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-1-芜湖市公安局2019年度部门预算2019年2月-2-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2019年度主要工作任务第二部分2019年部门预算表一、芜湖市公安局2019年财政拨款收支总表二、芜湖市公安局2019年一般公共预算支出表三、芜湖市公安局2019年一般公共预算基本支出表四、芜湖市公安局2019年政府性基金预算支出表五、芜湖市公安局2019年国有资本经营预算支出表六、芜湖市公安局2019年部门收支总表七、芜湖市公安局2019年部门收入总表八、芜湖市公安局2019年部门支出总表九、芜湖市公安局2019年政府采购预算表十、芜湖市公安局2019年政府购买服务表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明二、关于一般公共预算财政拨款情况说明三、关于一般公共预算基本支出情况说明四、关于政府性基金预算支出情况的说明五、关于国有资本经营预算支出情况的说明六、关于收支预算总体情况的说明七、关于收入预算情况的说明八、关于支出预算情况的说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释-3-第一部分部门概况一、主要职能芜湖市公安局是财政全额拨款的行政单位,公安局机关地址位于芜湖市鸠江区清水街道赤铸山东路,主要任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动.
其主要职责有以下几点:(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规,结合实际制定、落实有关政策和实施意见;指导、监督、检查全市公安工作.
(二)掌握全市公安工作情况和有关信息,综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施.
(三)负责组织、指导对危害国内安全案件的侦查,对敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作.
(四)主管和指导全市重、特大刑事案件、经济案件的侦破,开展禁毒、缉毒、反偷渡等项工作,组织协调跨地区和涉外重大案件的侦破.
(五)负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,以及群众性治安保卫组织的治安防范工作.
指导企事业单位保卫组织的建设,监督指导保安队伍的管理.
(六)主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、人-4-口、户籍、居住证和居民身份证,以及枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;组织、协调对重、特大治安事件和突发性群体性事件、暴力性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动.
(七)组织指导全市公安机关的警卫工作.
(八)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作.
(九)主管并指导全市出入境管理工作.
(十)主管并指导全市交通管理和消防管理工作.
(十一)主管、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作.
(十二)组织实施全市公安科技工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理;负责公共信息网络安全监察工作.
(十三)负责、指导全市禁毒、缉毒、反恐怖工作,承担市禁毒工作委员会办公室的日常工作.
(十四)规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作.
(十五)负责全市长江水域的治安管理,打击水上违法犯罪活动.
(十六)规划、指导和实施全市公安机关队伍建设,制定公安机关队伍监督管理规章制度,分析队伍现状,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限管理和协助管理全市公安干部.
-5-(十七)指导监督全市公安机关执法活动,查处或督办公安队伍重大违纪案件.
(十八)承办市委、市政府以及上级公安机关交办的其他事项.
二、部门预算单位构成芜湖市公安局2019年度部门预算包括本级预算和下属单位.
芜湖市公安局交警支队为财政一级预算单位,不在此预算公开范围内.
纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表.
序号单位名称单位性质1芜湖市公安局机关行政单位2芜湖市公安局镜湖分局行政单位3芜湖市公安局鸠江分局行政单位4芜湖市公安局弋江分局行政单位5芜湖市公安局三山分局行政单位6芜湖市公安局经济技术开发区分局行政单位7芜湖市公安局长江大桥综合经济开发区分局行政单位8芜湖市公安局江北产业集中区分局行政单位9芜湖市公安局监所管理支队行政单位三、2019年度主要工作任务2019年,全市公安机关将在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会-6-以及习近平总书记系列重要讲话精神,深刻领会"九个必须"这一重要内涵,牢牢把握"对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明"这个总要求,以全力做好建国70周年大庆安保维稳工作为主线,以深化公安改革创新为动力,以加强能力素质和纪律作风建设为保障,瞄准新目标、树立新思路、聚焦新发展、展现新状态、落实新要求,着力实现"五个坚决防止、三个确保"的工作目标,竭力增强公安队伍的凝聚力、战斗力,努力提升人民群众安全感和满意度,全力打造忠诚干净担当的高素质过硬公安队伍,奋力推动芜湖公安工作再上新台阶,以更加优异成绩迎接新中国成立70周年.
