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榆林市人民政府办公室2020年部门综合预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置二、2020年年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明第二部分收支情况五、2020年部门预算收支说明第三部分其他说明情况六、部门预算三公经费等预算情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分公开报表(具体部门预算公开报表)第一部分部门概况一、市政府办公室主要职责和机构设置榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构,主要职责是:(一)认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署,协助市政府领导同志处理市政府日常工作.
(二)协助市政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向中省和市委市政府报送信息,反映各方面动态.
(三)负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见,报市政府领导同志审批;负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作.
(四)负责市政府、市政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项.
(五)统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告.
(六)负责市政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实市政府领导同志指示批示.
(七)负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动,承办市政府及市政府办公室对口接待工作.
(八)负责市政府、市政府办公室的政务公开工作,指导全市政府系统政务公开工作.
(九)负责市级机关电子政务外网建设工作,指导全市政府系统电子政务工作.
(十)负责统筹协调全市政府职能转变和放管服改革工作.
(十一)负责指导全市机关事务管理工作.
(十二)负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位.
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务.
根据上述职责,市政府办公室内设机构14个:政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科.
二、市政府办公室2020年年度部门工作任务(一)完善各项机制体制.
优化三项机制,重新修订完善《三项机制实施细则》.
(二)深化公文前置审核、公文批转改革.
(三)开展事业单位改革.
做好市政府办所属事业单位改革后的机构设置、职能转换及人员稳定等相关工作.
(四)强化政务信息报送改革.
进一步加强信息采集和挖掘,梳理各类涉榆信息,主动报送推销榆林名片、提升榆林形象的特色亮点信息.
(五)提高办文办会水平.
利用政务微信、电子政务内网、涉密文电传输系统等公文传输平台,加快推动市级党政OA协同办公自动化系统和榆林市政务云平台的建设应用及管理工作.
(六)做好建议提案办理.
针对群众关心、关注的热点、难点问题,围绕优化服务、转变职能、提升三服务水平,做好建议提案相关工作.
(七)强化应急值守.
完善政务值班视频会议系统,落实领导带班和24小时值守、信息报告报送等制度;做好《值班要情》的编印、信访维稳工作.
(八)推进政务公开.
依法依规推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开.
(九)推行法律顾问制度.
由办公室内部法律专业人才、全市范围内选拔的法学专家、执业律师担任法律顾问,为市政府、市政府办公室的重大决策、重大行政行为合法性、可行性及可能涉及的法律风险提供法律意见.
(十)做好驻村脱贫帮扶.
针对帮扶贫困村脱贫后存在的薄弱环节,做好各产业项目的巩固扫尾工作.
(十一)强化各驻外机构联络作用.
做好招商服务、会议保障,人才技术和资金项目引进等工作.
(十二)做好各类示范创建工作.
(十三)搞好综合保障协调.
统筹做好办公楼电梯、空调、智能化门禁系统、网络运维的维护及机关大院车辆停放、地下车库管理等工作;全面做好关心下一代、地方志编纂、安全保密、机要通信、离退休干部管理等相关工作.
三、市政府办公室预算单位构成从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算.
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括:序号单位名称拟变动情况1榆林市人民政府办公室机关2榆林市人民政府驻北京联络处3榆林市人民政府驻西办办事处4榆林市人民政府驻上海联络处5榆林市人民政府驻珠海办事处6榆林市人民政府机关事务管理处7榆林市政府办公室住宅楼管理所8榆林市关心下一代工作委员会办公室9榆林市地方志编纂研究室10榆林仲裁委员会办公室11榆林市行政机关效能建设领导小组办公室四、市政府办系统人员情况说明截止2019年底,本部门人员编制222人,其中行政编制52人、事业编制170人;实有人员195人,其中行政52人、事业143人.
单位管理的离退休人员9人.
第二部分收支情况五、2020年市政府办系统预算收支说明(一)收支预算总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2020年本部门预算收入6975.
61万元,全部为一般公共预算拨款收入.
2020年本部门预算支出6975.
61万元,全部为一般公共预算拨款支出.
2020年本部门预算收支较上年增加1353.
1万元,主要原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理.
本部门无政府性基金拨款收支预算.
(二)财政拨款收支情况2020年本部门财政拨款收入6975.
61万元,其中一般公共预算拨款收入6975.
61万元、政府性基金拨款收入0万元,26%70%4%单位人员情况行政事业离退休2020年本部门财政拨款支出6975.
61万元,其中一般公共预算拨款支出6975.
61万元、政府性基金拨款支出0万元;2020年本部门财政拨款收支较上年增加1353.
1万元,主要原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理.
本部门无政府性基金拨款收支预算.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况.
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.
2020年一般公共预算拨款支出6975.
61万元,较上年增加1353.
1万元,主要原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入以及预算单位管理.
2、支出按功能科目分类的明细情况.
本部门2020年一般公共预算支出6975.
61万元,其中:(1)行政运行(2010301)2446.
55万元,较上年增加36.
4万元,主要原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;(2)一般行政管理实务(2010302)1.
88万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比;(3)事业运行(2010350)48.
19万元,较上年减少74.
59万元,原因是机构改革调整;(4)其他政府办公室厅(室)及相关机构事务支出(2010399)3514万元,较上年增加594万元,主要原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;(5)仲裁(2040609)189.
85万元,原因是当年新增此功能分类,所以无法与上年对比;(6)行政单位离退休(2080501)0.
12万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比;(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)282.
59万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比;(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)141.
29万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比;(9)其他社会保障和就业支出(2089901)3.
12万元,较上年减少10.
