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2南宁市财政项目支出绩效自评报告(2018年度)项目线路租用财政项目支出绩效自评报告项目名称:项目线路租用项目单位:南宁市信息网络中心主管部门:南宁市发展和改革委员会评价人员:黄畅辉2019年1月一、项目基本情况(一)项目概况1.
项目立项背景南宁市一站式社会服务管理平台充分借鉴安徽芜湖、亳州等地在社会服务管理信息化建设方面的先进做法,将建立以居民身份证为唯一标识的"公众-生命周期库",全面梳理市民"由生到逝"各阶段的社会服务需求,通过下放相关业务到社区服务中心进行受理,通过业务平台流转到相关部门审批办理,实现便民服务事项在社区"一站受理、一点办结",最大程度降低居民办理各项事务的复杂度及时间成本,实现为民服务全方位、零距离.
项目(一期)将整合包括市公安、人社、民政、住房、卫计、财政、司法、总工会、民委、残联等10个部门在内的信息资源及便民服务事项,集成数字城管系统和综治(9+X)系统,以应用系统及服务平台为支撑,实现这10个部门相关便民服务事项在社区进行办理,并完成青秀区凤岭北社区,经开区金阳社区、凤江社区等3个试点社区服务点的建设;二期将主要开展服务功能扩展及平台在全市范围内的应用推广工作.
项目由南宁市网络管理中心负责实施建设.
南宁市一站式社会服务管理平台(一期)网络升级服务作为项目的其中一个分标,分标建设内容包括20条30M政务网数字电路,2条1000M政务网互联网出口光纤专线及50个公网IP,5条1000M政务网光纤专线,10个电子政务外网应急4G无线备份网卡,3条10M社区网络接入线路.
2016年1月18日完成招标,中标单位为中国电信股份有限责任公司南宁分公司.
2016年5月12日完成合同签订,合同金额325.
14万元.
2017年、2018年纳入南宁市信息网络管理中心部门预算.

2.
项目实施情况根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号),关于采购需求具有相对固定、延续性且价格变化幅度小的服务项目,在年度预算能保障的前提下,采购人可以签到不超过三年履行期限的政府采购合同,南宁市信息网络管理中心向南宁市财政局申请续签合同.
根据《关于续签南宁市一站式社会服务管理平台(一期)网络升级服务采购合同的函》(南信网〔2018〕18号)、《关于续签南宁市一站式社会服务管理平台(一期)网络升级服务采购合同的复函》(南财经一〔2018〕202号),南宁市信息网络管理中心与中国电信股份有限责任公司南宁分公司续签了《南宁市一站式社会服务管理平台(一期)项目线路租用合同》,合同金额325.
14万元,2018年12月14日完成合同款支付.

3.
经费来源和使用情况本项目的经费来源为市财政一般公共预算拨款,2018年纳入南宁市信息网络管理中心部门预算,预算资金325.
14万元.
2018年度完成合同续签后,累计支付款项325.
14万元.

(二)项目绩效目标通过项目线路租用,保障南宁市电子政务网、南宁市一站式社会服务管理平台、凤江社区、凤岭北社区、金阳社区的网络正常稳定运行.

二、绩效评价工作情况(一)绩效评价设计过程结合南宁市一站式社会服务管理平台、凤江社区、凤岭北社区、金阳社区的实际情况及相关工作要求,在编制年度部门预算时同步制定财政项目支出绩效目标.

(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等本项目支出绩效评价指标主要由产出指标、效益指标、服务对象满意度指标组成,评价主要采用目标评价法,通过对项目支出产生的实际效果与预定目标的比较,分析完成或未完成目标的原因.

(三)证据收集方法主要通过两种方式进行证据收集,一种是通过对使用用户调查的方式,另外一种是来自运行维护的日常巡检记录.
对所有证据进行全面审核和复核以保证其真实性、可靠性.

(四)绩效评价实施过程在项目完成支付后,成立项目支出绩效评价小组,对照年初制定的该预算绩效目标,逐一进行测评记录,完成绩效目标完成情况对比表.

(五)本次绩效评价的局限性由于财政项目支出绩效目标管理是一个系统化的工程,各科室缺乏相关知识的系统培训,对考评指标、考核体系的理解不够深入,本次项目支出绩效自评存在一定的局限性.

三、绩效分析及评价结论(一)绩效分析1.
投入本项目通过南宁市信息网络管理中心2018年部门预算安排市财政一般公共预算拨款325.
14万元,实际支出325.
14万元.