具体来说看,就是瞄准新目标,把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位,坚决防控化解影响安全稳定的风险隐患;树立新思路,准确把握动态化条件下社会治安的规律特点,全面提升社会治安综合治理水平;聚焦新发展,围绕"改革强警、科技兴警、素质提升、强基固本"四项引领支撑性工程,努力推动警务工作升级转型;展现新状态,深刻践行习近平总书记"四句话、十六字"总要求,打造忠诚干净担当的高素质过硬队伍.
-7-第二部分部门预算表一、芜湖市公安局2019年财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转本年支出50,906.
9550,906.
95政府性基金预算拨款一、一般公共服务二、外交二、本年收入50,906.
95三、国防(一)一般公共预算拨款50,906.
95四、公共安全43,613.
7643,613.
76经常收入预算拨款50,906.
95五、教育国库管理非税收入六、科学技术(二)政府性基金预算拨款七、文化体育与传媒八、社会保障与就业3,274.
163,274.
16九、社会保险基金支出十、卫生健康1,298.
051,298.
05十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等二十、住房保障支出2,720.
982,720.
98二十一、油粮物资储备事务二十二、预备费二十三、灾害防治及应急管理二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、国有资本经营支出二十七、债务还本支出二、结转下年0.
00本年收入合计50,906.
95本年支出合计50,906.
9550,906.
95-8-二、芜湖市公安局2019年一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计50,906.
9540,858.
3510,048.
60204公共安全支出43,613.
7633,565.
1610,048.
6020402公安43,613.
7633,565.
1610,048.
602040201行政运行31,017.
5131,017.
512040202一般行政管理事务6,406.
111,176.
455,229.
662040219信息化建设2,388.
092,388.
092040220执法办案3,682.
051,371.
202,310.
852040221特别业务70.
0070.
002040299其他公安支出50.
0050.
00208社会保障和就业支出3,274.
163,274.
1620805行政事业单位离退休3,205.
843,205.
842080501归口管理的行政单位离退休473.
09473.
092080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,732.
752,732.
7520899其他社会保障和就业支出68.
3268.
322089901其他社会保障和就业支出68.
3268.
32210卫生健康支出1,298.
051,298.
0521011行政事业单位医疗1,298.
051,298.
052101101行政单位医疗888.
14888.
142101103公务员医疗补助409.
91409.
91221住房保障支出2,720.
982,720.
9822102住房改革支出2,720.
982,720.
982210201住房公积金1,704.
121,704.
122210202提租补贴1,016.
861,016.
86-9-三、芜湖市公安局2019年一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计40,858.
35301工资福利支出31,833.
0030101基本工资5,682.
5330102津贴补贴10,651.
8030103奖金975.
6230108机关事业单位基本养老保险缴费2,732.
7530110城镇职工基本医疗保险缴费888.
1430111公务员医疗补助缴费409.
9130112其他社会保障缴费68.
3230113住房公积金1,704.
1230199其他工资福利支出8,719.
81302商品和服务支出8,268.
6730201办公费493.
9030202印刷费18.
3030204手续费0.
2030205水费25.
3030206电费292.
0030207邮电费87.
6030209物业管理费4.
0030211差旅费576.
6030213维修(护)费180.
1030214租赁费31.
0030215会议费15.
0030216培训费503.
0530217公务接待费28.
0030218专用材料费131.
0030226劳务费185.
1030227委托业务费30.
0030228工会经费263.
80-10-30229福利费197.
8530231公务用车运行维护费1,371.
2030239其他交通费用1,425.
5830299其他商品和服务支出2,409.
09303对个人和家庭的补助756.
6830301离休费163.
3230302退休费216.
3330303退职(役)费3.
3130305生活补助19.
7730307医疗费补助258.
1630309奖励金9.
7830399其他对个人和家庭的补助支出86.
01四、芜湖市公安局2019年政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据"五、芜湖市公安局2019年国有资本经营预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年国有资本经营财政拨款收入本年国有资本经营财政拨款支出合计基本支出项目支出注:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据"六、芜湖市公安局2019年部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入50,906.