84万元,原因是机构改革调整;(10)行政单位医疗(2101101)150.
82万元,较上年增加8.
31万元,原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;(11)事业单位医疗(2101102)6.
82万元,较上年减少6.
31万元,原因是机构改革调整;(12)住房公积金(2210201)190.
38万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比.
3、支出按经济科目分类的明细情况.
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.
2020年本部门当年一般公共预算支出6975.
61万元,其中:工资福利支出(301)3461.
24万元,较上年增加797.
34万元,原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;商品和服务支出(302)3222.
53万元,较上年增加568.
28万元,原因是是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;对个人和家庭的补助支出(303)112.
34万元,较上年增加17.
02万元,原因是是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;资本性支出(310)179.
5万元,较上年基本持平.
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.
2020年本部门当年一般公共预算支出6975.
61万元,其中:机关工资福利支出(501)3345.
43万元,较上年增加797.
77万元,原因是原因是机构改革后,下属单位增加;机关商品和服务支出(502)2909.
35万元,较上年增加420.
49万元,原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;机关资本性支出(一)(503)167万元,较上年减少8万元,原因是当年根据工作安排支出减少;机关资本性支出(二)(504)2.
5万元,因规范了预算编制功能科目,所以无法与上年对比;对事业单位经常性补助(505)428.
99万元,较上年增加147.
36万元,原因是2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;对事业单位资本性补助(506)10万元,因规范了预算编制功能科目所以无法与上年对比;对个人家庭补助(509)112.
34万元,较上年减少17.
02万元,原因是部分退休人员移交养老机构管理;4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况.
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出.
(四)政府性基金预算支出情况.
1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表.
2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出.
(五)国有资本经营预算拨款收支情况.
1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示.
2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出.
第三部分其他说明情况六、部门预算"三公"经费等预算情况说明2020年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出77万元,较上年减少3.
80万元(4.
7%),减少的主要原因严格执行三公管理制度.
其中:因公出国(境)经费0万元,与上年相同,主要原因是未安排因公出国计划;公务接待费1万元,较上年减少3.
8万元(79.
16%),减少的主要原因是严格执行八项规定控制公务接待费支出;公务用车运行维护费76万元,与上年持平,主要原因是一辆车定额预算4万元;公务用车购置费0万元,与上年相同,主要原因是未安排车辆采购.
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出33万元,较上年增加22万元,增加的主要原因是根据当年工作安排,会议次数增加.
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出31万元,较上年增加26万元,增加的主要原因今年新增公文写作能力培训,以及后勤岗位服务能力培训.
本部门无2019年结转的财政拨款'三公'经费支出.
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆19辆,单价20万元以上的设备7台(套).
2020年当年部门预算中未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备,本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置.
八、部门政府采购情况说明2020年当年本部门政府采购预算共93万元,其中政府采购货物类预算33万元、政府采购服务类预算60万元、无政府采购工程类预算(详见公开报表中的政府采购表).
本部门无2019年结转的政府采购资金支出.
九、部门预算绩效目标说明2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款6975.
61万元,当年无政府性基金预算拨款,当年无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表).
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理.
十、机关运行经费安排说明本部门当年机关运行经费预算安排588.
03万元,较上年增加182.
26万元,主要2020年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理.
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出.
十一、专业名词解释1.
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
2.
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.
第四部分公开报表(见内容)2020年部门综合预算公开报表部门名称:榆林市人民政府办公室保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签目录报表报表名称是否空表公开空表理由表12020年部门综合预算收支总表否表22020年部门综合预算收入总表否表32020年部门综合预算支出总表否表42020年部门综合预算财政拨款收支总表否表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)否表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)否表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)否表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)否表92020年部门综合预算政府性基金收支表是本单位无政府性基金收支预算表102020年部门综合预算专项业务经费支出表否表112020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表是本单位无上年结转资金支出表122020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表否表132020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表否表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表否表152020年部门整体支出绩效目标表否表162020年专项资金整体绩效目标表是本单位无专项资金收支预算注:1、封面和目录的格式不得随意改变.
2、公开空表一定要在目录说明理由.
3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开.
表12020年部门综合预算收支总表单位:万元收入支出项目预算数支出功能分类科目(按大类)预算数部门预算支出经济分类科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数一、部门预算6,975.
61一、部门预算6,975.
61一、部门预算6,975.
61一、部门预算6,975.
611、财政拨款6,975.
611、一般公共服务支出6,010.
631、人员经费和公用经费支出3,311.
611、机关工资福利支出3,345.
43(1)一般公共预算拨款6,975.
612、外交支出(1)工资福利支出2,611.
242、机关商品和服务支出2,909.
35其中:专项资金列入部门预算的项目150.
003、国防支出(2)商品和服务支出588.
033、机关资本性支出(一)167.
00(2)政府性基金拨款4、公共安全支出189.
85(3)对个人和家庭的补助112.
344、机关资本性支出(二)2.
50(3)国有资本经营预算收入5、教育支出(4)资本性支出5、对事业单位经常性补助428.
992、上级补助收入6、科学技术支出2、专项业务经费支出3,664.
006、对事业单位资本性补助10.
003、事业收入7、文化旅游体育与传媒支出(1)工资福利支出850.
007、对企业补助其中:纳入财政专户管理的收费8、社会保障和就业支出427.
13(2)商品和服务支出2,634.
508、对企业资本性支出4、事业单位经营收入9、社会保险基金支出(3)对个人和家庭的补助9、对个人和家庭的补助112.
345、附属单位上缴收入10、卫生健康支出157.
63(4)债务利息及费用支出10、对社会保障基金补助6、其他收入11、节能环保支出(5)资本性支出(基本建设)2.
