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白沟新城白沟镇人民政府关于2018年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》规定,现将保定白沟新城白沟镇人民政府2018年部门预算公开如下:第一部分:部门职责及机构设置情况部门职责根据保定白沟新城管委会关于印发《白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(白管字【2015】31号),主要职责是:宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令.
履行乡镇党委、政府职能和白沟镇管辖区内社会服务职能.
(一)促进经济发展,增加农民收入主要包括:1、组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2、组织营造良好的投资环境,制定加快经济发展的相关配套措施,整合土地、人力等多种资源,形成招商引资的优势,为投资企业做好相关服务;3、推动和引导农民组建各类经济合作组织,提高农业生产组织化程度;4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法,充分发挥经济、资源、人才、区位优势,引导和鼓励农民搞好产业结构调整,发展区域经济,增加农民收入.

(二)强化公共服务,着力改善民生主要包括:1、加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;2、加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;3、加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;4、搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;5、加强对农村劳动力的职业培训,扩大农村富余劳动力就业;6、做好农村社会保障工作,建立健全农村合作医疗、五保、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧,着力改善民生.

(三)加强社会管理、维护农村稳定主要包括:1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策,增强农民法律意识,严格规范政府依法行政;2、组织、监督国家基本公共政策的实施,加强乡村财政资金监管,加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理,促进各项社会事业的发展;3、妥善处理突发性、集体性事件,打击各类刑事犯罪活动;4、抓好安全生产的监督管理,保护人民的生命财产免受损失;5、建立健全调解防范体制,充分发挥村民自治和司法调解的作用,搞好农村矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定.

(四)推进基层民主、促进农村和谐主要包括:1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利,落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利;2、加强农村党组织建设和基层民主政治建设,依法推进村民组织自治;3、加强宣传文化工作,抓好思想政治建设和精神文明建设;4、推行与群众对话沟通制度,密切党群、干群关系;5、全面推行政务公开制度,把涉及"三农"工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;6、不断强化社会的民主监督作用,凡涉及群众切身利益的问题,主动听取群众意见,自觉接受群众监督,促进农村和谐.

二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定白沟新城白沟镇人民政府行政副处级财政拨款2保定白沟新城社区建设办公室行政正科级财政拨款3白沟镇计划生育办公室行政正科级财政拨款4白沟新城物流服务中心事业正科级财政拨款5白沟镇教育事业管理办公室事业正科级财政拨款6白沟镇动物卫生监督所事业股级财政拨款第二部分:部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年保定白沟新城白沟镇人民政府及所属事业单位年初部门收入预算总额为294747.
36万元.
其中:人员经费预算为5160.
77万元日常公用经费预算为187.
46万元专项项目、公用经费预算为24126.
13万元2、支出说明2018年部门支出安排预算总额29474.
36万元.
基本支出5348.
23万元其中:人员经费5160.
77万元日常公用经费187.
46万元项目支出24126.
13万元其中:本级支出22145.
63万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排29474.
36万元,较上年增加15822.
49万元.
其中:基本支出增加422.
07万元,项目支出增加15400.
42万元.
(其中包括水利专项经费3488万元、南水北调2016-2017年引用江水水费1950万元,2016-2017年美丽乡村建设1000万,精准扶贫专项464万元,2017年"双代"资金4327.
06万元等项目资金).

第三部分:机关运行经费安排情况2018年白沟镇机关运行经费为187.
46万元(白沟镇及物流中心),其中办公费20.
35万元,咨询费0.
5万元,印刷费1.
32万元,水费0.
3,邮电费11.
72万元,物业管理费0.
8万元,差旅费4.
96万元,维修维护1.
62万元,会议费2.
37万元,培训2.
07万元,公务接待费1.
8万元,专用材料费0.
5万元,专用燃料费0.
8万元,劳务费1万元,委托业务费0.
5万元,工会经费62万元,福利费48.
23万元,公务用车运行维护费9万元(其中包括燃料费5万元,维修费2万元,保险费1万元,其他交通费1万元),其他交通费14.
58万元,其他商品和服务支出3.
04万元.

第四部分:财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因财政拨款"三公经费"预算数万元.
单位:万元项目名称"三公"经费预算情况2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因合计24.
5421.
333.
212018年我镇认真执行中央"八项规定",厉行节约,杜绝浪费,从总量来讲,我镇的三公经费与2017年相比减少了3.
21万元一、因公出国(境)费000无增减变化其中:教学科研人员因公出国(境)费000无增减变化其他因公出国(境)费000无增减变化二、公务用车购置及运维费22.
54公务用车改革核减公务用车其中:公务用车购置费00公务用车改革核减公务用车公务用车运行维护费22.
5419.
533.
01公务用车改革核减公务用车三、公务接待费2.
001.
80.
22018年此项费用发生额较少并严格按照"八项规定"逐年递减第五部分:绩效预算信息一、总体绩效目标:为加快构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实,建立健全绩效责任体系,以充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平.
为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性,进一步增强部门财政支出的责任和效率意识,我单位将抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作.