95一、一般公共服务-11-二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、纳入专户管理政府非税收入三、国防四、其他收入四、公共安全43,613.
76事业收入五、教育经营收入六、科学技术上级补助收入七、文化体育与传媒附属单位上缴收入八、社会保障与就业3,274.
16其他九、社会保险基金支出十、卫生健康1,298.
05十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出2,720.
98二十一、油粮物资储备事务二十二、预备费二十三、灾害防治及应急管理二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、国有资本经营预算支出二十七、债务还本支出本年收入合计50,906.
95本年支出合计50,906.
95上年结余收入结转下年0.
00收入总计50,906.
95支出总计50,906.
95注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况.
七、芜湖市公安局2019年部门收入总表-12-单位:万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他合计50,906.
9550,906.
95204公共安全支出43,613.
7643,613.
7620402公安43,613.
7643,613.
762040201行政运行31,017.
5131,017.
512040202一般行政管理事务6,406.
116,406.
112040219信息化建设2,388.
092,388.
092040220执法办案3,682.
053,682.
052040221特别业务70.
0070.
002040299其他公安支出50.
0050.
00208社会保障和就业支出3,274.
163,274.
1620805行政事业单位离退休3,205.
843,205.
842080501归口管理的行政单位离退休473.
09473.
092080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,732.
752,732.
7520899其他社会保障和就业支出68.
3268.
322089901其他社会保障和就业支出68.
3268.
32210卫生健康支出1,298.
051,298.
0521011行政事业单位医疗1,298.
051,298.
052101101行政单位医疗888.
14888.
142101103公务员医疗补助409.
91409.
91221住房保障支出2,720.
982,720.
9822102住房改革支出2,720.
982,720.
982210201住房公积金1,704.
121,704.
122210202提租补贴1,016.
861,016.
86-13-八、芜湖市公安局2019年部门支出总表单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计50,906.
9540,858.
3510,048.
60204公共安全支出43,613.
7633,565.
1610,048.
6020402公安43,613.
7633,565.
1610,048.
602040201行政运行31,017.
5131,017.
512040202一般行政管理事务6,406.
111,176.
455,229.
662040219信息化建设2,388.
092,388.
092040220执法办案3,682.
051,371.
202,310.
852040221特别业务70.
0070.
002040299其他公安支出50.
0050.
00208社会保障和就业支出3,274.
163,274.
1620805行政事业单位离退休3,205.
843,205.
842080501归口管理的行政单位离退休473.
09473.
092080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,732.
752,732.
7520899其他社会保障和就业支出68.
3268.
322089901其他社会保障和就业支出68.
3268.
32210卫生健康支出1,298.
051,298.
0521011行政事业单位医疗1,298.
051,298.
052101101行政单位医疗888.
14888.
142101103公务员医疗补助409.
91409.
91221住房保障支出2,720.
982,720.
9822102住房改革支出2,720.
982,720.
982210201住房公积金1,704.
121,704.
122210202提租补贴1,016.
861,016.
86-14-九、芜湖市公安局2019年政府采购预算表单位:万元单位编码部门/单位/科目/采购项目/采购目录采购数量计量单位合计公共财政预算安排政府性基金安排国有资本经营安排公共财政预算(小计)基本预算拨款(补助)缴入国库的非税收入缴国库非税(小计)行政事业性收费收入专项收入国有资源(资产)有偿使用收入其他缴入国库的非税收入12345678910合计5,396.
115,396.
115,396.
11148公安局5,396.
115,396.
115,396.
11148001公安局机关5,396.
115,396.
115,396.
11204公共安全支出5,396.
115,396.
115,396.
1120402公安5,396.
115,396.
115,396.
112040202一般行政管理事务(公安)1,780.
371,780.
371,780.
37二代证专项业务费70.
0070.
0070.
00政法、检测专用设备170.
0070.
0070.
00新综合楼物业管理费375.
00375.
00375.
00物业管理1375.
00375.
00375.
00居住证经费115.
64115.
64115.
64政法、检测专用设备1115.
