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重庆市渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目绩效评价报告渝勤审字【2020】第号本报告防伪编码为号请登陆www.
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cn查询重庆市渝中区财政局:我们接受贵单位委托,于2020年4月10日至2020年4月24日对渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目(以下简称公共视频运维项目或该项目)进行了绩效评价.
现将评价工作报告如下:摘要项目基本情况目前重庆市渝中区公安分局建有重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程(以下简称应指工程)、"民心天网"工程、渝中区社会单位视频整合联网工程.
应指工程系2010年由重庆市公安局统一向重庆市政府申请立项(重庆市发改委《关于公共安全视频信息管理系统项目立项的批复》(渝发改技(2010)41号)),渝中区应指工程作为全市应指工程的一部分按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程渝中区建设项目投资概算调整的复函》(渝中发改(2014)5号)要求,于2014年6月开工建设,2017年6月完成总体竣工验收.
目前,该工程涉及的4426个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.

"民心天网"工程系2015年根据政协委员提案和渝中区政府《关于办好2015年重点民生实事的通知》要求正式立项,按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程渝中区建设项目投资概算调整的复函》(渝中发改(2014)5号)要求,于2015年8月开工建设,2016年6月完成竣工验收.
目前,该工程涉及的11106个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.
渝中区社会单位视频整合联网工程系以应指工程视频监控平台为基础联网接入全区社会单位公共区域现有视频资源,按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市渝中区社会单位视频整合联网建设工程概算批复》(渝中发改(2016)171号)要求,于2016年10月立项,2018年正式投入使用并进入运维期.
目前,该工程涉及的15006个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.

绩效评价结果经对产出、效果、满意度、管理等四个方面进行综合评价,公共视频运维项目绩效评价得分为82分,评定等级为"良".
发现的主要问题及建议(一)运行维护后台信息系统支持不够视频监控完好率系体现本项目产出效果的重要指标,评价过程中发现目前的运行维护后台信息系统仅能统计社会安全事件应急联动指挥系统工程监控视频完好率数据,暂不能统计民心天网工程及社会单位视频接入项目视频完好率数据,导致不能对上述两部分监控视频的完好情况进行评价,即不能对本项目监控视频的视频质量进行整体评价.

建议:加强运行维护后台信息系统建设,确保项目涉及重要数据可提取,便于项目绩效评价工作涉及重要指标评价范围全覆盖.
(二)未严格执行预算,存在人员经费超支、挤占项目经费等情况通过比对渝中区公安分局提供的年初预算材料及本年实际支出发现,项目预算执行不准确,主要系以下几个方面:1.
劳务费超支劳务费即该项目预算明细项目视频巡视员经费,预算金额682.
00万元,系按照已组建的155人反恐视频巡逻队伍,人均4.
4万元测算.
但实际支出涉及人数171人,其中22人为技术员,人数超标,另按照实际支出及实际人数测算人均费用5.
16万元,人均费用标准超标.

2.
项目涉及支出未全部计入应在本项目核算的支出609.
13万元未纳入本项目核算,包括:应指工程维保费119万元,民心天网工程网络租赁费169.
08万元,移动警务终端服务费321.
05万元.
3.
部分支出年初无预算,且与本项目无直接相关性根据公安分局提供的支出明细账,2019年度发生其他费用532.
33万元,主要系资本性支出349.
00万元,零星维修及其他费用183.
33万元.
大额支出包括:3D综合可视化指挥调度系统166.
00万元,公安350兆警用数字集群系统PDT对讲机费用108.
99万元,公安信息滴灌助手系统建设32.
32万元,电话费、有线电视费40.
76万元,日常维修(弱电、安防系统、门禁系统等)21.
29万元.
这部分支出与本项目无直接相关性,且年初未在本项目安排预算,不应在本项目列支.