5011、债务利息及费用支出12、城乡社区支出(6)资本性支出177.
0012、债务还本支出13、农林水支出(7)对企业补助(基本建设)13、转移性支出14、交通运输支出(8)对企业补助14、预备费及预留15、资源勘探工业信息等支出(9)对社会保障基金补助15、其他支出16、商业服务业等支出(10)其他支出17、金融支出3、上缴上级支出18、援助其他地区支出4、事业单位经营支出19、自然资源海洋气象等支出5、对附属单位补助支出20、住房保障支出190.
3821、粮油物资储备支出22、国有资本经营预算支出23、灾害防治及应急管理支出24、预备费25、其他支出26、转移性支出27、债务还本支出28、债务付息支出29、债务发行费用支出本年收入合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年结转下年上年实户资金结余未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转其中:财政拨款资金结转非财政拨款资金结余表22020年部门综合预算收入总表单位:万元单位编码单位名称总计部门预算一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额其他收入小计其中:专项资金列入部门预算的项目合计6,975.
616,975.
61150.
00201榆林市人民政府办公室6,975.
616,975.
61150.
00201001榆林市人民政府机关事务管理处5,438.
965,438.
96201002榆林市政府办公室住宅楼管理所196.
46196.
46201003榆林仲裁委员会办公室205.
88205.
88150.
00201004榆林市关心下一代工作委员会办公室160.
86160.
86201005榆林市地方志编纂研究室303.
39303.
39201006陕西省榆林市人民政府驻北京联络处241.
29241.
29201007榆林市人民政府驻西安办事处274.
14274.
14201008陕西省榆林市人民政府驻上海联络处66.
4766.
47201009榆林市人民政府驻珠海(深圳)办事处48.
1548.
15201010榆林市行政机关效能建设领导小组40.
0040.
00表32020年部门综合预算支出总表单位:万元单位编码单位名称总计部门预算一般公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入上年实户资金余额其他收入上年结转小计其中:专项资金列入部门预算的项目合计6,975.
616,975.
61150.
00201榆林市人民政府办公室6,975.
616,975.
61150.
00201001榆林市人民政府机关事务管理处5,438.
965,438.
96201002榆林市政府办公室住宅楼管理所196.
46196.
46201003榆林仲裁委员会办公室205.
88205.
88150.
00201004榆林市关心下一代工作委员会办公室160.
86160.
86201005榆林市地方志编纂研究室303.
39303.
39201006陕西省榆林市人民政府驻北京联络处241.
29241.
29201007榆林市人民政府驻西安办事处274.
14274.
14201008陕西省榆林市人民政府驻上海联络处66.
4766.
47201009榆林市人民政府驻珠海(深圳)办事处48.
1548.
15201010榆林市行政机关效能建设领导小组40.
0040.
00表42020年部门综合预算财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数支出功能分类科目(按大类)预算数部门预算支出经济分类科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数一、财政拨款6,975.
61一、财政拨款6,975.
61一、财政拨款6,975.
61一、财政拨款6,975.
611、一般公共预算拨款6,975.
611、一般公共服务支出6,010.
631、人员经费和公用经费支出3,311.
611、机关工资福利支出3,345.
43其中:专项资金列入部门预算的项目150.
002、外交支出(1)工资福利支出2,748.
902、机关商品和服务支出2,909.
352、政府性基金拨款3、国防支出(2)商品和服务支出450.
373、机关资本性支出(一)167.
003、国有资本经营预算收入4、公共安全支出189.
85(3)对个人和家庭的补助112.
344、机关资本性支出(二)2.
505、教育支出(4)资本性支出5、对事业单位经常性补助428.
996、科学技术支出2、专项业务费支出3,664.
006、对事业单位资本性补助10.
007、文化旅游体育与传媒支出(1)工资福利支出850.
007、对企业补助8、社会保障和就业支出427.
13(2)商品和服务支出2,634.
508、对企业资本性支出9、社会保险基金支出(3)对个人和家庭的补助9、对个人和家庭的补助112.
3410、卫生健康支出157.
63(4)债务利息及费用支出10、对社会保障基金补助11、节能环保支出(5)资本性支出(基本建设)2.
5011、债务利息及费用支出12、城乡社区支出(6)资本性支出177.
0012、债务还本支出13、农林水支出(7)对企业补助(基本建设)13、转移性支出14、交通运输支出(8)对企业补助14、预备费及预留15、资源勘探工业信息等支出(9)对社会保障基金补助15、其他支出16、商业服务业等支出(10)其他支出17、金融支出3、上缴上级支出18、援助其他地区支出4、事业单位经营支出19、自然资源海洋气象等支出5、对附属单位补助支出20、住房保障支出190.
3821、粮油物资储备支出22、国有资本经营预算支出23、灾害防治及应急管理支出24、预备费25、其他支出26、转移性支出27、债务还本支出28、债务付息支出29、债务发行费用支出本年收入合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61本年支出合计6,975.
61上年结转结转下年结转下年结转下年收入总计6,975.
61支出总计6,975.
61支出总计6,975.
61支出总计6,975.
61表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出****1234合计6,975.
612,861.
24450.
373,664.
00201一般公共服务支出6,010.
632,047.
06449.
573,514.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务6,010.
632,047.
06449.
573,514.
002010301行政运行2,446.
552,001.
99444.
572010302一般行政管理事务1.
881.
882010350事业运行48.
1943.
195.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3,514.
003,514.
00204公共安全支出189.
8539.
160.
68150.
0020406司法189.
8539.
160.
68150.
002040609仲裁189.
