唐山市服务器维修

2021年唐山市部门预算唐山市交通运输局唐山市交通运输局编制唐山市财政局审核目录部门概况1部门基本支出预算表7部门项目支出预算13部门"三公"及会议培训经费预算17部门政府采购预算支出一览表18部门组织政府非税收入预算明细表31部门基本情况32部门专项公用经费项目支出一览表34部门专项项目支出一览表40一、唐山市交通运输局收支预算安排41二、唐山市公路工程定额站收支预算安排122三、唐山市地方道路管理中心收支预算安排135四、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排148五、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排165六、唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算安排177七、唐山市公路建设管理中心收支预算安排192八、唐山市公路养护管理中心收支预算安排204九、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排217一十、唐山市收费公路管理中心收支预算安排232一十一、唐山市交通运输综合行政执法支队收支预算安排246一十二、唐山市交通运输服务中心收支预算安排260部门概况一、唐山市交通运输局主要职责根据《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市交通运输局的主要职责是:一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、民航行业发展,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合.

二、会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制全市综合运输体系规划,拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施,指导综合交通运输枢纽规划和管理.
参与拟定物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施.

三、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作.
指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作.
指导全市交通运输行业体制改革工作.
四、负责拟订全市综合交通运输标准,组织拟订并监督实施全市公路行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准.
五、承担全市道路运输市场监管责任.
组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施.
指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导城市客运工作.
六、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审核、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目.
负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用.
指导行业内部审计工作.
承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作.

七、承担全市公路建设市场监管责任.
拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施.
组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护.
负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理.
负责全市收费公路管理.

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调九、指导全市公路行业安全生产和应急管理.
按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输.
负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作.
承担国防交通战备工作.
十、指导全市交通运输信息化建设.
承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息.
指导公路行业环境保护和节能减排.
十一、负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推动行业技术进步.
指导行业教育培训工作.
指导行业精神文明建设.
十二、负责全市交通运输行业涉及事宜,开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流.
十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作.
十四、承办市委、市政府交办的其他任务.
二、唐山市交通运输局2021年主要任务及目标规划2021年,唐山市交通运输局将重点做好以下工作:一、"十四五"规划思路及目标《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省委、市委决策部署,以加快实现"三个努力建成"和"两个率先"为目标,以"奋力谱写交通强国唐山篇章"为总体定位,融入"创新、协调、绿色、开放、共享"的新发展理念,围绕着力打造京津冀世界级城市群重要一极,构建"世界级城市群的高速网、高铁网和机场群、港口群",形成布局完善、规模合理、结构优化、互联互通的公铁水空骨架网络,推动交通运输创新发展、绿色发展、高质量发展,助力唐山市"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市".

到2025年,全市公路通车总里程预计达到2万公里,高速公路力争突破920公里,形成"双环"高速布局,高速网密度达到6.
8公里/百平方公里,继续保持全省领先地位;机场旅客吞吐量达到100万人次,货邮行突破7000吨、运营航线达到25条,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,融入世界级京津冀城市群交通体系,为唐山"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市"提供高品质、高质量的交通保障.

重点任务坚持基础性、前瞻性、战略性方向,推进城市设施建设向功能定位转变,集中力量建设一批事关唐山未来发展的现代化重大基础设施,夯实全域融合发展的基础保障.
优化调整高速公路通道功能.
构建京津唐高速运输通道,建设遵秦高速公路、唐秦高速公路唐山段项目,启动唐津绕城通道建设.
构建联通东北、内蒙乃至东北亚等深远地区高速通道,开展G25长深高速公路唐山西绕城改线项目前期工作,谋划赤曹高速公路唐山段(迁西支线北延)等高速项目,与国家、省际大通道衔接,完善高速网络格局,有效改善货运车辆穿城问题,助力生态唐山建设.

提升普通干线通道服务水平.
畅通港口向东北、西北集疏运通道,加快赤曹公路、遵曹公路等项目建设.
推进京津冀区域普通干线对接,加快S323姜各庄至玉田公路等项目建设、谋划启动G509京唐港至通州唐山至乐亭段等普通干线公路.
结合路网调整提升县域公路服务水平,谋划启动S209赤曹公路(银城铺至郑庄子段)新建工程等新增普通干线路网升级项目.

完善农村公路交通网络.
进一步提高农村公路交通网覆盖率和服务水平,以深入推进唐山"四好农村路"建设为基础,优化路网结构,提升农村公路路网通行能力,到2025年,累计改造农村公路2000公里,农村公路列养率保持100%,优良中等路的比例不低于75%,农村公路路域环境全面提升,为深入实施乡村振兴战略提供有力支撑.

融入京津冀机场群,推进民航基础设施建设.
对现有候机楼进行改扩建,提升保障能力至100万人次,启动T2航站楼建设;大力拓展航空货运市场,与高新区和新城投集团密切配合,推动货运分拨中心规划建设;加快通用机场建设,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,开展旅游观光、体验飞行、跳伞运动等特色通用航空业务,拓展公务包机、通勤飞行、小型包机等通用航空业务.

三、唐山市交通运输局目标规划及保障措施"十四五"规划思路及目标《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省委、市委决策部署,以加快实现"三个努力建成"和"两个率先"为目标,以"奋力谱写交通强国唐山篇章"为总体定位,融入"创新、协调、绿色、开放、共享"的新发展理念,围绕着力打造京津冀世界级城市群重要一极,构建"世界级城市群的高速网、高铁网和机场群、港口群",形成布局完善、规模合理、结构优化、互联互通的公铁水空骨架网络,推动交通运输创新发展、绿色发展、高质量发展,助力唐山市"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市".

到2025年,全市公路通车总里程预计达到2万公里,高速公路力争突破920公里,形成"双环"高速布局,高速网密度达到6.
8公里/百平方公里,继续保持全省领先地位;机场旅客吞吐量达到100万人次,货邮行突破7000吨、运营航线达到25条,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,融入世界级京津冀城市群交通体系,为唐山"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市"提供高品质、高质量的交通保障.

四、唐山市交通运输局部门总体绩效目标到2025年,全市公路通车总里程预计达到2万公里,高速公路力争突破920公里,形成"双环"高速布局,高速网密度达到6.
8公里/百平方公里,继续保持全省领先地位;机场旅客吞吐量达到100万人次,货邮行突破7000吨、运营航线达到25条,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,融入世界级京津冀城市群交通体系,为唐山"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市"提供高品质、高质量的交通保障.

五、唐山市交通运输局及其所属单位有关财政政策(1)唐山市交通运输局为财政拨款的行政机关(2)唐山市公路工程定额站为财政性资金零补助的事业单位(3)唐山市地方道路管理中心为财政性资金零补助的事业单位(4)唐山市交通运输局交通信息管理中心为财政性资金零补助的事业单位(5)唐山市交通运输局房屋管理所为财政性资金零补助的事业单位(6)唐山市交通运输局机关事务服务中心为财政性资金零补助的事业单位(7)唐山市公路建设管理中心为财政性资金零补助的事业单位(8)唐山市公路养护管理中心为财政性资金零补助的事业单位(9)唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心为财政性资金零补助的事业单位(10)唐山市收费公路管理中心为财政性资金零补助的事业单位(11)唐山市交通运输综合行政执法支队为财政性资金基本保证经费的事业单位(12)唐山市交通运输服务中心为财政性资金基本保证经费的事业单位部门基本支出预算表627唐山市交通运输局单位:万元经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费11862.
1211862.
12一、工资福利支出11530.
9411530.
94301011、基本工资2393.
612393.
612、津贴补贴701.
49701.
4930102(1)工作津贴80.
2080.
2030102(2)生活补贴120.
30120.
3030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.
330.
3330102(4)在职人员取暖补贴364.
58364.
5830102(5)在职人员物业服务补贴129.
98129.
98(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
260.
2630102回族补贴0.
190.
1930102职工劳模荣誉津贴0.
070.
07(7)上述项目之外的津贴补贴5.
845.
8430102增发津补贴30102女职工卫生费5.
845.
84301033、奖金22.
2122.
214、社会保障缴费1802.
441802.
4430108(1)机关事业单位基本养老保险缴费752.
74752.
7430109(2)职业年金缴费129.
38129.
3830110(3)职工基本医疗保险缴费329.
81329.
8130111(4)公务员医疗补助缴费526.
32526.
3230112(5)事业单位失业保险23.
7423.
7430112(6)行政事业单位工伤保险28.
6928.
6930112(7)职工生育保险费11.
7611.
76301135、住房公积金564.
55564.
556、绩效工资2088.
302088.
3030107(1)基础性绩效工资1264.
671264.
6730107(2)奖励性绩效工资646.
39646.
3930107(3)事业单位上年度12月份基本工资177.
24177.
247、其他工资福利支出3958.
343958.
3430199人事代理人员工资795.
59795.
5930199人事代理人员社保缴费和住房公积金341.
78341.
7830199其他编外人员工资13.
6813.
6830199其他编外人员社保缴费和住房公积金7.
297.
2930199病假两个月以上期间的人员工资30199教师超工作量津贴30199各种加班工资30199预留人员经费2800.
002800.
00二、对个人和家庭的补助331.
18331.
181、离休费25.
6925.
6930301(1)离休人员取暖补贴4.
744.
7430301(2)离休人员物业服务补贴1.
751.
7530301(3)其他离休费19.
2019.
202、退休费272.
80272.
8030302(1)退休人员取暖补贴188.
29188.
2930302(2)退休人员物业服务补贴72.
2772.
2730302(3)其他退休费12.
2412.
24303043、抚恤金16.
3716.
37303054、生活补助14.
3614.
36303075、医疗费补助303086、助学金7、奖励金1.
961.
9630309(1)独生子女父母奖励1.
961.
9630309(2)其他奖励金303998、其他对个人和家庭的补助支出正常公用经费917.
69917.
69一、定额安排公用经费299.
68299.
68302011、办公费42.
0342.
032、邮电费61.
4061.
4030207(1)单位邮电费34.
0634.
0630207(2)通讯费补贴27.
3427.
34302113、差旅费114.
91114.
91302094、物业管理费2.
752.
75302135、维修(护)费11.
3111.
31302316、公务用车运行维护费12.
5012.
50302397、公务交通补贴46.
8246.
82302998、其他商品和服务支出7.
967.
96二、按规定比例提取安排公用经费239.
35239.
35302161、培训费45.
0545.
05302172、公务接待费4.
754.
75302283、工会经费85.
8985.
89302294、福利费59.
8559.
855、其他43.
8143.
8130299(1)离休人员福利费0.
710.
7130299(2)退休人员福利费23.
6123.
6130299(3)离休干部公用经费0.
640.
6430299(4)离休干部特需费0.
600.
6030299(5)退休干部公用经费10.
9710.
9730299(6)退休干部特需费7.
287.
28三、非定额安排公用经费378.
66378.
66302051、水费51.
0051.
00302062、电费227.
80227.
80302083、取暖费99.
8699.
86基本支出总计12779.
8112779.
81部门项目支出预算627唐山市交通运输局单位:万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次经费来源大类小类合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计109352.
4610452.
4698900.
00交通运输基础设施养护、维护5017.
005017.
00普通国省干线公路养护1817.
001817.
00国省干线公路日常养护经费唐山市交通运输局214010699-其他项目9901其他本级1064.
001064.
00普通国省干线养护工程项目唐山市交通运输局214010699-其他项目9901其他本级753.
00753.
00公路、水运工程养护监督和管理3200.
003200.
00城市道路养护维修资金唐山市高速公路集团214010601-基建0103大型修缮本级3200.
003200.
00交通运输管理104335.
465435.
4698900.
00公路管理77635.
461735.
4675900.
00执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费唐山市交通运输局214011299-其他项目9901其他本级247.
94247.
94执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费唐山市交通运输综合行政执法支队214011299-其他项目9901其他本级987.
52987.
52政府还贷二级公路债务唐山市交通运输局231041199-其他项目9901其他本级4800.
004800.
00政府还贷二级公路债务唐山市交通运输局232041199-其他项目9901其他本级4000.
004000.
00城市道路建设资金及收费公路资本金唐山市交通运输局232041199-其他项目9901其他本级35800.
0035800.
00城市道路建设资金及收费公路资本金唐山市交通运输局231041199-其他项目9901其他本级31300.
0031300.
00唐秦高速公路建设前期费唐山市交通运输局214019999-其他项目9901其他本级500.
00500.
00道路运输管理23700.
00700.
0023000.
00道路修复工程唐山市交通运输局214019999-其他项目9901其他本级700.
00700.
00唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金唐山市交通运输局212089999-其他项目9901其他本级20000.
0020000.
00唐山市农村公路日常养护市级补助资金唐山市交通运输局212089999-其他项目9901其他本级3000.
003000.
00城市客运管理3000.
003000.
00绿色减排补贴唐山市交通运输局211110399-其他项目9901其他本级3000.
003000.
00部门"三公"及会议培训经费预算627唐山市交通运输局单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排纳入财政专户高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计17.
2517.
25(二)公务用车购置及运维费12.
5012.
50公务用车运行维护费12.
5012.
50(三)公务接待费4.
754.
75二、会议费10.
0010.
00三、培训费75.
3075.
30合计102.
55102.
55部门政府采购预算支出一览表627唐山市交通运输局单位:万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计24492.
274492.
2720000.
00唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机激光打印机台200061.
201.
20唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A020201复印机复印机台1000022.
002.
00唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A02081001传真通信设备传真机台200020.
400.
40唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A0201060901扫描仪扫描仪台200040.
800.
80唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机A3打印机台600031.
801.
80唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A0201060101喷墨打印机彩色打印机台125020.
250.
25唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A02010105便携式计算机笔记本电脑部600053.
003.
00唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A02021101碎纸机碎纸机台50050.
250.
25唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A020204多功能一体机一体机台300061.
801.
80唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机彩色打印机台300020.
600.
60唐山市交通运输局2140101办公设备购置费专项公用A02010104台式计算机电脑台45003013.
5013.
50唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A060812餐具餐具套300051.
501.
50唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A031299其他食品加工专用设备三眼灶台250020.
500.
50唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A031299其他食品加工专用设备电压力锅个110020.
220.
22唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A031299其他食品加工专用设备蒸箱台500021.
001.
00唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A0206180101电冰箱电冰箱台650021.
301.
30唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A060699其他材质架类货架个90020.
180.
18唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A0206180102冷藏柜冰柜台200020.
400.
40唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A031299其他食品加工专用设备电饼铛台130020.
260.
26唐山市交通运输局2140101执法单位厨具购置专项公用A031299其他食品加工专用设备排烟罩台1000022.
002.
00唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机A3激光打印机台600021.
201.
20唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机彩色激光打印机台300041.
201.
20唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060901扫描仪高拍扫描仪台1500101.
501.
50唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A02052399其他制冷空调设备壁挂式空调台3000103.
003.
00唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060101喷墨打印机彩色喷墨打印机台125040.
500.
50唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A02052399其他制冷空调设备柜式空调台600031.
801.
80唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A02010104台式计算机电脑台45005022.
5022.
50唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060104针式打印机针式打印机台600021.
201.
20唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A020201复印机复印机台1000011.
001.
00唐山市交通运输局2140101执法单位办公设备购置费专项公用A0201060102激光打印机A4激光打印机台2000204.
004.
00唐山市交通运输局2140101网络设备购置费专项公用A02010599其他存储设备存储备份一体机台300000130.
0030.
00唐山市交通运输局2140101网络设备购置费专项公用A0201021099其他网络检测设备检测设备、服务器台2600025.
205.
20唐山市交通运输局2140101网络设备购置费专项公用A0201020901网关应用交付网关台8600018.
608.
60唐山市交通运输局2140101网络设备购置费专项公用A02010304漏洞扫描设备漏洞扫描系统台120000112.
0012.
00唐山市交通运输局2140101服务器、磁盘阵列购置专项公用A02010103服务器服务器台115000223.
0023.
00唐山市交通运输局2140101服务器、磁盘阵列购置专项公用A02010502磁盘阵列磁盘阵列台126000112.
6012.
60唐山市交通运输局2120899唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金专项项目B0202公路工程施工唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金项200000000120000.
0020000.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A0999其他办公消耗用品及类似物品执法记录仪部220010022.
0022.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A0999其他办公消耗用品及类似物品执法行车记录仪部980403.
923.
92唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A0999其他办公消耗用品及类似物品车载警灯警报器个4000156.
006.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A0999其他办公消耗用品及类似物品对讲机部6801006.
806.
80唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A033299其他航空器及其配套设备无人机架20000510.
0010.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目C0499其他租赁服务场地租赁项78400001784.
00784.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目C1799其他交通运输、仓储服务卸载租用设备项20352001203.
52203.
52唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A07030101制服执法服装套295330088.
5988.
59唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A0202050101数字照相机照相机部2000102.
002.
00唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A02091102通用摄像机摄像机部350051.
751.
75唐山市交通运输局2140112执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费专项项目A02091299其他音频设备录音笔个950151.
431.
43唐山市交通运输局2140106城市道路养护维修资金专项项目C17029902公路管理与养护南湖迎宾大道养护维修项10000001100.
00100.
00唐山市交通运输局2140106城市道路养护维修资金专项项目C17029902公路管理与养护唐丰快速路养护维修资金项1700000011700.
001700.
00唐山市交通运输局2140106城市道路养护维修资金专项项目C17029902公路管理与养护机场快速路养护维修项1400000011400.
001400.
00部门组织政府非税收入预算明细表627唐山市交通运输局单位:万元单位名称收入科目编码收入项目名称合计经费来源政府性基金收入高中及其以上教育收费小计行政事业性收费专项收入国有资产(资源)有偿使用收入国有资本经营收入罚没收入其他收入唐山市交通运输局103050114交通罚没收入2600.
002600.
002600.
00唐山市交通运输局1030799其他国有资源(资产)有偿使用收入700.
00700.
00700.
00唐山市交通运输局103070601行政单位国有资产出租、出借收入8.
008.
008.
00唐山市交通运输局103044203考试考务费180.
00180.
00180.
00合计3488.
003488.
00180.
00708.
002600.
00部门基本情况627唐山市交通运输局单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数编制内实有人数编制外实有人数离退人数行政事业行政事业离休退休唐山市交通运输局行政机关正处级财政拨款55555663唐山市公路工程定额站事业单位正科级财政性资金零补助19622唐山市地方道路管理中心事业单位正科级财政性资金零补助1151352唐山市交通运输局交通信息管理中心事业单位正科级财政性资金零补助1181465唐山市交通运输局房屋管理所事业单位正科级财政性资金零补助130241216唐山市交通运输局机关事务服务中心事业单位正科级财政性资金零补助267561469唐山市公路建设管理中心事业单位正科级财政性资金零补助130263唐山市公路养护管理中心事业单位正科级财政性资金零补助23028916唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心事业单位正科级财政性资金零补助1151254唐山市收费公路管理中心事业单位正科级财政性资金零补助219151唐山市交通运输综合行政执法支队事业单位正科级财政性资金基本保证经费47833756142唐山市交通运输服务中心事业单位正科级财政性资金基本保证经费307合计1755741555381126320部门专项公用经费项目支出一览表627唐山市交通运输局单位:万元单位名称项目名称经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费唐山市交通运输局办公设备购置费25.
6025.
60唐山市交通运输局执法单位厨具购置9.
869.
86唐山市交通运输局执法单位消防器材和防汛器材购置费28.
4228.
42唐山市交通运输局执法单位办公设备购置费40.
7040.
70唐山市交通运输局网络设备购置费55.
8055.
80唐山市交通运输局服务器、磁盘阵列购置35.
6035.
60唐山市交通运输局执法单位办公物品购置59.
7259.
72唐山市交通运输局现机关大院内的闭路电视费0.
270.
27唐山市交通运输局高层建筑防雷设施检测费1.
201.
20唐山市交通运输局消防监控自动报警系统维保托管费11.
5011.
50唐山市交通运输局交通战备演练20.
0020.
00唐山市交通运输局应急中心维修费31.
5631.
56唐山市交通运输局办公楼内日常小修35.
0035.
00唐山市交通运输局办公楼电梯使用费9.
069.
06唐山市交通运输局工程质保金28.
1528.
15唐山市交通运输局办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充13.
6013.
60唐山市交通运输局办公楼中央空调系统使用费30.
0030.
00唐山市交通运输局食堂维修费15.
0015.
00唐山市交通运输局执法单位水电线路修缮费35.
0035.
00唐山市交通运输局执法单位电子设备系统维修维护费10.
0010.
00唐山市交通运输局重点营运车辆(两客一危)信息监督管理系统、治超管理平台系统建设及维护费16.
3316.
33唐山市交通运输局老办公楼10千伏高压配电室设备检测费3.
603.
60唐山市交通运输局两个办公区配电室灭鼠费2.
002.
00唐山市交通运输局空调配电柜更新及配电主电缆及分层电缆更换16.
8016.
80唐山市交通运输局办公楼设施修缮44.
6844.
68唐山市交通运输局会议费5.
005.
00唐山市交通运输局执法单位会议费5.
005.
00唐山市交通运输局职工继续教育经费15.
2515.
25唐山市交通运输局执法单位培训费15.
0015.
00唐山市交通运输局内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费50.
0050.
00唐山市交通运输局信息中心设备维修10.
0010.
00唐山市交通运输局办公自动化系统维护费4.
004.
00唐山市交通运输局光纤租赁费8.
668.
66唐山市交通运输局设备维修及耗材40.
0040.
00唐山市交通运输局网站、微信公众号维护费6.
386.
38唐山市交通运输局两个机房精密空调维护费用1.
801.
80唐山市交通运输局舆情监控系统服务5.
005.
00唐山市交通运输局服务中心机房ups电池更换15.
5015.
50唐山市交通运输局网络系统工程尾款7.
037.
03唐山市交通运输局从业培训系统运行维护费33.
0033.
00唐山市交通运输局道路运政管理系统调试维护费6.
006.
00唐山市交通运输局网络安全系统运行费60.
4060.
40唐山市交通运输局开发市公共数据资源交换共享平台接口费用23.
0023.
00唐山市交通运输局局办公楼宣传经费6.
006.
00唐山市交通运输局执法单位宣传费20.
0020.
00唐山市交通运输局机关各处室印刷费32.
5032.
50唐山市交通运输局道路运输经营许可证印刷费20.
0020.
00唐山市交通运输局各种证书、申请表及审核表等印刷费35.
0035.
00唐山市交通运输局执法单位印刷费30.
0030.
00唐山市交通运输局物资处定额经费补助40.
0040.
00唐山市交通运输局公路工程处定额经费补助130.
00130.
00唐山市交通运输局公路管理站差额经费补助350.
00350.
00唐山市交通运输局离退休干部医药费30.
0030.
00唐山市交通运输局离退休干部健康体检10.
9210.
92唐山市交通运输局公路学会会费5.
305.
30唐山市交通运输局绩效评价费20.
0020.
00唐山市交通运输局律师费及诉讼费8.
008.
00唐山市交通运输局地泵计量检测费13.
5013.
50唐山市交通运输局物业管理劳务费236.
04236.
04唐山市交通运输局净水器更换滤芯11.
9911.
99唐山市交通运输局语音专线租赁费11.
8011.
80唐山市交通运输局车辆运行经费259.
00259.
00唐山市交通运输局车辆租赁费165.
12165.
12唐山市交通运输局治超站物业费90.
0090.
00唐山市交通运输局安全生产专项活动费3.
003.
00唐山市交通运输局劳务派遣人员经费8.
378.
37唐山市交通运输局执法单位水费12.
0012.
00唐山市交通运输局执法单位煤气费10.
0010.
00唐山市交通运输局执法单位律师及诉讼费10.
0010.
00唐山市交通运输局执法单位执法耗材35.
0735.
07唐山市交通运输局执法单位网路通讯费36.
7036.
70唐山市交通运输局执法单位差旅费135.
35135.
35唐山市交通运输局规划编制费69.
0069.
00唐山市交通运输局执法支队创文明城活动经费20.
0020.
00唐山市交通运输局执法支队火车站办公经费7.
277.
27唐山市交通运输局执法支队出租车日常暗访经费15.
0015.
00唐山市交通运输局新冠肺炎防疫10.
0010.
00唐山市交通运输局垃圾分类费用25.
0025.
00唐山市交通运输局档案室5A配套设施15.
0015.
00唐山市交通运输局上缴中央、省级考试费收入25.
5525.
55唐山市交通运输局治理非法营运费用4.
004.
00唐山市交通运输局扬尘整治工作督导组工作经费30.
0030.
00合计2886.
952886.
95部门专项项目支出一览表627唐山市交通运输局单位:万元单位名称项目名称经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费唐山市交通运输局国省干线公路日常养护经费1064.
001064.
00唐山市交通运输局道路修复工程700.
00700.
00唐山市交通运输局普通国省干线养护工程项目753.
00753.
00唐山市交通运输局唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金20000.
0020000.
00唐山市交通运输局执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费1235.
461235.
46唐山市交通运输局绿色减排补贴3000.
003000.
00唐山市交通运输局唐山市农村公路日常养护市级补助资金3000.
003000.
00唐山市交通运输局政府还贷二级公路债务8800.
008800.
00唐山市交通运输局城市道路建设资金及收费公路资本金67100.
0067100.
00唐山市交通运输局城市道路养护维修资金3200.
003200.
00唐山市交通运输局唐秦高速公路建设前期费500.
00500.
00合计109352.
4610452.
4698900.
00一、唐山市交通运输局收支预算安排唐山市交通运输局职责任务与目标一、主要职责一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、民航行业发展,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合.

