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2019年度四川省巴中市通江县自然资源和规划局部门决算目录公开时间:2020年10月15日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分12第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表(注:请部门根据实际注明页码)第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能.
1.
按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责.
制定有关政策措施加强执行并监督检查执行情况.

2.
负责建立全县国土空间规划体系并监督实施.
推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局.
开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系.
建立健全国土空间用途管制制度.
研究拟订城乡规划政策并监督实施.
负责监督指导全县村镇建设规划编制和实施管理工作.

3.
负责全县自然资源调查监测评价和统一确权登记工作.
按照相关规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测.
负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布.
组织实施自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范.

4.
负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作.
组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,组织开展自然资源分等定级价格评估,建立自然资源价格体系,开展自然资源开发利用评价考核.
建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算并组织考核.
按照规定权限,制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和相关储备方案并组织实施,依法收缴相关资产收益.
负责自然资源市场监管.
拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况.
管理县级地质勘查项目.
负责古生物化石的监督管理.
按照权限,管理矿产资源储量和矿业权,监督指导矿产资源合理利用和保护.

5.
负责组织实施最严格的耕地保护制度和全县国土空间生态修复.
牵头拟订并组织实施全县耕地保护政策,组织实施耕地保护数量、质量、生态等责任目标考核和监督执行永久基本农田特殊保护,监督执行占用耕地补偿制度.
牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关生态修复重大工程.
按照权限,牵头建立和实施全县生态保护补偿制度.

6.
负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划.
组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查.
组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害避险搬迁,组织实施重大工程治理.
监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题.
承担地质灾害应急救援的技术保障工作.

7.
负责测绘地理信息管理工作.
按照权限,负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作;拟订基础测绘规划和年度计划并组织实施;负责全县基础地理信息数据和测量标志的保护和管理;依法管理全县测绘地理信息成果运用,监督管理地图及地图产品.

8.
推动全县自然资源领域科技发展和对外合作.
制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划.
牵头负责本系统标准化工作并监督实施.
组织实施重大科技项目及创新能力建设,推进自然资源管理信息化,提升信息资料发布的公共服务水平.
组织开展全县自然资源系统对外交流合作.

9.
配合国家、省、市对县人民政府落实中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察.
组织实施自然资源督察相关工作.
查处全县自然资源领域重大违法案件.
10.
负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作.
11.
配合市政府驻县城乡规划督察员开展工作.
12.
完成县委、县政府交办的其他任务.
13.
职能转变.
落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引.
进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理.
创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用.
进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效.

14.
在自然灾害防救方面的职责分工.
县应急管理局与县自然资源规划局、县水利局、县林业局等部门做到各司其职、无缝对接.
县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作.
县自然资源规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作.

a.
县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实.
按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全县应对重大及以上灾害指挥部工作,负责组织重大及以上灾害应急处置工作.
组织编制全县综合防灾减灾规划,指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林火险信息.
组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作.

b.
县自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作.

必要时,县自然资源规划局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作.
(二)2019年重点工作完成情况.
(一)脱贫攻坚成效显著.
坚持以精准脱贫为重心,聚焦"两不愁三保障""一超六有"要求,对标对表,落实精准帮扶,推进项目脱贫,凝聚攻坚合力,实现84户312人脱贫致富,帮扶村火焰沟村顺利实现脱贫摘帽.
一是扎实推进土地整理.
全年完成土地整理项目19个,总投资1.
2亿元,建设总规模8.
38万亩,惠及瓦室镇等14个乡镇37个行政村,可新增耕地0.
66万亩.
其中,扶贫专项土地整理项目2个,总投资2608万元,新增耕地0.
153万亩,惠及瓦室镇、芝苞乡等2个乡镇7个村0.
8万人.
完成杨柏镇等8个社投项目和12个省投项目的初验;完成空山乡等10个社投项目的终验,其中5个项目取得验收合格证,实现新增耕地0.
498万亩,跨市交易占补平衡指标2000余亩;完成93个项目的储备补充耕地核查和76个整理项目区耕地田坎补充调查;全面完成4.
54万亩高标准农田建设任务.
二是全力推进增减挂钩项目.
申报入库增减挂钩项目45个,复垦指标10600亩;省厅批复挂钩项目22个,复垦指标6100亩.
完成大兴乡、青浴乡2个增减挂钩项目省厅终验,节余挂钩指标260亩;完成民胜镇等11个增减挂钩项目自验,预计节余指标2000亩.
全年完成拆旧复垦3842亩,新建集中安置点279个,房屋建新2025套.
三是务实开展反馈问题整改.
结合"两不愁三保障"回头看大排查反馈26个问题,通过举一反三,查漏补缺,对标补短,对参与增减挂钩建新安置的478户贫困户开展全覆盖督导整改,顺利实现按期入住.
四是全力开展精准帮扶.
一年来,106名帮扶干部为341户贫困户解决微心愿850余个,投入帮扶资金25余万元.
为4个帮扶村解决375万元资金用于支持产业道路、文化阵地、集体产业发展等,为15个乡镇解决产业资金705万元,积极助力脱贫攻坚.

