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1新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关2019年度部门决算公开说明2目录第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购情况(三)国有资产占用情况说明十、预算绩效的情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表3三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4第一部分部门单位概况一、主要职能根据新疆维吾尔自治区机构改革方案原自治区工商行政管理局全部职能并入自治区市场监督管理局.
根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发新疆维吾尔自治区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(新党厅字2018168号),自治区市场监督管理局是自治区人民政府的直属机构,为正厅级.
加挂自治区知识产权局牌子.
自治区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导.
主要职责是:(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理.
贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章,起草市场监管和知识产权管理的地方性法规、政策、标准,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略.
拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境.
(二)负责市场主体的统一登记注册.
指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册.
建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设.
5(三)负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作.
指导各地县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管.
组织查处重大违法案件.
规范市场监管和知识产权行政执法行为.
(四)负责反垄断统一执法.
统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度.
依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作.
依法对全区经营者集中行为进行反垄断审查.
指导企业在国外的反垄断应诉工作.
(五)负责监督管理市场秩序.
依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务的行为.
组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为.
指导广告业发展,监督管理广告活动.
指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为.
指导自治区消费者协会开展消费维权工作.
(六)负责宏观质量管理.
拟订并实施质量发展的制度措施.
统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作.
(七)负责产品质量安全监督管理.
管理自治区产品质量监督抽查、风险监控工作.
组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度.
指导工业产品生产许可管理.
负责纤维质量监督工作.
6(八)负责特种设备安全监督管理.
综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况.
(九)负责食品安全监督管理综合协调.
组织制定食品安全重大政策并组织实施.
负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作.
建立健全食品安全重要信息直报制度.
(十)负责食品安全监督管理.
建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险.
推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系.
组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作.
组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理.
(十一)负责统一管理计量工作.
执行国家计量制度,推行国家法定计量单位,依法管理计量器具及量值传递和比对工作.
规范、监督商品量和市场计量行为.
(十二)负责统一管理标准化工作.
依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作.
依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作.
(十三)负责统一管理检验检测工作.
推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调自治区检验检测行业发展.
7(十四)负责统一管理、监督和综合协调自治区认证认可工作.
建立并组织实施自治区统一的认证认可和合格评定监督管理制度.
(十五)负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传,以及对外交流合作.
按规定承担技术性贸易措施有关工作.
(十六)负责促进知识产权运用.
拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施.
指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作.
指导知识产权无形资产评估、审查评议工作.
指导和促进知识产权服务业发展.
统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用.
(十七)负责保护知识产权.
拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施.
研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系.
负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处.
组织指导知识产权预警和涉外保护工作.
拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策.
(十八)承担自治区食品安全委员会的具体工作.
(十九)管理自治区药品监督管理局.
(二十)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务.
(二十一)职能转变.
81.
大力推进质量提升.
加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设.
加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法.
全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高国内标准整体水平,以标准化促进质量强区建设.
优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,实现信息便捷开放,加强产业专利导航,推动知识产权高质量发展.
2.
深入推进简政放权.
深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化"证照分离"改革,推动"照后减证",压缩企业开办时间.
加快检验检测机构市场化社会化改革.
进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境.
3.
严守安全底线.
遵循"最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责"要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心.
4.
强化事中事后监管.
加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法.
强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行"双9随机、一公开"和"互联网+监管",加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系.
5.
提高服务水平.
加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线.
推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新.
6.
完善市场监管和执法体制.
改革和理顺市场监管体制,整合监管职能,加强监管协同,形成市场监管合力.
深化市场监管执法体制改革,统筹配置执法职能和资源,相对集中行使处罚权,整合精简执法队伍,解决多头多层重复执法问题.
加快推进市场监管执法稽查机制建设,加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度.
推动市场监管执法力量下沉.
(二十二)与自治区有关部门职责分工1.
与自治区公安厅有关职责分工.
自治区市场监督管理局与自治区公安厅建立行政执法和刑事司法工作衔接机制.
市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定.
公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助.
2.
与自治区农业农村厅的有关职责分工.
10(1)自治区农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理.
食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由自治区市场监督管理局监督管理.
(2)自治区农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理.
(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力.
3.
与自治区卫生健康委员会的有关职责分工.
自治区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同自治区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划.
自治区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检查和食品安全风险评估,并及时向自治区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,自治区市场监督管理局应当立即采取措施.
自治区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议.
4.
与乌鲁木齐海关的有关职责分工.
(1)两部门要建立机制,避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚,减轻企业负担.
(2)乌鲁木齐海关负责进口食品安全监督管理.
进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准.
11境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在进口食品中发现严重食品安全问题的,乌鲁木齐海关应当及时采取风险预警或者控制措施,并向自治区市场监督管理局通报,自治区市场监督管理局应当及时采取相应措施.
(3)两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制.
乌鲁木齐海关在口岸检验监督中发现不合格或者存在安全隐患的进口产品,依法实施技术处理、退运、销毁,并向自治区市场监督管理局通报.
自治区市场监督管理局负责统一管理缺陷产品召回工作,通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的,依法实施召回措施;对拒不履行召回义务的,自治区市场监督管理局向乌鲁木齐海关通报,由乌鲁木齐海关依法采取相应措施.
5.
与自治区药品监督管理局的有关职责分工.
自治区药品监督管理局负责制定药品、医疗器械和化妆品监管制度,负责药品、医疗器械和化妆品研制环节的许可、检查和处罚.
二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关单位2019年度,实有人数313人,其中:在职人员307人,离休人员6人,退休人员0人.
从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关单位部门决算包括:新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关单位决算.
12第二部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度本年收入16446.
6万元,与上年相比,增加11442.
72万元,增加228.
68%,主要原因是:今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,财政拨款年中追加了在职人员增资、绩效奖励经费、抚恤金、支教人员伙食补助等经费.
本年支出17171.
14万元,与上年相比,增加12369.
68万元,增长257.
62%,主要原因是:今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,财政拨款年中追加了在职人员增资、绩效奖励经费、丧葬费抚恤金等经费以及增加中央转移支付食品监管补助专项资金、下达第七次全国对口支援工作会议专项经费.
二、收入决算情况说明2019年度本年收入16446.
6万元,其中:财政拨款收入16138.