64115.
64115.
64办公设备购置294.
73294.
73294.
73办公家具20.
0420.
0420.
04办公自动化设备274.
69274.
69274.
69市区公安机关物业管理费665.
00665.
00665.
00物业管理1665.
00665.
00665.
00全馆档案数字化经费60.
0060.
0060.
00未建库的经济鉴证类中介160.
0060.
0060.
00出入境管理服务经费200.
00200.
00200.
00政法、检测专用设备1200.
00200.
00200.
002040219信息化建设2,388.
092,388.
092,388.
09网络运行及系统运行维护费2,388.
092,388.
092,388.
09-15-设备运行维护12,388.
092,388.
092,388.
092040220执法办案1,227.
651,227.
651,227.
65刑事技术耗材及设备维护283.
15283.
15283.
15药品及医疗耗材1260.
00260.
00260.
00设备运行维护23.
1523.
1523.
15装备购置费360.
00360.
00360.
00政法、检测专用设备1360.
00360.
00360.
00执法执勤车及摩托车辆更新购置费584.
50584.
50584.
50专用车辆34584.
50356.
60356.
60十、芜湖市公安局2019年政府购买服务表单位:万元单位编码单位名称购买主体服务内容预算金额(万元)购买方式实施期限绩效评价标准注:本部门没有政府购买服务预算,故本表无数据"-16-第三部分部门预算情况说明一、关于芜湖市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明芜湖市公安局2019年财政拨款收支总预算50906.
95万元.
收入按资金来源分为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入按资金年度包括:当年财政拨款收入50906.
95万元;支出按功能分类包括:公共安全支出43613.
76万元、社会保障和就业支出3274.
16万元、卫生健康1298.
05万元、住房保障支出2720.
98万元.
二、关于芜湖市公安局2019年一般公共预算财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况芜湖市公安局2019年一般公共预算财政拨款50906.
95万元,比2018年财政拨款预算增加4303.
78万元,增长率9.
2%,主要是人员经费、公用经费预算增长以及根据当年公安工作需要调整的项目支出预算等.
具体情况如下:(二)一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出43613.
76万元,占85.
67%;社会保障和就业(类)支出3274.
16万元,占6.
43%;卫生健康(类)支出1298.
05万元,占2.
55%;住房保障(类)支出2720.
98万元,占5.
35%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),2019-17-年财政拨款预算31017.
51万元,比2018年财政拨款预算增加741.
95万元,增长2.
45%,主要是日常公用经费增长.
2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项),2019年财政拨款预算6406.
11万元,比2018年财政拨款预算增加2136.
82万元,增长50.
05%,主要是公安部公安支出功能分类科目改革,将原来的治安管理、出入境管理、经济犯罪侦查、禁毒管理等功能进行了重新分类,2019年按新的功能分类编制预算.
3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项),2019年财政拨款预算2388.
09万元,2018年无信息化建设.
4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年财政拨款预算3682.
05万元,2018年无执法办案(项),公安部功能改革新增项.
5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)2019年财政拨款预算70万元,2018年无特别业务(项),公安部功能改革新增项.
6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项).
2019年财政拨款预算50万元,比2018年财政拨款预算增加30万元,增长150%,主要是两个项目不同,经费增加.
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算473.
09万元,比2018年财政拨款预算增加76.
48万元,增长19.
28%,主要是离退休人员增资.
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)-18-机关事业单位基本养老保险缴费(项),2019年财政拨款预算2732.
75万元,比2018年财政拨款预算下降10.
5万元,下降0.
38%,主要是养老保险基数进行调整.
9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年财政拨款预算68.
32万元,比2018年财政拨款预算增加2.
08万元,增长3.
14%,主要是生育保险基数进行调整.
10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年财政拨款预算888.
14万元,比2018年财政拨款预算增加27.
04万元,增长3.
14%,主要是医疗保险基数进行调整.
11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2019年财政拨款预算409.
91万元,比2018年财政拨款预算增加12.
48万元,增长3.
14%,主要是主要是公务员医疗保险基数进行调整.
12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算1704.
