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2018年预算项目支出绩效目标模板及样表山东省财政厅预算绩效管理处汇编2018年5月2018年预算项目支出绩效目标模板及样表制作说明2018年预算项目支出绩效目标在省直各部门、厅内各相关处室的大力支持、密切协助下,实现了"三本预算"投资发展类项目绩效目标全覆盖,编报质量也有所提升,取得了一定成效.
但仍存在编报的统一规范性有待完善和编报质量有待进一步提高等问题.
为进一步做好预算绩效管理工作,提升绩效目标编报质量,在制作2016年、2017年预算《项目支出绩效目标模板及样表》的基础上,对2018年预算绩效目标编报情况进行了全面梳理,选择了部分共性项目制作了项目支出绩效目标模板,选取了部分省直部门编报的优秀项目制作了样表,并增加了绩效目标编制指南,整理汇编成《2018年预算项目支出绩效目标模板及样表》,现予以印发,供各相关方面参考使用.
考虑到工作职责范围等原因,我们在整理《2018年预算项目支出绩效目标模板及样表》过程中,对未公开的绩效目标省略了项目预算金额、具体目标的产出和效果等指标数值,请各方面在编报绩效目标时,根据各自工作实际和相关规定要求,予以补充完善.
此模板及样表尚不能涵盖所有相关项目类型,并难免有疏漏之处,敬请各部门、厅内各处室、各市财政局提出宝贵意见,以便我们进一步改进.
预算绩效管理处2018年5月目录第一部分项目支出绩效目标表编制指南…1)第二部分项目支出绩效目标表模板…7)1、会议及培训…9)2、对个人和家庭的补助…10)3、债务利息支出…11)4、房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮…12)5、办公设备、专用设备购置…13)6、信息网络购建…15)7、课题、政策研究…17)8、宣传及大型活动类项目…19)9、企事业单位经费…21)第三部分省级预算单位部门预算项目绩效目标…23)1、全省高校重点马克思主义学院和示范思政部建设经费……………(25)2、全省高校思想政治工作重点计划经费…27)3、山东省优质高等职业院校建设工程…29)4、军民结合产业发展专项资金…31)5、山东省研究生教育质量提升计划…33)6、山东省高校学校协同创新计划…34)7、知识产权(专利)资金…36)8、系统业务培训费…37)9、八三石墨新材料厂技改省级财政贴息…38)10、引进外国人才和智力…(39)11、继续教育经费…(40)12、就业补助资金…(42)13、山东省岩溶塌陷发育区地质环境调查…(43)14、山东省地理省情专题监测…(45)15、山东省地质环境监测规划…(47)16、山东省地下水动态监测工程建设…(49)17、省级水资源管理专项…(51)18、水利发展专项资金(生态调水和用水结构调整补助)……………(52)19、中小河流水文监测设施建设…(53)20、农业品牌建设…(54)21、农业重大应用技术创新…(55)22、农药抽检及安全性有效性检测…(56)23、山东省农机装备研发创新计划…(57)24、病死畜禽无害化处理体系建设补助经费…(58)25、山东省海洋应急处置综合保障…(59)26、渔业专项执法及运行保障…(60)27、山东省海岛监视监测…(61)28、支持利用境内外展会平台多元化开拓国际市场资金………………(62)29、文艺人才引进培养工程…(63)30、公共数字文化建设…(64)31、宣传文化发展专项资金…(65)32、山东博物馆免费开放…(66)33、山东省章丘市龙山街道城子崖遗址考古发掘…(67)34、新生儿疾病筛查管理与质量控制…(68)35、标准化专项经费…(69)36、计量管理专项…(70)37、产品质量监督抽查经费…(71)38、智慧质监建设…(72)39、强制性检定及型式评价业务经费…(74)40、质监信息化运行维护支出…(75)41、农业科技发展资金——林业科技推广资金…(76)42、国有林场改革补贴项目…(77)43、白蜡良种基地建设…(78)44、黄河三角洲盐碱地林业生态功能提升关键技术研究………………(79)45、乡村旅游及新业态宣传推广…(80)46、山东省劳动模范和先进工作者评选表彰经费…(81)47、汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会暨汉魏碑刻拓片展…………(82)48、助力地方创新驱动发展工程…(83)49、山东省社会科学普及"十百千"行动计划经费……………………(85)50、残疾人康复…(86)51、上肢假肢装配服务项目…(87)52、哈萨克斯坦世博会…(88)53、创新工程项目…(89)54、山东莲藕腐败病病原鉴定与绿色防控技术研究……………………(91)55、山东泰安国家葡萄樱桃种质资源圃及专业测试站…………………(92)56、山东省现代农业机械工程技术研究中心任务…(93)57、为农服务中心建设…(94)第四部分省级专项转移支付整体绩效目标表…95)1、全省网络宣传队伍建设经费…97)2、青年文学艺术家培养宣传推介工程经费…98)3、山东省中小企业发展专项…99)4、安全生产资金…101)5、省属院校"双一流"建设资金…104)6、山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金…106)7、养老及养老服务业发展专项…109)8、省界管理及地名公共服务经费…111)9、社会保险省级补助资金…112)10、引进国外智力…(113)11、专业技术人员继续教育经费…(114)12、保障性住房奖补引导资金…(116)13、城镇化建设资金…(117)14、建筑节能与绿色建筑发展资金…(119)15、服务山东新旧动能转换地质调查战略协议项目……………………(120)16、普通国省道养护建设工程资金…(121)17、农民培训资金…(122)18、农业厅省级食品安全抽检监测…(123)19、其他水利项目…(125)20、农产品质量安全提升工程资金…(126)21、动植物病虫害综合防治…(128)22、现代农业机械转型升级…(130)23、财政专项扶贫资金…(132)24、文化艺术人才引进与培养工程…(134)25、艺术创作…(136)26、省博物馆文物征集…(137)27、生育调控技术重点实验室建设项目省级配套…(138)28、空气质量生态补偿资金…(139)29、省级食品安全抽检监测…(141)30、省级食品药品检验能力建设…(142)31、全省广播电视监管系统运转经费(广播电视监管)…………………(144)32、旅游发展资金…(145)33、青少年体育工程…(149)34、支持和促进体育文化研究宣传及综合发展…(150)35、全民健身活动组织与社会体育组织构建…(151)36、省级财政专项彩票公益金补助"公益送电影"进福利机构项目……(153)37、省级粮油发展资金…(154)38、山东省作家协会签约作家创作补贴资金…(155)39、省作协文学馆运转维护…(156)40、山东省社会科学优秀成果奖评选…(157)41、社会科学普及…(158)42、省科学院科技创新工程补助资金…(160)43、农业科技创新工程…(162)44、气象事业发展资金…(164)45、山东省防震减灾社会服务能力提升工程项目…(166)第一部分项目支出绩效目标表编制指南项目支出绩效目标表编制指南一、项目支出绩效目标概念项目支出绩效目标是指以客观的、可测量的绩效指标来表示的项目支出预期绩效水平,即用量化的标准、数值或比率来表示的具体项目在一定期限内预期达到的产出和效果.
项目支出绩效目标是绩效监控和绩效评价的基础和依据,由资金使用单位在预算编制中通常以表格形式反映.
具体来说,绩效目标是指要做什么事情,做多少事情,产生什么影响.
按照时效性划分,可分为长期绩效目标和年度绩效目标.
长期绩效目标是指某个项目在跨度多年的计划期内预期达到的总体产出和效果.
年度绩效目标是指某个项目在一个预算年度内预期达到的产出和效果.
二、绩效目标要素及设置程序(一)绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标.
(二)产出,是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等.
通过设置二级指标(数量指标、质量指标、成本指标和时效指标)来反映产出情况.
1、数量指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量.
2、质量指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平.
3、成本指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用.
4、时效指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间.
(三)效果,是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等.
通过设置二级指标(社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标)来反映效果情况.
1、社会效益指标:项目预计产生的社会综合效益.
2、经济效益指标:项目实施预计产生的直接或间接经济效益.
3、生态效益指标:项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响.
4、可持续影响指标:项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响.
(四)服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度.
(五)二级指标下分别设置三级指标或四级指标.
通常是根据实际工作需要,按支出方向、工作分类等,对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述.
例如"实验室建设"项目二级指标"数量指标"下可设置三级指标"实验室条件改善"和"师资队伍加强"等,"实验室条件改善"下可再设反映实验室条件改善的四级指标,"增加实验室面积"、"增加设备"等,"师资队伍加强"下可设置反映师资队伍加强的"增加教师人数""增加高级职称人数"等四级指标.
(六)三级或四级指标设置完成后,最后设置指标值.
即通过该专项的执行,对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值.
上述例子,四级指标"增加实验室面积"的指标值为"*平米"、"增加设备"的指标值为"*台".
(七)有多个支出方向的专项资金,可按支出方向分别设置二级指标、三级指标等.
在《2018年预算项目支出绩效目标模板和样表》第四部分中的山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金、空气质量生态补偿资金、安全生产资金等项目都采用此种方式编写.
三、编制依据指标和指标值的设置参考标准可以是本部门或上级主管部门事业发展中长期规划、单项规划、年度工作计划、专项资金管理文件中的指标体系、目标值,以及已明确的行业标准、经验数据、历史数据、计划标准等.
以"入学率"和"修路成本"来简单说明,如三级指标是"提高入学率,"指标值就是通过今年工作的开展,入学率较上一比较期或往年平均入学率提高了多少.
又如三级指标是"修路成本",指标值就要根据目前同等要求、在同样条件下的成本,确定使用该专项资金修路的单位成本.
四、项目绩效目标编制要求(一)客观且可测量.
客观且可测量是项目绩效目标的根本属性,要以项目内容为客观依据,做到目标可测量,可以判定达标与否,避免模棱两可和主观臆断.
(二)细化量化.
细化量化是项目绩效目标客观且可测量的具体表现,项目绩效目标编制要对项目支出的成效分别细化分解,将复合、笼统的总目标分解为若干个细化、具体的子目标,并尽可能用定量形式表述.
不能定量表述的,应当采用分级分档的形式定性表述.
(三)合理可行.
设定项目绩效目标要经过调查研究和科学论证,目标既要符合客观实际,充分考虑财力可能等现实支撑条件,确保目标合理可行.
又要具有先进性,发挥引领作用.
(四)相应匹配.
项目绩效目标要紧扣发展规划,与财政支出的范围和方向紧密相关,与年度工作任务、计划数及发展目标相对应,与预算确定的投资额相匹配.
对稳定且连续设立的项目,既要编制当年绩效目标,也要着重编制长期绩效目标.
(五)重点突出.
编制项目绩效目标,要突出重点、核心指标,做到关键指标不遗留,相互之间不重叠.
第二部分项目支出绩效目标表模板乍乱Ё乘乬乍乱Ё乍乍乱乍乍乱乍乍乱乍∈催∈∈乬乍乱Ё乍乬乍ㄥ乱Ёˋˋ偠Ё乍乬∈⑤∈⑤∈催∈Н∈∵乍乱Ёˋˋ偠ˋγγ催ˋγˋγ乍∈∵乬乍乱Ё偠乍乍义γγ催ˋˋγˋγ乍∵乬乍乬お乱Ё乬お乬Ёお乬乚お乬乬おおおお乍乍Н催ˋお乬乍乍乱Ё乍乚佪乍∵乬乍乱Ё乍乍〇乬第三部分省级预算单位部门预算项目绩效目标项目支出绩效目标表项目名称全省高校重点马克思主义学院和示范思政部建设经费主管部门中共山东省委高校工委资金情况财政拨款年度金额:650万元总体目标长期目标(2016年-2020年)年度目标(2018年)马克思主义在我省高校意识形态领域不断巩固,思政课教学教学质量不断提升,有影响的理论研究成果不断推出.
机构建设进一步规范,思政课教育教学得到进一步加强,理论研究水平逐步提高.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标师生比接近1:450数量指标师生比接近1:550数量指标博士、硕士学位授予点新增一级博士1个,一级硕士点2个数量指标博士、硕士学位授予点二级博士点、硕士点新增1-2个数量指标专职教师学历学位博士比例接近50%数量指标专职教师学历学位博士比例接近35%数量指标入选省级名师工作室数量20个左右数量指标发表论文数量超过1500篇数量指标每年发表论文数量2000-2500篇数量指标C刊论文数60篇左右数量指标每年立项省部级及以上课题200个数量指标省部级及以上课题立项数量150个左右数量指标中班教学所占比例接近50%数量指标中班教学所占比例30%左右数量指标研究生培养数量每年130人左右数量指标研究生培养数量每年100人左右质量指标教育教学质量大幅提高质量指标教学改革任务验收合格质量指标学科质量布局层次合理、有较强辐射质量指标C刊论文数20篇左右质量指标C刊论文数100篇左右质量指标质量指标人才特色培养机制初步形成质量指标社会效益马克思主义大众化持续强化,每年社会宣讲场次超过100场社会效益社会宣讲场次100场社会效益服务社会能力大幅提升社会效益为社会培养专门人才110人左右社会效益为社会培养专门人才每年130人左右社会效益有影响的理论研究阐释文章80篇左右社会效益有影响的理论研究阐释文章100篇左右社会效益参与各级党政机关调研、政策咨询100场次可持续影响指标可持续影响指标满意度指标师生课堂教学满意度≥80%项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值为各级党政机关政策咨询服务*余次形势政策课改方案*个组建形势政策优秀教学团队*个校园文化品牌数量*—*个校园文化品牌项目覆盖师生*万人思政课教师、辅导员名师工作室*个心理健康示范服务中心*个构建形势政策优质课程*个网络文化工作室*个示范思政部*个过硬党支部重点支持*个优秀党支部书记重点培养*个党组织书记抓基层党建突破项目*个党支部主题党日活动*个精品党课*项党建重点研究课题*项基层党建工作典型*个社会宣讲场次*场形成专题调研报告*篇高校各级先进党组织服务社会活动*余次心理问题干预治疗人次*人次高校处级干部统计分析系统*套,投入使用灯塔党建在线平台"四员"(管理员、信息员、安全员、审计员)业务能力显著提升对高校领导班子和中层干部队伍现状及存在问题的分析能力明显提升协助省委组织部管理和建设高校领导班子和领导干部的水平明显提升利用"灯塔-党建在线"综合管理服务平台开展工作效果满意率超过*%心理健康服务满意率超过*%思政课满意率超过*%数量指标社会效益指标服务对象满意度指标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)马克思主义在高校意识形态领域指导地位进一步巩固,高校思想政治工作针对性实效性显著提高,基层党组织战斗力、凝聚力明显增强.
遴选确定立项高校,分类制定建设方案,取得初步进展.
资金情况总体目标项目支出绩效目标表全省高校思想政治工作重点计划经费中共山东省委高等学校工作委员会*万元*万元一级指标二级指标三级指标指标值为各级党政机关政策咨询服务*余次形势政策课改方案*个组建形势政策优秀教学团队*个校园文化品牌数量*—*个校园文化品牌项目覆盖师生*万人思政课教师、辅导员名师工作室*个心理健康示范服务中心*个构建形势政策优质课程*个网络文化工作室*个示范思政部*个过硬党支部重点支持*个优秀党支部书记重点培养*个党组织书记抓基层党建突破项目*个党支部主题党日活动*个精品党课*项党建重点研究课题*项基层党建工作典型*个社会宣讲场次*场形成专题调研报告*篇高校各级先进党组织服务社会活动*余次心理问题干预治疗人次*人次高校处级干部统计分析系统*套,投入使用灯塔党建在线平台"四员"(管理员、信息员、安全员、审计员)业务能力显著提升对高校领导班子和中层干部队伍现状及存在问题的分析能力明显提升协助省委组织部管理和建设高校领导班子和领导干部的水平明显提升利用"灯塔-党建在线"综合管理服务平台开展工作效果满意率超过*%心理健康服务满意率超过*%思政课满意率超过*%数量指标社会效益指标服务对象满意度指标年度绩效指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值办学条件新增省级实训基地*个师资团队建设生师比*:1以内建成省内一流专业群现代制造、新一代信息技术、现代建筑技术、生产性服务*个专业群获批省级教育科学规划或省级教改项目*项新增山东省品牌专业群*个将现代纺织服装专业群建设成为国际一流水平,参与国际专业标准制订新增国家骨干专业*个学院国家示范与骨干专业、省级特色与品牌专业占全校专业总数.
*%以上无线网络校园覆盖率*%两化融合的实训基地覆盖专业*%建设智慧教室*个学生授权发明专利*件以上授权实用新型专利*件以上建设省级大学生创新创业基地*个学生创业实践参与率*%以上创业大赛获一二等奖*项以上学生技能竞赛,获国家级竞赛一二等奖*项以上学生技能竞赛,获省级一二等奖*项以上总体目标长期绩效指标产出指标长期目标(*年—*年)信息化支撑人才培养年度目标(2018年)紧紧围绕人才培养能力提高这一核心,聚焦两个关键问题和四个重点领域,实施体制机制创新、一流专业群建设、高水平师资队伍建设等九个项目,到2019年,实现"职场化育人模式国内先进,科研和社会服务国内先进,国际化办学国内先进,信息化教学改革国内领先、国际有影响"的建设目标,使学院的综合实力和办学水平达到国际先进、国内一流,打造国际职业教育的"山科品牌",推动学院成为服务山东现代制造强省建设、培养杰出技术技能人才的重要基地,在建设中国特色、世界水平的现代职业教育体系中发挥标杆引领作用.
到2019年,学院在综合实力、管理能力、专业建设、师资队伍、科研与社会服务五个领域形成一批省级标志性成果.
全面推进优质校院校项目建设工作.
根据项目建设实施方案和任务书,逐步推进各项目建设任务的实施,全面推进项目建设;加强学院与项目建设责任部门、责任人之间的立体化协调沟通,协同推进项目建设;梳理项目建设阶段性成果,组织阶段性检查、评价,根据检查情况进行整改.
根据各项目建设进度,持续推进各项建设任务的实施;全面检查、梳理各项建设任务,整理建设期取得的一流指标、标志性成果,确保所有建设任务全部落实到位;进行项目建设总结,凝练建设成果,确保达到优质水平,辐射带动区域乃至全国高职院校改革发展;做好项目验收各项准备工作,迎接省教育厅验收.
数量指标一流专业群建设骨干示范与品牌特色专业项目支出绩效目标表山东省优质高等职业院校建设工程工业贸易处*万元资金情况一级指标二级指标三级指标四级指标指标值建设"线上、线下,职场化"现代职教课程并实施*门教师信息化教学能力测评通过率*%围绕混合式教学,完成省级教学改革立项研究*项省级教学改革立项研究获得省部级及以上教学成果奖*项参与职业教育国际标准与规则研究与制定*个专业开发与国际标准对接的专业标准和课程体系*个联合开发国际标准课程*门认证以上国际通用资格证书*个合作办学项目*个以上合作办学在校生规模稳定在*人沿一带一路国家建立东盟、南亚、西亚等海外培训中心*个学生到中国企业境外公司就业与发展的比例*%以上建设来华留学优质培养基地培养长期来华留学生*人培养短期来华留学生*人学生海外留学、研修、游学比例*%以上派遣学生出国留学深造*人以上专任教师海外研修比例达到*%专任教师在国际组织担任相关职务*人以上建成国际化教学团队*个社会培训人次为在校生*倍职业技能鉴定*万人次建成高水平社会培训服务团队*个建成山东省智能制造技术技能培训中心*个上述重点工作完成率*%上述重点工作完成及时率*%学院的综合实力和办学水平提高推动学院成为服务山东现代制造强省建设、培养杰出技术技能人才的重要基地中外合作办学国际化办学社会培训服务年度绩效指标产出指标效益指标社会效益质量指标时效指标数量指标专业与课程项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值获得"国家科学技术奖"*个以上获得"国防科学技术奖"*个以上获得"国家发明专利"*个以上获得"国防发明专利"*个以上省级以上科技创新服务平台(实验室)*个以上军民融合产业技术在全国领先*-*个领域取得军品保密资质单位数量增长到*家初步形成军民融合特色优势产业*-*个打造军民融合品牌*个以上民企参军军品产值增长*%军民融合产业产值年增长%以上民参军军品收入逐步提高,力争进入前*名推动一批军用技术转民用,带动我省工业转型升级,助推新旧动能转换.
社会效益指标通过资金扶持项目,培养一批博士/研究生,带动一批人员就业.
生态效益指标有效促进能源节约,产业符合绿色环保标准要求,能耗逐步降低,效率不断提高.
数量指标经济效益指标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)民企参军层次由元器件、原材料逐步向分系统、整机提升,军转民成效不断凸显,军民协同创新体制机制逐步健全,打造一批军民融合重大项目,形成一批军民融合知名品牌,培育一批军民融合创新企业,建成一批军民融合产业园区和示范基地,军民融合产业发展模式更加完善、军地资源共享程度明显提高,努力使我省军民融合产业排在全国前列.
我省军民融合产业规模和影响力不断提升,军转民不断释放新的活力,民参军成效进一步显著,民参军企业数量增加20,军民融合产值增加,民企参军军品产值增加.
资金情况总体目标项目支出绩效目标表军民结合产业发展专项资金山东省国防科学技术工业办公室*万元*万元一级指标二级指标三级指标指标值获得"国家科学技术奖"*个以上获得"国防科学技术奖"*个以上获得"国家发明专利"*个以上获得"国防发明专利"*个以上省级以上科技创新服务平台(实验室)*个以上军民融合产业技术在全国领先*-*个领域取得军品保密资质单位数量增长到*家初步形成军民融合特色优势产业*-*个打造军民融合品牌*个以上民企参军军品产值增长*%军民融合产业产值年增长%以上民参军军品收入逐步提高,力争进入前*名推动一批军用技术转民用,带动我省工业转型升级,助推新旧动能转换.
社会效益指标通过资金扶持项目,培养一批博士/研究生,带动一批人员就业.
生态效益指标有效促进能源节约,产业符合绿色环保标准要求,能耗逐步降低,效率不断提高.
数量指标经济效益指标年度绩效指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值立项优质课程*门建立课程案例库*门建立联合培养基地*个建立导师指导能力提升项目*项增加研究生工作站*个发表研究生教学研究类论文*篇出版专著教材*件质量指标以上重点工作完成率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%教师直接受益数*人学生直接受益数*人导师指导能力提高率*%学生满意度*%教师满意度*%一级指标二级指标三级指标指标值立项优质课程*门建立课程案例库*门建立联合培养基地*个建立导师指导能力提升项目*项增加研究生工作站*个发表研究生教学研究类论文*篇出版专著教材*件质量指标以上重点工作完成率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%教师直接受益数*人学生直接受益数*人导师指导能力提高率*%学生满意度*%教师满意度*%数量指标社会效益指标数量指标社会效益指标满意度指标满意度指标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)通过建设,打造*门左右优质课程,与前期立项建设课程相互补,基本涵盖全部的公共基础课程和大部分学科基础课程.
打造*门课程案例库,每个案例库包含案例不少于*个,到建设末期,每个专业学位授予学科都建成*-*门课程案例库.
建设*个左右联合培养基地,能够满足我校研究生实践阶段教学需求.
建设*个导师指导能力提升项目,从转变教育理念入手,加强高等教育研究,深入开展教学改革,提高研究生教学队伍的总体素质.
每年立项*门优质课程、*门课程案例库、*个联合培养基地和*项导师指导能力提升项目.
资金情况总体目标项目支出绩效目标表山东省研究生教育质量提升计划山东省教育厅*万元*万元项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值高水平重点实验室*个左右高水平SCI论文*篇ESI学科排名前*%省部级以上科技奖励*项高水平科研平台*个左右优秀学科方向团队*个左右学科国内排名国内前*名学术带头人国家级创新团队质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%科研项目转化课题*%以上研究生创新创业基地*个创新型人才培养模式研教结合、产学互动优秀人才就业率*%国家级高层次人才*人省级高层次人才*名高水平青年学术骨干*~*名访学合作研究*~*名质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%长期绩效目标产出指标科研项目转化长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)中心将发挥各协同单位人才、学科和科研平台等创新资源的优势,促进创新能力提升,加强学科与产业的互动发展,将有效汇聚国内外优质资源,加强国内外交流与合作,建设高端人才库,构建与国际接轨的一流的软硬件环境,集聚培养一批相关领域的知名科学家,把中心建设成为山东化学制造和精准检测的国内外交流合作的重要窗口;中心将面向化学制造工业发展的需求,着力培养高水平的师资队伍,提高在校学生的专业素养,积极探索硕士、博士培养新模式,为企业培养高端创新人才,使中心成为山东化学制造和精准检测高端人才培养的重要基地;中心将强化对外开放,建立公共研发创新平台,通过学科交叉,形成一系列具有国际先进水平的高端技术与高端产品,在国内外化学制造和精准检测与应用领域的多个方向抢占科技制高点;中心将致力于内部资源整合、组织重构、人才和技术输出、管理和制度创新,建立优惠的知识产权制度,提升教师的创新创业动力,建设一批校企研发中心、产业共性技术研究院、创业园区,通过人才和技术的合理有序流动,助推区域创新体系建设,使之成为山东化学制造和精准检测高端人才施展创新才能、实现创业理想的宽广舞台.
通过协同单位提供载体、编制、资金,在校外拓展协同创新分中心.
通过培养与引进,近年来人才队伍不断壮大、科研水平稳步提升、学科特色日益显著、图书资源日趋丰富、学术合作交流活跃、平台建设效果显著、国际影响力显著提高、创新人才培养模式初见端倪.
通过协同单位提供载体、编制、资金,在校外拓展协同创新分中心.
通过培养与引进,近年来人才队伍不断壮大、科研水平稳步提升、学科特色日益显著、图书资源日趋丰富、学术合作交流活跃、平台建设效果显著、国际影响力显著提高、创新人才培养模式初见端倪.
数量指标数量指标资金情况总体目标项目支出绩效目标表山东省高校学校协同创新计划山东省教育厅*万元*万元年度绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值协同创新分中心*万平方米技术转移中心*个大型仪器装备*亿元实验室使用面积*万平方米质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%人才队伍不断壮大科研水平稳步提升社会效益年度绩效目标产出指标效益指标协同创新数量指标项目支出绩效目标表项目名称知识产权(专利)资金主管部门山东省科学技术厅资金情况财政拨款年度额:9,320万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)进一步提升全省知识产权综合实力,到十三五末,全省每万人口发明专利拥有量达到12件,年度PCT国际申请达到2000件.
到2018年末,年授权发明专利达到20000件,PCT国际专利申请达到1800件.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标发明专利申请量90000件;数量指标年度发明专利授权量21000件;发明专利授权量25000件PCT申请1800件质量指标每万人口有效发明专利拥有量12件质量指标每万人口有效发明专利拥有量9件时效指标发明专利申请量年增长比例10%时效指标发明专利申请量年增长比例10%效益指标生态效益节能环保领域专利产出量年增长15%生态效益节能环保领域专利产出量年增长15%经济效益对经济的贡献率提高两个百分点经济效益对经济的贡献率每年提高0.
5个百分点社会效益自主知识产权产品所占比重60%社会效益自主知识产权产品所占比重40%可持续影响指标对可持续发展贡献率提高两个百分点可持续影响指标对可持续发展贡献率每年提高0.