二、会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制全市综合运输体系规划,拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施,指导综合交通运输枢纽规划和管理.
参与拟定物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施.

三、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作.
指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作.
指导全市交通运输行业体制改革工作.
四、负责拟订全市综合交通运输标准,组织拟订并监督实施全市公路行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准.
五、承担全市道路运输市场监管责任.
组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施.
指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导城市客运工作.
六、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审核、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目.
负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用.
指导行业内部审计工作.
承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作.

七、承担全市公路建设市场监管责任.
拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施.
组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护.
负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理.
负责全市收费公路管理.

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调九、指导全市公路行业安全生产和应急管理.
按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输.
负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作.
承担国防交通战备工作.
十、指导全市交通运输信息化建设.
承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息.
指导公路行业环境保护和节能减排.
十一、负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推动行业技术进步.
指导行业教育培训工作.
指导行业精神文明建设.
十二、负责全市交通运输行业涉及事宜,开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流.
十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作.
十四、承办市委、市政府交办的其他任务.
二、主要任务及目标规划一、"十四五"规划思路及目标《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省委、市委决策部署,以加快实现"三个努力建成"和"两个率先"为目标,以"奋力谱写交通强国唐山篇章"为总体定位,融入"创新、协调、绿色、开放、共享"的新发展理念,围绕着力打造京津冀世界级城市群重要一极,构建"世界级城市群的高速网、高铁网和机场群、港口群",形成布局完善、规模合理、结构优化、互联互通的公铁水空骨架网络,推动交通运输创新发展、绿色发展、高质量发展,助力唐山市"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市".

到2025年,全市公路通车总里程预计达到2万公里,高速公路力争突破920公里,形成"双环"高速布局,高速网密度达到6.
8公里/百平方公里,继续保持全省领先地位;机场旅客吞吐量达到100万人次,货邮行突破7000吨、运营航线达到25条,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,融入世界级京津冀城市群交通体系,为唐山"加快建设繁荣舒适美丽的现代化沿海城市"提供高品质、高质量的交通保障.

重点任务坚持基础性、前瞻性、战略性方向,推进城市设施建设向功能定位转变,集中力量建设一批事关唐山未来发展的现代化重大基础设施,夯实全域融合发展的基础保障.
优化调整高速公路通道功能.
构建京津唐高速运输通道,建设遵秦高速公路、唐秦高速公路唐山段项目,启动唐津绕城通道建设.
构建联通东北、内蒙乃至东北亚等深远地区高速通道,开展G25长深高速公路唐山西绕城改线项目前期工作,谋划赤曹高速公路唐山段(迁西支线北延)等高速项目,与国家、省际大通道衔接,完善高速网络格局,有效改善货运车辆穿城问题,助力生态唐山建设.

提升普通干线通道服务水平.
畅通港口向东北、西北集疏运通道,加快赤曹公路、遵曹公路等项目建设.
推进京津冀区域普通干线对接,加快S323姜各庄至玉田公路等项目建设、谋划启动G509京唐港至通州唐山至乐亭段等普通干线公路.
结合路网调整提升县域公路服务水平,谋划启动S209赤曹公路(银城铺至郑庄子段)新建工程等新增普通干线路网升级项目.

完善农村公路交通网络.
进一步提高农村公路交通网覆盖率和服务水平,以深入推进唐山"四好农村路"建设为基础,优化路网结构,提升农村公路路网通行能力,到2025年,累计改造农村公路2000公里,农村公路列养率保持100%,优良中等路的比例不低于75%,农村公路路域环境全面提升,为深入实施乡村振兴战略提供有力支撑.

融入京津冀机场群,推进民航基础设施建设.
对现有候机楼进行改扩建,提升保障能力至100万人次,启动T2航站楼建设;大力拓展航空货运市场,与高新区和新城投集团密切配合,推动货运分拨中心规划建设;加快通用机场建设,建成一批功能互补、各具特色的通用机场,开展旅游观光、体验飞行、跳伞运动等特色通用航空业务,拓展公务包机、通勤飞行、小型包机等通用航空业务.

单位人员经费支出安排表627002唐山市交通运输局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费3688.
273688.
27一、工资福利支出3590.
403590.
402140101301011、基本工资266.
55266.
552、津贴补贴253.
20253.
20214010130102(1)工作津贴80.
2080.
20214010130102(2)生活补贴120.
30120.
30214010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.
330.
33214010130102(4)在职人员取暖补贴38.
9238.
92214010130102(5)在职人员物业服务补贴13.
0313.
03(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
060.
06214010130102回族补贴0.
020.
02214010130102职工劳模荣誉津贴0.
040.
04(7)上述项目之外的津贴补贴0.
360.
36214010130102增发津补贴214010130102女职工卫生费0.
360.
362140101301033、奖金22.
2122.
214、社会保障缴费189.
73189.
73208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费78.
2878.
28214010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费34.
2534.
25210110130111(4)公务员医疗补助缴费73.
5373.
53214010130112(5)事业单位失业保险214010130112(6)行政事业单位工伤保险2.
452.
45214010130112(7)职工生育保险费1.
221.
222210201301135、住房公积金58.
7158.
716、绩效工资214010130107(1)基础性绩效工资214010130107(2)奖励性绩效工资214010130107(3)事业单位上年度12月份基本工资7、其他工资福利支出2800.
002800.
00214010130199人事代理人员工资214010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金214010130199其他编外人员工资214010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金214010130199病假两个月以上期间的人员工资214010130199教师超工作量津贴214010130199各种加班工资214010130199预留人员经费2800.
002800.
00二、对个人和家庭的补助97.
8797.
871、离休费25.
6925.
69214010130301(1)离休人员取暖补贴4.
744.
74214010130301(2)离休人员物业服务补贴1.
751.
75214010130301(3)其他离休费19.
2019.
202、退休费62.
7662.
76214010130302(1)退休人员取暖补贴42.
3842.
38214010130302(2)退休人员物业服务补贴15.
5615.
56214010130302(3)其他退休费4.
824.
822140101303043、抚恤金5.
415.
412140101303054、生活补助3.
833.
832140101303075、医疗费补助2140101303086、助学金7、奖励金0.
180.
18214010130309(1)独生子女父母奖励0.
180.
18214010130309(2)其他奖励金2140101303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627002唐山市交通运输局单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费536.
90536.
90一、定额安排公用经费126.
29126.
292140101302011、办公费4.
774.
772、邮电费32.
8432.
84214010130207(1)单位邮电费5.
505.
50214010130207(2)通讯费补贴27.
3427.
342140101302113、差旅费14.
8514.
852140101302094、物业管理费2.
752.
752140101302135、维修(护)费11.
2111.
212140101302316、公务用车运行维护费12.
5012.
502140101302397、公务交通补贴46.
8246.
822140101302998、其他商品和服务支出0.
550.
55二、按规定比例提取安排公用经费31.
9531.
952140101302161、培训费4.
674.
672140101302172、公务接待费1.
591.
592140101302283、工会经费5.
605.
602140101302294、福利费6.
666.
665、其他13.
4313.
43214010130299(1)离休人员福利费0.
710.
71214010130299(2)退休人员福利费5.
735.
73214010130299(3)离休干部公用经费0.
640.
64214010130299(4)离休干部特需费0.
600.
60214010130299(5)退休干部公用经费3.
473.
47214010130299(6)退休干部特需费2.
282.
28三、非定额安排公用经费378.
66378.
662140101302051、水费51.
0051.
002140101302062、电费227.
80227.
802140101302083、取暖费99.
8699.
86单位专项项目支出安排表627002唐山市交通运输局单位:万元项目名称功能分类科目编码项目类型经费来源大类小类合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费专项项目经费109352.
4610452.
4698900.
00国省干线公路日常养护经费214010699-其他项目9901其他1064.
001064.
00道路修复工程214019999-其他项目9901其他700.
00700.
00普通国省干线养护工程项目214010699-其他项目9901其他753.
00753.
00唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金212089999-其他项目9901其他20000.
0020000.
00执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费214011299-其他项目9901其他1235.
461235.
46绿色减排补贴211110399-其他项目9901其他3000.
003000.
00唐山市农村公路日常养护市级补助资金212089999-其他项目9901其他3000.
003000.
00政府还贷二级公路债务231041199-其他项目9901其他4800.
004800.
00政府还贷二级公路债务232041199-其他项目9901其他4000.
004000.
00城市道路建设资金及收费公路资本金231041199-其他项目9901其他31300.
0031300.
00城市道路建设资金及收费公路资本金232041199-其他项目9901其他35800.
0035800.
00城市道路养护维修资金214010601-基建0103大型修缮3200.
003200.
00唐秦高速公路建设前期费214019999-其他项目9901其他500.
00500.
00"三公"及会议培训经费预算627002唐山市交通运输局单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计14.
0914.
09(二)公务用车购置及运维费12.
5012.
50公务用车运行维护费12.
5012.
50(三)公务接待费1.
591.
59二、会议费10.
0010.
00三、培训费34.
9234.
92合计59.
0159.
01单位专项公用经费支出安排表627002唐山市交通运输局单位:万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费专项公用经费2886.
952886.
952140101办公设备购置费25.
6025.
602140101执法单位厨具购置9.
869.
862140101执法单位消防器材和防汛器材购置费28.
4228.
422140101执法单位办公设备购置费40.
7040.
702140101网络设备购置费55.
8055.
802140101服务器、磁盘阵列购置35.
6035.
602140101执法单位办公物品购置59.
7259.
722140101现机关大院内的闭路电视费0.
270.
272140101高层建筑防雷设施检测费1.
201.
202140101消防监控自动报警系统维保托管费11.
5011.
502140101交通战备演练20.
0020.
002140101应急中心维修费31.
5631.
562140101办公楼内日常小修35.
0035.
002140101办公楼电梯使用费9.
069.
062140101工程质保金28.
1528.
152140101办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充13.
6013.
602140101办公楼中央空调系统使用费30.
0030.
002140101食堂维修费15.
0015.
002140101执法单位水电线路修缮费35.
0035.
002140101执法单位电子设备系统维修维护费10.
0010.
002140101重点营运车辆(两客一危)信息监督管理系统、治超管理平台系统建设及维护费16.
3316.
332140101老办公楼10千伏高压配电室设备检测费3.
603.
602140101两个办公区配电室灭鼠费2.
002.
002140101空调配电柜更新及配电主电缆及分层电缆更换16.
8016.
802140101办公楼设施修缮44.
6844.
682140101会议费5.
005.
002140101执法单位会议费5.
005.
002140101职工继续教育经费15.
2515.
252140101执法单位培训费15.
0015.
002140101内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费50.
0050.
002140101信息中心设备维修10.
0010.
002140101办公自动化系统维护费4.
004.
002140101光纤租赁费8.
668.
662140101设备维修及耗材40.
0040.
002140101网站、微信公众号维护费6.
386.
382140101两个机房精密空调维护费用1.
801.
802140101舆情监控系统服务5.
005.
002140101服务中心机房ups电池更换15.
5015.
502140101网络系统工程尾款7.
037.
032140101从业培训系统运行维护费33.
0033.
002140101道路运政管理系统调试维护费6.
006.
002140101网络安全系统运行费60.
4060.
402140101开发市公共数据资源交换共享平台接口费用23.
0023.
002140101局办公楼宣传经费6.
006.
002140101执法单位宣传费20.
0020.
002140101机关各处室印刷费32.
5032.
502140101道路运输经营许可证印刷费20.
0020.
002140101各种证书、申请表及审核表等印刷费35.
0035.
002140101执法单位印刷费30.
0030.
002140101物资处定额经费补助40.
0040.
002140101公路工程处定额经费补助130.
00130.
002140101公路管理站差额经费补助350.
00350.
002140101离退休干部医药费30.
0030.
002140101离退休干部健康体检10.
9210.
922140101公路学会会费5.
305.
302140101绩效评价费20.
0020.
002140101律师费及诉讼费8.
008.
002140101地泵计量检测费13.
5013.
502140101物业管理劳务费236.
04236.
042140101净水器更换滤芯11.
9911.
992140101语音专线租赁费11.
8011.
802140101车辆运行经费259.
00259.
002140101车辆租赁费165.
12165.
122140101治超站物业费90.
0090.
002140101安全生产专项活动费3.
003.
002140101劳务派遣人员经费8.
378.
372140101执法单位水费12.
0012.
002140101执法单位煤气费10.
0010.
002140101执法单位律师及诉讼费10.
0010.
002140101执法单位执法耗材35.
0735.
072140101执法单位网路通讯费36.
7036.
702140101执法单位差旅费135.
35135.
352140101规划编制费69.
0069.
002140101执法支队创文明城活动经费20.
0020.
002140101执法支队火车站办公经费7.
277.
272140101执法支队出租车日常暗访经费15.
0015.
002140101新冠肺炎防疫10.
0010.
002140101垃圾分类费用25.
0025.
002140101档案室5A配套设施15.
0015.
002140101上缴中央、省级考试费收入25.
5525.
552140101治理非法营运费用4.
004.
002140101扬尘整治工作督导组工作经费30.
0030.
00人员经费计算依据情况表627002唐山市交通运输局单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质行政机关2单位规格正处级3编制人数554实有人数555在职实有人数556公务员、事业单位管理人员527专业技术人员、技术工人、普通工人38非在职人数9离休人员610公务员、事业单位管理人员611专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员6313公务员、事业单位管理人员5614专业技术人员、技术工人、普通工人715实有编外人员16其中:劳务派遣17其中:人事代理18其中:其他编外人员19遗属420预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627002唐山市交通运输局序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质行政机关2单位内设机构数163编制人数人554实有人数人555在职实有人数人556其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人211在职副处级人612在职其他人4713非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人619退休实有人数人6320实有编外人员人21其中:劳务派遣人22其中:人事代理人23其中:其他编外人员人24车辆编制数辆525实有车辆数辆526小轿车辆527越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米18385唐山市交通运输局收支预算说明一、收入预算说明非税收入3488万元,其中:罚没收入2600万元;国有资产有偿使用收入8万元(铁塔租金);道路补偿款700万元;考试费180万元.
二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明627002唐山市交通运输局单位:万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计2886.
9562700217GGZ0001办公设备购置费25.
60根据唐机编办[2019]79号文件成立唐山市交通运输服务中心需进行办公设备购置.
台式电脑30台,@4500,计135000元;笔记本电脑5台,@6000,计30000元;激光打印机6台,@2000元,计12000元;A3打印机3台,@6000元,计18000元;一体机6台,@3000元,计18000元;彩色喷墨打印机2台,@1250元,计2500元;彩色激光打印机2台,@3000元,计6000元;扫描仪4台,@2000元,计8000元;复印机2台,@1000元,计20000元;传真机2台,@2000,计4000元;碎纸机5台,@500元,计2500元62700220GGZ0279执法单位厨具购置9.
86主要用于海港、芦台汉沽治超站.
蒸箱2台,@5000元,计10000元;电饼档2台,@1300元,计2600元;电压力锅2台,@1100元,计2200元;货架2个,@900元,计1800元;冰箱2台,@6500元,计13000元;冰柜2台,@2000元,计4000;排烟罩2台,@10000元,计20000元;三眼灶2台,@2500元,计5000元;餐具5套,@3000元,计15000;厨具维修10次,@2500元,计25000元62700220GGZ0287执法单位消防器材和防汛器材购置费28.
4235kg灭火器20个,@850元,计17000元;4kg灭火器80个,@65元,计5200元;2kg灭火器40个,@45元,计1800元;35kg灭火器检测24个,@320元,计7680元;4kg灭火器检测90个,@35元,计3150元;2kg灭火器检测40个,@20元,计800元;1200*1600*400消防柜18个,@1850元,计33300元;消防锹30个,@45元,计1350元;消防桶120个,@28元,计3360元;消防钩20个,@35元,计700元;消防剪12个,@99元,计1188元;65*25米消防水带6个,@240元,计1440元;35kg灭火器罩40个,@95元,计3800元;消防沙箱12个,@1500元,计18000元;消防箱40个,@55元,计2200元;消防斧20个,@45元,计900元;防护锥桶300个,@65元,计19500元;防护水马100个,@550元,计55000元;600cmx600cm禁令标牌36块,@360元,计12960元;600cmx600cm指示标牌36块,@360元,计12960元;减速垄40米,@120元,计4800元;导向标志牌36个,@500元,计18000元;停车牌200个,@65元,计13000元;发光指挥棒200个,@65元,计13000元;雨衣100件,@120元,计12000元;雨鞋100双,@65元,计6500元;警戒带60卷,@85元,计5100元;防撞桶100个,@150元,计15000元;水炮8个,@8500元,计68000元;电缆盘轮6个,@580元,计3480元;合计36.
12万元;2021年预算安排28.
42万元.

62700220GGZ0289执法单位办公设备购置费40.
70台式电脑50台,@4500元,计225000元;A4激光打印机20台,@2000元,计40000元;针式打印机2台,@6000元/台,计12000元;A3激光打印机2台,@6000元,计12000元;彩色喷墨打印机4台,@1250元,计5000元;彩色激光打印机4台,@3000元,计12000元;复印机1台@10000,计10000元;高拍扫描仪10台,@1500元,计15000元;壁挂空调10台,@3000元,计30000元;柜式空调3台,@6000元,计18000元;电暖气40台,@700元,计28000元62700221GGZ0316网络设备购置费55.
801、漏洞扫描系统12万元.
为保证我局内外网两大网络平台安全稳定运行,进一步加强网络安全系统建设,购置网络安全评估系统,及时掌握全网安全情况,并通过对全网各计算机、服务器的扫描,对各单位的安全问题提出整改意见.

2、互联网接入口检测设备5.
2万元.
按市国家保密局文件要求,2019年需购置互联网接入口检测设备,含互联网接入检测设备一台和交换机一台.
因疫情等原因推迟采购3、应用交付网关8.
6万元.
根据市工信局ipv6的推广计划及我局业务安全需要,购置IPV6转换设备,以应对全网IPV4无缝切换到IPV6.
性能参数:吞吐量3Gbps,并发连接数3,000,0004层新建连接数CPS120,0007层新建连接数RPS55,000内存4GB,硬盘SSD128GB6个千兆电口;3年返厂寄修服务;3年软件升级.
4、存储备份一体机30万元.
实现数据备份及存储功能,降低成本.
提供操作系统、数据库及应用系统和文件数据三个层面的全面数据保护.
62700221GGZ0330服务器、磁盘阵列购置35.
60服务器2台,每台11.
5万元,小计23万元;磁盘阵列1台,每台12.
6万元,小计12.
6万元.
62700221GGZ0332执法单位办公物品购置59.
72主要用于执法大厅、海港、芦台汉沽、办公物品购置:上下铺床100套,@680元,计68000元;床垫200张,@130元,计26000元;被子200床,@260元,计25000元;三件套200套,@300元,计60000元;枕头200个,@45元,计9000元;办公桌120张,@495元,计59400元;椅子200把,@200元,计40000元;会议桌3张,@5000元,计15000元;餐桌8张,@600元,计4800元;餐椅40把,@65元,计2600元;五节柜20组@900元/组计18000元;文件柜60个,@870元,计52200元;更衣柜100个,@870元,计87000元;窗帘40个,@300元,计12000元;主要用于服务中心办公用品购置:办公桌4张,@3000元,计12000元;办公桌26张,@1100元,计28600元;办公椅4把,@1000元,计4000元,办公椅26把,@600元,计15600元,文件柜20个,@900元,计18000元;保险柜2个,@2000元,计4000元,沙发12个,@3000元,计36000元.