8539.
160.
68150.
00208社会保障和就业支出427.
13427.
010.
1220805行政事业单位养老支出424.
00423.
880.
122080501行政单位离退休0.
120.
122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282.
59282.
592080506机关事业单位职业年金缴费支出141.
29141.
2920899其他社会保障和就业支出3.
123.
122089901其他社会保障和就业支出3.
123.
12210卫生健康支出157.
63157.
6321011行政事业单位医疗157.
63157.
632101101行政单位医疗150.
80150.
802101102事业单位医疗6.
826.
82221住房保障支出190.
38190.
3822102住房改革支出190.
38190.
382210201住房公积金190.
38190.
38表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)单位:万元部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1234**合计6,975.
612,861.
24450.
373,664.
00301工资福利支出3,461.
242,611.
24850.
0030101基本工资50101工资奖金津补贴887.
81887.
8130101基本工资50501工资福利支出38.
6338.
6330102津贴补贴50101工资奖金津补贴766.
24766.
2430102津贴补贴50501工资福利支出17.
9617.
9630103奖金50101工资奖金津补贴62.
0062.
0030103奖金50501工资福利支出1.
321.
3230107绩效工资50101工资奖金津补贴34.
1134.
1130107绩效工资50501工资福利支出23.
5623.
5630108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费270.
38270.
3830108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出12.
2112.
2130109职业年金缴费50102社会保障缴费135.
19135.
1930109职业年金缴费50501工资福利支出6.
106.
1030110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费150.
80150.
8030110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出6.
826.
8230112其他社会保障缴费50102社会保障缴费154.
324.
32150.
0030112其他社会保障缴费50501工资福利支出0.
180.
1830113住房公积金50103住房公积金181.
36181.
3630113住房公积金50501工资福利支出9.
029.
0230199其他工资福利支出50199其他工资福利支出703.
213.
21700.
00302商品和服务支出3,222.
53137.
66450.
372,634.
5030201办公费50201办公经费450.
6085.
80364.
8030201办公费50502商品和服务支出26.
501.
5025.
0030202印刷费50201办公经费96.
250.
2596.
0030202印刷费50502商品和服务支出12.
0012.
0030203咨询费50205委托业务费320.
00320.
0030203咨询费50502商品和服务支出8.
008.
0030204手续费50502商品和服务支出0.
500.
5030205水费50201办公经费21.
121.
1220.
0030205水费50502商品和服务支出0.
500.
5030206电费50201办公经费132.
8032.
80100.
0030206电费50502商品和服务支出0.
750.
7530207邮电费50201办公经费114.
2022.
0092.
2030207邮电费50502商品和服务支出5.
000.
504.
5030208取暖费50201办公经费160.
00160.
0030208取暖费50502商品和服务支出50.
0050.
0030209物业管理费50201办公经费25.
006.
0019.
0030209物业管理费50502商品和服务支出10.
0010.
0030211差旅费50201办公经费312.
05110.
05202.
0030211差旅费50502商品和服务支出21.
0021.
0030213维修(护)费50209维修(护)费263.
0051.
00212.
0030213维修(护)费50502商品和服务支出26.
0026.
0030214租赁费50201办公经费182.
00182.
0030215会议费50202会议费33.
0033.
0030215会议费50502商品和服务支出5.
005.
0030216培训费50203培训费31.
001.
0030.
0030216培训费50502商品和服务支出10.
0010.
0030217公务接待费50206公务接待费1.
001.
0030217公务接待费50502商品和服务支出2.
002.
0030226劳务费50205委托业务费96.
0096.
0030226劳务费50502商品和服务支出97.
001.
0096.
0030227委托业务费50205委托业务费60.
0060.
0030228工会经费50201办公经费31.
1331.
1330228工会经费50502商品和服务支出1.
431.
4330231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费76.
0076.
0030239其他交通费用50201办公经费271.
66137.
66134.
0030239其他交通费用50502商品和服务支出4.
004.
0030299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出232.
5426.
54206.
0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出33.
5033.
50303对个人和家庭的补助112.
34112.
3430301离休费50905离退休费75.
1975.
1930302退休费50905离退休费14.
5214.
5230304抚恤金50901社会福利和救助9.
739.
7330305生活补助50901社会福利和救助12.
9012.
90309资本性支出(基本建设)2.
502.
5030902办公设备购置50404设备购置(二)2.
502.
50310资本性支出177.
00177.
0031002办公设备购置50306设备购置(一)167.
00167.
0031002办公设备购置50601资本性支出(一)10.
0010.
00表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注****123**合计3,311.
612,861.
24450.
37201一般公共服务支出2,496.
632,047.
06449.
5720103政府办公厅(室)及相关机构事务2,496.
632,047.
06449.
572010301行政运行2,446.
552,001.
99444.
572010302一般行政管理事务1.
881.
882010350事业运行48.
1943.
195.
00204公共安全支出39.
8539.
160.
6820406司法39.
8539.
160.
682040609仲裁39.
8539.
160.
68208社会保障和就业支出427.
13427.
010.
1220805行政事业单位养老支出424.
00423.
880.
122080501行政单位离退休0.
120.
122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282.
59282.
592080506机关事业单位职业年金缴费支出141.
29141.
2920899其他社会保障和就业支出3.
123.
122089901其他社会保障和就业支出3.
123.
12210卫生健康支出157.
63157.
6321011行政事业单位医疗157.
63157.
632101101行政单位医疗150.
80150.
802101102事业单位医疗6.
826.
82221住房保障支出190.
38190.
3822102住房改革支出190.
38190.
382210201住房公积金190.
38190.