5个百分点满意度指标项目支出绩效目标表项目名称系统业务培训费主管部门山东省司法厅资金情况财政拨款年度金额:440万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)围绕深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,着眼于服务省委、省政府中心工作,对全省司法行政干警队伍思想政治、专业能力等方面进行培训.
制定的培训项目任务要求,分批分期举办各类培训项目,依托国内知名高校、省委党校、司法警官学院和社会培训机构的师资力量和教学资源,开展各类培训,丰富司法行政干警的理论知识,开阔视野,提高专业能力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标根据培训计划,分批次合理安排培训人数及培训期数警衔晋升培训不少于26天;初任公务员培训不少于30天;其他系统培训不少于7天,举办23期数量指标根据培训计划,分批次合理安排培训人数及培训期数警衔晋升培训不少于26天;初任公务员培训不少于30天;其他系统培训不少于7天,举办23期质量指标保质保量完成培训任务达到培训效果质量指标保质保量完成培训任务达到培训效果时效指标在规定时间内完成培训任务在规定时间内完成培训时效指标在规定时间内完成培训任务在规定时间内完成培训社会效益提高干警理论知识和综合能力,有效推动司法行政各项工作干警综合能力得到有效提升社会效益提高干警理论知识和综合能力,有效推动司法行政各项工作干警综合能力得到有效提升可持续影响指标培养造就适应司法行政工作发展的高素质干警干警综合能力得到长期有效提升可持续影响指标培养造就适应司法行政工作发展的高素质干警干警综合能力得到长期有效提升满意度指标培训人员满意度100%100%项目支出绩效目标表项目名称八三石墨新材料厂技改省级财政贴息主管部门山东省戒毒管理局资金情况财政拨款年度金额:120万元总体目标长期目标年度目标(2018年)项目完成后,山东八三炭素厂超高功率成品电极产能达到30000吨/年.
焙烧炉改造完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标产品产量30000吨/年数量指标产品产量30000吨/年质量指标理化指标达标、外形尺寸达标:密度、电阻率达标、规整无碰损质量指标理化指标达标、外形尺寸达标:密度、电阻率达标、规整无碰损时效指标按合同交货时效指标按合同交货效益指标生态效益环保生态效益环保经济效益利润5000万元/年经济效益利润1000万元/年社会效益产值70000万元/年社会效益产值60000万元/年可持续影响指标长期可持续影响指标长期满意度指标达到预期要求达到预期要求项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值重点引智成果示范推广项目*项优秀引智成果示范推广项目*项*项*个*个*个*个质量指标*%时效指标*%*%左右*户社会效益指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值重点引智成果示范推广项目*项优秀引智成果示范推广项目*项*项*个*个*个*个质量指标*%时效指标*%*%左右*户社会效益指标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标通过项目扶持,帮助单位丰富引智渠道经济效益指标数量指标经济效益指标引智成果示范推广项目*项引智成果示范推广项目*项培训优秀成果省高端外国专家项目"一带一路"专项产出指标效益指标"区域协调发展"专项上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率带动农民增产增收带动农民增收上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率带动农民增产增收带动农民增收通过项目扶持,帮助单位丰富引智渠道培训活动长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)"注重培育推广引智成果,加速引智成果向现实生产力转化,积极促进引智载体建设和成果资源共享.
深化国际合作交流,大力开拓国外人才智力资源.
加强引智宣传,营造良好环境.
引进和培养各类人才,开阔视野思路,创新工作理念,为我省经济社会建设提供有力人才智力支撑.
""引智成果示范推广项目*项.
举办智力援藏、智力援疆、智力援青培训活动;海外联络处联络、国际人才交流等活动;引智项目的组织、评审、检查、宣传、考核及引智调研和软课题研究等.
围绕中国制造一带一路、新旧动能转换等,切实派出一批人才培训,解决国内想解决且解决不好的问题.
"培训活动培训优秀成果数量指标省高端外国专家项目"一带一路"专项"区域协调发展"专项项目支出绩效目标表引进外国人才和智力山东省人力资源和社会保障厅*万元资金情况项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值省级专业技术人员继续教育基地培训人数*万参加继续教育课程学习人数*万人次专业技术人才知识更新工程高级研修项目执行数*期认定省级专业技术人员继续教育基地*家继续教育课程和教材体系建设*门选取继续教育机构质量评估*家专业技术人才知识更新工程高级研修项目完成率*%专业技术人员继续教育参与率*%质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%通过高级研修培训新旧动能转换关键领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次通过高级研修培训扶贫开发重点领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次通过高级研修培训县域基层专业技术人才数*万人次通过高级研修培训其他领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次管理规范、服务优良的继续教育机构数量≥*家≥*%≥*%数量指标社会效益指标资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标满意度指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)专业技术人员继续教育健康发展,高级研修项目有序实施,继续教育课程、培训体系完善,继续教育基地不断壮大,继续教育机构管理服务质量不断提升,完成《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2***—2*2*年)》的预定目标.
组织实施完成专业技术人才知识更新工程高级研修项目年度计划,开发、采购一批继续教育公需内容课程供专业技术人员免费学习,认定一批省级专业技术人员继续教育基地,选取*家左右继续教育机构开展评估,帮助提升改善管理质量.
通过继续教育和知识更新,增强专业技术人才帮助群众脱贫致富的本领,提升服务新旧动能转换的水平.
高级研修项目培训学员满意度参与继续教育专业技术人员满意度项目支出绩效目标表继续教育经费山东省人力资源和社会保障厅*万元一级指标二级指标三级指标指标值省级专业技术人员继续教育基地培训人数*万参加继续教育课程学习人数*万人次专业技术人才知识更新工程高级研修项目执行数*期认定省级专业技术人员继续教育基地*家继续教育课程和教材体系建设*门选取继续教育机构质量评估*家专业技术人才知识更新工程高级研修项目完成率*%专业技术人员继续教育参与率*%质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%通过高级研修培训新旧动能转换关键领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次通过高级研修培训扶贫开发重点领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次通过高级研修培训县域基层专业技术人才数*万人次通过高级研修培训其他领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次管理规范、服务优良的继续教育机构数量≥*家≥*%≥*%效益指标满意度指标数量指标社会效益指标高级研修项目培训学员满意度参与继续教育专业技术人员满意度年度绩效指标产出指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值城镇新增就业*万人困难群体就业*万人职业技能培训*万人城镇登记失业率*%以内质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%创业担保贷款工作计划发放创业担保基金***亿元社会保险补贴计划支出**亿元社会公众或服务对象满意度指标≥*%一级指标二级指标三级指标指标内容城镇新增就业*万人困难群体就业*万人职业技能培训*万人城镇登记失业率*%以内质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%创业担保贷款工作计划发放创业担保基金*亿元社会保险补贴计划支出*亿元社会公众或服务对象满意度指标≥*%保持全省就业局势持续稳定,实现就业增长与经济发展良性互动,促进社会和谐稳定,推进大众创业、万众创新,创设更加公平、公正、合理有序的创新创业环境,推动实现更加充分、更高质量就业.
完成全年就业创业目标任务.
狠抓新一轮就业创业政策落实,着力在扩大就业规模、提高就业质量、稳定就业岗位和促进创业上下功夫,确保全省就业形势持续稳定.
为融资难、融资贵减压降负,提供坚实保障,助力企业创新发展、持续发展、领先发展调动企业积极性,鼓励企业主动承担社会责任,吸纳更多人员就业,发挥好社会保险保障生活、预防失业、促进就业的作用项目支出绩效目标表就业补助资金山东省人力资源和社会保障厅*万元调动企业积极性,鼓励企业主动承担社会责任,吸纳更多人员就业,发挥好社会保险保障生活、预防失业、促进就业的作用群众对就业资金使用管理的满意程度资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)产出指标效益指标数量指标成本指标效益指标数量指标成本指标效益指标群众对就业资金使用管理的满意程度为融资难、融资贵减压降负,提供坚实保障,助力企业创新发展、持续发展、领先发展项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值航空遥感彩色摄影*k遥感解译*km工程地质调查*km专项地质灾害调查*km划定岩溶易发区范围*km初步划定生态水位红线*km地质雷达探测线*km高密度电法*点微震*点钻探*km气象观测站*处水动力条件长期精细化监测*点水位统测*点次专题研究*项论文*篇及以上专利*项及以上质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%减少或避免省内重要交通设施、城市建设及人民群众生命财产等各类经济损失等约*万元为全省圈定优质安全的岩溶地下水*万m3/d以上直接经济效益*亿元以上为全省新旧动能转换、社会发展规划、改善环境质量,推进绿色山东建设、提高城市宜居性,推动生态文明建设提供重要基础支撑.
对岩溶区减灾防灾提供地质依据,指导当地矿山地质环境良性发展提供支持.
可持续影响指标开展长期实时监测,建立不同类型岩溶塌陷形成演化模式和预警预报体系,为防灾减灾工作提供技术支持.
项目支出绩效目标表山东省岩溶塌陷发育区地质环境调查山东省国土资源厅(山东省测绘局)*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)划定岩溶塌陷易发区范围,制定防治对策措施.
建立和完善岩溶塌陷精细化监测网络与预警系统,纳入全省地质环境监测体系,开展长期实时监测和预警预报;为预防和减轻地质灾害损失,实现防灾减灾目标提供技术支撑.
(查明岩溶发育区地质环境背景、岩溶塌陷分布规律和主要灾害点位置、规模、危害及成生时空特征;预测发展趋势.
查明岩溶发育区地层岩性结构、隐伏岩溶发育空间、含水层水文地质参数、地下水开发利用现状及水位动态变化特征.
开展典型区段岩溶塌陷勘查和案例剖析,研究岩溶塌陷诱发影响因素、水-岩-土作用过程及地下水动力环境的驱动机制;建立不同类型岩溶塌陷形成演化模式.
进行岩溶塌陷易发性评价和预警区划,划定岩溶塌陷易发区地下水开采临界水位;提出岩溶塌陷灾害防治对策建议;建设岩溶塌陷调查评价数据库,提交项目技术成果.
资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标数量指标经济效益指标生态效益指标一级指标二级指标三级指标指标值航空遥感彩色摄影*k遥感解译*km工程地质调查*km专项地质灾害调查*km划定岩溶易发区范围*km初步划定生态水位红线*km地质雷达探测线*km高密度电法*点微震*点钻探*km气象观测站*处水动力条件长期精细化监测*点水位统测*点次专题研究*项论文*篇及以上专利*项及以上质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%减少或避免省内重要交通设施、城市建设及人民群众生命财产等各类经济损失等约*万元为全省圈定优质安全的岩溶地下水*万m3/d以上直接经济效益*亿元以上为全省新旧动能转换、社会发展规划、改善环境质量,推进绿色山东建设、提高城市宜居性,推动生态文明建设提供重要基础支撑.
对岩溶区减灾防灾提供地质依据,指导当地矿山地质环境良性发展提供支持.
可持续影响指标开展长期实时监测,建立不同类型岩溶塌陷形成演化模式和预警预报体系,为防灾减灾工作提供技术支持.
年度绩效指标产出指标效益指标数量指标经济效益指标生态效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值监测粮食产能任务县(市、区)的冬小麦空间分布*个监测产能后备县(市、区)的冬小麦空间分布*个省级以上自然保护区区域内人类活动提取*个重要湿地区域内人类活动提取*个开发区监测全省省级以上开发区进行土地利用监测(开发区)*个麦面积监测综合精度优于*%项目验收通过率*%自然保护区监测项目监测成果合格率*%土地利用结构数据提取正确率>*%项目验收通过率*%时效指标*%冬小麦监测自然保护区监测开发区监测项目支出绩效目标表山东省地理省情专题监测山东省国土资源厅(山东省测绘局)*万元*万元资金情况年度目标(2018年)优化冬小麦布局、粮食估产,确保粮食安全总体目标提供决策支持(冬小麦);通过年度监测成果可提供人类活动对自然保护区影响的年度变化情况,为保护区管理提供持续的决策支撑(自然保护区);提高全省省级以上开发区土地规划合理性,提高集约利用程度,增强土地利用管理水平(开发区)优化冬小麦布局、粮食估产,确保粮食安全总体目标提供决策支持(冬小麦);通过年度监测成果可提供人类活动对自然保护区影响的年度变化情况,为保护区管理提供持续的决策支撑(自然保护区);提高全省省级以上开发区土地规划合理性,提高集约利用程度,增强土地利用管理水平(开发区)以上重点工作完成及时率优化冬小麦布局、粮食估产、确保粮食安全总体目标提供决策支持数量指标质量指标社会效益指标监测保护区及湿地范围内人类活动,为环境保护提供数据支撑一定程度上提高开发区土地集约利用程度,增强土地利用管理水平总体目标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年-*年)冬小麦监测自然保护区监测冬小麦监测开发区监测一级指标二级指标三级指标四级指标指标值监测粮食产能任务县(市、区)的冬小麦空间分布*个监测产能后备县(市、区)的冬小麦空间分布*个省级以上自然保护区区域内人类活动提取*个重要湿地区域内人类活动提取*个开发区监测全省省级以上开发区进行土地利用监测(开发区)*个麦面积监测综合精度优于*%项目验收通过率*%自然保护区监测项目监测成果合格率*%土地利用结构数据提取正确率>*%项目验收通过率*%时效指标*%冬小麦监测自然保护区监测开发区监测以上重点工作完成及时率优化冬小麦布局、粮食估产、确保粮食安全总体目标提供决策支持监测保护区及湿地范围内人类活动,为环境保护提供数据支撑一定程度上提高开发区土地集约利用程度,增强土地利用管理水平开发区监测年度绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会效益指标冬小麦监测自然保护区监测冬小麦监测项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值新建地下水监测站点*个新建地质灾害监测点*个完善地面沉降监测,网络GPS监测点*个完善地面沉降监测,基准站*座完善地面沉降监测,基岩标和分层标*组矿山地质环境监测试点示范区建设*处地质遗迹监测试点示范区建设*处监测数据的有效率*%以上监测设备的故障率*%以下监测站点的维护率*%上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%经济效益指标经济损失和人员伤亡避免或最大程度减轻社会效益指标防灾减灾发挥重要作用生态效益指标生态环境影响及时监测、预警政府部门满意度*%以上社会公众满意度*%以上项目支出绩效目标表山东省地质环境监测规划山东省国土资源厅(山东省测绘局)*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)科学完善地质环境监测体系和网络,指导全省科学有序、规范高效的开展地质环境监测工作,为守护好绿水青山和全省经济社会发展做好地质环境监测保障.
完成规划的印刷分发工作.
资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会公众或服务对象满意度指标一级指标二级指标三级指标指标值新建地下水监测站点*个新建地质灾害监测点*个完善地面沉降监测,网络GPS监测点*个完善地面沉降监测,基准站*座完善地面沉降监测,基岩标和分层标*组矿山地质环境监测试点示范区建设*处地质遗迹监测试点示范区建设*处监测数据的有效率*%以上监测设备的故障率*%以下监测站点的维护率*%上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%经济效益指标经济损失和人员伤亡避免或最大程度减轻社会效益指标防灾减灾发挥重要作用生态效益指标生态环境影响及时监测、预警政府部门满意度*%以上社会公众满意度*%以上年度绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会公众或服务对象满意度指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值监测井建设*眼监测井洗井*次故障仪器维修*次为水污染防治行动计划地下水质量考核替换监测井*眼为地质勘查和地质灾害防治提供水位数据连续性中断数据时间不超过*天/点年新建监测井验收合格率*%上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%洗井后监测井井深与原井深相比达到*%以上为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料达标社会效益指标为地质环境管理、地质灾害防治提供技术支撑达标可持续影响指标自动化监测仪器持续有效运行*年以上项目支出绩效目标表山东省地下水动态监测工程建设山东省国土资源厅(山东省测绘局)*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)在保障现有监测体系有效运行基础上,完善监测网络,提升监测能力,掌握地下水水位、水质信息,研究地下水动态特征,为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据,为地质灾害防治和地质环境保护提供坚实支撑,为国土资源管理、生态文明建设提供技术服务.
完成监测井建设,替换不具备监测功能的"水污染防治行动计划地下水质量考核点",确保考核数据的真实有效性;清淤洗井,设备维修,保障现有监测网络有效运行.
资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标经济效益指标一级指标二级指标三级指标指标值监测井建设*眼监测井洗井*次故障仪器维修*次为水污染防治行动计划地下水质量考核替换监测井*眼为地质勘查和地质灾害防治提供水位数据连续性中断数据时间不超过*天/点年新建监测井验收合格率*%上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%洗井后监测井井深与原井深相比达到*%以上为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料达标社会效益指标为地质环境管理、地质灾害防治提供技术支撑达标可持续影响指标自动化监测仪器持续有效运行*年以上年度绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标经济效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值万元国内生产总值用水量*年万元国内生产总值用水量比*年下降幅度*%万元工业增加值用水量*年万元工业增加值用水量比*年下降幅度*%国控重要江河湖泊水功能区水质达标率*年国控重要江河湖泊水功能区水质达标率*%用水总量*年用水总量*亿立方米一级指标二级指标三级指标四级指标指标值万元国内生产总值用水量*年万元国内生产总值用水量比*年下降幅度*%万元工业增加值用水量*年万元工业增加值用水量比*年下降幅度*%国控重要江河湖泊水功能区水质达标率*年国控重要江河湖泊水功能区水质达标率*%用水总量*年用水总量*亿立方米项目支出绩效目标表省级水资源管理专项山东省水利厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)以全面落实最严格水资源管理制度为核心,统筹调度配置地表水、地下水、外调水与非常规水资源,全面推进管理理念、工作思路、管理方式和管理手段创新,着力构建具有山东特色的水资源配置、节约和保护体系,努力为经济社会可持续发展和生态文明建设提供可靠的水安全支撑和保障.
完成年度工作计划资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标效益指标效益指标社会效益指标社会效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值完成向东平湖补水*万m3向双王城水库补水*万m3上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%满意度指标≥*%一级指标二级指标三级指标指标值完成向东平湖补水*万m3向双王城水库补水*万m3上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%满意度指标≥*%项目支出绩效目标表水利发展专项资金(生态调水和用水结构调整补助)山东省水利厅*万元资金情况年度目标(2018年)向东平湖补水,使其汛前保持水位在*m以上,维持湖区水生动植的基本生态和水质需求,湖区水质达到地表水环境质量三类水质标准;向双王城水库补水,提高水位,防止水质恶化,库区水质达到地表水环境质量三类水质标准.
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完成向东平湖补水*万m3,使其汛前保持水位在*m以上,维持湖区水生动植的基本生态和水质需求,湖区水质达到地表水环境质量三类水质标准;完成向双王城水库补水*万m3,提高水位*m,防止水质恶化,库区水质达到地表水环境质量三类水质标准.
湖区库区水质达到地表水环境质量三类水质标准维持东平湖、双王城水库内水生动植物基本的生态和水质需水,湖区库区水质达到地表水环境质量三类水质标准数量指标质量指标维持东平湖、双王城水库基本生态和水质需求,争取群众满意度湖区库区水质达到地表水环境质量三类水质标准维持东平湖、双王城水库内水生动植物基本的生态和水质需水,湖区库区水质达到地表水环境质量三类水质标准维持东平湖、双王城水库基本生态和水质需求,争取群众满意度社会效益数量指标质量指标社会效益总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他年度目标(2018)工程尾工及竣工验收整改事项全部完成,完成资产移交并投入正式使用.
一级指标二级指标三级指标指标值新建水文站工程*处水文巡测基地工程*处中小河流预报预警服务系统*条质量指标完成资产移交全部投入正式运行时效指标按时移交并使用运行为中小河流防洪减灾决策提供快捷、准确的水文信息服务增长洪水预报预警预见期保护中小河流沿岸人民生命财产安全为政府部门防汛抗旱指挥调度提供决策依据一级指标二级指标三级指标指标值新建水文站工程*处水文巡测基地工程*处中小河流预报预警服务系统*条质量指标完成资产移交全部投入正式运行时效指标按时移交并使用运行为中小河流防洪减灾决策提供快捷、准确的水文信息服务增长洪水预报预警预见期保护中小河流沿岸人民生命财产安全为政府部门防汛抗旱指挥调度提供决策依据项目支出绩效目标表中小河流水文监测设施建设山东省水利厅*万元长期目标(*年—*年)中小河流水文监测系统项目全部完成并发挥效益.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标生态效益社会效益数量指标生态效益社会效益项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值遴选推出区域公用品牌*个左右遴选推出企业产品品牌*个左右拍摄区域公用品牌专题片*个左右遴选推出品牌基地*个左右质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益一级指标二级指标四级指标指标内容遴选推出区域公用品牌*个左右遴选推出企业产品品牌*个左右拍摄区域公用品牌专题片*个左右遴选推出品牌基地*个左右质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益资金情况年度目标(2018年)到****年,打造一个在国内外享有较高知名度和影响力的山东农产品整体品牌形象、培育一批知名区域公用品牌和企业产品品牌、制定一个山东农产品品牌目录制度、建立一套实体店和网点相结合的山东品牌农产品营销体系遴选推出**个左右知名区域公用品牌、*个企业产品品牌,山东农产品品牌在国内形成较大知名度和影响力.
山东农产品品牌在国内形成较大知名度和影响力.
山东农产品品牌在国内形成较大知名度和影响力.
项目支出绩效目标表农业品牌建设山东省农业厅*万元总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值研发、引进和集成创新农业重大应用技术*项培育新品种*项打造具有竞争力的现代种业企业*个质量指标上述各项重点工作完成率*%时效指标上述各项重点工作完成及时率*%农业科技进步贡献率*%我省农业重大技术的研究和应用水平全面提高农业科技成果转化进一步加快各级财政用于农业科技的总投入占农业增加值比重*%直接经济效益明显提升调查问卷满意率*%一级指标二级指标三级指标指标值研发、引进和集成创新农业重大应用技术*项培育新品种*项打造具有竞争力的现代种业企业*个质量指标上述各项重点工作完成率*%时效指标上述各项重点工作完成及时率*%农业科技进步贡献率*%我省农业重大技术的研究和应用水平全面提高农业科技成果转化进一步加快各级财政用于农业科技的总投入占农业增加值比重*%直接经济效益明显提升调查问卷满意率*%项目支出绩效目标表农业重大应用技术创新*万元资金情况年度目标(2018年)到"十三五"末,力争在优势产业、优势品类和关键领域,培育一批突破性较大的动植物新品种,研发、集成和引进一批农业重大应用技术,引导发展一批科技型重点农业龙头企业,建设一批高水平的农业科技试验示范基地,培育一批优秀农技推广人员和新型农民,建设覆盖全省主要优势农产品的省现代农业产业技术体系创新团队.
到****年,全省基本建立起结构合理、机制完善、充满活力、富有效率,适应现代农业发展需求的农业科技创新体系、农业技术推广服务体系和农业人才培养体系,农业科技自主创新能力和整体竞争力位居全国前列,"农科教"、"产学研"有机结合的协同创新工作格局基本形成.
培育一批具有自主知识产权的新品种,打造一批具有核心竞争力和国际竞争力的现代种业企业;积极解决农业生产、生态、农产品质量安全以及农业管理方面遇到的突出技术难题,全面提高我省农业重大技术的研究和应用水平;进一步加快农业科技成果转化,尽快形成农业现实生产力;加快建立国家农技推广机构为主导、社会力量广泛参与的"一主多元"农技推广体系.
社会公众或服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度指标数量指标社会效益经济效益指标数量指标社会效益经济效益指标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值抽检样品数量*个筛查农药药品数量*个确定芦笋上主要病虫害*-*种安全性试验*项室内活性试验*项监督抽查出具检验报告*份筛选出有效农药用于开展联合试验*种质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标农药产品质量,稳步提高农产品质量安全水平一级指标二级指标三级指标指标值抽检样品数量*个筛查农药药品数量*个确定芦笋上主要病虫害*-*种安全性试验*项室内活性试验*项监督抽查出具检验报告*份筛选出有效农药用于开展联合试验*种质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标农药产品质量,稳步提高农产品质量安全水平项目支出绩效目标表农药抽检及安全性有效性检测山东省农业厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)1.
确保农药产品质量,稳步提高农产品质量安全水平.
2.
在芦笋实现农药登记品种*个.
1.
整顿生产经营秩序,督促生产企业、经营单位依法合规进行生产经营,2.
在芦笋上筛选出*个农药用于登记.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标项目支出绩效目标表项目名称山东省农机装备研发创新计划主管部门山东省农业机械管理局资金情况财政拨款年度金额:6000万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)研发创新一批关键急需、新型智能的农机装备,优化提升一批技术先进、功能适用的农机装备,验证示范信息化与农机化技术融合应用,为全面提升现代农机水平提供强有力的技术支撑.
研发创新一批关键急需、新型智能的农机装备,优化提升一批技术先进、功能适用的农机装备,加速农机装备新技术、新成果的转化应用,为全面提升现代农机水平提供强有力的技术支撑.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标研发创新新型农机装备≧80台数量指标研发创新新型农机装备≧10台建立验证示范区≧6个发表专业技术论文≧5篇发表技术论文≧40篇申请国家专利≧5项申请国家专利≧40项建立验证示范区≧2个质量指标项目验收通过率≧85%质量指标项目验收通过率≧85%达到国内先进水平率≧70%达到国内先进水平率≧70%时效指标项目按期完成率≧80%时效指标项目按期完成率≧80%社会效益指标研发成果实际应用转化率≧60%社会效益指标研发成果实际应用转化率≧60%新增农机产品品种≧40种增加农机产品种类≧5种可持续影响指标我省农机装备结构持续优化可持续影响指标我省农机装备结构持续优化农机化发展质量稳步提升农机化发展质量稳步提升社会公众或服务对象满意指标社会综合满意度指标社会综合满意率≧80%具体指标社会综合满意率≧80%项目支出绩效目标表项目名称病死畜禽无害化处理体系建设补助经费主管部门山东省畜牧兽医局资金情况财政拨款年度金额:1800万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)建立健全全省病死畜禽无害化处理长效机制.
对2017年度建设完成并通过验收的专业病死畜禽无害化处理厂进行补助绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标对省政府规划的专家病死畜禽无害化处理厂和收集体系进行补助201个数量指标对2017年完成建设并通过验收的专业病死畜禽无害化处理厂进行补助18个数量指标每个无害化处理厂服务覆盖范围1-3个县(市、区)数量指标每个无害化处理厂服务覆盖范围1-3个县(市、区)质量指标推动病死畜禽无害化处理长效机制建设是质量指标推动病死畜禽无害化处理长效机制建设是时效指标工作目标完成情况100%时效指标2018年内工作目标完成情况100%效益指标生态效益维护生态环境安全是生态效益维护生态环境安全是经济效益消灭病原体,减少养殖过程中疫病发生养殖场户增收经济效益消灭病原体,减少养殖过程中疫病发生养殖场户增收社会效益保障畜产品质量安全和公共卫生安全是社会效益保障畜产品质量安全和公共卫生安全是可持续影响指标为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境是可持续影响指标为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境是满意度指标养殖场(户)、消费者满意度不低于70%养殖场(户)、消费者满意度不低于70%项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值发布常规海洋环境预报≥*期海平面变化影响调查评估工作报告*份海洋预警报业务支撑系统业务化运行率*%数值预报产品制作和发布≥*期海洋灾害警报发布≥*期调查评估工作报告完成率≥*%海洋灾害警报发布率≥*%重点保障目标预报产品发布率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%渔船保障预报产品时效*小时数据库每天运行时间*小时对省内渔船预报产品提供率≥*%通过网站为社会公众提供预警信息产品长期社会公众或服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度≥*%一级指标二级指标三级指标指标值发布常规海洋环境预报≥*期海平面变化影响调查评估工作报告*份海洋预警报业务支撑系统业务化运行率*%数值预报产品制作和发布≥*期海洋灾害警报发布≥*期调查评估工作报告完成率≥*%海洋灾害警报发布率≥*%重点保障目标预报产品发布率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%渔船保障预报产品时效*小时数据库每天运行时间*小时对省内渔船预报产品提供率≥*%通过网站为社会公众提供预警信息产品长期社会公众或服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度≥*%项目支出绩效目标表山东省海洋应急处置综合保障山东省海洋与渔业厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年度)维持山东省沿海海洋观测站(点)、浮标、志愿船等观测系统运行,保证数据传输通畅,严格开展数据质量控制,获取各类科学、准确的海洋观测数据,形成完整、完善的全省海洋观测业务运行系统.