62700217GXS0012现机关大院内的闭路电视费0.
27两个办公区共有唐山有线电视机顶盒11台,经与有线电视收费部门核算,到2021年底需续费2700元.
62700217GXS0015高层建筑防雷设施检测费1.
20市气象局对全市高层建筑的防雷设施进行强制检测,我局两个办公区的高层办公楼均需检测,老楼0.
5万元,新楼0.
7万元,合计1.
2万元62700217GXS0016消防监控自动报警系统维保托管费11.
50按照《消防法》和公安部129号令,2018年起建筑消防维保单位必须具有维保资质,维保费用较往年有增加,老楼维保费4.
5万元,新楼维保费7万元,维保费中均含"消防自动报警设备年检费",两楼合计11.
5万元62700217GXS0218交通战备演练20.
001、1912.
5平方米库房维修(包括修补房顶、墙体,更换消防器材等);2、6座战备钢桥部件维护保养(8000多部件除锈、油漆、摆放)3、3艘冲锋舟调试保养(试水及保养发动机等)4、修复部分变形部件,购置缺失部件等.
5、修建架桥演练简易场地.

组织钢桥设演练:60人,培训2天,训练9天.
演习2天;汛期公路抢修演练,30人,演习1次.
购买交通战备档案管理软件组织国防交通宣传活动,印传单,制作手册,开展知识竞赛等"八一"走访部队.
组织民兵打靶、国防教育等活动编制业务资料,制作交通保障图.
制作下发和上报光盘,组织会议,安排部署,报送资料.
合计20万元62700218GXS0242应急中心维修费31.
561、老局及服务中心等4个会议室多媒体设备及视频会议系统设备的新增和维护保养.
3万元;2、老局及服务中心的视频监控系统升级和日常维护.
尤其是服务中心视频监控系统自投入运行以来,已经超过5年,设备老化严重,急需全面升级和重新规划部署监控点位置.
拟更换电梯专用半球摄像机4台,高清红外摄像机20台,新增硬盘录像机(含存储硬盘)4台,光端机、交换机、4K显示器以及网线电源等其他配件若干,约需要8万.

3、四楼党组会议室音响设备安装费用2万元.
4、12328热线的相关维修维护,包含办公椅(电脑椅),IP电话(10部),电脑配件若干(主板、内存、硬盘、显卡、CPU、显示器、鼠标键盘等),耗材(硒鼓、打印纸).
大厅以及机房的柜机和精密空调维修保养3.
5万元.

5、电话程控交换机、电话机及线路、电源、电脑、打印机、维修工具、干电池、机房安全及环境维护用品等相关耗材.
1.
5万元6、购置程控电话交换机板件13.
56万元,我局现用程控电话交换机已坏,需更换电话交换机板件.
62700219GXS0002办公楼内日常小修35.
00其中老办公楼(16160平方米)和附属用房(3400平方米)的门、窗、给排水、卫生间、空调系统、用电系统,消防自动报警喷淋系统等维修及配件,因办公楼已使用20余年,设备设施老化损坏较严重,日常小修逐年增加,再加上临时工程和应急维修,2021年计划15万元;新办公楼建筑面积24900平方米,虽然使用年限短,但使用过程中实际维修率很高,如:2020年室外给水管突发崩漏就达3次,像这种较大的维修项目还有6-10层主电缆及分层电缆短路损毁、电梯基坑渗水、地下空调机房漏水、幕墙玻璃破损等,日常小修按财局6元每平米的标准很难维持,总计45万元.
2021年拟申请维修资金39万元62700219GXS0014办公楼电梯使用费9.
06老办公楼两部电梯托管费2.
5万元、新办公楼4部电梯托管费5万元、商业保险费0.
15*6=0.
9万元(每部保额60万元)、老楼两部电梯年检费0.
16万元、新楼四部电梯年检费0.
5万元;以上共计9.
06万元62700219GXS0017工程质保金28.
151、消防设备更新工程质保金9650元;2、维修费4485元;3、变压器更换工程质保金2200元;4、新楼车库通道玻璃及附楼办公室玻璃更换7000元;5、老办公楼办公室照明更新29000元;6、老楼办公室吊顶面层更新23600元;7、办公楼外窗玻璃打密封胶、更换破损玻璃60000元;8、老楼食堂及办公楼局部防水翻修56500万元.
9、老办公楼东配楼四层会议室装修改造尾款8.
91万元.
老办公楼东配楼四层会议室为后期改造而成,内部装饰及设施简单已不能满足使用功能,2019年委托设计公司对会议室墙、地、顶、门、照明、空调等均进行了更新方案设计,之后委托河北莱科工程咨询有限公司做了投资预算16.
6万元,并按此造价与唐山红玫瑰物业服务有限公司签订施工合同,因我方原因开工时间一再延期,竣工后2019年支付76898元,剩余89102元工程款于2021年安排62700219GXS0252办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充13.
60按照国家消防法的要求,对所有部位的消防泡沫灭火器每年进行一次药液更换,损坏的维修和丢失的补充,老办公楼2021年需更换药液各规格旧瓶共310具,小计25000元;新楼各规格旧瓶387具,小计27000元;新楼高低压配电室七氟丙烷1050升三年已到期,更换药液小计84000元;以上合计13.
6万元62700219GXS0253办公楼中央空调系统使用费30.
00老办公楼1、水源热泵机组年服务费7万元(增加更换德国原装比泽尔品牌润滑油、干燥滤器、油过滤器、制冷剂);2、室外4口供回水井随着使用年限的增加,出水、回水量逐年递减,目前已有一口回水井淤堵,遂需每年洗井,费用为1*4=4万元;3、新风系统机组维护保养,共计2台(东配楼及大厅),需保养电机、维修风机扇叶、更换异形轴承及传动皮带、维修新风箱及管道防腐保温、增设紫外线消毒灯及初效段过滤网,小计2*1=2万元;4、随着使用年限增加,空调室内终端电机及叶轮损坏报修增多,计划安排30台,小计2万元;新办公楼1、空调机组年度维护费用7万元(含机组保养、冷却塔维护清洗、板换清洗、末端维护、水泵维护、冷凝器清洗);2、冷却塔维修,主要是管道除锈刷漆、塔身内部除垢、塔底防腐堵漏、填料使用已超过3年需更换,冷却水外网管道清洗加预膜,、增设冷冻水系统软化设备,以上小计5万元;3、为保证冬季循环泵启、停机时压力平稳,避免造成瞬时高压损伤主机,拟增加变频装置,小计2万元;4、预计更换室内终端电机及叶轮20台,小计1万元;以上两楼共计30万元62700219GXS0266食堂维修费15.
00用于食堂电器设备、灶具、下水道、烟机、桌椅、净水器等维修更换,灭鼠器、食品安全检测设备及各种材料等,垃圾清运费等.
62700220GXS0282执法单位水电线路修缮费35.
00五治超站、支队办公场地62700220GXS0285执法单位电子设备系统维修维护费10.
00电子汽车衡维修费3次,@5000元,计15000元;无人机维修维护3台,@3000,计9000元;治超站视频监控维修维护5次,@2000元,计10000元;治超站非现场执法系统维护维修8次,@3000元,计24000元;治超站服务器维修5次,@2000元,计10000元;市级信息中心维修费5次,@3000元,计15000元;计算机、打印机、复印机等办公设备维修费14次,@500,计7000元;执法场站空调维修20次,@500,计10000元62700220GXS0294重点营运车辆(两客一危)信息监督管理系统、治超管理平台系统建设及维护费16.
33两客一危项目项目概算为899.
98万元,实际使用资金为821.
768万元(其中:合同739.
038万元、可研12万元、设计29.
5万元、造价2.
21万元、招标代理5万元、监理19.
55万元、补充合同4.
47万元、平台对接10万元).
2018年预算489.
268万元,2020年预算120万元,调整预算174万元.
扣除3%质保22.
17万元.
2021年还需支付16.
33万元62700220GXS0301老办公楼10千伏高压配电室设备检测费3.
60对10KV高压配电室所有设备的安全可靠性进行检测,以保证安全可靠运行;原则上每年检测一次,如遇非正常停电致使断电情况,供电部门首先要求进行该项检测,并以此检测报告作为下一步维修的依据,如检测日期距离断电日期较长,需重新检测.

62700220GXS0311两个办公区配电室灭鼠费2.
00两个办公区高低压配电室防止老鼠嗜咬电缆,拟用专业防鼠技术进行灭鼠处理.
62700221GXS0321空调配电柜更新及配电主电缆及分层电缆更换16.
802020年初老楼空调配电柜突发火灾今年初空调配电柜突发火灾后,为尽快恢复供暖,搭设了临时配电柜,更换了隐患电缆,一直维持到夏季制冷期.
因冬季用电负荷相对较大,今冬取暖期前拟将原火灾后损毁的配电柜及临时配电设施全部拆除,重新设计安装6个全新的800*2200*600(单位:mm)GGD配电柜,柜内主要元器件为德力西品牌,自动化控制部分采用西门子配件,且包含4台空调变频器,每台配电柜均安装散热及火灾监控装置,同时修复原中央空调自动控制系统,将火灾后更换的临时电缆梳理后归置到桥架内,上述工程预计总费用为16.
8万元,经请示相关领导,拟于2020年底垫资完工,并将此项目预算安排在2021年62700221GXS0334办公楼设施修缮44.
681、新楼高低压配电室增设降温装置2万元:新楼高低压配电室位于地下一层,面积272平米,通风状况较差,且仅有排风扇,夏季用电高峰期室内温度高达36度以上,非常不利于设备的正常运转,也存在安全隐患,拟加装2台5匹空调,增强通风及降温.
费用每台10000元(中等品牌,含线缆配置等),合计2万元2、新楼高低压配电室做环氧树脂地坪漆2.
76万元:新楼高低压配电室地面现为水泥地面,极易起灰,造成配电柜内积尘过多,存在安全隐患,拟做环氧树脂地坪漆,单平米综合造价120元,共计230平米,120元*230=2.
76万元3、新楼地下车库排污泵换、修2.
1万元:地下车库排污泵系地下主要排水设施,自新楼入住始,就有14台排污泵显示故障不运行,虽然日常排污泵需启动次数很少,但紧急情况需启用时,应能正常运行,建议将地下车库所有排污设施进行排查,维修或更换现有设施.
型号为:65WQ30-15-3或50WQ15-16-1.
5,检测及更换人工加主机每台1500元*14=2.
1万元4、老办公楼屋面防水翻修;新楼主、副楼一层大厅及五层会议中心漏雨维修13.
8万元:老办公楼东西配楼、一层大厅及挑檐屋面防水使用已超过7年,存在局部渗漏现象,鉴于使用年限较长拟拆旧翻新,共计1470平米,拆除及新做4mm厚SBS改性沥青防水卷材,费用为70*1470=102900元;服务中心主、副楼一层大厅、副楼5层会议室墙体、地下一层空调机房北墙有不同程度的漏雨现象,需排查并逐一修复,费用估算为35000元;上述合计13.
8万元.
2021年预算安排10.
3万元.

5、老办公楼屋面防水翻修;新楼主、副楼一层大厅及五层会议中心漏雨维修、配电室增设电气火灾监控装置、通风窗增设纱窗、院内绿化带增设喷灌装置等项目2.
52万元.
6、自行车棚、门禁,地上、车库停车场设备设施维修维护费5万元.
自行车棚修缮;材料费50000元,人工费15000元,6.
5万元老局1个地下停车场,新局2个地下停车场和地上1个停车场的设备维修维护.
新、老局3个门禁的设备设施维修维护.
7万元.
共计13.
5万元;2021年安排5万元.
7、老局外墙体及玻璃清洗20万元.
老局外墙墙体及玻璃清洗,预计面积1000平米,需高空作业,材料费、人工费.
后经市询价,所需费用20万元62700217GHY0093会议费5.
00我局每年需参加国家、省会议几十项.
并还要组织召开全市交通系统相关会议.
全市交通系统廉政警示教育视频会议,参会人数2300人,会期半天,每半年举行一次.
费用为2万元.
全市交通系统安全生产会议,参会人数1000人,会期一天,每半年举行一次.
费用0.
5万元.
全市交通系统执法工作会议,参会人数1000人,会期半天,每半年举行一次.
费用0.
5万元.
全市交通工作运输工作会议,参会人数2500人,会期一天,费用2万元62700220GHY0295执法单位会议费5.
00全市治超工作会、省检工作会议、全市交通系统年度工作会议等62700217GPX0091职工继续教育经费15.
25序号培训班名称组织实施单位主要培训内容培训对象培训天数举办期数每期人数开办时间开办地点预算费用(元)备注1专业科目培训"唐山市专业技术人员继续教育基地唐山市广播电视大学"专业科目专业技术人员12月底13002021年"唐山市专业技术人员继续教育在线"112002交通会计培训省交通会计协会财会政策、法规、业务知识等财会专业技术人员311002021年6-8月秦皇岛市280003专业技术人员公需课专业技术继续教育培训中心专业技术相关知识全体专业技术人员61200人网络80004专业技术人员继续教育培训唐山广播电视大学专业技术继续教育全体专业技术人员61200人网络128005交通运输系统财务人员业务培训班省交通会计学会内部控制、政府采购、预算管理财务人员3653月至10月省内500006机动车驾驶计时培训服务中心宣贯驾驶计时培训的法律、法规和业务基础知识等驾驶员421003月服务中心200007服从业资格培训管理和考务监督培训务中心服务中心从业资格管理和监督驾驶员211006月服务中心150008道路运输驾驶继续教育相关法律法规培训服务中心驾驶继续教育及相关法律驾驶员21509月服务中心7500共计5015250062700220GPX0296执法单位培训费15.
00计划组织培训2次,上半年组织行业管理法律法规基础知识培训,10期,每期50人,费用51900元,下半年组织新修订新颁布的法律法规及执法实践和基础业务实践培训,10期,每期50人,费用51900元,共计10.
38万;按照上级文件要求,购买继续教育课时以满足专技人员的学时要求共计8万元;聘请消防方面专家费用,消防演练器材消耗费用,聘请专业机构和专家授课,对安全生产法规定的事项进行评审并出具相关的评估报告共计5万元;无人机飞行培训10人10*2800=2.
8万元,颁发驾驶无人机执照.
2021年安排预算15万元.

62700217GWH0095内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费50.
00我局交通业务外网与交通业务内网两大网络平台共计租用光纤40余条,主要包括覆盖省市县三级交通系统的交通业务专网、覆盖市县二级交通系统的交通业务外网、与省交通厅相连的省厅办公网、与市政府相连的市政府公务内网及互联网等五大部分,含办公、运政、养护、出租、路政等5个子网,承载着办公自动化系统、档案系统、人事系统、财务系统、运政管理系统、执法文书系统等多个重要应用系统.

62700217GWH0098信息中心设备维修10.
00一、网线、水晶头、模块、pdu、网钳、配线架、理线架、光纤跳线等网络耗材;二、交换机板卡、交换机模块、光纤网卡、hba卡、光纤模块、光纤通道卡、服务器等配件如硬盘、cpu、内存等、存储配件如硬盘、存储用电池等、ups配件、精密空调配件等网络、服务器、存储等配件.
三、机柜、KVM、交换机、服务器、存储,VPN等硬件设备.
四、精密空调维保:.
五、虚拟化平台维保.
六、机房相序保护器安装.
用于原大楼及服务中心外网网络平台主要网络及服务器设备维护与配件购置及联网用网络耗材购置.

62700217GWH0100办公自动化系统维护费4.
00OA系统已过免费维护期,需软件开发公司进行代码优化、程序升级、数据处理等专业维护.
62700217GWH0116光纤租赁费8.
66用于联通SDH电路租赁,协议价680元/条/月*4条*12月总计人民币32640.
00元(2021年7月1日-2022年6月30日)12328交通热线省际专用网络,1300元/条/月*1条*12月,共计15600元我中心与移动公司签订协议,使用其提供的100M数据专线MSTP业务,用来传输承唐高速的路网监控画面,每年每条业务使用费用为3.
84万元62700219GWH0244设备维修及耗材40.
00用于下属单位,复印机、打印机、电脑等设备维修费用,及所需耗材购置;用于服务中心笔记本、打印纸、墨盒、硒鼓、碳素笔、档案盒、U盘、计算器、订书器、订报纸等费用62700219GWH0276网站、微信公众号维护费6.
38信息中心:对我局网站及微信公众号进行维护服务5万元,政策法规处:河北省行政执法信息服务平台需开通CA认证,并每年续费,年费100元,按照科员、处级、局级三个级别,申请3个CA认证的续费,共300元.
应急中心:开发了12328工单处理网站及微信公众号,提高工作效率.
需每年缴纳域名、空间使用费用及托管费用.
1万元.
审批处:邮递费1000元,三部电话费2000元,为符合大厅要求需开设交通审批服务微信公众号,公众号认证费用500元.
合计:3500元62700220GWH0313两个机房精密空调维护费用1.
80局机关大楼及服务中心大楼两个机房三个精密空调维保,每年四次巡检,更换过滤网.
62700221GWH0314舆情监控系统服务5.
002019年已购买互联网舆情监控服务,一年5万.
监控与我局相关的交通舆情信息,及时掌握交通舆情动态.
(租赁费)62700221GWH0315服务中心机房ups电池更换15.
50现有UPS电池32块,已使用6年,为保证安全全部更换,另因执法支队服务器及网络设备增加,ups电池相应增加32块,电池柜有足够空间,电池之间连接铜排,搬运安装到位62700221GWH0318网络系统工程尾款7.
031、办公自动化系统二期开发费用尾款5.
9万元.
接入电子政务办主导建设的全市办公系统,需要在市电子政务办办公系统的基础上按我局需求进行二期定制开发,2021年支付尾款2、电子政务内网集成服务尾款1.
13万元.
于2019年12月签订合同,已付21.
52万元,尾款1.
1325未支付.
2020年验收后支付62700221GWH0328从业培训系统运行维护费33.
00(1)从业培训管理平台系统维护费15万元.
(2)考试监控管理系统运行维护费18万元.
(人脸识别系统5万、和防作弊系统软件开发维护3万、平台云服务5万.
)62700221GWH0337道路运政管理系统调试维护费6.
001、道路运政管理系统调试维护费4万元.
2、道路运政管理系统扩容费用:新增华为2.
4T专用硬盘6块共计2万元.
以上项目总结:6万元.
62700221GWH0339网络安全系统运行费60.
401、日志审计系统12万元.
系统通过内置的日志采集功能,可实时采集不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统以及各种应用系统产生的日志信息,然后经过统一的日志管理过程,形成事件告警信息,用户可基于这些进行进行原始日志、范式化日志以及事件告警等信息的查询,并可通过丰富灵活的日志报表功能进行可视化的查看,实现对日志的全生命周期管理.
可协助用户满足等保合规要求、高效统一管理资产日志并为安全事件的事后取证提供依据.

2、网络入侵防御系统10万元.
通过部署入侵防御系统,能够实时检测和阻断包括溢出攻击、RPC攻击、WEBCGI攻击、拒绝服务攻击、木马、蠕虫、系统漏洞等网络攻击行为,有效保护网络信息资源,为我局网络提供完整的立体式网络安全防护.

3、服务中心机房动环系统4.
8万元,原有环境监控系统主机已过保修期,多次发生故障.
将现有环境监控系统主机更换为新型号,烟感、温感、空调UPS检测等前端设备不变.
增加智能指纹锁,并与环境监控系统联动,统计人员出入信息等数据.

4、服务中心机房机柜及配电改造7.
5万元,因机房设备增加,需增加机柜并对配电进行改造.
具体如下:10个42U1米深标准机柜,带1托盘,20个PDU,空开、桥架、机柜工业连接器、BV35平方接地线等设备及辅材等若干5、安全感知平台15.
9万元.
以我局内网全流量分析为核心,对全网流量实现全网业务可视化、威胁可视化、攻击与可疑流量可视化等,帮助我们在高级威胁入侵之后,损失发生之前及时发现威胁对绕过边界防御的进入到内网的攻击进行检测,以弥补静态防御的不足.
对内部用户、业务资产的异常行为进行持续的检测,发现潜在风险以降低可能的损失.
含安全感知平台硬件:(1U,32G内存,SSD128G系统盘、SATA16T存储、单电源,标配6个千兆电口)安全感知平台基于海量的安全数据,通过机器学习、UEBA、关联分析等智能技术,帮助客户看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应.
系统软件一套,三年质保、三年软件升级、三年特征库升级6、潜伏威胁探针系统10.
2万元.
配合安全感知平台使用.
探针硬件设备两台(性能指标:1Gbps,硬件指标:1U,SSD64G、单电源,标配4个千兆电口+3个千兆光口;潜伏威胁探针主要通过旁路部署方式对全流量信息进行采集),局机关大楼及服务中心大楼各部署一台;系统软件两套,三年质保、三年软件升级、三年特征库升级,单价5.
1万,共计10.
2万62700221GWH0341开发市公共数据资源交换共享平台接口费用23.
00根据《唐山市人民政府办公室关于加快推进全市公共数据资源交换共享平台建设的通知》需对接全市基础数据资源数据接口,实现各部门数据互联互通,提高智慧城市整体水平.
我局有3个接口分别为:唐山市道路运政信息系统接口开发费6万元;唐山市道路运输从业人员综合信息管理平台接口开发费4万元;唐山市出租汽车综合监管服务系统接口开发费13万元.
共计费用23万元.

