支出discuz7.2

2020年珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会部门预算目录第一部分珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会概况一、主要职责二、部门预算构成第二部分2020年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2020年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会概况一、主要职责珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会的主要职责是:湾仔街道办事处下属6个居委会,是中国人民民主专政和城市基层政权的重要基础,也是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带之一.
主要职能和任务是:宣传宪法、法律法规和国家的政策,维护居民的合法利益,教育居民履行依法应尽的义务;办理本居住区居民的公共事务和公益事业;调解民间纠纷;协助维护社会治安;协助镇府做好与居民利益有关的公共卫生、计生计划、优抚救济、青少年教育等工作;向镇府反映居民的意见、要求和提出建议.
二、部门预算构成本部门无下属单位,部门预算为居委会本级预算.
本单位为基层群众性自治组织,在职社会工作者78人,退休人员12人.
第二部分2020年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款1441.
51一、一般公共服务支出0.
00二、财政专户拨款0.
00二、国防支出0.
00三、其他资金0.
00三、公共安全支出0.
00四、教育支出0.
00五、科学技术支出0.
00六、文化旅游体育与传媒支出0.
00七、社会保障和就业支出1404.
48八、卫生健康支出37.
03九、节能环保支出0.
00十、城乡社区支出0.
00十一、农林水支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、交通运输支出0.
00十三、资源勘探工业信息等支出0.
00十四、商业服务业等支出0.
00十五、金融支出0.
00十六、自然资源海洋气象等支出0.
00十七、住房保障支出0.
00十八、粮油物资储备支出0.
00十九、国有资本经营预算支出0.
00二十、灾害防治及应急管理支出0.
00二十一、预备费0.
00二十二、其他支出0.
00二十三、转移性支出0.
00二十四、债务还本支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元收入支出项目预算项目预算二十五、债务付息支出0.
00二十六、债务发行费用支出0.
00本年收入合计1441.
51本年支出合计1441.
51四、上级补助收入0.
00二十七、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00二十八、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十九、结转下年0.
00收入总计1441.
51支出总计1441.
51注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.
表2收入总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计1441.
511441.
510.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出1404.
481404.
480.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020802民政管理事务1270.
041270.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080208基层政权建设和社区治理1270.
041270.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出134.
43134.
430.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休45.
5545.
550.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.
8988.
890.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入2101102事业单位医疗37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:表3支出总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计1441.
511268.
76172.
750.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出1404.
481231.
73172.
750.
000.
000.
000.
0020802民政管理事务1270.
041142.
84127.
200.
000.
000.
000.
002080208基层政权建设和社区治理1270.
041142.
84127.
200.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出134.
4388.
8945.
550.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休45.
550.
0045.
550.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.
8988.
890.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗37.
0337.
030.
000.
000.
000.
000.
00注:表4财政拨款收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居委会单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算拨款1441.
51一、一般公共服务支出0.
00二、政府性基金预算拨款0.
00二、国防支出0.
00三、国有资本经营预算拨款0.
00三、公共安全支出0.
00四、教育支出0.
00五、科学技术支出0.
00六、文化旅游体育与传媒支出0.
00七、社会保障和就业支出1404.
48八、卫生健康支出37.
03九、节能环保支出0.
00十、城乡社区支出0.
00十一、农林水支出0.
00十二、交通运输支出0.
00十三、资源勘探信息等支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居委会单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、商业服务业等支出0.
00十五、金融支出0.
00十六、自然资源海洋气象等支出0.
00十七、住房保障支出0.
00十八、粮油物资储备支出0.
00十九、国有资本经营预算支出0.
00二十、灾害防治及应急管理支出0.
00二十一、预备费0.
00二十二、其他支出0.
00二十三、转移性支出0.
00二十四、债务还本支出0.
00二十五、债务付息支出0.
00二十六、债务发行费用支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居委会单位:万元收入支出项目预算项目预算本年收入合计1441.
51本年支出合计1441.
51二十七、结转下年0.
00收入总计1441.
51支出总计1441.
51注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计1441.
511268.
76172.
75[208]社会保障和就业支出1404.
481231.
72172.
75[20802]民政管理事务1270.
041142.
84127.
20[2080208]基层政权建设和社区治理1270.
041142.
84127.
20[20805]行政事业单位养老支出134.
4388.
8945.
55[2080502]事业单位离退休45.
550.
0045.
55[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出88.
8988.
890.
00[210]卫生健康支出37.
0337.
030.
00[21011]行政事业单位医疗37.
0337.
030.
00[2101102]事业单位医疗37.
0337.
030.
00注:表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计1268.
76[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助907.
37[30103]奖金[50501]工资福利支出60.
80[30113]住房公积金[50501]工资福利支出53.
38[30199]其他工资福利支出[50501]工资福利支出793.
19[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助40.
18[30201]办公费[50502]商品和服务支出21.
40[30205]水费[50502]商品和服务支出0.
60[30206]电费[50502]商品和服务支出3.
50[30228]工会经费[50502]商品和服务支出8.
01[30229]福利费[50502]商品和服务支出6.
67[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助235.
60[30309]奖励金[50901]社会福利和救助235.
60[310]资本性支出[506]对事业单位资本性补助85.
61表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[31002]办公设备购置[50601]资本性支出(一)85.
61注:表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.
000.
000.
000.
00"三公"经费7.
207.
200.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出7.
207.
200.
000.
00注:"三公"经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
表8政府性基金预算支出情况表单位名称:珠海市香洲区湾仔街道社区居民委员会单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况.
本年度无该项预算,故本表无数据.
第三部分2020年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2020年本部门收入预算1441.
51万元,比上年减少40.
44万元,减少2.
73%,主要原因是人员减少,导致人头经费的减少;支出预算1441.
51万元,比上年减少40.
44万元,减少2.
73%,主要原因是人员减少,导致人头经费的减少.
二、"三公"经费安排情况2020年本部门财政拨款安排"三公"经费7.
2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化.
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费7.
2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化.
三、机关运行经费安排情况机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
2020年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为基层群众性自治组织,按照上述定义,本部门无机关运行经费.
四、政府采购情况2020年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,本部门固定资产金额207.
80万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产20.
19万元,主要是办公设备等.
六、重点项目预算绩效目标情况2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标社区服务群众专项经费(含市补)120万元解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题,优先向受众面广的实事好事和群众最急需、最盼望的服务项目倾斜;充分发挥财政资金的示范引导效应,切实调动居民参与和谐社区建设的积极性,推动居民自治工作.
注:第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.