(二)资源利用有序推进.
一是加大土地储备.
申报土地储备专项债券5.
55亿元,发行专项债券2.
85亿元,完成土地收储500亩.
二是加大项目用地保障.
完成征地区片综合地价数据库和报告编制.
组卷报征2019年1批乡镇和方田坝水厂建设用地368.
78亩,组卷上报2019年度农用地转用393.
6亩.
开展"三类"用地审批219户35.
872亩,批准临时用地1宗14.
19亩,备案设施农用地7宗249.
7亩,积极支持农村产业用地.
三是加大土地供应.
供应土地144宗58.
7243公顷,收缴出让价款26971.
44余万元.
其中协议出让131宗0.
6713公顷,收缴出让价款2164.
44余万元;拍卖出让4宗12.
8317公顷,收缴土地价款22836万元;挂牌出让3宗6.
4082公顷,收缴出让价款1971万元;划拨供地6宗38.
8131公顷.
四是加大矿产资源利用.
完成砖瓦用页岩矿采矿权延续登记2宗、煤矿采矿权延续变更登记2宗,征收采矿权出让收益527.
09万元.

(三)空间规划稳步推进.
一是夯实国土空间编制.
全面完成第三次全国国土调查,顺利提交"三调"数据成果,完成举证图斑67950个.
完成中心城区和涪阳镇等12个乡镇土地利用总体规划局部调整,涉及地块30个44.
5596公顷.
完成生态保护红线评估调整、永久基本农田储备区建设和整改补划、完成2018年度耕地质量等别更新等工作.
二是夯实专项规划编制.
编制完成综合管廊规划、通讯基础设施等专项规划;完成沙溪镇等6个特色(小)镇和广纳镇龙家扁村等7个国家级传统村落保护规划编制工作,《通江县历史文化名城保护规划》经省厅审议通过.
三是夯实详细规划核准.
核定建设项目规划条件及用地红线37宗,规划建设用地面积59.
33万平方米,规划建筑面积110.
84万平方米;审查项目建筑设计方案27件,批准项目总用地面积30.
22万㎡,总建筑面积127.
05万㎡,机动车停车位7500个;受理建设工程设计变更方案4件;受理核对建设工程施工图(建筑部分)3件;受理建设项目竣工规划核实4项,合格4项.

(四)地灾防治扎实开展.
一是做实汛前准备.
进一步编制完善"两案",健全四级群测群防体系,签订地质灾害防治目标责任书,夯实汛期地质灾害综合防治和技术支撑,集中开展防治宣传培训13场次1200余人次,发放宣传资料1.
5万份.
二是加快项目治理.
完成长坪乡街道滑坡、诺江镇三中不稳定斜坡等7处治理项目施工任务,完成龙凤场镇环山村秧田堡滑坡等2个项目招标,全面完成100户避险搬迁目标任务,启动了地质灾害专业自动化实时监测项目,加大项目申报,立项14处4300余万元.
三是夯实综合防治.
组织开展隐患核查761处,认真落实汛期"三避让"措施,夯实"汛前排查、雨中巡查、雨后核查",全面提高防灾减灾能力,已连续7年实现地质灾害"零伤亡".

