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中国互联网络信息中心  时间:2021-04-18  阅读:()
东方财富信息股份有限公司关于拟使用超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的可行性报告东方财富信息股份有限公司二〇一五年五月一、项目背景随着我国国民经济的发展、居民收入水平的提高和多层次资本市场的建立,居民理财意识不断增强,投资理念日益成熟,金融市场投资者队伍不断壮大,人们对资产保值增值和专业理财服务的需求日益提升,为我国金融服务行业的快速发展奠定了坚实的客户和资金基础.
同时互联网技术飞速发展,电信基础设施不断改善,互联网和移动互联网日益普及,也为我国网络金融服务行业的发展奠定了技术和硬件基础.
继"十二五"期间国家明确了"推进经济社会各领域信息化"、"有序拓展金融服务业"和"全面提升金融服务水平"等发展战略之后,金融行业的发展呈现出更加宽松、更注重创新的新格局.
2015年3月李克强总理在政府工作报告中进一步提出:"制定'互联网+'行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场.
",将互联网金融的发展提升到国家层面.
未来国家扶持政策的陆续颁布和落实,将为互联网金融服务业务带来广阔的发展前景,推动互联网金融服务行业的健康快速发展.
二、项目简介借力于资本市场的不断发展、市场交易规模的不断扩大以及政策的不断放开,基金第三方销售等第三方理财产品销售及服务市场实现了快速发展,为了积极应对多层次资本市场的快速发展,满足广大投资者对理财产品的服务需求,拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平,加强互联网金融服务创新,提高互联网金融服务的市场覆盖面,拓展公司金融电子商务服务业务,增强和提升公司的盈利能力和核心竞争力,实现公司持续健康发展,东方财富信息股份有限公司(以下简称"东方财富"或"公司")拟使用超募资金人民币20,000.
00万元,对全资子公司上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")进行增资,增资后天天基金注册资本增加至30,000.
00万元.
增资主要用于加大互联网金融服务创新投入,加大对互联网金融电子商务服务业务的投资,进一步促进公司互联网金融电子商务服务业务的发展.
(一)投资主体介绍公司前身系上海东财信息技术有限公司,成立于2005年1月20日,2007年12月20日改制为股份有限公司,2008年1月7日更名为东方财富信息股份有限公司.
2010年3月19日,公司在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为"东方财富",证券代码为"300059".
公司是我国领先的互联网金融服务平台运营商,拥有一支经验丰富,事业心强,团结进取的经营管理及技术研发团队.
公司所运营的以"东方财富网"为核心的互联网金融服务大平台是我国用户访问量最大的互联网金融服务平台,也是我国用户黏性最高的互联网金融服务平台.
公司凭借互联网金融服务大平台集聚的庞大用户资源,提供基于互联网的金融服务,在互联网金融服务行业拥有突出的核心竞争优势.
投资主体为本公司,无其他投资主体.
(二)增资的全资子公司的基本情况1、公司名称:上海天天基金销售有限公司2、注册资本:人民币10000万元3、公司性质:一人有限责任公司(法人独资)4、法定代表人:其实5、业务范围:基金销售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(以经营许可证为准);投资咨询,理财咨询及配套服务,商务咨询,会务会展服务,计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,广告设计、制作、代理、发布.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
6、主要财务数据:(1)截至2014年12月31日,天天基金总资产为494,081.
40万元,净资产为7,591.
05万元,2014年度实现营业收入37,281.
06万元,实现净利润-565.
32万元.
(经审计)(2)截至2015年3月31日,天天基金总资产为719,871.
73万元,净资产为7,995.
84万元,2015年第一季度实现营业收入31,228.
21万元,实现净利润404.
79万元.
(未经审计)(三)增资方式公司拟使用超募资金人民币20,000.
00万元对天天基金进行增资.
三、项目必要性及可行性分析(一)项目必要性1、积极响应国家政策,适应公司快速健康发展的迫切需要我国"十二五"规划明确提出了"推进经济社会各领域信息化"、"有序拓展金融服务业"和"全面提升金融服务水平"等发展战略.
随着国家具体行业扶持政策的陆续颁布和落实,在我国经济社会转型发展和国家建设上海国际金融中心的大背景下,公司所处的互联网金融服务行业处于难得的重要战略机遇期.
为积极响应国家产业政策与发展战略的要求,公司将进一步提升在互联网金融领域的专业化服务水平和创新能力,提高互联网金融服务的市场覆盖面,拓展互联网金融电子商务业务,增强公司的盈利能力和核心竞争力,以实现公司长期健康发展.