01万元,占98.
12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入308.
59万元,占1.
88%.
三、支出决算情况说明132019年度本年支出17171.
14万元,其中:基本支出6838.
88万元,占39.
83%;项目支出10332.
26万元,占60.
17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入16138.
01万元,与上年相比,增加11453.
63万元,增长244.
51%.
主要原因是:今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,财政拨款年中追加了在职人员增资、绩效奖励经费、丧葬费抚恤金等经费以及增加中央转移支付食品监管补助专项资金、下达第七次全国对口支援工作会议专项经费.
财政拨款支出16877.
24万元,与上年相比,增加12424.
29万元,增长279.
01%,主要原因是:今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中.
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数12465.
79万元,决算数16138.
01万元,预决算差异率29.
46%,主要原因是:一是增加了中央转移支付食品药品监管补助资金3026.
09万元,增长24.
21%;二是拨入2018年绩效奖241.
43万元;三是拨入2018年支教干部经费57.
25万元;14四是增加第七次全国对口支援工作会议专项经费45.
1万元;五是拨入丧葬费抚恤金101.
37万元;六是拨入职业年金169.
97万元.
财政拨款支出年初预算数12465.
79万元,决算数16877.
24万元,预决算差异率35.
38%,主要原因是:除以上原因外,还有支付2018年财政拨款结转经费.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款支出16877.
24万元.
按功能分类科目项级科目公开,其中:2011401行政运行58.
61万元;2011409知识产权宏观管理8万元;2013801行政运行4644.
31万元;2013802一般行政管理事务1073.
79万元;2013804市场监督管理专项6171.
9万元;2013805市场监管执法1.
45万元;2013806消费者权益保护60万元;2013808信息化建设1632.
94万元;2013850事业运行741.
52万元;2080504未归口管理的行政单位离退休484.
44万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532.
83万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出169.
98万元;2111001能源节约利用752.
2万元;2299901其他支出545.
27万元.
15六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6838.
88万元,其中:人员经费6,624.
07万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助.
公用经费214.
82万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算"三公"经费支出决算21.
13万元,比上年增加19.
75万元,增长1,423.
53%.
主要原因是今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,故相应增长.
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出17.
35万元,占82.
11%,比上年增加1617.
35万元,增长100%.
主要原因是今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,故相应增长.
公务接待费支出3.
78万元,占17.
89%,比上年增加2.
4万元,增长172.
78%.
主要原因是今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,故相应增长.
具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无.
单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次.
公务用车购置及运行维护费17.
35万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.
35万元.
公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费、修理费、过路费等.
公务用车购置数0辆,公务用车保有量78辆.
公务接待费3.
78万元,开支内容包括公务接待餐费.
单位全年安排的国内公务接待23批次,156人次.
与年初预算数相比情况:一般公共预算"三公"经费支出年初预算数85.
91万元,决算数21.
13万元,预决算差异率-75.
4%,主要原因是:严格执行八项规定,压减三公经费支出.
其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万17元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数77.
29万元,决算数17.
35万元,预决算差异率-77.
55%,主要原因是:严格执行八项规定,压减三公经费支出;公务接待费预算数8.
62万元,决算数3.
78万元,预决算差异率-56.
15%,主要原因是:严格执行八项规定,压减三公经费支出.
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表.
九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度自治区市场监督管理局机关机关运行经费支出214.
82万元,比上年增加6.
6万元,增长3.
17%,主要原因是今年核算单位将原自治区工商局、自治区质监局、知识产权局、发改委所属价格监督检查局、食品药品监督管理局所属食品处和商务厅双打办纳入市场监管局中,故相应增长.
(二)政府采购情况2019年度政府采购支出总额6177.
26万元,其中:政府采购货物支出104.
27万元、政府采购工程支出131.
22万元、政府采购服务支出5941.
77万元.
18授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况说明截止2019年12月31日,单位共有房屋190639.
09平方米,价值52038.
68万元.
车辆78辆,价值2528.
79万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套).
十、预算绩效的情况说明根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个,共涉及资金6117.
5万元.
预算绩效管理取得的成效:按照中央和自治区财政的工作部署,本着"围绕中心、服务大局"的指导思想,我局按照"保证重点,厉行节约,专款专用,压缩支出"的原则,科学合理使用每项资金,有效保障了市监局工作的顺利完成.
一是实现"多证合一";二是推进"证照分离"改革.
商事制度改革红利进一步释放,全区市场主体继续快速增长.
发现的问题及原因:一是预算执行存在偏差;二是项目细化管理工作不足;三是19预算绩效管理水平仍有欠缺.
下一步改进措施:一是从源头上强化对专项资金预算管理;二是按时间进度分解资金使用计划,进一步提高绩效管理水平.
项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称办公设备办公家具政府采购项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额100万元100万元100万元10100%10其中:当年财政拨款100万元100万元100万元—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况严格按预算要求全额完成,并进一步提高办公服务质量和整体社会效益.
全年完成办公家具及设备采购预算100万元,进一步提高办公服务水平和工作效率绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标购置Office201640套40套66购置P410图形工作站1台1台66购置笔记本电脑15台15台66购置便携式多功能条码检测仪1套1套66购置打印机10台10台66购置扫描仪1台1台66购置台式电脑20台20台66购置微软WindowsPro40套40套66购置新型高精密度条码检测仪1台1台77政府采购占比≥100%100%77验收合格率≥100%100%77质量指标政府采购比例100%100%77验收合格率100%100%7720时效指标政府采购完成时间2019年8月底2019年7月77总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称行政执法及业务管理项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额609万元609万元609万元10100%10其中:当年财政拨款609万元609万元609万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况保障质监局"访惠聚"工作和"一家亲"活动的正常开展,保障区局机关正常运行,为开展好"访惠聚"工作和"一家亲"活动,以及机关办公提供更好的服务.
结合质监系统工作实际,开展"民族团结一家亲"活动工作,确保项目执行到位,经费按要求开支,项目成果显现.
确保自治区地方标准(地方标准制订、地方标准审查、地方标准信息化建设),团体标准发展,企业标准化管理(企业标准监督检查、对标达标专项行动、采标工作),标准化试点和示范(农业、制造业、服务业、社会管理和公共服务、示范项目管理和技术平台),标准化管理(培训和标准宣贯、标委会、标准化法律法规建设、工作经费),中亚标准化研究等方面.