充分利用现有先进软硬件设备条件,发挥人才、技术、资源优势,维持山东省海洋预报、警报、会商、网站、手机平台、综合平台、渔船保障、精细化等各种业务正常运行,形成完整、完善的省级预报业务运行系统,为全省海洋防灾减灾及应急处置提供保障服务.
充分利用国家海洋局在寿光市建设的海洋减灾综合示范区软硬件系统,进一步提升海洋综合减灾能力,为类似海域的海洋灾害风险应急管理和减灾工作提供借鉴和示范.
形成山东省海洋观测业务运行体系,获取长期、连续、科学、有效的海洋观测资料,为海洋预警报和防灾减灾提供数据基础.
每天发布常规海洋环境预报,海洋灾害期间及时发布海洋灾害警报,维持海洋预警报业务支撑系统,海洋预警报信息系统业务化运行,每天开展重点保障目标精细化预报,渔船保障预报产品,山东省高分辨率数值预报产品制作和发布,为山东省沿海各级政府、海洋行政管理部门海洋防灾减灾提供科学依据.
示范区的软硬件系统的运行维护对于为类似海域的海洋灾害风险应急管理和减灾工作提供借鉴和示范.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标成本指标社会效益指标数量指标质量指标成本指标社会效益指标数量指标质量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值执法次数*次执法航程*海里保障船艇数量*艘船舶状况达到适航状态上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%违法违规案件发生降低率*%安全生产隐患整改率*%一级指标二级指标三级指标指标值执法次数*次执法航程*海里保障船艇数量*艘船舶状况达到适航状态上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%违法违规案件发生降低率*%安全生产隐患整改率*%项目支出绩效目标表渔业专项执法及运行保障山东省海洋与渔业厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)项目实施将有效维护国家海洋权益,查处侵犯海洋权益、扰乱海上渔业生产秩序等违法违规行为,保护渔业资源和水生野生动物,保障渔船安全适航,促进渔业可持续利用.
项目实施将有效维护国家海洋权益,查处侵犯海洋权益、扰乱海上渔业生产秩序等违法违规行为,保护渔业资源和水生野生动物,保障渔船安全适航,促进渔业可持续利用.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会效益数量指标质量指标社会效益项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值岸线实测冲淤堆积岛个数*个领海基点保护范围标志牌设置个数*个海岛名称标志巡查维护海岛个数*个实测冲淤堆积岛岸线完成率*%设置领海基点保护范围标志牌完成率*%巡查维护海岛名称标志完成率*%实测冲淤堆积岛岸线完成及时率*%设置领海基点保护范围标志牌完成及时率*%巡查维护海岛名称标志完成及时率*%提升海岛监视监测能力打造稳定的海岛监视监测技术队伍提高冲淤堆积岛保护技术水平防范冲淤堆积岛灭失潜在风险,科学保护海岛有效保护重点海岛及周边海域生态环境,加大海洋权益宣传力度一级指标二级指标三级指标指标值岸线实测冲淤堆积岛个数*个领海基点保护范围标志牌设置个数*个海岛名称标志巡查维护海岛个数*个实测冲淤堆积岛岸线完成率*%设置领海基点保护范围标志牌完成率*%巡查维护海岛名称标志完成率*%实测冲淤堆积岛岸线完成及时率*%设置领海基点保护范围标志牌完成及时率*%巡查维护海岛名称标志完成及时率*%提升海岛监视监测能力打造稳定的海岛监视监测技术队伍提高冲淤堆积岛保护技术水平防范冲淤堆积岛灭失潜在风险,科学保护海岛有效保护重点海岛及周边海域生态环境,加大海洋权益宣传力度项目支出绩效目标表山东省海岛监视监测山东省海洋与渔业厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)掌握冲淤堆积岛岸线现状情况,有效保护该类海岛,设置领海基点保护范围标志,增强领海基点海洋权益宣传力度,巡查维护海岛名称标志,确保标志完整有效,为建设海洋生态文明、服务经济社会发展大局和维护国家海洋权益提供决策支持.
完成山东省*个冲淤堆积岛岸线实测工作;设置*个领海基点保护范围标志牌;巡查维护*个海岛名称标志碑.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标时效指标社会效益指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标数量指标质量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值全年组织参展企业数量*家以上全年展览面积超过*平方米意向成交额*万元接待客商数量*人质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%意向成交额较去年增长情况*%新客户较去年增长情况*%新市场出口较去年增长情况*%以上继续参展企业意向继续参展企业占比*%参展企业满意程度*%以上到场客商满意程度*%以上一级指标二级指标三级指标指标值全年组织参展企业数量*家以上全年展览面积超过*平方米意向成交额*万元接待客商数量*人质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%意向成交额较去年增长情况*%新客户较去年增长情况*%新市场出口较去年增长情况*%以上继续参展企业意向继续参展企业占比*%参展企业满意程度*%以上到场客商满意程度*%以上项目支出绩效目标表支持利用境内外展会平台多元化开拓国际市场资金山东省商务厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)加大对参加境外展会的扶持力度,积极引导企业开拓国际市场,扩大我省产品出口,推动外贸稳中向好.
力争组织全省*余家外贸企业参加由省商务厅组织重点展会及推荐展会,签订意向出口合同*亿美元.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标经济效益服务对象满意程度数量指标经济效益服务对象满意程度项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值集中人才培训*-*项资助学习进修约*人名家传艺约*人组织参加全国培训*人培训成果展示举办人才展演展示*项全国有影响力演员*人中青年拔尖人才*人培养对象艺术水准提高专业、性别结构合理门类领域比较健全戏曲人才思想道德素养显著提高戏曲教育逐步完善一级指标二级指标三级指标四级指标指标值集中人才培训*-*项资助学习进修约*人名家传艺约*人组织参加全国培训*人培训成果展示举办人才展演展示*项全国有影响力演员*人中青年拔尖人才*人培养对象艺术水准提高专业、性别结构合理门类领域比较健全戏曲人才思想道德素养显著提高戏曲教育逐步完善项目支出绩效目标表文艺人才引进培养工程山东省文化厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)艺术人才队伍建设取得阶段性成果,各艺术门类、各业务领域艺术人才比较健全,专业结构、知识结构、年龄结构、性别结构更加合理;推出一批新时期新一代艺术领军人物,培养推出中青年拔尖人才*人次以上,较好实现山东艺术工作代际更替;在职人员学习进修支持体系比较完善,实现名师传戏**人次以上,组织*人次以上在职专业技术人员参加全国性文艺研修培训,引领全省文艺人才不断拓宽神野、提高水平,增强服务山东文化强省建设的能力.
开展"名家传艺"活动,举办灯光培训班、青年创作人才项目扶持,举办油画创作人员培训班,全省文艺管理人员集训班,加大优秀青年艺术人才艺术创作资助和全省戏曲名家"大师工作室"资助.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标社会效益指标社会效益指标数量指标数量指标培训人才数量高端培训人才培养培训人才数量高端培训人才培养项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值整合图书馆数*个图书馆讲座公开课直播*场向国家公共文化服务云平台上载的地方特色数字资源*T采集并向国家公共文化服务云平台上传本省公共文化服务网站的数据.
*个山东公共文化服务云平台年增访问人次*万建设公共文化服务云平台基层应用推广点*个公共文化服务机构的信息不少于*个质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%充分发挥数字图书馆推广工程在服务社会、服务读者的作用实现基层图书馆读者对国家数字文化资源的全面共享公众满意率≥*%一级指标二级指标三级指标指标值整合图书馆数*个图书馆讲座公开课直播*场向国家公共文化服务云平台上载的地方特色数字资源*T采集并向国家公共文化服务云平台上传本省公共文化服务网站的数据.
*个山东公共文化服务云平台年增访问人次*万建设公共文化服务云平台基层应用推广点*个公共文化服务机构的信息不少于*个质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%充分发挥数字图书馆推广工程在服务社会、服务读者的作用实现基层图书馆读者对国家数字文化资源的全面共享公众满意率≥*%项目支出绩效目标表公共数字文化建设山东省文化厅*万元资金情况年度目标(2018年)综合运用云计算、云存储、大数据等技术,整合文化资源,横向上打通图文博美,纵向上贯穿省市县乡村,统一提供一站式数字化公共文化服务.
充分发挥数字图书馆推广工程在服务社会、服务读者的作用,实现基层图书馆读者对国家数字文化资源的全面共享.
将传统的、分散的公共文化的各类资源和服务进行重新归纳、梳理和整合,构建山东特色文化数字资源库群,探索互联网+环境下公共文化服务集约化管理、一体化运营、智能化服务的新业态、新路径,实现互联网、全媒体、智能化时代公共文化服务方式的创新和服务功能的拓展.
1、实现*个市级公共图书馆读者大数据整合和导入.
2、直播采集山东省图书馆*场讲座.
3、向国家公共文化服务云平台上载1TB的地方特色数字资源.
4、对上载的特色数字资源进行格式转换加工和元数据编目.
5、采集山东公共文化云平台的资源数据、应用服务数据、管理数据并接入到公共文化支撑平台.
6、山东公共文化云平台年新增访问人次*万.
7、新增*个山东公共文化云平台推广服务点.
8、搜集下载保存*个本地网站的内容信息.
服务对象满意度指标服务对象满意度指标数量指标社会效益数量指标社会效益总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值在高校演出*场在中小学演出场次*场演出剧目*个剧目争取联合创建吕剧特色学校*所完成学校的吕剧社团建设*所高校每场演出时间每场*分钟中小学每场演出时间每场*-*分钟在高校和中小学演出完成率*%演职员态度认真敬业舞台装置齐全在高校和中小学演出完成及时率*%每场演出演职员(灯服道效化和乐队)统一着装时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益普及吕剧受众面,弘扬优秀传统文化≥*%*人一级指标二级指标三级指标指标值在高校演出*场在中小学演出场次*场演出剧目《姊妹易嫁》、《墙头记》、《砖头记》、《小姑贤》等*个剧目争取联合创建吕剧特色学校*所完成学校的吕剧社团建设*所高校每场演出时间每场*分钟中小学每场演出时间每场*-*分钟在高校和中小学演出完成率*%演职员态度认真敬业舞台装置齐全在高校和中小学演出完成及时率*%每场演出演职员(灯服道效化和乐队)统一着装时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益普及吕剧受众面,弘扬优秀传统文化≥*%*人年度目标(2018年)送吕剧经典走进各类学校,组建校园吕剧社团,合作创建吕剧特色学校,争取与媒体合作,大力开展戏曲,进校园网络直播活动.
送吕剧经典走进大中小学,组建校园吕剧社团,合作创建吕剧特色学校.
每场演出观众满意度每场观众约项目支出绩效目标表宣传文化发展专项资金山东省文化厅*万元资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标满意度指标长期目标(*年—*年)产出指标满意度指标数量指标质量指标数量指标质量指标每场演出力争座无虚席每场演出观众满意度每场观众约每场演出力争座无虚席项目支出绩效目标表项目名称山东博物馆免费开放主管部门山东省文物局资金情况财政拨款年度金额:800万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和山东博物馆馆藏文物资源丰富的优势,举办社会各界喜闻乐见的展览和教育活动,提供优质文化服务,满足人民群众精神文化需求.
2018年举办陈列展览10个,举办各类文化活动,做好展览与活动宣传,开发文创产品,提供优质服务,展现山东博物馆的良好形象,打造山东博物馆的免费开放服务品牌.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标常年维持基本陈列10个以上数量指标新举办基本陈列2个新举办精品展览8个质量指标观众认可度观众普遍认可质量指标观众认可度观众普遍认可时效指标工作进度按年度完成任务时效指标工作进度年度工作任务全部完成成本指标成本可控性严格在预算内开支,成本可控成本指标成本可控性不超过年度预算800万元效益指标社会效益展览期内每年参观人次100万人次社会效益展览期内每年参观人次100万人次可持续影响指标社会影响力山东博物馆努力创造无愧于历史和时代的业绩,服务于社会大众,为建设文化强省作出更大贡献可持续影响指标社会影响力陈列展览、教育活动、科研工作获得社会各界普遍认可,培养带动专业人才队伍,在国内外有重要影响.
满意度指标社会公众或服务对象满意度指标满意度95%以上社会公众或服务对象满意度指标满意度95%以上项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值发表考古发掘报告数量*篇考古专业人才培养*人考古发掘报告完成率*%举办文物展*场(天)依托章丘市龙山博物馆,把考古发掘成果对大众展示,参观考古出土文物展览的人数*人次发表考古发掘报告引用次数*次公众参与考古发掘文物展览的参与程度*%搞清城子崖遗址的年代分期,还原历史.
研究城子崖遗址与周边遗址的关系.
使公众了解考古,调动百姓考古积极性,增加人们对历史的了解一级指标二级指标三级指标指标值发表考古发掘报告数量*篇考古专业人才培养*人考古发掘报告完成率*%举办文物展*场(天)依托章丘市龙山博物馆,把考古发掘成果对大众展示,参观考古出土文物展览的人数*人次发表考古发掘报告引用次数*次公众参与考古发掘文物展览的参与程度*%搞清城子崖遗址的年代分期,还原历史.
研究城子崖遗址与周边遗址的关系.
使公众了解考古,调动百姓考古积极性,增加人们对历史的了解项目支出绩效目标表山东省章丘市龙山街道城子崖遗址考古发掘山东省文物局*万元长期目标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)项目完成后将为城子崖国家考古遗址公园建设提供基础资料,对于城子崖龙山文化、岳石文化、春秋时期城墙的保护展示和利用提供基本资料.
对于优化该考古遗址公园社会基础服务设施、扩大社会文化服务容量和公众考古都产生积极的社会效益.
项目完成后将完整再现龙山文化北段城墙和岳石文化北城门,对于了解当时的城墙和城门的形制、建筑工艺、规模都具有重要意义,从而为研究早期济南地区社会发展的状态和水平以及早期国家社会的形态提供第一手的重要的可靠资料.
同时为城子崖出土文物的存放保护整理提供安全的场所.
资金情况总体目标数量指标社会效益数量指标社会效益长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值全省筛查率≥*%开展新筛督导考核工作≥*个新筛中心质量指标全省筛查工作完成率*%时效指标全省筛查工作完成及时率*%*-*岁确诊患儿正规治疗率≥*%可以阳性患儿召回率≥*%一级指标二级指标三级指标指标值全省筛查率≥*%开展新筛督导考核工作≥*个新筛中心质量指标全省筛查工作完成率*%时效指标全省筛查工作完成及时率*%*-*岁确诊患儿正规治疗率≥*%可以阳性患儿召回率≥*%项目支出绩效目标表新生儿疾病筛查管理与质量控制山东省卫生和计划生育委员会*万元产出指标效益指标长期目标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)加强我省新生儿疾病筛查的管理,解决新生儿疾病筛查工作中出现的问题,提高我省新生儿疾病筛查服务能力,推进全省新生儿疾病筛查工作深入开展.
通过山东省新生儿疾病筛查管理与质量控制中心通过对全省新筛工作的管理、实验室的质控,掌握各实验室实验指标检测精密度以及各实验室的检测能力;同时培养了一支高水平的从事新筛工作的专业对队伍,确保了患儿得到及时有效的治疗,为降低我省出生缺陷做出了贡献.
培养一支高水平的从事新筛工作的专业对队伍为降低我省出生缺陷做出贡献数量指标社会效益指标数量指标社会效益指标培养一支高水平的从事新筛工作的专业对队伍为降低我省出生缺陷做出贡献资金情况总体目标长度绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标项目支出绩效目标表项目名称标准化专项经费主管部门山东省质量技术监督局资金情况财政拨款年度金额:1700万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)通过加强标准制定和实施,推动全省新旧动能转换、产业转型升级,充分发挥市场主体作用和标准支撑、引领作用,服务全省经济社会持续健康发展.
完成一批地方标准制修订;建立国际、国家或省级标准化技术委员会,做好标准化工作的基础研究,建设一批具有典型带动作用的标准化试点示范项目.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标编制年度"山东标准"建设计划按计划组织实施数量指标完成"山东标准"建设计划的编制工作并印发实施320项主持国际标准、国家标准、地方标准250项以上建设国际、国家、省标准化专业技术委员会5个建设农业和农村领域标准化试点示范项目20个建设工业领域标准化试点示范项目10个建设国家级和省级服务业、社会治理领域标准化试点示范项目30个质量指标"山东标准"各建设项目均达到相关评价细则要求质量指标"山东标准"各建设项目均达到相关评价细则要求时效指标"山东标准"各建设项目符合省委省政府重点工作任务的政策和部署时效指标"山东标准"各建设项目符合省委省政府重点工作任务的政策和部署效益指标社会效益通过"山东标准"引领,推动我省产品、工程、服务提档升级,形成具有山东优势的地方标准体系,助推新旧动能转换社会效益通过"山东标准"引领,推动我省产品、工程、服务提档升级,形成具有山东优势的地方标准体系,助推新旧动能转换可持续影响指标通过加强标准制定和实施,充分发挥市场主体作用和标准支撑、引领作用,服务全省经济社会持续健康发展可持续影响指标通过加强标准制定和实施,充分发挥市场主体作用和标准支撑、引领作用,服务全省经济社会持续健康发展项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标内容监督检查计量机构、相关企业数量计量机构约*家检查产品批次产品约*个批次开展计量器具免费强制检定、约*台件开展免费型式评价数量约*个产品组织计量检定人员资格考核约*项质量指标上述工作完成率*%时效指标上述工作完成及时率*%效益指标社会效益指标监督检查计量机构、计量器具生产使用单位社会效益显著一级指标二级指标三级指标指标内容监督检查计量机构、相关企业数量计量机构约*家检查产品批次产品约*个批次开展计量器具免费强制检定、约*台件开展免费型式评价数量约*个产品组织计量检定人员资格考核约*项质量指标上述工作完成率*%时效指标上述工作完成及时率*%效益指标社会效益指标监督检查计量机构、计量器具生产使用单位社会效益显著项目支出绩效目标表计量管理专项山东省质量技术监督局*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)深入贯彻实施《计量法》、《山东省计量条例》,推行法定计量单位和国家计量制度,保障全省量值传递统一.
加强全省计量工作监督,督促计量器具使用、生产、检定等单位落实主体责任,提升工作质量,不断提高计量器具在服务全省产业转型升级,维护人民群众利益中的技术支撑作用.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值企业数量监督抽查企业数量*家产品数量监督抽查产品数量*批次不合格产品检出率不合格产品检出率*%以下异议处理不合格企业异议处理完成率*%后处理工作企业整改完成率*%信息公开监督抽查信息公开在省局网站和省内主要媒体及时公布产品质量供给侧结构性改革产品质量水平提升保障产品质量安全,不断提高我省产品质量供给水平,促进经济结构转型升级,为新常态下经济提质增效升级提供新动力一级指标二级指标三级指标四级指标指标值企业数量监督抽查企业数量*家产品数量监督抽查产品数量*批次不合格产品检出率不合格产品检出率*%以下异议处理不合格企业异议处理完成率*%后处理工作企业整改完成率*%信息公开监督抽查信息公开在省局网站和省内主要媒体及时公布产品质量供给侧结构性改革产品质量水平提升保障产品质量安全,不断提高我省产品质量供给水平,促进经济结构转型升级,为新常态下经济提质增效升级提供新动力.
项目支出绩效目标表产品质量监督抽查经费山东省质量技术监督局*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)深入贯彻实施《产品质量法》、《食品安全法》、《山东省实施办法》,防范全省范围内发生区域性、行业性和系统性产品质量安全风险,保障全省工业产品质量安全.
加强全省重点工业产品、重点消费品、食品相关产品质量监督,督促企业积极落实质量安全主体责任,不断提高全省监督抽查合格率,及时发现解决产品质量安全存在的问题和风险,防止发生重大质量安全事故,促进全省重点工业产品、重点消费品、食品相关产品质量水平不断提升.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会效益指标数量指标质量指标社会效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容面向公众功能模块实现*个模块的开发,并在企业、社会公众用户推广应用建设面向质监系统的掌上质监实现*个模块的开发,在全省质监部门、省政府相关部门用户应用智慧质监*大智慧质监的应用实现*个对应模块的开发及试应用业务办理质监业务协同办理实现主要质监业务的协同办理数据质量采集的业务数据准确性采集的业务数据准确可靠产品质量分析产品质量状况分析,强化社会监督科学准确分析产品质量状况,强化社会监督,减少质量安全事故,提升特种设备安全监管水平.
产品供给质量提升产品供给质量,减少质量安全和特种设备安全事故.
增强企业安全生产和产品质量的主体责任感,全省产品质量明显提高.
信息资源分析利用信息资源分析利用能力提升信息资源分析利用能力信息交换共享跨部门信息交换接口建立和国家质检总局、省政府有关部门等的外部接口,实现跨部门信息共享公共服务能力和水平社会公众服务能力公众获取和反馈质量监管信息的及时性、方便性公众通过手机、电脑随时查询质监有关信息,同时反馈产品质量和特种设备安全方面的问题.
公共服务能力和水平系统内部信息交换和共享系统内部工作人员通过移动终端获取信息的即时性系统内部授权用户可通过移动终端即时获取业务信息项目支出绩效目标表智慧质监建设山东省质量技术监督局*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)通过"掌上质监"及"智慧质监"的建设,利用大数据技术、移动计算等技术的深化应用,全面增强面向社会的信息处理能力和综合服务能力,以专业化、数据化为支撑,提升监管效能和公共服务水平,强化企业主体责任,让公众通过大数据了解产品质量状况,强化产品质量社会监督作用,提升产品质量整体水平,实现智慧质监.
*年开展需求调研、分析,拿出需求和总体方案;*年*月底前完成建设面向公众、面向质监系统的"掌上质监"建设及"智慧质监"*个方面的研究及建设工作.
资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标掌上质监建设数量指标质量指标社会效益指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容建设面向社会公众的掌上质监*.
*实现面向社会公众的质监大数据信息查询服务*.
*实现面向社会公众的投诉、举报快速通道*.
*实现面向社会公众的评论、评价便捷途径*.
*实现面向社会公众和企业的质监业务办理服务*.
*全省企业产品基础信息库建设和完善*.
*利用微信公众号提供质监业务服务建设面向质监系统的掌上质监*.
*质监移动办公*.
*质监移动业务办理*.
*质监大数据辅助决策"智慧质监"研究及建设*.
*实现权力清单全部上网*.
*依托大数据实现业务协同*.
*企业画像及企业质量行为分析*.
*质监知识图谱*.
*智慧的质监行政许可*.
*精准抽查、智慧监督*.
*智慧的质监综合执法*.
*智慧的特种设备监管*.
*智慧的计量管理*.
*智慧风险监测服务应用试应用形成使用意见书测试第三方测试形成第三方测试报告验收经信委验收形成验收意见时间计划计划表形成项目建设时间计划表执行监督监督报告时间计划执行监督报告编入财务预算政府采购计划通过政府采购合同证明建设成本情况总成本控制财务决算项目建设财务决算报告强化对产品质量的社会监督作用提供社会公众使用的功能模块开发应用"掌上质监"系统,加强与消费者的互动,一方面使消费者能够随时、随地查询质量信息,另一方面发动消费者参与质量监督工作,形成人人关注质量、人人监督质量、人人享受质量的良好氛围,为社会公众参与质量监管提供了有效的渠道,把产品质量监督管理工作从政府机关延伸到全社会,将大大提高监管的有效性,减少质量安全事故的发生.
提高质量监管及相关业务的服务水平对应的相关功能模块落实"放、管、服"要求,积极营造"审批事项少、办事效率高、发展服务环境优"的质量监管方式.
拓宽质监工作调查手段,畅通公众投诉举报渠道,依托大数据平台,开展产品质量和特种设备安全风险分析,对潜在风险大、社会风险高的领域加强监管,提高监管的有效性和效率.
年度绩效指标产出指标效益指标成本指标社会效益指标系统开发数量指标质量指标时效指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值数量指标服务企业客户*家数量指标检定及型评数量*台件质量指标服务企业客户、鉴定及型评工作完成率*%时效指标及时率*%提高量值溯源的准确提高产品质量提高环境监测器具准确社会公众或服务对象满意度指标≧*%一级指标二级指标三级指标指标值数量指标服务企业客户*家数量指标检定及型评数量*台件质量指标服务企业客户、鉴定及型评工作完成率*%时效指标及时率*%保证量值溯源的准确*台件提高产品质量*家保证环境监测器具准确*台件社会公众或服务对象满意度指标≧*%项目支出绩效目标表强制性检定及型式评价业务经费山东省质量技术监督局*万元资金情况年度目标(2018年)深入贯彻实施《计量法》、《山东省计量条例》,推行法定计量单位和国家计量制度,保障全省量值传递统一.
保证用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具以及社会公用计量标准器具量值溯源的准确性、提高行业企业产品质量、保证环境监测器具的准确有效.
接收反馈接收反馈社会效益指标社会效益指标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值业务系统维护业务系统数量*个机房维护省局机房数量*个线路维护广域网线路*个业务系统稳定运行全年故障时间小于*小时机房设备稳定运行全年故障时间小于*小时线路稳定运行全年责任中断时间小于*小时编入财务预算将预算编入单位年度预算财政预算指标总成本控制财务决算项目建设财务决算报告经济效益指标事故损失全年维护事故造成经济损失无公共服务能力和水平网站运行互联网网站运行稳定、服务正常符合省委、省政府年度考核要求一级指标二级指标三级指标四级指标指标值业务系统维护业务系统数量*个机房维护省局机房数量*个业务系统稳定运行全年故障时间小于*小时机房设备稳定运行全年故障时间小*小时时效指标网络和信息安全管理编入财务预算将预算编入单位年度预算财政预算指标总成本控制财务决算项目建设财务决算报告可持续影响指标保障机房、网络系统运行、技术支持可持续影响指标提升服务水平保障省局中心机房、网络系统等正常稳定运行质量指标成本指标数量指标质量指标项目支出绩效目标表质监信息化运行维护支出山东省质量技术监督局*万元数量指标长期目标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)确保全省质监专网稳定运行;确保省局中心机房稳定运行;为金质业务信息系统运行提供可靠的软硬件环境;对部分业务信息系统(超出免费维护期的业务系统)提供功能性运行维护;负责省局内外网网站的技术保障工作.