62700219GXC0221局办公楼宣传经费6.
00照相、录像设施日常维护经费.
录像带50盒、摄像机保养2次、照相机保养6次、电池300块、相片冲洗、刻录光盘100张.
楼道文化建设.
设计费及安装费,每年更新4次.
四楼多功能厅及院内展板更新.
每年需要更新2次大厅墙上展板.
设计费、制作安装费应急中心外遮挡的更新.
每年需要更新2次党务公开栏的更新维护.
每年需要更新4次专题片制作费.
根据工作需要制作画册制作费.
根据工作需要制作"三面翻"宣传牌维护及保养经费.
根据宣传牌设计要求,定期进行电路、机械维护配合上级部门做好社会宣传.
按照市纪委要求,更新高速公路廉政内容广告塔10座、按照市委宣传部的要求,做好公益广告的宣传(在唐山辖区内的102、112、205国道各设置广告牌4座,共计12座)合计6万元62700220GXC0286执法单位宣传费20.
001、交通运输安全生产公益宣传,包括危险货物运输安全、道路旅客运输安全、旅游包车客运安全、出租汽车行业安全、公路建设质量安全的公益宣传;2、超载超限治理、全域治超公益宣传,公路扬尘、飘洒治理公益宣传;3、出租汽车行业文明经营宣传;4、道路运输行业创文明城市宣传;5、全市交通运输综合行政执法系文明执法、公正执法、规范执法宣传;6、上级交办的临时宣传工作任务等.
(如:垃圾分类、光盘行动等)62700217GYS0002机关各处室印刷费32.
50根据要求印刷资料文件及交通运输执法证件五月份已过期,同时综合行政执法改革即将到位,执法人员需全部重新办理交通运输执法证件,每件工本费150元,约需500本.
服务中心:档案盒、文书、标牌、条幅等费用62700217GYS0003道路运输经营许可证印刷费20.
001、道路运输经营许可证印制费:经营许可证(正副本)4元/套,2万套,80000元;营运证2元/套,5万套,100000元;共计:180000元.
2、听证会.
依据《行政许可法》、冀交财〔2010〕194号规定,交通行政许可审批事项需专家评审的,由我处负责组织,并承担相应费用.
会场费、材料费等共计:20000元.
3、专家评审会.
依据《行政许可法》、冀交财〔2010〕194号规定,交通行政许可审批事项需专家评审的,由我处负责组织,并承担相应费用.
会场费、材料费、专家评审费等相关费用.
共计:200000元.

2021年预算安排20万元62700217GYS0059各种证书、申请表及审核表等印刷费35.
001、制作资料汇编:160元/本,30本,4800元.
2、制作工作手册:260元/本,30本,7800元.
3、制作宣传单及展板:宣传单0.
8元/张,1万张,8000元;展板600元/个,10个,6000元.
共计:14000元.
4、制作业务流程告知单:1.
1元/张,6万张,66000元.
5、制作《出租汽车客运经营审核表》(分准入、退出、延续、补证等).
0.
5元/份,3万份,15000元.
6、《河北省营运客车类型及等级核定表》200本,其中普通客车150本、卧铺客车50本,10.
5元/本,共计:2310元.
7、车辆管理档案6000份,3.
7元/份,共计:22200元.
8、省、市、县际包车标志牌30000张其中省市县际各10000张;省、市、县际临时标志牌30000张其中省市县际各10000张,6元/张,共计:36万元9、《道路运输车辆审验表》500本、10.
5元/本,共计:5250元.
10、唐山市道路危险货物运输车辆《道路运输证登记表》200本,10.
5元/本,共计:2100元.
11、出租车年度审验表8000份,共计:1800元.
共计501260元,2021年预算安排35万元62700220GYS0283执法单位印刷费30.
00档案盒、执法文书、标牌、条幅;支队及新建治超站内的上墙展板等62700217GZX0006物资处定额经费补助40.
00补贴离退休人员工资62700217GZX0007公路工程处定额经费补助130.
00补贴离退休人员工资62700217GZX0008公路管理站差额经费补助350.
00补贴离退休人员工资62700217GZX0070离退休干部医药费30.
00市老干字[2002]5号、唐劳[2003]34号,报销8位离退休干部医疗费62700217GZX0071离退休干部健康体检10.
92按照市委老干部局文件要求,组织老干部体检【182人x600元】62700217GZX0090公路学会会费5.
30用于支付公路学会、会计学会等费用.
62700217GZX0092绩效评价费20.
00根据省市要求对我局专项项目进行绩效评价.
根据省市要求对我局账目进行审计,所需费用20万元.
62700217GZX0138律师费及诉讼费8.
00年度律师费及诉讼案件代理费62700217GZX0161地泵计量检测费13.
50越河站、西二环站、北二环站静态电子汽车衡3台检定费,@6000元/台/半年,计3.
6万元/年;越河站、西二环站、北二环站非现场执法动态秤共36车道鉴定费,@2750元/车道/年,计9.
9万元/年;62700218GZX0203物业管理劳务费236.
04房管处2018年通过政府采购中心采购劳务人员16人,供应商为红玫瑰物业服务有限公司,中标价1951023.
28元,合同服务期2018.
9.
1-2021.
8.
31.
以上人员作为我局两个办公区高低压配电室、消防监控室及日常维修人员.
2021年8月该合同到期,合同到期前拟向采购中心申请继续采购2022.
9.
1-2025.
8.
31三年的劳务人员,采购金额按原标准.
2021年预算65.
04万元机关事务服务中心物业招标三年,包括南北两个大院的绿化、美化、净化和保安费用,每年预算费用171万元62700218GZX0208净水器更换滤芯11.
99南北楼热水器维修39*500=19500;老楼前置滤芯3次*15个*260=11700;老楼整套15*2150=32250;北楼净水一体机滤芯24*2350=56400.
62700218GZX0227语音专线租赁费11.
80唐山市交通局与联通公司唐山分公司签署的语音专线租赁使用协议.
协议价为1800元/月/条*(4+1)条*12月,总计108000.
00元.
唐山市交通局与移动公司唐山分公司签署的语音专线租赁使用协议,总价为10000.
00元作为2021年租赁费用.
62700219GZX0213车辆运行经费259.
00根据车改方案保有车辆10辆由于为生产经营和业务保障用车,公用经费不安排预算.
安排15万元,支队共计54辆车,合计244万元其中用于:(1)车辆燃油费共计83.
77万元.
(支队67辆车平均每天100公里8.
5升*5元每升*54辆车*365天)(2)车辆维修费97.
83万元(部分车辆高负荷使用,使用年限较长,车况较差)(3)车辆保险费、年检0.
6万元/辆*54辆=32.
4万元(4)过路费30万元62700219GZX0214车辆租赁费165.
12根据车改方案,四家事业单位车改方案车辆保有量为0,需安排车辆租用费.
根据2020年测算2021年需车辆租赁费40万元支队租赁汽车费125.
12万元.
4辆9000元/月*12月*4辆=43.
2万元;租赁小型车10辆*7.
2万/辆=72万元,租赁中型客车2辆*21.
9万/辆=43.
8万,合计159万全域治超租车);(维稳工作车辆租赁费用6.
12万,为了做好客运市场维稳工作,需要到省或是北京接回上访人员,根据情况,需租赁大中小型巴车,唐山-北京:一天2000,以后每增加一天增加费用1000/元;唐山-石家庄:一天4200,以后每增加一天增加费用1000/元,综合考虑情况,每次接访按三天计算,石家庄和唐山折中,一季度一次,一年预算约6.
12万元((4000+6200)/2*4*3=6.
12万元合计165.
12万元,2021年预算安排125.
12万元62700219GZX0272治超站物业费90.
00五个站,每站厨师两名、警卫三名、保洁一名,共30人,@2500元/人/月,共计90万元62700219GZX0278安全生产专项活动费3.
00为贯彻落实省市要求,扎实做好全国"安全生产活动月"期间的宣贯工作,营造交通运输行业浓厚的学习氛围,我局需制作展板、条幅,印刷学习资料,购买宣传资料等参加市"110"社会联动宣传制作展板、印制宣传资料参加市缉毒宣传活动期间制作展板、印制宣传资料为进一步规范我局及交通服务中心营院秩序,给职工创造良好的上班环境,需购买路障三角锥、遮阳伞等用品停车场电子杆日常维护费用1.
进京赴省劝返上访人员往返交通费、差旅费,外出人员驻京、石等外地食宿、交通等各类补贴费用.
2.
外出明察暗访生态环境、公路建设重大项目等交通补助、差旅补贴.
敏感时期、敏感人群进京赴省劝返期间,信访人食宿、返唐租车及特殊人员信访救济及线索摸排方面费用.
共计3万元62700220GZX0001劳务派遣人员经费8.
37地方道路管理处2个临时用工人员工资、保险等统一到人才交流中心代理支付.
62700220GZX0280执法单位水费12.
00五个治超站饮水62700220GZX0281执法单位煤气费10.
00五个治超站食堂煤气费62700220GZX0284执法单位律师及诉讼费10.
00执法单位律师咨询及诉讼费62700220GZX0290执法单位执法耗材35.
07打印纸、墨盒、硒鼓、订报纸、碳素笔、笔记本、拖布、档案盒、U盘、计算器、订书器等62700220GZX0291执法单位网路通讯费36.
70对讲机100部,@120元/年,计12000元;流动治超流量卡10张,@1000元/年,计10000元;越河、西二环、北二环、京唐港、芦台汉沽超限检测站50M光纤5条,@19200元/年,计96000元;越河站、西二环站、北二环非现场执法系统及中心服务器线路四条,@49800元/年,计199200元;两客一危系统线路一条,@49800元/年,计49800元62700220GZX0293执法单位差旅费135.
35省内外学习、会议、培训,差旅费:补助伙食每天100,对头两天的交通费160元,住宿费350元,参加人数50人,7天/年,合计21.
35万;一线执法人员外县稽查差旅费40元/天,10天/月,300人,合计144万.
2021年预算安排135.
35万元62700220GZX0318规划编制费69.
00普通国省干线公路国土空间规划:配合市自然资源和规划局完成我市国土空间交通专项规划,其中涉及G112国道改线工程,G509国道乐亭至唐山市区段扩建工程,G509长深高速至唐津界段改线工程等项目,所需费用39万元.

编制112国道路线方案调整设计方案:市委市政府打赢蓝天保卫战要求我局将G112国道线位由唐丰路调整至二环路,按照省厅相关文件要求我市需对路线调整段路况和路线基本技术指标的等数据进行检测并形成专题报告和设计方案.
由省厅组织专家评审后认定该项事宜.
所需费用10万元.

112国道路线方案调整安全技术评估报告20万元62700220GZX0319执法支队创文明城活动经费20.
00依据:唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》①创建文明城、提高市文明素质活动需出租车配合,给予车主补贴费7天/年*50辆*500元/次=17.
5万元.
②开展出租车打车宣传劝导活动经费4万元.
2021年预算安排20万元.
62700220GZX0320执法支队火车站办公经费7.
27依据:《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》①日常执法、办公设备费用3万元.
②执法对讲机购置费8部*1200元=9600元.
③执法单兵影像记录设备购置费8部*3250元=2.
6万元.
④执法对讲机通讯费8部*39元/月*12个月+156元=3900元.
⑤移动硬盘(1T)4块*800元=3200元.

62700220GZX0321执法支队出租车日常暗访经费15.
00工作人员对出租车进行打车暗访常态化,对照出租车行业相关规定、规范治理违规现象,及时发现行业中存在的突出问题.
打车暗访费:8元/次*60人*30辆/月*12个月=17.
28万元.
2021年预算安排15万元62700221GZX0323新冠肺炎防疫10.
00一次性防护服600*95=57000;医用N95口罩3000*19=57000;医用外科口罩9000*1.
5=13500;一次性手套3000*1=3000;84消毒液30*300=9000;75%医用酒精300*15=4500;体温枪30*300=9000;防疫靴300*50=15000;新冠肺炎检测及健康体检费12000;共计18万元.
2021年预算安排10万元.

62700221GZX0324垃圾分类费用25.
00根据《河北省人民政府办公厅关于加强城市生活垃圾分类工作的意见》、《唐山市垃圾分类工作实施方案》.
我局2021年实施垃圾分类管理.
需增设电子分类垃圾柜1*50000=50000;两分类垃圾桶470*660=310200;分类垃圾袋11400*10.
8=123120;分类垃圾宣传费8000.
预计费用49.
13万元.
2021年预算安排25万元62700221GZX0325档案室5A配套设施15.
001、档案标准化建设专用密集架15列*10000=150000;奖状展柜2万元.
2、文件放置架子10000元3、档案盒5000元共计18.
5万元;2021年预算安排15万元.
62700221GZX0329上缴中央、省级考试费收入25.
55根据冀发改服务价格【2019】1599号文件和冀运财管【2019】92号文件要求将中央、省级考试考务费分成部分上缴各级国库.
依据往年上缴比例测算,预计2021年度上缴中央、省级总金额为25.
55万元.

62700221GZX0333治理非法营运费用4.
00依据:冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击"黑车"等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》明细如下:①租用拖车等专用设备200辆次/年*200元=4万元.

62700221GZX0335扬尘整治工作督导组工作经费30.
00按照市委、市政府生态环境工作部署和《唐山市2021年"退出后十"工作方案》等要求,2021年我局将配合市扬尘办持续开展道路扬尘整治督导检查工作.
由市住房城乡建设局(市扬尘办)牵头,市城市管理局、市交通运输局配合,负责对全市建筑工程、搅拌站、城市道路、国省干道和县级公路、渣土运输五个方面扬尘整治工作进行督导检查.
按市扬尘办扬尘整治工作安排,我局负责对19个县市(区)国省干道、县级公路、公路工程等方面扬尘治理工作进行督导检查,并负责编辑督导日、周报、月度总结评比工作.
2021年计划抽调15人,公成4个小组,租用4台车开展督导检查.
结合实际情况,预计2021年工作经费为56.
84万元.
2020年该项费用由财政直接拨付到我局,2021年工作经费纳入预算管理,安排预算经费30万元.

(二)专项项目安排说明一、国省干线公路日常养护经费1、立项依据根据财政部、交通运输部等部门联合印发的《关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》(财预[2008]479号)、《河北省成品油价格和税费改革中央转移支付资金分配办法》(冀财建[2009]376号)、《关于印发河北省成品油价格和税费改革中央转移支付资金管理使用暂行办法的通知》(冀财建[2009]390号)、《关于提前下达2017年成品油和税费改革转移资金(基数部分)和车辆通行费资金的函》(冀交函财[2016]1573号)、《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付(国省干线公路日常养护经费)》(冀财建[2018]365号)文件要求,结合我市普通干线公路日常养护管理实际情况,编制2021年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算.

2、项目主要内容本次2021年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算包括主要内容为:1、小修保养经费,包括路基路面日常保养,桥梁日常养护,公路绿化日常保养;2、小修保养固定经费;3、小修工程费用,包括油路挖补、路面灌缝、小段路面封罩;4、其他,为桥涵隧维修、小型防护工程、公路路树补植、沿线设施维修、水泥混凝土路面小型维修、小型水毁恢复工程、公路养护道班房屋维修、标志标线恢复维修、公路绿化日常保养、路基路面、桥梁、附属设施日常保养、病害采集、公路养护使用机械设备使用及维护等.

3、资金测算本次2021年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算包括主要内容为:1、小修保养经费,包括路基路面日常保养,桥梁日常养护,公路绿化日常保养;2、小修保养固定经费;3、小修工程费用,包括油路挖补、路面灌缝、小段路面封罩;4、其他,为桥涵隧维修、小型防护工程、公路路树补植、沿线设施维修、水泥混凝土路面小型维修、小型水毁恢复工程、公路养护道班房屋维修、标志标线恢复维修、公路绿化日常保养、路基路面、桥梁、附属设施日常保养、病害采集、公路养护使用机械设备使用及维护等.
2020年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算1064万元.

二、普通国省干线养护工程项目1、立项依据为提高预算完整性,加快支出进度,根据河北省财政厅关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(冀财建【2018】338号)文件;河北省交通运输厅和河北省财政厅关于下达2019年普通干线公路养护工程建设计划和事业发展计划的通知(冀交规【2019】124号)文件.
安排用于公路大中修、生态修复绿化和养护机械设备资金等.
结合我市普通干线公路养护资金的具体情况,编制2021年预算资金753万元.

2、项目主要内容根据中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》《公路工程基本建设项目预算编制管理办法》为构建节约型公路行业,适应公路建设发展的需要,合理确定和有效控制工程造价,提高公路建设项目工程造价的编制质量.
结合公路行业的特点,按照规定的定额、收费标准、工作单价、材料设备预算、价格及相关文件规定,编制标段清单预算、工程标的或造价控制值得依据,也是分析、考核施工企业投标报价合理性的参考,特编制本次2021年度我市普通干线公路养护工程的计划预算,预算资金为752.
69万元:唐山市省道迁曹线K6+100至K147+035段安防工程753万元.

3、资金测算根据中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》《公路工程基本建设项目预算编制管理办法》为构建节约型公路行业,适应公路建设发展的需要,合理确定和有效控制工程造价,提高公路建设项目工程造价的编制质量.
结合公路行业的特点,按照规定的定额、收费标准、工作单价、材料设备预算、价格及相关文件规定,编制标段清单预算、工程标的或造价控制值得依据,也是分析、考核施工企业投标报价合理性的参考,特编制本次2021年度我市普通干线公路养护工程的计划预算,预算资金为752.
69万元:唐山市省道迁曹线K6+100至K147+035段安防工程753万元.

三、执法支队卸载场地、设备租赁和执法服装购置费1、立项依据根据唐机编办[2019]121号《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于组建市交通运输综合行政执法机构的有关事宜的通知》要求整合市公路路政管理处、道路运输管理处、道路客运管理处、城市客运交通管理处、道路运输驾驶员从业资格培训中心、交通建设质量监督处承担公路路政、道路运政、工程质量监督管理执法职责,依据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《河北省人民政府令》【2010】4号文,依据:冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击"黑车"等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》河北省治理货运车辆超限超载规定的第十二条治超执法人员对超限超载的货运车辆,应当责令违法责任人自行卸载.
违法责任人在规定的时间内不自行卸载的,应当强制卸载,卸载费用由违法责任人承担.
根据中华人民共和国国务院令第593号公路安全保护条例的第十四条公路管理机构在监督检查中发现车辆超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的,应当就近引导至固定超限检测站点进行处理.
因卸载站场地有限,需租用铲车、自卸车对车主遗弃在卸载站内的废料进行倒运.
依据《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》(厅政法字[2011]160号)文件精神,统一全行业的执法形象,以公路路政、道路运政、港航行政等行政执法领域为重点,逐步覆盖所有门类交通运输行政执法队伍,统一执法标志,统一执法证件,统一工作服装,统一执法场所外观形象.

根据《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号)、交通运输行政执法程序规定(中华人民共和国交通运输部令2019年第9号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通运输部令2004年第3号)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)2、项目主要内容一、场地租赁及建设费根据中华人民共和国国务院令第593号公路安全保护条例的第十四条公路管理机构在监督检查中发现车辆超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的,应当就近引导至固定超限检测站点进行处理.
新组建的的执法支队负责路南区、路北区、高新技术产业开发区、京唐港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台、汉沽经济开发区的治超、出租车、危险品运输车、客车的执法活动保证稽查工作顺利进行,所扣违规车辆有所存放,需租赁场地.
执法人员在京唐港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台、汉沽经济开发区开展执法工作需要办公场地.

二、卸载租用设备费因卸载站场地有限,需租用铲车、自卸车对车主遗弃在卸载站内的废料进行倒运.
(装卸、运输车辆租金1000元/辆次.
西二环站全年需出动设备300辆次;北二环站全年需出动设备200辆次;越河站全年需出动设备300辆次;海港站全年需出动设备100辆次;芦台汉沽全年需出动设备100辆次)三、证照处理大厅改造工程综合执法支队组建后编制人数为478人,10个执法大队,原有的证照处理大厅只有3个业务处理窗口,已经不能支撑综合执法支队的正常工作,因此需要对原有的证照处理大厅进行改造,增加业务处理能力.
需要建设10个业务处理窗口,对大厅进行吊顶、砸墙、安装灯,铺地板,安装门、电线、网线铺设等.

四、装备购置费执法行车记录仪40部,@980元,计39200元;执法记录仪100部,@2200元,计220000元;对讲机100部,@680元,计68000元;流动治超无线网卡10台,@800元,计8000元;反光背心300件,@80元,计24000元;车载警灯警报器15个,@4000元,计60000元;强光手电筒50个,@300元,计15000元;50米钢尺20个,@80元,计1600元;存储设备6万;照相机10部,@2000元,计20000元;摄像机5部,@3500元,计17500元;录音笔15只,@950元,计14250元;无人机5台@5*20000计10万元,配备摄像及存储装置,作业半径≥8公里,具备地面控制站、地理信息显示及处理能力、发送控制指令,命令无人机执行正确对应控制动作等.
用于对火车站、百货大楼、远洋城等出租车违规停车较多的区域进行监控,同时,还可对出租车异常聚集进行监控;无人机管理平台1年版@2万计2万元.

五、公路工程质量执法费主要内容为:1、公路工程路基、路面、桥梁、交安工程质量安全行政检查;2、公路工程交工核验、竣工复测;3、试验检测仪器设备、工程技术规范购置.
六、执法服装购置春常服一套、春勤服一套、冬常服一套、内穿衬衣1件、多功能服一套、臂章一个需要3个、冬肩绊一副需要3副、金属胸号一枚需要3枚、金属胸徽一枚需要3枚、领花一副需要两副.
全支队职工购置执法服装3、资金测算一、场地租赁及建设费784万元新组建的的执法支队负责路南区、路北区、高新技术产业开发区、京唐港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台、汉沽经济开发区的治超、出租车、危险品运输车、客车的执法活动保证稽查工作顺利进行,所扣违规车辆有所存放,需租赁场地.
执法人员在京唐港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台、汉沽经济开发区开展执法工作需要办公场地.
停车场租赁费24万元/年(西部停车场9.
5万/年,北部停车场9万/年、城区停车场5.
5万/年)越河超限检测站149万元/年;西二环超限检测站86万/年;京唐港超限检测站50万/年,京唐港办公场地租赁费35万/年;芦台汉沽超限检测站50万/年,芦台汉沽办公场地30万/年.
治超站建设(含标识、标牌、房屋建设、地磅、场地硬化等)、房屋修缮费360万元.