以"惠民生、促改革、强服务、夯基础"为基本思路目标,一是着力提高救助保障标准,抓好救灾防灾工作,发展社会福利与慈善事业,提升全区民生保障水平;二是着力推进基层社会治理创新,持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等;三是全面落实优抚安置政策,维护优抚对象合法权益,引导支持退役军人就业创业;四是着力优化专项事务管理,重点做好区划调整和地名规划,规范婚姻登记,加强未成年人保护救助等,提升民政公共服务水平;五是着力加强民政项目建设,在全区建成一批具有代表性的基础设施.
六是加快全面提升乡村振兴战略.

白沟镇计划生育办公室2018总体预算绩效目标是为了更好的贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;开展全区卫生和计划生育工作;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,制定全区疾病预防、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督;传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,宣传贯彻食品安全地方标准;食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查.
卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设.
预算目标的落实是为了保障以上各项工作职能顺利开展.

白沟新城物流服务中心以完善健全法制体系,进一步加强执法力度和执法宣传,实现市场经营的规范化,着力打造法治、公平、繁荣、和谐的经营环境;完善配套服务功能,停车场、加油站、检修等车辆辅助服务功能,银行、保险等金融服务功能,住宿、娱乐、购物等生活服务,交通、工商等部门一条龙相关服务;完善信息服务功能,搭建物流园区信息平台,实现区域公共物流信息系统共享;完善物流增值服务功能,结算和物流金融服务功能,需求预测功能,物流技术开发与系统设计,物流咨询与培训等.

白沟镇教育事业管理办公室为改善学校的办学条件,努力实现我市义务教育均衡发展的目标,完善学校基础设施建设,配备学校设施设备,营造环境育人条件,全面提高我区教学质量,促进教育可持续健康发展.
为做好我区中小学校基础设施建设资金的使用,我单位依据各项目学校的实际,由学校负责具体实施.
我单位按轻重缓急的原则进行资金分配,并不定时对学校建设项目实施情况进行监管与抽查.
中小学校基础设施建设改善了学校的办学条件,为我区实施基本均衡发展提供保障,使学校的教学质量得到明显的提高,社会和群众的认同度很高.

白沟镇社会事务办公室组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作.
建立健全城乡基层群众自治组织,按照"四有一创"标准开展城市社区建设,按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设.

二、部门职责-工作活动绩效目标单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差合计23981.
87白沟镇纪检办公经费3加强基层纪检组织建设,做到机构设置、人员配备、制度健全、培训教育四到位,保障纪检工作的正常开展对纪委办案工作等进行全面规范,使纪委办案能够做到符合程序和法律的要求.
资金使用规范率95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇其他宗教事务-开斋节经费5贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策;监督检查宗教活动场所;对困难宗教教职人员进行补助;协调指导各教的基本事务管理工作;帮助管理县属宗教院校完成宗教基本事务,加大全镇宗教活动场所检查力度,及时解决各类宗教问题.
重点宗教活动场所检查覆盖率95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇妇联工作经费3团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,全面提高妇女素质.
不断完善并充分发挥妇联组织开展宣传教育、学习培训活动、保障妇联活动的正常进行活动开展次数95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇政府专项公用经费300负责组织对全镇干部考核工作的宏观指导和督导检查;负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;负责干部的宏观管理和备案审查工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,建立起上下衔接、规范运行、协调联动的服务网络,使群众切实看到干部作风的变化,感受到教育实践活动带来的实惠建立健全农村集体"三资"管理制度加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平培养锻炼干部,提高干部整体素质;帮助县直机关工作人员补充基层工作经历,进一步熟悉基层,更好开展工作.
全县干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明,优化干部队伍结构、保证事业发展需要.
指导农村经济组织健康、规范发展工作完成率村集体经济业务规范率100%85%以上70%以上60%以上白沟镇2018年征兵及预备役经费4.
5教育引导县直干部职工学习国防知识,增强国防理念,支持国防建设,加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设,提高工作能力和民兵组织战斗力组织健全,工作落实.
确保新兵数量和质量达到100%不断提高预备役部队保障水平征兵工作完成率95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇维稳工作经费20拟定信访工作方针政策;调研提出信访工作对策建议;督促检查和指导全市信访工作;信访先进表彰、业务培训、人民建议征集;信息化建设与运维管理;机要邮件正常传递;负责局机关行政后勤、资产、物业管理.

