支出华谊兄弟让交保底费

—1——2—第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分—3——4—一、部门职责负责园区党的建设、经济发展、招商引资和项目服务等工作;做好园区内的安全环保、信访维稳工作;协助街道做好计划生育、劳动保障等工作;承办区党工委、管委会交办的其他工作.
二、机构设置从决算单位构成看,潍坊滨海经济技术开发区中央城区开发服务中心部门决算包括:本级决算.
纳入潍坊滨海经济技术开发区中央城区开发服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:潍坊滨海经济技术开发区中央城区开发服务中心本级.
—5——6—公开01表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12990.
57一、一般公共服务支出300.
12二、政府性基金预算财政拨款收入229520.
35二、外交支出31三、上级补助收入3三、国防支出32四、事业收入4四、公共安全支出33五、经营收入5五、教育支出341101.
59六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35七、其他收入7七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、卫生健康支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4031409.
2112十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、灾害防治及应急管理支出5022二十二、其他支出5123二十三、债务还本支出5224二十四、债务付息支出53本年收入合计2532510.
92本年支出合计5432510.
92用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计2932510.
92总计5832510.
92注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—7—公开02表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计32,510.
9232,510.
92201一般公共服务支出0.
120.
1220199其他一般公共服务支出0.
120.
122019999其他一般公共服务支出0.
120.
12205教育支出1101.
591101.
5920503职业教育1101.
591101.
592050305高等职业教育1101.
591101.
59212城乡社区支出31409.
2131409.
2121201城乡社区管理事务630.
61630.
612120101行政运行446.
72446.
722120199其他城乡社区管理事务支出183.
89183.
8921202城乡社区规划与管理69.
0069.
002120201城乡社区规划与管理69.
0069.
0021203城乡社区公共设施1186.
341186.
342120399其他城乡社区公共设施支出1186.
341186.
3421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出29520.
3529520.
352120801征地和拆迁补偿支出5606.
635606.
632120802土地开发支出23913.
7223913.
7221299其他城乡社区支出2.
912.
912129901其他城乡社区支出2.
912.
91注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—8—公开03表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计32510.
92446.
7232064.
2201一般公共服务支出0.
120.
1220199其他一般公共服务支出0.
120.
122019999其他一般公共服务支出0.
120.
12205教育支出1101.
591101.
5920503职业教育1101.
591101.
592050305高等职业教育1101.
591101.
59212城乡社区支出31409.
2131409.
2121201城乡社区管理事务630.
61630.
612120101行政运行446.
72446.
722120199其他城乡社区管理事务支出183.
89183.
89注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—9—公开03表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次12345621202城乡社区规划与管理69692120201城乡社区规划与管理696921203城乡社区公共设施1186.
341186.
342120399其他城乡社区公共设施支出1186.
341186.
3421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出29520.
3529520.
352120801征地和拆迁补偿支出5606.
635606.
632120802土地开发支出23913.
7223913.
7221299其他城乡社区支出2.
912.
912129901其他城乡社区支出2.
912.
91注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—10—公开04表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12990.
57一、一般公共服务支出320.
120.
12二、政府性基金预算财政拨款229520.
35二、外交支出333三、国防支出344四、公共安全支出355五、教育支出361101.
591101.
596六、科学技术支出377七、文化旅游体育与传媒支出388八、社会保障和就业支出399九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4231409.
211888.
8629520.
35本年收入合计2632510.
92本年支出合计5732510.
922990.
5729520.
35年初财政拨款结转和结余27年末财政拨款结转和结余58一般公共预算财政拨款2859政府性基金预算财政拨款2960总计3132510.
92总计5232510.
922990.
5729520.
35注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—11—公开05表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2990.
57446.
722543.
85201一般公共服务支出0.
120.
1220199其他一般公共服务支出0.
120.
122019999其他一般公共服务支出0.
120.
12205教育支出1101.
591101.
5920503职业教育1101.
591101.
592050305高等职业教育1101.
591101.
59212城乡社区支出1888.
86446.
721442.
1421201城乡社区管理事务630.
61446.
72183.
892120101行政运行446.
72446.
72注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—12—项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次1232120199其他城乡社区管理事务支出183.
89183.