二、卸载租用设备费203.
52万元因卸载站场地有限,需租用铲车、自卸车对车主遗弃在卸载站内的废料进行倒运.
(装卸、运输车辆租金783元/辆次.
西二环站全年需出动设备200辆次;北二环站全年需出动设备200辆次;越河站全年需出动设备200辆次;海港站全年需出动设备100辆次;芦台汉沽全年需出动设备100辆次)三、证照处理大厅改造工程29万元综合执法支队组建后编制人数为478人,10个执法大队,原有的证照处理大厅只有3个业务处理窗口,已经不能支撑综合执法支队的正常工作,因此需要对原有的证照处理大厅进行改造,增加业务处理能力.
需要建设10个业务处理窗口,对大厅进行吊顶、砸墙、安装灯,铺地板,安装门、电线、网线铺设等.
所需费用29万元.

四、装备购置费66.
76万元执法行车记录仪40部,计39200元;执法记录仪100部,计220000元;对讲机100部,计68000元;流动治超无线网卡10台,计8000元;反光背心300件,计24000元;车载警灯警报器15个,计60000元;强光手电筒50个,计15000元;50米钢尺20个,计1600元;存储设备6万;照相机10部,计20000元;摄像机5部,计17500元;录音笔15只,计14250元;无人机5台,计10万元,配备摄像及存储装置,作业半径≥8公里,具备地面控制站、地理信息显示及处理能力、发送控制指令,命令无人机执行正确对应控制动作等.
用于对火车站、百货大楼、远洋城等出租车违规停车较多的区域进行监控,同时,还可对出租车异常聚集进行监控;无人机管理平台1年版@2万计2万元.

五、公路工程质量执法费63.
59万元(一)新改建工程检查费463230元公路工程路基检查费60000元:压实度2400元;2、弯沉57600元.
公路工程路面检查费146340元:水稳基层水泥、集料4800元;沥青面层沥青、集料、混合料7740元;水稳基层压实度7200元;水稳基层强度7200元;水稳基层厚度3600元;历青面层压实度7200元;沥青面层弯沉57600元;沥青面层车辙4800元;沥青面层渗水系数14400元;沥青面层平整度24000元;沥青面层抗滑2400元;沥青面层厚度3600元;沥青面层横坡1800元.
桥梁工程检查费172690元:水泥、集料、钢筋、焊件8640元;桩基完整性6000元;动静载检测130000元;混凝土强度16000元;钢筋保护层厚度8000元;墩台垂直度1000元;桥面铺装平整度300元;桥面抗滑300元;横坡450元;结构尺寸2000元.
交安工程检查费84200元:标线涂料12200元;标线逆反射系数48000元;标线厚度24000元(二)大中修工程检查费172660元公路工程路面检查费90040元:水稳基层水泥、集料4800元;沥青面层沥青、集料、混合料7740元;水稳基层压实度6000元;水稳基层强度6000元;水稳基层厚度3000元;历青面层压实度6000元;沥青面层弯沉24000元;沥青面层车辙4000元;沥青面层渗水系数12000元;沥青面层平整度10000元;沥青面层抗滑2000元;沥青面层厚度3000元;沥青面层横坡1500元.
桥梁工程检查费4320元:水泥、集料、钢筋、焊件4320元.
交安工程检查费78300元:标线涂料18300元;标线逆反射系数40000元;标线厚度20000元六、执法服装购置88.
59万元春常服一套、春勤服一套、冬常服一套、内穿衬衣1件、多功能服一套、臂章一个需要3个、冬肩绊一副需要3副、金属胸号一枚需要3枚、金属胸徽一枚需要3枚、领花一副需要两副.
全支队职工购置执法服装,300人*2953元/套=885900元四、绿色减排补贴1、立项依据为认真贯彻落实习近平生态文明思想,进一步改善我市空气质量,助力生态唐山建设,实现"退后十"目标,按照国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、河北省《河北省推进运输结构调整实施方案(2018-2020年)》(冀政办字[2018]194号)、《关于加快推进重型柴油货车污染防治的若干措施》(冀气领办[2019]160号)和河北省交通运输厅等七部门出台《关于印发的通知》(冀交运[2019]531号)文件精神,借鉴太原、郑州等市先进经验的基础上,结合我市出租汽车行业实际,研究制定了《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》,9月4日市政府15届39常务会议,9月12日市委常务委员会第10届38次会议均已审议通.
自2020年开始,利用4年时间,逐年按计划将全市出租汽车全部更新为新能源出租汽车.

2、项目主要内容截止目前市中心区共3506辆出租车,均为双燃料车辆,根据《机动车强制报废标准规定》规定,小、微型出租车客运使用8年强制报废.
按照《行动方案》,市中心区2020年更新新能源出租汽车500辆以上,2021年更新700辆以上,2022年更新900辆以上,2023年底完成剩余出租汽车更新工作.
具体办法:以2020年公司化运营到期的出租车为主推广新能源出租汽车;对个体出租车实行双向选择,搞好宣传、政策带动,积极鼓励个体出租车更新为新能源出租汽车,并享受绿色减排补贴政策,同时鼓励提前更新,并享受提前更新补贴政策.
2023年全部更新完毕,2023年以后不再给予新增出租车补贴政策.
各县(市、区)参照市中心区做法,同步推进,同步完成新能源出租汽车更新工作,在全省率先实现出租汽车全部电动化.

3、资金测算新能源出租车绿色减排补贴政策:对到期更新的新能源出租汽车,每辆车最高给予4.
5万元补贴.
参照现行双燃料出租车平均9.
28万元(含车购税)的市场价格与新能源出租车差价,每辆车最高给予4.
5万元的绿色减排补贴.
购车差价低于最高补贴金额的,按实际差价进行补贴.

提前更新新能源出租车补贴政策:对2020年至2023年期间,车辆未到报废期限且提前更新新能源汽车的个体出租车,按照《企业所得税法实施条例》关于固定资产折旧有关规定,根据车辆折旧情况给予适当补贴.

根据以上补贴政策测算,2021年公司化运营车辆到期数为415辆,个体出租车到期478辆,预计个体出租车提前更新车数为150辆,合计1043辆.
按照《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》每车给予4.
5万元绿色减排补贴,共需补贴4693.
5万元.
2021年预算安排3000万元.

五、道路修复工程1、立项依据根据《公路法》44条规定:任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路.
因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应事先征得交通主管理部门同意;影响交通安全的,还须征得有关公安部门同意.
占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应当按照不低于该路段原有技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿.

45条规定:跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的,应事先征得交通主管理部门同意;影响交通安全的,还须征得有关公安部门同意.
所修建、架设、埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求,对公路造成损坏的,应当按损坏程度给予补偿.

《路政管理规定》31条:公民、法人或者其他组织造成路产损坏的,应向公路管理机构缴纳路产损坏赔(补)偿费.
2、项目主要内容根据《公路法》44条规定:任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路.
因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应事先征得交通主管理部门同意;影响交通安全的,还须征得有关公安部门同意.
占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应当按照不低于该路段原有技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿.
45条规定:跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的,应事先征得交通主管理部门同意;影响交通安全的,还须征得有关公安部门同意.
所修建、架设、埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求,对公路造成损坏的,应当按损坏程度给予补偿.
《路政管理规定》31条:公民、法人或者其他组织造成路产损坏的,应向公路管理机构缴纳路产损坏赔(补)偿费.

2021年道路补偿费计划收入700万元,主要是外环线跨205国道、机场连接线和唐丰快速路赔补偿费,铁路和其他管理穿越道路赔补偿费,根据河北省交通厅、河北省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收入和使用管理有关问题的通知》,支出按照8:1:1比例分别用于损坏(占用)公路路产的修复工作,弥补路政管理经费不足和奖励举报人员、维护路产有功人员.
预计支出700万元.
其中:唐港高速道路修复工程款166万元;市直属国省干线及其他公路修复工程款130万元;承唐高速道路修复工程404万元.

3、资金测算(一)唐港处2021年恢复路产预算166万元:路面维修1405M2,85元/M2;护栏板维修4650M,250元/M2;更换路缘石2000M,75元/M2;更换路肩石2400M,95元/M2.
(二)公路管理站2021年恢复路产预算130万元:G205非收费路维修20.
36万元,①维修矩形边沟200米,228元/米②更换边沟盖板100块,950元/块③绿化带补植300M2,150元/M2④行道树补植120棵,150元/棵;G205收费路维修29.
335万元,①中央分隔带路缘石450M,65元/M②绿化带补植150M2,150元/M2③行道树补植50棵,150元/棵④更换波形护栏750M,270元/M⑤示警桩200根,158元/根;省道迁曹线维修28.
34万元,①长城墙维修30M3,350元/M3②维修矩形边沟150米,228元/米③更换边沟盖板200块,950元/块④中央分隔带路缘石150M,65元/M⑤绿化带补植230M2,150元/M2⑥行道树补植30棵,150元/棵;G228海港段维修30.
15万元,①更换波形护栏(三波)维修650M,390/M元②绿化带补植190M2,150元/M2③中央分隔带路缘石300M,65元/M;唐丰快速路维修22.
72万元,①更换波形护栏560M,270/M元②绿化带补植200M2,150元/M2③中央分隔带路缘石200M,65元/M④中央分隔带路肩石300M,110元/M.

(三)承唐处2020年恢复路产预算404万元:路产设施修复218.
524万元,对事故造成的路产损坏进行维修:护栏板984*600=590400元、小立柱592*350=207200元,大立柱196*500=98000元、防阻块1322*50=66100元、小端头65*350=22750元、大端头45*500=22500元、活动护栏34*570=19380元、路肩石320*55=17600元、路缘石280*190=53200、沥青砂带120*100=12000元、泄水槽32*220=7040、八字口29*150=4350、浆砌石护坡26*250=6500、钢筋混凝土护栏及扶手52*400=20800、隔离栅立柱245*180=44100、隔离栅刺网92*50=4600、镀塑隔离栅133*350=46550、声屏障230*850=195500、防落网60*490=29400、防眩网60*85=5100、防眩网支架47*190=8930、隔离墩43*450=19350、隔离墩连接管100*110=11000、反光桶20*1100=22000、反光标志牌160*2800=448000、反光轮廓膜130*50=6500、反光轮廓标105*250=26250、反光导向标82*50=4100、柏树219*100=21900、火炬树167*100=16700、紫穗槐640*40=25600、花砖220*144=31680、油污310*200=62000、反光标志牌底座(直)12*260=3120、反光标志牌(弯)14*360=5040.

2、其他预收186万:机场连接线3个项目(占地补偿)、北京—秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段(占地补偿及投影面积)、遵化热电上跨及下穿(占地补偿及投影面积).
六、唐山市农村公路日常养护市级补助资金1、立项依据本项预算依据文件为《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》(唐政办字〔2020〕46号),"二、主要任务,(二)强化农村公路管理养护资金保障2、加大财政资金保障力度.
农村公路养护属于市、县财政事权,资金原则上由市、县政府通过自有财力安排.
2021年起,省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元,桥梁(隧道)每年每延米100元.
其中,省级投入比例将会不低于10%,市、县两级投入比例则分别不低于45%.
省、市、县三级公共财政投入农村公路日常养护的资金结合农村公路里程、养护成本变化、市县自有财力等因素原则上每三年调整一次.
市、县两级公共财政根据农村公路养护工作需要保障养护工程资金投入.
"2、项目主要内容我市农村公路日常养护市级补助资金用于农村公路日常养护.
日常养护内容主要包括:1、整理路肩、边坡、清除杂物、保持路容整洁;疏通边沟,保持排水系统畅通;清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草,修理伸缩缝,疏通泄水孔,路缘带的修理.
2、清除路面的泥土、杂物、积水、积雪等保持路面整洁,处理各种路面病害.
3、桥涵的日常养护.
4、交通工程及沿线设施的保养,标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标等的埋置、维护或定期清洗.
5、绿化方面包括行道树、花草的抚育、抹芽、修建、治虫、施肥等.
3、资金测算计算过程说明.
我市共辖18个县(市、区),其中,县道1309.
425公里,乡道5198.
213公里,村道10301.
898公里,桥梁累计总长度为86020.
36延米(注:以上数据来源于省厅下发的数据库).
根据文件中"市、县两级投入比例分别不低于45%"的规定,农村公路日常养护资金市级补助标准每年为:县道10000*45%=4500元/公里,乡道5000*45%=2250元/公里,村道3000*45%=1350元/公里;桥梁100*45%=45元/延米.
通过计算,2021年我市农村公路市级日常养护补助资金合计3536.
7万元.
2021年预算安排3000万元.

七、唐山空港城至鸦鸿桥公路建设资金1、立项依据依据市政府专题会议纪要〔2019〕55号文件精神,建设空港城至鸦鸿桥公路对于优化丰润、玉田、高新区域公路路网结构,充分发挥机场、铁路优势,带动周边商贸、物流产业提档升级,推动唐山高质量发展有重要意义.
力促一期路面工程年内启动、年内完工,沿线征拆工作全部完成,二期工程同步完成设计工作,力争2020年启动建设.
项目建成后,将进一步完善我市城市路网布局,改善区域交通及投资环境,对推进我市更好地融入京津冀、拉动区域经济发展具有重要作用.

2、项目主要内容依据市政府专题会议纪要〔2019〕55号文件精神,建设空港城至鸦鸿桥公路对于优化丰润、玉田、高新区域公路路网结构,充分发挥机场、铁路优势,带动周边商贸、物流产业提档升级,推动唐山高质量发展有重要意义.
唐山空港城至鸦鸿桥公路起于机场连接线西端,终于鸦鸿桥镇南玉滨一级公路,路线全长14.
74公里,其中新建段9.
037公里,旧路改建5.
704公里,项目采取"整体设计、分期建设"的方案实施,一期工程为旧路改建段5.
704公里,二期为新建段9.
037公里.
项目建成后,将进一步完善我市城市路网布局,改善区域交通及投资环境,对推进我市更好地融入京津冀、拉动区域经济发展具有重要作用.

3、资金测算依据市政府专题会议纪要〔2019〕55号文件精神,建设空港城至鸦鸿桥公路对于优化丰润、玉田、高新区域公路路网结构,充分发挥机场、铁路优势,带动周边商贸、物流产业提档升级,推动唐山高质量发展有重要意义.
项目估算总投资6.
6亿元,其中一期工程1.
74亿元、二期工程4.
86亿元.
市政府2019年安排资金1亿元,2020年安排资金1.
88亿元,本项目计划2021年底完工,所以2021年需安排资金2亿元.
项目建成后,将进一步完善我市城市路网布局,改善区域交通及投资环境,对推进我市更好地融入京津冀、拉动区域经济发展具有重要作用.

八、政府还贷二级公路债务1、立项依据按照省政府统一部署,2009年4月30日零时起,取消我省境内政府还贷二级公路收费.
按照《关于印发河北省取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》(冀政办【2009】12号)的规定,取消收费涉及的债务余额经审计锁定后,中央给予债务余额50%的资金补助,我省承担债务余额50%部分,由各级政府分别偿还各级债务,在五年内偿还全部债务.
省本级债务由省财政筹措资金解决,市、县债务由市、县(市、区)财政筹措资金解决.
最终我市锁定债务余额1.
76亿元,其中205国道锁定1亿元,遵宝线锁定0.
15亿元,迁唐线锁定0.
61亿元.
按照政策,市财政应负责筹集还贷资金0.
88亿元.
该资金一直未到位,至2019年底本息累计为1.
73亿元.
2021年预算安排8800万元.

2、项目主要内容按照省政府统一部署,2009年4月30日零时起,取消我省境内政府还贷二级公路收费.
按照《关于印发河北省取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》(冀政办【2009】12号)的规定,取消收费涉及的债务余额经审计锁定后,中央给予债务余额50%的资金补助,我省承担债务余额50%部分,由各级政府分别偿还各级债务,在五年内偿还全部债务.
省本级债务由省财政筹措资金解决,市、县债务由市、县(市、区)财政筹措资金解决.
最终我市锁定债务余额1.
76亿元,其中205国道锁定1亿元,遵宝线锁定0.
15亿元,迁唐线锁定0.
61亿元.
按照政策,市财政应负责筹集还贷资金0.
88亿元.
该资金一直未到位,至2019年底本息累计为1.
73亿元.
2021年预算安排8800万元.

3、资金测算按照省政府统一部署,2009年4月30日零时起,取消我省境内政府还贷二级公路收费.
按照《关于印发河北省取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》(冀政办【2009】12号)的规定,取消收费涉及的债务余额经审计锁定后,中央给予债务余额50%的资金补助,我省承担债务余额50%部分,由各级政府分别偿还各级债务,在五年内偿还全部债务.
省本级债务由省财政筹措资金解决,市、县债务由市、县(市、区)财政筹措资金解决.
最终我市锁定债务余额1.
76亿元,其中205国道锁定1亿元,遵宝线锁定0.
15亿元,迁唐线锁定0.
61亿元.
按照政策,市财政应负责筹集还贷资金0.
88亿元.
该资金一直未到位,至2019年底本息累计为1.
73亿元.
2021年预算安排8800万元.

九、城市道路建设资金及收费公路资本金1、立项依据《唐山市市管通行费管理单位转企改制为唐山市高速公路集团有限公司方案》(以下简称《方案》)已经唐山市委常务委员会第十届38次会议、唐山市政府15届39次常务会会议审议通过,市委办公室、市政府办公室正式印发了《唐山市市管通行费管理单位转企改制为唐山市高速公路集团有限公司方案》(唐办〔2020〕14号).
《方案》中明确了集团公司承继交通系统承担的政府债务,提出了3条市政道路债务、7条政府收费还贷公路未到位资本金形成的债务的化解途径,为达到改革的预期效果,实现政府隐性债务有效化解、集团公司健康持续发展、干部职工合法权益有保障的"一举多赢"效果,对市政道路债务和政府收费还贷公路未到位资本金形成的债务,债务本金和实际发生利息由市财政分年度列入预算解决;市政道路养护经费由市财政预算单独列支.

2、项目主要内容《唐山市市管通行费管理单位转企改制为唐山市高速公路集团有限公司方案》和《关于市交通运输局通行费管理单位转企后债务化解方案的意见》为有效化解政府隐性债务,促进集团公司持续健康发展,拟定前三年为过渡期,在过渡期内,市财政按6%利率计算,过渡期之后,再重新核实贴息利率.
对市本级应负担的3条城市道路债务43.
79亿元和7条收费公路未到位资本金18.
8亿元,拟分20年予以安排,即:每年安排偿还债务资金6.
71亿元,其中:本金3.
13亿元、利息3.
58亿元.

3、资金测算《唐山市市管通行费管理单位转企改制为唐山市高速公路集团有限公司方案》和《关于市交通运输局通行费管理单位转企后债务化解方案的意见》为有效化解政府隐性债务,促进集团公司持续健康发展,拟定前三年为过渡期,在过渡期内,市财政按6%利率计算,过渡期之后,再重新核实贴息利率.
对市本级应负担的3条城市道路债务43.
79亿元和7条收费公路未到位资本金18.
8亿元,拟分20年予以安排,即:每年安排偿还债务资金6.
71亿元,其中:本金3.
13亿元、利息3.
58亿元.

十、城市道路养护维修资金1、立项依据根据省发改委、省交通运输厅批复文件,我市7条政府还贷收费公路(唐港高速公路、西外环高速公路、承唐高速公路一期、承唐高速公路二期、滨海公路东段、205国道、唐曹公路)由唐山市政府作业主,资本金由市级财政负责,市交通运输局按照市委、市政府要求组织实施.
7条段政府还贷收费公路共需资本金48.
72亿元,除上级补助14.
64亿元外,市级财政应配套34.
08亿元,但没有到位,由市交通运输局贷款融资解决,形成了大量隐性债务.
按照市委常委会和市政府常务会会议精神,7条政府收费还贷公路未到位资本金形成的债务,应由市财政列入预算解决.
唐丰快速、机场连接线和南湖迎宾大道属于市政道路,总投资25.
52亿元,截至2019年底,累计债务余额44.
58亿元.
其中,唐丰快速路实际投资12.
21亿元,2019年底债务余额17.
98亿元;机场连接线实际投资12.
04亿元,2019年底债务余额24.
72亿元;南湖迎宾大道实际投资1.
28亿元,2019年底债务余额1.
88亿元.
按照市委常委会和市政府常务会会议精神,3条市政道路债务全部划转至集团公司,债务本金与实际产生的利息,由市财政局分年度安排足额偿还.
养护经费由市财政预算单独列支.

2、项目主要内容一、机场连接线南湖迎宾大道绿化、道路日常养护1168.
01万元参照2020年机场连接线养护预算情况,2021年机场连接线养护费用为1296.
23万元.
其中包含:1、日常养护:根据河北省高速公路日常养护标准测算机场连接线2020年日常养护费用为234.
01万元;2、绿化养护:根据唐山市财政局投资评审中心审定结果,2020年机场连接线绿化养护费用为934万元.
(根据已完成的2018年—2020年招标情况确定)二、机场连接线、南湖迎宾大道养护维修、养护资金231.
99万元1、连接线设施日常养护86.
113万元;2、地埋式变压器改造62万元;3、机场连接线灯杆处理费14.
0668万元;4、低压箱变老化故障零部件更新改造及路灯保险经常性更换8.
936万元;5、照明设施远程管理系统端口及维护费3.
2万元;6、防雷检测及维修预算费用0.
45万元;7、高压电缆故障应急抢修处理费约14万元;8、沿线设施保险15万元.
9、其他专项业务费28.
23万元三、唐丰快速路养护1700万元(一)公路日常养护809.
15万元(二)唐丰快速路专项维修工程538.
29万元(三)专项业务96万元(四)2019年专项工程质保金及调整部分工程、监测费、2020年质保金56.
56万元(五)其他养护费用200万元2021年预算安排机场连接线养护1400万元;唐丰快速路养护1700万元;南湖迎宾大道100万元.
3、资金测算一、机场连接线南湖迎宾大道绿化、道路日常养护1168.
01万元1、日常养护:根据河北省高速公路日常养护标准测算机场连接线2020年日常养护费用为362.
23万元;2、绿化养护:根据唐山市财政局投资评审中心审定结果,2020年机场连接线绿化养护费用为934万元.

