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定襄县公安局部门预算编制说明2019年定襄县公安局2019年部门预算及"三公"经费预算编制说明目录:第一部分:部门概况一、基本情况(主要是工作职责)二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分:2019年部门预算报表表一:2019年收支预算总表表二:2019年预算收入总表表三:2019年预算支出总表表四:2019年财政拨款收支总表表五:2019年一般公共预算支出预算表表六:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七:2019年政府性基金预算收入预算表表八:2019年政府性基金预算支出预算表表九:2019年一般公共预算"三公经费"财政拨款情况统计表表十:2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分:2019年部门预算及"三公"经费预算报表说明一、2019年收支总体情况.
二、2019年部门财政拨款支出预算情况.
三、2019年部门预算安排的"三公"经费预算情况.
第四部分:专业性名词解释第五部分:国有资产和预算绩效情况说明第六部分:预算绩效管理表表一:单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二:**设备购置绩效评价申报表及审核表表三:培训/会议绩效评价申报表及审核表表四:大型修缮绩效评价申报表及审核表表五:网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六:公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表表七:项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分:部门概况一、定襄县公安局及所属事业单位概况(一)基本情况县公安局县政府主管社会治安工作的职能部门,其主要职责是:全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规,部署全县公安工作,不断加强公发队伍正规化建设,全面推进公安工作改革.
负责全县公安队伍的管理、教育、组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序行为了通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和国外人在中国境内居留、旅行的有关事务;对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责.

(二)机构设置情况县公安局设立执法勤务机构14个、综合管理机构3个、直属机构2个、派出所机构11个、机关后勤服务中心1个二、人员构成情况县公安局有政法专项编制187名,事业编制23名;现有在职民警203人,离休人员1人,退休人员64人,遗属供养人员18人,暂住人口协管员22人,三方劳动合同人员139人,机关、派出所勤杂人员44人.

第二部分:定襄县公安局2019年部门预算报表(详见)第三部分:2019年部门预算及"三公"经费预算报表说明一、2019年收支总体情况(一)收入预算说明.
2019年收入总预算5350.
94万元,同比增加2760.
37万元,同比增长106.
55%.
其中:基本支出增加1187.
24万元,项目经费增加1573.
13万元.
公共财政预算拨款5350.
94万元,同比增加2760.
37万元,同比增长106.
55%.
与去年同期相比增长原因:一是公用经费保障标准提高,由原来的每人每年2.
3万元增至4.
1万元;二是按照国家扫黑除恶政策要求,今年继续加大扫黑除恶力度需增加经费投入;三是根据县委政府环保工作要求,将刑警队、派出所烧煤锅炉改为燃气、电锅炉;四是根据省厅执法全流程智能管理平台硬件建设和软件对接要求,19年需先行对机关案管中心和刑警、晋昌派出所办案区进行升级改造工作.

(二)支出预算说明.
2019年支出总预算5350.
94万元,其中:基本支出4058.
81万元,占支出总预算76%,同比增加1668.
24万元,增长70%;项目支出1292.
13万元,占支出总预算24%,同比增加1092.
13万元,增长546%.

增长原因:基本支出增加的原因人员保障标准提高;项目支出增长原因加大扫黑除恶工作力度,办案场所、案管中心升级改造.
1.
按支出功能分类科目划分:公共安全支出类科目支出预算4767.
73万元,同比增加2177.
16万元,增长84.
04%.
社会保障和就业支出预算343.
55万元,同比增加170.
61万元,增长100%.
卫生健康支出预算109.
42万元,同比增加27.
73万元,增长100%.
住房保障支出预算130.
24万元,同比增加27.
73万元,增长100%.

增长原因:人员保障经费标准提高,社保经费今年开始从部门做预算,以前年度由社保部门统一预算.
2.
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算.
(1)基本支出预算.
基本支出4058.
81万元,占支出总预算76%,同比增加1668.
24万元,增长76%.
其中:工资福利支出预算2455.
04万元(其中包含一般公共预算2455.
04元和纳入财政专户0万元);占基本支出预算60%,同比增加375.
27万元,增长18%.
增长原因:人员增加,工资标准较去年有所提高.