建议:严格按照该项目预算开支,杜绝无预算支出、挤占项目资金的情况.
(三)维保资料管理有待提高,考核执行力度不够根据渝中区公安分局与各维保单位签订的维保服务合同,各维保单位需按规定提交巡检记录、维修记录及运维报告.
评价过程中发现,维保单位虽已提交相应的维保资料,但存在未按顺序装订成册、无汇总清单的情况,不便于统计,完整性难以保证.

渝中区公安分局在与各运维单位签订的合同中明确了考核指标,但在实际执行考核时,未完全按照合同要求对维保单位进行考核且过程资料不完整.
建议:加强维保过程资料的管理,确保清晰、完整,确保服务活动可追踪,服务效果可验证.
(四)项目管理制度不健全渝中区公安分局建立了渝中区公共视频管理中心维护制度,该制度系内场维保制度,未涉及外场维保单位管理及分局监督等方面,制度不完整.
建议:加强项目业务管理制度的建设,制度应覆盖维保项目的各个方面.
(五)会计凭证未及时装订抽查本项目支出凭证时,发现渝中区公安分局2019年度会计凭证至今未装订.
建议:及时装订凭证,确保凭证的完整性,以免造成凭证丢失.
重庆市渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目绩效评价报告重庆市渝中区财政局:我们接受贵单位委托,于2020年4月10日至2020年4月24日对渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目(以下简称公共视频运维项目或该项目)进行了绩效评价.
现将评价工作报告如下:一、基本情况(一)项目概况1.
项目背景目前重庆市渝中区公安分局建有重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程(以下简称应指工程)、"民心天网"工程、渝中区社会单位视频整合联网工程.
应指工程系2010年由重庆市公安局统一向重庆市政府申请立项(重庆市发改委《关于公共安全视频信息管理系统项目立项的批复》(渝发改技(2010)41号)),渝中区应指工程作为全市应指工程的一部分按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程渝中区建设项目投资概算调整的复函》(渝中发改(2014)5号)要求,于2014年6月开工建设,2017年6月完成总体竣工验收.
目前,该工程涉及的4426个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.

"民心天网"工程系2015年根据政协委员提案和渝中区政府《关于办好2015年重点民生实事的通知》要求正式立项,按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程渝中区建设项目投资概算调整的复函》(渝中发改(2014)5号)要求,于2015年8月开工建设,2016年6月完成竣工验收.
目前,该工程涉及的11106个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.

渝中区社会单位视频整合联网工程系以应指工程视频监控平台为基础联网接入全区社会单位公共区域现有视频资源,按照重庆市渝中区发改委《关于重庆市渝中区社会单位视频整合联网建设工程概算批复》(渝中发改(2016)171号)要求,于2016年10月立项,2018年正式投入使用并进入运维期.
目前,该工程涉及的15006个视频监控属于本次评价项目的运行维护对象.

2.
主要内容及实施情况渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目主要内容系对在重庆市发展和改革委员会或重庆市渝中区发展和改革委员的批复下建设的应指工程、"民心天网"工程及渝中区社会单位视频整合联网工程涉及的视频监控进行维护.
具体实施如下:2018年1月9日,重庆市公安局渝中区分局与重庆四通都成科技发展有限公司签订《重庆市渝中区社会安全事件应急联动指挥系统工程外场维保项目服务合同》,对渝中区已建设的视频监控和交通卡口相关设备及配套设施进行维护,合同期限三年.

2017年1月1日,重庆市公安局渝中区分局与重庆四通都成科技发展有限公司签订《重庆市渝中区公安分局民心天网工程维保服务合同》,对渝中区公安分局"民心天网"视频监控系统进行专业维护,合同期限三年.

2019年1月1日,重庆市公安局渝中区分局与重庆亚德科技股份有限公司签订《渝中区社会单位视频接入项目维保服务合同》,对渝中区公安分局社会单位视频接入的后台管理系统的管理维护、全区12个派出所辖区内已接入的约850余家社会单位接入的管理维护,新增和拆除社会单位接入视频的管理维护,合同期限三年.