二、机场连接线、南湖迎宾大道养护维修、养护资金231.
99万元1、连接线设施、南湖迎宾大道日常养护86.
113万元:①166W路灯维护费用890套67元/套59630元;②88W路灯维护费用765套67元/套51255元;③250W高压钠灯4套67元/套268元;④LED路灯更新210套1800元/套378000元,共LED路灯1653盏,年损坏率12.
7%;⑤LED路灯维修420套690元/套289800元,共有LED路灯1653盏,年损坏率25.
4%;⑥VV-1KV-(5*50)200米0.
93元/米186元,电力电缆日常维护;⑦YJV22-15KV-(3*95)7700米0.
93元/米7161元;⑧VV-1KV-25,16120米0.
93元/米14991.
6元⑨VV-1KV-35,31560米0.
93元/米29350.
8元;⑩RVV3*2.
5,5896米0.
93元/米5483.
28元.
南湖大道路灯养护及设施维修25000元.
2、地埋式变压器改造62万元:机场路变压器已连续使用12年,2021年,计划将5-8标8台地下式变压器改造为地上式箱变(2台地下改造为1台地上变压器),并且安装高压电缆分支箱,预算费用62万元(15.
5万元/台);3、机场连接线灯杆处理费14.
0668万元:对全线约680个灯杆检查盖重新进行加装孔盖,每个约48元,合计约32640元.
对全线剩余506套灯杆进行人工清理、打磨、除锈、刷漆、编号.
每个工料机费用约138元,共计69828元.
安装缺失灯杆约4套,每套9550元,共计38200元;4、低压箱变老化故障零部件更新改造及路灯保险经常性更换8.
936万元:对全线32个配电柜部分老化电器元件进行更新,费用约32*2230=71360元.
对路灯的保险、接触器及电缆进行检测更新,费用约300*60=18000元;5、照明设施远程管理系统端口及维护费3.
2万元:支付中国联通网络端口费2万元/年,维护费1万元/年,监控卡流量费2000元;6、防雷检测及维修预算费用0.
45万元;7、高压电缆故障应急抢修处理费约14万元;8、沿线设施保险15万元9、其他专项业务费28.
23万元三、唐丰快速路养护1503.
44万元(一)公路日常养护809.
15万元:1、日常保洁578826M2,7.
00元/M2,405.
18万元;2、路面洒水(车辆费用)4车/年,118300元/车/年,47.
32万元;3、路面洒水(加水费用)4车/年,47250元/车/年,18.
9万元;4、绿化日常养护(中分带、测分带、收费站院内)36310M2,7.
00元/M2,25.
42万元;5、绿化日常养护(互通区、边坡、防护林)742688M2,2.
4元/M2,178.
25万元;6、路面小修工程(挖补、灌缝、刷油等)583328M2,1.
79元/M2,104.
42万元;7、桥涵小修35座,8500元/座,29.
67元;8、其他应急小型工程(应急储备).
1-5项含路界防护林.

(二)唐丰快速路专项维修工程538.
29万元1、原收费广场路面改造大修工程(双向)0.
36KM,420万元;2、桥梁维修加固工程67.
89万元:⑴邱柳路分离立交桥下安装限高门架0套,160000元/套,0万元;⑵桥涵附属工程维护:a桥梁伸缩缝止水带更换598m,360元/m,21.
53万元;b京沈跨线桥下设置围档1480m,80元/m,11.
84万元;c京沈跨线桥下围挡外边沟2960m3,30元/m3,8.
88万元;d更换防落网760m3,300元/m3,22.
8万元;e修建桥梁混凝土载水槽30m3,650元/m3,1.
95万元;f增设桥梁集水管197m,45元/m,0.
89万元;3、防护工程50.
4万元:⑴K15+600-950上下行浆砌片石护坡工程726m2,600元/m2,43.
56万元;⑵K15+600-16+000上下行砌三七砖警示墙380m,180元/m,6.
84万元(三)专项业务96万元1、路产保险及意外险费用20万元;2、桥梁定期检测、路况评定8万元;3、路况综合评定8万元;4、设计、监理、交工检测、造价咨询、招标代理费、技术咨询等60万元(四)2019年专项工程质保金及调整部分工程、监测费、2020质保金1项256.
56万元.
(五)其他养护费用200万元.
2021年预算安排机场连接线养护1400万元;唐丰快速路养护1700万元;南湖迎宾大道100万元.
十一、唐秦高速公路建设前期费1、立项依据根据省交通运输厅《关于〈秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路唐山段工程可行性研究报告〉的审查意见》(冀交规[2020]267号)、中交远洲交通科技集团有限公司《关于秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路唐山段工程可行性研究报告的评估报告》(中洲评估字[2020]86号)、《河北省发展和改革委员会关于秦皇岛至唐山高速公路唐山段工程可行性研究报告的批复》(冀发改基础[2020]1279号)、《唐山市行政审批局关于秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路唐山段项目社会稳定风险评估的意见》(唐审投资社稳[2020]1号)、《唐山市行政审批局关于秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路唐山段项目环境影响报告书的批复》文件批复.
修建秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路唐山段.

2、项目主要内容项目途经唐山滦州市、古冶区、滦南县及丰南区.
路线起于滦州市夏庄子村东滦河唐秦界,与秦唐高速公路秦皇岛段顺接,向西经三里庄南、晒甲坨南,过刘各庄后路线转向南,经范各庄东、东海特钢西、青坨营镇西,在王家岭坨接唐港高速,与规划中的秦唐高速公路唐港高速至长深高速段相接.
路线全长约47公里.

全线设置特大桥2座,大桥3座,设置八里桥、范庄、邢各庄枢纽、刘各庄、田庄、王家岭坨枢纽互通式立交6座,分离式立交9座,设置八里桥、范庄、刘各庄、田庄互通收费站4处,设置范各庄服务区1处,邢各庄停车区1处,设置养护工区1处与范各庄服务区同址建设,范庄收费站西侧设置监控通信分中心1处.

全线采用高速公路标准建设,设计速度120公里/小时,起点至迁曹高速段16公里采用双向四车道标准建设,路基宽27米;迁曹高速至终点段31公里采用双向六车道标准建设,路基宽34.
5米.
新建桥涵设计荷载等级采用公路-Ⅰ级,其他技术指标执行交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)项目估算总投资约83亿元(静态投资约80亿元).
资本金占总投资的20%,约1.
66亿元(其中:唐山市安排财政预算资金2亿元,14.
6亿元通过发行政府专项债券方式解决),其余建设资金66.
4亿元通过发行政府专项债券方式解决.
项目单位:唐山市交通运输局该项目主要用于唐秦高速公路建设前期费用,包括:办公设备购置、办公用品购置、消防器材购置、人员工资等.
3、资金测算主要用于唐秦高速公路建设前期费,办公设备购置电脑、彩色打印机、扫描仪、摄像机、照相机、复印机、投影仪、多功能一体机、会议室音响设备、办公用桌椅、沙发茶几、卷柜等;办公用低值易耗品、印刷装订费、邮电订报费;指挥部搬家费、保洁费等;职工培训费会议费;工地宣传条幅展板制作费、工地用车辆租赁费、燃油费GPS通行费;劳务派遣人员工资;指挥部租用办公用房职工宿舍、搬家保洁费、宿舍及食堂用具用品费;非财政预算人员工资及差费误餐补助等;消防器材购置;工地及职工防疫物资购置;工地职工安全防护用品购置等.
预计需要资金500万元.

二、唐山市公路工程定额站收支预算安排唐山市公路工程定额站职责任务与目标一、主要职责1、贯彻执行国家、省有关工程定额及造价方面的政策法规,经市交通局授权拟定我市公路工程定额及造价有关政策.
2、按省要求编制全市公路工程概、预算补充定额,为省提供有关数据资料.
3、负责我市公路工程预算抽审工作4、汇集发布公路工程造价的市场价格信息5、按规定办理公路工程定额编制管理费的收缴业务.
二、主要任务及目标规划1、贯彻执行国家和省有关公路工程造价方针、政策、法规;研究并拟定有关本市公路工程造价的计价、定价依据;完成省厅下达的各种定额的测定和实施.
2、积极开展造价审查工作,提出审查意见,做为审批或上报的依据.
将工程设计变更的造价审查做为审查工作的重点,对每项工程变更都要赴工地施工现场跟踪调查,及时掌握实际情况,确保审查的准确及合理性.
做到造价审查内容零错误.
造价审查时限零耽误.

3、每月定期调查、整理全市的工程材料基础价格信息,按时上报省厅定额站.
由于全国大面积开展"节能减排治理环境污染",我市境内各采石场的生产都不同程度地受到一定影响,料源不稳定.
所以明年材料调查除了从市场调查外,还要结合管理单位、施工单位等进行多渠道调查,使调查的材料价更加准确.
4、做好全市造价人员的资格管理工作,并组织好本市造价人员的学习、考试等.
5、严格按照程序履行招投标备案手续,完善招投标资料的备案工作,促进公路工程招投标工作规范进行.
6、监督检查我市交通基本建设项目(国省干线公路新改建及养护、桥梁维修工程,地方道路项目业主工程)的招投标有关文件资料,对其合法性进行核查并备案,建立相应数据库备查.
单位人员经费支出安排表627006唐山市公路工程定额站单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费120.
71120.
71一、工资福利支出118.
91118.
912140112301011、基本工资32.
7732.
772、津贴补贴6.
266.
26214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴4.
614.
61214011230102(5)在职人员物业服务补贴1.
571.
57(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
010.
01214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴0.
010.
01(7)上述项目之外的津贴补贴0.
070.
07214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
070.
072140112301033、奖金4、社会保障缴费25.
3425.
34208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费9.
579.
57208050630109(2)职业年金缴费4.
794.
79210110230110(3)职工基本医疗保险缴费4.
194.
19210110230111(4)公务员医疗补助缴费5.
705.
70214011230112(5)事业单位失业保险0.
340.
34214011230112(6)行政事业单位工伤保险0.
600.
60214011230112(7)职工生育保险费0.
150.
152210201301135、住房公积金7.
187.
186、绩效工资27.
0527.
05214011230107(1)基础性绩效工资16.
0816.
08214011230107(2)奖励性绩效工资8.
248.
24214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资2.
732.
737、其他工资福利支出20.
3120.
31214011230199人事代理人员工资14.
1814.
18214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金6.
136.
13214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助1.
801.
801、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费1.
801.
80214011230302(1)退休人员取暖补贴1.
171.
17214011230302(2)退休人员物业服务补贴0.
490.
49214011230302(3)其他退休费0.
140.
142140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金214011230309(1)独生子女父母奖励214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627006唐山市公路工程定额站单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费5.
175.
17一、定额安排公用经费2.
262.
262140112302011、办公费0.
500.
502、邮电费0.
450.
45214011230207(1)单位邮电费0.
450.
45214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费1.
221.
222140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
090.
09二、按规定比例提取安排公用经费2.
912.
912140112302161、培训费0.
570.
572140112302172、公务接待费0.
050.
052140112302283、工会经费1.
141.
142140112302294、福利费0.
820.
825、其他0.
330.
33214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费0.
130.
13214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
120.
12214011230299(6)退休干部特需费0.
080.
08三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627006唐山市公路工程定额站单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
050.
05(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
050.
05三、培训费0.
570.
57合计0.
620.
62人员经费计算依据情况表627006唐山市公路工程定额站单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数94实有人数65在职实有人数66公务员、事业单位管理人员57专业技术人员、技术工人、普通工人18非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员213公务员、事业单位管理人员114专业技术人员、技术工人、普通工人115实有编外人员216其中:劳务派遣17其中:人事代理218其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627006唐山市公路工程定额站序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数13编制人数人94实有人数人65在职实有人数人66其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人110在职正处级人11在职副处级人212在职其他人313非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人220实有编外人员人221其中:劳务派遣人22其中:人事代理人223其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆126小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市公路工程定额站收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明三、唐山市地方道路管理中心收支预算安排唐山市地方道路管理中心职责任务与目标一、主要职责1、执行国家、省道路建设和养护技术规范;2、负责编制地方道路发展规划和拟定年度地方道路建设和养护计划并指导工作3、负责编制和审定地方道路工程及养护工程的概算、预算;4、负责地方道路工程及养护工程的竣工验收.
二、主要任务及目标规划主要任务我处主要负责全市农村公路的建设和养护管理工作.
具体包括:1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设、养护、绿化等方面的各项方针政策和法规,结合本市实际情况制定有关规定和落实措施;2、协同局综规处编制全市中长期农村公路发展规划,拟定年度计划;3、负责组织全市县级公路的新改建工程;4、充分发挥计算机网络系统在农村公路建管养中的作用,积极推动农村公路信息化管理;5、负责对全市农村公路建设和养护进行监督、检查指导,定期组织工作联查和考核评比;6、负责组织全市农村公路交通量的调查、汇总上报,为全市农村公路建设发展规划提供可靠依据;7、积极推广新技术、新材料、新工艺的应用,提高农村公路建管养水平.
目标规划1、做好路网规划调整工作,使其公路行政等级比例更加合理,逐步形成与我市经济发展水平相适应的农村公路路网体系.
2、以科学发展观为指导,进一步提高我市农村公路路网的延伸、通达程度,提升农村公路路网服务水平,使农村公路与干线公路的协调发展.
3、改造其他的乡村公路.
针对乡村公路破损严重的现状,积极争取利用国家和省厅补助资金进行改造,以提高农村公路整体路况水平.
4、加快农村公路危桥改造步伐,对出现的农村公路危桥积极争取国省补助资金及时进行改造,逐步减少农村公路险桥、危桥,增强农村公路桥梁运营安全保障.
5、加强农村公路养护管理工作,不断丰富和创新养护管理办法,最大限度地发挥养护投资效益,促进了农村公路养护管理工作的全面发展.
单位人员经费支出安排表627013唐山市地方道路管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费243.
66243.
66一、工资福利支出241.
87241.
872140112301011、基本工资59.
8959.
892、津贴补贴12.
0012.
00214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴8.
788.
78214011230102(5)在职人员物业服务补贴3.
043.
04(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
180.
18214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
180.
182140112301033、奖金4、社会保障缴费47.
5047.
50208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费18.
2618.
26208050630109(2)职业年金缴费9.
139.
13210110230110(3)职工基本医疗保险缴费7.
997.
99210110230111(4)公务员医疗补助缴费10.
0410.
04214011230112(5)事业单位失业保险0.
650.
65214011230112(6)行政事业单位工伤保险1.
141.
14214011230112(7)职工生育保险费0.
290.
292210201301135、住房公积金13.
6913.
696、绩效工资54.
2354.
23214011230107(1)基础性绩效工资32.
4632.
46214011230107(2)奖励性绩效工资16.
7816.
78214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资4.
994.
997、其他工资福利支出54.
5654.
56214011230199人事代理人员工资38.
5138.
51214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金16.
0516.
05214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助1.
791.
791、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费1.
731.
73214011230302(1)退休人员取暖补贴1.
161.
16214011230302(2)退休人员物业服务补贴0.
430.
43214011230302(3)其他退休费0.
140.
142140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
060.
06214011230309(1)独生子女父母奖励0.
060.
06214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627013唐山市地方道路管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费8.
848.
84一、定额安排公用经费3.
663.
662140112302011、办公费0.
800.
802、邮电费0.
680.
68214011230207(1)单位邮电费0.
680.
68214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费2.
032.
032140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
150.
15二、按规定比例提取安排公用经费5.
185.
182140112302161、培训费1.
091.
092140112302172、公务接待费0.
070.
072140112302283、工会经费2.
182.
182140112302294、福利费1.
501.
505、其他0.
340.
34214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费0.
140.
14214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
120.
12214011230299(6)退休干部特需费0.
080.
08三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627013唐山市地方道路管理中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
070.
07(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
070.
07三、培训费1.
091.
09合计1.
161.
16人员经费计算依据情况表627013唐山市地方道路管理中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数154实有人数135在职实有人数136公务员、事业单位管理人员7专业技术人员、技术工人、普通工人138非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员213公务员、事业单位管理人员214专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员516其中:劳务派遣17其中:人事代理518其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627013唐山市地方道路管理中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数33编制人数人154实有人数人135在职实有人数人136其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人1313非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人220实有编外人员人521其中:劳务派遣人22其中:人事代理人523其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆126小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市地方道路管理中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明四、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排唐山市交通运输局交通信息管理中心职责任务与目标一、主要职责1、负责全市交通运输信息化工作.
负责交通信息化行业管理;2、负责贯彻国家、省关于信息化工作的方针、政策和法律法规,执行省交通运输厅、市政府关于信息化工作的指示,负责落实局信息化领导小组决定,制定实施意见并监督检查实施情况;3、负责交通运输信息化制度、标准制订和实施检查;4、负责全市交通信息化规划、年度计划的编制拟订,组织、协调和落实全市交通信息化规划、年度计划的实施;5、负责组织全市交通信息化建设项目的立项申报和可行性研究;6、负责组织实施涉及全市交通系统的基础性、平台性的信息项目和重大的综合类信息项目以及依托我局网络的应用系统建设和推广应用,负责建立支持综合运输体系发展的信息平台;7、负责对全市交通系统信息化建设资金的统筹管理;8、负责全市交通系统计算机网络建设、升级和管理;9、负责计算机网络安全管理和运行维护.
对各单位网络系统现有软硬件应用情况进行监管,对各单位网络系统更新改造项目进行审批;10、负责计算机网络设备管理和运行维护.
联网计算机网络保障和软硬件维护.
负责现有交通业务外网与交通业务内网两大网络平台,主要包括覆盖市县二级交通系统的交通业务专网、覆盖市县二级交通系统的交通业务外网、与省交通厅相连的省厅办公网、与市政府相连的市政府公务内网及互联网等五大部分;11、负责基于网络的计算机信息系统安全保护和运行维护,如全市办公自动化系统,运政管理系统,视频监控桌面系统,人事管理系统,办公用品系统,网站系统等;12、负责对各单位信息化建设、网络系统管理、对各分中心建设进行业务指导,对各单位网络系统管理人员进行行业管理;13、组织研究全市交通信息化建设中涉及的关键技术,负责制订共性的技术和应用标准;14、负责信息化项目管理,组织和监督检查交通信息化建设项目的实施,会同有关部门组织对信息化工作的年度考核;15、指导和组织全市智能交通、办公自动化和交通运输网络公共信息服务系统的建设和管理工作;16、负责与国家、省、市及各县交通运输部门信息对接;17、负责全市交通系统800兆集群无线调度网管理与维护.
负责基站设备和对讲设备维护、使用管理;18、完成局领导交办的信息化其它工作.
二、主要任务及目标规划1、唐山交通数据中心以服务中心及原有大楼两大网络平台为基础,进一步整合唐山市交通运输信息资源,建设唐山交通数据中心,实现交通运输信息资源整合,推进重点业务应用系统建设.
(1)将新大楼与现有大楼按两大网络主节点进行设计.
新大楼以业务应用为主,现有大楼以行政办公为主.
核心网络设备互为备份,重要数据互为备份,保证安全,实现异地存储.
(2)对两个大楼的内外网络平台进行统一的管理与维护(3)对两个大楼的机房每个机柜实现kvm统一配线管理(4)配合省厅,完成省市县三级网络改造与建设.
(5)配合局航运处完成全市航运水库监控系统光纤联网,维护该系统.
(6)配合局各业务处室,做好服务中心大楼搬家的系统调试、割接工作(7)配合局各业务处室做好新机房使用的网络审计、身份认证工作.
(8)做好服务中心数据机房与网络系统项目的收尾工作(尾款及监理费).
(9)按照市正版化领导小组的要求,推进机关软件正版化工作.
(10)为更好地为群众提供交通出行服务,整合公交、高速、交运集团、驾驶员考试中心数据,建设公众服务系统和公众服务App,实现从业人员考试成绩查询、从业资格查询(换证、诚信考核、继续教育、违章投诉)、公交到站预报、公交车位置查询、公交政策查询、交通出行信息、网上售票等功能2、服务中心及原大楼两大节点的网络平台及网络系统、800兆集群调度网的管理与维护(1)办公自动化系统运行维护.
软件应用已过一年免费维护期,需列维护费用.
该系统于2009年正式使用以来,稳定运行7年多时间.
(2)网络系统安全加固.
原大楼与服务中心作为交通运输信息化重要的两大节点,进行核心设备的热备份,并将互联线路拓展到万兆,提高互联带宽,实现网络安全加固.
(3)网络设备与光纤线路管理维护.
交通业务外网与交通业务内网两大网络平台共计租用光纤90余条,主要包括覆盖省市县三级交通系统的交通业务专网、覆盖市县二级交通系统的交通业务外网、与省交通厅相连的省厅办公网、与市政府相连的市政府公务内网及互联网等五大部分.
下又分为路政、养护、运管、航运、港口等五大子网.
平台内主要设备共计190余台,其中包括:30个服务器、6个核心三层交换机、4个核心千兆防火墙、120个交换机、25个防火墙、2个上网行为管理、3个VPN、4个光纤交换机、5个存储、1个磁带库、4个KVM等.
还有两个中心机房的精密空调、UPS供电系统、消防系统、门禁系统等相关配套系统设备.
此外,还包括所有联网计算机的联网及维护.
通过细化管理,保证交通业务外网与交通业务内网的网络正常、稳定.
严格落实日常巡检制度,对局中心机房精密空调、UPS供电系统、消防系统、门禁系统等相关配套系统设备进行每天两次检查,对两网内主要设备定期进行检查.

(4)网站安全扫描.
通过对唐山交通门户网络及唐山交通公众信息服务网站点目录提供全方位的安全扫描,查找网站漏洞.
保护网站安全运行,维护政府和企业形象,保障网站正常稳定运行.
(5)局服务中心机房管理设备:服务中心机房为新建,kvm设备严重不足.
建议为方便服务器的管理,节省空间及资金,按30个机柜每两台一个kvm,需要增加10台KVM(多电脑切换器)设备.

(6)网站系统双机改造:通过在两台服务器上搭建双机运行环境,实现网站系统的双机运行.
(7)网站系统维护:唐山交通门户网站、交通公众信息服务系统、农村公路网站、重点项目十公开等四个网站已过免费维护期,需软件开发公司进行代码优化、程序升级、数据处理等专业维护.
(8)局机关大楼机房于2008年改造建设,一是需要建设含电源、门禁、温湿度、消防、漏水、空调、视频等全面的机房监控报警系统,加强机房安全管理.
二是为解决我局大楼机房西墙漏水及西照问题,通过在墙上加装彩钢板进行保温防水处理.
三是原静电地板已使用8年,磨损严重.
需要更换.
四是配置大金机房专用空调作为精密空调的备机,减轻老精密空调的压力,保证机房正常温度.
五是安装机房相序保护器,保护机房配电正常.