商品和服务支出预算1600.
08万元;占基本支出预算39%,同比增加1289.
28万元,增长415%.
增长原因:经费保障标准提高.
对个人和家庭的补助支出预算3.
69万元;占基本支出预0.
09%,同比增加3.
69万元,增长100%.
增长原因:去年此项经费由保险事业所统一预算.
(2)项目支出预算.
项目支出1292.
13万元,占支出总预算24%,同比增加1092.
13万元,增长546%.
其中:商品和服务支出预算510万元;占项目支出预算的39.
47%;资本性支出782.
13万元.
占项目支出预算的60.
53%.
增长原因:新增扫黑除恶经费预算,办案区和案管中心升级改造.
二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出5350.
94万元,其中:基本支出4058.
81万元,项目支出1292.
13万元.
(一)机关运行经费具体支出预算安排如下:行政运行3577.
81万元,全部是基本支出预算.
主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出.
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出.

一般行政管理事务481万元,包含办案(业务)经费、装备经费.
信息化建设82万,公共场所无线上网管理系统建设费.
执法办案105万,扫黑除恶办案费.
其他公安支出1105.
13万元,包禁毒经费、户政工本费、刑警大队办案场所升级改造费、五小工程建设费、案管中心升级改造费等.
(二)政府采购情况说明.
2019年我单位政府采购预算为1219.
93万元,其中:印刷费20万元、公车运行维护费100万元、劳务外包费用143.
5万元、办公设备购置75万元、专用设备购置186.
38万元、信息网络购建695.
05万元.

比2018年143万元,同比增加1076.
93万元,增长753%;增加原因:今年采购项目增多.
三、2019年部门预算安排的"三公"经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况.
2019年部门预算共安排"三公"经费支出预算104.
5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.
5万元,公务用车运行维护费支出预算100万元.

(二)2019年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况.
2019年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算104.
5万元,比2018年预算105万元减少0.
5万元,同比下降0.
48%.
"三公"经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支,因此2019年公共财政资金安排的"三公"经费比2018年预算有所减少.

减少原因:严格执行八项规定,厉行节约等规定,加强"三公"经费审批和监管力度,减少没必要的开支.
分:专业性名词解释1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金.
2、年初结转结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金.
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
4、项目支出:是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出.
5、"三公"经费:纳入县级财政预决算管理的"三公"经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车费支出的资金.
第五部分:预算绩效目标和绩效评价情况说明.
国有资产占用情况说明.
截至2018年12月31日,本单位固定资产总量为2031.
86万元,其中土地、房屋及构筑物8.
99万元,通用设备1302.
77万元,专用设备465.
5万元;家具、用具等254.
6万元.

重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明.
扫黑除恶工作的继续深入开展,保障人民安居乐业、不断增强人民获得感、幸福感、安全感,维护社会和谐稳定,为决算全面建设小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境.