(五)资源保护持续有力.
一是扎实开展专项整治.
重点开展"大棚房"专项清理、重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题清理、"河滩地"专项清理、违法墓地清理、违建别墅问题、土地矿山治理、环保反馈问题整改等专项整治.
对发现5宗"大棚房"问题,全部拆除复耕或整改到位,顺利通过省、市验收.
对国家下发的481个重点区域疑似图斑进行逐一核实,2宗违法行为已拆除复垦到位.
对自然保护区、风景名胜区进行了摸排,清理摸排违建别墅问题3个,处理到位3个.
二是强化反馈问题整改.
省环保督察反馈信访举报件5件,其中整改到位3件、拆除到位1件、依法拆除1件.
成立"301"专案组对铁佛镇平坝村违法占地开展集中清理整治,立案查处违法用地14宗.
扎实开展卫片执法检查,下发核实卫片执法图斑498个,发现违法行为4件,其中立案查处3件,非立案查处1件.
持续推进土地例行督察反馈问题整改,6个未整改到位问题有序推进.
完成中央环保督察反馈问题,青龙嘴煤矿、锅洞河煤矿关闭退出和通江县正强水泥有限公司张尔岩龙潭河石灰石采矿场避让退出整改工作.
三是严格执法监督检查.
开展土地矿山专项治理,立案查处违法案件25宗(其中矿产违法案件10宗,土地违法案件15宗),收取罚款25.
8万余元.
非立案查处11宗,拆除违法建设4宗9080平方米,拆除非法采石厂4家.

(六)群众权益全力保障.
一是积极推进法治建设.
依法开展行政应诉、行政复议,受理行政诉讼20件、胜诉率100%.
持续开展扫黑除恶专项斗争,扎实推进行业重点领域乱点乱象治理,对"301"专案的违法占地进行了专项清理.
二是加强"放管服"改革.
有序推进行政权力依法规范公开运行,下放广纳镇、诺水河镇、铁佛镇等3个扩权镇的农村宅基地行政审批事项,清理保留行政权力6大项112小项.
扎实推进"双随机一公开"监管,深入推进"马上办、网上办、一次办"政务服务改革,方便群众办事创业.
三是大力提升服务质量.
办理用地预审276件,受理行政审批事项557宗,办结率100%,群众满意率100%,办证窗口在上半年考核中被评为"优秀".
扎实开展易地扶贫搬迁拆旧复垦验收,办理易迁不动产登记证9647本,对182处集中安置点开展地质灾害危险性评估.
四是强化信访积案化解.
成功调解3宗用地权属纠纷,受理信访36件,办结率100%,受理案件较同期下降160%.
通过"以物抵债"方式成功化解时代广场、龙腾锦城、上东逸景、同盛国际、华府首座等项目开发利用遗留问题,维护社会稳定,保护群众合法利益.

二、机构设置2019下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个.
纳入通江县自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:由于机构改革2019年未纳入决算编制.
第二部分2019年度部门决算情况说明收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计51328.
29万元.
与2018年相比,收、支总计各减少4012.
91万元,下降7%.
主要变动原因是项目支出财政拨款减少.
收入决算情况说明2019年本年收入合计51328.
29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6461.
76万元,占13%;政府性基金预算财政拨款收入44866.
53万元,占87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.

支出决算情况说明2019年本年支出合计51328.
29万元,其中:基本支出1865.
12万元,占4%;项目支出49463.
17万元,占96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计51328.
29万元.
与2018年相比,财政拨款收、支总计减少4012.
91万元,下降7%.
主要变动原因是项目支出财政拨款减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出6461.
76万元,占本年支出合计的13%.
与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2113.
95万元,增长48%.
主要变动原因是城乡社区事务支出增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出6461.
76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占0.
1%;社会保障和就业(类)支出175.
85万元,占3%;卫生健康支出93.
54万元,占1%;住房保障支出121.
74万元,占2%;城乡社区事务支出2000万元,占31%;农林水支出23.
2万元,占0.
3%;灾害防治及应急管理支出2566.
44万元,占40%;自然资源海洋气象支出1476.
99万元,占24.
6%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为6461.
76,完成预算100%.
其中:1.
一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为4万元,完成预算100%.
2.
城乡社区事务(类)其他城乡社区事务(款)其他城乡社区事务(项):支出决算为2000万元,完成预算100%.
3.
农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为23.
2万元,完成预算100%.
4.
灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为2566.
44万元,完成预算100%.
5.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为175.
85万元,完成预算100%.
6.
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为93.
54万元,完成预算100%.
7.
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)行政运行、一般行政管理事务:支出决算为1476.
99万元,完成预算100%.
8.
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金:支出决算为121.
74万元,完成预算100%.
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级.
上述"预算"口径为调整预算数.
增减变动原因为决算数和调整预算数比较,与预算数持平可以不写原因.
)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出1865.
12万元,其中:人员经费1640.
38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等.