保障全镇的稳定,杜绝非法上访,法轮功等邪教活动信访案件解决数95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇综治中心及视联网建设经费100.
58指导全镇信访综治信息系统建设和应用,按规定在各村街设置视频指挥调度,完成标准化建设.
完成平台互联网应用从根本上扭转我镇信访综治工作的被动局面,确保信访综治工作上新的台阶项目完工率,任务完成率95%以上85%以上70%以上60%以上白沟镇社区矫正工作经费13按照国家规定的法律法规做好社区矫正人员的接受、实施、解除工作做好社区矫正人员的工作,确保社区矫正工作正常有序进行确保社区服刑人员教育改造质量达到100%100%85%以上70%以上60%以上死亡、伤残、在乡复员、退伍军人生活补贴159保障全区死亡、伤残、在乡复员、退伍军人待遇,落实好各项政策使全区死亡、伤残、在乡复员、退伍军人完全享受到国家的各项政策待遇及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上义务兵优待48组织全区拥军优属活动.
组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实,负责县级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作.
阳光安置,保障退役士兵合法权益;加强职业教育和技能培训;按时足额发放各类经济补助.
全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇.
及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上建国前老党员生活补贴4.
37按时发放建国前老党员生活补贴,让建国前老党员安度晚年做好建国前老党员的生活补贴工作及时、准确、足额发放100%85%以上70%以上60%以上白沟镇优抚对象生活、医疗补助资金及双节慰问资金35落实上级政策文件,保证优抚人员享受待遇确保资金发放到位及时足额发放100%85%以上70%以上60%以上原援越抗美退伍兵生活补贴24.
84落实上级政策文件,保证优抚人员享受待遇确保资金发放到位及时足额发放100%85%以上70%以上60%以上精简退职职工生活补贴1.
00落实上级文件精神,完善精简退职职工制度确保此类人员享受待遇及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上国防公路工役制人员生活补贴7.
68为国防公路建设工役制人员发放生活补贴确保资金发放到位及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上退役安置(一次性经济补助)45组织全区拥军优属活动.
组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实,负责县级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作.
阳光安置,保障退役士兵合法权益;加强职业教育和技能培训;按时足额发放各类经济补助.
全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇.
及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上白沟镇农村退役士兵职业教育和技能培训1负责城镇退役士兵、转业士官安置工作;组织、指导全区退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作;负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作;负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作.

阳光安置,保障退役士兵合法权益;加强职业教育和技能培训;按时足额发放各类经济补助.
全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇.
教育培训补助率100%85%以上70%以上60%以上城乡医疗救助补助资金6落实上级文件精神,及时将生活费发放到位确保此类人员享受待遇及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上高龄老人生活补贴41对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护,发展慈善事业,推进殡葬改革,发行福利彩票,促进老龄事业发展.
全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系,实现我县老人老有所养,老有所依,老有所乐,老有所为的目标.
及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上困难、重度残疾生活补贴3对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护,发展慈善事业,推进殡葬改革,发行福利彩票,促进老龄事业发展.
切实保障福利企业残疾职工基本权益,为残障人提供优质矫形器.
及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上农村最低生活保障金支出17.
90地方政府为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众,按最低生活保障标准,提供维持其基本生活的物质帮助.
在农村特困群众定期定量生活救济制度的基础上逐步发展和完善的一项规范化的社会救助度.
及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上农村特困人员支出22.
80完善城乡社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理.
农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高及时补贴,足额发放100%85%以上70%以上60%以上高校毕业生到基层任职补助57确保高校毕业生到基层任职保障基层工作的人才,享受待遇保按政策及时足额发放到村任职大学生各项工作、生活补助资金100%85%以上70%以上60%以上全区南水北调引用江水费用1950加快水厂及配水管网建设,加大直供水比例,降低供水成本尽早用足用好长江水,最大限度发挥工程效益确保任务完成95%以上85%以上70%以上60%以上农村综合改革工作经费12662018年美丽乡村重点村项目工程及片区内其他村庄面貌提升工作,全面振兴乡村战略工作负责农村环境综合整治,建立环境卫生管理长效机制,推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作,保证行政工作高效有序运行.
指导镇、乡村庄规划的编制、设计改善居民生活环境,建立环境卫生管理长效机制.
确保及时完成规划设计,并且具有一定的可行性工作任务完成率85%以上75%以上70%以上60%以上白沟镇农村干部现代远程教育费用1负责全县党组织建设;负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;提出党内生活制度建设的意见;指导全县党员教育工作.
加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平现代远程教育课时量100%85%以上70%以上60%以上村民委员会和村党支部补助120确保白沟镇村街村干部工资发放确保村干部基础职务补贴及时足额发放到位按标准及时发放100%85%以上70%以上60%以上白沟镇"一事一议"经费15进一步深化农村综合改革,创新农村体制机制建设,强化农村公共服务运行维护机制力度,加快城乡经济社会发展一体化步伐突出重点开展村民最关心、最直接、最现实的公共服务项目着手,开展公共服务运行维护机制建设,解决农村村级公共服务问题当年完成建设任务的试点村占全部重点村的比例达到85%以上85%以上75%以上70%以上60%以上农村住房保险10提高农村社会保障水平,推进社会主义新农村建设不断总结经验,完善政策,进一步夯实日常管理服务工作,促进效能提升,加强农房保险工作规范化管理,提高资金使用效益,促进农房保险健康、可持续发展切实保证农村住房保险风险降到最低100%85%以上70%以上60%以上白沟镇2018年扶贫专项资金464按照上级政策指导,负责全区贫困人员的资格审查、确定积极落实扶贫工作,确保符合资格的贫困人员及时纳入系统,享受政策扶持.
贫困人口保障率100%以上90%以上80%以上70%以上白沟镇2018年防汛经费103负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急、支持基层防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全区抗御水旱灾害能力.
按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发展起到积极作用发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失.
年度维修养护工程质量全部合格,工程正常运行水情报汛准确率工程质量验收合格率100%85%以上70%以上60%以上白沟镇水利办公室专项工作经费3488在全区范围内通过实施农村饮水安全项目,解决农村居民饮水不安全问题组织实施水利工程项目建设.
保障农村供水安全按期保质保量完成水利项目建设任务任务完成率项目完工率100%85%以上70%以上60%以上2018年植树造林资金102制定全区造林绿化的指导性计划,贯彻落实国家、省有关标准和规程,指导公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导监督全民义务植树和造林绿化工作.
承担林业应对气候变化的相关工作.