1、通过开展党建、老干部及工青妇开展好"访惠聚"工作和"一家亲"活动"聚力同心融合发展",积极保障机关各项工作有力推进.
2、弥补社保、公用经费不足.
3、完成年初设定的标准化、质量、特种设备、认证认可、法制建设、执法打假等工作任务,市场监管业务管理水平稳步提高绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标"访惠聚"工作人数9人9人33"结对认亲"活动批次6批次6批次33党建工作共建项目单位3个3个33地方标准制订≥10项≥10项33工青妇活动3次3次33精神文明建设项目2个2个33精准扶贫项目6个6个3321局级以上科研项目立项≥2项2项33开展普法宣传活动≥1次1次33论文发表≥30篇30篇33民族团结一家亲活动2次2次44慰问驻村工作人员及贫困户11次11次44文化建设活动道德讲堂8次8次44职工教育培训≥14人次14人次44质量指标检测结果合格率≥99%100%44效益指标社会效益指标社会影响力逐年增加逐年增加77提供良好履职基础,提高服务社会发展能力.
有所提升有所提升77效益最大化>85%>85%88依据实验室体系文件开展的检测结果一致率100%100%88满意度指标服务对象满意度指标投诉率≤2%投诉率≤2%0%33≥95%≥95%100%33≥95%≥95%100%44总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称质量监督监管信息化建设项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额80万元80万元80万元10100%10其中:当年财政拨款80万元80万元80万元——上年结转资金——其他资金——年预期目标实际完成情况22度总体目标特种设备项目1、方便用户办理特种设备相关业务.
对于传统模式只有现场领取纸质报告或者现场办理相关业务,通过电子签章系统逐步实现业务办理电子化,用户通过网上多种渠道可轻松完成业务办理.
2、为特种设备信息公开迈出重要的一步,有效地解决了长期以来困扰用户的特种设备信息不透明,报告状态获取渠道单一,从业务受理到完结没有一个完整的流程展示在用户面前,以及无各种"增值服务(如短信提醒、网上报检、使用登记等)",以及由二维码技术而带来的社会公众共同参与监督的巨大效益,提升了单位的形象,切实满足了用户的真实需求,共安排资金199万元.
完成系统财务软件整合(用友软件)服务,完成全疆系统内部专用网络电路租用服务,完成行政许可业务审批虚拟业务扩容项目和12315信息化平台建设工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标系统改造、优化比例大于90%95%44新购置机房设备数量满足机房整体运行要求大于95%96%44质量指标机房维修设备修复率≥90%以上90%44机房新购置设备合格率等于100%等于100%44系统改造、优化达到预期指标,完成预定目标达到预期指标,完成预定目标44在用设备、信息系统的软硬件故障率≤10%10%55时效指标出现故障维护时效性≤2小时2小时55提高了工作效率,保障了工作质量提高80%提高80%55项目按预定工期竣工率≥90%90%55成本指标降低成本80万元80万元55设备购置成本100%执行100%执行55效益指标社会效益指标全年发生重大网络安全事故次数事故率为001010提升对企业的服务力度,提升单位自身形象提高99%99%1010可持续影响指按计划实现了在用设备、信息系统的软硬件维保工作高于95%98%101023标满意度指标服务对象满意度指标办公用户的计算机、办公外设维护满意率全年投诉次数≤12人次055用户满意度>90%95%55总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称质量名牌推进质量监督抽查特设监管政府购买服务主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额300万元300万元300万元10100%10其中:当年财政拨款300万元300万元300万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况1、开展宏观质量绩效测评工作,组织开展部分行业质量信用评价,实施质量信用分类监管;定期对各地、各部门数据库建设情况进行统计、分析,确保工作质量.
2、开展产品质量监督抽查工作,确保没有发生系统性、区域性、行业性产品质量安全风险.
1、开展宏观质量绩效测评工作,完成2家质量强市示范城市通过国家验收的目标,完成国务院对自治区人民政府质量工作考核.
完成培训"万名质量明白人",完成对"全国知名品牌创建示范区"年度跟踪指导工作,组织开展部分行业质量信用评价,实施质量信用分类监管;定期对各地、各部门数据库建设情况进行统计、分析,确保工作质量.
2、开展监督抽查企业1869家,产品1948批次,发现处理不合格产品124批次,确保没有发生系统性、区域性、行业性产品质量安全风险.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标"法治新疆网"每月通报优数量≥1111党建标准体系(汇编本)1份1份1124党建标准体系框架图、标准明细表、编制说明1份1份11地方标准、相关产品标准1项1项11调查报告≥1份2份11技术方案≥1份2份11检验检测认证统计分析报告1份1份11开展普法宣传活动≥1次12次11按月推进开展千万企业对标达标工作,推进企业标准参与行动≥100家100家22旅游服务满意度问卷调查覆盖全区覆盖全区22三方评价抽样≥15015022完成2018年发布的地方标准审查≥100项110项22完成2018年立项标准的制修订计划≥150项150项22完成采用国际标准和国外先进标准建议目录的编制1份1份22完成农业标准化示范区、服务业标准化试点和社会管理和公共服务标准化试点技术咨询和验收≥5项5项22完成企业标准第三方评价报告≥200项200项22问卷调查覆盖全区覆盖全区22项目实施方案≥1份1份22新疆企业产品标准数据分析报告1份1份22新疆企业三方声明≥3000份3000份22行业标准评价≥3522质量指标加强监管得到相关部门认可得到相关部门认可22建立评估标准建立评估标准达到>70%85%22开展相关调查收集有效调查数据项目数>60%90%2225开展质量信用等级评价相关部门认可≥85%相关部门认可≥90%22完成检验检测认证统计分析对全区获检验检测认证机构组织开展统计分析对全区获检验检测认证机构组织开展统计分析22形成高质量的信用数据相关部门认可≥75%90%22时效指标项目完成时间2018年1-12月2018年1-12月22成本指标各处室专项业务费210万元210万元22效益指标经济效益指标企业产品生产率提高程度>15%20%33企业产品质量提高>2%5%33社会效益指标"E网智慧城市供热节能系统"服务大面积展开率≥60%65%33活动参加人数≥5000人次5000人次33普法覆盖面≥95%98%33社会影响社会影响力提高社会影响力提高33信用数据影响面大相关部门满意率≥85%95%33生态效益产品节能效果节能效果≥55%60%33可持续影响指标企业品牌价值显著提高显著提高33实用有推动可持续推动可持续推动33满意度指标服务对象满意度指标顾客对产品的满意度显著提高显著提高22使用单位满意度≥98%98%2226数据更新率高相关部门满意率≥85%90%22信用数据共享相关部门满意率≥80%90%22信用数据质量相关部门满意率≥80%90%22总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称个体私营经济发展、"小个专"党建工作及地理标志商标宣传经费主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额90万元90万元90万元10100%10其中:当年财政拨款90万元90万元90万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况推进全区小个专党建工作,有效提升全区"小个专"党建"两个覆盖",发挥非公党建"两个作用",加强全区的地理标志商标宣传,助力脱贫攻坚,为经济发展服务.