38表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)单位:万元部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注123**合计3,311.
612,861.
24450.
37301工资福利支出2,611.
242,611.
2430101基本工资50101工资奖金津补贴887.
81887.
8130101基本工资50501工资福利支出38.
6338.
6330102津贴补贴50101工资奖金津补贴766.
24766.
2430102津贴补贴50501工资福利支出17.
9617.
9630103奖金50101工资奖金津补贴62.
0062.
0030103奖金50501工资福利支出1.
321.
3230107绩效工资50101工资奖金津补贴34.
1134.
1130107绩效工资50501工资福利支出23.
5623.
5630108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费270.
38270.
3830108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出12.
2112.
2130109职业年金缴费50102社会保障缴费135.
19135.
1930109职业年金缴费50501工资福利支出6.
106.
1030110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费150.
80150.
8030110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出6.
826.
8230112其他社会保障缴费50102社会保障缴费4.
324.
3230112其他社会保障缴费50501工资福利支出0.
180.
1830113住房公积金50103住房公积金181.
36181.
3630113住房公积金50501工资福利支出9.
029.
0230199其他工资福利支出50199其他工资福利支出3.
213.
21302商品和服务支出588.
03137.
66450.
3730201办公费50201办公经费85.
8085.
8030201办公费50502商品和服务支出1.
501.
5030202印刷费50201办公经费0.
250.
2530205水费50201办公经费1.
121.
1230205水费50502商品和服务支出0.
500.
5030206电费50201办公经费32.
8032.
8030206电费50502商品和服务支出0.
750.
7530207邮电费50201办公经费22.
0022.
0030207邮电费50502商品和服务支出0.
500.
5030209物业管理费50201办公经费6.
006.
0030211差旅费50201办公经费110.
05110.
0530213维修(护)费50209维修(护)费51.
0051.
0030216培训费50203培训费1.
001.
0030217公务接待费50206公务接待费1.
001.
0030226劳务费50502商品和服务支出1.
001.
0030228工会经费50201办公经费31.
1331.
1330228工会经费50502商品和服务支出1.
431.
4330231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费76.
0076.
0030239其他交通费用50201办公经费137.
66137.
6630299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出26.
5426.
54303对个人和家庭的补助112.
34112.
3430301离休费50905离退休费75.
1975.
1930302退休费50905离退休费14.
5214.
5230304抚恤金50901社会福利和救助9.
739.
73表92020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)单位:万元收入支出项目预算数支出功能分类科目(按大类)预算数部门预算支出经济分类科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、人员经费和公用经费支出一、机关工资福利支出二、文化旅游体育与传媒支出工资福利支出二、机关商品和服务支出三、社会保障和就业支出商品和服务支出三、机关资本性支出(一)四、节能环保支出对个人和家庭的补助四、机关资本性支出(二)五、城乡社区支出其他资本性支出五、对事业单位经常性补助六、农林水支出二、专项业务经费支出六、对事业单位资本性补助七、交通运输支出工资福利支出七、对企业补助八、资源勘探工业信息等支出商品和服务支出八、对企业资本性补助九、金融支出对个人和家庭的补助九、对个人和家庭的补助十、其他支出债务付息及费用支出十、对社会保障基金补助十一、转移性支出资本性支出(基本建设)十一、债务利息及费用支出十二、债务还本支出资本性支出十二、债务还本支出十三、债务付息支出对企业补助(基本建设)十三、转移性支出十四、债务发行费用支出对企业补助十四、预备费及预留对社会保障基金补助十五、其他支出其他支出三、上缴上级支出四、事业单位经营支出五、对附属单位补助支出本年收入合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计表102020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)单位:万元单位编码单位(项目)名称项目金额项目简介合计3,664.
00201榆林市人民政府办公室3,664.
00201001榆林市人民政府机关事务管理处3,080.
00打非办租赁及工作经费120.
00高端能化招商引资及考察费用170.
00高端能源指挥部工作经费110.
00高端能源指挥部规划编制及咨询服务费320.
00广电网络租赁费120.
00市政府管理处机关运行经费及业务费760.
00市政府管理处政府大院后勤管理经费1,400.
00政务信息办专网建设管理经费80.
00201002榆林市政府办公室住宅楼管理所130.
00运行维护费130.
00201003榆林仲裁委员会办公室150.
00仲裁业务费150.
00201004榆林市关心下一代工作委员会办公室64.
00关心下一代工作专项业务费64.
00201005榆林市地方志编纂研究室200.
00地方志编纂规划实施经费200.
00201010榆林市行政机关效能建设领导小组40.
00行政效能督查督办专项业务经费40.
00表112020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表单位:万元预算单位代码预算单位名称预算项目名称金额功能分类科目代码功能分类科目名称政府经济分类科目代码政府经济分类科目名称项目类别资金性质备注1234567891011表122020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)单位:万元科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务内容规格型号数量部门预算支出经济科目编码政府预算支出经济科目编码实施采购时间预算金额说明类款项类款类款合计1393.
00201榆林市人民政府办公室1393.
00201005榆林市地方志编纂研究室1393.
002010399地方志编纂规划实施经费计算机431031002503503063.
002010399地方志编纂规划实施经费办公印刷1302302025055050260.
002010399地方志编纂规划实施经费家具用具8310310025035030630.
00表132020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)单位:万元单位编码单位名称2019年2020年增减变化情况合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费****12334567891011121314151617181920212223242526合计96.
8080.
804.
8076.
0076.
0011.
005.
00141.
0077.
001.
0076.
0076.
0033.
0031.
0044.
20-3.
80-3.
8022.
0026.