8921202城乡社区规划与管理69692120201城乡社区规划与管理696921203城乡社区公共设施1186.
341186.
342120399其他城乡社区公共设施支出1186.
341186.
3421299其他城乡社区支出2.
912.
912129901其他城乡社区支出2.
912.
91注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—13—公开06表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出350.
45302商品和服务支出36.
60307债务利息及费用支出30101基本工资172.
7130201办公费9.
2630701国内债务付息30102津贴补贴6.
4130202印刷费30702国外债务付息30103奖金39.
0130203咨询费30703国内债务发行费用30106伙食补助费30204手续费30704国外债务发行费用30107绩效工资27.
7330205水费310资本性支出30108机关事业单位基本养老保险缴费29.
1630206电费31001房屋建筑物购建30109职业年金缴费1.
1430207邮电费1.
0631002办公设备购置30110职工基本医疗保险缴费11.
8130208取暖费31003专用设备购置30111公务员医疗补助缴费4.
0130209物业管理费31005基础设施建设30112其他社会保障缴费1.
3330211差旅费6.
2931006大型修缮30113住房公积金38.
3630212因公出国(境)费用31007信息网络及软件购置更新30114医疗费30213维修(护)费31008物资储备30199其他工资福利支出18.
7830214租赁费31009土地补偿303对个人和家庭的补助59.
6730215会议费31010安置补助30301离休费30216培训费31011地上附着物和青苗补偿30302退休费30217公务接待费0.
6331012拆迁补偿30303退职(役)费30218专用材料费31013公务用车购置30304抚恤金30224被装购置费31019其他交通工具购置30305生活补助30225专用燃料费31021文物和陈列品购置30306救济费30226劳务费0.
6431022无形资产购置30307医疗费补助30227委托业务费31099其他资本性支出30308助学金30228工会经费6.
25312对企业补助30309奖励金59.
0530229福利费31201资本金注入30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31203政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助0.
6230239其他交通费用12.
4731204费用补贴30240税金及附加费用31205利息补贴30299其他商品和服务支出31299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计410.
12公用经费合计36.
60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—14—公开07表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112503.
503.
51.
50.
6300000.
63注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
—15—公开08表部门:潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计29520.
3529520.
3529520.
35212城乡社区支出29520.
3529520.
3529520.
3521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出29520.
3529520.
3529520.
352120801征地和拆迁补偿支出5606.
635606.
635606.
632120802土地开发支出23913.
7223913.
7223913.
72—16——17—一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计32510.
92万元.
与2018年相比,收、支总计各减少3535.
07万元,下降9.
8%.
主要是涉及盐田拆迁补偿资金、海洋环境评估、企业发展资金的减少.
二、收入决算情况说明本年收入合计32510.
92万元,其中:财政拨款收入32510.
92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.
三、支出决算情况说明—18—本年支出合计32510.
92万元,其中:基本支出446.
72万元,占1.
37%;项目支出32064.
20万元,占98.
63%;对附属单位补助支出0万元,占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计32510.
92万元.
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3535.
07万元,下降9.
8%.
主要是涉及盐田拆迁补偿资金、海洋环境评估、企业发展资金的减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明—19—(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出2990.
57万元,占本年支出合计的9.
2%.
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2496.
34万元,下降45.
5%.
主要是涉及盐田补偿资金、海洋环境评估费的减少.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出2990.
57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.
12万元,占0%;教育(类)支出1101.
59万元,占36.
84%;城乡社区(类)支出1888.
86万元,占63.
16%.
—20—(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4212.
98万元,支出决算为2990.
57万元,完成年初预算的70.
98%.
决算数小于年初预算数的主要原因盐田拆迁补偿资金、海洋环境评估、企业发展资金的减少.
其中:1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项).
主要反映用于市级综合考核奖励资金的支出.
年初预算为0万元,支出决算为0.
12万元,完成年初预算的0%.
决算数大于年初预算数主要原因是增加了市级综合考核奖励资金.
2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项).
主要反映用于化工职业学院教师工资的支出.
年初预算为1669.
64万元,支出决算为1101.
59万元,完成年初预算的65.
98%.
决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张减少化工职业学院教师工资的支出.
3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项).