2.
过程根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号),关于采购需求具有相对固定、延续性且价格变化幅度小的服务项目,在年度预算能保障的前提下,采购人可以签到不超过三年履行期限的政府采购合同,南宁市信息网络管理中心向南宁市财政局申请续签合同.
根据《关于续签南宁市一站式社会服务管理平台(一期)网络升级服务采购合同的函》(南信网〔2018〕18号)、《关于续签南宁市一站式社会服务管理平台(一期)网络升级服务采购合同的复函》(南财经一〔2018〕202号),南宁市信息网络管理中心与中国电信股份有限责任公司南宁分公司续签了《南宁市一站式社会服务管理平台(一期)项目线路租用合同》,合同金额325.
14万元,2018年12月14日完成合同款支付.

3.
产出南宁市一站式社会服务管理平台(一期)项目线路租用均按计划、按要求顺利完成.

4.
效果通过开展项目线路租用,较好保障南宁市电子政务网、南宁市一站式社会服务管理平台正常稳定运行,为南宁市电子政务网的接入单位、南宁市一站式社会服务管理平台的使用用户提供稳定、高效、便捷的网络传输服务.
实现公安、人社、民政、住房、卫计、财政、司法、总工会、民委、残联等10个部门在内的信息资源及便民服务事项,在青秀区凤岭北社区,经开区金阳社区、凤江社区进行办理.

5.
绩效目标完成情况分析.
对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据.

2018年项目线路租用年初部门预算设定的绩效目标为保障南宁市一站式社会服务管理平台网络有效运行,预算资金325.
14万元.
在本年度内,南宁市一站式社会服务管理平台正常、有效运行,累计支付款项325.
14万元,顺利完成设定的目标.

(二)评价结论1.
评分结果年度绩效目标一级指标二级指标指标内容年度目标值实际完成值自评分产出指标产出数量实际租用30M数字电路数量20条20条10分产出数量实际租用的1000M互联网接入线路2条2条10分产出数量全部项目工作完成率≥90%100%10分产出质量网速保持稳定未因网速问题耽误工作的正常进行未发生过因网速问题耽造成社区工作无法正常开展10分产出质量租用线路的验收合格率100%100%10分产出时效任务按计划完成率90%100%10分产出成本资金使用控制率≤100%100%10分效果指标社会效益通过信息化支撑,实现数据跑路,减少群众奔波,让南宁市民充分享受信息惠民成果有所减少明显减少10分社会效益加快推进南宁市一站式社会服务管理平台项目建设显著加快显著加快10分社会公众满意度指标--系统服务单位满意度≥90%95%10分100分2.
主要结论本年度该项目通过开展项目线路租用,保障政务网、南宁市一站式社会服务管理平台、凤岭北社区,经开区金阳社区、凤江社区网络正常稳定运行,2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表设定的年度目标值均已达成.

四、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法采购需求具有相对固定、延续性且价格变化幅度小的本项目,在年度预算能保障的前提下,通过续签合同的方式,保持原服务提供方不变,相较于重新招标采购有如下方面优势:一是缩短建设周期.
由于不需重新招标、实施(布线、安装、调试)等,可以缩短建设周期.
二是降低成本投入.
由于不需再布置线缆、安装传输设备、调试设备和网络,可降低人力和财力的投入.
三是降低影响.
继续使用原有传输线路对政务网的接入单位、南宁市一站式社会服务管理平台的使用用户提、青秀区凤岭北社区,经开区金阳社区、凤江社区社区的网络影响降至最低.

通过设置专业网络保障服务团队,实行7*24小时值班制,每天对线路进行巡检,并记录运行状态.
设立维护服务电话,创维护QQ群交流群,接收接入单位故障申告并及时处理.

在项目执行过程中,坚持对预算执行情况进行定期或不定期的监督检查,对存在的问题及时发现、纠正、整改,确保项目经费的有效合理使用.
同时针对项目实施情况建立长效管理机制,不断加强执行力度,通过各方面、采取多方式对项目进行监管.

(二)存在的问题由于目前政务网接入单位的接入线路、社区的接入线路均为单线路接入,由于市政等施工、道路开挖等原因,容易造成线路中断,接入单位或社区无法连接政务网和一站式社会服务管理平台.

(三)建议和改进措施1.
政策建议政务网是南宁市一站式社会服务管理平台等各应用系统的基础承载网络平台,只有把网络建好、保障好,各接入单位、各应用系统才能正常稳定运行.
建议加大财政资金投入保障,保障政务网、南宁市一站式社会服务管理平台等应用系统稳定运行.

2.
改进措施加大财政资金投入保障,采购不同运营商的线路,实现接入单位、社区的线路不同运营商双线路接入.