00201榆林市人民政府办公室96.
8080.
804.
8076.
0076.
0011.
005.
00141.
0077.
001.
0076.
0076.
0033.
0031.
0044.
20-3.
80-3.
8022.
0026.
00201001榆林市人民政府机关事务管理处28.
0026.
002.
0024.
0024.
001.
001.
0052.
0025.
001.
0024.
0024.
0022.
005.
0024.
00-1.
00-1.
0021.
004.
00201004榆林市关心下一代工作委员会办公室7.
004.
003.
0030.
005.
0025.
0023.
001.
0022.
00201005榆林市地方志编纂研究室10.
004.
004.
004.
006.
0010.
004.
004.
004.
006.
00201006陕西省榆林市人民政府驻北京联络处24.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.
0024.
00201007榆林市人民政府驻西安办事处23.
0022.
002.
0020.
0020.
001.
0021.
0020.
0020.
0020.
001.
00-2.
00-2.
00-2.
00201008陕西省榆林市人民政府驻上海联络处4.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
00表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称市政府事务管理处机关运行及业务费主管部门榆林市人民政府机关事务管理处资金金额(万元)实施期资金总额:720万元其中:财政拨款720万元其他资金总体目标年度目标保障市政府机关正常运转绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标保障市政府机关人数1500人办公用房面积2175.
15平米业务用房面积175933.
41平米印刷文件数量1.
5万份邮寄文件份数5000份各部门会议次数60次购买办公用品批次40批次维修改造办公室用房的水、暖、电以及建筑物30-50处市政府办机关供暖面积2175.
15平米设施设备维修次数500-700次零星修缮次数300-500次质量指标办公耗材利用率100%印刷文件质量符合国家公文标准施工维修材料质量符合标准零星维修质量达标率100%设施设备维修达标率100%取暖房屋达标率符合当地取暖标准时效指标项目完成时间2020年度成本指标2020年财政拨付机关运行经费720万元效益指标社会效益指标国有资产有效利用效果显著提高机关后勤服务效率有效提升满意度指标服务对象满意度指标市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率100%市政府办各部门工作运行保障满意度良好表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称市政府管理处政府大院后勤管理经费主管部门榆林市人民政府机关事务管理处资金金额(万元)实施期资金总额:1400万元其中:财政拨款1400万元其他资金总体目标年度目标保障市政府机关大院后勤管理工作正常运转绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标保障政府大院部门单位数量36个保障政府大院部门工作人员数量1800人后勤管理办公区域面积18.
27万平方米供暖面积17.
81万平方米政府大院机关食堂每日就餐人数≥800人维修政府大院机关大楼水、暖、电次数≥100次维修政府大院消防、监控设施次数≥10次政府大院设施设备大修次数≥35次政府大院零星维修次数≥200次政府大院办公楼内办公用房改造≥10次政府大院绿化改造次数4次政府大院创建宣传工作次数20次质量指标维修材料利用率100%政府机关食堂服务满意率不低于98%零星维修质量达标率100%设施设备大修达标率100%绿化改造达标率100%效益指标时效指标项目完成时间2020年度成本指标2020年财政拨付机关运行经费1400万元社会效益指标各部门对政府大院后勤得到保障效果显著来访群众对机关环境卫生的满意率100%满意度指标服务对象满意度指标市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率100%市政府办各部门工作运行保障满意度良好表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称榆林市政府办公室住宅楼管理所主管部门榆林市政府机关事务管理处资金金额(万元)实施期资金总额:130其中:财政拨款130其他资金总体目标年度目标目标1:保障单位正常运转及各项工作顺利开展.
目标2:为住所老干部服务.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标供暖户数74户时效指标锅炉定期保养维修及时供暖期间供暖期间10.
15-4.
15(6个月)成本指标投入资金130万质量指标供暖质量供暖期内室内供暖温度达到18度以上效益指标社会效益服务能力提高可持续影响指标提高服务能力提高优化服务、注重服务质量和效率经济效益指标锅炉维修费增加增加20%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥96%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称广电网络租赁费主管部门榆林市人民政府机关事务管理处资金金额(万元)实施期资金总额:120万元其中:财政拨款120万元其他资金总体目标年度目标保障市政府机关光纤宽带畅通绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标提供宽服务单位数量40个质量指标光纤宽带速度100M时效指标保障宽带网络服务时间2020年度成本指标财政拨付机关网络租赁费120万元效益指标社会效益指标提供网络服务,提高各单位工作便捷效率明显提高满意度指标服务对象满意度指标各部门工作人员对网络运行满意度100%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称打非办租赁及工作经费主管部门榆林市人民政府机关事务管理处资金金额(万元)实施期资金总额:120万元其中:财政拨款120万元其他资金总体目标年度目标保障打非办工作正常运转绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标宣传非法集资治理数15-20次时效指标项目完成时间2020年度成本指标财政拨付打非办租赁及工作经费120万元效益指标社会效益指标群众对打非宣传工作满意度98%以上满意度指标服务对象满意度指标社会各界对打非工作满意度98%以上表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称市高端能源化工基地建设指挥部办公室招商引资及考察费用主管部门市政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:170其中:财政拨款170其他资金总体目标年度目标目标1:按照市委、市政府决策部署,由市级领导带队,相关部门牵头,围绕高端能化、战略型新兴、精细化工、新材料等产业进行上门招商.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标1:外出考察次数15次2:在外召开产业项目推介会10次质量指标1:积极与企业进行对接考察按时发布招商进展情况2:树立我市良好的营商投资环境加强宣传力度时效指标1:招商引资任务当年完成成本指标1:招商引资任务差旅费125万元2:招商引资推介会会议费45万元效益指标经济效益指标1:外出考察宣传引进项目落地有助于我市招商引资工作社会效益指标1:加快我市经济发展有力推动满意度指标服务对象满意度指标1:群众对我市经济发展满意度≥95%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费主管部门市政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:110其中:财政拨款110其他资金总体目标年度目标目标1:保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转目标2:市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议目标3:市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常租用车辆绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标召开各类协调会议次数30次保障日常工作租用车辆100次质量指标积极协调能源化工基地项目进展保障项目有序建成投产树立能化基地办公室为项目服务的遵旨搭建政企服务的纽带时效指标推进年度目标内各类项目建设当年完成成本指标指挥部办公室工作经费110万元满意度指标服务对象满意度指标相关企业满意度≥98%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称市高端能源化工基地建设指挥部办公室规划编制及咨询服务费主管部门市政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:320其中:财政拨款320其他资金总体目标年度目标目标1:编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》目标2:编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》目标3:项目研判诊断及咨询服务费绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标1:编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》1个2:编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》1个3:项目研判诊断20-30个质量指标1:高标准规划产业总体布局精准规划、科学布局2:打通上下游产业链,承接上下游产业转移精准招商、因地制宜3:对项目可行性进行充分论证、研判加强项目前期审核时效指标1:推进各项工作稳步推进,科学论证当年完成成本指标1:编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》190万元2:编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》100万元3:项目研判诊断及咨询服务费30万元效益指标经济效益指标1:通过科学规划,进行精准招商,引进战略投资,延长产业链,促进能源化工基地高质量发展.