日常公用经费224.
73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等.

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年"三公"经费财政拨款支出决算为7.
98万元,完成预算100%.
(注:上述"预算"口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况.
)(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.
08万元,占51%;公务接待费支出决算3.
9万元,占49%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%.
2.
公务用车购置及运行维护费支出4.
08万元,完成预算100%.
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.
8万元,增长2%.
主要原因是正常范围变动.
其中:公务用车购置支出0万元.
全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元.
截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆.
公务用车运行维护费支出4.
08万元.
主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
3.
公务接待费支出3.
9万元,完成预算100%.
公务接待费支出决算比2018年减少0.
1万元,下降3%.
主要原因是是正常范围变动.
其中:国内公务接待支出3.
9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.
国内公务接待60批次,600人次(不包括陪同人员),共计支出3.
9万元,具体内容包括:接待上级单位执行公务督查、巡视检查以及来我局考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的餐费等方面开支.

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出44,866.
53万元.
国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元.
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,通江县自然资源和规划局机关运行经费支出1865.
12万元,比2018年减少89.
68万元,下降5%(或与2018年决算数持平).
主要原因是人员变化.
(注:数据来源于财决附03表)(二)政府采购支出情况2019年,通江县自然资源和规划局政府采购支出总额1200万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出800万元.
主要用于地质灾害防治及第三次国土资源调查.
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(注:数据来源于财决附03表)(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,通江县自然资源和规划局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.
其他用车主要是用于执法执勤用车.
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).
(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况.
)(四)预算绩效管理情况.
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对人力资源管理事务、其他扶贫支出、地质灾害防治、国土整治等项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评.

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面完成各项工作目标任务,各项资金按时足额支付到位,确保各项事业健康有序的发展.
本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看已完成年初各项目计划目标进度.

1.
项目绩效目标完成情况.
本部门在2019年度部门决算中反映"国土整治""地质灾害防治"等2个项目绩效目标实际完成情况.
(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表).

(1)"国土整治"项目绩效目标完成情况综述.
2019年交易的挂钩项目共计6个,分别是杨柏乡永丰观等3个村、广纳镇檬子垭等4个村、瓦室笔架等5个村(一期)、永安火天岗5个村(一期)、唱歌乡方山坪等4个村、民胜镇方山等3个村.
验收节余指标1452.
11亩,可交易资金总额36302.
85万元,累计收到交易资金总额35472.
74万元,本年度财政拨款11111.
53万元.
项目决策符合实际情况,目标设定合理,完成情况较好.
一是解决农村基础设施落后和住居环境差的问题.
二是增加了耕地面积,使土地集中连片,为发展培育产业提供了有利条件.
三是节余指标流转交易增值的净收益返还农村,用于农村脱贫攻坚基础设施建设以及产业发展.
存在问题及建议:具有较大的市场风险,群众参与意愿变化大.
加快项目的立项时间,优化指标交易流程.

(2)"地质灾害防治"项目绩效目标完成情况综述.
目标完成情况.
按照要求,2019年第一批综合防治体系建设项目应于2019年12月31日前完成;2019年第二批综合防治体系建设项目应于2020年10月31日前完成.
2019年第三批综合防治体系建设项目应于2021年12月31日前完成.
截止2020年2月25日,第一批综合防治体系项目中地质灾害专职监测679处已全面完成,地质灾害治理工程项目已完成3处,正在施工2处;第二批综合防治体系建设项目中已完成100户地质灾害避险搬迁、3处排危除险项目;治理项目正在进行施工图设计工作;第三批综合防治体系建设项目中已完成4户地质灾害避险搬迁;治理项目已完成投资财政评审,正在进行招投标工作.
剩余尚未完成的地质灾害治理项目4处,排危除险项目1处,预计在2020年10月31日前完成建设任务.