做好机房服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作,确保机房正常运行.
为机房正常运行提供可靠的操作系统、数据库、网络技术支持,并提供必要的信息安全手段;确保网络正常运行,指导*市局、*县质监做好网络的运行保障工作;为业务管理信息系统提供可靠的软硬件运行环境,提供可靠的信息安全手段;根据业务处室管理需要,进行软件功能维护和升级;做好门户网站、*质监热线等公共服务系统的运行维护和技术支持;确保全省质监视频会议系统正常运行.
质监网络和信息系统运行正常,修订网络和信息安全应急预案,组织网络和信息安全应急演练成本指标实现质监系统各项业务的信息化、快捷化,更新理念、提升手段、增强素质和完善机制的过程,有效提高公共服务水平.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标项目支出绩效目标表项目名称农业科技发展资金——林业科技推广资金主管部门山东省林业厅资金情况财政拨款年度金额:2000万元总体目标长期目标(2018年-2022年)年度目标(2018年)围绕生态建设和产业发展需求,以实施创新驱动发展战略为主线,以"新品种、新技术、新标准、新模式、新产业"为重点,加强林木种质资源创新、优良乡土树种等十个创新团队建设,加快科技成果转化,基本形成功能完善、结构合理、运行高效、保障有力的林业科技创新体系.
林业科技对林业现代化建设的支撑引领作用显著增强,林业科技整体水平和自主创新能力进一步提升,创新环境更加优化.
为深入推进"绿满齐鲁、美丽山东"提供有力科技支撑.
围绕生态文明建设和乡村振兴战略,加快实施新旧动能转换,以"新品种、新技术、新标准、新模式、新产业"为重点,启动林木种质资源创新、优良乡土树种等十个创新团队研究,加快科技成果转化,促进林业科技对林业现代化建设的支撑引领作用进一步增强,实现林业科技整体水平和自主创新能力不断提升,为推进"绿满齐鲁、美丽山东"提供较强科技支撑.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标推广示范基地面积4000亩数量指标推广示范基地面积800亩科技成果120个发表论文20篇发表论文300篇申请专利10个申请专利150个试验林1200亩试验林3000亩质量指标造林成活率95%质量指标造林成活率95%保存率90%保存率90%时效指标投资完成率95%时效指标投资完成率95%任务完成率98%任务完成率98%效益指标生态效益建议生态造林树种20生态效益建议生态造林树种1建议生态造林模式12建议生态造林模式1经济效益与项目启动前经济收益相比10%经济效益与项目启动前经济收益相比1%社会效益培训林农5000人次社会效益培训林农1000人次可持续影响指标选育良种100个可持续影响指标选育良种5个良法推广50个良法推广5个满意度指标社会公众或服务对象满意度指标满意度95%社会公众或服务对象满意度指标满意度95%项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他年度目标(2018年)规划铺设田间供水管线*m,沟渠清淤*m,维修院墙*米;*年,更换*间库房屋顶瓦片共*平方米,危旧彩钢板房维修改造*平方米.
一级指标二级指标三级指标指标值维修院墙*m更换库房屋顶瓦片*间田间铺设输水管线*m沟渠清淤*m维修彩钢板房*㎡质量指标上述工作完成率*%时效指标上述工作完成及时率*%经济效益带动周边相关行业发展试验站职工的办公条件提升基地科研发展及人才培养有利于培养一级指标二级指标三级指标指标值疏浚沟渠*m维修涵洞桥梁*座更换输电线路*m田间铺设输水管线*m质量指标上述工作完成率*%时效指标上述工作完成及时率*%利于基地科研发展带动周边相关行业发展社会效益试验站职工的工作条件提升生态效益生态、经济和社会可持续发展促进项目支出绩效目标表国有林场改革补贴项目山东省林业厅*万元资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出产出效益指标数量指标社会效益数量指标经济效益长期目标(*年—*年)规划铺设田间供水管线*m,沟渠清淤*m,维修院墙*米,更换*间库房屋顶瓦片共*平方米,危旧彩钢板房维修改造*平方米.
项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值收集、保存白蜡种质*份收集、保存柳树种质*份选育新品种*个选育白蜡优良无性系*个柳树优良无性系*个产良种苗木*万株优质良种穗条*万条生产种子*kg质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标生态效益一级指标二级指标三级指标指标值收集、保存白蜡种质*份收集、保存柳树种质*份选育新品种*个选育白蜡优良无性系*个柳树优良无性系*个产良种苗木*万株优质良种穗条*万条生产种子*kg质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标生态效益*资金情况年度目标(2018年)收集白蜡种质*份、柳树种质*份;选育白蜡优良无性系*个,柳树优良无性系*个;通过新(续)建各功能区,达到年生产优质良种穗条*万条,良种苗木*万株、种子*kg的生产能力.
收集、保存白蜡种质资源*份以上,柳树种质资源*份以上;选育白蜡、柳树新品种*个;通过新(续)建各功能区,达到年产良种苗木*万株,优质良种穗条*万条,生产种子*kg的生产能力.
有效推动林木良种化进程有效推动林木良种化进程项目支出绩效目标表白蜡良种基地建设山东省林业厅*万元总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值收集、引进白蜡、柳树、刺槐、柽柳、海棠、果桑等耐盐种质*份以上筛选出生态服务功能强的优良种质*个创制新种质*个提出盐碱地林业生态功能提升技术*项建立试验示范基地*处示范推广*亩培养技术人员*人培训农民*余人次一级指标二级指标三级指标指标值发表论文*篇培养研究生*个提出精准化耐盐评价技术体系筛选生态服务功能强的抗盐碱林木适宜新品种*个造林成活率达到*%以上林木保存率达*%以上社会效益指标主要技术形成自主知识产权生态效益指标生态服务功能价值增加*%以上项目支出绩效目标表黄河三角洲盐碱地林业生态功能提升关键技术研究山东省林业厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年度)①建立耐盐林木精准化耐盐评价技术体系,做到准确、高效、简捷,使于推广应用;②收集、引进白蜡、柳树、刺槐、柽柳、海棠、果桑等耐盐种质*份以上,筛选出生态服务功能强的优良种质*个,创制新种质*个,造林成活率达到95%以上,保存率达90%以上.
③研究提出盐碱地林业生态功能提升技术*项,具有良好的生态效益、社会效益和经济效益;主要技术形成自主知识产权,在国内外专业期刊上发表科研论文*篇,申请相关专利3~5项,提出技术规程*项.
④建立试验示范基地2处,示范推广*亩以上;培养研究生*名,培养技术人员*人,培训农民*余人次.
发表研究论文*篇,培养研究生*名.
提出盐碱地林业生态功能提升关键技术*项,申请相关专利*项;发表论文*篇;建立*亩试验示范基地.
*篇资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标效益指标数量指标数量指标经济效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标三级指标三级指标指标值宣传册设计制作不少于*册宣传册投放不少*册火车站宣传资料播放全年播放次数不少于*万次宣传品制作达标率*%全省宣传推广制定明确完整的宣传计划计划完整、目标明确,有效覆盖公众出行视角多渠道宣传报道通过LED大屏、户外高炮广告、微信、网站等多渠道宣传时效指标上述重点工作完成及时率*%社会效益指标品牌宣传效果增强,知名度及美誉度提升乡村游客接待总量提高*%以上乡村旅游消费提高*%以上一级指标三级指标三级指标指标值宣传册设计制作不少于*册宣传册投放不少*册火车站宣传资料播放全年播放次数不少于*万次宣传品制作达标率*%全省宣传推广制定明确完整的宣传计划计划完整、目标明确,有效覆盖公众出行视角多渠道宣传报道通过LED大屏、户外高炮广告、微信、网站等多渠道宣传时效指标上述重点工作完成及时率*%社会效益指标品牌宣传效果增强,知名度及美誉度提升乡村游客接待总量提高*%以上乡村旅游消费提高*%以上项目支出绩效目标表乡村旅游及新业态宣传推广山东省旅游发展委员会*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)乡村游客接待总量明显增加,旅游消费明显提高,全省乡村旅游及新业态美誉度与知名度有效提升.
通过旅游宣传,乡村游客接待总量提高*%以上,乡村旅游消费提高*%以上.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标质量指标经济效益指标数量指标质量指标经济效益指标项目支出绩效目标表项目名称山东省劳动模范和先进工作者评选表彰经费主管部门山东省总工会资金情况财政拨款年度金额:1000万元总体目标长期目标(2018年-2022年)年度目标(2018年)表彰奖励模范遵守宪法法律,道德品质高尚,事迹突出,群众认可的个人和集体,部门和地方的表彰奖励定期开展,一般每5年开展1次.
表彰省劳动模范和先进工作者1000名绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量统计省劳动模范和先进工作者人数1000数量统计省劳动模范和先进工作者人数1000时效指标省劳动模范和先进工作者奖金发放及时率100%时效指标省劳动模范和先进工作者奖金发放及时率100%效益指标社会效益指标省劳动模范和先进工作者评选范围覆盖率100%社会效益指标省劳动模范和先进工作者评选范围覆盖率100%社会影响力在全社会树立榜样和标杆,带动形成社会民众素质的不断提高的良好社会氛围.
社会影响力在全社会树立榜样和标杆,带动形成社会民众素质的不断提高的良好社会氛围.
满意度指标社会公众或服务对象满意度≥90%社会公众或服务对象满意度≥90%项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值评选优秀论文,为每位作者颁发奖金*元人民币及证书*篇设入选论文,为每位作者颁发奖金*元人民币及证书*篇出版《汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会论文集》*本公开征集作品约*件借用作品*件上述工作完成率*%上述工作完成及时率*%效益指标社会效益一级指标二级指标三级指标指标值评选优秀论文,为每位作者颁发奖金*元人民币及证书*篇设入选论文,为每位作者颁发奖金*元人民币及证书*篇出版《汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会论文集》*本公开征集作品约*件借用作品*件上述工作完成率*%上述工作完成及时率*%效益指标社会效益资金情况年度目标(2018年)弘扬中国传统文化,进一步挖掘山东济宁地区的书法文化资源,壮大书学研究队伍,倡导学术风气,推动中国文化和书法艺术的繁荣一是召开汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会;二是进行汉魏碑刻经典拓片大展弘扬中国传统文化进一步挖掘济宁地区的书法文化资源.
推动壮大书学研究队伍.
弘扬中国传统文化进一步挖掘济宁地区的书法文化资源.
推动壮大书学研究队伍.
项目支出绩效目标表汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会暨汉魏碑刻拓片展山东省文学艺术界联合会*万元总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标质量指标数量指标质量指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值组织省级学会*个左右组织技术专家*名左右为企业或医疗机构开展技术服务*余家质量指标组织省级学会、组织技术专家、为企业或医疗机构开展技术服务工作完成率*%时效指标组织省级学会、组织技术专家、为企业或医疗机构开展技术服务工作完成及时率*%成本指标为专家和示范区的技术对接提供食宿行等后勤保障*万元企业或医疗机构科技创新能力得到提升,具有可持续发展能力;省级学会组织调动专家资源、服务党的中心工作的能力得到明显提升.
发现并助力企业或基层医疗机构攻克一批技术难题,培养一批科技创新人才,取得一批创新成果.
将优质医疗资源引入基层医疗机构,满足基层群众对优质医疗服务的渴求.
提高学会、专家服务产业发展和基层医疗事业发展的意识,建立服务创新专家库和服务站,形成长效合作机制.
社会公众或服务对象满意度指标均达*%以上项目支出绩效目标表助力地方创新驱动发展工程山东省科学技术协会*万元资金情况年度目标(2018年)非医学方面,助力我省*市的县域企业科技创新和产业升级,提高企业效益;帮助县级党委政府形成合理的产业发展规划,增加地方财政收入.
医学方面,助力我省基层医疗机构人才培养和技术服务水平提升,帮助基层医疗机构提高技术服务能力,普惠基层群众.
组织15个左右的省级学会,对接服务15个左右的示范区的企业和15个左右医疗机构,开展多种形式的技术服务和人才引进培养服务,促进基层科技创新能力的提高.
企业(基层医疗机构)、地方党委政府和基层科协满意度数量指标社会效益指标总体目标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)一级指标二级指标三级指标指标值组织省级学会*家左右组织技术专家*名左右为企业或医疗机构开展技术服务*家质量指标组织省级学会、组织技术专家、为企业或医疗机构开展技术服务工作完成率*%时效指标组织省级学会、组织技术专家、为企业或医疗机构开展技术服务工作完成及时率*%成本指标为专家和示范区的技术对接提供食宿行等后勤保障*万元所服务对象的技术难题得以对症下药,帮助引进一批高层次技术人才,科技竞争力得到提升.
解决一部分技术难题,培养一批技术人才,转化一批科技成果.
通过提供产业发展战略对策建议,形成合理的地方产业发展布局;提高基层医疗机构的技术服务水平,让基层群众得实惠.
引领会企、会医合作,形成会企、会医合作热潮.
建立服务创新驱动专家库、项目库和服务站,为地方科技创新储备一批人才.
社会公众或服务对象满意度指标均达*%以上企业(基层医疗机构)、地方党委政府和基层科协满意度数量指标社会效益指标年度绩效指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值*年内培育省级社科普及示范县市区*个*年内培育社科普及示范乡镇街道*个*年内培育社科普及示范村社区*个质量指标*%时效指标*%效益指标覆盖面、影响力不断扩大社会公众参与度*%以上质量指标城乡基层群众人文社科素养明显提升广大农村公众人文社科素养达标率*%以上社会公众或服务对象满意度指标城乡基层公众对社科知识需求不断得到满足城乡基层公众对社科普及工作满意度*%以上一级指标二级指标三级指标四级指标指标值年内培育省级社科普及示范县市区*个年内培育社科普及示范乡镇街道*个年内培育社科普及示范村社区*个质量指标*%时效指标*%覆盖面、影响力不断扩大社会公众参与度达到*%以上城乡基层群众人文社科素养不端提升广大农村公众人文社科素养达标率*%以上满意度指标社会公众或服务对象满意度指标城乡基层公众社科知识需求日益得到满足城乡基层公众对社科普及工作满意度*%以上年度目标(2018年)建设完备的社科普及示范体系每年培育*个省级社科普及示范县(市、区)、*个省级社科普及示范乡镇(街道)、*省级社科普及示范村(社区).
上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率项目支出绩效目标表山东省社会科学普及"十百千"行动计划经费山东省社会科学界联合会*万元资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)数量指标社会效益建立健全全省社科普及示范体系全省社科普及示范体系不断完善上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率数量指标项目支出绩效目标表项目名称残疾人康复主管部门山东省残疾人联合会资金情况财政拨款年度金额:6560万元总体目标长期目标(2016年-2020年)年度目标(2018年)1.
为有康复需求的0-6岁残疾儿童提供抢救性康复救助,为有需求的持证残疾人残疾人提供基本康复服务.
到2020年底,全省有需求的残疾人接受基本康复服务的比例达85%以上.
2.
改善残疾人服务设施,全面提高我省康复工作水平,建设一处面向全省,规模较大,功能较全,技术水平较高,辐射带动能力较强的省级残疾人康复中心.
3.
省残疾人康复中心建设项目完工后,配置必需的康复医疗设备,确保尽早投入使用.
1.
为残疾儿童提供抢救性康复救助,为持证残疾人提供基本辅具适配服务,为目标人群提供听障基因筛查服务,康复人才培养.
2.
根据合同约定,按照工程进度支付省康复中心建设工程款.
3.
完成康复医疗设备政府采购工作,启动针灸、推拿、理疗、康复评定、孤独症、脑瘫等医疗康复业务.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例残疾儿童100%,持证残疾人85%以上数量指标提供康复服务数量0-6岁听障儿童康复训练50人,脑瘫、孤独症、智力残疾儿童康复训练66人耳聋基因筛查5000人,采购人工耳蜗300个及完成手术272例床位300张床位300张康复医疗设备购置医疗设备购置任务完成95%以上康复医疗设备购置全部完成2018年设备政府采购质量指标各类残疾儿童或残疾人救助标准按标准及时足额落实质量指标各类残疾儿童或残疾人救助标准按标准及时足额落实工程质量优工程质量优康复医疗设备配备设备配备齐全,技术先进,康复专业化程度高康复医疗设备配备设备配备齐全,技术先进,康复专业化程度高时效指标目标完成时间2020年时效指标任务完成时间2018年底效益指标社会效益救助情况减轻残疾人康复的家庭负担,使其尽快融入社会,共享社会文明成果社会效益救助情况减轻残疾人康复的家庭负担,使其尽快融入社会,共享社会文明成果提升我省康复工作水平提高残疾人康复医疗诊断及治疗质量全面开展医疗康复业务对有需求的残疾人提供康复服务可持续影响指标社会影响改善残疾人生活状况可持续影响指标社会影响改善残疾人生活状况满意度指标对项目认可度95%以上对项目认可度95%以上项目名称主管部门年度金额:其他一级指标二级指标三级指标装配前臂美容假肢装配上臂锁控假肢质量指标装配上肢假肢装配完成率时效指标完成上肢假装装配假肢及时率一级指标二级指标三级指标数量指标装配前臂美容假肢装配上臂锁控假肢质量指标装配上肢假肢装配完成率时效指标完成上肢假装装配假肢及时率资金情况年度目标(2018年)为1050名上肢残疾人装配上肢假肢,带动各市积极为上肢残疾人装配假装.
带动各市积极为上肢残疾人装配假肢,提高残疾人生活自理能力和残疾人康复服务水平.
指标值*例项目支出绩效目标表上肢假肢装配服务项目山东省残疾人联合会*万元其中:财政拨款*例*%*%生活基本能够自理提高残疾人融入社会的能力残疾人使用前臂美容假肢的满意度≥*%数量指标社会效益指标提高残疾人康复服务水平残疾人使用上臂索控假肢的满意度≥*%指标值*例*例*%*%生活基本能够自理提高残疾人融入社会的能力残疾人使用前臂美容假肢的满意度≥*%残疾人使用上臂索控假肢的满意度≥*%社会效益指标提高残疾人康复服务水平总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出效益指标服务对象满意度指标产出效益指标服务对象满意度指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值参加活动企业数*家到场外方嘉宾数*名质量指标上述工作任务完成率*%时效指标上述工作任务完成及时率*%意向成交数*亿合作协议数*项参加市地数*个参加国家数*个≧*%≧*%资金情况年度目标(2018年)以一带一路为主线,配合我省好客山东、好品山东等品牌战略,利用世博平台推动我省经济文化强省建设.
完成世博会山东周系列活动.
服务对象满意度到场外方满意度项目支出绩效目标表哈萨克斯坦世博会中国国际贸易促进委员会山东省分会*万元总体目标年度绩效指标产出指标效益指标满意度指标数量指标经济效益指标社会效益指标长期目标(*年—*年)项目名称主管部门其他长期绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值与重点城市签订深化全面合作战略济南、烟台、临沂、济宁等*个个重点城市服务传统产业*个服务战略新兴产业发展*大产业服务企业数量累计超过*家为企业开展重大技术创新、关键产品开发服务.
重点*家提升创新支撑能力联合地方、企业共建省级以上重大科技创新(人才、项目、仪器设备)平台/中心*个创新专项预期取得创新性技术成果*项申请/获得专利*项,其中发明专利*项发表高水平论文*篇,其中SCI/EI论文*篇产生新产品*个形成产品标准、技术规范*项实现新技术成果转化*项以上提出影响我省经济社会发展的重要关键科技决策咨询建议*项形成在科技发展决策领域有省级重大影响力的科研成果*余项引进院士、千人计划、泰山学者级别专家*-*名海内外知名院校博士、博士后*-*名培养中青年学术带头人*-*名培养科研骨干、骨干硕博研究生*-*名形成拥有*-*人规模的高水平创新团队*个以上形成拥有*人左右规模的科技智库人才队伍*个质量指标*%时效指标*%项目支出绩效目标表创新工程项目山东省科学院年度金额:*万元其中:财政拨款长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)重点扶持50个以上科技创新工程专项,创新体制机制,广泛吸纳集聚国内外资源,激发科技人员的活力,加快科技成果转化生产力,培育战略性新兴产业,促进重点产业转型升级,打造一批创新型产业集群.
根据当前我院工作的实际需求,每年支持10个左右科技创新工程专项和1科技智库专项,促进我院科技创新服务和科技发展决策能力的发展.
上述各项重点工作完成率上述各项重点工作完成及时率提升创新服务能力取得一批创新成果,转化一批成果通过项目实施引进或培养一批科技创新人才资金情况总体目标长期绩效指标产出指标数量指标长期绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值*个以上数十亿生态效益指标可持续影响指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容服务传统产业*个服务战略新兴产业发展*大产业服务企业数量,为企业开展重大技术创新、关键产品开发服务.
*家以上提升创新支撑能力联合地方、企业共建省级以上重大科技创新(人才、项目、仪器设备)平台/中心*-*个创新专项预期取得创新性技术成果*申请/获得专利*,其中发明专利*项发表高水平论文*篇,其中SCI/EI论文*篇产生新产品*-*个形成产品标准、技术规范*-*项引进院士、千人计划、泰山学者级别专家家*-*名海内外知名院校博士、博士后*名培养中青年学术带头人*-*名培养科研骨干、骨干硕博研究生*名质量指标*%时效指标*%*个以上生态效益指标可持续影响指标通过项目实施,形成目标产品通过成果转化带动产业规模发展服务我省产业转型升级,提升产业核心竞争力,全力支撑我省创新型省份建设建成有显著科技决策影响力的高水平新型科技智库,为我省实现创新型省份和经济文化强省建设提供科学决策咨询支撑.
为美丽山东、生态山东建设,节能减排提供有力的科技创新力量支撑.
推进我院创新体制机制改革,提升我院科技创新服务和科技发展决策能力,提供良好的科研学术环境,培育一批科技创新人才队伍上述各项重点工作完成率上述各项重点工作完成及时率通过项目实施,形成目标产品通过成果转化带动数亿的产业规模发展.
服务我省产业转型升级,提升产业核心竞争力,全力支撑我省创新型省份建设建成有显著科技决策影响力的高水平新型科技智库,为我省实现创新型省份和经济文化强省建设提供科学决策咨询支撑.
为美丽山东、生态山东建设,节能减排提供有力的科技创新力量支撑.
推进我院创新体制机制改革,提升我院科技创新服务和科技发展决策能力,提供良好的科研学术环境,培育一批科技创新人才队伍长期绩效指标年度绩效指标效益指标产出指标提升创新服务能力,为全省特别是蓝黄两区一圈一带区域创新发展提供强有力的科技创新力量支撑取得一批创新成果,转化一批成果通过项目实施引进或培养一批科技创新人才效益指标经济效益指标社会效益指标数量指标经济效益指标社会效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值鉴定评价莲藕品种腐败病抗性≥*份评价不同防控方法≥*种发表论文≥*篇形成技术规程*项申请专利≥*项质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%形成的技术能够挽回病害损失率≥*%技术推广可挽回亩经济损失≥*%稳定莲藕生产规模≥*万亩社会效益指标培训农民≥*万人次一级指标二级指标三级指标指标值重复鉴定评价莲藕品种腐败病抗性≥*份发表论文≥*篇申请专利≥*项形成技术规程*项质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%形成的技术能够挽回病害损失率*%技术推广可挽回亩经济损失≥*%稳定莲藕生产规模≥*万亩社会效益指标培训农民≥*万人次项目支出绩效目标表山东莲藕腐败病病原鉴定与绿色防控技术研究山东省农业科学院*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)1.
明确山东省不同种植区莲藕腐败病主要病原,基本掌握山东省莲藕腐败病发生和流行的规律;2.
完成山东主要莲藕品种对主要病原菌的抗性评价;3.
研发1-3项有效(重病田中降低发病率20%以上)的腐败病绿色防控技术;4.
集成山东省莲藕腐败病绿色防控技术体系,制定技术规程1套;5.
发表论文1-2篇,申请专利*项.
1.
完成*份以上山东主要莲藕品种对主要病原菌的抗性评价的重复鉴定;2.
形成有效的腐败病绿色防控技术*项;3.
集成山东省莲藕腐败病绿色防控技术技术规程*套;4.
发表论文*篇,申请专利*项.
资金情况总体目标数量指标经济效益指标数量指标经济效益指标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值葡萄、樱桃种质资源圃资源保存能力*份年鉴定评价能力*份年测试植物新品种*份购置仪器设备*台完成种质资源专题研究报告≥*篇质量指标以上重点工作完成率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%效益指标经济效益企业、科研机构种质资源引入成本降低30%一级指标二级指标三级指标指标值葡萄、樱桃种质资源圃资源保存能力*份年鉴定评价能力*份年测试植物新品种*份购置仪器设备*台完成种质资源专题研究报告≥*篇质量指标以上重点工作完成率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%效益指标经济效益企业、科研机构种质资源引入成本降低30%项目支出绩效目标表山东泰安国家葡萄樱桃种质资源圃及专业测试站山东省农业科学院*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)项目建成后,国家葡萄、樱桃种质资源圃作为我国种质资源战略储备地完成仪器设备采购,建安工程和田间工程建设按照计划完成建设目标资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值研制花生播种样机*台研制花生收获机样机各1台*台建立试验示范基地*个建立试验示范基地示范面积*亩申报专利*~*项发表论文*~*篇解决农业生产中的关键技术*项夏花生精播机配套动力*~*kW夏花生精播机作业速度*~*km/h夏花生精播机作业效率*~*亩/h花生收获机作业速度*~*km/h花生收获机摘净率≥*%花生收获机损失率≤*%时效指标以上重点工作完成及时率*%亩节约成本*元左右为农民增加收入开辟了一个新的途径一级指标二级指标三级指标指标值研制花生播种样机*台研制花生收获机样机各1台*台建立试验示范基地*个建立试验示范基地示范面积*亩申报专利*~*项发表论文*~*篇解决农业生产中的关键技术*项夏花生精播机配套动力*~*kW夏花生精播机作业速度*~*km/h夏花生精播机作业效率*~*亩/h花生收获机作业速度*~*km/h花生收获机摘净率≥*%花生收获机损失率≤*%时效指标以上重点工作完成及时率*%亩节约成本*元左右为农民增加收入开辟了一个新的途径项目支出绩效目标表山东省现代农业机械工程技术研究中心任务山东省农业科学院*万元*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)目前我国花生全程机械化水平较差,加速发展的空间很大,本产品的研究开发对于提高我省和我国的花生生产机械化水平,解放农村劳动力,增加农民收入,发展农村经济有着十分重要的意义.
研制花生播种样机、花生收获机样机;建立试验示范基地;申报专利,发表论.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标质量指标经济效益数量指标质量指标经济效益项目支出绩效目标表项目名称为农服务中心建设主管部门省供销社资金情况财政拨款年度金额:6500万元总体目标长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)至2020年,建设300个为农服务中心,实现全省涉农乡镇为农服务中心全覆盖,土地托管面积达2000万亩以上新建65个为农服务中心,新增土地托管面积3万亩,新增就业岗位200个绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标为农服务中心数量300数量指标新建为农服务中心个数65质量指标为农服务中心验收合格率90%质量指标新建为农服务中心验收合格率90%时效指标涉农乡镇为农服务中心覆盖率100%时效指标当年建设完工率80%效益指标生态效益农药化肥使用降低率15%生态效益农药化肥使用降低率15%经济效益亩均托管土地助农增收节支1000元经济效益带动社会资金投入1.