主要反映用于保障单位机关人员工资,机构正常运转、开展日常工作的有关支出.
年初预算为436.
28万元,支出决算为446.
72万元,完成年初预算的102.
39%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整,追加了人员经费.
4、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项).
主要反映用于海洋环境影响评估报告服务费的支—21—出.
年初预算为0万元,支出决算为69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是开发建设过程中,追加了海洋环境影响评估报告服务费支出.
5、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项).
主要反映用于基本建设项目工程款、中央城区综合提升项目咨询服务费的支出.
年初预算为0万元,支出决算为1186.
33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是园区项目开发建设过程中,追加了基本建设项目工程款、中央城区综合提升项目咨询服务费的支出.
6、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区公支出(项).
主要反映用于观摩点评准备的工程费用的支出.
年初预算为1852.
16万元,支出决算为2.
91万元,完成年初预算的,0.
16%,决算数小于年初预算数的主要原因是园区项目开发建设过程中,调整了相关费用支出.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2990.
57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费410.
12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等.
—22—公用经费36.
6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款"三公"经费支出范围包括潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心本级预算单位,共1个预算单位.
2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为0.
63万元,完成年初预算的12.
6%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费0.
63万元,完成年初预算的42%.
2019年"三公"经费决算比年初预算数减少4.
37万元,主要原因是本单位无实际车辆,所产生的费用列入其他交通费用,公务接待费贯彻落实厉行节约要求,严格控制接待行为.
其中:因公出国与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少3.
5万元、公务接待费减少0.
87万元.
因公出国(境)费持平的主要原因是单位无安排出国(境)费任务.
公务用车购置及运行费减少的主要原因是本单位无实际车辆,所产生的费用列入其他交通费用.
公务接待费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约—23—要求,严格控制公务接待费用.
(二)"三公"经费支出决算具体情况1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的0%.
2019年使用财政拨款未安排单位因公出国(境)活动,因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的0%.
其中:公务用车购置费支出0万元,2019年潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,主要用于本单位无实际车辆,所产生的费用列入其他交通费.
2019年潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆.
3、公务接待费决算数为0.
63元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的12.
6%.
其中:2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于招商引资项目接待,共计接待7批次、62人次,其中外事接待0批次、0人次.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入29520.
35万元,本年支出29520.
35万元,年末结转和结余0万元.
支出具体情况如下:(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿资金(项).
主要—24—反映用于盐田拆迁补偿资金的支出.
年初预算为0万元,支出决算为5606.
63万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了中央城区综合提升涉及盐田拆迁补偿资金.
(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开区支出(项).
主要反映用于企业发展资金、退地补偿款的支出.
年初预算为0万元,支出决算为23913.
72万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了企业发展资金、退地补偿款.
九、重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出.
(二)政府采购支出情况2019年度政府采购支出总额255.
11万元,其中:政府采购货物支出2.
22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.
89万元.
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0—25—辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套).
(四)预算绩效情况1、预算绩效管理工作开展情况.
根据预算绩效管理要求,我单位按照"谁用款、谁评价"的原则,组织对2019年度部门预算项目进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金1223.
31万元,占部门预算项目支出总额的100%.
2、部门决算中项目绩效自评结果.
我单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中,有2个项目自评等级为优.
从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题.
从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期.
今年在部门决算中反映了2019年度我单位项目支出绩效自评情况,以及"中央城区综合提升项目咨询服务费""山东化工职业学院教师工资"等2个项目的绩效自评具体结果.
—26——27—一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等.
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入""上级补助收入""事业收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入.
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的"财政拨款收入""财政拨款结转和结余资金""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资—28—金.
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金.
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出.
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出.
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十四、"三公"经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置—29—税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要反映用于市级综合考核奖励资金的支出.
十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):主要反映用于化工职业学院教师工资的支出.
十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于保障单位机关人员工资,机构正常运转、开展日常工作的有关支出.
十九、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):主要反映用于海洋环境影响评估报告服务费的支出.
二十、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社—30—区公共设施(项):主要反映用于基本建设项目工程款、中央城区综合提升项目咨询服务费的支出.
二十一、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区公支出(项):主要反映用于观摩点评准备的工程费用的支出.