2019年10月22日,重庆市公安局渝中区分局与重庆海康威视系统技术有限公司签订《渝中区公共视频监控系统内场维保服务合同》,对环境工程及系统工程建设内容进行维护,合同期限三年.
重庆市公安局渝中区分局分别与中国移动通信集团重庆有限公司城一分公司、中国电信股份有限公司重庆渝中分公司签订《渝中区"社会单位视频整合联网工程"传输链路服务合同》,为重庆市公安局渝中区分局提供社会单位视频整合联网工程及"民心天网"工程涉及专线网络传输服务.

重庆市公安局渝中区分局分别与中国移动通信集团重庆有限公司渝中分公司、中国电信股份有限公司重庆渝中分公司签订《渝中区传输网络租用合同》,为重庆市公安局渝中区分局提供应指工程涉及专线网络传输服务.

重庆市公安局渝中区分局与国网重庆电力公司市区供电分公司签订《2019年重庆公安局渝中区分局包灯供用电合同》,为公安监控提供用电保障.
3.
资金投入和使用情况重庆市公安局渝中区分局2019年度共收到渝中区财政局下达该项目预算4,322.
00万元,根据其提供的项目支出明细账,款项已全部使用完毕,情况如下:渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目预算执行情况表单位:万元项目预算数(A)决算数(B)差异(C=B-A)重大差异原因维保费830.
00678.
52-151.
48应指工程维保费119万元未在本项目列支网络租用费1,690.
001,319.
24-370.
76民心天网工程网络租赁费169.
08万元未在本项目列支;实际使用条数与预算存在差异电费620.
00709.
2089.
20据实结算公安视频监控及专网运行维护费500.
00199.
91-300.
09移动警务终端服务费321.
05万元未在本项目列支视频巡视员经费682.
00882.
80200.
80增加技术员22人;人均支出超支(预算4.
4万元/人,实际5.
16万元/人)其他532.
33532.
33实际发生资本性支出349.
00万元,零星维护其他费用183.
33万元合计4,322.
004,322.
00该项目年初预算4,622.
00万元,因应指工程内场维保项目系2019年招标实施,截止2019年底暂未进入支付期,故该部分预算在2019年度实际未安排,渝中区财政局实际下达项目预算4,322.
00万元.

(二)项目绩效目标本项目年度主要绩效目标列示如下:1.
自建视频监控在线率达到98%,整合视频监控在线率达到82%;2.
视频监控完好率达到98%;3.
0SD标注正确率达到98%;4.
故障恢复及时率≥99%;5.
涉案视频采集数量达到1000件;6.
服务群体事件及维稳次数达到70次;7.
服务重大安保现场次数及重大警卫任务次数达到16次;8.
让视频资源在政府各部门之间得到广泛共享,促进提升政府管理和服务能力.
二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的绩效评价的主要目的系通过对渝中区公安分局2019年度公共视频监控运行维护费项目立项、管理、绩效的检查,评价项目是否达到预期目的,项目资金使用是否有效,项目管理是否科学,以及分析项目实施过程中存在的问题并提出相应的建议,最终达到提高财政资源配置效率和使用效益的目的.

(二)绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法1.
评价原则在绩效评价工作中,严格遵循以下原则:(1)科学规范原则绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,注重支出的科学性、经济性和有效性.
(2)公正公开原则绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督.
坚持评价主体的独立性,整体专项支出绩效评价具体工作应由相对独立的评价工作机构负责操作,避免不必要的人为干预.
保证评价过程公开,严格遵循评价标准和程序,确保操作过程公开透明,及时对计分进行校验复核,详细登记评价日志,建立评价档案.
若被评价单位对评价结果存在重大分歧,应重新组建评价专家小组进行复验.

(3)分级分类原则绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施,以增强评价结果的有效性,提高评价结果的应用价值.
(4)绩效相关原则绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系.
(5)系统可靠原则绩效评价必须建立在可靠的数据基础上,对被评价单位进行全方位的调查了解,数据获取应通过正规渠道收集,以确保数据可靠和便于分析,分析结果易于比较和利用,对实际工作具有较强的指导意义和使用价值.

