昆仑万维2020年三季度管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
昆仑万维2020年三季度成本费用总额为46,221.69万元其中营业成本为11,729.74万元 占成本总额的25.38%销售费用为14,633.53万元 占成本总额的31.66%管理费用为19,938.21万元 占成本总额的43.14%财务费用为-255.52万元 占成本总额的-0.55%营业税金及附加为175.75万元 占成本总额的0.38%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2、总成本变化情况及原因分析
昆仑万维2020年三季度成本费用总额为46,221.69万元与2019年三季度的60,243.06万元相比有较大幅度下降下降23.27%。以下项目的变动使总成本增加管理费用增加5,392.25万元共计增加5,392.25万元 以下项目的变动使总成本减少营业税金及附加减少26.09万元财务费用减少3,907.8万元营业成本减少6,642.2万元销售费用减少8,837.52万元共计减少19,413.62万元。各项科目变化引起总成本减少14,021.37万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年三季度营业成本为11,729.74万元与2019年三季度的18,371.93万元相比有较大幅度下降下降36.15%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年三季度销售费用为14,633.53万元与2019年三季度的23,471.05万元相比有较大幅度下降下降37.65%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看 2020年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降但收入下降快于投入下降经营业务开展得不太理想。
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