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2-1湖南城陵矶新港区2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称:湖南城陵矶新港区科技创业服务中心预算编码:019001评价方式:部门(单位)绩效自评评价机构:部门(单位)评价组报告日期:2020年08月20日一、部门(单位)基本概况联系人李嘉瀛联络电话0730-8422566人员编制2人实有人数6人职能职责概述科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门.
主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能;军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能;年度主要工作内容任务1:申报国家高新区任务2:完善创新创业平台任务3:培育科技企业年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩2019年科创中心在党工委、管委会的领导下,实施开放战略,全力搭建科技创新平台和培育企业的自主创新能力.
城陵矶新港区全年技工贸收入335亿元,同比增长33%.
园区主导产业主营预计收入171.
3亿元,同比增加14.
1%;高新技术产业主营收入167.
09亿元,同比增长21.
70%;科技研发经费8.
56亿元.

1.
国家高新区获批在即2019年国家高新区创建工作取得了阶段性胜利.
一是编制完成了《岳阳临港高新区战略发展规划》、《岳阳临港高新区产业发展规划》,并通过科技部审核;二是积极对接国家科技部、省政府和省科技厅,争取到了优先支持岳阳申报国家高新区的奖励指标;三是完善国家高新区创新要素和迎检氛围,成功获批了国家级孵化器和省级军民融合示范基地,成功申报了国家火炬特色产业基地和国家高新技术产业化基地;四是在市委、市政府大力支持下,新港区党工委、管委会统一指挥,顺利通过了科技部成果转化与区域创新司领导及专家对高新区升级创建工作的现场考核.

2.
双创工作喜获丰收一是2019年我中心通过对标对表的完善申报资料,接受省科技厅的评审、考察.
现孵化器获批国家级科技孵化器,并在省评估当中获得A级评估;二是通过对区内企业摸底和开展培训会等多种形式,组织30余家企业申报高新技术企业,高新技术企业由15家上升至26家;三是深入企业,引导区内企业完成2019年研发准备金制度和2018年度奖补资金分配使用情况备案工作,并帮助企业申请拨付2019年湖南省企业财政研发奖补资金119.
28万元,全年共组织30余家次企业申报国家、省市级科技项目,涉及资金1500余万元;四是我中心推荐哈工大唐霄汉、丁永杰和高澜节能的冷明全申报国家和省级科技创新人才计划项目,其中丁永杰已成功入选"湖湘高层次人才聚集工程-外聘专家";推荐哈工大王大勇、新空间胡世雄等申报巴陵青年英才;推荐高澜、钟鼎、凯门申报湖南省科技创新创业团队;五是组织了湖南舟友乐智能科技有限公司、湖南上派新材料有限公司等17家优质企业及哈工大电磁脉冲等8个创新团队参与湖南省创新创业大赛,超额完成市局下达的11家参赛指标.
共获得国家级一等奖3个、二等奖2个、省级三等奖1个.

3.
军民融合再创佳绩我区军民融合以航空航天特种机器人、北斗卫星应用、电子信息新材料为主导产业.
通过招商引资,与企业牵头对接,园区现有军民融合相关企业68家,其中拥有军工资质企业8家,全年签约项目近20个,孵化军民融合及配套企业52家,引进36个研发团队.
在岳阳市委、市政府的高度重视下,我中心牵头对接中南大学,使湖南省第一批示范项目的,总投资67亿元的中创空天轻合金项目落地在港区;国信军创6906、际华3517和高澜节能总共签订108亿军方供货合同.
上线运营的城陵矶军民融合公共服务平台半年内吸引了33家企业注册、展示83件产品和79个专利,网站页面访问量14.
6万次,独立访客访问数6.
2万,新闻资讯、政策解读316篇,增值服务270篇.

二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)机构名称收入合计其中:上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总2376.
0402376.
040001、局机关2376.
0402376.
040002、二级机构10000003、二级机构2000000部门(单位)年度支出和结余情况(万元)机构名称支出合计其中:结余基本支出其中:项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1663.
2866.
0458.
547.
501597.
24712.
7601、局机关1663.
2866.
0458.
547.
501597.
24712.
7602、二级机构100000003、二级机构20000000机构名称三公经费合计其中:公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总98861988610001、局机关98861988610002、二级机构1000003、二级机构200000机构名称固定资产合计其中:其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总22193.
5222193.
52001、局机关22193.
5222193.
52002、二级机构100003、二级机构20000三、部门(单位)整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1:完成国家高新区现场考核目标2:申报国家科技企业孵化器1个目标3:新增高新技术企业10家顺利通过科技部成果转化与区域创新司领导及专家对高新区升级创建工作的现场考核;成功获批国家级科技企业孵化器,并在省评估中获得A级;全年共组织30余家次企业申报国家、省市级科技项目,涉及资金1500余万元;组织30余家企业申报高新技术企业,高新技术企业由15家上升至25家.