2.
绩效评价的依据(1)《财政部关于印发的通知》(财预〔2020〕10号);(2)《财政部关于印发的通知》(财预〔2013〕53号);(3)重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》(渝办发〔2011〕233号);(4)重庆市财政局《关于印发的通知》;(5)重庆市渝中区人民政府办公室关于印发《全面推进财政预算绩效管理工作实施方案》的通知(渝中府办〔2014〕50号);(6)重庆市渝中区财政局《关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》(渝中财绩〔2020〕3号).
3.
评价指标体系本次绩效评价采用百分制,根据项目特点设定指标,根据各类指标的重要性和意义分配分值权重.
共设定项目产出、项目效果、满意度、项目管理四个一级指标,下设2-3级指标及明细指标.
分值分配为项目产出27分、项目效果28分、满意度5分,项目管理40分.
绩效评价级别评定标准:60分以下为"差"、60分-79分评为"中"(含60分)、80分-89分(含80分)评为"良"、90-100分(含90分)评为"优".
简要指标体系如下表:一级指标分值二级指标三级指标明细指标分值评价要点产出27项目产出产出数量实际完成率3监控点位和摄像机维护数量是否达标.
产出质量视频监控在线率6自建视频监控在线率达到98%,整合视频监控在线率达到82%.
视频监控完好率6视频监控完好率达到98%.
0SD标注正确率40SD标注正确率达到98%.
故障恢复及时率5故障恢复及时率是否达标.
产出成本成本节约率3项目产出成本在项目计划内,不超出预算、概算.
效果28项目效益社会效益涉案视频采集数量5达到1000件.
服务群体事件及维稳次数4达到70次.
服务重大安保现场次数及重大警卫任务次数4达到16次.
视频资源共享度4视频资源在政府各部门之间是否得到广泛共享,是否促进提升政府管理和服务能力.
可持续影响维保资料提交完整性6维保单位是否按照合同要求及时、清晰、完整提交维保资料.
考核工作执行情况5项目后续运行及成效发挥是否可持续影响.
满意度5满意度满意度公众满意度5社会公众对项目实施效果的满意度.
管理40决策管理立项依据必要性1项目实施是否符合渝中区当年重点任务目标,是否具有紧迫性,是否符合现实政策情况,符合客观发展需要.
充分性1项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等,项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分.
资金管理资金使用合规性资金专款专用6是否有挤占项目资金的情况.
资金管理合规性12是否对项目资金进行收支专项核算,执行会计法规,以及内部控制制度的建设和落实情况,财务数据是否准确.
资金管理程序性4是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段,资金支付是否有完整的审批程序和手续.
业务管理预算执行度预算执行准确度12单位支出率,项目调整率以及项目调整是否通过规定程序.
政府采购执行率政府采购执行准确率2政府采购执行率是否达标.
管理制度健全性制度健全完善2是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度;业务管理制度是否合法、合规、完整.
4.
绩效评价方法绩效评价采用现场和非现场评价相结合的方式,具体采用以下评价方法:座谈法:组织相关各方集中访谈或座谈.
能有效掌握政策实施过程情况以及项目效果、不足,进而到相关各方如何改进不足、确保项目长效运行的各种意见和建议,并将这些情况,整理反映到评价报告中去.