二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿资金(项):主要反映用于盐田拆迁补偿资金的支出.
二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开区支出(项):主要反映用于企业发展资金、退地补偿款的支出.
—31——32—单位:万元序号项目名称资金使用单位自评得分自评等级1中央城区综合提升项目咨询服务费潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心97.
5优2山东化工职业学院教师工资潍坊滨海经济经济开发区中央城区开发服务中心97优—33—(2019年度)项目名称中央城区综合提升项目咨询服务费主管部门潍坊滨海经济技术开发区中央城区开发服务中心项目预算执行情况(10分)单位万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额121.
72121.
72121.
721095%9其中:当年财政拨款121.
72121.
72121.
72--上年结转资金000--其他资金年度总体目标年初预期目标目标实际完成情况为了办理该项目的各项手续,顺利推动项目入库,按照PPP项目实施操作指南,根据管委会领导的批示,招标确定了中央城区综合提升项目咨询服务单位.
服务内容包括:编制可行性研究报告、节能评估报告(表)、环保影响评价报告、PPP咨询服务等.
为了办理该项目的各项手续,顺利推动项目入库,按照PPP项目实施操作指南,根据管委会领导的批示,招标确定了中央城区综合提升项目咨询服务单位.
服务内容包括:编制可行性研究报告、节能评估报告(表)、环保影响评价报告、PPP咨询服务等.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成指标值分值得分偏差原因分析及改进措施年度绩效指标产出指标(40分)数量指标拨付总额100%100%1010完成PPP项目入库100%100%1010完成环境影响评估报告100%100%1010按时完成各项报告100%100%55及时完成有关手续办理100%100%55年度绩效指标产出指标(30分)质量指标数量指标项目执行情况≥90%≥95%1010编制合格报告良好良好55编制合格的两评一案良好良好55时效指标资金拨付到位情况1≥95%54.
5上述重点工作完成及时率1≥95%54.
5效益指标(18分)社会效益指标项目单位受益情况良好良好55在产业转型升级等方面作用发挥情况良好良好54.
5项目实施对开发区发展所带来的直接或间接影响良好良好43.
5项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况良好良好43.
5满意度指标(12分)服务对象满意度指标专家满意度≥90%≥95%44项目单位满意度≥90%≥95%44群众满意度≥90%≥95%44总分97.
5—34—(2019年度)项目名称山东化工职业学院教师工资主管部门潍坊滨海经济技术开发区中央城区开发服务中心项目预算执行情况(10分)单位万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1101.
591101.
591101.
591095%9其中:当年财政拨款1101.
591101.
591101.
59--上年结转资金000--其他资金年度总体目标年初预期目标目标实际完成情况潍坊滨海经济技术开发区管委会关于印发《滨海区关于促进转型升级的意见》的通知(潍滨管发【2014】27号),为了贯彻落实十八大和十八届三中全会全面深化改革的精神、"蓝黄"战略及"突破滨海"战略部署,进一步促进滨海区转型升级,凡是经区管委会同意兴办的民办学校(包括普通高等院校、职教院校和基础教育学校),分类给予扶持潍坊滨海经济技术开发区管委会关于印发《滨海区关于促进转型升级的意见》的通知(潍滨管发【2014】27号),为了贯彻落实十八大和十八届三中全会全面深化改革的精神、"蓝黄"战略及"突破滨海"战略部署,进一步促进滨海区转型升级,凡是经区管委会同意兴办的民办学校(包括普通高等院校、职教院校和基础教育学校),分类给予扶持绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成指标值分值得分偏差原因分析及改进措施年度绩效指标产出指标(20分)数量指标拨付总额100%100%2020年度绩效指标产出指标(40分)质量指标数量指标拨付实际到账100%100%1010时效指标资金拨付到位情况1≥95%1514.
5拨付完成及时率1≥95%1514.
5效益指标(28分)社会效益指标项目单位受益情况良好良好1010在产业转型升级等方面作用发挥情况良好良好109.
5对开发区发展所带来的直接或间接影响良好良好43.
5项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况良好良好43.
5满意度指标(12分)服务对象满意度指标单位满意度≥90%≥95%65.
5教师满意度≥90%≥95%66总分97