有助于我市经济发展社会效益指标1:促进与知名企业的产业合作合作共赢2:提高我市知名度,扩大产业影响力有所提升满意度指标服务对象满意度指标1:来榆投资客商满意度≥95%2:市民满意度≥95%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称督查督办业务经费主管部门榆林市行政机关效能建设领导小组办公室资金金额(万元)实施期资金总额:40其中:财政拨款40其他资金总体目标年度目标受理、查处行政效能投诉问题及督查督办市委、市政府交办的各项工作任务绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标办结投诉问题(件)149会风会纪督办(次数)50专项工作督查(次数)53质量指标投诉案件办结率100%会场秩序率100%专项工作完成率100%时效指标投诉案件办理时限三个工作日内得出结果会风会纪督办时间准时参加督办专项工作完成时间按时完成成本指标费用支出标准严格执行相关规定督查督办业务经费40万元效益指标社会效益指标公布投诉电话覆盖率100%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率98%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称榆林市地方志编纂规划实施经费主管部门榆林市人民政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:200其中:财政拨款200其他资金总体目标年度目标目标1:编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期;目标2:出版《榆林年鉴》2020;目标3:全面推进二轮修志;目标4:方志馆投入办公.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标指标1:《榆林年鉴》2020印刷册数1500册指标2:《榆林地方志》刊物4期指标3:《榆林市志》志书1册质量指标指标1:编校差错率≤0.
1%指标2:验收合格率≥99%时效指标指标1:项目完成时间2020年12月前完成成本指标指标1:资金投入200万元效益指标社会效益指标指标1:提升方志文化群众知晓率显著提升满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度有≥95%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称关心下一代工作运行及开展各类关教活动市级主管部门榆林市人民政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:64其中:财政拨款64其他资金0总体目标年度目标通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育,做到学习先行,活动主导,关爱滋润,机制保障,为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标"传承红色基因、争做时代新人"主题教育活动次数5次"关爱明天、普法先行"青少年普法教育活动次数100场关心关爱留守、困境儿童活动次数6次召开"五老"经验交流会次数1次举办第四届青少年文学创作大赛活动范围全市开展"弘扬优良家风、培育时代新人"系列活动次数3次开展"好习惯我养成"教育实践活动范围全市开展争做"三好"(在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民)少年活动次数1次开展"'五老'书法进校园"活动次数3次开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动次数1次质量指标主题教育覆盖率1普法教育普及率不低于80%五老交流会学习先进,创新思路文学创作大赛扩大影响力,扩大参与度,提高积极性"好家风"、"好习惯"、"三好"系列活动培养好习惯年度绩效指标产出指标时效指标截止时间年底成本指标费用支出标准严格执行相关规定非刚性项目支出压减20%以上社会效益指标"传承红色基因、争做时代新人"主题教育活动传承红色基因,牢树社会主义核心价值观"关爱明天、普法先行"青少年普法教育活动维护青少年合法权益,参与失足青少年的矫正工作.
关心关爱留守、困境儿童活动次数帮助困难青少年解决实际问题召开"五老"经验交流会学习先进,创新思路举办第四届青少年文学创作大赛活动扩大影响力,扩大参与度,提高积极性.
开展"弘扬优良家风、培育时代新人"系列活动发挥家风在青少年成长中的作用开展"好习惯我养成"争做"三好"(在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民)活动培养积极健康的学习、生活习惯开展"'五老'书法进校园"活动发挥五老作用,带动学生学习传统,增强文化自信开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动以中省关工委成立30周年为契机推动关工委更好更快发展服务对象满意度指标抽样调查满意度100%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称政务信息办专网建设管理经费主管部门市政府管理处资金金额(万元)实施期资金总额:80其中:财政拨款80其他资金总体目标年度目标目标1:保障总值班系统正常运转目标2:保障市政府门户网站系统正常运行目标3:保障机要系统正常运转绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标全市政务公开评价单位数量65全市政府网站季度检测次数4质量指标全市政府网站质量达到标准符合国家标准时效指标资金支出进度2020年12月底前支付100%成本指标财政拨付政务信息办专网建设管理经费80万元效益指标经济效益指标全市政务公开水平显著提升满意度指标服务对象满意度指标群众对政务公开满意度不低于98%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表专项(项目)名称仲裁业务费主管部门榆林市人民政府办公室资金金额(万元)实施期资金总额:150万元其中:财政拨款其他资金(非税收入)150万元总体目标年度目标目标1:保障单位正常运转及各项工作顺利开展.