(2)查证法:通过书面及口头方式,现场询问相关人员,核查相关资料是否真实、合理,从而对项目做出初步的判断和评价.
(3)比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度.
(4)其他评价方法.
5.
绩效评价标准绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较.
该项目适用计划标准:指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准.
(三)绩效评价工作过程1.
绩效评价工作组经过充分论证和讨论,确定系统的绩效评价指标体系.
2.
下发绩效评价通知、制定绩效评价工作方案、初步收集所需资料.
3.
开展实地评价,于4月下旬完成绩效评价的现场评价工作.
4.
工作组召开会议,汇报、交流实地评价情况,重点围绕项目绩效情况、存在问题、相关会议等内容进行深入讨论.
5.
撰写绩效报告初稿,提交渝中区财政局征求意见.
根据反馈意见,形成绩效评价报告.
三、综合评价情况及评价结论(一)综合评价结论2019年度渝中区公共视频监控运行维护费项目绩效评价得分为82.
0分,绩效评价等级为:良,一级指标得分情况如下:项目产出效果满意度管理合计标准分27.
0分28.
0分5.
0分40.
0分100.
0分得分27.
0分23.
5分5.
0分26.
5分82.
0分各项指标得分评价情况详见本报告1"2019年度渝中区公共视频监控运行维护费资金绩效评价指标体系".
(二)综合评价指标分析1.
产出(总分27分,得分27分)(1)产出数量(总分3分,得3分)实际完成率(总分3分,得3分):根据2019年渝中区公共视频监控运行维护总结,2019年渝中区公安分局计划视频监控日平均在线数27200个,实际日平均在线数达29178个,超额完成计划,不扣分.

(2)产出质量(总分21分,得21分)视频监控在线率(总分6分,得6分):根据重庆市公安局下发的2019年区县公安机关目标管理绩效考评结果展示表,考评结果显示渝中区公安分局2019年自建视频监控(社会安全事件应急联动指挥系统工程监控和民心天网工程监控)在线率为98.
96%,整合视频监控(整合社会单位视频监控)在线率为94.
52%,达到目标,不扣分.

视频监控完好率(总分6分,得6分):本次评价项目涉及维保对象包含三部分,分别是社会安全事件应急联动指挥系统工程监控、民心天网工程监控及整合社会单位视频监控.
根据渝中区公安分局提供的2019年渝中区公共视频监控运行维护总结,重庆市公安局仅对社会安全事件应急联动指挥系统工程视频监控完好率进行检测,不对民心天网工程监控及整合社会单位视频监控完好率进行检测,因此本项评价对象仅社会安全事件应急联动指挥系统工程视频监控.
根据重庆公安视频设备监控管理系统数据,社会安全事件应急联动指挥系统工程视频监控完好率2019年度达99.
61%,完成目标.
不扣分.

0SD标注正确率(总分4分,得4分):0SD标注不正确直接导致视频完好率不合格,同上,本项评价对象仅社会安全事件应急联动指挥系统工程视频监控.
根据重庆公安视频设备监控管理系统数据,社会安全事件应急联动指挥系统工程视频监控完好率2019年度达99.
61%,可以间接推断0SD标注正确率≥99.
61%,完成目标,不扣分.

故障恢复及时率(总分5分,得5分):根据渝中区公安局提供的2019年度各运维单位的维保工作记录表,从中随机抽查100份检查故障恢复及时性情况,记录表上记录了报修时间及故障恢复时间,抽查的记录中未发现故障恢复不及时的情况,不扣分.

(3)产出成本(总分3分,得3分)成本节约率(总分3分,得3分):该项目本年年初取得预算4,322.
00万元,实际支出4,322.
00万元,项目产出成本在项目计划内,未超出预算,不扣分.
综上,产出指标不扣分,得27分.
2.
效果(总分28分,得分23.
5分)(1)社会效益(总分17分,得分16分)涉案视频采集数量(总分5分,得5分):根据渝中区公安信息网关于2019年1-12月份视频侦查工作情况的通报结果数据,2019年度渝中区公安分局涉案视频采集数量达1825件,达到目标,不扣分.
其中通过视频运用破获刑事案件达730件.

服务群体事件及维稳次数(总分4分,得4分):根据渝中区公安分局提供的2019年1-12月渝中区公安分局指挥中心每月情报信息研判专报,2019年度全区共发生到市上访405批次,达到目标,不扣分.

服务重大安保现场次数及重大警卫任务次数(总分4分,得4分):根据渝中区公安分局提供2019年度重大安保及警卫任务明细表,共24次.
渝中区公安分局表示明细表中的重大安保和警卫任务均制定有详细的安保方案,但鉴于方案内容信息较敏感,未提供,未扣分.