项目效益情况(一)社会效益评价.
项目实施后,有效提升我县地质灾害综合防治能力,进一步推进公共安全体系的建设,保障7000余人受威胁群众的生命财产安全,减轻受威胁群众的精神和心理负担,改善搬迁群众生产生活条件,促进社会和谐稳定.

(二)经济效益评价.
通过项目实施,可以有效避免地质灾害的发生或降低其发生概率,使受地质灾害威胁的财产和重要基础设施得到有效保护,减轻地质灾害可能造成的经济损失,增强了山区搬迁避让安置群众发展后劲,而且也为重大工程建设项目的科学选址和规划布局提供了重要依据,为保障通江县的经济振兴和跨越式发展目标的顺利实现提供地质环境安全保障,经济效益十分显著.

(三)生态环境效益评价.
通过实施地质灾害综合防治措施,可以有效减轻地质灾害对生态环境的破坏,减少水土流失,保护、改造山区宝贵的土地资源,改善人居环境,为推动生态文明建设作出积极贡献.

问题及建议存在的问题.
因我县财政困难,县级年度地质灾害防治资金预算较少.
同时,我县从事地质灾害防治工作的专业技术人员较少,技术力量不足.
国土整治(增减挂钩)绩效目标自评表绩效目标自评表(2019年度)项目名称土地增减挂钩项目负责人及电话雷安钧0827-7237757主管部门通江县自然资源和规划局实施单位各乡(镇)人民政府资金情况(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额:11111.
5311111.
5310100%10其中:本年财政拨款11111.
5311111.
53--其他资金--年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述杨柏、广纳、瓦室、永安、唱歌、民胜等6个挂钩项目实现拆旧建新x套,拆旧复垦X亩,节余指标1452.
11亩,可交易资金总额36302.
85万元完成拆旧建新x套,拆旧复垦X亩,节余指标1452.
11亩,累计实现交易资金总额35472.
74万元绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量指标拆旧复垦面积51749.
65亩1749.
65亩5集中安置建新房屋5821套821套5节余指标51452.
11亩1452.
11亩5质量指标符合《四川省土地开发整理项目规划设计规范》、《四川省土地开发整理项目管理实施细则》及《四川省土地整治项目验收规程》2标准率100%标准率100%2项目(工程)验收合格率2合格率100%合格率100%2时效指标开工时间22017年1月2017年1月2竣工时间22018年1月2018年1月2交付使用时间22018年1月2018年1月2成本指标拆旧复垦2≦1万/亩≦1万/亩2安置建新房屋2≦12万/套≦12万/套2效益指标(30分)经济效益指标每亩增产5≥50公斤≥50公斤5每亩增收5≥200元≥200元5每亩成本减少5≥100元≥100元5社会效益指标项目覆盖受益村个数220个20个2受益群众户数/人数4800户/2400人800户/2400人4受益建档立卡群众户数/人数5250户/750人250户/750人5提高农业机械化工作率5≥20%≥20%5新增高标准农田面积5≥250亩≥250亩5增加就业人数5≥20人≥20人5生态效益指标旱涝灾率变化5≦40%≦40%5水土保持面积5≥250亩≥250亩5可持续影响指标项目受益年限5≥10年≥10年5满意度指标(10分)服务对象满意度指标项目区受益群众满意度5≥90%≥90%5总分100100注:1.
一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分.
如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分.
各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值.
得分最高不能超过该指标分值上限.

2.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分.

3.
定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限.

2.
部门绩效评价结果.
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通江县国土资源局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见.
整体支出绩效目标自评表(2020年度)部门名称年度主要任务任务名称主要内容分值预算金额(万元)实际执行(万元)得分总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金一般公共服务支出其他人力资源事务支出0.
0144440.
01社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出0.
33175.
85175.
85175.
85175.
850.
33卫生健康支出行政事业单位医疗0.
1893.
5493.
5493.
5493.
540.
18城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出60.
7231166.
5331166.
5331166.
5331166.
5360.
72土地储备专项债券收入安排的支出26.
691370013700137001370026.
69其他城乡社区支出3.
920002000200020003.
9农林水支出其他扶贫支出0.
0523.
223.
223.
223.
20.
05自然资源海洋气象等支出自然资源事务2.
881476.
991476.
991476.
991476.
992.
88住房保障支出住房公积金0.
24121.
74121.
74121.
74121.
740.
24灾害防治及应急管理支出地质灾害防治52566.
442566.
442566.
442566.
445合计10051328.
2951328.
2951328.
2951328.
29100年度总体目标预期目标实际完成目标管理自然资源资产,建立国土空间规划,负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作,负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划.
负责组织实施最严格的耕地保护制度和全县国土空间生态修复,负责测绘地理信息管理工作,推动全县自然资源领域科技发展和对外合作.
配合国家、省、市对县人民政府落实中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察.

