元,占32.
10%;项目支出403.
65万元,占67.
90%.
四、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市政府门户网站管理中心2017年度财政拨款收支总决算592.
74万元.
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少187.
37万元,减少24.
02%.
主要原因:减少了项目经费等支出.
五、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出591.
96万元,占本年支出合计的99.
57%.
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少187.
93万元,减少24.
10%.
主要原因:减少了项目经费等支出.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出591.
96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)543.
00万元,占91.
73%;社会保障和就业支出(类)29.
35万元,占4.
96%;医疗卫生与计划生育支出(类)10.
18万元,占1.
72%;住房保障支出(类)9.
43万元,占1.
59%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.
21万元,支出决算为591.
96万元,完成年初预算的81.
74%.
决算数小于预算数的主要原因:推进厉行节约,进一步压缩事业开支,"三公"经费、会议费、培训费、调研差旅费等支出少于预算.
其中:1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)543.
00万元.
主要用于:事业单位人员经费、公用经费及项目支出.
年初预算为660.
00万元,支出决算为543.
00万元,完成年初预算的82.
27%.
决算数小于预算数的主要原因:"三公"经费中的公务接待费未使用、减少了项目经费等支出.
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.
96万元.
主要用于:单位缴纳基本养老保险.
年初预算为28.
92万元,支出决算为20.
96万元.
决算数小于预算数的主要原因:人员调整.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.
39万元.
主要用于:单位缴纳职业年金.
年初预算为11.
31万元,支出决算为8.
39万元.
决算数小于预算数的主要原因:人员调整.
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.
18万元.
主要用于:单位缴纳医疗保险费支出.
年初预算为14.
14万元,支出决算为10.
18万元,完成年初预算的71.
99%.
决算数小于预算数的主要原因:人员调整.
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.
43万元.
主要用于:单位缴纳住房公积金支出.
年初预算为9.
90万元,支出决算为9.
43万元,完成年初预算的95.
25%.
决算数小于预算数的主要原因:人员调整.
六、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出188.
30万元,包括人员经费168.
80万元,公用经费19.
50万元.
基本支出中:1、工资福利支出159.
21万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出.
2、商品和服务支出19.
50万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.
3、对个人和家庭的补助9.
59万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.
七、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
上海市政府门户网站管理中心2017年度"三公"经费财政拨款支出年初预算为12.
90万元,支出决算为6.
37万元,完成预算的49.
38%,其中:因公出国(境)费决算为3.
17万元,完成预算的63.
40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.
20万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0.
00%.
2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因:推进厉行节约,进一步压缩行政开支,从严控制因公出国(境)经费、减少公务接待.
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2016年度减少14.
81万元,减少69.
92%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.
17万元,增长371%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.
98万元,降低84.
89%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是2017年安排1人出国考察,2016年未安排.
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度更新了一辆公务用车,2017年度未购置公务用车.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.
17万元,占49.
76%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.
20万元,占50.
24%.
具体情况如下:1、因公出国(境)费支出3.
17万元.
全年安排因公出国(境)1人次.
开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等.
2、公务用车购置及运行维护费支出3.
20万元.
其中:公务用车运行维护支出3.
20万元.
主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆.
八、关于上海市政府门户网站管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市政府门户网站管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出.
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市政府门户网站管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017年度上海市政府门户网站管理中心无机关运行经费.
(二)政府采购支出情况上海市政府门户网站管理中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为359.
88万元,其中:货物采购金额3.
26万元、服务采购金额356.
62万元.
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额249.
66万元.
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额25万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额241.
34万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元.
(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,上海市政府门户网站管理中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).
(四)预算绩效管理情况2017年度,本单位没有实行绩效管理的项目.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是:利息收入等.
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十、"三公"经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.