增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境.
全区完成造林绿化率.
100%85%以上70%以上60%以上其他农业专项经费(三员补贴、视频平台系统、土地管理办公室经费)14统计"三员"相关信息,按政策落实补贴及时足额将补贴发放到位发放完成率100%85%以上70%以上60%以上白沟新城"一元工程"民生保险15为全区15万人口提供民生保障进一步夯实日常管理服务工作,促进效能提升,提高资金使用效益,促进保险健康、可持续发展参保率100%85%以上70%以上60%以上白沟镇秸秆禁烧与综合利用专项经费15在全镇范围内补贴推广生物质炉具,实现农作物秸秆的高效能源化利用,推动农村厨房改造,解决秸秆乱堆乱放问题,减少大气污染排放,增加农村清洁能源供应.
按照省市确定的目标任务,实现农作物秸秆的高效能源化利用大气污染物减排完成率100%85%以上70%以上60%以上"气代煤、电代煤"补贴资金4327.
06按政策实施"两代"工作,监督工程完工进度,根据政策落实设备补贴和电、气价补贴.
加强大气污染防治管理工作任务完成率100%85%以上70%以上60%以上村街会计出纳培训1对村街财务人员培训提高村街财务人员业务水平,规范村级财务制度工作任务完成率100%85%以上70%以上60%以上自然灾害救助资金6提高农村社会保障水平切实保证农村自然灾害风险降到最低提高资金使用效益,促进可持续发展提高资金的使用效率.
100%85%以上70%以上60%以上用于社会福利的彩票公益支出20按照福利彩票"抚老、助残、救孤、济困"的发行宗旨用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面,加大对公益金资助项目的监督管理切实提高彩票公益金的使用效率.
100%85%以上70%以上60%以上白沟镇动物检疫专项工作经费105落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系.
组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭.
发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用,有效降低疫病危害,保障畜牧业健康发展动植物疫情监测目标完成率动物疫病强制免疫率100%85%以上70%以上60%以上农村独生子女父母奖金5.
5保障国家提倡一对夫妇生育一个子女期间应继续享受相关优先优惠政策鼓励农村家庭少生优生计划生育家庭100%95%90%90%以下农村部分计划生育家庭奖励扶助金18.
14确保计划生育奖扶家庭按照要求将资金发放落实到位增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感.
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%95%90%90%以下农村部分计划生育家庭特别扶助金1.
68确保计划生育特扶家庭按照要求将资金发放落实到位落实计划生育家庭特别扶助待遇,确保扶助金能够及时足额发放到扶助对象个人账户农村部分计划生育家庭特别扶助政策落实率100%95%90%90%以下村级主任、专干、小组长10保障村级计划生育办公室人员顺利开展工作人员报酬落实及时,工作开展及时所有村级计划生育办公室人员100%95%90%90%以下免费孕前优生健康检查7.
44保障计划怀孕夫妇普遍享有科学规范的孕前优生知道改善我区农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上80%75%70%70%以下民心工程6.
39保障已婚育龄妇女免费享受到生殖健康服务每年为农村妇女提供一次生殖健康服务,并未参查妇女建立《农村妇女生殖健康档案》和跟踪随访服务制度,切实提高广大农村妇女的生殖健康水平和人口与计划生育工作的整体水平,进一步稳定低生育水平已婚育龄妇女达到90%以上80%75%70%70%以下免费技术服务2保障已婚育龄妇女享受到计生基本技术免费服务为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务年内各项手术达到90%以上80%75%70%70%以下计生经费287.
41保障计生各项工作顺利完成完成各项工作达到考核指标100%95%85%85%以下卫生院经费323.