3亿元社会效益累计提供就业岗位1000社会效益新增就业岗位200可持续影响指标持续为农服务能力100%可持续影响指标持续为农服务能力100%满意度指标服务对象满意度95%服务对象满意度95%第四部分省级专项转移支付整体绩效目标表项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值全省网络文化队伍建设情况全省网络文化队伍数量增加评论员队伍逐年倍增网上正面宣传活动数量不低于*项受众人数每年增长幅度不低于*%舆情管控处置率*%互联网新闻信息服务许可审批数量不少于*个对新闻网站安全评估数量不少于*家*%时效指标*%效益指标社会效益指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值全省网络文化队伍建设情况全省网络文化队伍数量增加*万人网上正面宣传活动数量不低于*项受众人数全年增加*万人舆情管控处置率*%互联网新闻信息服务许可审批数量不少于*个对新闻网站安全评估数量不少于*家质量指标*%时效指标*%效益指标社会效益指标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标质量指标数量指标专业跟帖评论质量进一步提升上述重点工作完成及时率网络队伍建设进一步加强上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率网络队伍建设进一步加强网上正面宣传情况互联网新闻信息服务许可审批及安全评估情况长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)全省网络文化队伍建设良好有序队伍建设进一步加强,队伍数量较去年实现倍增.
上述重点工作完成率全省网络文化队伍围绕中心、服务大局意识明显增强网上正面宣传情况互联网新闻信息服务许可审批及安全评估情况省级专项转移支付绩效目标表全省网络宣传队伍建设经费中共山东省委宣传部*万元资金情况项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值举办艺术门类青年文学艺术家评论家培训班*期培训班每个艺术门类*人组织青年艺术家舞蹈演出*场组织音乐作品演唱会*场组织曲艺杂技作品演出*场组织摄影、非遗展览*场出版图书编辑出版《山东青年艺术名家》*卷推出更多艺术领域的青年艺术工作者为我省经济文化强省建设作出文学艺术界的贡献绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值举办艺术门类青年文学艺术家评论家培训班*期培训班每个艺术门类*人组织青年艺术家舞蹈演出*场组织音乐作品演唱会*场组织曲艺杂技作品演出*场组织摄影、非遗展览*场出版图书编辑出版《山东青年艺术名家》*卷推出更多艺术领域的青年艺术工作者为我省经济文化强省建设作出文学艺术界的贡献社会效益指标社会效益指标数量指标数量指标举办培训组织展览展映活动举办培训组织展览展映活动长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)加快推进我省经济文化强省建设推出更多艺术领域的青年艺术工作者资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表青年文学艺术家培养宣传推介工程经费中共山东省委宣传部*万元省级专项转移支付绩效目标表项目名称山东省中小企业发展专项主管部门山东省中小企业局资金情况财政拨款年度额:5600万元长期目标(2016年-2020年)年度目标(2018年)总体目标"十三五"期间,建成800家基础设施完善、服务标准规范、服务功能健全、服务质量不断提升的省、市级小微企业双创示范基地,培育企业10万家,小企业孵化成功率达到70%以上.
培育18家国家级小微企业创业创新示范基地.
2018年度培育认定40-50家山东省小型微型企业创业创新示范基地.
培育4家国家级小型微型企业创业创新示范基地.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值入驻小微企业数量200数量指标新孵化企业数量140产出指标质量指标小微企业拥有授权专利增长比例15%生态效益科技创新改革推进加快创新平台建设,促进企业创新能力提速升级,加强科技重大专项公关,促进产业转型提速升级.
商事制度改革落实推进工商登记便利化,加强事中事后监管,降低制度性交易成本,激发市场活力和社会创造力,助推新旧动能转换.
积极推行全程电子化登记,包括网上申请、网上受理、网上审核.
经济效益小微企业营业收入增长比例20%社会效益小微企业就业人数累计增长比例25%对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提高长期绩效指标效益指标对示范区域内信息咨询、检验检测、产业配套、商贸物流、人才培训等配套服务满意度提高85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值入驻小微企业数量80数量指标新孵化企业数量40产出指标质量指标小微企业拥有授权专利增长比例15%生态效益科技创新改革推进加快创新平台建设,促进企业创新能力提速升级,加强科技重大专项公关,促进产业转型提速升级.
商事制度改革落实推进工商登记便利化,加强事中事后监管,降低制度性交易成本,激发市场活力和社会创造力,助推新旧动能转换.
积极推行全程电子化登记,包括网上申请、网上受理、网上审核.
经济效益小微企业营业收入增长比例20%社会效益小微企业就业人数累计增长比例25%对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提高年度绩效指标效益指标对示范区域内信息咨询、检验检测、产业配套、商贸物流、人才培训等配套服务满意度提高85%项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值省、市级安全生产考试中心建设数18双重预防体系标准编制数双重预防体系培训期数双重预防体系省级标杆企业验收数全省危化品企业主要负责人安全生产培训人数省、市级安全生产考试中心建设合成率100%双重预防体系标准编制完成率100%双重预防体系培训完成率100%双重预防体系省级标杆企业验收完成率100%全省危化品企业主要负责人安全生产培训完成率100%省、市级安全生产考试中心建设及时率100%双重预防体系标准编制及时率100%双重预防体系培训及时率100%双重预防体系省级标杆企业验收及时率100%全省危化品企业主要负责人安全生产培训及时率100%露天矿山体检式检查数非煤矿山提升系统评估数尾矿库头顶库治理验收数危险化学品生产企业诊断式检查数30人以上涉爆粉尘企业排查数1000有限空间作业条件检查企业数600金属冶炼重点企业诊断式检查数200尘毒危害检测企业数1130露天矿山体检式检查完成率100%非煤矿山提升系统评估完成率100%尾矿库头顶库治理验收完成率100%危险化学品生产企业诊断式检查完成率100%30人以上涉爆粉尘独立排查完成率100%有限空间作业条件检查企业完成率100%金属冶炼重点企业诊断式检查完成率100%尘毒危害检测企业合格率100%长期绩效指标根据工作进度和上级要求另行确定根据工作进度和上级要求另行确定数量指标质量指标时效指标数量指标质量指标总体目标山东省安全生产水平显著提高,事故防范能力和应急救援能力明显增强,执法检查和行政审查能力明显加强,公众安全意识和能力明显提升.
全省安全生产形式根本好转.
非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域事故起数和死亡人数下降,遏制重大事故发生.
应急救援和执法检查装备水平提高,区域应急救援能力提升,提升公众安全意识和能力.
政府性公共安全监管支出重点行业安全生产综合治理产出指标省级专项转移支付绩效目标表安全生产资金山东省安全生产监督管理局(安全生产委员会办公室)、山东省煤炭工业局31800万元长期目标(2018-2020年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值露天矿山体检式检查及时率100%非煤矿山提升系统评估及时率100%尾矿库头顶库治理验收及时率100%危险化学品生产企业诊断式检查及时率100%精细化工企业风险评估委托第三方技术服务机构及时率100%30人以上涉爆粉尘独立排查及时率100%有限空间作业条件检查企业及时率100%金属冶炼重点企业诊断式检查及时率100%尘毒危害检测企业及时率100%数量指标公共安全生产体验馆建设数10省级专业应急救援中心建设达标率100%公共安全生产体验馆建设达标率100%省级专业应急救援中心建设及时率100%公共安全生产体验馆建设及时率100%执法监管监控装备投入使用率≥90%安全生产检查单位事故发生数纵向减少有责投诉数纵向减少重点行业安全事故发生数纵向减少风险管控水平提升隐患排查数量提升安全生产应急事故处置及时率100%配套物资装备投入使用率≥90%应急处置能力提升提升≥90%≥85%≥85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值省、市级安全生产考试中心建设数6双重预防体系标准编制数50双重预防体系培训期数50双重预防体系省级标杆企业验收数282全省危化品企业主要负责人安全生产培训人数3000省、市级安全生产考试中心建设合成率100%双重预防体系标准编制完成率100%双重预防体系培训完成率100%双重预防体系省级标杆企业验收完成率100%全省危化品企业主要负责人安全生产培训完成率100%省、市级安全生产考试中心建设及时率100%双重预防体系标准编制及时率100%双重预防体系培训及时率100%双重预防体系省级标杆企业验收及时率100%全省危化品企业主要负责人安全生产培训及时率100%长期绩效指标产出指标年度绩效指标社会效益社会效益社会效益数量指标质量指标时效指标时效指标质量指标时效指标效益指标满意度指标重点行业安全生产综合治理事故应急救援体系建设执法人员满意度受益单位满意度社会公众满意度政府性公共安全监管支出事故应急救援体系建设政府性公共安全监管支出产出指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值露天矿山体检式检查数292非煤矿山提升系统评估数131尾矿库头顶库治理验收数49危险化学品生产企业诊断式检查数20030人以上涉爆粉尘独立排查数200有限空间作业条件检查企业数200金属冶炼重点企业诊断式检查数50尘毒危害检测企业数410露天矿山体检式检查合格率100%非煤矿山提升系统评估完成率100%尾矿库头顶库治理验收完成率100%危险化学品生产企业诊断式检查合格率100%30人以上涉爆粉尘独立排查合格率100%有限空间作业条件检查企业完成率100%金属冶炼重点企业诊断式检查完成率100%尘毒危害检测企业合格率100%露天矿山体检式检查及时率100%非煤矿山提升系统评估及时率100%尾矿库头顶库治理验收及时率100%危险化学品生产企业诊断式检查及时率100%精细化工企业风险评估委托第三方技术服务机构及时率100%30人以上涉爆粉尘独立排查及时率100%有限空间作业条件检查企业及时率100%金属冶炼重点企业诊断式检查及时率100%尘毒危害检测企业及时率100%事故应急救援体系建设数量指标公共安全生产体验馆建设数3省级专业应急救援中心建设达标率100%公共安全生产体验馆建设达标率100%省级专业应急救援中心建设及时率100%公共安全生产体验馆建设及时率100%执法监管监控装备投入使用率≥90%安全生产检查单位事故发生数纵向减少有责投诉数纵向减少重点行业安全事故发生数纵向减少风险管控水平提升隐患排查数量提升安全生产应急事故处置及时率100%配套物资装备投入使用率≥90%应急处置能力提升提升≥90%≥85%≥85%产出指标年度绩效指标时效指标社会效益社会效益社会效益效益指标满意度指标社会公众满意度产出指标重点行业安全生产综合治理政府性公共安全监管支出重点行业安全生产综合治理事故应急救援体系建设执法人员满意度受益单位满意度数量指标质量指标时效指标质量指标项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值建成国内一流大学6个建成国内一流学科50个左右形成一批高水平学术团队.
引进、培育、整合并举,力争每个立项建设学科形成2个以上由国家级高层次专家领衔的学术团队,造就一批活跃在国际学术前沿、能够服务国家和我省重大战略需求、年龄结构合理、创新能力突出的杰出人才队伍.
100个以上构建一批高水平创新平台.
以高水平学科发展为基础,以战略性、前瞻性研究课题为中心,以提高解决重大问题能力、原始创新能力和服务国家决策能力为目标,培育、建设一批一流的国家重点实验室、国家工程(技术)中心、协同创新中心、教育部人文社科研究基地和具有中国特色、世界影响的新型高校智库等平台.
50个以上产出一批高水平科研成果.
围绕学术前沿、国家战略目标和我省创新驱动需求,组织开展基础研究,产出一批原创性成果;围绕解决制约产业发展的应用基础类创新问题,加强核心技术、关键技术、前沿技术研究,产出一批原创性技术成果,强化产学研合作,创新科研成果转化机制,推动一批关键技术成果转变为现实生产力;加强社会发展重大问题研究和中华优秀传统文化传承创新,产出一批具有重大影响的人文社会科学研究成果以及高质量、高品位的精神文化产品.
领先水平培养一批高素质创新人才.
以一流学科建设成效和高水平科研成果带动专业建设与发展;建立学科专业、科研教学互动机制,加快学科发展成果转化为教学资源.
构建研教结合、产学互动的人才培养模式,突出强化实践能力和创新创业能力,着力提高研究生教育质量.
努力培养具有历史使命感和社会责任心,富有科学精神、创新意识、创造能力和国际视野的创新型、应用型、复合型优秀人才.
满意度95%以上已认定一流学科年度绩效考核率100%一流学科期满考核验收率100%成本指标学科平台条件和梯队建设、科研活动、人才培养和学术交流、会议及岗位补贴等理工类1亿元,人文社科类5000万元.
经济效益指标相关产业竞争力,带动相关产业创新,或提出的咨询建议被党委、政府决策采纳等贡献率提升提高学校科学研究和服务社会等综合实力提升培养创新意识、创造能力和国际视野的创新型、应用型、复合型优秀人才满意度95%以上省级专项转移支付绩效目标表省属院校"双一流"建设资金山东省教育厅73000万元长期目标(2016-2020年)年度目标(2018年)积极支持山东大学、中国海洋大学、中国石油大学等驻鲁部属高校进入国家"双一流"建设工程,力争一批学科进入世界一流或世界前列;积极支持省属高校争创国内一流,力争一批学科进入国内领先或世界一流.
到2020年,全省高校有若干学科进入教育部学位与研究生教育发展中心学科评估排名前10%;有50个左右学科进入基本科学指标数据库(EssentialScienceIndicators,简称ESI)学科排名前1%,并实现进入1‰的突破;1-2所大学进入世界一流行列,6所左右省属高校每校有3个以上学科进入ESI排名前1%,学术影响力排名进入国内高校前100名,建成国内高水平大学.
到2030年,争取有更多学科进入世界一流行列,10个左右学科进入ESI学科排名前1‰,达到世界领先水平;1-2所大学进入世界高校500强.
做好立项建设一流学科的年度考评工作.
总结建设成效及经验,进一步完善管理运行,引导高校不断提高资金使用效益,提升立项学科建设和管理水平,增强高校人才培养、科研创新和服务经济社会发展能力.
总体目标长期绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标学科平台条件和梯队建设、科研活动、人才培养和学术交流、会议及岗位补贴等理工类2000万元,人文社科类1000万元.
经济效益指标相关产业竞争力,带动相关产业创新,或提出的咨询建议被党委、政府决策采纳等贡献率提升提高学校社会认可度和满意度100%培养富有创新意识和国际视野的复合型优秀人才满意度100%年度绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标建成国内一流学科一流学科要稳定在ESI学科排名前1%、或有院士等国家级高层次人才领衔的学术团队和国家级科研奖励.
对已建一流学科进行年度绩效考核率10个/年达到标准100%%项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值取得知识产权、标准、论文等科技成果数量300引进培养人才数量700项目验收通过数/提交评价报告数72成果转化数量150项目验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%平台获取的知识产权、标准、论文等科技成果数量120引进培养人才数量500平台验收通过数/提交评价报告数16成果转化数量40项目验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%科技型小微企业培育数50服务用户数量500服务机构验收通过数/提交评价报告数5服务收入4000万机构验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%经济效益指标研发经费支出占示范区生产总值的比重6%社会效益指标新增从业人员数20000经济效益指标示范区新增营业收入1000亿元数量指标质量指标时效指标数量指标质量指标总体目标长期绩效指标产出指标效益指标技术研发与公共服务平台建设探索经济发展新动力、新路径、新模式,在重点领域和关键环节大胆探索、寻求突破,把山东半岛自主创新示范区打造成为具有国际影响力的全球海洋科技创新中心和具有国际竞争力的创新型经济发展高地.
通过项目实施,进一步提升山东半岛国家自主创新示范区的自主创新能力和建设水平,集中攻克一批制约主导产业创新发展的重大关键技术,建设一批重大技术创新平台,培育一批创新型产业集群,带动全省实现创新驱动发展.
通过项目实施,山东半岛国家自主创新示范区的管理体制和运行机制将进一步优化,逐步建成适应创新驱动发展需要的新机制,各国家高新区产业结构进一步优化,战略性新兴产业比重大幅提高,海洋产业具有全球影响力,传统产业实现转型发展,新兴业态不断涌现,与国际接轨的创新创业环境和创新文化氛围逐步形成.
产业关键技术研发技术研发与公共服务平台建设科技服务体系建设产业关键技术研发时效指标数量指标质量指标时效指标省级专项转移支付绩效目标表山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金山东省科技厅15000万元长期目标(2018-2020年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值社会效益指标当年园区设立海外研发机构数15经济效益指标当年认定登记技术合同成交额50亿元示范区内有研发投入企业数量的增长率6%示范区高新技术企业数增幅20%财政科技支出额16亿元园区企业利润率6%吸引国内外有影响力的高校、科研机构或五百强企业设立研发或成果转化机构数量30研发费用支出增幅5%≥85%≥85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值取得知识产权、标准、论文等科技成果数量60引进培养人才数量170项目验收通过数/提交评价报告数72成果转化数量30项目验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%平台获取的知识产权、标准、论文等科技成果数量30引进培养人才数量130平台验收通过数/提交评价报告数16成果转化数量10平台验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%科技型小微企业培育数10服务用户数量50服务机构验收通过数/提交评价报告数5服务收入1000万机构验收及时率/提交评价报告及时率100%经费拨付及时率100%自筹经费到位及时率100%经济效益指标研发经费支出占示范区生产总值的比重5%社会效益指标新增从业人员数10000经济效益指标示范区新增营业收入500亿元社会效益指标当年园区设立海外研发机构数10数量指标质量指标时效指标数量指标质量指标时效指标满意度指标产出指标效益指标长期绩效指标年度绩效指标效益指标技术研发与公共服务平台建设科技服务体系建设产业关键技术研发技术研发与公共服务平台建设科技服务体系完善数量指标质量指标时效指标科技服务体系建设综合效果指标受益人员满意度申报单位满意度产业关键技术研发社会效益指标经济效益指标社会效益指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值经济效益指标当年认定登记技术合同成交额10亿元示范区内有研发投入企业数量的增长率4%示范区高新技术企业数增幅5%财政科技支出额10亿元园区企业利润率6%吸引国内外有影响力的高校、科研机构或五百强企业设立研发或成果转化机构数量10研发费用支出增幅4%≥85%≥85%经济效益指标社会效益指标效益指标满意度指标受益人员满意度申报单位满意度年度绩效指标综合效果指标社会效益指标项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值省级各类养老服务与管理人员培训15000人城市社区老年人日间照料中心建设数900处农村幸福院建设数1500处高级养老护理员培训数1500人奖补城乡养老服务机构数225个享受长寿补贴的百岁老人数5200人享受护理补贴的困难失能老人数17万人享受高龄津贴的困难老年人数30万人省级各类养老服务与管理人员培训通过率100%高级养老护理员培训合格率100%城市社区老年人日间照料中心建设验收合格率100%农村幸福院建设验收合格率100%奖补城乡养老服务机构足额发放率100%百岁老人长寿补贴足额发放率100%困难失能老人的护理补贴足额发放率100%困难老年人的高龄津贴足额发放率100%省级各类养老服务与管理人员培训完成及时率100%高级养老护理员培训完成及时率100%城市社区老年人日间照料中心建设及时率100%农村幸福院建设及时率100%奖补城乡养老服务机构足额发放及时率100%百岁老人长寿补贴足额发放及时率率100%困难失能老人的护理补贴足额发放及时率100%困难老年人的高龄津贴足额发放及时率100%政府运营的养老床位占比≤20%护理型养老床位占养老床位总数30%养老护理人员持证上岗率60%养老服务业专业项目公示率100%≥85%≥85%≥85%≥85%到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系,民办和公建民营养老机构占比达到85%以上;护理型养老床位占养老床位总数的30%以上;城市社区老年人日间照料中心、农村幸福院分别达到5500处、12000所以上;线上线下相结合的专业化居家养老服务覆盖80%以上城市社区,以互助养老为主体、专业化养老服务为补充的居家养老服务覆盖60%以上农村社区,逐步向其他社区和行政村延伸.
建立困难老年人养老服务补贴制度,统筹整合老年人高龄津贴、护理补贴、服务补贴等老年人补贴项目,统一归并政府补贴政策和标准,积极采取政府购买养老服务等方式,为广大老年人提供基本养老服务;保障和提高百岁老人生活水平;激励优秀民办养老机构发展,吸引社会资本参与养老服务.
加快推进社区居家养老服务体系建设,建成省市县互联互通的养老管理平台、养老服务平台和养老服务信息网,每个县(市、区)建设功能完善的示范性社区养老服务中心;引导支持社会力量投资各类养老设施,重点推进医养结合养老机构建设,年内新增护理型养老床位占新增养老床位总数的50%以上,建设城市社区老年人日间照料中心300处、农村幸福院1000处;实施分级分类培训,年内省级培训各类养老服务与管理人员5000人;按照每人每月不低于200元标准落实百岁老人长寿补贴省级补助资金;按照每家18万元标准对45家优秀养老服务机构进行奖补.
数量指标质量指标时效指标社会效益指标总体目标长期绩效指标产出指标效益指标满意度指标居家养老政府援助补助老人满意度日间照料中心受益老人满意度受益机构满意度特定群体受益人员满意度省级专项转移支付绩效目标表养老及养老服务业发展专项山东省民政厅、山东省老龄工作委员会办公室121936万元长期目标(十三五期间)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值省级各类养老服务与管理人员培训5000人城市社区老年人日间照料中心建设数300处农村幸福院建设数1000处高级养老护理员培训数500人奖补城乡养老服务机构数45个享受长寿补贴的百岁老人数5200人享受护理补贴的困难失能老人数17万人享受高龄津贴的困难老年人数30万人省级各类养老服务与管理人员培训通过率100%高级养老护理员培训合格率100%城市社区老年人日间照料中心建设验收合格率100%农村幸福院建设验收合格率100%奖补城乡养老服务机构足额发放率100%百岁老人长寿补贴足额发放率100%困难失能老人的护理补贴足额发放率100%困难老年人的高龄津贴足额发放率100%省级各类养老服务与管理人员培训完成及时率100%高级养老护理员培训完成及时率100%城市社区老年人日间照料中心建设及时率100%农村幸福院建设及时率100%奖补城乡养老服务机构足额发放及时率100%百岁老人长寿补贴足额发放及时率率100%困难失能老人的护理补贴足额发放及时率100%困难老年人的高龄津贴足额发放及时率100%政府运营的养老床位占比≤50%年内新增护理型养老床位占新增养老床位总数50%养老护理人员持证上岗率50%养老服务业专业项目公示率100%≥85%≥85%≥85%≥85%满意度指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标受益机构满意度特定群体受益人员满意度年度绩效指标产出指标效益指标居家养老政府援助补助老人满意度日间照料中心受益老人满意度项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值*条县界*条省界省监督检查及专项监督抽查*条界线配发高分辨率影像图*份质量指标界限清晰易认、界桩完好无损比例不低于*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标有效维护边界地区的社会稳定,促进边界地区的团结和经济发展一级指标二级指标三级指标指标值*条县界*条省界省监督检查及专项监督抽查*条界线配发高分辨率影像图*份质量指标界限清晰易认、界桩完好无损比例不低于*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标加强地名文化建设,不断提升地名公共服务水平省、市、县三级行政区全面启动实施边界建设省、市、县三级行政区全面启动实施边界建设长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标数量指标长期目标(*年-*年)年度目标(2018年)积极开展行政区域界线管理工作,有效维护边界地区的社会稳定,促进边界地区的团结和经济发展.
做好地名规范、地名规划、地名标志和数字地名工作,加强地名文化建设,不断提升地名公共服务水平.
开展省界联合检查,扎实推进平安边界建设;开展地名普查第三方质量监理机制,为使、县地名普查配发高分辨率影像图,完成省界管理及地名公共服务年度工作任务.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表省界管理及地名公共服务经费山东省民政厅*万元项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标享受基础养老金补助人数符合待遇领取条件的参保人,据实结算质量指标养老保险补助资金执行率100%时效指标基础养老金足额及时发放率100%一般居民参保补助人数根据参保人员据实结算中央属和省属高校参保大学生补助人数根据参保人员据实结算质量指标省级补助资金执行率100%时效指标省级补助足额及时到位率100%数量指标发放基本养老金人数根据已退休人员据实结算质量指标省级补助资金执行率100%时效指标省级补助足额及时到位率100%有责投诉、信访发生数0起参保人员的合规医疗费报销比例70%左右≥85%≥85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标享受基础养老金补助人数15382000人质量指标养老保险补助资金执行率100%时效指标基础养老金足额及时发放率100%一般居民参保补助人数66464394人中央属和省属高校参保大学生补助人数995728人质量指标省级补助资金执行率100%时效指标省级补助足额及时到位率100%数量指标发放基本养老金人数45000人质量指标省级补助资金执行率100%时效指标省级补助足额及时到位率100%有责投诉、信访发生数0起参保人员的合规医疗费报销比例70%左右≥85%≥85%省级专项转移支付绩效目标表社会保险省级补助资金山东省人力资源和社会保障厅1288700万元长期目标(十三五期间)年度目标(2018年)总体目标确保居民基本养老保险、居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险制度平稳运行.
确保基本养老保险、居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险待遇按时足额发放.
居民基本养老保险补助资金居民基本医疗保险补助资金省直机关事业单位养老保险缺口补助受益居民满意度数量指标社会效益指标受益机关单位人员满意度居民基本养老保险补助资金居民基本医疗保险补助资金省直机关事业单位养老保险缺口补助受益居民满意度受益机关单位人员满意度数量指标社会效益指标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标满意度指标产出指标效益指标满意度指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值总计资助的引智示范推广项目*个左右省高端外国专家项目*个左右"一带一路"专项*个左右"区域协调发展"专项*个左右出国(境)培训项目数*个左右出国(境)培训人数*人外国专家讲座项目*个左右培训优秀成果*个上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%带动农民增产增收*%左右带动农民增收*户通过项目扶持,帮助单位丰富引智渠道为我省经济社会建设提供有力人才智力支撑绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值引智成果示范推广项目*项重点引智成果示范推广项目*项智力援藏培训活动*次智力援疆培训活动*次智力援青培训活动*次国际交流活动*次派出人才培训*次上述重点工作完成率*%培训优秀成果*个时效指标上述重点工作完成及时率*%带动农民增产增收*%左右带动农民增收*户社会效益指标效益指标产出指标效益指标数量指标质量指标经济效益指标社会效益指标数量指标质量指标经济效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)注重培育推广引智成果,加速引智成果向现实生产力转化,积极促进引智载体建设和成果资源共享.
深化国际合作交流,大力开拓国外人才智力资源.
加强引智宣传,营造良好环境.
引进和培养各类人才,开阔视野思路,创新工作理念,为我省经济社会建设提供有力人才智力支撑.
"引智成果示范推广.
举办智力援藏、智力援疆、智力援青培训活动;海外联络处联络、国际人才交流等活动;引智项目的组织、评审、检查、宣传、考核及引智调研和软课题研究等.
围绕中国制造、一带一路、新旧动能转换等,切实派出一批人才培训,解决国内想解决且解决不好的问题.