每月按时上报月季报表自治区党委组织部,并定期向各地州组织部门和市场监管部门通报全区小个专党建情况.
共与自治区党委组织部比对信息近百万条,核对渉企党员22万余名,其中小个专党员近9万名.
目前,正在建立统计和信息采集系统,结合市场主体准入、年报等工作采集党员信息,为明年统计和管理做好基础工作.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标打造非公党建示范点≥30个30个55调研宣讲2次,覆盖全疆各地州≥16个地州16个55订购非公党建杂志≥30套30套55开办专栏数≥2个2个55开展小个专党建现场会、表彰会≥2次2次6627质量指标提高认识度,杂志覆盖非公党建示范点≥100%100%66时效指标打造非公党建示范点完成时间2019年10月31日前2019年10月31日前66开展小个专党建现场会、表彰会时间2019年9月30日前2019年9月30日前66通过媒体杂志等宣传交流小个专党建工作完成时间2019年12月31日前2019年12月31日前66效益指标社会效益指标地州示范带动率100%100%1010地州小个专党建认知度100%100%1010问题处置率100%100%1010满意度指标99服务对象满意度指标各地州对项目管理的满意度≥100%100%55受益对象抽样满意度≥100%100%55总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称工商行政管理业务费主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额930万元930万元930万元10100%10其中:当年财政拨款930万元930万元930万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况1、在良好的办公环境中不断提高工作质量,完成各项达标工作,并发挥好窗口服务职能.
2、认真贯彻执行国家的有关法律法规和规章,努力维护好市场经济秩序和消费者的合法权益,规范和整顿市场经济秩序.
进一步抓好反不正当竞争、治理商业贿赂、打击传销、规范直销工作,在大要案件、疑难案件和监管领域上实现新突破,营造首府统一开放、竞争有序、和谐发展的市场环境.
3、按照自治区1、在良好的办公环境中不断提高工作质量,完成各项达标工作,并发挥好窗口服务职能.
2、认真贯彻执行国家的有关法律法规和规章,努力维护好市场经济秩序和消费者的合法权益,规范和整顿市场经济秩序.
进一步抓好反不正当竞争、治理商业贿赂、打击传销、规范直销工作,在大要案件、疑难案件28工商局党组提出的对政务工作和局务工作"向人民讲清楚"和工作"阳光化"的要求,切实提升"四力",建立健全"两公开"工作运行机制,更好地为社会服务.
和监管领域上实现新突破,营造首府统一开放、竞争有序、和谐发展的市场环境.
3、按照自治区工商局党组提出的对政务工作和局务工作"向人民讲清楚"和工作"阳光化"的要求,切实提升"四力",建立健全"两公开"工作运行机制,更好地为社会服务.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标办公楼日常维护安保保洁面积>=6800平方米7380平方米22参与立法项数1项1项22辞退人数3人3人22赴基层督查指导调研次数人数30次、90人30次、90人22各类公告期数>=20期49期22会议培训的次数人数天数25期、133天、2500人25期、133天、2500人33机关文化活动次数参与人数10次、1200人10次、1200人33商事制度改革及市场监管工作对外宣传次数>=100次100次33研究报告、政策建议等>=3份3份33在职和离退休及遗属人数180人、207人、6人180人、207人、6人22执法办案数>=15件33件22驻村工作队和支教点数和人数18个、72人18个、72人33组织各类市场专项整治数(项)>=20项28项33质量指标按政策保障率100%100%22办公楼日常维护安保保洁达标率98%98%22培训的计划完成率和参与度及覆盖率>=98%99%22企业注销吊销变更公告率100%100%22市场主体违法案件下降率>=3%5%22向自治区党委人民政府报送率100%100%2229时效指标案件办结率>=90%95%22会议培训计划按期完成率>=98%99%22企业注册注销变更信息及时性100%100%22效益指标社会效益设施保障程度正常运行正常运行66市场监管社会影响力有所提升有所提升66市场监管事业有所保障有所保障66市场主体信用建设有所提升有所提升66营商环境进一步优化进一步优化66满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度>=98%98%22社会公众满意度>=80%95%33受训学员满意度>=95%95%33消费者的满意度>=90%95%22总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称流通领域商品、成品油、农资产品、网络商品质量抽检监测经费主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额187.
5万元187.
5万元187.
5万元10100%10其中:当年财政拨款187.
5万元187.
5万元187.
5万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况查处流通领域假冒伪劣商品,净化消费市场环境查处流通领域假冒伪劣商品,净化消费市场环境绩效指一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值30标数量指标柴油抽检批次≥300批次700批次44产出指标抽检地州(市)覆盖率≥80%90%44化肥抽检批次≥350批次350批次44监测报告1份1份44农膜抽检批次≥50批次≥50批次33汽油抽检批次≥700批次700批次33线上检索样本1000份1000份44质量指标按照合同要求,完成抽检、复检任务,程序符合规定100%100%44按照合同要求,完成监测,程序符合规定100%100%44发现问题处置率100%100%33时效指标按计划完成抽检任务11月底前11月底前33按计划完成监测任务11月底前11月底前44成本指标化肥和农膜抽检每批次费用≤2500元2500元33汽油和柴油抽检每批次费用≤3000元3000元33效益指标社会效益指标进一步净化市场、营造安全消费环境较显著较显著1010推动网络市场健康有序发展显著提高显著提高1010有效打击不合格产品及假冒伪劣产品违法行为100%100%1010满意度指标服务对象满意度指标被检单位对抽检工作的满意度100%100%1010总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称企业商事登记改革经费主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本31级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额375万元375万元375万元10100%10其中:当年财政拨款375万元375万元375万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况完成档案PDF加工14000万页,档案数字化加工200万页;对全区133个登记机关档案查询系统进行维护.