12万元,比2018年财政拨款预算减少21.
66万元,下降1.
26%,主要是住房公积金基数调整.
13、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算1016.
86万元,比2018年财政拨款预算增加17.
37万元,增长1.
74%,主要是离退休人员增资,提租补贴基数调整.
三、关于芜湖市公安局2019年一般公共预算基本支出-19-情况说明芜湖市公安局2019年一般公共预算基本支出40858.
35万元,其中:人员经费32589.
68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8268.
67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出.
四、关于芜湖市公安局2019年政府性基金预算支出情况的说明芜湖市公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
五、关于芜湖市公安局2019年国有资本经营预算支出情况的说明芜湖市公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
六、关于芜湖市公安局2019年收支预算情况的总体说-20-明按照综合预算的原则,芜湖市公安局所有收入和支出均纳入预算管理,2019年收支总预算50906.
95万元.
收入来源为财政拨款收入;支出包括:公共安全支出43613.
76万元、社会保障和就业支出3274.
16万元、卫生健康支出1298.
05、住房保障支出2720.
98万元.
七、芜湖市公安局2019年收入预算情况的说明2019年芜湖市公安局收入预算50906.
95万元,其中:财政拨款收入50906.
95万元,占100%,比2018年预算拨款增加4303.
78万元,增加9.
23%,增加原因主要是人员经费、公用经费预算增长以及根据当年公安工作需要调整的项目支出预算等.
八、芜湖市公安局2019年支出预算情况的说明2019年芜湖市公安局支出预算50906.
95万元,比2018年预算增加4303.
78万元,增加9.
23%,增加原因主要是人员经费、公用经费预算增长以及根据当年公安工作需要调整的项目支出预算等.
其中:基本支出40858.
35万元,占80.
26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10048.
60万元,占19.
74%,主要用于公安业务工作支出.
九、其他重要事项的情况说明(一)项目及绩效目标情况.
1.
"出入境管理服务专项经费"项目.
(1)项目概述.
为便利中外申请人出入境,助力城市对外开放和经济发展.
-21-(2)立项依据.
《公安部关于推广自助办理港澳台旅游签注工作的通知》、《国家移民管理局关于加强推进移民和出入境领域"放管服"改革的实施意见的通知(机密件)》、《公安部关于提高出入境服务水平的意见》.
(3)实施主体.
芜湖市公安局出入境管理局.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含印刷费耗材费10万元,设备维修(护)费10万元,审核案件处理费10万元,出入境档案数字化服务费10万元,出入境服务宣传制作费用10万元,出入境照相检测费10万元,分受理点和外管服务站费用10万元,购置设备200万元(拟在分受理点更新自助填表设备6台42万元、自助缴费设备2台20万元、出入境记录查询自助设备2台20万元、自助照相设备6台78万元、出入境预受理台1套10万元、出入境自助叫号设备2套10万元、出入境受理专用设备20万元).
(6)年度预算安排.
年度预算安排270万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称出入境管理服务经费实施单位市公安局出入境管理局项目属性延续项目-22-项目资金(万元)中期资金总额:810万元年度资金总额:270万元其中:财政拨款810万元其中:财政拨款270万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标市民办证出行更加便利,外国人管理服务工作循序推进,群众满意度、获得感更加提升.
围绕提服增效,提高芜湖市中外申请人幸福指数,打造"微笑服务、智慧服务"特色出入境服务品牌.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标市民出国(境)办证总量、境外人员办证总量、出入境案件查处数量数量指标市民出国(境)办证总量、境外人员办证总量、出入境案件查处数量质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标维护出入境秩序稳定社会效益指标维护出入境秩序稳定生态效益指标生态效益指标可持续影响指标文明出行指数进一步提升可持续影响指标文明出行指数进一步提升-23-满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意2.
"全馆档案数字化项目"项目.
(1)项目概述.
公安局1949年以来各类纸质档案录入、扫描、条目著录及系统作无缝挂接.
(2)立项依据.
根据安徽省委办公厅、省人民政府关于印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知[皖办发(2015)33号]、市档案局关于印发《安徽省十三五档案事业发展规划》的通知[皖档发(2016)6号].