深化国际合作交流,大力开拓国外人才智力资源资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标省级专项转移支付绩效目标表引进国外智力山东省人力资源和社会保障厅*万元项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值各类专业技术人才知识更新工程高级研修项目执行数*期培训新旧动能转换关键领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次培训扶贫开发重点领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次培训县域基层专业技术人才数*万人次培训其他领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次参加继续教育课程学习人数*万人次管理规范、服务优良的继续教育机构数量≧*家继续教育机构质量评估*家课程建设继续教育课程和教材体系建设*门≧*%≧*%时效指标*%效益指标社会效益指标≥*%资金情况总体目标长期绩效指标产出指标上述重点工作完成及时率通过继续教育和知识更新,增强专业技术人才帮助群众脱贫致富的本领满意度指标学员满意度长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)专业技术人员继续教育健康发展,高级研修项目有序实施,继续教育课程、培训体系完善,继续教育基地不断壮大,继续教育机构管理服务质量不断提升,完成《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(*—*年)》的预定目标.
组织实施完成专业技术人才知识更新工程高级研修项目年度计划,开发、采购一批继续教育公需内容课程供专业技术人员免费学习,认定一批省级专业技术人员继续教育基地,继续教育机构开展评估,帮助提升改善管理质量.
通过继续教育和知识更新,增强专业技术人才帮助群众脱贫致富的本领,提升服务新旧动能转换的水平.
专业技术人才知识更新工程高级研修项目完成率专业技术人员继续教育参与率数量指标质量指标高级研修培训机构培育省级专项转移支付绩效目标表专业技术人员继续教育经费山东省人力资源和社会保障厅*万元绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值各类专业技术人才知识更新工程高级研修项目执行数*期培训新旧动能转换关键领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次培训扶贫开发重点领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次培训县域基层专业技术人才数*万人次培训其他领域急需紧缺和骨干专业技术人才数*万人次参加继续教育课程学习人数*万人次管理规范、服务优良的继续教育机构数量≧*家继续教育机构质量评估*家课程建设继续教育课程和教材体系建设*门≧*%≧*%时效指标*%效益指标社会效益指标≥*%上述重点工作完成及时率通过继续教育和知识更新,增强专业技术人才帮助群众脱贫致富的本领满意度指标学员满意度年度绩效指标产出指标专业技术人才知识更新工程高级研修项目完成率专业技术人员继续教育参与率数量指标质量指标高级研修培训机构培育项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标租赁补贴发放户数140000质量指标年度租赁补贴计划完成率100%时效指标租赁补贴足额发放及时率100%数量指标棚改安置住房开工套数1600000质量指标棚改安置住房开工率100%保障政策覆盖率100%符合分配入住条件的公租房分配入住率≥85%≥85%≥85%≥85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标租赁补贴发放户数35406质量指标年度租赁补贴计划完成率100%时效指标租赁补贴足额发放及时率100%数量指标棚改安置住房开工套数808002质量指标棚改安置住房开工率100%保障政策覆盖率100%符合分配入住条件的公租房分配入住率≥85%≥85%≥85%≥85%长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标满意度指标产出指标效益指标满意度指标棚户区项目受益对象满意度城镇住房保障家庭租赁补贴棚户区改造受益租赁补贴户满意度公租房项目受益对象满意度棚户区项目受益对象满意度社会效益提高城镇保障性安居工程奖补引导资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标.
充分发挥专项资金奖补引导作用,完成当年城镇保障性安居工程开工建设任务.
城镇住房保障家庭租赁补贴棚户区改造受益租赁补贴户满意度公租房项目受益对象满意度社会效益省级专项转移支付绩效目标表保障性住房奖补引导资金山东省住房和城乡建设厅135000万元长期目标(2018-2021年)年度目标(2018年)总体目标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值产出全省城市地下综合管廊长度*公里产出城市建成区达到海绵城市建设目标要求比例*%重点示范镇*个产出重点示范镇镇区人口数量*人产出培育特色小镇个数*个垃圾无害化处理*吨/日产出海绵城市建设工程质量严格执行《海绵城市设计规程》(DB/T*)和山东省建筑标准设计图集《雨水源头控制与利用工程》城市黑水体控制在*%产出城市地下综合管廊工程质量严格执行《城市综合管廊工程技术规范》(和山东省建筑标准设计图集《城市综合管廊工程》效果海绵城市按时完成率*%效果铁路沿线环境整治年度任务按时完成率*%效果小城镇培育年度任务按时完成率*%效果垃圾处理设施建设年度任务按时完成率*%效果城市地下综合管廊建设年度任务按时完成率*%效果全省常住人口城镇化率同比提高*个百分点投入全省户籍人口城镇化率同比提高*个百分点过程新型城镇化综合试点成效总结一批试点工作经验和模式产出城市内涝问题初步缓解产出城镇生态环境有所改善产出铁路沿线环境有所改善产出重点示范镇地方财政收入超过*亿元产出新生小城市人口数量超过*万人产出新生小城市地方财政收入超过*亿元资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表城镇化建设资金山东省住房和城乡建设厅*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)1、综合管廊建设.
2、海绵城市建设.
到*年城市建成区25%以上的面积达到海绵城市建设目标要求.
3、小城镇培育.
4、新型城镇化综合试点.
通过试点,探索可复制、可推广的新型城镇化途径和模式,带动全省城镇化质量和水平明显提升.
5、铁路沿线环境整治.
消除铁路沿线脏乱差现象,铁路沿线净化、绿化、美化水平全面提高,打造绿色生态长廊.
6、垃圾处理设施建设.
补齐垃圾处理短板,加快形成和垃圾产生量相匹配的垃圾无害化处理能力,确保城市生活垃圾无害化处理.
""1、综合管廊建设.
2、海绵城市建设.
.
3、小城镇培育.
各新生小城市和重点示范镇、特色小镇完成年初确定的工作目标和确定的年度重点项目.
4、新型城镇化试点.
总结一批试点工作经验和模式.
5、铁路沿线环境整治.
按照铁路和地方结合、省市县联动、突出重点、标本兼治的原则,坚持规划引领,因地制宜,高标准、高质量地对全省铁路沿线环境进行综合治理.
长期绩效指标数量指标质量指标社会效益指标生态效益指标经济效益指标一级指标二级指标三级指标指标值建成城市地下综合管廊长度*公里建成海绵城市面积*平方公里铁路沿线宜林地段绿化率*%垃圾无害化处理能力增加*吨/日西部隆起带特色小镇完成固定资产投资不低于*亿元海绵城市建设工程质量严格执行《海绵城市设计规程》(DB/T*)和山东省建筑标准设计图集《雨水源头控制与利用工程》城市地下综合管廊工程质量严格执行《城市综合管廊工程技术规范》(和山东省建筑标准设计图集《城市综合管廊工程》海绵城市按时完成率*%产出铁路沿线环境整治年度任务按时完成率*%小城镇培育年度任务按时完成率*%产出垃圾处理设施建设年度任务按时完成率*%产出城市地下综合管廊建设年度任务按时完成率*%效益指标全省常住人口城镇化率同比提高*个百分点产出全省户籍人口城镇化率同比提高*个百分点产出新型城镇化综合试点成效总结一批试点工作经验和模式产出城市内涝问题初步缓解产出城镇生态环境有所改善产出铁路沿线环境有所改善质量指标时效指标社会效益指标生态效益指标年度绩效指标数量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容绿色生态示范城区(城镇)数量*个高星级绿色建筑标识面积*万平方米超低能耗建筑面积*万平方米装配式建筑示范工程面积*万平方米公共建筑能效提升改造*万平方米装配式建筑示范城市数量*个装配式建筑产业基地*个项目实施过程管理规范,实施效果达到要求上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标项目实施在提高民众节能意识、改善居民居住环境、完善基本公共服务等方面发挥积极作用绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容新增绿色生态示范城区(城镇)数量*个新增绿色建筑标识面积*万平方米新增超低能耗建筑面积*万平方米新增装配式建筑示范城市(县、市、区)数量*个建设装配式建筑项目*万平方米公共建筑能效提升任务*万平方米项目实施过程管理规范,实施效果达到要求上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标项目实施对减少温室气体、污染减排及改善人居环境等方面的积极影响长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标质量指标数量指标质量指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)*-*年,组织创建绿色生态示范城区(城镇)及装配式建筑示范城市、产业化基地,建设装配式建筑项目、超低能耗建筑,新增高星级绿色建筑标识,支持公共建筑能效提升重点城市完成改造.
组织创建绿色生态示范城区(城镇)、装配式建筑示范城市,示范县市区,建设装配式建筑项目、超低能耗建筑,新增绿色建筑标识,完成公共建筑能效提升任务.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表建筑节能与绿色建筑发展资金山东省住房和城乡建设厅*万元项目名称主管部门资金情况绩效指标一级指标三级指标四级指标指标值地质调查完成综合地质调查(区调、矿调、水调、土地质量等)9000平方公里探获矿产探获大中型矿产地3-5处完成数量完成时间绩效指标一级指标三级指标四级指标指标值完成1:5万区域地质调查2600平方公里完成1:5万区域矿产调查3000平方公里探获大型金矿矿产地3处探获大中富铁矿矿产地1-2处水文地质调查区域水文地质调查3000平方公里地质调查完成土地质量地质调查4000平方公里抗旱打井实施抗旱打井100口省级专项转移支付绩效目标表服务山东新旧动能转换地质调查战略协议项目山东省国土资源厅财政拨款年度金额:13424万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)总体目标全面提升我省地质工作程度和研究程度,矿产勘查工作重点突出,探获一批重要的金、富铁矿等矿产资源基地,为全省经济发展提供重要的资源保障;基础地质工作扎实推进,获取一批重要的基础地质调查数据,为地方经济发展提供基础地质资料;公益性地质工作不断壮大,加快推进土地质量地质调查和缺水地区找水工作,为农业结构调整、富硒土地资源综合利用和缓解缺水地区用水困难等重大地质问题,提供地质保障.
完成1:5万区域地质调查2600平方公里;1:5万区域矿产调查3000平方公里;探获大型金矿矿产地3处,大中富铁矿矿产地1-2处.
完成区域水文地质调查3000平方公里,完成土地质量地质调查4000平方公里,实施抗旱打井100口,地质数据大平台建设取得初步成效.
二级指标质量指标按照批准的实施方案和行业规范完成各项工作任务时效指标2020年6月底前完成数量指标调查成果为全省绿色勘查提供技术标准指导全省绿色矿山建设服务山水林田湖草生命共同体打造绿色勘查示范区和绿色矿山建设示范二级指标质量指标按照批准的实施方案和行业规范完成各项工作任务.
地质调查面积探获矿产生态效益指标2018年12月底前完成.
调查成果为全省绿色勘查提供技术标准指导全省绿色矿山建设服务山水林田湖草生命共同体打造绿色勘查示范区和绿色矿山建设示范生态效益数量指标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标时效指标项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值完成普通国省道新改建里程1300公里完成普通国省道大中修里程1900公里危桥处治率100%新改建工程一次交工验收合格率≥98%大中修工程一性交工验收合格率≥98%危桥改造工程一次交工验收合格率≥98%新改建工程交工验收及时率≥90%大中修工程交工验收及时率≥90%危桥改造工程交工验收及时率≥90%市到县一级以上公路连接率≥96%普通国省道二级以上公路比例≥95.
5%普通国省道优良路率≥93%经济效益指标降低出行成本降低群众出行经济成本和时间成本可绿化路段绿化率100%路面旧料回收率100%废旧沥青路面材料循环利用率≥80%满意度指标社会评价社会公众满意度≥85%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值完成普通国省道新改建里程320公里完成普通国省道大中修里程600公里实施危桥改造座数11座新改建工程一次交工验收合格率98%大中修工程一性交工验收合格率98%危桥改造工程一次交工验收合格率98%新改建工程交工验收及时率90%大中修工程交工验收及时率90%危桥改造工程交工验收及时率90%市到县一级以上公路连接率96%普通国省道二级以上公路比例95.
5%普通国省道优良路率93%经济效益指标降低出行成本降低群众出行经济成本和时间成本可绿化路段绿化率100%路面旧料回收率100%废旧沥青路面材料循环利用率≥80%满意度指标社会评价社会公众满意度≥85%省级专项转移支付绩效目标表普通国省道养护建设工程资金山东省交通运输厅273221万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)实施穿城路、瓶颈路新改建工程,优化路网结构、提高整体效能;科学实施大中修工程,及时安排危桥改造、安全整治提升工程,保持公路和桥隧良好技术状况,巩固提升公路安全水平;支持一批绿色公路、旅游公路建设改造,促进集约节约发展和服务水平提升完成年度普通国省道新改建、大中修、危桥改造等养护工程投资计划总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标数量指标时效指标社会效益指标生态效益指标质量指标时效指标社会效益指标生态效益指标数量指标质量指标省级专项转移支付绩效目标表项目名称农民培训资金主管部门山东省农业厅(山东省畜牧兽医局、山东省农业机械管理局、山东省海洋与渔业厅、山东省水利厅、山东省林业厅)资金情况财政拨款年度金额:6000万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)总体目标全面提高农民科技素质、职业技能和经营能力,为现代农业发展和新农村建设提供智力支撑.
到2020年,初步建立适应现代农业发展和新农村建设的农村实用人才队伍.
计划全省培训农村贫困户10000人、农业创业人员2000人、行业生产骨干4万人(天)、农村发展带头人7160人、赴台湾培训800人.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标培训农民10万人次产出指标质量指标农民素质职业技能科技素质提高,促进产业发展经济效益带动农业增加值增长带动明显效益指标经济效益带动农民人均纯收入增长明显提升社会效益受训农民经营能力提升可持续影响指标农村实用人才队伍建设初步建成长期绩效指标满意度指标服务对象满意度80%以上绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标培训贫困农民1万人次数量指标培训创业农民2000人次数量指标培训行业生产骨干4万人(天)数量指标培训农村发展带头人7160人次数量指标赴台培训农民800人次数量指标补助省级实训基地50家数量指标补助农业专家服务基地7处质量指标农民素质新型职业农民素质明显提高产出指标时效指标资金支出进度>90%经济效益带动农业增加值增长带动明显效益指标经济效益带动农民人均纯收入增长明显提升社会效益受训农民经营能力提升可持续影响指标年度绩效指标满意度指标服务对象满意度80%以上项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值蔬菜监督抽查样品数*个以上水果监督抽查样品数*个以上其他农产品监督抽查样品数*个以上蔬菜风险监测样品数*万个以上水果风险监测样品数*万个以上食用菌风险监测样品数*万个以上粮食风险监测样品数*万个以上中草药风险监测样品数*万个以上其他农产品风险监测样品数*万个以上监督抽查、监测结果及时通报当地落实属地管理责任针对监测中发现的问题依法及时处置上述监督抽查、风险监测完成率*%时效指标上述监督抽查、风险监测完成及时率*%农产品质量安全监督抽查合格率*%农产品质量安全风险监测合格率*%省级专项转移支付绩效目标表省级食品安全抽检监测山东省农业厅*万元资金情况长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)以农产品质量安全监测为抓手,严厉打击农产品质量安全违法犯罪行为,进一步提升农产品质量安全水平、保障城乡居民消费安全,农产品质量安全监测合格率保持在*%以上.
开展农产品质量安全监测、监督检查抽样等,以监测为抓手,严厉打击农产品质量安全违法违规行为.
进一步提升农产品质量安全水平、保障城乡居民消费安全严厉打击农产品质量安全违法违规行为数量指标质量指标社会效益指标总体目标长期绩效指标产出指标效益指标一级指标二级指标三级指标指标值蔬菜监督抽查样品数*个以上水果监督抽查样品数*个以上其他农产品监督抽查样品数*个以上蔬菜风险监测样品数*万个以上水果风险监测样品数*万个以上食用菌风险监测样品数*万个以上粮食风险监测样品数*万个以上中草药风险监测样品数*万个以上其他农产品风险监测样品数*万个以上监督抽查、监测结果及时通报当地落实属地管理责任针对监测中发现的问题依法及时处置上述监督抽查、风险监测完成率*%时效指标上述监督抽查、风险监测完成及时率*%农产品质量安全监督抽查合格率*%农产品质量安全风险监测合格率*%严厉打击农产品质量安全违法违规行为数量指标质量指标社会效益指标年度绩效指标产出指标效益指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值实现水肥一体化新增面积到*年新增面*万亩项目区作物产量增加*%质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%项目区提高化肥利用率*个百分点项目区节水*%项目区亩增收入*元社会效益指标提高水肥一体化技术人员服务水平一级指标二级指标三级指标指标值新建水肥一体化示范面积*万亩组织开展技术培训班*期培训技术人员*人次项目区作物产量增加*%质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%项目区亩省工*个项目区节肥*%项目区节水*%数量指标经济效益指标数量指标经济效益指标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)1.
缓解水资源压力.
2.
提高化肥利用率.
3.
增加农民收入.
4.
提高水肥一体化技术人员服务水平.
5.
到2020年实现水肥一体化新增面积*万亩.
1.
新建水肥一体化示范面积.
2.
项目区作物产量增加.
3.
项目区亩省工.
4.
项目区节水.
5.
项目区节肥.
6.
组织开展技术培训班,培训技术人员.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表其他水利项目山东省农业厅*万元项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值制修订农业标准*项制定简明生产操作规程*项农安县绩效考评*个成重点作物的病虫害绿色防控技术体系*个拍摄区域公用品牌专题片*部韭菜"双证制"管理全面推行农药生产许可评审*个区域公用品牌*个企业产品品牌*个到期农药生产许可证评审率*%出口农产品质量安全检测合格率*%农产品质量安全合格率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%进一步健全基础体系,加快规范生产行为强化环节监督,以点带面,稳步推进,逐步实现农产品的生产标准化、产品的优质化、经营的产业化促进产业的全面升级,产品质量的全面提升.
数量指标农产品质量安全水平不断提升长期绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标社会效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)以提升农产品质量安全水平、保障城乡居民消费安全、提高市场竞争能力及增加农民收入为目标,以"菜篮子"产品为重点,围绕影响农产品质量安全的关键环节,进一步健全基础体系,加快规范生产行为,强化环节监督,以点带面,稳步推进,逐步实现农产品的生产标准化、产品的优质化、经营的产业化,促进产业的全面升级,产品质量的全面提升.
争取到*年,全省*%以上县(市、区)达到安全县创建标准,努力把我省打造成全国农产品消费最安全最放心地区.
出口农产品质量安全水平不断提升.
完成我省农药生产许可评审.
制修订标准4*项,制定简明生产操作规程**项;严厉打击假劣农资生产、销售等违法行为;形成重点作物的病虫害绿色防控技术体系;全面推行韭菜"双证制"管理,实现韭菜产品全过程监管.
出口农产品质量安全水平不断提升.
完成我省到期的农药生产许可评审.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表农产品质量安全提升工程资金山东省农业厅*万元一级指标二级指标三级指标指标值制修订农业标准*项制定简明生产操作规程*项农安县绩效考评*个成重点作物的病虫害绿色防控技术体系*个拍摄区域公用品牌专题片*部韭菜"双证制"管理全面推行农药生产许可评审*个区域公用品牌*个企业产品品牌*个到期农药生产许可证评审率*%出口农产品质量安全检测合格率*%农产品质量安全合格率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标农产品质量安全水平不断提升年度绩效指标产出指标数量指标质量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值补助测报站*站建设高标准示范区*个建设智能监测站*个扶持专业化统防统治组织*-*个推广玉米面积*亩推广花生面积*亩建设智能监测站*个统防统治日作业能力达到*万亩扶持专业化统防统治组织*个上述重点工作完成率*%病虫预报准确率长期提高*个百分点病虫预报准确率中短期提高*个百分点时效指标上述重点工作完成及时率*%提高病虫害预警防控能力,保障农业可持续发展.
有利于劳动力转移,促进了农村服务业发展.
亩产增收玉米*亿公斤以上亩产增收花生*亿公斤以上增加玉米纯收入*元社会效益指标增加花生纯收入*元农民满意度≥*%总体目标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)提高病虫害预警防控能力,保障农业可持续发展.
有利于劳动力转移,促进了农村服务业发展.
提高病虫预报准确率;提高统防统治日作业能力;推广示范玉米花生;摸清我省蝗区的准确范围和不同蝗区内东亚飞蝗的发生情况,确保飞蝗不起飞成灾,土蝗不扩散危害.
满意度指标数量指标质量指标社会效益指标经济效益指标省级专项转移支付绩效目标表动植物病虫害综合防治山东省农业厅*万元资金情况一级指标二级指标三级指标指标值补助测报站*站建设高标准示范区*个建设智能监测站*个扶持专业化统防统治组织*-*个推广玉米面积*亩推广花生面积*亩建设智能监测站*个统防统治日作业能力达到*万亩扶持专业化统防统治组织*个上述重点工作完成率*%病虫预报准确率长期提高*个百分点病虫预报准确率中短期提高*个百分点时效指标上述重点工作完成及时率*%社会效益指标确保农业生产安全,实现提高防效、降低成本、减少用药和保障农业生产安全.
生态效益指标实施精准预报,适期防治,规避盲目用药、减少农药使用量,保护生态.
亩产增收玉米*亿公斤以上亩产增收花生*亿公斤以上增加玉米纯收入*元增加花生纯收入*元农民满意度≥*%数量指标质量指标经济效益指标年度绩效指标产出指标效益指标满意度指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值创建"两全两高"机械化示范县到*年创建*个创建关键环节机械化技术示范推广项目区到*年创建*个左右项目全程机械化示范或补贴作业面积到*年达*万亩以上项目建设辐射带动全程机械化作业面积到*年达*万亩以上质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%推动项目区增产增收*万左右促进项目区对应农作物耕种收综合机械化率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省耕种收综合机械化水平提升数到*年全省提高*个百分点项目带动全省玉米机收率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省经济作物机械化率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省马铃薯机播率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省马铃薯机收率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省花生机收率提升数到*年提高*个百分点项目带动全省粮食烘干作业能力新增量到*年累计新增*万吨满意度指标社会公众或服务对象满意度农户和合作社满意度≥*%数量指标经济效益指标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)通过实施现代农机化转型升级推进工程项目,使得全省农机装备结构得到进一步调整优化,节能、环保、高效新型农业机械保有量大幅增加,粮食作物生产基本实现机械化,经济类作物机械获得长足发展;农机化新机具新技术不断熟化,逐步形成合理完善的农机化生产技术体系和作业模式并及时推广普及,农业机械在现代农业发展中的支撑地位和载体作用更加巩固突出.
力争用五年的时间,通过项目带动,推进我省农机化两全两高发展,在主要粮食作物方面,根据全国主要农作物生产全程机械化示范县创建行动的部署,以推进农机化转型升级、提质增效,着力补齐全程机械化生产短板,促进农机装备结构优化,培育壮大农机社会化服务组织为目标,依托农机化示范基地,探索全程机械化技术路线,形成可复制可推广的生产模式,为打造一批全国主要农作物生产全程机械化示范县打基础;在经济作物方面,主要通过发展花生、大蒜、林果、棉花、马铃薯、茶叶等重点经济作物关键生产环节机械化,加速推进实现经济作物全程机械化.
同时,积极开展绿色生态农机化和智慧农机化建设,促进农机化发展方式转型升级、提质增效.
项目建设内容那个分为:"两全两高"机械化示范先创建和关键环节机械化技术示范推广两部分;用于对全程机械化示范县的扶持补助,2018年计划扶持补助全程机械化示范县*个,通过项目建设推动全程机械化示范县创建再上新水平.
关键环节机械化技术示范推广安排资金*万元,用于对主要农作物关键生产环节机械化的试验示范,通过项目建设促进农作物生产关键环节机械化技术的改进提升,加速农机化技术普及运用.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表现代农业机械转型升级山东省农业机械管理局*万元一级指标二级指标三级指标指标值扶持补助"两全两高"机械化示范县*个创建关键环节机械化技术示范推广项目区*个项目全程机械化示范或补贴作业面积*万亩以上项目建设辐射带动全程机械化作业面积*万亩以上项目绩效考评合格率*%以上以上重点工作完成率*%时效指标以上重点工作完成及时率*%成本指标推动项目区节约生产成本*万左右推动项目区增产增收*万左右促进项目区对应农作物耕种收综合机械化率提升数*个百分点项目带动全省耕种收综合机械化水平提升数*个百分点项目带动全省玉米机收率提升数*个百分点项目带动全省经济作物机械化率提升数*个百分点项目带动全省马铃薯机播率提升数*个百分点项目带动全省马铃薯机收率提升数*个百分点项目带动全省花生机收率提升数*个百分点项目带动全省粮食烘干作业能力新增量*万吨社会效益指标推动全程机械化示范县创建再上新水平社会效益促进农作物生产关键环节机械化技术的改进提升,加速农机化技术普及运用.
满意度指标社会公众或服务对象满意度指标农户和合作社满意度≥*%数量指标质量指标经济效益指标年度绩效指标产出指标效益指标项目名称主管部门资金情况绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值累计实现脱贫人口全面完成现行标准下建档立卡贫困人口脱贫项目覆盖扶贫工作重点村数量2000个扶贫特惠保险投保率100%建档立卡贫困人口、扶贫工作重点村信息采集覆盖率100%产业扶贫项目完工率100%产业扶贫项目资金报账率100%成本指标资金累计投入数额75亿元项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例≥90%扶贫产业项目促进增收脱贫成效明显社会效益指标基础设施建设和公共服务水平提升生态效益指标项目环保规定符合满意度指标≥90%数量指标质量指标时效指标经济效益指标到2020年,现行省定标准下建档立卡贫困人口全部脱贫,贫困户有稳定收入来源,年人均收入稳定超过省定扶贫标准,实现"两不愁、三保障";省定扶贫工作重点村全部摘帽,菏泽临沂2个市、20个脱贫任务比较重的县(市、区)、200个重点扶持乡镇、2000个扶贫工作重点村及黄河滩区等深度贫困地区,全面完成脱贫攻坚任务;建立完善稳定脱贫长效机制.
新增资金、项目、举措主要向菏泽临沂2个市、20个脱贫任务比较重的县(市、区)、200个重点扶持乡镇、2000个扶贫工作重点村及黄河滩区等深度贫困地区倾斜聚焦,2018年现行标准下建档立卡贫困人口基本脱贫.
对扶贫工作群众满意度总体目标长期绩效指标产出指标效益指标省级专项转移支付绩效目标表财政专项扶贫资金山东省扶贫开发领导小组办公室财政拨款年度金额:250000万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实现脱贫人口现行标准下建档立卡贫困人口基本脱贫项目覆盖扶贫工作重点村数量2000个扶贫特惠保险投保率100%建档立卡贫困人口、扶贫工作重点村信息采集覆盖率100%产业扶贫项目完工率≥90%产业扶贫项目资金报账率≥85%成本指标资金投入数额25亿元项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例≥90%扶贫产业项目促进增收脱贫成效明显社会效益指标基础设施建设和公共服务水平提升生态效益指标项目环保规定符合满意度指标≥90%产出指标效益指标数量指标质量指标时效指标经济效益指标对扶贫工作群众满意度备注:依据《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》和省政府《关于进一步推进涉农资金统筹整合的意见》规定,财政专项扶贫资金采用因素法分配,依据贫困人口数量等,切块下达到县,实行任务清单管理,省里只明确资金规模和使用方向,不指定具体项目,按照目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的"四到县"要求,由县级统筹安排使用.