视频资源共享度(总分4分,得3分):根据渝中区公安分局提供的关于视频资源共享情况的说明,渝中区公共安全视频监控系统建成后,目前视频资源在区城管局、应急管理局、区消防支队、区政法委四个政府部门得到了一定程度的共享,但共享范围还不够广泛,扣1分.

(2)可持续影响(总分11分,得分7.
5分)维保资料提交完整性(总分6分,得4分):根据渝中区公安分局与各维保单位签订的维保服务合同,各维保单位需按规定提交巡检记录、维修记录及运维报告.
评价过程中,渝中区公安分局提供了维保单位的巡检记录、维修记录及运维报告.
经检查,应急联动指挥系统工程外场维保单位提供的巡检记录均系按顺序装订成册,巡检记录清晰完整,但社会单位视频接入项目巡检记录系与维修记录在一张单子且未装订成册,民心天网工程维保单位虽已装订成册但无汇总清单,完整性难以保证,扣0.
5分.
另各维保单位提供的维修记录均未装订成册,不便于统计分析,扣0.
5分.
运行维护后台信息系统暂不能统计民心天网工程及社会单位视频接入项目视频完好率数据,导致不能对上述两部分监控视频的完好情况进行评价,酌情扣1分.
共扣2分.

考核工作执行情况(总分5分,得3.
5分):渝中区公安分局在与运维单位签订的合同中明确了考核指标,考核指标合理且可执行,但渝中区公安分局在实际执行考核时,未完全按照合同要求对维保单位进行考核且考核仅有结果表,考核过程资料不完整,酌情扣1.
5分.

综上,效果指标合计扣4.
5分,得23.
5分.
3.
满意度(总分5分,得分5分)公众满意度(总分5分,得分5分):根据中共重庆市委政府委员会《关于2019年度群众安全感、政府队伍满意度和司法公信力调查结果的通报》数据,渝中区群众安全感98.
79%,政法队伍满意度96.
80%,司法公信力97.
02%,平均数为97.
53%.
根据评分标准满意度达到95%即得满分,故本项不扣分.

满意度指标不扣分,得5分.
4.
管理(总分40分,得分26.
5分)(1)决策管理(总分2分,得2分)立项必要性(总分1分,得1分):该项目系常年项目,且该项目的实施具有必要性且符合现实政策情况,符合客观实际,不扣分.
立项充分性(总分1分,得1分):该项目的维护对象系在重庆市发展和改革委员会或重庆市渝中区发展和改革委员的批复下建设,符合国家相关法律法规和党委政府决策等,不扣分.
(2)资金管理(总分22分,得15.
5分)资金专款专用(总分6分,得2分):评价过程中发现其他支出532.
33万元年初未安排预算,不属于本项目支出,主要是3D综合可视化指挥调度系统166.
00万元,公安350兆警用数字集群系统PDT对讲机费用108.
99万元,公安信息滴灌助手系统建设32.
32万元,电话费、有线电视费40.
76万元,日常维修(弱电、安防系统、门禁系统等)21.
29万元.
挤占项目资金的支出由多笔支出构成,扣4分.

资金管理合规性(总分12分,得10.
5分):渝中区公安分局在核算该项目支出时系按项目专门核算,但核算项目收入时未分项目核算,扣0.
5分.
渝中区公安分局已建立完整的内控体系,会计和出纳岗位已分离.
在评价过程中未发现突击拨款及审签不合规的情况.
渝中区公安分局暂未装订2019年度会计凭证,考虑凭证已整理,酌情扣1分.
共扣1.
5分.

资金管理程序性(总分4分,得3分):项目资金支付有完整的审批程序和手续,且支出中未发现审批不合规的情况.
但由于存在其他支出532.
33万元不应在本项目列支,说明监控措施有待加强,综合评定扣1分.

(3)业务管理(总分16分,得9分)预算执行度(总分12分,得6分):该项目本年收到预算4,322.
00万元,实际支出4,322.
00万元,支出率100%.
但对预算执行情况进行检查,发现存在:劳务费超支;项目涉及支出未全部计入;部分支出年初无预算,且与本项目无直接相关性,说明未严格执行预算,上述1个问题扣2分,总共扣6分.