完成档案PDF加工14000万页,档案数字化加工200万页;对全区133个登记机关档案查询系统进行维护.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标每年登记机关系统维护142个142个55每年将原有档案的其他格式加工为PDF格式1000万页1000万页55每年扫描总数400万页400万页55质量指标档案漏扫比率0.
00%044档案扫描差错率0.
00%044档案扫描格式扫描为PDF格式扫描为PDF格式44时效指标登记机关系统维护响应时间≤48小时48小时44历史档案扫描时间2019年底完成2019年底完成55成本指标每年登记机关维护成本70万元70万元44每年扫描原有档案加工成本200万元200万元55每年新建档案扫描成本124万元124万元55效益指标经济效益实现企业档案数字化和全面提供利用率100%100%66社会效益对企业档案原件延年保管保护率100%100%66指标企业档案管理合格率100%100%66可持续对企业档案原件延年保管保显著显著6632影响指标护的作用系统正常使用年限长期长期66满意度指标服务对象满意度指标企业档案查询者利用服务满意度100%100%55企业档案管理者满意度100%100%55总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称市场监管系统服装主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额26万元26万元26万元10100%10其中:当年财政拨款26万元26万元26万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况根据《深化党和国家机构改革方案》,原工商局机构调整,市场监管系统制作统一服装.
确保整个职工的精神面貌焕然一新.
根据《深化党和国家机构改革方案》,原工商局机构调整,市场监管系统制作统一服装.
确保整个职工的精神面貌焕然一新.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标配套数量3套/人3套/人66品种、款式30个品种30个品种66着装人数200人200人66质量指标服装采购验收合格率100%100%77购置合同执行违规率95%95%77社会效益公共服务水平提升95%95%88指标业务保障能力提升>95%95%88满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度>=90%95%33社会对市场监管服务满意度>98%98%33社会满意度>=95%95%44总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称消费大维权、315活动及广告监测经费主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额60万元60万元60万元10100%10其中:当年财政拨款60万元60万元60万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况巩固提升消费"大维权"工作,围绕消费年主题,深入宣传贯彻新《消法》,广泛开展媒体宣传和消费教育与引导"五进"活动;改进和完善消费维权基层组织建设,进一步延伸触角发挥作用;完善和强化消费维权网络服务平台和315微信平台作用,加强地区、部门的协作配合,切实解决人民群众在生活消费中遇到的实际困难和问题;加强各级消费维权人员培训和消费维权志愿者队伍建设;维护广告监测中心的正常使用,确保数据的及时有效,为执法办案提供支持.
巩固提升消费"大维权"工作,围绕消费年主题,深入宣传贯彻新《消法》,广泛开展媒体宣传和消费教育与引导"五进"活动;改进和完善消费维权基层组织建设,进一步延伸触角发挥作用;完善和强化消费维权网络服务平台和315微信平台作用,加强地区、部门的协作配合,切实解决人民群众在生活消费中遇到的实际困难和问题;加强各级消费维权人员培训和消费维权志愿者队伍建设;维护广告监测中心的正常使用,确保数据的及时有效,为执法办案提供支持.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标12315电话呼出费2000元/每月2000元3312313工作人员业务培训费60人培训2天60人333412315中心28名工作人员工资月均4000元/人4000元/人33开展全疆活动12313宣传活动10-20场次.
20场次33商品比较试验抽检经费200万元200万元33商品比较试验批次20批次20批次22网络维护费>30万元29万元22消费教育引导次数≥4次4次22消费体验次数≥4次4次33消费维权五进活动次数10次10次33消费维权宣传活动次数1次1次33印制宣传册20万册20万册22召开新闻发布会1次1次33质量指标商品比较试验,消费者受益率≥80%90%33时效指标商品比较试验时间2019年6--10月开展2019年6--10月开展33消费维权宣传教育时间2019年3-11月2019年3-11月33成本指标流通领域商品质量抽检经费检验费140万140万33消费维权网络服务平台维护保养费20万元20万元33效益指标社会效益3.
15国际消费者权益日等系列活动宣传全疆覆盖率100%100%3030满意度指标服务对象满意度指标流通领域商品质量抽检,消费者对消费市场满意率≥80%90%33消费调解案件满意度调查≥80%90%33消费维权宣传教育结果满意度≥80%90%44总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称信息化新建、软硬件维保、电路租用项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级35项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1387.
5万元1387.
5万元1387.
5万元10100%10其中:当年财政拨款1387.
5万元1387.
5万元1387.
5万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况1.
保障全系统各类软件、硬件、工商行政管理网等信息平台正常运行;为新疆网络交易经营主体和消费者建立一个有序、可控、安全的网络经营生态环境,准确掌握我区的网络经济户口情况;保障全系统农资市场信息监管系统正常运行,提高农资市场监管效能.
2.
保障全疆工商系统各类软件系统的正常运行完成综合业务软件维保、企业信用信息公示系统维保、系统软件及数据交换产品技术支撑服务、中心机房硬件设备维保、12315平台维保、数字证书使用服务、信息安全三级等保测评及网络安全服务、硬件扩容、网站站群系统维保、机房搬迁等信息化建设项目.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标维护设备数量82台服务器,58台网络设备150台55维护线路租赁数量8条线路8条66质量指标非正常停机率5条5条66新增维权援助分中心数量,宣传形式100%100%66预算执行率100%100%66专版宣传短信条数大于等于20000条20000条66专款专用率100%100%77专利案件量,新增维权援助分中心数量,宣传形式等于100%100%77效益指标社会效益打击专利侵权假冒行为取得新进展知识产权保护意识有所提高知识产权保护意识有所提高3030满意度指标服务对象满意度指标知识产权服务企业满意度等于100%100%1010总分10010039项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称专利申请资助及专利奖励资金主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额185万元185万元185万元10100%10其中:当年财政拨款185万元185万元185万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况推进自治区知识产权战略深入实施,进一步完善我区专利创造、运用和保护的激励机制,充分激发创新主体的创造性,深化区域和企事业单位知识产权试点示范工作,培育我区知识产权优势企业,提高企业知识产权意识.