各市县按照省政府统筹整合文件精神,依据县级脱贫攻坚规划,自主安排资金项目.
年度绩效指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容各类艺术培训*次以上省图书馆职工培训次数**场以上中青年拔尖人才*人全国有影响力演员*人名家传艺约*人省图书馆社会阅读推广活动*次以上儒学数字图书馆*个山东省图书馆儒学文献中心学术成果整理出版*册对外交流*次复排传统舞蹈项目*个组织专业团队录制传统音乐*首出版发行音乐作品*项门类、领域比较健全专业、性别结构合理年龄结构合理*%时效指标*%*%*%社会效益指标人才培养艺术活动培训结构资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标完善省艺术研究院人才队伍体系引领全省文艺人才不断拓宽神野、提高水平,增强服务山东文化强省建设的能力长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)艺术人才队伍建设取得阶段性成果,各艺术门类、各业务领域艺术人才比较健全,专业结构、知识结构、年龄结构、性别结构更加合理;推出一批新时期新一代艺术领军人物,培养推出中青年拔尖人才,较好实现山东艺术工作代际更替;在职人员学习进修支持体系比较完善,实现名师传戏,组织在职专业技术人员参加全国性文艺研修培训,引领全省文艺人才不断拓宽神野、提高水平,增强服务山东文化强省建设的能力.
成立"山东省图书馆儒学文献中心",建设儒学数字图书馆;强化学术研究,培养学术拔尖人才;加强学术成果整理出版;推动对外交流,实现全面提升;采用"走出去"战略,引领社会阅读;以大师为引领,提高规范化管理和服务水平.
开展"名家传艺"活动,举办灯光培训班、青年创作人才项目扶持,举办油画创作人员培训班,全省文艺管理人员集训班,加大优秀青年艺术人才艺术创作资助和全省戏曲名家"大师工作室"资助.
实施学术人才培养计划、"海外儒学文献回归计划"及"齐鲁珍贵地方文献回归计划",整理出版《山东儒学文献珍本丛刊》和《山东省图书馆海源阁珍本丛刊》,并通过座谈、讲座、宣传、活动等方式,推动全民阅读,引领阅读风尚,同时进一步推动阅读活动进社区.
复排传统舞蹈,传统音乐.
发展更多青年优秀美术人才,推动我省艺术创作队伍建设.
完成以中华优秀传统文化为主题的当代舞研究和山东濒危地方戏曲创新性保护研究两个项目.
上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率数量指标质量指标培训活动学术科研提升工程省级专项转移支付绩效目标表文化艺术人才引进与培养工程山东省文化厅*万元一级指标二级指标三级指标四级指标指标值灯光培训班*次资助学习进修约*人集中人才培训*项省图书馆职工培训次数*场以上举办油画创作人员培训班*次组织参加全国培训*人中青年拔尖人才*人全国有影响力演员*人名家传艺约*人举办人才展演展示*项省图书馆社会阅读推广活动*次以上海外儒学文献回归*次以上齐鲁珍贵地方文献回归*次以上整理出版《山东儒学文献珍本丛刊》*册整理出版《山东省图书馆海源阁珍本丛刊*册复排传统舞蹈项目*个组织专业团队录制传统音乐*首出版发行音乐作品*项理论研究艺术研究院每年完成科研项目*项资助优秀青年艺术人才艺术创作*项资助全省戏曲名家"大师工作室"*个门类、领域比较健全专业、性别结构合理年龄结构合理*%时效指标*%显著提高逐步完善提高数量指标质量指标社会效益指标培训活动人才培养培训成果展示培养对象艺术水准发展更多青年优秀美术人才,推动我省艺术创作队伍建设年度绩效指标产出指标效益指标上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率戏曲人才思想道德素养戏曲教育艺术活动学术科研提升工程培训结构文艺资助项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值服务观众数量每年打造剧目至少*部每年新创作、加工修改剧目数量不少于*部演出场次逐年递增作品思想性、艺术性、观赏性优良每年获省级以上奖项情况*项上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标形成山东创作演出品牌满意度指标满足度提升一级指标二级指标三级指标指标值舞台艺术重点选题一般创作项目不超过*个舞台艺术重点选题重点创作项目*个舞台艺术精品工程资助项目*个地方戏工程资助项目*个打造小剧场话剧一部*部作品思想性、艺术性、观赏性优良每年获省级以上奖项情况*项专家评价、群众评价优良上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%经济效益指标演出收入较好满意度指标群众满意度上座率*%以上年度绩效指标产出指标产出指标效益指标数量指标质量指标数量指标质量指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)每年新创作舞台剧目,.
形成山东的小剧场创作演出品牌,打造产学研一体的科研机构.
每年新创作舞台剧目,创作打造弘扬社会正能量的小剧场话剧,完成科研成果转化项目,打造弘扬中华优秀传统文化的、以"一带一路"为主题的、表现海上丝绸之路的舞剧项目.
人民群众精神文化生活需求满足资金情况总体目标长期绩效指标省级专项转移支付绩效目标表艺术创作山东省文化厅*万元项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值不断丰富各类的数量不断丰富文物的多样性不断填补藏品空白每年都能够征集到一定规模价值的文物参观人次不低于*万确保征集的文物及自然标本物有所值,具有一定历史、艺术和科研价值确保征集的文物及自然标本物尽其用,能够用于展览和科研不断丰富文物藏品激发山东自然博物馆的活力.
满意度指标*%以上一级指标二级指标三级指标指标值山东境内现生动植物标本征集*件古生物化石标本复制品征集*件征集山旺地层剖面*件贝林捐赠文物*件山东自然博物馆的筹备工作省博物馆参观人次不低于*万质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%增加藏品弥补空白增强博物馆研究教育力度满意度指标*%以上社会效益指标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)重点征集有山东特色的自然标本,丰富山东博物馆自然馆藏,激发山东自然博物馆的活力.
根据当前的实际需求,征集一些有山东特色的自然标本,做好山东自然博物馆的筹备工作.
观众满意度观众满意度数量指标质量指标社会效益指标数量指标省级专项转移支付绩效目标表省博物馆文物征集山东省文物局*万元资金情况项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值发表论文*余篇评估周期获批发明专利*项争取国家级、省部级课题*项培养硕士博士*名门诊情况门诊量*人次质量指标*%时效指标*%生态效益指标节能登记备案综合能耗控制*吨煤以内一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容每年发表论文*余篇每个评估周期获批发明专利*项争取国家级、省部级课题*项培养硕士博士*名门诊情况日门诊量*人次质量指标*%时效指标*%生态效益指标节能登记备案综合能耗控制*吨煤以内社会效益指标数量指标社会效益指标科研目标科研目标总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标培养高素质的科研人才为出生缺陷的预防提供理论支持上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率培养高素质的科研人才为出生缺陷的预防提供理论支持长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)为避孕节育领域的研究提供新产品、新技术和新方法;降低高危妊娠的发生率,为出生缺陷的预防提供理论支持;培养高素质的科研人才.
为避孕节育领域的研究提供新产品、新技术和新方法;降低高危妊娠的发生率,为出生缺陷的预防提供理论支持;培养高素质的科研人才.
上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率数量指标省级专项转移支付绩效目标表生育调控技术重点实验室建设项目省级配套山东省卫生和计划生育委员会*万元资金情况项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值燃煤削减量4100万吨煤炭消费占能源消费的比重70%质量指标减煤任务完成率100%时效指标减煤任务完成及时率100%数量指标分行业淘汰落后产能任务量省里下达各市目标质量指标分行业淘汰落后产能任务完成率100%时效指标任务完成及时率100%二氧化碳重点工程减排量35万吨氮氧化物重点工程减排量31万吨质量指标主要污染物总量减排任务完成率100%时效指标主要污染物总量减排任务及时率100%环境空气质量综合指数持续改善二氧化硫排放总量下降率27%(以2015年为基期)氮氧化物排放总量下降率27%(以2015年为基期)设区市年空气质量优良天数比例62%PM2.
5平均浓度下降率27%(以2015年为基期)PM10平均浓度下降率持续改善二氧化硫平均浓度下降率达不到空气质量一级标准的,持续改善二氧化氮平均浓度下降率达不到空气质量二级标准的,持续改善市级向省级补偿生态资金额度下降率>0%省级向市级补偿生态资金额度增长率>0%满意度指标≥80%数量指标数量指标生态效益经济效益总体目标长期绩效指标产出指标效益指标深入贯彻落实中央和省关于加快建设生态文明制度的总体部署,促进环境空气质量逐年改善.
到2020年,全省环境空气质量比2013年改善50%左右,其中二氧化硫排放总量比2015年削减27%;氮氧化物排放总量比2015年削减27%;环境空气质量比2013年改善50%左右;设区市空气质量优良天数比例达到62%.
全省空气质量持续改善.
2018年二氧化硫比2015年削减16.
2%;氮氧化物比2015年削减16.
2%;2018年PM2.
5比2015年改善20.
3%;2018年设区市空气质量优良天数比例达到57.
5%.
能源结构调整产业结构调整主要污染物治理社会公众满意度省级专项转移支付绩效目标表空气质量生态补偿资金山东省环境保护厅50000万元长期目标(2016年-2020年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值燃煤削减量450万吨煤炭消费占能源消费的比重75%质量指标年度减煤任务完成率100%时效指标年度减煤任务完成及时率100%数量指标分行业淘汰落后产能任务量省里下达各市目标质量指标分行业淘汰落后产能任务完成率100%时效指标年度任务完成及时率100%二氧化碳重点工程减排量21万吨氮氧化物重点工程减排量18.
6万吨质量指标年度主要污染物总量减排任务完成率100%时效指标年度主要污染物总量减排任务及时率100%环境空气质量综合指数同比改善二氧化硫排放总量下降率16.
2%(以2015年为基期)氮氧化物排放总量下降率16.
2%(以2015年为基期)设区市年空气质量优良天数比例57.
50%PM2.
5平均浓度下降率20.
3%(以2015年为基期)PM10平均浓度下降率同比改善二氧化硫平均浓度下降率同比改善二氧化氮平均浓度下降率同比改善市级向省级补偿生态资金额度下降率>0%省级向市级补偿生态资金额度增长率>0%满意度指标≥80%效益指标数量指标数量指标生态效益经济效益能源结构调整产业结构调整主要污染物治理社会公众满意度年度绩效指标产出指标省级专项转移支付绩效目标表项目名称省级食品安全抽检监测主管部门山东省食品药品监督管理局资金情况财政拨款年度金额:12543万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)总体目标通过此项目的实施,达到国家和省有关要求,即"十三五"末人均抽检监测样本量达到5份/千人.
年的要求,为食品安全监管提供技术支撑投入资金12543万元,开展抽检监测共64387批次.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标食品监督抽检和风险监测样本量5份/年.
千人样品有效率不低于95%承检机构入选承检机构备选库,具备相关资质和能力质量指标检验项目符合国家规定按规定时间组织每月抽检样品量不低于计划总量的1/12产出指标时效指标任务完成率11月30日前完成全年任务的90%不合格食品处置依法处置率达100%社会效益指标及时向有关部门通报抽检监测结果应通报率达100%效益指标可持续影响指标查不合格单位整改率整改率达100%抽检监测覆盖率生产环节实现所有食品生产许可证全覆盖,流通环节实现10年全覆盖,餐饮服务环节实现5年全覆盖,保健食品实现品种覆盖50%长期绩效指标满意度指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标抽检监测批次64387样品有效率不低于95%承检机构入选承检机构备选库,具备相关资质和能力质量指标检验项目符合国家规定按规定时间组织每月抽检样品量不低于计划总量的1/12产出指标时效指标任务完成率11月30日前完成全年任务的90%不合格食品处置依法处置率达100%社会效益指标及时向有关部门通报抽检监测结果应通报率达100%效益指标可持续影响指标检查不合格单位整改率整改率达100%抽检监测覆盖率生产环节实现所有食品生产许可证全覆盖,流通环节覆盖5%的获证业户,餐饮服务环节覆盖10%获证单位,保健食品实现品种覆盖50%满意率达80%以上年度绩效指标满意度指标满意率达80%以上项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值完成项目*个形成补充检验标准*个发表论文*篇申请国家总局食品药品补充检验方法*项申报专利*项进口中药中多组分农药残留的检测*次未知挥发性成分的检测*次进口药中溶剂残留的检测*次医疗器械检验检测范围覆盖*%以上建筑面积*平方米实验室设配*套技术支持长期、持续为行政监管提供技术支持质量指标*%时效指标提升保障数量指标社会效益指标资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标食品药品医疗器械监管能力人民饮食用药安全为全省食品药品医疗器械产业服务为新旧动能转换提供助力长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)根据国家总局、省局要求,围绕解决影响群众食品、药品、保健食品、化妆品安全方面的突出问题,加大检验检测力度,建设检验能力全面、技术水平全国领先的省级药品食品检验机构,为食品药品安全高效监管提供强有力技术支撑,带动和引领全省食品安全检验能力的建设和发展,更好的为产业发展提供助力.
开展药品、食品日常检验检测与科研.
进口中药中多组分农药残留的检测、未知挥发性成分的检测以及进口药中溶剂残留的检测.
开展食品溯源与掺伪鉴别技术研究、食品添加剂、营养物质、兽药残留、农药残留、非法添加物等新型技术应用研究.
确保全省人民食药安全.
上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率开展药品、食品日常检科研开展药品、食品日常检验检测实验室配套附属设施新建工程省级专项转移支付绩效目标表省级食品药品检验能力建设山东省食品药品监督管理局*万元一级指标二级指标三级指标四级指标指标值完成项目*个形成补充检验标准*个发表论文*篇申请国家总局食品药品补充检验方法*项申报专利*项进口中药中多组分农药残留的检测*次未知挥发性成分的检测*次进口药中溶剂残留的检测*次医疗器械检验检测范围覆盖*%以上前期工作项目规划、勘察设计、招投标等开工建设技术支持长期、持续为行政监管提供技术支持质量指标*%时效指标提升保障产出指标效益指标数量指标社会效益指标食品药品医疗器械监管能力人民饮食用药安全为全省食品药品医疗器械产业服务为新旧动能转换提供助力年度绩效指标上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率开展药品、食品日常检科研开展药品、食品日常检验检测实验室配套附属设施新建工程项目名称主管部门资金情况绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值数量指标监测覆盖率对全省1个中心专用机房,16地市122个县级监托管机房的监测覆盖率100%全年故障时间小于87.
6小时保障开路、广播、调频、数字电视信号的采集存储和质量监测、内容监测、安全监测社会效益事故发生率重大安全播出事故小于等于5%经济效益资金使用效益全年无事故造成经济损失绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值数量指标监测覆盖率对全省1个中心专用机房,16地市122个县级监托管机房的监测覆盖率100%全年故障时间小于87.
6小时保障开路、广播、调频、数字电视信号的采集存储和质量监测、内容监测、安全监测社会效益事故发生率重大安全播出事故小于等于5%经济效益资金使用效益全年无事故造成经济损失质量指标监测质量监测质量确保全省广播电视监测网及互联网监测系统的正常运行,保证全省的广播电视的安全播出;确保全省广播电视的正常播出,全年无重大安全播出事故;维护正常有序的广播电视安全播出秩序,做好意识形态领域的服务工作.
完成中心机房、16地市及122个县级监测站点硬件、软件、广告监测系统、互联网信息网络视听节目监测系统的运维.
总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标质量指标省级专项转移支付绩效目标表全省广播电视监管系统运转经费(广播电视监管)山东省新闻出版广电局财政拨款年度金额:840万元长期目标(2018年-2022年)年度目标(2018年)项目名称主管部门资金情况财政拨款年度金额:绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值营销活动举办场次≥20次/年媒体报道版面数≥320个/年合作渠道商签约数量根据工作情况另定参加海内外旅游展会场次≥15次/年省旅发委新媒体平台信息发布频率≥30条/日旅游全媒体营销活动举办场次≥2次/年宣传品制作印刷册数500万册十大品牌精准营销宣传活动数量5个联合推介捆绑营销合作媒体数16家国内旅游商品相关展会及大赛参与场次≥5次/年质量指标宣传推介活动参与人次完成率100%时效指标宣传推介活动完成及时率100%旅游发展和调查研究课题立项数3-4个/年旅游规划编制数量到2020年不少于8个纳入国家级全域旅游示范区创建单位数量≥20个旅游市场明察暗访调查次数≥20次/年旅游研究成果形成率100%旅游规划发布率100%市场调查结果形成率100%课题成果完成及时率100%调查结果完成及时率100%入境旅游奖励≥100万元/年接待旅行商考察数量≥20团质量指标奖励对象资质符合率100%时效指标奖励资金发放到位及时率100%数量指标扶持旅游产业发展区域数≥200质量指标扶持区域验收合格率100%时效指标扶持区域完成及时率100%数量指标数量指标质量指标时效指标数量指标总体目标长期绩效指标产出指标产出指标旅游大数据和旅游统计深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握重大战略机遇期,按照"走在前列"的目标定位,认真践行新发展理念,以加快新旧动能转换为统领,以齐鲁优秀文化为灵魂,以十大文化旅游目的地品牌建设为总抓手,以创建国家全域旅游示范省为总目标,着力提升旅游的核心竞争力,实现创新发展、持续发展、领先发展.
总体布局是以东方圣地、仙境海岸、平安泰山、泉城济南等十大文化旅游目的地品牌为总抓手,规划建设济南—泰安—曲阜—邹城山水文化功能区、青岛山岳海洋城市旅游功能区、东部(烟台、威海)综合旅游功能区、日照滨海旅游功能区、临沂文化旅游功能区、黄河三角洲生态旅游功能区等"六大跨区域特色旅游功能"区.
沿交通主干道、重要河流以及特色资源,构建沿京沪高速铁路、沂蒙山脉、京杭大运河山东段、滨海沿线的"四纵",以及沿济青高速公路南线、济青高速铁路、齐长城、黄河的"四横"旅游连绵带.
结合生态省建设,沿仙境海岸、沂蒙山、黄河、运河、孔孟之乡、渤海、齐长城打造"七大风景道",把全省打造成大花园、大公园,中华文化精神家园和全国重要的休闲度假省.
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握"走在前列"目标定位,以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点,以加快新旧动能转换为统领,坚持"四新"促"四化",将全省作为一个完整旅游目的地,进行统一规划布局,实施全域打造、全产融合、全景建设、全民参与,构建生产美、生态美、生活美全域旅游新格局.
旅游品牌推广与宣传推介行业发展规划及监管旅游奖励旅游产业促进与扶持省级专项转移支付绩效目标表旅游发展资金山东省旅游发展委员会38000万元长期目标(2018-2022年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值大数据平台对接工作完成率100%数据中心创建任务完成数17个调查(统计工作)完成情况100%旅游统计调查与大数据分析研究数≥5个质量指标调查(统计工作)完成达成质量100%时效指标调查(统计工作)完成及时率100%网站更新维护工作完成率100%信息平台建设完成率100%服务平台建设升级完成率100%网站更新维护验收合格率100%信息平台建设验收合格率100%网站更新维护及时率100%信息平台建设完成及时率100%培训海外山东旅游专家数量≥200人/年邀请旅游专家来鲁考察数量≥120人/年旅游质监执法人员和旅游首席调解员培训人次≥350人次/年旅游行业培训人次≥3000人次/年旅游专家资质符合率100%培训考核合格率100%时效指标培训考察活动完成及时率100%旅游厕所新建数量5000座旅游厕所复核率50%质量指标基础公共设施建设工程验收合格率100%时效指标基础公共设施建设工程竣工及时率100%乡村旅游提档升级数量≥500个精品乡村旅游点培育数量≥100个乡村旅游与新业态带头人精准交流人次≥2000人次质量指标乡村旅游项目验收合格率100%时效指标乡村旅游项目完成及时率100%全省旅游消费总额到2022年达到1.
5万亿元旅游及相关产业对GDP的综合贡献率≥12%入境游客消费增长率≥2%游客人均消费增长率≥3%乡村旅游接待收入增长率10%全省旅游接待人次到2020年达10亿人次入境旅游人次到2020年达590万人次国内游客人均停留天数≥2天A级旅游景区接待人次增长率8%旅游度假区接待人次增长率8%乡村旅游人次增长率10%带动农民就业人数增长率8%乡村旅游从业人员增长率8%乡村旅游从业人员人均收入增长率5%万人投诉率上年值质量指标数量指标数量指标经济效益指标社会效益指标效益指标数量指标长期绩效指标产出指标信息网络建设旅游人才与岗位培训旅游公共基础设施乡村旅游数量指标质量指标时效指标数量指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值营销活动举办场次≥20次/年媒体报道版面数≥320个/年合作渠道商签约数量≥58个/年参加海内外旅游展会场次≥15次/年省旅发委新媒体平台信息发布频率≥30条/日旅游全媒体营销活动举办场次≥2次/年宣传品制作印刷册数500万册十大品牌精准营销宣传活动数量2个联合推介捆绑营销合作媒体数16家国内旅游商品相关展会及大赛参与场次≥5次/年质量指标宣传推介活动参与人次完成率100%时效指标宣传推介活动完成及时率100%旅游发展和调查研究课题立项数4个旅游规划编制4个国家级和省级全域旅游示范区创建启动数量10个旅游市场明察暗访调查次数≥20次/年旅游研究成果形成率100%旅游规划发布率100%市场调查结果形成率100%课题成果完成及时率100%调查结果完成及时率100%入境旅游奖励≥80万元/年接待旅行商考察数量≥20团质量指标奖励对象资质符合率100%时效指标奖励资金发放到位及时率100%数量指标扶持旅游产业发展区域数≥60质量指标扶持区域验收合格率100%时效指标扶持区域完成及时率100%大数据平台对接工作完成率100%数据中心创建任务完成数8个调查(统计工作)完成情况100%旅游统计调查与大数据分析研究数≥3个质量指标调查(统计工作)完成达成质量100%时效指标调查(统计工作)完成及时率100%网站更新维护工作完成率100%信息平台建设完成率100%服务平台建设升级完成率100%网站更新维护验收合格率100%信息平台建设验收合格率100%网站更新维护及时率100%信息平台建设完成及时率100%培训海外山东旅游专家数量≥200人/年邀请旅游专家来鲁考察数量≥120人/年旅游质监执法人员和旅游首席调解员培训人次≥350人次/年旅游行业培训人次≥3000人次/年旅游专家资质符合率100%培训考核合格率100%时效指标培训考察活动完成及时率100%数量指标数量指标质量指标时效指标数量指标质量指标数量指标产出指标年度绩效指标行业发展规划及监管旅游奖励旅游产业促进与扶持旅游大数据和旅游统计信息网络建设旅游人才与岗位培训数量指标质量指标时效指标数量指标旅游品牌推广与宣传推介绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值旅游厕所新建数量1800座旅游厕所复核率50%质量指标基础公共设施建设工程验收合格率100%时效指标基础公共设施建设工程竣工及时率100%乡村旅游提档升级数量≥100个精品乡村旅游点培育数量≥20个乡村旅游与新业态带头人精准交流人次≥500人次质量指标乡村旅游项目验收合格率100%时效指标乡村旅游项目完成及时率100%全省旅游消费总额1万亿元旅游及相关产业对GDP的综合贡献率≥11.
5%入境游客消费增长率≥2%游客人均消费增长率≥3%乡村旅游接待收入增长率10%全省旅游接待人数8.
5亿人次入境旅游人次510万人次国内游客人均停留天数≥1.
8天A级旅游景区接待人次增长率8%旅游度假区接待人次增长率8%乡村旅游人次增长率10%带动农民就业人数增长率8%乡村旅游从业人员增长率8%乡村旅游从业人员人均收入增长率5%万人投诉率上年值数量指标数量指标经济效益指标社会效益指标产出指标效益指标旅游公共基础设施乡村旅游年度绩效指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值综合训练馆面积*㎡运动员公寓面积*㎡为后备人才提供训练和生活设施*名帆船帆板运动青少年和二三线队伍综合训练基地建成上述重点工作完成率*%工程质量按建设标准完成时效指标上述重点工作完成及时率*%一级指标二级指标三级指标指标值综合训练馆面积*㎡运动员公寓面积*㎡为后备人才提供训练和生活设施*名帆船帆板运动青少年和二三线队伍综合训练基地建成上述重点工作完成率*%工程质量按建设标准完成时效指标上述重点工作完成及时率*%数量指标效益指标数量指标质量指标社会效益数量指标质量指标社会效益发掘和培育帆船帆板运动优秀后备人才,推动全省及全国水上运动项目的发展.
通过承办国内外帆船帆板运动高水平赛事,推动我省体育旅游事业的发展.
为山东省竞技体育发展培养充足的后备人才.
进一步推动我省水上运动项目开展,满足人民群众,尤其是青少年运动健身的需求.
发掘和培育帆船帆板运动优秀后备人才,推动全省及全国水上运动项目的发展.
资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标数量指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)为山东省后备人才培养提供完善的训练和生活条件.
按工程进度完成相关工程的建设为山东省竞技体育发展培养充足的后备人才.
进一步推动我省水上运动项目开展,满足人民群众,尤其是青少年运动健身的需求.
效益指标省级专项转移支付绩效目标表青少年体育工程山东省体育局**项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值省博物馆建设省博物馆建设面积*平方米山东体育微博发布信息量发布*条信息山东体育微信公众号信息量发布*条信息体育云平台建设不断完善体育云平台建设质量指标*%时效指标*%省博物馆建设社会效益信息发布社会效益满意度指标*%以上一级指标二级指标三级指标四级指标指标值省博物馆建设省博物馆建设面积*平方米山东体育微博发布信息量每天发布*条信息山东体育微信公众号信息量每天发布*条信息体育云平台建设不断完善体育云平台建设*%*%省博物馆建设社会效益信息发布社会效益满意度指标*%以上数量指标质量指标社会效益指标信息发布山东体育云平台项目社会效益信息发布山东体育云平台项目社会效益使用数据评价和群众在线评测功能,科学评价和监督体育企业.
受益人群满意度资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率展示山东体育历史、体育事业发展成就和体育文化,成为对青少年进行爱国主义教育的重要基地加强体育宣传与舆论引导为公众提供高效便捷的查询和健身指导服务.
利用现有数据进行大数据分析和深度数据挖掘,为政府决策提供参考.
展示山东体育历史、体育事业发展成就和体育文化,成为对青少年进行爱国主义教育的重要基地加强体育宣传与舆论引导为公众提供高效便捷的查询和健身指导服务.
利用现有数据进行大数据分析和深度数据挖掘,为政府决策提供参考.
使用数据评价和群众在线评测功能,科学评价和监督体育企业.
受益人群满意度社会效益指标长期目标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)培育运动项目文化,力争打造一批高质量的体育文化精品工程,办好一批社会效益显著的体育文化品牌活动,把丰富多彩的体育文化理念融入到体育事业发展的各个环节,为精神文明建设增添力量.