执法办案场所和案管中心智能化升级改造后,与省厅执法全流程平台建设顺利对接,提升民警办案效率,增加办案透明度,为更好的服务社会奠定良好基础.
刑警队、派出所锅炉改造,一是净化环境,二是有效保障民警办公、办案正常运转.
第六部分:预算绩效管理表.
(详见)定襄县公安局(公章)2019年收支预算总表(表一)单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入5350.
94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出4767.
73五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出343.
55九、医疗卫生与计划生育支出109.
42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出130.
24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计5350.
94本年支出合计5350.
94用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计5350.
94支出总计5350.
942019年预算收入总表(表二)单位:万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:专户核拨的事业收入204公共安全支出4767.
734767.
7320402公安4767.
734767.
732040201行政运行2994.
62994.
62040202一般行政管理事务4814812040219信息化建设82822040220执法办案1051052040299其他公安支出1105.
131105.
13208社会保障和就业支出343.
55343.
5520805行政事业单位离退休343.
55343.
552080501行政单位离退休22.
522.
52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321.
05321.
05210卫生健康支出109.
42109.
4221012财政对基本医疗保险基金的补助109.
42109.
422101201财政对职工基本医疗保险基金的补助109.
42109.
42221住房保障支出130.
24130.
2422102住房改革支出130.
24130.
242210201住房公积金130.
24130.
24合计5350.
945350.
942019年预算支出总表(表三)单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称204公共安全支出4767.
734767.
7320402公安4767.
734767.
732040201行政运行2994.
62994.
62040202一般行政管理事务4814812040219信息化建设82822040220执法办案1051052040299其他公安支出1105.
131105.
13208社会保障和就业支出343.
55343.
5520805行政事业单位离退休343.
55343.
552080501行政单位离退休22.
522.
52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321.
05321.
05210卫生健康支出109.
42109.
4221012财政对基本医疗保险基金的补助109.
42109.
422101201财政对职工基本医疗保险基金的补助109.
42109.
42221住房保障支出130.
24130.
2422102住房改革支出130.
24130.
242210201住房公积金130.
24130.
24合计5350.
944058.
811292.
132019年财政拨款收支总表(表四)单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款5350.
94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出4767.
734767.
73五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出321.
05321.
05九、医疗卫生与计划生育支出109.
42109.
42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出130.
24130.
24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计5350.
94本年支出合计5350.
945350.
94上年结转结转下年(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计5350.
94支出总计5350.
945350.
942019年一般公共预算支出预算表(表五)单位:万元功能分类科目2018(上年)执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%204公共安全支出3573.
704767.
733475.
61292.
131194.
0333.
41%20402公安3573.
704767.
733475.
61194.
0333.
41%2040201行政运行2673.
042994.
62994.
6344.
0612.
87%2040202一般行政管理事务793.
52481481-312.
52-39.
39%2040204治安管理7.
14-7.
14-100%2040217拘押收教所管理100-100-100%2040219信息化建设828282100%2040220执法办案105105105100%2040299其他公安支出1105.
131105.
131105.
13100%208社会保障和就业支出172.
94343.
55343.
55170.
6198.
65%20805行政事业单位离退休172.
94343.
55343.
55170.
6198.
65%2080501行政单位离退休22.
522.
522.
5100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.
94321.
05321.
05148.
1185.
64%210卫生健康支出81.
69109.
42109.
4227.
7333.
95%21012财政对基本医疗保险基金的补助81.
69109.
42109.
4227.
7333.
95%2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助81.
69109.
42109.
4227.
7333.
95%221住房保障支出102.
71130.
24130.
2427.
5326.
80%22102住房改革支出102.
71130.
24130.
2427.
5326.
80%2210201住房公积金102.
71130.
24130.
2427.
5326.
80%合计3573.
705350.
944058.
811292.
131777.
2449.
73%2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(表六)单位:万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出2436.
232436.
2330101基本工资694.
93694.
9330102津贴补贴724.
45724.
4530103奖金76.
6176.
6130107绩效工资43.
5343.
5330108养老保险321.
05321.
0530110医疗保险109.
42109.
4230113住房公积金130.
24130.
2430199其他工资福利支出336336302商品和服务支出109.
381346.
41455.
7830201办公费79.
779.