2、适应多层次资本市场快速发展的需要随着我国多层次资本市场建设的不断发展与完善,带动了不同类型企业在不同发展阶段的多样性和多元化投融资需求.
同时,日益复杂的经济和金融环境也对投资者的专业化程度提出了更高的要求,因而投资者对专业理财服务的需求越来越迫切,孕育了第三方专业理财服务广阔的市场发展空间.
另一方面,相关产业政策的进一步放宽将促使大量符合条件的市场参与者成为新的竞争主体,从而加剧了第三方专业理财服务市场的竞争态势.
鉴于此,公司需要在人力、物力、财力上做好充分的准备,以积极应对各类挑战和机遇.
3、延伸和拓展互联网金融服务大平台的迫切需要基金第三方产品销售与服务业务,是公司互联网金融服务大平台的进一步延伸和拓展,将能很好的吸引和服务于有需求的庞大客户群,进一步推进基金第三方产品销售与服务业务的发展,将有利于推动第三方理财市场的建立和行业的健康发展,推动企业产品和服务创新,提高企业竞争力,促进公司一站式互联网金融整体战略目标的实现.
4、满足投资者理财保值增值的需求随着投资者财富的逐渐积累、证券市场投资者队伍的日益壮大、投资理念的日渐成熟,投资者对保值增值需求愈加旺盛,对第三方专业理财增值服务的需求越来越迫切.
公司通过互联网金融服务大平台为投资者提供互联网金融服务,旗下天天基金网已成为国内最大的以基金投资者为主的基金服务平台,为投资者提供基金比较、收益率分析、对基金买入品种、投资组合、买入时机分析及买卖等多元化、多样性服务,并对基金收益率、基金投资组合、基金经理表现等进行深入研究.
公司将根据市场需求,为投资者用户提供专业的第三方理财产品销售与服务,满足投资者用户理财和保值增值的需要.
5、满足公司基金第三方销售业务快速发展的资金需求2012年7月起,天天基金正式对外开展基金第三方销售服务业务,截止2015年3月底,天天基金共上线85家基金公司、2190支基金产品,公司互联网金融电子商务平台基金销售规模实现大幅快速增长,从2012年的0.
7亿元,到2013年的361亿元,到2014年的2298亿元,再到2015年第一季度的1264亿元,公司基金第三方销售业务实现快速发展.
随着基金第三方销售业务的快速发展,相应的成本、费用支出也增加较快,同时需要更多的转化准备金,以实现不同结算体系、多品种理财产品之间无障碍的相互转化.
另外,公司高度重视互联网移动终端应用的发展,将加大移动终端平台的研发和创新力度.
为了推动业务健康较快发展,未来在基金交易及服务平台建设、团队建设、技术研发、市场推广等诸多方面,都需要进一步加大战略投入.
为了适应公司业务的快速健康发展,目前的资金规模已经不能满足实际经营及业务创新的需要,迫切需要进一步增加资金投入.
(二)可行性分析1、市场分析(1)国内资本市场持续回暖和活跃,投资者投资理财热情提升2014年以来,国内资本市场持续活跃,市场交易规模大幅增长,投资者规模进一步增长,新开股票账户数和基金账户数均呈现大幅增长态势.
根据中国证券登记结算有限责任公司统计,截至2015年4月份,股票有效账户达到16,330万户,基金投资账户已达6,170万户.
同时,根据中国证券投资基金业协会的统计数据,截至2015年3月底,我国境内共有基金管理公司96家,其中合资公司46家,内资公司50家,共有取得公募基金管理资格的证券公司7家,保险资管公司1家;管理的公募基金资产合计52414.
37亿元.
(2)互联网快速普及和移动端上网速度不断提升,进一步拓展了行业发展空间根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年12月底,我国网民规模达6.
49亿,手机网民规模达5.
57亿,网民中使用手机上网的人群占比达到85.
8%.
同时,随着Wi-Fi、3G、4G等互联网相关技术的不断成熟,手机、PAD等移动端上网速度将得到进一步提升,基于移动端的互联网金融服务的用户体验也将日渐完善,从而延伸和拓展了行业的服务范围,丰富了行业服务的模式,拓展了行业的发展空间.