加强体育宣传与舆论引导工作,促进体育文化发展繁荣上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率数量指标省级专项转移支付绩效目标表支持和促进体育文化研究宣传及综合发展山东省体育局*万元项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标值各级社会体育指导员培训人数*人全省示范健身站点扶持*个星级社会体育指导员评选*人群众体育组织管理人才培训*人全民科学健身指导宣讲活动*项俱乐部全民健身志愿服务试点*个县级以上主城区建成"*分钟健身圈"*个区域志愿服务进社区活动*项组织开展干部职工篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、健步走、气排球、棋牌等比赛*次国民体质监测*人职工健康健身档案*人全省社团组织活动省级体育单项运动协会、各级体育总会、省级行业体协等全省社团组织活动组织*次创建特色品牌赛事*项万人系列健身活动*项精品健身项目展演*项全民健身日(月)主题活动*项区域性健身联动活动*项全民健身活动宣传*项持职工、妇女、残疾人、少数民族等人群开展健身活动*项质量指标*%时效指标*%约*万人次*%以上数量指标社会效益指标群众体育组织建设省直职工健身活动组织全民健身运动会等活动组织与建设资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标满足人民群众日益增长的健身需求以上带动更多人参与健身活动满意度指标受益人群满意度长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)全省经常参加体育锻炼人数达到*%以上,健康素质主要指标位居全国前列;县级以上主城区建成"*分钟健身圈"完成相关全民健身活动的开展,积极构建全民健身组织网络.
上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率省级专项转移支付绩效目标表全民健身活动组织与社会体育组织构建山东省体育局*万元一级指标二级指标三级指标四级指标指标值一级社会体育指导员培训人数*人三级社会体育指导员扶持补贴人数*人全省示范健身站点扶持*个星级社会体育指导员评选*人群众体育组织管理人才培训*人全民科学健身指导宣讲活动*项俱乐部全民健身志愿服务试点*个志愿服务进社区活动*项组织开展干部职工篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳、健步走、气排球、棋牌等比赛*次国民体质监测*人职工健康健身档案*人全省社团组织活动省级体育单项运动协会、各级体育总会、省级行业体协等全省社团组织活动组织*次创建特色品牌赛事*项万人系列健身活动*项精品健身项目展演*项全民健身日(月)主题活动*项区域性健身联动活动*项全民健身活动宣传*项持职工、妇女、残疾人、少数民族等人群开展健身活动*项质量指标*%时效指标*%约*万人次*%以上效益指标数量指标社会效益指标群众体育组织建设省直职工健身活动组织满足人民群众日益增长的健身需求以上带动更多人参与健身活动满意度指标受益人群满意度年度绩效指标上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率产出指标全民健身运动会等活动组织与建设项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值数量指标放映电影场次*场质量指标放映完成率*%时效指标放映完成及时率*%效益指标满意度指标>*%一级指标二级指标三级指标指标值数量指标全年放映电影场次*场质量指标放映完成率*%时效指标放映完成及时率*%效益指标社会效益丰富福利机构孤寡老人和儿童的精神文化生活满意度指标>*%群众满意度群众满意度资金情况总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标社会效益长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)以社会主义核心价值观建设为根本,以基本公共服务标准化、均等化为目标,围绕打赢脱贫攻坚战、推进文化领域供给侧结构性改革,坚持基层文化服务供给与基层群众实在需求相衔接,为群众提供更多接地气、富有生命力的文化产品和服务,进一步激发基层文化活力和文化创造力,让人民群众共享文化发展成果以社会主义核心价值观建设为根本,以基本公共服务标准化、均等化为目标,围绕打赢脱贫攻坚战、推进文化领域供给侧结构性改革,坚持基层文化服务供给与基层群众实在需求相衔接,为群众提供更多接地气、富有生命力的文化产品和服务,进一步激发基层文化活力和文化创造力,让人民群众共享文化发展成果.
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在全省*地市符合放映条件的社会福利机构,每月放映一场公益电影,为群众提供更多接地气、富有生命力的文化产品和服务进一步激发基层文化活力和文化创造力,让人民群众共享文化发展成果省级专项转移支付绩效目标表省级财政专项彩票公益金补助"公益送电影"进福利机构项目*万元省级专项转移支付绩效目标表项目名称省级粮油发展资金主管部门山东省粮食局资金情况财政拨款年度金额:3240万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)总体目标实施"优质粮食工程",提升粮食安全保障能力支持粮油品牌和粮食产业园区建设,适时调整支持其他粮油方面绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标培育遴选"中国好流油"产品数量≥50个质量指标粮食优质品率提高10%产出指标时效指标推进优质粮食工程建设三年经济效益粮食产业经济工业总产值增长30%以上效益指标社会效益粮食产后服务中心产粮大县覆盖率100%长期绩效指标满意度指标项目建设支持度指标当地政府对项目建设认可支持度≥90%绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标建设粮食产后服务中心县级个数82个县质量指标优质粮油产品销售量≥200万吨产出指标时效指标优质粮食工程项目完工率≥50%经济效益新增优质粮油产品营业收入≥50亿元效益指标社会效益带动种粮农民增收≥40亿元年度绩效指标满意度指标服务对象满意度受益群众对项目服务满意度≥80%项目名称主管部门资金情况年度目标(2018年)根据当前全省文学工作的现状,扶30个签约作家,促进全省文学评论人才建设、加强文学工作的发展绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值每期签约,三年一期10人每年支持签约作家30个在省级以上文学期刊发表或者由正式出版社出版长篇小说1部在省级以上文学期刊发表中篇小说或者短篇小说,或者发表中短篇小说4篇,8篇,总字12万以上省级以上报刊发表诗歌,或者总行数1000行以上48首在省级以上报刊发表散文,或者总字数8万字以上24篇在省级以上报刊发表或由正式出版社出版报告文学作品16万字以上在省级以上报刊发表或由正式出版社出版儿童文学作品12万字以上在省级以上报刊发表儿童诗歌,或者总行数600行以上30首低幼儿童文学体裁创作任务根据其创作特点和实际情况适当减少质量指标为山东省优秀作家进行文学创作提供服务建设一支在全国具有影响力的山东作家人才队伍促进山东文学发展绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值每期签约,三年一期10人每年支持签约作家30个在省级以上文学期刊发表或者由正式出版社出版长篇小说1部在省级以上文学期刊发表中篇小说或者短篇小说,或者发表中短篇小说4篇,8篇,总字12万以上省级以上报刊发表诗歌,或者总行数1000行以上48首在省级以上报刊发表散文,或者总字数8万字以上24篇在省级以上报刊发表或由正式出版社出版报告文学作品16万字以上在省级以上报刊发表或由正式出版社出版儿童文学作品12万字以上在省级以上报刊发表儿童诗歌,或者总行数600行以上30首低幼儿童文学体裁创作任务根据其创作特点和实际情况适当减少质量指标为山东省优秀作家进行文学创作提供服务.
建设一支在全国具有影响力的山东作家人才队伍促进山东文学发展社会效益数量指标社会效益签约作家已经签约四期签约作家,共签约60人次,签约作家的作品获得国内文学奖项,很多作品被重要文学选刊选载签约作家已经签约四期签约作家,共签约60人次,签约作家的作品获得国内文学奖项,很多作品被重要文学选刊选载总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标产出指标数量指标省级专项转移支付绩效目标表山东省作家协会签约作家创作补贴资金山东省作家协会财政拨款年度金额:45万元长期目标(2018年-2020年)重点扶持签约作家,创新体制机制,坚持以人民为中心的创作导向,采取多种措施加大对签约作家的扶持力度.
组织签约作家采访采风,推动作家深入生活,创作了一大批反映齐鲁大地人物风情和经济社会发展的文学精品,重振"文学鲁军"辉煌.
项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值整理完备文学相关册图书*万举办文学活动*场开展山东省内作家研讨活动*场开展面向山东省内作家研讨活动*场老作家的影像资料的收集制作*位质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标社会效益指标培养文学人才,普及文学知识,为建设文化强省奠定基础.
一级指标二级指标三级指标指标值整理完备文学相关册图书*万举办文学活动*场开展山东省内作家研讨活动*场开展面向山东省内作家研讨活动*场老作家的影像资料的收集制作*位质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%逐步完善充实文学馆的馆藏,使文学馆的典藏更具有丰富性和权威性提供良好的平台,为山东文学界及社会创造良好的文化环境.
提升文学馆的功能,培养文学人才,普及文学知识.
长期绩效指标年度绩效指标产出产出效益指标数量指标数量指标社会效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)逐步完善充实文学馆的馆藏,为作家和群众提供资料的查阅,增加影响力,成为山东文学的典藏宝库.
提升山东文学馆的整体层次,利用现代科技手段,将文学馆内部展览,部分数字化和声像化,达到更简单明了地普及文学知识和文学修养的作用.
逐年增加馆藏,各类文学资料完整化、全面化.
文学馆内部展览部分数字化、声像化和外部环境的整修,达到内外和谐的整体层次的提高.
资金情况总体目标省级专项转移支付绩效目标表省作协文学馆运转维护山东省作家协会*万元项目名称主管部门资金情况绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标奖项数量总体不超过规定奖项数量进一步改进完善省社科优秀成果奖评选奖励体系使全省社科水平继续保持全国先进水平评出的成果要经得起时间的检验,经得住社会的检验时效指标成本指标经济效益社会效益可持续影响指标满意度指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值特等奖不超过2项(可以空缺)一等奖不超过30项二等奖100项三等奖120项山东省社会科学突出贡献奖各不超过3名山东省社会科学学科新秀奖各不超过5名进一步改进完善省社科优秀成果奖评选奖励体系使全省社科水平继续保持全国先进水平评出的成果要经得起时间的检验,经得住社会的检验时效指标成本指标经济效益社会效益可持续影响指标满意度指标省级专项转移支付绩效目标表山东省社会科学优秀成果奖评选山东省社会科学界联合会财政拨款年度金额:605万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)推出一批在全国叫得响的重大研究成果,培养一批在全国有影响的学科带头人、学术带头人和有潜力的青年学者,完善全方位、全领域、全要素的哲学社会科学学科体系,带动营造风清气正的学术生态.
高质量完成山东省第三十二届社会科学优秀成果奖评选和山东省第十二届社会科学突出贡献奖、学科新秀奖评审,将分别评出250项获奖成果,5名突出贡献奖和5名学科新秀奖获得者.
按计划逐年完成评奖工作不超支奖金数额、不超支评审经费一批获省社会科学优秀成果奖的成果产生显著的经济效益省社科奖励在全社会的影响力显著提高,社科工作者创新性和转化社科成果的积极性显著提高.
奖励体系推动山东社科事业繁荣发展,为山东经济文化强省建设贡献力量.
评选服务到位、及时足额拨付到位,得到全省社科界普遍认可按计划逐年完成评奖工作不超支奖金数额、不超支评审经费一批获省社会科学优秀成果奖的成果产生显著的经济效益省社科奖励在全社会的影响力显著提高,社科工作者创新性和转化社科成果的积极性显著提高数量指标质量指标奖励体系推动山东社科事业繁荣发展,为山东经济文化强省建设贡献力量评选服务到位、及时足额拨付到位,得到全省社科界普遍认可总体目标长期绩效指标年度绩效指标产出指标效益指标产出指标效益指标质量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值党委政府听取社科普及工作专题汇报*次召开社科普及工作联席会议*次公众参与社科普及活动*万人次举办齐鲁大讲坛高端讲座*期评审立项研究课题*项基层社会调查活动*项资助出版部分科普读物*册扶持、奖励省级优秀社科普及教育基地*个举办山东省人文社科知识竞赛第六届打造全国知名的社科普及品牌*项组织开展集中性、全省性社科普及周活动*次质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%为平台提供良好的发展环境,为企业提供良好的创新环境推进科技成果转化和产学研结合,提升创新能力为人才提供良好的研发环境,培育一批科技和服务人才队伍社科成果转化率≥*%满意度指标≥*%总体目标长期绩效指标产出指标效益指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)社科成果转化率、国民人文社科素养水平位居全国前列.
1、邀请著名专家学者,举办3齐鲁大讲坛高端讲座;2、举办第十五届山东省社科普及周;3、评审立项3山东省重大财经应用研究课题和山东省重大金融应用研究课题;4、开展"调研山东"专家进基层社会调查活动;5、资助出版部分科普读物;6、扶持、奖励省级优秀社科普及教育基地;7、举办山东省第六届人文社科知识竞赛.
群众满意度数量指标社会效益指标省级专项转移支付绩效目标表社会科学普及山东省社会科学界联合会*万元资金情况一级指标二级指标三级指标指标值党委政府听取社科普及工作专题汇报*次召开社科普及工作联席会议*次公众参与社科普及活动*万人次举办齐鲁大讲坛高端讲座*期评审立项研究课题*项基层社会调查活动*项资助出版部分科普读物*册扶持、奖励省级优秀社科普及教育基地*个举办山东省人文社科知识竞赛第六届组织开展集中性、全省性社科普及周活动*次质量指标上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%效益指标为平台提供良好的发展环境,为企业提供良好的创新环境推进科技成果转化和产学研结合,提升创新能力为人才提供良好的研发环境,培育一批科技和服务人才队伍满意度指标≥*%年度绩效指标产出指标群众满意度数量指标社会效益指标项目名称主管部门资金情况绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值为全省特别是区域创新发展提供强有力的科技创新力量支撑蓝黄两区一圈一带区域签订深化全面合作战略与济南、烟台、临沂、济宁等8个重点城市服务传统产业22个服务战略新兴产业发展7大战略新兴产业服务企业数量累计超过2500家重点为企业开展重大技术创新、关键产品开发服务.
600家联合地方、企业共建省级以上重大科技创新(人才、项目、仪器设备)平台/中心15个企业自主创新能力得到提升产业创新链条去短板并有效升级优化产业与企业都具有可持续创新发展能力创新专项预期取得创新性技术成果30项申请/获得专利其中发明专利90项,50项发表高水平论文,其中SCI/EI论文200篇,70篇产生新产品30个形成产品标准、技术规范20项实现以上新技术成果转化30项建成高水平新型科技智库有显著科技决策影响力的提出影响我省经济社会发展的重要关键科技决策咨询建议10项形成在科技发展决策领域有省级重大影响力的科研成果50余项形成目标产品30个以上通过成果转化带动产业规模发展数十亿经济效益指标社会效益总体目标长期绩效指标产出指标效益指标数量指标可持续影响指标推进我院创新体制机制改革,提升我院科技创新服务和科技发展决策能力,提供良好的科研学术环境,培育一批科技创新人才队伍重点扶持50个以上科技创新工程专项,创新体制机制,广泛吸纳集聚国内外资源,激发科技人员的活力,加快科技成果转化生产力,培育战略性新兴产业,促进重点产业转型升级,打造一批创新型产业集群.
根据当前我院工作的实际需求,每年支持10个左右科技创新工程专项和1科技智库专项,促进我院科技创新服务和科技发展决策能力的发展.
生态效益指标为美丽山东、生态山东建设,节能减排提供有力的科技创新力量支撑.
通过科技创新工程服务我省产业转型升级,提升产业核心竞争力,全力支撑我省创新型省份建设.
智库专项建成有显著科技决策影响力的高水平新型科技智库,为我省实现创新型省份和经济文化强省建设提供科学决策咨询支撑.
服务对象及服务能力创新支撑能力产品、专利、标准等成果省级专项转移支付绩效目标表省科学院科技创新工程补助资金山东省科学院财政拨款年度金额:3000万元长期目标(2017年-2020年)年度目标(2018年)绩效指标一级指标二级指标三级指标四级指标指标值为全省特别是区域创新发展提供强有力的科技创新力量支撑蓝黄两区一圈一带区域服务传统产业22个传统产业服务战略新兴产业发展7大战略新兴产业服务企业数量150家重点为企业开展重大技术创新、关键产品开发服务.
150家联合地方、企业共建省级以上重大科技创新(人才、项目、仪器设备)平台/中心2-3个产业创新链条去短板并有效升级优化产业与企业都具有可持续创新发展能力企业自主创新能力得到提升创新专项预期取得创新性技术成果15项申请/获得专利其中发明专利30项,15项发表高水平论文,其中SCI/EI论文50篇,25篇产生新产品5-10个形成产品标准、技术规范3-5项形成目标产品10个以上通过成果转化带动产业规模发展.
数亿经济效益指标社会效益可持续影响指标推进我院创新体制机制改革,提升我院科技创新服务和科技发展决策能力,提供良好的科研学术环境,培育一批科技创新人才队伍年度绩效指标产出指标效益指标生态效益指标为美丽山东、生态山东建设,节能减排提供有力的科技创新力量支撑.
通过科技创新工程服务我省产业转型升级,提升产业核心竞争力,全力支撑我省创新型省份建设.
智库专项建成有显著科技决策影响力的高水平新型科技智库,为我省实现创新型省份和经济文化强省建设提供科学决策咨询支撑.
数量指标服务对象及服务能力创新支撑能力产品、专利、标准等成果省级专项转移支付绩效目标表项目名称农业科技创新工程主管部门山东省农业科学院资金情况财政拨款年度金额:6000万元长期目标(2018年-2020年)年度目标(2018年)总体目标建立与我省现代农业发展需求相适应的科技创新机制,山东农业科技创新能力和产业支撑能力显著提升,处于全国先进行列,科技引领支撑我省农业新旧动能转换取得显著成效,农业发展新优势明显增强,推动我省农业走在全国前列.
扎实推进农业科技创新工程任务实施,收集保存种质资源1500份,标准化鉴定评价150~200份;突破核心关键技术30~50项,培育新品种20~30个,研制农业标准20~30项,农业主推技术5~10项,授权发明专利40~60项,SCI收录论文30~50篇,获得省级以上成果奖励8项以上,培训农民5000~8000人次,创新成果示范带动作物500万亩、畜禽养殖场20~30处,服务企业30家以上.
向相关部门提交咨询/调研报告3~5份.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标收集保存种质5000份数量指标鉴定评价种质500~600份数量指标培育新品种80~100个数量指标SCI收录论文120~150篇数量指标研制农业标准80~100项数量指标授权发明专利100~150项数量指标主推技术15~20项数量指标咨询/调研报告10~20份质量指标研究项目按时结题率100%质量指标30项以上质量指标质量指标100次以上质量指标产出指标时效指标时效指标生态效益技术示范区较目前减少10%以上生态效益经济效益创新成果示范带动作物2000万亩、畜禽养殖场80~100个、服务企业100家以上.
经济效益社会效益1.
5~2万人次社会效益效益指标可持续影响指标科技支撑农业新旧动能转换能力大幅提升可持续影响指标长期绩效指标满意度指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标收集保存种质1500份数量指标鉴定评价种质150~200份数量指标培育新品种20~30个数量指标SCI收录论文30~50篇数量指标研制农业标准20~30项数量指标授权发明专利40~60项数量指标农业主推技术5~10项数量指标咨询/调研报告3~5份质量指标研究项目按时结题率100%获得省级以上成果奖励8项以上成果媒体传播次数30次以上产出指标农田化肥农药投入技术示范区较目前减少5%以上成果集成应用创新成果示范带动作物500万亩、畜禽养殖场20~30处.
服务企业30家以上.
培训农业新型经营主体与农民5000~8000人次效益指标科技支撑能力突破一批制约农业产业转型升级的关键技术年度绩效指标满意度指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标指标值气象信息支撑系统*个气象业务系统*个智慧气象服务平台*个购置防灾业务、视频会商、远程培训等工作需要的业务平面*个"三中心""二基地""二平台""三示范点"建设*个省级突发事件预警*次全省增雨量约*亿立方米冰雹有效防护面积达到*万平方公里高效准确的进行装备计量检定*%上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%经济效益指标防雹作业效益*亿元建立完善的省、市、县人工影响天气工作体系基础保障能力和科技支撑能力显著提升人工影响天气工作管理水平、科技水平和服务效益再上新台阶,实现人工影响天气事业科学发展、协调发展、安全发展.
省级专项转移支付绩效目标表气象事业发展资金山东省气象局*万元长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)为了提高综合气象观测保障能力,降低气象灾害对社会运行的影响,建设综合气象观测保障系统,涵盖气象观测装备的运行监控、装备供应、计量检定、办公网络等,实现气象观测装备问题"快速发现、快速处理"的目标,建设气象灾害防御技术支撑平台建设,有效提升气象业务支撑能力,实现气象保障能力的稳步提高.
以现代农业发展需求为导向,在进一步强化农业精细化天气预报和农业气象信息业务建设的同时,重点进行"三中心""二基地""二平台""三示范点"建设.
完成济宁多普勒新一代天气雷达建设.
到2*2*年,建立完善的省、市、县人工影响天气工作体系,基础保障能力和科技支撑能力显著提升,协调指挥和安全监管水平明显增强,作业服务领域进一步拓宽,人工影响天气工作管理水平、科技水平和服务效益再上新台阶,实现人工影响天气事业科学发展、协调发展、安全发展.
为了提高综合气象观测保障能力,降低气象灾害对社会运行的影响,建设综合气象观测保障系统,涵盖气象观测装备的运行监控、装备供应、计量检定、办公网络等,实现气象观测装备问题"快速发现、快速处理"的目标,建设气象灾害防御技术支撑平台建设,购置DLP大屏幕系统、视频会商系统、业务平面设备和工作台等,实现与省局的双流会商要求,有效提升气象业务支撑能力,实现气象保障能力的稳步提高.
根据现代农业气象服务保障工程可研报告,完成气象信息支撑系统、气象业务系统、智慧气象服务平台、烟台果业气象服务中心、潍坊设施农业气象服务中心、泰安农业气象试验站、临沂局设施农业气象试验站、德州粮食安全智慧气象服务示范点建设.
完成济宁多普勒新一代天气雷达建设及省级突发事件预警.
我省将采用飞机、火箭、高炮、地面燃烧炉等多种作业方式,在全省范围内开展增雨防雹工作最大限度地满足农业、水利、林业、环保等领域的服务需求,为我省经济文化强省建设保驾护航.
积极开展人影科研,人影业务现代化建设,为提升人影作业科技水平提供保障.
资金情况总体目标长期绩效指标产出指标效益指标开展增雨防雹工作数量指标质量指标社会效益指标一级指标二级指标三级指标指标值气象信息支撑系统*个气象业务系统*个智慧气象服务平台*个购置防灾业务、视频会商、远程培训等工作需要的业务平面*个气象服务示范点建设*个多普勒新一代天气雷达建设济宁省级突发事件预警*次全省年增雨量约*亿立方米冰雹有效防护面积达到*万平方公里高效准确的进行装备计量检定*%更换空调室外机后夏季制冷和冬季取暖达到要求上述重点工作完成率*%时效指标上述重点工作完成及时率*%经济效益指标防雹作业效益*亿元提高综合气象观测保障能力,降低气象灾害对社会运行的影响提升农业气象服务水平积极开展人影科研,人影业务现代化建设,为提升人影作业科技水平提供保障.
质量指标社会效益指标年度绩效指标产出指标效益指标开展增雨防雹工作数量指标项目名称主管部门年度金额:其中:财政拨款其他一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容农村民居地震安全示范工程*个农村民居减隔震示范工程*个农村民居地震安全示范户*个防震减灾基层基础强化县*个《农村民居抗震技术导则》*万册农村建筑工匠抗震施工技术培训*人次农村民居建筑抗震设计方案发放至*个县改造台站监测设备*套新上台站监测设备*套建设岩土动力特性与岩土地震工程体系*套省级应急虚拟平台增容市级视频会议节点完善*个县级视频会议节点建设*个实现互联网接入视频会议*个点数地震信息网络升级改造*个地震信息网络安全系统建设*个地震县区应急指挥中心网络环境搭建*个节点地震地震数据资源系统建设*个完成安丘-莒县、海阳、聊考等断裂地震灾害预评估*条地震信息服务平台建设和信息推送服务*个防震减灾科普馆序厅*个展项防震减灾科普馆地震基础知识互动体验展厅*个展项防震减灾科普馆地震应急避险体验展厅*个展项防震减灾科普馆防震减灾专业知识互动展厅*个展项防震减灾科普馆山东地震知识互动展厅*个展项科技园区科普宣教自助导游系统*套科技园区科普宣教广播系统*套省防震减灾数字档案系统建设*套建设台站科普基地*处科技园区科普宣教标牌标示制作*块示范工程技术指导设施建设信息网络建设科普建设总体目标长期绩效指标产出指标长期目标(*年—*年)年度目标(2018年)山东省防震减灾社会服务能力进一步整体提升完成年度建设任务,发挥项目建设成效数量指标省级专项转移支付绩效目标表山东省防震减灾社会服务能力提升工程项目山东省地震局*万元资金情况一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容购买地震训练车辆*辆购买地震训练仪器设备*套购买地震训练装备*套购买地震训练教学及后勤装置*套购买地震训练图书*本购置扫描电子显微镜*台购买地震监测仪器设备*套购置航拍无人机*套购置3处区域应急物资储备库装备*余套地震活断层探测*处地震小区划复核*处*%震后*小时内震后*小时内时效指标*%一级指标二级指标三级指标四级指标指标内容建设农村民居地震安全示范工程*个编制农村民居建筑抗震设计方案防震减灾基层基础强化县*个购置相对重力仪、地磁FHD、地磁G856、体应变CZB各*套购买钻井*个购买RZW-1A型二氧化碳监测仪和PTR型气象三要素*套和*套购买GNSS接收机、天线等设备*套年度绩效指标设备购置监测活动示范工程设备购置社会效益指标经济效益指标数量指标长期绩效指标产出指标效益指标产出指标地震应急指挥系统建设可减轻地震灾后经济损失地震应急指挥系统召开视频会议可节约差旅和会议经费提高农村民居抗震质量,减少经济损失和人员伤亡完成抗震救灾专题图件上述重点工作完成及时率为山东省防震减灾服务提供有力的信息化技术支撑为地震监测预测工作提供良好数据服务,保障地震数据传输的时效性与安全性提高省会城市防震减灾科普宣传能力强化地震应急准备,提高应急处置水平上述重点工作完成率完成地震灾后快速评估报告数量指标质量指标购买智能动环监控系统,另外配置服务器,形变数采,电磁数采,12V电源*套地震训练装备购置*%上联国家局路由器组购置*台下联地市路由器组购置*台地市汇聚接入路由器组购置*台上联广州分中心路由器组购置*台外联线路汇聚交换机组购置*台DMZ区汇聚交换机组购置*台安全管理区交换机组购置*台外网交换机购置*台光纤模块购置*组SDN控制器购置*台虚拟交换机购置*套服务器虚拟化安全控制系统购置*套建设岩土动力特性与岩土地震工程系统地震活断层探测*处无人机灾情快速获取系统*个活动断裂带地震灾害预评估*%重点地区室内地震应急避难场所建设*个区域地震应急物资储备库建设*%县级指挥中心建设*个*%时效指标*%年度绩效指标经济效益指标数量指标质量指标社会效益指标产出指标效益指标为地震监测预测工作提供良好数据服务,保障地震数据传输的时效性与安全性提高省会城市防震减灾科普宣传能力强化地震应急准备,提高应急处置水平地震应急指挥系统建设可减轻地震灾后经济损失地震应急指挥系统召开视频会议可节约差旅和会议经费提高农村民居抗震质量,减少经济损失和人员伤亡仪器设备性能达到国家标准地震活断层探测、地震小区划复核符合国标和行业标准技术系统建设达到相关行业标准上述重点工作完成率上述重点工作完成及时率为山东省防震减灾服务提供有力的信息化技术支撑做好已完成建设项目与"十三五"规划项目衔接满足训练基地基本训练需求提供地震专业救援训练和社会公众定期体验设备购置监测活动设施建设