专利奖励资助资金185万元,主要用于:2019年获得知识产权管理认证(贯标)企业30家资助奖励150万元,2019年通过国家知识产权优势企业复验企业7家资助奖励35万元.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标贯标企业>5家5家1010示范优势企业,贯标企业,示范企业>20家20家1010项目实施保障条件落实情况100%100%1010预算执行率100%100%1010资金到位率100%100%1010效益指标社会效益专利推广度有所提升有所提升3030满意度指标服务对象满意度指标自治区科技管理人员及企业满意率>90%95%1010总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称自治区专利实施项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级40项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额900万元900万元900万元10100%10其中:当年财政拨款900万元900万元900万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况支持自治区确定的重大工程和重点建设项目及新疆特色产业领域的申报项目,通过实施专利项目,提升优势企业的知识产权创造、管理、保护和运用能力.
开展人才培训,搭建专利技术转化实施平台,建立企业知识产权信息利用平台和专利数据库,增强企业领导和职工的知识产权意识,激励企业科技创新和知识产权创造,有效的提高企业运用知识产权制度的能力和知识产权工作管理水平.
加速了企业规模化生产和应用,提高了企业知识产权转化运用能力,扶持了一批技术含量高、市场前景好、带动效应强的自主知识产权产业化项目.
同时,企业的知识产权意识在项目的实施过程中得到提升,企业的知识产权制度得到完善.
影响和带动了一批企业运用知识产权有效提升市场竞争优势.
2019年度共拨付1085万元专利实施和专利奖励资金.
其中:2019年自治区专利实施资金900万元.
主要用于2018年45个立项项目启动资金349万元,历年结转项目69个资金351万元,设立知识产权质押融资贷款风险补偿金项目,项目额度200万元.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标全面提升全区电子申请率,努力完成国家局专利电子申请率"双达标"目标任务100%100%1010项目实施保障条件100%100%1010预算执行率100%100%1010资金到位率100%100%1010质量指标资金使用合法合规性100%100%1010效益指标社会效益全面普及和巩固电子申请为重点,着力关注企事业单位知识产权工作长期长期3030满意度指标服务对象满意度指标企业、大专院校和科研院满意度≥95%95%1010总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)41项目名称自治区食品监督管理项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额600万元600万元600万元10100%10其中:当年财政拨款600万元600万元600万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况为加强全区食品经营环节日常监管、专项整治及重大活动餐饮服务保障工作,保证相关食品抽检及监管执法工作依法开展,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序.
根据食品安全风险监测评估结果,及时提出安全风险警示并予以公布,最大程度降低食品安全事故的发生率,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序.
不断加大监管力度,督促企业落实食品安全主体责任,强化重点食品和小作坊整治,圆满完成了各项监管任务,守住了食品生产环节没有发生系统性和区域性风险的底线;推动食品经营许可改革,食品经营监管工作再上新台阶,重大活动餐饮服务食品安全保障,食品经营安全应急处置工作工作取得明显成效;自治区、地、县三级分级抽检任务圆满完成,积极开展不合格(问题)食品核查处置.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标质量指标食品监督抽验合格率≥90%98%77食品检测准确率≥90%98%77时效指标项目任务完成时限2019年12月2019年12月77食品抽验任务完成数量200批次200批次77食品监督抽验计划批次800批次800批次77食品监督抽验计划数750批次750批次77案件查办数量≥7个30个88效益指标社会效益提高食品检测能力逐步提高逐步提高77对全区食品监督抽验,促进市场健康发展逐步提高逐步提高77应急检验效率≥90%95%88加强全区食品监管,促进健康发展显著显著8842满意度指标服务对象满意度指标对全区被抽检企业服务的满意度≥90%90%55开展食品安全监管公众满意度调查≥70%90%55总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称自治区食安办专项项目主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额37.
5万元37.
5万元37.
5万元10100%10其中:当年财政拨款37.
5万元37.
5万元37.
5万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况一、深入贯彻落实习总书记以人民为中心的发展思想和关于食品安全工作的新思想、新观念、新论断,特别是强调食品安全"四个最严"要求和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发了《新疆维吾尔自治区关于落实食品安全党政同责的意见》(新党厅字〔2017〕97号),狠抓食品安全督查和评议考核工作.
二、按照自治区食安委第六次全体会议要求,开展自治区食品安全公众满意度调查工作,委托第三方机构对全区14个地州市食品安全工作开展公众满意度调查.
三、按照国务院食品安全办等部门安排部署,在全区营造食品安全宣传的良好氛围.
开展民生领域专项整治开展整治食品安全问题联合行动落实自治区党政领导批示指示提高食品安全共治共享的良好社会舆论氛围,激发和释放全社会参与食品安全治理的潜能与活力.
突出群众满意,引入第三方评估机构对食品安全专项整治和年度食品安全监管工作开展公众满意度测评.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标督促各级政府,落实食品安全属地管理责任,对地州市开展食品安全专项督查8个地州8个地州77对县市区食品安全办业务骨干进行业务培训96个区县96个区县77在全区12个地州市开展满意度问卷调查7410份7410份7743制作食品安全宣传手册和食品安全公益视频≥2种宣传方式2种77质量指标举办食品安全宣传周活动,提高食品安全宣传全疆覆盖率90%90%77成本指标县市区食品安全办业务骨干进行业务培训费≤200元/人/天200元/人/天77时效指标任务完成时间2019年12月2019年12月88效益指标社会效益指标促进食品行业健康有序发展显著显著1515通过食品安全管理办公室,全疆食品安全监管能力水平逐步提高逐步提高1515满意度指标满意度指标开展食品安全监管公众满意度调查>70%90%1010总分100100项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称价格监督检查主管部门自治区市场监督管理局实施单位自治区市场监督管理局本级级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50万元50万元50万元10100%10其中:当年财政拨款50万元50万元50万元——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况认真对照本处室年度工作计划,将自治区价格监督检查工作计划贯穿于全年各项工作安排,明确具体工作人员工作职责,专人负责落实每项工作内容,有序推进价格监督检查工作.