管理自然资源资产,建立国土空间规划,负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作,负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划.
负责组织实施最严格的耕地保护制度和全县国土空间生态修复,负责测绘地理信息管理工作,推动全县自然资源领域科技发展和对外合作.
配合国家、省、市对县人民政府落实中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察.

绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量指标工资福利支出21601602公务接待批次2≧20次≧20次2公务用车维护辆数2≧1辆≧1辆2举办(组织外出)培训(会议)批次2≧10次≧10次2年内职工出差天数2≧9500天≧9500天2购置办公设备数量2≥15台(套)≥15台(套)2办理违纪违法案件数2≥1件≥1件2质量指标项目完成及合格率101110"三公"经费下降率10≥5%≥5%10时效指标任务完成及时率101110成本指标财政补助资金到位2112培训(会议)成本2≤15万元≤15万元2设备购置成本2≤20万元≤20万元2效益指标(30分)经济效益指标职工人均增收5≥5万元≥5万元3帮扶对象增收率5=100%=100%3社会效益指标隐患治理社会总体评价5≥80%≥80%3耕地保护社会总体评价5≥80%≥80%3脱贫摘帽建档立卡贫困户数5≥500户≥500户3违法违纪案件下降率3≥50%≥50%3生态效益指标耕地保护3≥80%≥80%3能耗下降率3≥10%≥10%3可持续影响指标符合国家改革政策3113项目持续发挥作用的期限3=长期=长期3满意度指标(10分)服务对象满意度指标群众满意度2.
5≥80%≥80%2.
5脱贫摘帽建档立卡贫困户满意度2.
5≥80%≥80%2.
5社会公众投诉次数2.
5≤5次≤5次2.
5基层群众对国土工作的满意度2.
5≥80%≥80%2.
5总分100100注:1.
一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分.
如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分.
各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值.
得分最高不能超过该指标分值上限.

2.
定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分.

3.
定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限.

名词解释1.
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.
如…(二级预算单位事业收入情况)等.
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
如…(二级预算单位经营收入情况)等.
4.
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入.
主要是…(收入类型)等.
5.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

6.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
7.
结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等.
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金.
9.
一般公共服务(类)…(款)…(项):指…….
10.
外交(类)…(款)…(项):指…….
11.
公共安全(类)…(款)…(项):指…….
12.
教育(类)…(款)…(项):指…….
13.
科学技术(类)…(款)…(项):指…….
14.
文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指…….
15.
社会保障和就业(类)…(款)…(项):指…….
16.
医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指…….
17.
节能环保(类)…(款)…(项):指…….
18.
城乡社区(类)…(款)…(项):指…….
19.
农林水(类)…(款)…(项):指…….
20.
交通运输(类)…(款)…(项):指…….
21.
资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指…….
22.
商业服务业(类)…(款)…(项):指…….
23.
金融(类)…(款)…(项):指…….
24.
国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指…….
25.
住房保障(类)…(款)…(项):指…….
26.
粮油物资储备(类)…(款)…(项):指…….
………………(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容.
)27.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
28.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
29.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
30.
"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

31.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

32.
…….
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容.
)第四部分1通江县自然资源和规划局2019年部门预算支出绩效报告范本(报告范围包括机关和下属单位)一、部门(单位)概况(一)机构组成.
1.
内设机构:办公室法、规督察股(信访股)、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用股(自然资源所有者权益股)、国土空间规划股(国土空间用途管制股)、建设用地规划管理股(村镇规划股)、建设项目规划管理股(测绘管理股)、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产管理股、地质灾害防治股、行政审批股、财务与资金运用股、人事股.