44保障卫生院各项工作顺利完成完成各项工作达到考核指标100%95%85%85%以下基本药物制度补助经费32推进基本药物零差率完成各项工作实施网上采购药品100%80%70%70%以下重大公共卫生服务6保障重大公共卫生服务各项工作顺利完成完成各项工作达到考核指标100%80%70%70%以下推进基本公共卫生服务均等化753推进基本公共卫生服务均等化;控制各类重大疾病的发生与传播;有效应对我省突发公共卫次生事件;保障妇女儿童身心健康;提高食品安全风险预警能力.
对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务.
居民健康档案总体建档率100%80%70%70%以下推进城市公立医院改革工作3600以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,继续深化全县公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作.
开展平安医院创建工作.
以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,继续深化全县公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作.
开展平安医院创建工作.
实施网上采购药品的公立医院数量占公立医院总数的比例100%80%70%70%以下预防接种4.
5开展计划免疫工作,预防传染病的发生疫苗接种率达到国家免疫规划要求1、疫苗接种率达到85%以上2、适龄儿童建证率达到95%以上3入学入托儿童接种查验率达到95%以上4规范接种单位覆盖率达到90%以上5、疫苗管理做到全程冷链100%95%90%90%以下麻疹查漏补种1.
5开展秋冬季、春季麻疹查漏补种工作巩固适龄儿童麻疹免疫屏障,遏制麻疹持续高发态势,保护广大儿童身体健康目标人群麻疹类疫苗2剂次接种率达95%以上,对评估接种率低于95%的地区,重新组织查漏补种100%95%90%90%以下学校卫生监督监测21.
做好各项卫生监督工作,做好学生常见病防治工作2、加强学校环境监测工作3、加大学校卫生督导力度4强化学校卫生健康教育工作开展卫生知识培训4、做好学生健康危险因素及常见病监测.
加强学校卫生工作,全面提高学生的健康水平1、具有全部教学环境监测仪器设备2开展点校教学和生活环境监测的覆盖率100%3、开展健康监测的点小本级覆盖率100%100%95%80%80%以下4.
25全国预防接种日宣传周1.
2开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生疾病知识制定贯穿全年的预防接种宣传计划,丰富预防接种科普宣传的形式和内容,科学有效做好疫苗接种的宣教工作疫苗接种率达到85%以上80%75%70%70%以下卫生监督所经费8保证单位正常运转顺利开展各项业务工作95%90%80%60%以下世界无烟日宣传0.
4迅速行动,强化举措,切实开展好世界无烟日主题宣传活动,把开展控烟宣传和健康教育纳入全过程,动员社会力量参与,努力营造不在公共场所吸烟的社会新风尚和支持控烟履约的社会舆论氛围努力营造不在公共场所吸烟新风尚,深入做好我省无烟卫计系统创教工作,推动无烟学校、无烟企业等无烟环境创建80%75%70%70%以下职业病防治法宣传周0.
4开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生疾病知识开展形式多样、喜闻乐见的宣传活动、注重互动式宣传与参与式宣传相结合,将日常职业卫生服务工作与宣传活动有机结合.
用人单位的法律意识和社会责任感增强,劳动者的自我保护意识增强80%75%70%70%以下卫生应急物资20有效应对各类突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康和生命安全建立完善卫生应急物资储备机制,提高卫生应急准备水平和处置能力应急物资储备数量要与辖区实际人口数、经济发展规模等相适应100%95%90%90%以下爱上城社区居委会启动资金9.
00组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作.
建立健全城乡基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行"四个民主";按照"四有一创"标准开展城市社区建设.
实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率100%85%及以上75%及以上75%以下万和城社区居委会启动资金13.
00万和城社区居委会办公设备购置组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作.