在要求时限内完成本工作各项内容,开展市场价格监管工作、反价格垄断工作、价格收费专项检查、突发医疗服务价格治理,电力和转供电环节价格治理,燃气工程安装价格监管旅游服务价格监管电商平台价格监测加强重要节假日市场价格监管全区共检查单位和机构4305个,查出违法案件247件,涉案金额1.
28亿元,实44事件应急处理等相关工作.
施经济制裁7929万元.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标价格监督检查人数>15人60人1010价格监督检查次数10次以上40次1010价格监督检查时间10天10天1010价格监督检查宣贯次数>10次10次1010质量指标举办价格宣传周活动,提高价格安全宣传全疆覆盖率≥2种宣传方式≥2种宣传方式109效益指标可持续影响指标创造良好价格环境、促进市场公平竞争长期长期1515社会效益指标对新疆经济社会价格总水平影响维持稳定维持稳定1515满意度指标满意度指标经营者满意度>90%95%33民众对执法结果、成本调查的结果满意程度≥90%95%33培训对象对专家提供服务的满意度>90%95%44总分100100第三部分专业名词解释财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入.
45经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入.
其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的收入.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
46项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出.
"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
47第四部分部门决算报表(见附表)一、《收入支出决算总表》收入支出决算总表公开01表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1161,380,136.
64一、一般公共服务支出29146,864,214.
05二、政府性基金预算财政拨款收入20.
00二、外交支出300.
00三、上级补助收入30.
00三、国防支出310.
00四、事业收入40.
00四、公共安全支出320.
00五、经营收入50.
00五、教育支出330.
00六、附属单位上缴收入60.
00六、科学技术支出340.
00七、其他收入73,085,904.
67七、文化旅游体育与传媒支出350.
008八、社会保障和就业支出3611,872,505.
449九、卫生健康支出370.
0010十、节能环保支出387,522,000.
0011十一、城乡社区支出390.
0012十二、农林水支出400.
0013十三、交通运输支出410.
0014十四、资源勘探信息等支出420.
004815十五、商业服务业等支出430.
0016十六、金融支出440.
0017十七、援助其他地区支出450.
0018十八、自然资源海洋气象等支出460.
0019十九、住房保障支出470.
0020二十、粮油物资储备支出480.
0021二十一、灾害防治及应急管理支出490.
0022二十二、其他支出505,452,710.
0023二十三、债务还本支出510.
0024二十四、债务付息支出520.
00本年收入合计25164,466,041.
31本年支出合计53171,711,429.
49用事业基金弥补收支差额260.
00结余分配540.
00年初结转和结余2734,970,562.
07年末结转和结余5527,725,173.
89总计28199,436,603.
38总计56199,436,603.
38注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
—1—二、《收入决算表》收入决算表公开02表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助事业收入经附其他收入49支出功能分类科目编码科目名称收入小计其中:教育收费营收入属单位上缴收入类款项栏次12345678合计164,466,041.
31161,380,136.
640.
000.
000.
000.
000.
003,085,904.
67201一般公共服务支出148,393,535.
87145,307,631.
200.
000.
000.
000.
000.
003,085,904.
6720104发展与改革事务200,000.
00200,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002010499其他发展与改革事务支出200,000.
00200,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020114知识产权事务586,136.
00586,136.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002011401行政运行586,136.
00586,136.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020138市场监督管理事务147,607,399.
87144,521,495.
200.
000.
000.
000.
000.
003,085,904.
672013801行政运行45,221,712.
2045,221,712.
200.
000.
000.
000.
000.
000.
002013802一般行政管理事务13,395,904.
6710,310,000.
000.
000.
000.
000.
000.
003,085,904.
67502013804市场监督管理专项67,101,900.
0067,101,900.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013806消费者权益保护600,000.
00600,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013808信息化建设13,875,000.
0013,875,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013850事业运行7,412,883.
007,412,883.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出11,872,505.
4411,872,505.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休11,872,505.
4411,872,505.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休4,844,421.
244,844,421.
240.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,328,300.
005,328,300.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,699,784.
201,699,784.
200.
000.
000.
000.
000.
000.
00211节能环保支出4,200,000.
004,200,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021110能源节约利用4,200,000.
004,200,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002111001能源节约利用4,200,000.
004,200,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
51三、《支出决算表》支出决算表公开03表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计171,711,429.
4966,316,893.
39105,394,536.
100.
000.
000.
00201一般公共服务支出146,864,214.
0554,444,387.
9592,419,826.
100.
000.
000.
0020114知识产权事务666,136.
00586,136.
0080,000.
000.
000.
000.
002011401行政运行586,136.
00586,136.
000.
000.
000.
000.
002011409知识产权宏观管理80,000.
000.
0080,000.
000.
000.
000.
0020138市场监督管理事务146,198,078.
0553,858,251.
9592,339,826.
100.
000.
000.
002013801行政运行46,443,087.
9546,443,087.
950.
000.
000.
000.
002013802一般行政管理事务13,676,871.
410.
0013,676,871.
410.
000.
000.
002013804市场监督管理专项61,718,994.
130.
0061,718,994.
130.
000.
000.
002013805市场监管执法14,512.
000.
0014,512.
000.
000.
000.
002013806消费者权益保护600,000.
000.
00600,000.
000.
000.
000.
00522013808信息化建设16,329,448.
560.
0016,329,448.
560.
000.
000.
002013850事业运行7,415,164.
007,415,164.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出11,872,505.
4411,872,505.
440.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休11,872,505.
4411,872,505.
440.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休4,844,421.
244,844,421.
240.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,328,300.
005,328,300.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,699,784.
201,699,784.
200.
000.
000.
000.
00211节能环保支出7,522,000.
000.
007,522,000.
000.
000.
000.
0021110能源节约利用7,522,000.
000.
007,522,000.
000.
000.
000.
002111001能源节约利用7,522,000.
000.
007,522,000.
000.
000.
000.
00229其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
000.