(9)虚拟化平台维护(10)800兆集群调度网管理与维护.
对800兆调度网基站的信道机及通信设备进行日常维护,保证基站的正常运转,保障800兆通信畅通.
满足交通系统防汛及稽查工作需要.
(11)加强网络监管,完善网络与信息安全管理.
一是网络接入实行分级审批制.
同时确保内部办公网与互联网的物理隔离.
涉密计算机、涉密存储设备严禁接入网络.
二是入网设备实行三层绑定.
统一管理和分配网络设备IP地址,实行物理地址、网络地址及端口的三层绑定,保证发现问题时立即精确定位.
三是网络用户实行实名制登录互联网.
四是设立网络监督员,对用户上网行为进行实时监控.
五是利用上网行为管理软件对用户实行分组权限管理,采取源头治理的方法净化上网行为.
禁止工作时间从事与工作无关的网络行为.

单位人员经费支出安排表627014唐山市交通运输局交通信息管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费253.
12253.
12一、工资福利支出248.
54248.
542140112301011、基本工资55.
8555.
852、津贴补贴11.
9111.
91214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴8.
578.
57214011230102(5)在职人员物业服务补贴3.
023.
02(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
320.
32214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
320.
322140112301033、奖金4、社会保障缴费47.
3247.
32208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费17.
7517.
75208050630109(2)职业年金缴费8.
878.
87210110230110(3)职工基本医疗保险缴费7.
767.
76210110230111(4)公务员医疗补助缴费11.
4811.
48214011230112(5)事业单位失业保险0.
630.
63214011230112(6)行政事业单位工伤保险0.
550.
55214011230112(7)职工生育保险费0.
280.
282210201301135、住房公积金13.
3113.
316、绩效工资55.
0655.
06214011230107(1)基础性绩效工资33.
5533.
55214011230107(2)奖励性绩效工资16.
8616.
86214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资4.
654.
657、其他工资福利支出65.
0965.
09214011230199人事代理人员工资45.
7945.
79214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金19.
3019.
30214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助4.
584.
581、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费4.
514.
51214011230302(1)退休人员取暖补贴3.
203.
20214011230302(2)退休人员物业服务补贴1.
141.
14214011230302(3)其他退休费0.
170.
172140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
070.
07214011230309(1)独生子女父母奖励0.
070.
07214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627014唐山市交通运输局交通信息管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费9.
599.
59一、定额安排公用经费4.
184.
182140112302011、办公费0.
890.
892、邮电费0.
680.
68214011230207(1)单位邮电费0.
680.
68214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费2.
432.
432140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
180.
18二、按规定比例提取安排公用经费5.
415.
412140112302161、培训费1.
061.
062140112302172、公务接待费0.
090.
092140112302283、工会经费2.
132.
132140112302294、福利费1.
401.
405、其他0.
730.
73214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费0.
430.
43214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
180.
18214011230299(6)退休干部特需费0.
120.
12三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627014唐山市交通运输局交通信息管理中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
090.
09(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
090.
09三、培训费1.
061.
06合计1.
151.
15人员经费计算依据情况表627014唐山市交通运输局交通信息管理中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数184实有人数145在职实有人数146公务员、事业单位管理人员17专业技术人员、技术工人、普通工人138非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员513公务员、事业单位管理人员314专业技术人员、技术工人、普通工人215实有编外人员616其中:劳务派遣17其中:人事代理618其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627014唐山市交通运输局交通信息管理中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数33编制人数人184实有人数人145在职实有人数人146其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人1413非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人520实有编外人员人621其中:劳务派遣人22其中:人事代理人623其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆26小轿车辆27越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明五、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排唐山市交通运输局房屋管理所职责任务与目标一、主要职责负责办公场所用房的维修、维护和保养;负责编制维修计划和各项工程预决算;负责全局房产及办公用地产权管理;负责局产权房屋共用部分的维修及水费的收缴;负责办公楼的水电暖供应及水电费的收缴;负责消防系统和有线电视系统的维修、维护;完成上级交办的其他事项.

二、主要任务及目标规划紧紧围绕"职工第一、服务至上"的工作宗旨,以服务为中心,继续倡导艰苦创业、务实创新、任劳任怨,爱岗奉献的工作态度.
思考发展主题,加大硬件建设步伐,着眼长远发展,为争创先进单位提供必备的条件.
立足本职,为交通一线提供后勤保障.

单位人员经费支出安排表627015唐山市交通运输局房屋管理所单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费486.
60486.
60一、工资福利支出470.
98470.
982140112301011、基本工资99.
1599.
152、津贴补贴20.
4320.
43214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴14.
9314.
93214011230102(5)在职人员物业服务补贴5.
235.
23(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
020.
02214011230102回族补贴0.
020.
02214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
250.
25214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
250.
252140112301033、奖金4、社会保障缴费85.
2885.
28208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费30.
8730.
87208050630109(2)职业年金缴费15.
4415.
44210110230110(3)职工基本医疗保险缴费13.
5113.
51210110230111(4)公务员医疗补助缴费22.
5422.
54214011230112(5)事业单位失业保险1.
091.
09214011230112(6)行政事业单位工伤保险1.
351.
35214011230112(7)职工生育保险费0.
480.
482210201301135、住房公积金23.
1523.
156、绩效工资93.
8193.
81214011230107(1)基础性绩效工资56.
7156.
71214011230107(2)奖励性绩效工资28.
8428.
84214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资8.
268.
267、其他工资福利支出149.
16149.
16214011230199人事代理人员工资104.
94104.
94214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金44.
2244.
22214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助15.
6215.
621、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费12.
8012.
80214011230302(1)退休人员取暖补贴8.
978.
97214011230302(2)退休人员物业服务补贴3.
543.
54214011230302(3)其他退休费0.
290.
292140112303043、抚恤金2.
692.
692140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
130.
13214011230309(1)独生子女父母奖励0.
130.
13214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627015唐山市交通运输局房屋管理所单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费16.
7416.
74一、定额安排公用经费6.
986.
982140112302011、办公费1.
491.
492、邮电费1.
141.
14214011230207(1)单位邮电费1.
141.
14214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费4.
054.
052140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
300.
30二、按规定比例提取安排公用经费9.
769.
762140112302161、培训费1.
851.
852140112302172、公务接待费0.
140.
142140112302283、工会经费3.
693.
692140112302294、福利费2.
482.
485、其他1.
601.
60214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费1.
101.
10214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
300.
30214011230299(6)退休干部特需费0.
200.
20三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627015唐山市交通运输局房屋管理所单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
140.
14(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
140.
14三、培训费1.
851.
85合计1.
991.
99人员经费计算依据情况表627015唐山市交通运输局房屋管理所单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数304实有人数245在职实有人数246公务员、事业单位管理人员27专业技术人员、技术工人、普通工人228非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员1613公务员、事业单位管理人员414专业技术人员、技术工人、普通工人1215实有编外人员1216其中:劳务派遣17其中:人事代理1218其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627015唐山市交通运输局房屋管理所序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数53编制人数人304实有人数人245在职实有人数人246其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人2413非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人1620实有编外人员人1221其中:劳务派遣人22其中:人事代理人1223其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆26小轿车辆27越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市交通运输局房屋管理所收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明六、唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算安排唐山市交通运输局机关事务服务中心职责任务与目标一、主要职责唐山市交通运输局机关事务服务中心为市交通运输局下属正科级事业单位,主要负责机关干部职工三餐管理,以及食品物品的安全检测.
负责机关及部分局直单位办公用品的采购、支领管理工作.
负责机关大院及办公大楼物业管理及环境绿化、美化、建设维护工作.
负责全局干部职工体检组织工作、全局义务献血组织工作,机关干部职工医疗保健(包括输液、打针、血压测量等服务)及健康教育工作等.
负责全局爱国卫生组织工作、全局控烟工作的组织管理.
负责全局集体户口管理.

二、主要任务及目标规划主要任务及目标规划:1、提高管理能力和服务保障水平.
一是不断提高食堂的管理水平,倡导精细化管理概念,提高工作的精准性.
二是拟提高职工食堂的硬件建设,更换损坏桌椅,提高职工就餐的舒适度.
三是加大食堂菜品的研发与创新,推出营养,健康的菜肴,不断更新服务的项目和形式,通过借鉴和尝试社会化餐饮的特点,丰富食品的种类,丰富职工餐桌.
抓好办公用品的管理.
严格控制办公用品的浪费,严格执行办公用品计划支领,按照《计划单》和各单位平时的支出情况对办公用品支领进行有计划的控制,缩减经费开支.
同时我们将严格控制采购渠道,货比三家,在保证质量的前提下将成本控制到最低.
同时,我们积极开拓思路,提高就餐卡兑换物品工作的主动性,拟增加兑换订货服务,提高货品的多样性,满足职工需求.

2、全力做好食品安全工作.
加强食品安全检测人员的培训,逐步增加检测项目,将主要存在食品中残留的瘦肉精、亚硝酸盐、农药残留、甲醇等8大类的有害物质进行严格的筛查,提高检测频率,缩短检测周期,杜绝有害物质流入职工餐桌,确保职工吃到比较健康的食品.

3、努力做好交通运输运输服务中心启用的各项筹备工作,成立由各单位主要领导为组员的领导小组,确保各环节工作的衔接顺利.
同时,结合职能实际,提前谋划、提前部署,做好厨房设备、餐厅设备、物业设备、办公家具、办公用品的公开招标及采购工作,制定物业运营模式,拟实行物业管理社会化经营,公开招标,择优选择物业公司,签订服务合同,确保新办公服务保障的运转正常.

4、优化美化环境,我们将对大院的内外环境进行进一步规划,补种植被,修剪树木,清除垃圾死角,全面改善院内外环境.
认真落实市爱卫办的工作精神,深入开展爱国卫生工作、控烟工作,为干部职工更提高一个更加轻松和干净的办公环境.

5、努力做好全局的接待工作,严格审批手续,按照标准进行接待,控制成本,降低费用.
对具有符合接待标准的酒店进行评估和对比.
6、加强和规范档案管理工作,保证档案完整性和保密性,以严谨认真为宗旨,做好档案开发利用.
配合档案局做好档案验收移交工作.
7、我中心安保工作严格执行人员出入制度.
外来人员因办理相关事务进本单位,经被访人同意,凭有效证件,准确填写来客登记表后,才可进入本单位;会客结束后,归还访人签字的来客登记表,方能离开本单位.
外来人员一时没有联系上被访人,可在警卫室内的会客室或指定地方等候.
严禁闲杂或与本单位工作无关人员进入单位.
严格执行车辆出入制度,外来车辆进本单位需作好登记.

8、进一步加强我局全面禁烟工作,提升我局控烟服务能力,实现我局全面禁烟为目标.
制定控烟计划和实施方案,将控烟工作纳入日常工作计划,有资金保障,对职工的控烟知识,控烟态度,行为等进行进一步的调查,有针对性的制定控烟计划和实施方案.
并建立健全的控烟工作制度和管理办法,定期督查检查,明确全职工劝阻吸烟的责任和义务.
广泛开展控烟宣传的活动,营造创建无烟的环境的良好氛围,加强办公宣传标语及控烟知识的学习,领导干部要进一步发挥表率示范作用,使控烟活动深入开展,让每一位职工都遵守国家对控烟工作的有关规定,自觉参与控烟活动.
加强日常监督,控烟监督员加强对各科室的控烟工作的指导和监督,控烟巡查员加强巡视及劝阻吸烟,控烟办公室认真做好创建无烟单位日常工作.
形成我局人人参与的有效机制,切实把控烟工作落实到实处.

9、进一步落实防疫值班工作,在单位入口设立的检测点,自动识别体温系统,观察监督职工的每天体温情况,如有发现异常者,建议居家隔离或者医院留观等措施进行隔离,来访者必须带口罩.
实施卫生消毒的措施,保证各个地方都严格消毒,落实到位,倡导职工养成经常洗手的良好习惯.
同时要保持室内空气畅通.
加强疫情防控知识宣传,倡导健康的生活方式,尽量避免聚集.

10、保证我局健康的文明的生活习惯,垃圾分类工作纳入日常的管理,提高我局环保意识和文明素质,让每位职工都参与其中,以小家带大家,减少环境污染,提高垃圾分类和资源循环利用综合效益,促进城市可持续发展和生态环境建设.
加强垃圾分类宣传工作,营造浓厚的宣传氛围,充分利用我局现有的宣传栏、电子屏、网页等宣传平台,大力开展垃圾分类宣传工作,让我局职工更充分了解垃圾分类的知识,提高环保意识.
加强检查监督,考核评估,建立问题档案,对违反职工批评教育,让每位职工认识所在的职责,以自己的力量行为带动其他身边的人积极参与垃圾分类的行动中来.
推进长效管理,做好自检自查,积极主动的发现和改进问题,进入常态化管理,我局各科室齐心协力,把垃圾分类推向深处,推进长效管理.

单位人员经费支出安排表627016唐山市交通运输局机关事务服务中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费960.
85960.
85一、工资福利支出903.
61903.
612140112301011、基本工资227.
05227.
052、津贴补贴47.
0947.
09214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴34.
2934.
29214011230102(5)在职人员物业服务补贴12.
0212.
02(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
020.
02214011230102回族补贴0.
020.
02214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
760.
76214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
760.
762140112301033、奖金4、社会保障缴费211.
11211.
11208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费71.
1971.
19208050630109(2)职业年金缴费35.
5935.
59210110230110(3)职工基本医疗保险缴费31.
6231.
62210110230111(4)公务员医疗补助缴费65.
9965.
99214011230112(5)事业单位失业保险2.
502.
50214011230112(6)行政事业单位工伤保险3.
113.
11214011230112(7)职工生育保险费1.
111.
112210201301135、住房公积金53.
3953.
396、绩效工资217.
87217.
87214011230107(1)基础性绩效工资130.
68130.
68214011230107(2)奖励性绩效工资68.
2768.
27214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资18.
9218.
927、其他工资福利支出147.
10147.
10214011230199人事代理人员工资103.
45103.
45214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金43.
6543.
65214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助57.
2457.
241、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费55.
1955.
19214011230302(1)退休人员取暖补贴38.
3438.
34214011230302(2)退休人员物业服务补贴15.
0015.
00214011230302(3)其他退休费1.
851.
852140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助1.
931.
932140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
120.
12214011230309(1)独生子女父母奖励0.
120.
12214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627016唐山市交通运输局机关事务服务中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费41.
7441.
74一、定额安排公用经费15.
5415.
542140112302011、办公费3.
313.
312、邮电费2.
512.
51214011230207(1)单位邮电费2.
512.
51214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费9.
059.
052140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
670.
67二、按规定比例提取安排公用经费26.
2026.
202140112302161、培训费4.
264.
262140112302172、公务接待费2140112302283、工会经费8.
528.
522140112302294、福利费5.
685.
685、其他7.
747.
74214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费4.
644.
64214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费1.
861.
86214011230299(6)退休干部特需费1.
241.
24三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627016唐山市交通运输局机关事务服务中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费三、培训费4.
264.
26合计4.
264.
26人员经费计算依据情况表627016唐山市交通运输局机关事务服务中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数674实有人数565在职实有人数566公务员、事业单位管理人员77专业技术人员、技术工人、普通工人498非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员6913公务员、事业单位管理人员2614专业技术人员、技术工人、普通工人4315实有编外人员1416其中:劳务派遣17其中:人事代理1418其中:其他编外人员19遗属220预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627016唐山市交通运输局机关事务服务中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数73编制人数人674实有人数人565在职实有人数人566其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人5613非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人6920实有编外人员人1421其中:劳务派遣人22其中:人事代理人1423其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆126小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明七、唐山市公路建设管理中心收支预算安排唐山市公路建设管理中心职责任务与目标一、主要职责负责高速公路及国省干线新改建公路工程项目的筹划、资金筹措、建设管理等工作.
二、主要任务及目标规划1、主要任务(1)做好项目扫尾工作,完成已完工项目竣工决算和政府审计工作.
(2)督导地方业主项目,按照省厅、市局下发的新改建项目年度计划,我处定期统计汇总各地方业主项目的进展情况,对于不能按期完成的项目大力进行督导.
2、目标规划.
(1)完成扫尾项目剩余的实体和结算等工作内容,移交政府审计.
(2)加大对地方业主项目的行业管理,对项目年度计划的完成情况进行检查和督导,确保按计划完成.
单位人员经费支出安排表627017唐山市公路建设管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费406.
18406.
18一、工资福利支出406.
13406.
132140112301011、基本工资119.
19119.
192、津贴补贴24.
0824.
08214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴17.
6217.
62214011230102(5)在职人员物业服务补贴6.
226.
22(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
020.
02214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴0.
020.
02(7)上述项目之外的津贴补贴0.
220.
22214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
220.
222140112301033、奖金4、社会保障缴费92.
9292.
92208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费36.
4236.
42208050630109(2)职业年金缴费18.
2118.
21210110230110(3)职工基本医疗保险缴费15.
9415.
94210110230111(4)公务员医疗补助缴费18.
2118.
21214011230112(5)事业单位失业保险1.
291.
29214011230112(6)行政事业单位工伤保险2.
282.
28214011230112(7)职工生育保险费0.
570.
572210201301135、住房公积金27.
3227.
326、绩效工资108.
46108.
46214011230107(1)基础性绩效工资65.
5665.
56214011230107(2)奖励性绩效工资32.
9732.
97214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资9.
939.
937、其他工资福利支出34.
1634.
16214011230199人事代理人员工资21.
3721.
37214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金12.
7912.
79214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.
050.
051、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费214011230302(1)退休人员取暖补贴214011230302(2)退休人员物业服务补贴214011230302(3)其他退休费2140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
050.
05214011230309(1)独生子女父母奖励0.
050.
05214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627017唐山市公路建设管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费16.
6416.
64一、定额安排公用经费6.
986.
982140112302011、办公费1.
491.
492、邮电费1.
141.
14214011230207(1)单位邮电费1.
141.
14214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费4.
054.
052140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
300.
30二、按规定比例提取安排公用经费9.
669.
662140112302161、培训费2.
182.
182140112302172、公务接待费0.
150.
152140112302283、工会经费4.
354.
352140112302294、福利费2.
982.
985、其他214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费214011230299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627017唐山市公路建设管理中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
150.
15(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
150.
15三、培训费2.
182.
18合计2.
332.
33人员经费计算依据情况表627017唐山市公路建设管理中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数304实有人数265在职实有人数266公务员、事业单位管理人员207专业技术人员、技术工人、普通工人58非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13公务员、事业单位管理人员14专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员316其中:劳务派遣17其中:人事代理318其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627017唐山市公路建设管理中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数53编制人数人304实有人数人265在职实有人数人266其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人310在职正处级人11在职副处级人512在职其他人1713非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人321其中:劳务派遣人22其中:人事代理人323其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆126小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市公路建设管理中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明八、唐山市公路养护管理中心收支预算安排唐山市公路养护管理中心职责任务与目标一、主要职责1、贯彻执行国家有关公路养护管理和公路绿化方面技术标准和规范;2、执行上级有关养护工程投资标准,制定本市相关管理办法,并负责监督、检查;3、负责编制上报普通干线(非收费)公路养护工程施工图设计文件,负责普通干线(非收费)公路养护工程的交工验收,协助上级主管部门进行竣工验收;4、参与全市普通干线(非收费)公路养护规划及年度计划的编制,负责组织实施普通干线(非收费)公路养护计划任务;5、负责全市普通干线(非收费)公路技术状况评定、桥梁技术状况复核和养护数据统计管理;6、负责全市普通干线(非收费)公路交通量站点规划和管理;7、负责管理非财政直管县(市、区)普通干线(非收费)公路日常养护工作,对财政直管县(市、区)实施指导、监督;完成上级交办的其他工作.
二、主要任务及目标规划我处主要负责全市普通干线公路养护管理工作,具体包括:1.
贯彻执行国家有关公路养护管理、公路绿化、公路安全管理方面的法律法规、技术标准和规范;2.
制定本市普通干线公路养护工程管理办法,并负责监督、检查;3.
组织专家审定本市普通干线公路的大中修、桥涵维修加固方案;4.
负责本市普通干线公路养护工程的交、竣工验收工作;5.
负责制定本市普通干线公路日常养护管理办法,并在实施过程中予以监督;6.
组织实施本市普通干线公路养护工程招投标工作;7.
制定本市普通干线公路绿化美化工程管理办法,并负责监督、检查;8.
负责本市普通干线公路安全治理的管理工作;9.
对本市各县(市)、区公路站进行业务指导和检查.
我处目标规划,具体包括:1、全面提升干线公路管理工作水平,做好"迎国检"工作,圆满完成全年干线公路(非收费)养护大中修工程、桥梁维修加固及绿美廊道建设等各项任务.
2、开展路域环境综合整治,逐步实现全市高等级干线公路清扫机械的更新换代,促使干线公路的日常保洁向智能、机械、低碳、环保、高效方向转变3、继续深化养护体制改革,灵活采用内部承包和外部承包相结合方式,通过在公路养护中引入价格机制、竞争机制、激励机制、供求机制,实现养护生产设备、资金和人员的合理配置,降低养护成本,提高养护效率和质量.