建立健全城乡基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行"四个民主";按照"四有一创"标准开展城市社区建设.
实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率100%85%及以上75%及以上75%以下华苑社区屋顶彩钢防水及社区办楼顶防水工程7.
90组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作.
建立健全城乡基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行"四个民主";按照"四有一创"标准开展城市社区建设.
不漏雨、不影响正常办公100%85%及以上75%及以上75%以下古镇北街社区院外停车场硬化及绿化工程7.
94组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作.
建立健全城乡基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行"四个民主";按照"四有一创"标准开展城市社区建设.
停车场地面平整、可安装健身器材方便居民进出100%85%及以上75%及以上75%以下白沟镇社区路标门牌工程135.
10协同监督供方制作安装白沟镇街道路标门牌.
搞好白沟镇地名总体规划,提升城市形象.
主街道、辅路、支路均设地名标志并符合国家规定标准.
100%85%及以上75%及以上75%以下白沟镇教育事业管理办公室扩大教育资源439支持扩大学前教育资源扩大学前教育资源,保证园舍的安全,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备.
保证学前入学率98%90%85%80%以下白沟镇教育事业管理办公室发展农村义务教育2649.
13推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,为农村学生免费提供教科书保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书新建、改扩建和维修校舍98%90%85%80%以下改善办学条件和教师待遇21改善薄弱高中学校办学条件,对贫困高中学生发放助学金推动高中教育发展,扩大高中教育规模;确保贫困高中学生顺利完成学业.
资金发放到位学校工作正常运转98%90%85%80%以下提高特殊群体教师待遇8代课教师发放教龄补助,对边远乡村教师发放生活补助.
提高特殊群体教师待遇.
资金测算准确发放到位100%95%90%85%以下白沟镇教育事业管理办公室综合事务管理2511.
67做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作,负责人员工资等发放.
做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作,负责人员工资等发放.
保障机关工作正常高效运转100%95%90%85%以下白沟镇物流服务中心劳务派遣人员经费97.
43负责物流市场的日常工作:接受上级物流协会指导,依据市场变化负责修订物流市场管理办法:负责上级部门交办的其他事项加强物流市场经营规范化人员工资及时发放月数100%90%80%80%以下白沟镇物流服务中心房屋租赁、物业、取暖费19.
43负责物流市场的日常管理保障单位正常运行按时缴纳100%90%80%80%以下白沟镇物流服务中心办公经费27.
54负责物流市场的日常工作,包括邮电费、物流协会会费、法律顾问、购置费、印刷费宣传费等费用加强物流市场经营规范化资金使用规范率100%85%以上70%以上60%以上第六部分:政府采购预算情况2018年,白沟镇人民政府安排采购预算9078.
8万元.
具体内容见下表:单位:万元序号政府采购项目来源采购物品政府采购金额总计当年部门预算安排资金其他渠道资金项目名称预算资金政府采购目录序号采购物品名称采购类别单位单价(万元)数量小计一般公共预算拨款基金预算拨款安排财政专户核拨资金其他来源资金合计9078.
808970.
708704.
41266.
29108.
10白沟镇政府1309.
991309.
991206.
89944.
92261.
97103.
101大清河治理工程763.
33A021122观测仪器设备货物台1.
5023.
003.
002大清河治理工程763.
33A020301皮卡车货物辆9.
0019.
009.
003防汛50.
00防汛物资货物批30.
00130.
0030.
0030.
004防汛50.
00清障费用服务次10.
00110.
0010.
0010.
005防汛50.
00A9999广告制作货物批3.
0013.
003.
003.
006堤防日常维养77.
34堤防日常维养工程项77.
34177.
3477.
3477.
347堤防、泵站、水闸确权划界3.
00确权划界服务项3.
0013.
003.
003.
008河长制128.
57电动三轮车、电动巡逻车货物批28.
60129.
6029.
6029.
609河长制128.
57A9999广告牌货物块0.
234310.
0010.
008.
031.
9710河长制128.
57A02010803信息化平台建设工程项20.
00120.
0020.
0020.
0011水资源管理30.
00执法仪货物个4.
0014.
004.
004.
0012水资源管理30.
00制服货物套0.
40156.
006.
006.
0013水质检测中心30.
00顶空自动进样器货物台30.
00130.
0030.
0014水利中央补助资金27.
00水利工程维修养护工程项27.
00127.
0027.
0015防洪规划30.
00编制防洪规划服务项30.
00130.
0030.
0030.
0016水资源管理30.
00C0499水资源管理关停自备井、租赁机械、人工费工程项20.
00120.
0020.
0020.
0017普法宣传12.