目标2:提高政治站位,加大宣传力度,拓展仲裁服务领域.
目标3:加强队伍培训,提高仲裁服务能力.
目标4:注重仲裁案件质量和效率,提升仲裁公信力.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标指标1:办案秘书和仲裁员培训3次指标2:培训人数60人/次指标3:邀请授课专家2人/次质量指标指标1:培训人员参与度≥98%指标2:办案效率达到96%指标3:加强仲裁员的管理,加强仲裁制度建设达到100%时效指标指标1:预算下达进度不迟于当年5月底指标2:资金支出进度9月底前不低于预算的80%,12月底前不低于预算的98%指标3:培训计划按期完成成本指标指标1:投入资金150万元效益指标经济效益指标指标1:仲裁费增加增加20%社会效益指标指标1:仲裁社会影响力大力提升可持续影响指标指标1:提高仲裁公信力提高仲裁服务、注重案件质量和效率满意度指标服务对象满意度指标指标1:社会满意度≥98%指标2:当事人对案件的满意度≥96%表152020年部门整体支出绩效目标表部门(单位)名称榆林市人民政府机关事务管理处年度主要任务任务名称主要内容预算金额(万元)总额财政拨款其他资金单位职能工作保障单位正常运转及日常工作3311.
613311.
61年度目标责任工作保障市政府机关以及大院后勤工作的正常运转21602160年度目标责任工作保障市政府机关光纤宽带畅通120120年度目标责任工作保障总值班系统正常运转,政府门户网站系统正常运行,机要系统正常运转8080年度目标责任工作保障打非办工作正常运转120120年度目标责任工作保障市政府住宅楼管理所正常运转130130年度目标责任工作通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育,做到学习先行,活动主导,关爱滋润,机制保障,为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础.
6464年度目标责任工作办理仲裁案件,加强仲裁员管理,加大仲裁宣传,提高仲裁服务质量150150年度目标责任工作加强落实机关效能建设各项制度4040年度目标责任工作编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期;出版《榆林年鉴》2020;全面推进二轮修志;方志馆投入办公.
200200年度目标责任工作保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转.
600600金额合计6975.
616975.
61年度总体目标目标1:保障市政府机关、机关大院后勤管理工作正常运转.
目标2:保障市政府机关光纤宽带畅通.
目标3:保障总值班系统正常运转,政府门户网站系统正常运行,机要系统正常运转.
目标4:保障打非办工作正常运转.
目标5:保障市政府住宅楼管理所正常运转.
目标6:编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期;出版《榆林年鉴》2020;全面推进二轮修志;方志馆投入办公.
目标7:保障仲裁委正常运转及各项工作顺利开展,提高政治站位,加大宣传力度,拓展仲裁服务领域.
目标8:对2020年市委、市政府的主要工作任务进行督办.
目标9:通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育,为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础.
目标10:保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转,编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》、《榆林能源化工基地招商路线及策略》.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标保障政府大院部门单位数量36个保障政府大院部门工作人员数量1800人后勤管理办公区域面积18.
27万平方米"传承红色基因、争做时代新人"主题教育活动次数5次"关爱明天、普法先行"青少年普法教育活动次数100场印刷文件数量1.
5万份全市政务公开评价单位数量651:召开各类协调会议次数30次2:保障日常工作租用车辆100次指标1:《榆林年鉴》2020印刷册数1500册指标2:《榆林地方志》刊物4期会风会纪督办(次数)50质量指标政府机关食堂服务满意率不低于98%零星维修质量达标率100%主题教育覆盖率1普法教育普及率不低于80%印刷文件质量符合国家公文标准光纤宽带速度100M积极协调能源化工基地项目进展保障项目有序建成投产树立能化基地办公室为项目服务的遵旨搭建政企服务的纽带编校差错率≤0.
1%验收合格率≥99%专项工作完成率100%时效指标高端能化办编制规划时间2020年度市政府广电网络租赁完成时间2020年度编辑出版《榆林地方志》、《榆林年鉴》2020年度费用支出标准严格执行相关规定三公经费支出只减不增公用经费支出较上年下降15%非刚性项目支出压减20%以上效益指标社会效益指标"传承红色基因、争做时代新人"主题教育活动传承红色基因,牢树社会主义核心价值观"关爱明天、普法先行"青少年普法教育活动维护青少年合法权益,参与失足青少年的矫正工作.
提高机关后勤服务效率有效提升满意度指标服务对象满意度指标抽样调查满意度100%市政府办各部门工作运行保障满意度良好群众对政务公开满意度不低于98%政风行风满意度98≥%表162020年部门专项资金整体绩效目标表专项(项目)名称主管部门资金金额(万元)实施期资金总额:其中:财政拨款其他资金总体目标年度目标目标1:目标2:目标3:……绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标指标1:指标2:……质量指标指标1:指标2:……时效指标指标1:指标2:……成本指标指标1:指标2:…………效益指标经济效益指标指标1:指标2:……社会效益指标指标1:指标2:……生态效益指标指标1:指标2:……可持续影响指标指标1:指标2:…………满意度指标服务对象满意度指标指标1:指标2:…………