4.
积极开展公路文化建设活动,努力提升普通干线公路养护管理水平与服务水平,为人民群众的出行铸就"畅、安、舒、美"之路.
单位人员经费支出安排表627018唐山市公路养护管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费526.
67526.
67一、工资福利支出510.
01510.
012140112301011、基本工资127.
22127.
222、津贴补贴25.
9225.
92214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴18.
9118.
91214011230102(5)在职人员物业服务补贴6.
726.
72(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
290.
29214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
290.
292140112301033、奖金4、社会保障缴费107.
64107.
64208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费39.
0539.
05208050630109(2)职业年金缴费19.
5219.
52210110230110(3)职工基本医疗保险缴费17.
0817.
08210110230111(4)公务员医疗补助缴费27.
5527.
55214011230112(5)事业单位失业保险1.
391.
39214011230112(6)行政事业单位工伤保险2.
442.
44214011230112(7)职工生育保险费0.
610.
612210201301135、住房公积金29.
2929.
296、绩效工资116.
83116.
83214011230107(1)基础性绩效工资70.
7570.
75214011230107(2)奖励性绩效工资35.
4835.
48214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资10.
6010.
607、其他工资福利支出103.
11103.
11214011230199人事代理人员工资70.
9070.
90214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金32.
2132.
21214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助16.
6616.
661、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费14.
8414.
84214011230302(1)退休人员取暖补贴10.
0710.
07214011230302(2)退休人员物业服务补贴3.
883.
88214011230302(3)其他退休费0.
890.
892140112303043、抚恤金1.
761.
762140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
060.
06214011230309(1)独生子女父母奖励0.
060.
06214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627018唐山市公路养护管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费19.
7919.
79一、定额安排公用经费6.
986.
982140112302011、办公费1.
491.
492、邮电费1.
141.
14214011230207(1)单位邮电费1.
141.
14214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费4.
054.
052140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
300.
30二、按规定比例提取安排公用经费12.
8112.
812140112302161、培训费2.
332.
332140112302172、公务接待费0.
140.
142140112302283、工会经费4.
674.
672140112302294、福利费3.
183.
185、其他2.
492.
49214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费1.
291.
29214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
720.
72214011230299(6)退休干部特需费0.
480.
48三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627018唐山市公路养护管理中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
140.
14(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
140.
14三、培训费2.
332.
33合计2.
472.
47人员经费计算依据情况表627018唐山市公路养护管理中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数304实有人数285在职实有人数286公务员、事业单位管理人员17专业技术人员、技术工人、普通工人278非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员1613公务员、事业单位管理人员314专业技术人员、技术工人、普通工人1315实有编外人员916其中:劳务派遣17其中:人事代理918其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627018唐山市公路养护管理中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数53编制人数人304实有人数人285在职实有人数人286其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人2813非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人1620实有编外人员人921其中:劳务派遣人22其中:人事代理人923其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆426小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆334办公使用面积平方米唐山市公路养护管理中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明九、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心职责任务与目标一、主要职责负责组织拟定全市公路、水路、民用航空管理应急预案;负责应急指挥的组织、调度指令的上传下达及备案管理;协调处理省、市应急指挥中心下达的紧急事件;负责组织应急演练与培训;指导全市交通路网监控系统、路政、运政业务监控系统建设,负责所属高速公路通行监控,发布高速公路交通情况预告;负责通信业务工作和通信设备管理;负责交通热线服务管理,协调相关单位和部门处理投诉举报等业务工作;负责全局会议信号、视频及音响设备的管理;负责局办公大楼监控系统的值守与维护管理,监控中所发现异常内容、由应急指挥中心负责通知局安保处,安保处负责查办处理.

二、主要任务及目标规划主要任务1、完善视频监控系统升级改造现有路网场站视频监控综合系统,将高速公路、港口、机场、客运场站、治超站点、路政、运政执法、重点路桥视频监控信号统一接入到新平台,做到路网场站全覆盖,实现将上述视频监控信号灵活调度,统一指挥.
使接口做到标准统一,为京津冀一体化系统对接做好铺垫.
完善局内监控系统,清除监控死角,更好地满足安保需求.

2、升级应急指挥调度平台系统(1)整合大厅现有各服务支撑系统、应用系统,实现各系统间的有机结合,信息共享.
在一个统一架构基础上建立集视频采集、信息采集、数据存储、数据分析、数据调用、信息发布的综合应用平台,为公众提供全方位的信息服务.

(2)完善应急指挥调度系统:为加强应急预案的完善管理、实现应急快速反应机制、动态资源调配、灵活指挥调度、事件数据存储建立可靠的平台保障.
3、12328热线系统改造升级:改造现有96303系统,使其能够顺利的和12328热线系统无缝对接,实现系统全国联网;升级短信平台,使能够方便地为群众发送路况和其他咨询信息;升级知识库系统,和各相关单位联系并完善知识库系统,使接线员受理咨询解答时依据更加充分、合理、准确.

4、会议音响服务及有线电话管理负责全局会议音响服务、视频会议支持服务、有线交换机房的维护与管理,有线电话的维修与安装,保障全局有线电话的畅通.
5、设备维护:以下软硬件设备已过保修期,认真做好维护检查工作,保证设备工作在无故障状态.
(1)应急指挥大厅的大屏幕;(2)机房精密空调和服务器等设备;(3)坐席电脑和热线电话服务器;(4)视频会议系统;(5)主楼一楼电子屏幕;(6)大楼及大院摄像头监控设备;目标规划1、规划升级交通路网场站视频监控综合系统升级改造现有路网场站视频监控综合系统,将高速公路、港口、机场、客运场站、治超站点、路政、运政执法、重点路桥视频监控信号统一接入到新平台,做到路网场站全覆盖,实现将上述视频监控信号灵活调度,统一指挥.

2、完善信息服务短信平台为更好地服务社会服务百姓,建立综合短信平台,与交通热线互为补充,适时研发建立短信自动回复系统,灵活快速地将短信发送到群众手里,使群众方便快捷地获取实时路况信息,全方位满足公众出行信息需求.

3、完成12328热线电话系统对接工作.
按省厅部署完成12328热线电话系统设备采购及安全系统建设工作.
4、摸排不规范的接口和标准,统一标准,升级改造不健全的软硬件系统,为京津冀一体化做好准备工作.
5、建立微信平台建立手机微信平台,为广大群众提供丰富的路况查询、业务咨询等服务.
6、完成综合服务中心会议室设备采购及安装工作.
7、完成综合服务中心语音交换机安装入网工作.
单位人员经费支出安排表627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费222.
71222.
71一、工资福利支出219.
16219.
162140112301011、基本工资53.
7653.
762、津贴补贴11.
0211.
02214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴7.
977.
97214011230102(5)在职人员物业服务补贴2.
832.
83(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
220.
22214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
220.
222140112301033、奖金4、社会保障缴费43.
0643.
06208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费16.
3516.
35208050630109(2)职业年金缴费8.
178.
17210110230110(3)职工基本医疗保险缴费7.
157.
15210110230111(4)公务员医疗补助缴费10.
0410.
04214011230112(5)事业单位失业保险0.
580.
58214011230112(6)行政事业单位工伤保险0.
510.
51214011230112(7)职工生育保险费0.
260.
262210201301135、住房公积金12.
2612.
266、绩效工资48.
4048.
40214011230107(1)基础性绩效工资29.
4829.
48214011230107(2)奖励性绩效工资14.
4414.
44214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资4.
484.
487、其他工资福利支出50.
6650.
66214011230199人事代理人员工资35.
6535.
65214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金15.
0115.
01214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助3.
553.
551、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费3.
453.
45214011230302(1)退休人员取暖补贴2.
362.
36214011230302(2)退休人员物业服务补贴0.
920.
92214011230302(3)其他退休费0.
170.
172140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
100.
10214011230309(1)独生子女父母奖励0.
100.
10214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费8.
498.
49一、定额安排公用经费3.
663.
662140112302011、办公费0.
800.
802、邮电费0.
680.
68214011230207(1)单位邮电费0.
680.
68214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费2.
032.
032140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
150.
15二、按规定比例提取安排公用经费4.
834.
832140112302161、培训费0.
980.
982140112302172、公务接待费0.
070.
072140112302283、工会经费1.
951.
952140112302294、福利费1.
341.
345、其他0.
490.
49214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费0.
290.
29214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
120.
12214011230299(6)退休干部特需费0.
080.
08三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
070.
07(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
070.
07三、培训费0.
980.
98合计1.
051.
05人员经费计算依据情况表627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数154实有人数125在职实有人数126公务员、事业单位管理人员27专业技术人员、技术工人、普通工人108非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员413公务员、事业单位管理人员214专业技术人员、技术工人、普通工人215实有编外人员516其中:劳务派遣17其中:人事代理518其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数33编制人数人154实有人数人125在职实有人数人126其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人112在职其他人1113非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人420实有编外人员人521其中:劳务派遣人22其中:人事代理人523其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆26小轿车辆27越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆31其他辆34办公使用面积平方米唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明一十、唐山市收费公路管理中心收支预算安排唐山市收费公路管理中心职责任务与目标一、主要职责贯彻执行国家、省、市关于收费公路管理的法律、法规、规章,制定和完善全市收费公路的各项管理办法和规章制度并监督实施;负责对全市收费公路的收费运营、机电安全、文明服务等进行行业管理和行业监督;编制、汇总全市收费公路年度收费计划和统计报表,统一管理全市公路收费票据票证;负责全市收费站(窗)的文明创建和收费稽查工作,规范收费秩序,查处并纠正违规、违纪行为,调度、指挥全市收费公路保畅通工作以及与有关部门的协调工作;负责市管收费公路手续的申报;负责全市收费公路养护工作进行行业管理和行业监督,组织专家对全市收费公路的道路、桥梁进行检查、评定,对绿化、安保及养护工程实施督导检查;对市管高速公路的养护计划进行审核和上报,对市管普通收费公路的养护提出建议计划,对县(市)区管收费公路养护计划进行审核备案;统筹拟定市管收费公路机械设备购置和更新改造建议计划并监督计划的落实;组织市管收费公路的养护工程的交(竣)工验收,参与各县(市)收费公路养护工程的交(竣)工验收;负责检查、监督全市收费公路的安全生产等工作;完成上级交办的其他工作.

二、主要任务及目标规划贯彻落实省委八届全会精神,坚持科学发展观,以"科学管理、规范收费、文明服务、保障畅通"为主旨,全面抓好全市收费公路管理的创优达标工作.
1、调查并建立我市收费公路的基础资料数据库.
2、根据我市收费公路实际情况,建立各项规章制度并监督实施.
3、以收费为中心,提高收费规范化管理的水平.
4、以养护为重点,确保收费公路的安全畅通.
5、以窗口建设为抓手,推进收费公路形象化建设,全面提高文明服务水平.
6、坚持"节能节约"的原则,全面实行预算化管理.
7、以确保安全为目标,抓好收费公路的安全检查工作.
8、加强培训教育,提高干部职工素质.
单位人员经费支出安排表627021唐山市收费公路管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费199.
07199.
07一、工资福利支出198.
00198.
002140112301011、基本工资61.
1161.
112、津贴补贴12.
9112.
91214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴9.
349.
34214011230102(5)在职人员物业服务补贴3.
323.
32(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴214011230102回族补贴214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.
250.
25214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费0.
250.
252140112301033、奖金4、社会保障缴费49.
8249.
82208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费19.
3319.
33208050630109(2)职业年金缴费9.
669.
66210110230110(3)职工基本医疗保险缴费8.
468.
46210110230111(4)公务员医疗补助缴费10.
1210.
12214011230112(5)事业单位失业保险0.
680.
68214011230112(6)行政事业单位工伤保险1.
271.
27214011230112(7)职工生育保险费0.
300.
302210201301135、住房公积金14.
4914.
496、绩效工资59.
6759.
67214011230107(1)基础性绩效工资36.
2436.
24214011230107(2)奖励性绩效工资18.
3418.
34214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资5.
095.
097、其他工资福利支出214011230199人事代理人员工资214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金214011230199其他编外人员工资214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助1.
071.
071、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费0.
970.
97214011230302(1)退休人员取暖补贴0.
590.
59214011230302(2)退休人员物业服务补贴0.
280.
28214011230302(3)其他退休费0.
100.
102140112303043、抚恤金2140112303054、生活补助2140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金0.
100.
10214011230309(1)独生子女父母奖励0.
100.
10214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627021唐山市收费公路管理中心单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费9.
619.
61一、定额安排公用经费4.
384.
382140112302011、办公费0.
930.
932、邮电费0.
690.
69214011230207(1)单位邮电费0.
690.
69214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费2.
572.
572140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费2140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出0.
190.
19二、按规定比例提取安排公用经费5.
235.
232140112302161、培训费1.
161.
162140112302172、公务接待费0.
070.
072140112302283、工会经费2.
312.
312140112302294、福利费1.
531.
535、其他0.
160.
16214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费0.
060.
06214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费0.
060.
06214011230299(6)退休干部特需费0.
040.
04三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627021唐山市收费公路管理中心单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计0.
070.
07(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费0.
070.
07三、培训费1.
161.
16合计1.
231.
23人员经费计算依据情况表627021唐山市收费公路管理中心单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数194实有人数155在职实有人数156公务员、事业单位管理人员47专业技术人员、技术工人、普通工人118非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员113公务员、事业单位管理人员114专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16其中:劳务派遣17其中:人事代理18其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627021唐山市收费公路管理中心序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数43编制人数人194实有人数人155在职实有人数人156其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人12在职其他人1513非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人120实有编外人员人21其中:劳务派遣人22其中:人事代理人23其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆226小轿车辆127越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆30旅行车(小)辆131其他辆34办公使用面积平方米唐山市收费公路管理中心收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明一十一、唐山市交通运输综合行政执法支队收支预算安排唐山市交通运输综合行政执法支队职责任务与目标一、主要职责1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和国务院、省、市政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件.
2、行使本行政区域内(包括路南区、路北区、高新技术产为业开发区、海港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台经济开发区、汉沽管理区)道路运政(包括出租汽车管理)、公路路政(包括超限运输管理)、工程质量监督管理等方面的行政执法权,查处违法行为.

3、依法查处直属国省干线及高速公路侵害路产路权擅自超载超限运输等违法行为.
4、负责机动车维修行业、机动力驾驶员培训行业、客货站(场)的行政检查,查处违法行为.
5、负责组织协调查处跨县(市、区)重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件,并对县(市、区)交通运输执法工作进行监督指导.
6、完成市交通运输局交办的其他工作.
二、主要任务及目标规划唐山市交通运输综合行政执法支队主要任务目标1、道路运输及城市客运非法营运行为不断减少;2、道路运输及城市客运市场秩序明显改善;3、超限超载运输行为有效治理;4、交通运输工程质量不断提升;5、市直属国省干线及高速公路侵害路产路权行为得到有效查处;6、机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业、客货运输站(场)经营行为得到有效规范;7、精神文明建设指标,创建市级文明单位;8、廉政建设指标,进一步完善权力运行监控机制,认真开展党务公开各项工作,严格落实党风廉政建设各项规定,增强执法工作透明度.
切实提高干部职工政治素养、道德水平、工作能力和专业知识,提高职工廉政意识和防腐拒变能力;9、行风建设指标,深入开展文明创建活动,加强人员执法管理,巩固行风建设和治理公路"三乱"工作成绩;10、安全生产指标,加强道路运输、城市客运等市场整顿,加强超载超限运输治理和工程质量治理,严格落实"两客一危"安全生产执法监督责任制,强化道路运输安全.
深化安全教育活动,强化安全生产法律法规学习,提高职工和从业人员安全意识.
年度内无发生重特大安全生产责任事故,减少或避免发生一般安全生产责任事故.

11、提高执法装备、执法设施、执法场地保障能力,努力做好互联网+政务各种系统的开发、维护、升级和使用工作,确保科技治超平台、"两客一危"监管平台、综合执法平台等各种平台有效使用和发挥作用,保障全市交通运输综合执法工作有效开展.

单位人员经费支出安排表627028唐山市交通运输综合行政执法支队单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费人员经费4660.
484660.
48一、工资福利支出4529.
554529.
552140112301011、基本工资1259.
431259.
432、津贴补贴270.
33270.
33214011230102(1)工作津贴214011230102(2)生活补贴214011230102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)214011230102(4)在职人员取暖补贴195.
97195.
97214011230102(5)在职人员物业服务补贴71.
3571.
35(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.
130.
13214011230102回族补贴0.
130.
13214011230102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴2.
882.
88214011230102增发津补贴214011230102女职工卫生费2.
882.
882140112301033、奖金4、社会保障缴费883.
15883.
15208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费405.
98405.
98214011230109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费177.
62177.
62210110230111(4)公务员医疗补助缴费266.
27266.
27214011230112(5)事业单位失业保险14.
2514.
25214011230112(6)行政事业单位工伤保险12.
6912.
69214011230112(7)职工生育保险费6.
346.
342210201301135、住房公积金304.
49304.
496、绩效工资1277.
961277.
96214011230107(1)基础性绩效工资775.
84775.
84214011230107(2)奖励性绩效工资397.
17397.
17214011230107(3)事业单位上年度12月份基本工资104.
95104.
957、其他工资福利支出534.
19534.
19214011230199人事代理人员工资360.
80360.
80214011230199人事代理人员社保缴费和住房公积金152.
42152.
42214011230199其他编外人员工资13.
6813.
68214011230199其他编外人员社保缴费和住房公积金7.
297.
29214011230199病假两个月以上期间的人员工资214011230199教师超工作量津贴214011230199各种加班工资214011230199预留人员经费二、对个人和家庭的补助130.
93130.
931、离休费214011230301(1)离休人员取暖补贴214011230301(2)离休人员物业服务补贴214011230301(3)其他离休费2、退休费114.
75114.
75214011230302(1)退休人员取暖补贴80.
0580.
05214011230302(2)退休人员物业服务补贴31.
0331.
03214011230302(3)其他退休费3.
673.
672140112303043、抚恤金6.
516.
512140112303054、生活补助8.
608.
602140112303075、医疗费补助2140112303086、助学金7、奖励金1.
071.
07214011230309(1)独生子女父母奖励1.
071.
07214011230309(2)其他奖励金2140112303998、其他对个人和家庭的补助支出单位正常公用经费支出安排表627028唐山市交通运输综合行政执法支队单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费234.
60234.
60一、定额安排公用经费111.
41111.
412140112302011、办公费23.
7723.
772、邮电费18.
2318.
23214011230207(1)单位邮电费18.
2318.
23214011230207(2)通讯费补贴2140112302113、差旅费64.
5364.
532140112302094、物业管理费2140112302135、维修(护)费0.
100.
102140112302316、公务用车运行维护费2140112302397、公务交通补贴2140112302998、其他商品和服务支出4.
784.
78二、按规定比例提取安排公用经费123.
19123.
192140112302161、培训费24.
3224.
322140112302172、公务接待费2.
232.
232140112302283、工会经费48.
6548.
652140112302294、福利费31.
4931.
495、其他16.
5016.
50214011230299(1)离休人员福利费214011230299(2)退休人员福利费9.
809.
80214011230299(3)离休干部公用经费214011230299(4)离休干部特需费214011230299(5)退休干部公用经费4.
024.
02214011230299(6)退休干部特需费2.
682.
68三、非定额安排公用经费2140112302051、水费2140112302062、电费2140112302083、取暖费"三公"及会议培训经费预算627028唐山市交通运输综合行政执法支队单位:万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费一、"三公"经费小计2.
232.
23(二)公务用车购置及运维费公务用车运行维护费(三)公务接待费2.
232.
23三、培训费24.
3224.
32合计26.
5526.
55人员经费计算依据情况表627028唐山市交通运输综合行政执法支队单位:人序号项目现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数4784实有人数3375在职实有人数3376公务员、事业单位管理人员417专业技术人员、技术工人、普通工人2968非在职人数9离休人员10公务员、事业单位管理人员11专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员14213公务员、事业单位管理人员5014专业技术人员、技术工人、普通工人9215实有编外人员5616其中:劳务派遣17其中:人事代理5018其中:其他编外人员619遗属920预算年度全日制在校学生人数211、本科生222、专科生233、高中生244、中专生255、体校生266、技校生277、函授生288、夜大生299、初中生3010、小学生3111、幼儿正常公用经费计算依据情况表627028唐山市交通运输综合行政执法支队序号项目计量单位现有数核定数备注1单位性质事业单位2单位内设机构数133编制人数人4784实有人数人3375在职实有人数人3376其中:在职正省级人7在职副省级人8在职正厅级人9在职副厅级人10在职正处级人11在职副处级人312在职其他人33413非在职人数人14待分流人15分流学习人16病休人17提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人14220实有编外人员人5621其中:劳务派遣人22其中:人事代理人5023其中:其他编外人员人624车辆编制数辆25实有车辆数辆5226小轿车辆3427越野车辆28旅行车(大)辆29旅行车(中)辆430旅行车(小)辆31其他辆1434办公使用面积平方米唐山市交通运输综合行政执法支队收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明一十二、唐山市交通运输服务中心收支预算安排唐山市交通运输服务中心职责任务与目标一、主要职责主要职责:负责全市道路运输行业相关信息的搜集整理,并提供信息服务等工作;负责全市道路运输从业资格的考务工作,负责从业资格证档案管理、转籍等工作;为全市道路运输从业人员继续教育培训和考核提供服务工作;为全市机动车驾驶员培训机构提供技术标准、规范性服务,做好培训学时认证并提供技术性保障;为全市道路运输企业、从业人员提供政策和技术标准服务工作;参与全市道路运输行业开展公益性政策宣传活动;完成上级领导交办的其他事项.

二、主要任务及目标规划2021年,交通运输服务中心将继续坚持"规范管理、便民高效"的工作理念,以《道路运输从业人员管理规定》《河北省道路运输条例》《河北省道路运输安全专项整治三年行动实施方案》为工作依据,以"一个中心、三个重点"为工作宗旨,牢固树立服务发展理念,进一步建立开放有序、公平竞争、管理规范的机动车驾驶员培训行业市场体系.

(一)、实施科学规范、快捷便民的考试举措,继续坚持灵活运用现场监督与远程相结合的考试方式,加大对道路运输从业资格证考试的管理,坚决杜绝考试作弊现象,把好道路交通安全的第一道关.
同时参照国家有关道路运输驾驶员从业资格考试相关规定,逐步实现线上线下及异地考试.

(二)、为进一步做好全市营运驾驶员安全文明驾驶教育培训工作,夯实道路运输驾驶员继续教育培训效果,确保驾驶员队伍整体素质有效提升,继续做好道路运输从业人员继续教育监管工作.
一是按照《深化道路运输驾驶员从业放管服工作实施方案》要求,加强对货运驾驶员继续教育的记分管理,实行分学时的继续教育制度.
二是对道路危险货物、道路客运驾驶员实行课堂授课(2学时)与网络培训(22学时)相结合的继续教育培训形式,满足每二年24学时的培训需求.