50A9999宣传栏、条幅服务批0.
5010.
500.
500.
5018社区矫正12.
50宣传栏、条幅、印刷品服务批2.
8012.
802.
802.
8019社区矫正12.
50社区矫正设备货物台3.
0033.
003.
003.
0020社区矫正12.
50办公用品货物批1.
5011.
501.
501.
5021综治视联网建设254.
42A020102视联网建设工程项254.
421254.
42254.
42254.
4222乡镇综治室8.
00A0802印刷品(便民服务手册)货物批2.
0012.
002.
002.
0023乡镇综治室8.
00A02010104电脑、传真一体机货物台0.
30195.
705.
705.
7024乡镇综治室8.
00A060205桌椅货物套0.
0740.
280.
280.
2829视频会议室设备3.
20A0201视频办公设备等货物批2.
7012.
702.
702.
7030植树造林小班图3.
00植树造林小班图服务项3.
0013.
003.
003.
0031林业病虫害防治16.
00林业病虫害防治服务批8.
00216.
0016.
0016.
0032全区片林防火1.
00A9999警示牌货物块0.
02501.
001.
001.
0033森林植物防疫站0.
60A022010104办公设备电脑、打印机货物批0.
6010.
600.
600.
6034禁烧秸秆25.
00A9999宣传条幅、宣传资料货物批3.
3913.
393.
393.
3935禁烧秸秆25.
00禁烧工具货物批0.
0033701.
111.
111.
1136禁烧秸秆25.
00C0403租用宣传车服务次0.
5010.
500.
500.
5037农村土地管理32.
76C0403租赁工程、巡查及宣传车辆服务次14.
8014.
8014.
8038农村土地管理32.
76购置仪器货物批2.
7612.
762.
762.
7639农村土地管理32.
76A04030101制服货物套0.
20193.
803.
803.
8040机关运行事务及采购45.
00B08政府大院维修费工程项45.
00145.
0045.
0045.
0041机关运行事务及采购1.
80C0599维修发电机服务次1.
8011.
801.
801.
8042机关运行事务及采购0.
40A020202(投影仪)办公设备投影仪货物台0.
4010.
400.
400.
4043机关运行事务及采购0.
66A060205A060503办公桌、档案柜货物批0.
6610.
660.
660.
6644机关运行事务及采购12.
55A02010104计算机设备货物批12.
55112.
5512.
5512.
5545一事一议260.
00B021599一事一议工程建设工程项260.
001260.
00260.
00260.
0046武装部征兵经费2.
50A9999征兵宣传条幅货物条0.
011001.
001.
001.
0047农村三资代理21.
00A02010104办公设备电脑及打印机货物批0.
7011.
501.
501.
5048农村三资代理21.
00A060503档案柜货物组0.
05100.
500.
500.
5049农村三资代理21.
00A9999展板货物块0.
12333.
963.
963.
9650农村三资代理21.
00A02010803三资服务平台工程项3.
5513.
553.
553.
5551高低压改造工程313.
17B0603变台移位及高低压改造工程工程项3313.
17313.
17313.
1725救助中心车辆12.
00A020307救助车货物辆12.
00112.
0012.
0026救助中心设备1.
60A060205办公家具货物批1.
6011.
601.
6027救助中心设备2.
50A0206180203空调货物台0.
25102.
502.
5028救助中心设备18.
00保健器材、康复器材货物批9.
00218.
0018.
00计生办298.
1121.
9021.
9021.
901流动人口均等化服务10.
00A0802印刷品货物批2.
50410.
0010.
0010.
002民心工程0.
70C1901购买一次性药品货物批0.
7010.
700.
700.
703计生经费287.
41C0503车辆设备维修和保养服务服务2.
502.
502.
504计生经费287.
41C050301车辆加油服务服务4.
004.
004.
005计生经费287.
41A0206180203空调机货物台0.
4041.
601.
601.
606计生经费287.
41A020101计算机设备货物批3.
1013.
103.
103.
10白沟镇教育事业管理办公室9391.
007591.
007591.
007591.
001教育费附加6400.
00B0106九年一贯制学校一期工程工程项2280.
001.
002280.
002280.
002280.
002教育费附加6400.
00B0106北校教学楼扩建工程工程项430.
001.
00430.
00430.
00430.
003教育费附加6400.
00B0106中心园幼儿园新建工程项850.
001.
00850.
00850.
00850.
004教育费附加6400.
00B0215许场学校启用装修工程工程项40.
001.
0040.
0040.
0040.
005教育费附加6400.
00B0106白沟一中宿舍楼建设工程项1000.
001.
001000.
001000.
001000.
006教育经费2991.
00A06课桌椅货物批14.
001791791797教育经费2991.
00A0336空气净化设备货物批5.
002862862868教育经费2991.
00A0106180203空调机货物批14.
001151151159教育经费2991.
00A02010601办公设备货物22322322310教育经费2991.
00A02061807饮水机货物批14.