政府采购执行率(总分2分,得2分):该项目本年政府采购预算1,234.
50万元,实际执行1,232.
65万元,政府采购执行率达99.
85%,不扣分.
管理制度健全性(总分2分,得1分):渝中区公安分局建立了渝中区公共视频管理中心维护制度,该制度仅系内场维保制度,未涉及其他三个项目,制度不完整,酌情扣1分.
综上,管理指标合计扣13.
5分,得26.
5分.
四、存在的问题和建议(一)运行维护后台信息系统支持不够视频监控完好率系体现本项目产出效果的重要指标,评价过程中发现目前的运行维护后台信息系统仅能统计社会安全事件应急联动指挥系统工程监控视频完好率数据,暂不能统计民心天网工程及社会单位视频接入项目视频完好率数据,导致不能对上述两部分监控视频的完好情况进行评价,即不能对本项目监控视频的视频质量进行整体评价.

建议:加强运行维护后台信息系统建设,确保项目涉及重要数据可提取,便于项目绩效评价工作涉及重要指标评价范围全覆盖.
(二)未严格执行预算,存在人员经费超支、挤占项目经费等情况通过比对渝中区公安分局提供的年初预算材料及本年实际支出发现,项目预算执行不准确,主要系以下几个方面:1.
劳务费超支劳务费即该项目预算明细项目视频巡视员经费,预算金额682.
00万元,系按照已组建的155人反恐视频巡逻队伍,人均4.
4万元测算.
但实际支出涉及人数171人,其中22人为技术员,人数超标,另按照实际支出及实际人数测算人均费用5.
16万元,人均费用标准超标.

2.
项目涉及支出未全部计入应在本项目核算的支出609.
13万元未纳入本项目核算,包括:应指工程维保费119万元,民心天网工程网络租赁费169.
08万元,移动警务终端服务费321.
05万元.
3.
部分支出年初无预算,且与本项目无直接相关性根据公安分局提供的支出明细账,2019年度发生其他费用532.
33万元,主要系资本性支出349.
00万元,零星维修及其他费用183.
33万元.
大额支出包括:3D综合可视化指挥调度系统166.
00万元,公安350兆警用数字集群系统PDT对讲机费用108.
99万元,公安信息滴灌助手系统建设32.
32万元,电话费、有线电视费40.
76万元,日常维修(弱电、安防系统、门禁系统等)21.
29万元.
这部分支出与本项目无直接相关性,且年初未在本项目安排预算,不应在本项目列支.

建议:严格按照该项目预算开支,杜绝无预算支出、挤占项目资金的情况.
(三)维保资料管理有待提高,考核执行力度不够根据渝中区公安分局与各维保单位签订的维保服务合同,各维保单位需按规定提交巡检记录、维修记录及运维报告.
评价过程中发现,维保单位虽已提交相应的维保资料,但存在未按顺序装订成册、无汇总清单的情况,不便于统计,完整性难以保证.

渝中区公安分局在与各运维单位签订的合同中明确了考核指标,但在实际执行考核时,未完全按照合同要求对维保单位进行考核且过程资料不完整.
建议:加强维保过程资料的管理,确保清晰、完整,确保服务活动可追踪,服务效果可验证.
(四)项目管理制度不健全渝中区公安分局建立了渝中区公共视频管理中心维护制度,该制度系内场维保制度,未涉及外场维保单位管理及分局监督等方面,制度不完整.
建议:加强项目业务管理制度的建设,制度应覆盖维保项目的各个方面.
(五)会计凭证未及时装订抽查本项目支出凭证时,发现渝中区公安分局2019年度会计凭证至今未装订.
建议:及时装订凭证,确保凭证的完整性,以免造成凭证丢失.
五、报告的使用限制绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的,未征得委托方和会计师事务所同意,绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体,法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外.
因使用本报告不当造成的后果,与执行本次绩效评价业务的注册会计师及会计师事务所无关.