730102印刷费202030205水费1.
31.
330206电费81.
581.
530207邮电费0.
350.
3530208取暖费13413430211差旅费10010030213维修费454530214租赁费11.
111.
130215会议费3.
53.
530217公务接待费4.
54.
530218专用材料购置101030224被装购置费323230226劳务费62662630229福利费565630231公车运行维护费10010030239其他交通费109.
38109.
3830299其他商品服务支出41.
4541.
45303对个人和家庭的补助22.
522.
530301离休费1.
011.
0130202退休费17.
817.
830205生活补助3.
693.
69310资本性支出144.
3144.
331002办公设备购置505031003专用设备购置303031007信息网络购建64.
364.
3合计2568.
111490.
74058.
812019年政府性基金预算收入预算表(表七)单位:万元科目编码科目名称政府性基金预算收入类款项目0合计02019年政府性基金预算支出预算表(表八)单位:万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出212082120803………合计0002019年一般公共预算"三公经费"财政拨款情况统计表(表九)单位:万元项目2018年(上年)预算数2018年(上年)预算执行数2019年预算数1.
因公出国(境)费用0002.
公务接待费4.
52.
114.
53.
公务用车费10067.
31100其中:(1)公务用车运行维护费10067.
31100(2)公务用车购置费000合计104.
569.
42104.
52019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(表十)单位:万元单位名称2019年预算数定襄县公安局5350.
94合计5350.
94单位运转经费绩效评价申报表申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无保障办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标办公类约2491份/年印刷约10000份/年水费约4600吨/年电费约116.
43万度/年邮电费350次/年取暖费58261平方米质量指标质量指标办公类执行国家标准印刷类执行国家标准水暖电执行国家标准产出指标时效指标办公类按需印刷类按需水暖电按月成本指标办公类约320元/份印刷20元/份水费2.
8元/吨电费0.
7元/度邮电费10元/次取暖费23元/平方米效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度≥**%其他满意度外来人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日单位运转经费绩效评价申报表申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无保障办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标差旅费约800人次/年维修费约45次/年租赁费约20次/年公务接待费约300人次/年专用材料购置500盒/年劳务费180人次/月质量指标质量指标差旅费维修费执行国家标准租赁费公务接待费执行国家标准劳务费执行国家标准产出指标时效指标差旅费维修费按需租赁费公务接待费按需劳务费按月成本指标差旅费约1250元/人次维修费10000元/份租赁费5500元/次公务接待费150元/人专用材料购置200元/次劳务费2900元/人/月效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度≥100%其他满意度外来人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日单位运转经费绩效评价申报表申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无保障办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标公车运行维护费36辆其他交通费约162人次/月其他商品和服务支出1382次/年****质量指标质量指标公车运行维护费执行国家标准其他交通费执行国家标准其他商品和服务支出执行国家标准产出指标时效指标公车运行维护费按需其他交通费按月其他商品和服务支出按需成本指标公车运行维护费约320元/份其他交通费563元/人其他商品和服务支出300元/次****效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度≥**%其他满意度外来人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日被装购置绩效目标申报申报单位:定襄县公安局中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标冬执勤服106套夏执勤服106套夏常服106套冬常服106套.
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质量指标质保期3年建设等级按国家标准功能先进性世界一流/**使用方便性≥100%时效指标购建日期1月-12月成本指标冬、夏执勤服820元/套冬、夏常服680元/套与同标准设备相比节约**%效益指标社会效益对外提供服务次数**次可持续影响使用年限3年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度≥100%其他满意度使用人员满意度≥100%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日会议绩效目标申报申报单位:总体目标中期目标年度目标无开展会议,起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标会议人数250人会议期数及班次5期,1班次/期会议5小时/期会议覆盖率100%.
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质量指标会议安排合理师资力量强会议环境良好会议≥100%时效指标会议时间安排按次细化成本指标人均会议费140元/人效益指标社会效益对外提供服务次数0次其他效益指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指标服务对象满意度学员/参会人员满意度≥100%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日大型修缮绩效评价申报申报单位:总体目标中期目标年度目标(文字概括描述)通过对外墙、门柱、围墙,以及**重要仪器设备等大修,恢复了原设备或设备功能,保障了正常的办公环境一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积**平方米重建建筑物数量**个重建建筑物建筑量**立方米围墙护栏**平方米前门大厅维护**平方米重要设备或仪器大修**台质量指标质保期**年建筑材料标准按设计细化建筑标准中等或豪华质量投诉≤**%或**次时效指标重建或大修时间*年*月--*年*月成本指标墙面或大厅造价**元/㎡(按配置标准)重建门柱造价**元/m围墙护栏造价**元/㎡占投资总额百分比**%效益指标社会效益对外提供服务次数**次可持续影响保持原有功能**年其他效益指标公用环境安全舒适实用及相关业务实现满意度指标服务对象满意度工作人员满意度≥**%其他满意度使用人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日网络运行维护绩效评价申报申报单位:总体目标中期目标年度目标(文字概括描述)维护**系统(硬件**个,软件**套,维护面积**平方米)正常运转,使之达到设计能力,保障**各工作站正常运转,满足**人次需求一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块**各维护通讯设备**台维护安全设备**台维护服务器主机**台维护桌面终端**台维护机房面积**平方米维护光缆线路**米服务次数或时间**次或**小时质量指标质量指标运维服务等级**级别系统正常运转率≥**%维修质量**标准投诉量≤**%或**次时效指标时效指标故障维修响应时间≤**小时运行维护响应时间≤**分钟成本指标成本指标综合运维费**元/台占投资总额百分比**%效益指标社会效益指标社会效益指标提供服务次数(对外服务系统)**次其他效益指标其他效益指标管理水平和效率提高**满意度指标服务对象满意度服务对象满意度工作人员满意度≥**%其他满意度其他满意度使用人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位:总体目标中期目标年度目标(文字概括描述)通过培训、指导监督,开展公益诉讼,维护社会正常秩序.
