erp系统操作流程图ERP如何操作？只说操作就行了（最好带点图解的）

erp系统操作流程

1、BOM 的建立

2、建立工艺路线、生产版本、成本收集器

3、财务主数据维护

4、采购订单

5、生产计划

6、PP的物料消耗

7、MM的成品入库

8、财务的成本分析

ERP软件具体内容及操作流程

何为ERP？ERP是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业运行提供手段的管理平台。

ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，反映新时代对企业合理调配资源、最大化创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

在线ERP与传统ERP软件有9大优势模块：1. 独有的缺货缺料表功能：销售缺货、生产缺料会根据虚拟库存生成缺货表和缺料表；通过缺货表、缺料表可以知道订货量是多少，现在尚欠多少，还需要采购生产多少，在表中可自动生成采购单，方便采购员及时采购。

2. 独有对账单功能：对帐单为企业月结对帐提供了非常方便准确的解决方案，操作员只需要输入客户或供应商的名称，选择对帐时间范围，系统将会自动整理出当前客户或者供应商在选定时间范围内的来往交易记录，结合应收应付还可以准确的把握对帐合计金额、已付金额，尚欠金额。

3. 收款明细功能：将进销存与财务无缝的结合在一起，在收款过程中填写收款记录时，系统将每一笔收款记录的类别和明细整理到财务系统中；收款员在流水帐查询中，只需要点查询按钮即可当天或者某时间范围内的现金、支票、刷卡等金额以及明细金额；同样财务也可以输入收款员的名字查询到当前收款员的收款明细方便对帐。

4. 计划物料功能：根据物料清单系统会自动生存计划物料清单；通过计划物料清单可以知道需要物料是多少，现在尚欠多少物料，还需要采购多少物料，然后计划物料明细汇总为汇总物料清单，然后根据尚欠物料多少自动生成采购单，方便采购员及时采购原料。

5. 仓库盘点功能：仓库盘点功能提供了类似于财务结转的盘点操作，将每次盘点结算的实际库存与软件库存跟进实时进出表校正库存数量，然后通过盘点结转操作将正确的库存结余结转到新的仓库期间中，同时自动生成仓库结转汇总报表。

这样避免了错误的库存数量累积过多无法管理。

WISSIP企业IT专家，ERP软件在线免费体验和使用说明和行业案例，希望对你有帮助

简述ERP系统总的业务流程

ERP系统业务操作流程 　　一、目的 　　通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

　　二、基础档案设置和录入 　　1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

　　2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

　　3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

　　4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 　　5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

　　6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

　　7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

　　三、采购业务系统操作流程 　　根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下： 　　1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

　　2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

　　3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

　　4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。

仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

　　5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。

第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

　　6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。

财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

　　7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

　　8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

　　9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

　　四、库存业务系统操作流程 　　1、材料出库 　　——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

　　——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。

经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

　　——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

　　2、产品入库业务： 　　产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

　　五、销售业务系统操作流程 　　1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。

并通知生产部审核。

　　2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

　　3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

　　4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

　　5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

　　6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

　　六、禁令 　　不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

　　七、其他 　　1、相关文件和表格 　　《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

　　2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改

ERP如何操作？只说操作就行了（最好带点图解的）

你可以下载相关的软件说明，或是帮助，进行了解和操作。

不是有售后服务的吗？打电话叫他免费培训啊? 某汽车有限公司Exact-ERP系统操作手册: 目 录 一、基础操作说明 3 1．系统默认按钮（在所有的模块中用到） 3 2．基础数据建立 5 2．1 建立新客户：设置公司，财务，借方数据，借方 5 2．2 产品基础数据建立流程：设置公司,物流,项目数据,项目管理 7 2．3 原材料基础数据建立 ：设置公司,物流,项目数据,项目管理 10 二、业务操作流程 13 1．销售生产流程操作说明 13 1．1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单 13 1．2工艺准备通知单: 系统维护,报表,工艺准备通知单 16 1．3 建立产品物料清单：生产，配方，配方 16 1．4 生成产成品生产订单：销售单会计，处理，建立生产订单 17 1．5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 19 1．6 调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 21 1．7 生产准备周计划:系统维护,报表,生产准备周计划 21 1．9 核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放 22 1．10 领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放 24 1．11 登记毛坯送达车间日期: 生产，生产订单，键入，生产订单 25 1．12 产成品生产完工入库：生产，生产订单，完成,完成生产订单 26 1．13 完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人工 ，按销售单号 29 1．14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算 30 1．15 修改延期交货数量：销售单会计，处理，完成延期交货，人工 ，按销售单号 31 1．16 仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后 32 1．17 打印发票： 错误！未定义书签。

2．采购管理操作说明 33 2．1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 33 2．2 修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 34 2．3 批准采购订单：存货管理，处理，批准，采购订单 35 2．4 打印采购订单：存货管理，输出，采购订单 36 2．5 输入采购收货单：存货管理，Enter,接收，按定购单分类 36 2．6 打印收货单：存货管理，Enter,输出，接收 39 3．盘点流程操作说明 40 3．1 打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单 40 3．2 输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量 42