000.
000.
0022999其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
000.
000.
000.
002299901其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
53四、《财政拨款收入支出决算总表》财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1161,380,136.
64一、一般公共服务支出30143,925,209.
65143,925,209.
650.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出310.
000.
000.
003三、国防支出320.
000.
000.
004四、公共安全支出330.
000.
000.
005五、教育支出340.
000.
000.
006六、科学技术支出350.
000.
000.
007七、文化旅游体育与传媒支出360.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出3711,872,505.
4411,872,505.
440.
009九、卫生健康支出380.
000.
000.
0010十、节能环保支出397,522,000.
007,522,000.
000.
0011十一、城乡社区支出400.
000.
000.
005412十二、农林水支出410.
000.
000.
0013十三、交通运输支出420.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出430.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出440.
000.
000.
0016十六、金融支出450.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出460.
000.
000.
0018十八、自然资源海洋气象等支出470.
000.
000.
0019十九、住房保障支出480.
000.
000.
0020二十、粮油物资储备支出490.
000.
000.
0021二十一、灾害防治及应急管理支出500.
000.
000.
0022二十二、其他支出515,452,710.
005,452,710.
000.
0023二十三、债务还本支出520.
000.
000.
0024二十四、债务付息支出530.
000.
000.
00本年收入合计25161,380,136.
64本年支出合计54168,772,425.
09168,772,425.
090.
00年初财政拨款结转和结余2614,283,042.
63年末财政拨款结转和结余556,890,754.
186,890,754.
180.
00一、一般公共预算财政拨款2714,283,042.
6356二、政府性基金预算财政拨款280.
0057总计29175,663,179.
27总计58175,663,179.
27175,663,179.
270.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
55五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计168,772,425.
0966,316,893.
39102,455,531.
70201一般公共服务支出143,925,209.
6554,444,387.
9589,480,821.
7020114知识产权事务666,136.
00586,136.
0080,000.
002011401行政运行586,136.
00586,136.
000.
002011409知识产权宏观管理80,000.
000.
0080,000.
0020138市场监督管理事务143,259,073.
6553,858,251.
9589,400,821.
702013801行政运行46,443,087.
9546,443,087.
950.
002013802一般行政管理事务10,737,867.
010.
0010,737,867.
012013804市场监督管理专项61,718,994.
130.
0061,718,994.
132013805市场监管执法14,512.
000.
0014,512.
00562013806消费者权益保护600,000.
000.
00600,000.
002013808信息化建设16,329,448.
560.
0016,329,448.
562013850事业运行7,415,164.
007,415,164.
000.
00208社会保障和就业支出11,872,505.
4411,872,505.
440.
0020805行政事业单位离退休11,872,505.
4411,872,505.
440.
002080504未归口管理的行政单位离退休4,844,421.
244,844,421.
240.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,328,300.
005,328,300.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,699,784.
201,699,784.
200.
00211节能环保支出7,522,000.
000.
007,522,000.
0021110能源节约利用7,522,000.
000.
007,522,000.
002111001能源节约利用7,522,000.
000.
007,522,000.
00229其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
0022999其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
002299901其他支出5,452,710.
000.
005,452,710.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》57一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出53,908,116.
45302商品和服务支出5,000,125.
70310资本性支出0.
0030101基本工资16,590,566.
5130201办公费1,516,009.
0031001房屋建筑物购建0.
0030102津贴补贴10,512,252.
7430202印刷费420,000.
0031002办公设备购置0.
0030103奖金8,374,218.
0030203咨询费0.
0031003专用设备购置0.
0030106伙食补助费515,550.
0030204手续费0.
0031005基础设施建设0.
0030107绩效工资1,540,710.
0030205水费0.
0031006大型修缮0.
00301机关事业单位基5,328,300.
0030206电费5,000.
003100信息网络及软件购置更新0.
005808本养老保险缴费730109职业年金缴费1,699,784.
2030207邮电费265,500.
0031008物资储备0.
0030110职工基本医疗保险缴费2,772,615.
0030208取暖费0.
0031009土地补偿0.
0030111公务员医疗补助缴费1,951,420.
0530209物业管理费91,800.
0031010安置补助0.
0030112其他社会保障缴费216,379.
9530211差旅费1,693,134.
7031011地上附着物和青苗补偿0.
0030113住房公积金3,688,000.
0030212因公出国(境)费用0.
0031012拆迁补偿0.
0030114医疗费0.
0030213维修(护)费0.
0031013公务用车购置0.
0030199其他工资福利支出718,320.
0030214租赁费0.
0031019其他交通工具购置0.
00303对个人和家庭的补助7,408,651.
2430215会议费0.
0031021文物和陈列品购置0.
0030301离休费568,881.
2430216培训费112,580.
0031022无形资产购置0.
0030302退休费0.
0030217公务接待费37,096.
0031099其他资本性支出0.
0030303退职(役)费0.
0030218专用材料费0.
00307债务利息及费用支出0.
0030304抚恤金2,484,515.
0030224被装购置费0.
0030701国内债务付息0.
00303生活补助252,720.
0030225专用燃料费0.
003070国外债务付息0.
005905230306救济费0.
0030226劳务费0.
0030703国内债务发行费用0.
0030307医疗费补助3,991,851.
0030227委托业务费0.
0030704国外债务发行费用0.
0030308助学金0.
0030228工会经费339,300.
00312对企业补助0.
0030309奖励金0.
0030229福利费307,596.
0031201资本金注入0.
0030310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费0.
0031203政府投资基金股权投资0.
0030399其他对个人和家庭的补助110,684.
0030239其他交通费用0.
0031204费用补贴0.
0030240税金及附加费用0.
0031205利息补贴0.
0030299其他商品和服务支出212,110.
0031299其他对企业补助0.
00399其他支出0.
0039906赠与0.
0039907国家赔偿费用支出0.
0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.
0039999其他支出0.
0060人员经费合计61,316,767.
69公用经费合计5,000,125.
70注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开07表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费123456789101112859,100.
000.
00772,900.
000.
00772,900.
0086,200.
00211,343.
930.
00173,504.
000.
00173,504.
0037,839.
93注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
61八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位:新疆维吾尔自治区市场监督管理局(本级)2019年度金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.