一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标摸排线索≥**件进入诉前案件**—**件诉讼案件**件鉴定案件**个基层指导**人次培训(是否可以将类似培训纳入统一的业务培训).
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质量指标漏、错等比率(按国家有关要求细化≤**%问题线索处置率≥**%立案案件办结率≥**%鉴定质量程序公正时效指标按要求及时成本指标案件诉讼费**元/件鉴定费**元/件相关设备**元效益指标社会效益社会公平正义维护经济效益指标保护经济财产**万/亿元满意度指标服务对象满意度检举提供线索人员满意度≥**%填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称扫黑除恶经费主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额195(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金195(万元)项目概况扫黑除恶经费立项依据县领导批拨单设立的必要性深入推进"扫黑除恶"专项斗争,维护我县社会治安保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标扫黑除恶经费详见质量指标质量指标扫黑除恶经费国家标准时效指标时效指标扫黑除恶经费本年度成本指标成本指标扫黑除恶经费195万元/本次.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标****社会效益指标社会效益指标扫黑除恶100%生态效益指标生态效益指标无无可持续影响指标可持续影响指标扫黑除恶100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度人民满意度100%.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日扫黑除恶经费数量指标明细办公费:15万元,用于扫黑除恶工作的日常办公支出.
差旅费:30万元,用于办案人员外出办案相关差旅费用.
劳务费:30万元,用于奖励提供有效线索,检举、揭发涉黑涉恶相关案件的人员.
其他商品和服务支出:30万元.
办公设备购置费:45万元,采购办公设备.
专用设备购置费:45万元,采购专用设备.
合计:195万元.
定襄县公安局2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称禁毒经费主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额50(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金50(万元)项目概况禁毒经费立项依据县领导批拨单设立的必要性进一步加强禁毒工作和创建全国禁毒工作示范城市的指示精神,确保我县禁毒工作的顺利开展,强化打击毒品犯罪工作的力度,遏制毒品问题的发展蔓延.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标禁毒经费详见质量指标质量指标禁毒经费国家标准时效指标时效指标禁毒经费本年度成本指标成本指标禁毒经费50万元/本次.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标无无社会效益指标社会效益指标禁毒经费100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标禁毒经费100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度人民满意度100%.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日禁毒经费数量指标明细办公费:27600元,用于禁毒工作的日常办公支出.
印刷费:30000元,用于印刷相关宣传资料费用.
水费:1200元.
电费:1200元.
房屋租赁费;30000元.
专用材料费:30000元,用于购买尿检测试片的相关材料.
劳务费:180000元,用于相关人员劳务费.
维修(护)费:30000元,用于办公场所日常维修、维护.
办公设备购置费:50000元,用于购买办公设备.
专用设备购置费:120000元,用于购买专用设备.
合计:500000元.
定襄县公安局2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称户政工本费主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额10(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金10(万元)项目概况户政工本费立项依据县领导批拨单设立的必要性根据《山西省财政厅山西省物价局关于转发的通知》(晋财综〔2013〕1号),各级公安机关开展户政管理工作所需的证件工本费(户口簿、户口迁移证和准迁证),由同级财政预算予以保障.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标户政工本费25070本/年质量指标质量指标户政工本费国家标准时效指标时效指标户政工本费本年度成本指标成本指标户政工本费10万元/年.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标无无社会效益指标社会效益指标户政工本费100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标户政工本费100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称刑警大队办案场所升级改造主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额340(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金340(万元)项目概况刑警大队办案场所升级改造立项依据县领导批拨单设立的必要性遏制执法办案过程中的安全隐患、提升执法办案安全管理水平、提高民警规范执法意识、保障涉案人员合法权益、提高执法办案效率、排除办案过程的外部因素干扰等将起到积极作用.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标刑警大队办案场所升级改造1套质量指标质量指标刑警大队办案场所升级改造国家标准时效指标时效指标刑警大队办案场所升级改造本年度成本指标成本指标刑警大队办案场所升级改造340万元/套.