随着资本市场的回暖和持续活跃、投资者规模的扩大和投资热情的提升、基金资产管理规模的不断扩大、互联网和移动互联网的应用普及以及中国多层次资本市场建立和国际化进程的加快,互联网金融服务行业将迎来历史性的发展机遇,未来发展空间巨大.
2、公司优势分析(1)用户资源和品牌优势公司运营的以"东方财富网"为核心的互联网金融服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网金融平台,旗下天天基金网亦是中国访问量最大、影响力最大的基金门户,积累了庞大的用户资源,为开展第三方理财产品销售与服务业务打下了扎实的基础、提供了有利的保障.
同时,凭借持续优质的服务和长期稳健的发展,公司在业内已取得了较高的知名度和较强的影响力,具有明显的品牌优势.
(2)人才优势公司经过多年的积累和发展,培养了一批既熟练掌握信息化相关技术又熟悉专业金融知识的技术骨干,同时还拥有一支经验丰富、团结进取的经营管理团队.
公司人才结构完善,管理人员水平较高,具有一定的人才优势,为项目执行提供了人才和技术保障.
(3)营销渠道优势与传统的营销渠道相比,互联网营销渠道不受地域、空间、时间的限制,可以提供全天候不间断的网上营销信息发布、网上产品展示及互动交流,用户覆盖区域广,营销渠道价值与网站用户数量和用户访问量成正比.
公司运营的以"东方财富网"为核心的互联网金融服务大平台,是我国用户访问量最大互联网金融平台,拥有良好的互联网营销渠道优势.
四、资金用途公司使用超募资金人民币20,000.
00万元对天天基金进行增资.
天天基金将进一步推进互联网金融服务创新发展工作,增加基金交易及服务平台建设、移动端应用创新、团队建设、技术研发、市场推广等各方面投入,配置更多转化准备金,为投资者提供更为丰富的第三方理财产品在线销售及服务,使投资者能享受更便捷、更优质的理财服务,促进公司第三方理财产品销售及服务业务未来快速健康发展.
五、效益分析本次增资主要用于互联网金融服务创新,鉴于互联网用户的习惯特征和金融电子商务非传统行业发展的特性,同时,受资本市场及用户活跃性等因素影响的特点,相关业务发展具有较大的不可预测性,本次增资产生的综合效益,无法具体量化及测算.
但是,本次增资将进一步提升天天基金的资本实力,进一步加强天天基金在业务发展方面的资金投入,同时也可以促进业务创新,提升公司整体形象,进一步提升投资者对天天基金销售平台的认可度,促进开户数量及交易量的增长,扩大移动端市场占有率,为公司互联网金融服务的创新和发展打下坚实的基础,对推动公司互联网金融电子商务服务业务进一步发展,促进公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现,具有至关重要的战略意义.
六、风险分析(一)市场竞争加剧风险随着资本市场的进一步发展及政策的进一步放开,第三方基金销售及理财产品服务市场将继续保持快速增长.
预计未来市场参与者会大幅增加,相应市场投入也会大幅增加,而国外成熟企业也会积极拓展国内理财产品服务市场,这将导致国内理财服务市场竞争加剧.
对策:为规避市场竞争风险,公司将立足于自身优势,结合市场环境及对投资者需求的深入理解,通过创新适合投资者需求的多元化服务,提升市场竞争力.
(二)人才流失风险经过多年的发展,公司引进和培养了一批对企业发展至关重要的管理和技术人才,他们将是公司今后发展的重要人才保障.
随着互联网金融行业对人才需求的大幅增加,上述人才存在一定的流失风险.
对策:建立和完善公司激励制度,加强优秀人才的引进和培养,建立人才梯队,以事业留人,待遇留人,防范和降低人才流失带来的风险.
(三)公司管理风险增加公司规模将在现有基础上持续扩大,从而对公司的管理提出了更高要求,公司可能出现因业务规模快速扩张、人力资源不断增加所带来的内部管理的风险.
对策:完善公司内部管理制度和流程,借鉴国内外先进管理经验,积极引进优秀管理人才,明确内部管理职责和权利,建立完善员工考核激励机制,推行内部目标管理,防范公司内部管理风险.
七、结论本次增资将进一步增强天天基金的资本实力,推进互联网金融服务创新工作,进一步拓展和深化公司在互联网金融服务领域的专业化服务能力和水平,提高互联网和移动互联网金融服务的市场覆盖面和占有率,进一步拓展和推进金融电子商务服务业务的发展,增强和提升公司的盈利能力和核心竞争力,推动公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现,实现公司持续健康发展.

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