2.
直属事业单位:通江县土地储备中心、通江县不动产登记中心、通江县林业调查队、通江县国土执法监察大队、通江县规划编制研究中心.
(二)机构职能.
1.
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责.
2.
负责自然资源调查监测评价.
3.
负责自然资源统一确权登记工作.
4.
负责自然资源资产有偿使用工作.
5.
负责自然资源的合理开发利用.
6.
负责建立空间规划体系并监督实施.
7.
负责统筹国土空间生态修复.
8.
负责组织实施最严格的耕地保护制度.
9.
负责管理地质勘查行业和地质工作.
10.
负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施.
11.
负责矿产资源管理工作.
12.
负责测绘地理信息管理工作.
13.
完成县委、县政府交办的其他任务.
14.
职能转变.

(三)人员概况.
年末实有职工人数160人,行政编制19人,事业编制141人(参公管理28人,专技及事业工勤113人).
二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况.
2019年度收入按排51328.
29万元,比上年增加25157.
69万元,增加98%.
(二)部门财政资金支出情况.
支出51328.
29万元,比上年增加25157.
69万元,增加98%.
三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况.
我单位按照预决算编制管理要求,组织开展我单位开展年初预算、年度调整预算、年终决算及绩效评价工作.
(二)执行管理情况.
(三)支出绩效情况.
1、部门支出绩效.
(1)行政运转保障.
保障机关运转、履行职能职责总体情况.
(2)机关厉行节约.
机关因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等.
(3)机关节能降耗.
机关水、电、气、燃油节能降耗情况等.
2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效.
(1)资金绩效分配情况.
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配情况.
(2)项目资金管理情况.
项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等.
(3)绩效目标完成情况.
项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况.
(四)财务管理情况.
机关财务管理规章制度建立情况,会计核算和账务管理情况,政府采购制度执行情况等.
(五)绩效管理工作开展情况.
部门自评工作开展和评价结果运用情况.
四、评价结论及建议(一)评价结论.
(二)存在问题.
(三)改进建议.
通江县自然资源和规划局2020年6月18日2通江县自然资源和规划局关于2019年度地质灾害综合防治体系项目支出绩自评报告(地质灾害综合防治体系项目)一、项目概况2018年12月21日,四川省财政厅、四川省国土资源厅以《关于提前通知2019年地质灾害综合防治体系省级补助资金通知》(川财投[2018]219号)下达我县地质灾害综合防治体系建设资金1213.
44万元,主要用于679处地质灾害隐患点专职监测补助244.
44万元,工程治理项目5处969万元.

2019年9月26日,四川省财政厅、四川省国土资源厅以《关于下达2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金的通知》(川财资环[2019]30号)下达我县地质灾害综合防治体系建设资金660万元,主要用于地质灾害避险搬迁100户,金额362万元,工程治理控制数1处,排危除险控制数4处金额298万元.

2019年11月18日,四川省财政厅、四川省国土资源厅以《关于下达2019年第三批地质防治专项资金支持预算的通知》(川财资环[2019]45号)下达我县地质灾害综合防治体系建设资金693万元,主要用于地质灾害避险搬迁4户,金额14万元,工程治理控制数1处,金额679万元.

二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况.
1.
资金计划及到位.
截止目前,所有资金均已按照计划到位,累计到位资金2566.
44万元,到位率100%2.
资金使用.
截止目前累计支出监测人员补助经费237.
24万元;治理项目及排危除险项目支出371.
39万元;地质灾害避险搬迁支出376万元.
(二)项目财务管理情况.
我县严格按照《巴中市地质灾害综合防治体系建设项目资金财务管理和会计核算暂行办法》的相关规定,建立专帐,严格财务管理.
(三)项目组织实施情况.
我县严格按照《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》、《巴中市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》编制年度地质灾害综合防治体系建设实施方案,报县人民政府审批后,报市局备案后组织实施.