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)质量指标大力实施"创新引领、开放崛起"战略,以申报国家高新区为契机,搭建科技创新平台,培育科技企业,提升自主创新能力科技经济数据保持两位数增长,科技工作受到省政府通报表扬数量指标指标1:协助3家区内企业完成科技资金项目申报;协助2家区内企业积极申报人才项目;组织3家新港区企业、团队参加科技、军民融合创新应用等竞赛或路演.
推荐15个企业完成科技资金项目申报;9个企业申报人才项目;推荐9家企业、8个团队参赛,3家企业、5个团队获奖.
指标2:申报国家科技企业孵化器1个成功获批国家级科技企业孵化器指标3:新增高新技术企业10家新增首次认定高新技术企业10家,总数达到25家时效指标根据政府及市科技局绩效考核文件及时完成目标及时完成目标成本指标控制在预算内控制在预算内效益目标(预期实现的效益)社会效益无无经济效益科技立项争资达到800万,全社会研发经费投入达到1.
62亿已完成科技立项争资1234万,全社会研发经费投入达到2.
86亿生态效益无无社会公众或服务对象满意度100%100%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字张永强主任湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心章彬副主任湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心卢梦尧办公室主任湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心李嘉瀛科员湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心评价组组长(签字):年月日部门(单位)意见:部门(单位)负责人(签章):年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人(签章):年月日填报人(签名):联系电话:五、评价报告综述(文字部分)一、部门(单位)概况(一)部门(单位)基本情况1.
主要职能.
科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门.
主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能;军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能;2019年以申报国家高新区为契机,搭建科技创新平台,培育科技企业,提升自主创新能力.

2.
机构情况.
科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位,无二级机构.
3.
人员情况.
科创中心现有在编人员2名,在岗人员6名.
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年度部门预算支出1663.
28万元,其中基本支出66.
04万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出1597.
24万元,使用内容为:招商引资经费支出、孵化器众创空间运营经费支出、申报国家级高新区支出、对企业的奖励支出等.

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况(一)基本支出部门基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费.
具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等.
其中人员经费支出58.
54万元,公用经费支出7.
50万元,总计66.
04万元.

(二)专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析:年初专项资金预算为2310万元,本年专项资金收入2310万元.
2、专项资金实际使用情况分析:本年专项资金共计支出1663.
28万元,结余712.
76万元已全部收回财政.
3、专项资金管理情况分析:评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价,评价表明:一是资金支付依据合法合规,资金审批程序严格;二是项目资金做到专款专用.
三、部门(单位)专项组织实施情况1、专项组织情况分析:部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨,基本做到了专款专用,严格资金审批程序,确保了项目质量,及财政资金的安全.
2、专项管理情况分析:为保证各专项资金目标顺利完成,各科室协调配合,积极支持,资金的使用有待进一步合理、严谨.
四、部门(单位)整体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制在预算编制以内;三公经费预算总额较上年减少.
2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况;三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好.
预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强.
资产管理方面定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好.
根据部门整体支出绩效评价指标体系,本部门2019年度评价得分98分.
五、存在的主要问题一是预算编制有待进一步加强,确保预算执行力度.
预算管理制度不够健全,相应的管理制度还需要更加有效地执行.
二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强.
六、改进措施和有关建议一是加强学习.
建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训,加强预算、绩效管理意识.
二是严格财务审核,按照预算规定的项目进行财务核算,在预算金额内严格控制费用开支.
3-1部门整体支出绩效评价评分表(参考样表)一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入(15分)预算配置(15分)财政供养人员控制率以100%为标准.
在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.
5分,扣完为止.
55"三公经费"变动率"三公经费"变动率≦0,计5分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.
5分,扣完为止.
55重点支出安排率重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分.
55过程(40分)预算执行(15分)预算调整率预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.
5分;大于30%不得分.
33支付进度春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完.
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.
5分,扣完为止.
33资金结余无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分.
33"三公经费"控制率以100%为标准.
三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止.
66预算管理(15分)管理制度健全性①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分.
33资金使用合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止.

33预决算信息公开性和完善性①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.
5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.
5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.
5分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.
5分.

33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.
2分,扣完为止.
33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的,得3分.
每减少一个百分点,扣0.
2分,扣完为止.
33资产管理(10分)管理制度健全性①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分.
33一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明过程(40分)资产管理(10分)资产管理安全性①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止.
44固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.
1分,扣完为止.
33产出(25分)职责履行(25分)推进全面小康建设指标任务完成情况此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)2第一大项"工作实绩指标"(700分)考核内容设置.
部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标.