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标无无社会效益指标社会效益指标刑警大队办案场所升级改造100%生态效益指标生态效益指标无无可持续影响指标可持续影响指标刑警大队办案场所升级改造100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称案管中心升级改造主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额150(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金150(万元)项目概况案管中心升级改造立项依据县领导批拨单设立的必要性提升"执法规范化"水平,规范执法办案过程中在案件管理、涉案物品管理等方面的管理.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标案管中心升级改造1套质量指标质量指标案管中心升级改造国家标准时效指标时效指标案管中心升级改造本年度成本指标成本指标案管中心升级改造150万元/套.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标****社会效益指标社会效益指标案管中心升级改造100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标案管中心升级改造100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称"五小工程"建设项目主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额30(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金30(万元)项目概况"五小工程"建设项目立项依据县领导批拨单设立的必要性开展基层所队警务保障用房建设及设施配置,结合实际,在保障休息用房的同时做好各项配套保障.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标五小工程**质量指标质量指标五小工程国家标准时效指标时效指标五小工程本年度成本指标成本指标五小工程30万元/年.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标****社会效益指标社会效益指标五小工程100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标五小工程100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称刑警队、派出所锅炉更换主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额173(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金173(万元)项目概况刑警队、派出所锅炉更换立项依据县领导批拨单设立的必要性为解决刑警大队和各个派出所冬季取暖问题.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标刑警队、派出所锅炉更换10套质量指标质量指标刑警队、派出所锅炉更换国家标准时效指标时效指标刑警队、派出所锅炉更换本年度成本指标成本指标刑警队、派出所锅炉更换173万元/年.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标****社会效益指标社会效益指标刑警队、派出所锅炉更换100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标刑警队、派出所锅炉更换100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称刑警队、派出所维修主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额142(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金142(万元)项目概况刑警队、派出所维修立项依据县领导批拨单设立的必要性为解决刑警大队和各个派出所的房屋和设施老酒问题.
保证项目实施的制度、措施本年度项目实施计划2019年填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表二)申报单位:定襄县公安局总体目标中期目标年度目标无2019年绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标刑警队、派出所维修**质量指标质量指标刑警队、派出所维修国家标准时效指标时效指标刑警队、派出所维修本年度成本指标成本指标刑警队、派出所维修142万元/年.
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****效益指标经济效益指标经济效益指标****社会效益指标社会效益指标刑警队、派出所锅炉更换100%生态效益指标生态效益指标****可持续影响指标可持续影响指标刑警队、派出所锅炉更换100%.
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满意度指标服务对象满意度服务对象满意度****.
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填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日审核表申报单位:定襄县公安局审核内容审核要点主管部门审核意见财政业务审核意见一、完整性审核规范完整性绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项优良中差优良中差明确清晰性绩效目标是否明确、清晰、是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述优良中差优良中差二、相关性审核目标相关性总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位职能、发展规划和工作计划是否密切相关)优良中差优良中差指标科学性绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值优良中差优良中差三、适当性审核绩效合理性预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理优良中差优良中差资金匹配性绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大过小优良中差优良中差四、可行性审核实现可能性绩效目标是否经过充分调研,论证和合理测算,实现的可能性是否充分优良中差优良中差条件充分性项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全优良中差优良中差综合评定等级审核主体根据各项审核情况汇总确定优良中差优良中差总体意见审核主体对该项目绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见负责人:负责人:经办人:经办人:财政绩效管理审核意见形式和逻辑审核审核人:负责人:填报人:邢丽君单位负责人:杜炜填报日期:2019年2月10日项目支出绩效目标申报(表一)申报单位:定襄县公安局项目名称计算机保密技术防范项目主管部门及代码定襄县公安局1140722012570078L实施单位定襄县公安局项目属相新增项目期2019年项目资金(万元)中期资金总额0(万元)年度资金总额58.
752(万元)其中:中央财政资金0(万元)其中:中央财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)省级财政资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金0(万元)市县(区)财政资金、单位自筹、其他资金58.
752(万元)项目概况计算机保密技术防范项目立项依据县领导批拨单设立的必要性实现涉密计算机违规外联、移动存储介质交叉使用、公安互联网设备违规储存涉密及敏感信息等保密违法违规行为的实时监控和涉密计算机、公安网计算机的信息单向导入,确保国家机密和警务工作秘密安全.