三、目标完成情况按照要求,2019年第一批综合防治体系建设项目应于2019年12月31日前完成;2019年第二批综合防治体系建设项目应于2020年10月31日前完成.
2019年第三批综合防治体系建设项目应于2021年12月31日前完成.
截止2020年2月25日,第一批综合防治体系项目中地质灾害专职监测679处已全面完成,地质灾害治理工程项目已完成3处,正在施工2处;第二批综合防治体系建设项目中已完成100户地质灾害避险搬迁、3处排危除险项目;治理项目正在进行施工图设计工作;第三批综合防治体系建设项目中已完成4户地质灾害避险搬迁;治理项目已完成投资财政评审,正在进行招投标工作.
剩余尚未完成的地质灾害治理项目4处,排危除险项目1处,预计在2020年10月31日前完成建设任务.

四、项目效益情况(一)社会效益评价.
项目实施后,有效提升我县地质灾害综合防治能力,进一步推进公共安全体系的建设,保障7000余人受威胁群众的生命财产安全,减轻受威胁群众的精神和心理负担,改善搬迁群众生产生活条件,促进社会和谐稳定.

(二)经济效益评价.
通过项目实施,可以有效避免地质灾害的发生或降低其发生概率,使受地质灾害威胁的财产和重要基础设施得到有效保护,减轻地质灾害可能造成的经济损失,增强了山区搬迁避让安置群众发展后劲,而且也为重大工程建设项目的科学选址和规划布局提供了重要依据,为保障通江县的经济振兴和跨越式发展目标的顺利实现提供地质环境安全保障,经济效益十分显著.

(三)生态环境效益评价.
通过实施地质灾害综合防治措施,可以有效减轻地质灾害对生态环境的破坏,减少水土流失,保护、改造山区宝贵的土地资源,改善人居环境,为推动生态文明建设作出积极贡献.

五、问题及建议(一)存在的问题.
因我县财政困难,县级年度地质灾害防治资金预算较少.
同时,我县从事地质灾害防治工作的专业技术人员较少,技术力量不足.
通江县自然资源和规划局2020年6月18日3:通江县自然资源和规划局土地增减挂钩项目绩效自评报告一、项目基本情况:2019年交易的挂钩项目共计6个,分别是杨柏乡永丰观等3个村、广纳镇檬子垭等4个村、瓦室笔架等5个村(一期)、永安火天岗5个村(一期)、唱歌乡方山坪等4个村、民胜镇方山等3个村.
验收节余指标1452.
11亩,可交易资金总额36302.
85万元,累计收到交易资金总额35472.
74万元,本年度财政拨款11111.
53万元.
二、评价工作开展情况(一)现场评价抽样选点情况.
我们现场通过查阅资料、现场实地抽查、询问等方式进行评价.
(二)项目总体评价(包括项目评价得分表).
项目决策符合实际情况,目标设定合理,完成情况较好.
一是解决农村基础设施落后和住居环境差的问题.
二是增加了耕地面积,使土地集中连片,为发展培育产业提供了有利条件.
三是节余指标流转交易增值的净收益返还农村,用于农村脱贫攻坚基础设施建设以及产业发展.

三、项目实施情况(一)项目决策.
1、绩效目标情况.
通过项目实施实现拆旧复垦1749.
65亩,集中安置建新房屋821套,验收节余指标1452.
11亩,节余指标流转交易资金36302.
85万元.
2、决策依据情况.
四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法(川国土资发[2017]90号).
3、资金分配情况.
杨柏等6个项目累计应分配资金33390.
68万元.
其中杨柏乡永丰观等3个村6672.
16万元,广纳镇檬子垭等4个村6054.
39万元,瓦室笔架等5个村(一期)4447.
58万元,永安火天岗5个村(一期)5297.
08万元,唱歌乡方山坪等4个村项目4905.
47万元,民胜镇方山等3个村项目6014.
00万元(未结算费用).
4、分配结果情况.
杨柏等6个项目实际分配资金30866.
7万元.
其中杨柏乡永丰观等3个村6394.
24万元,广纳镇檬子垭等4个村5834.
89万元,瓦室笔架等5个村(一期)4275.
52万元,永安火天岗5个村(一期)4786.
02万元,唱歌乡方山坪等4个村项目4276.
03万元,民胜镇方山等3个村项目5300万元(未结算费用).

(二)项目管理.
1、资金到位情况.
2019年到位资金11111.
53万元.
其中通财预(2019)423号6524.
5万元,通财预(2019)932号200万元,通财预(2019)2号2700万元,通财预(2019)749号1000万元,通财预(2019)802号387.
03万元,通财预(2019)777号300万元.