0010310310311教育经费2991.
00A020208教学专用仪器货物27227227212教育经费2991.
00A0204图书及图书设备货物批14.
0024924924913教育经费2991.
00B0114校园基础建设工程项83783783714教育经费2991.
00B07维修维护工程工程项45245245215教育经费2991.
00C0205教学楼评估鉴定服务项14.
00275275275卫生监督所39.
3531.
4526.
4526.
455.
001应急物资20A0320医疗设备(卫生应急物资)货物20.
0020.
0020.
002麻疹查漏补种1.
5A0802印刷品货物1.
001.
001.
003麻疹查漏补种1.
5C0806广告服务服务1.
500.
500.
501.
004全国儿童预防接种日宣传1.
2A0802印刷品货物2.
001.
001.
001.
005职业病防治法宣传0.
4A0802印刷品货物1.
000.
000.
001.
006世界无烟日宣传0.
4A0802印刷品货物1.
000.
000.
001.
007预防接种4A0802印刷品货物2.
001.
001.
001.
008卫生监督-办公购置10.
35A02081001传真通信设备(传真机)货物台0.
1010.
100.
100.
109卫生监督-办公购置10.
35A020912音频设备(音柱、功放、调音台、话筒)货物套0.
3010.
300.
300.
3010卫生监督-办公购置10.
35A020211销毁设备(碎纸机)货物台0.
1010.
100.
100.
1011卫生监督-办公购置10.
35A020101计算机设备货物台0.
4510.
450.
450.
4512学校卫生监督监测10.
35A99其他货物(学校卫生监测设备)货物套2.
0012.
002.
002.
00社区办29.
1528.
3828.
3824.
064.
321爱上城社区装修工程9.
00B07爱上城社区装修工程项9.
009.
009.
002爱上城万和城社区启动办公通用设备购置13.
00A02台式电脑、空调、柜机货物批6.
516.
506.
506.
503爱上城万和城社区启动办公家具用具设备购置13.
00A06服务台及石材台面、办公椅、档案柜等物品货物批5.
2515.
285.
285.
284爱上城万和城社区启动办公专用设备购置13.
00A03乒乓球台桌、棋牌桌椅货物张0.
124.
000.
480.
480.
485设置十九大公益广告的物品购置2.
83A02LED显示屏、写真板、橱窗货物2.
802.
802.
806白沟新城文明城创建(天德社区)展板标识制作4.
32B天德社区展板标识制作货物4.
324.
324.
32卫生院46.
246.
2046.
2046.
201货物类46.
201基本公共卫生服务宣传印刷费货物批46.
20646.
2046.
2046.
20物流47.
6847.
6847.
6847.
681机关运行事务及采购4.
45A020523(制冷空调设备)空调柜机货物台0.
501.
000.
500.
500.
502机关运行事务及采购4.
45A020523(制冷空调设备)空调壁挂货物台0.
352.
000.
700.
700.
703机关运行事务及采购4.
45A020202(投影仪)投影仪货物台1.
001.
001.
001.
001.
004机关运行事务及采购4.
45A020204(多功能一体机)一体机货物台2.
001.
002.
002.
002.
005机关运行事务及采购4.
45A020211(销毁设备)碎纸机货物台0.
101.
000.
100.
100.
106机关运行事务及采购4.
45A06(家具用具)椅子货物把0.
035.
000.
150.
150.
157期刊印刷17.
80A0802(印刷品)印刷费货物12.
8012.
8012.
808条幅展板等宣传费17.
80A99(其他货物)宣传费货物5.
005.
005.
009网上宣传信息平台6.
00C02(信息技术服务)网上宣传信息平台(电信网通宣传物流)服务6.
006.
006.
0010房屋租赁19.
43C99(其他服务)房租服务19.
4319.
4319.
43动检站2.
902.
202.
202.
201办公用品购置费0.
95A020101[A0201]计算机设备及软件货物台0.
451.
000.
450.
450.
452办公用品购置费0.
95A020204[A02010601]打印设备货物台0.
252.
000.
500.
500.
503应急物资储备1.
95A032031兽医设备(应急物资)货物批1.
251.
001.
251.
251.
25第七部分:国有资产信息情况说明白沟新城白沟镇人民政府2017年末固定资产总值15539.
2471万元,2018年拟购置固定资产9078.
8万元,主要为计算机、打印机、以及其他部分办公设备、公共卫生服务、白沟镇各小学及白沟一中(购置桌椅、电脑、体育用品、办公用品及各小学操场改造工程房屋装修改造等工程),已列入政府采购预算,详见政府采购预算表.

保定白沟新城白沟镇人民政府固定资产占用情况表截止时间:2017年12月31日项目数量价值(单位:万元)固定资产总额—15539.
24711、房屋(平方米)114202.
1310278.
2619其中:办公用房(平方米)28836.
954639.
63872、车辆(台、辆)352.
933、单价在20万元以上的设备—0.
004、其他固定资产—5208.
0552第八部分:名词解释1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金.
2、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
5、"三公"经费:纳入区级财政预算管理的"三公"经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.