(3)实施主体.
芜湖市公安局办公室.
(4)起止时间.
2019年1月-2019年12月.
(5)项目内容.
该项目内容包含扫描1949年以来的文件200余万页纸质档案约20万元,录入与扫描档案对应的著录信息约20万元,加工的成品数据与档案管理系统作无缝挂接约20万元.
(6)年度预算安排.
年度预算安排60万元(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称全馆档案数字化实施单位市公安局办公室项目属性延续项目-24-项目资金(万元)中期资金总额:180万元年度资金总额:60万元其中:财政拨款180万元其中:财政拨款60万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标针对芜湖市市民户籍信息查询的需要,使公安档案工作实行现代化,数字化.
提升公安各类档案服务基层、服务群众,使公安档案数字化资源得到合理开发、利用和保护.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标市公安局档案1949年以来各类纸质档案录入、扫描、条目著录及系统作无缝挂接.
数量指标市公安局档1949年以来各类纸质档案录入、扫描、条目著录及系统作无缝挂接.
质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标提升公安各类档案服务基层、服务群众社会效益指标提升公安各类档案服务基层、服务群众生态效益指标生态效益指标可持续影响指标使公安档案数字化资源得到合理开发、利用和可持续影响指标使公安档案数字化资源得到合理开发、利用和-25-保护保护满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意3.
"表彰奖励专项经费"项目.
(1)项目概述.
为加强公安机关奖励工作,以促进公安工作和队伍建设.
(2)立项依据.
根据《中华人民共和国人民警察法》、《国家公务员暂行条例》、《公安机关人民警察奖励条令》等法律、法规和规章.
(3)实施主体.
芜湖市公安局组织宣传科(4)起止时间.
2019年1月-2019年12月.
(5)项目内容.
该项目内容包含市区各级公安机关民警三等功奖金和个人嘉奖奖金.
(6)年度预算安排.
年度预算安排85.
5万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称表彰奖励专项经费实施单位芜湖市公安局组宣科项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:256.
5万元年度资金总额:85.
5万元其中:财政拨款256.
5万元其中:财政拨款85.
5万元-26-其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标为加强公安机关奖励工作,促进公安工作和队伍建设.
及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的单位和个人,充分激发调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标增强公安队伍的凝聚力、战斗力和创造力质量指标增强公安队伍的凝聚力、战斗力和创造力时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标为社会经济良性发展营造良好环境和健康秩序经济效益指标为社会经济良性发展营造良好环境和健康秩序社会效益指标确保社会和谐稳定社会效益指标确保社会和谐稳定生态效益指标带动生态效益综合协调发展生态效益指标带动生态效益综合协调发展可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标提高群众安全感和满意度服务对象满意度指标提高群众安全感和满意度4.
"系统运行维护费"项目.
(1)项目概述.
保障各项公安业务可以正常开展,市-27-局软硬件、机房及各业务系统正常运行,提高公安工作效率.
(2)立项依据.
市局机房软硬件系统实际维修保养需求.
(3)实施主体.
市公安局及各项目中标单位.
(4)起止时间.
2019年1月-2019年12月.
(5)项目内容.
该项目内容为公安业务系统运行维护费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排523.
45万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称系统运行维护费实施单位芜湖市公安局信息通信科项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1570.
35万元年度资金总额:523.
45万元其中:财政拨款1570.
35万元其中:财政拨款523.
45万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标确保公安各应用系统正常运行,保障公安各项业务顺利开展保障公民人身财产安全,避免公民财产损失,提供安全可靠的生产环境,建设以资源环境为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会.
保障各项公安系统正常运行.
绩效一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值-28-指标产出指标数量指标数量指标质量指标确保公安各应用系统正常运行质量指标确保公安各应用系统正常运行时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标保障公安业务顺利开展,保障公民人身财产安全社会效益指标保障公安业务顺利开展,保障公民人身财产安全生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意5.
"网络运行线路租赁费"项目.
(1)项目概述.
市局与通信运营商合作,通过租用光纤使用的方式解决公安所有单位部门之间的互联互通,根据公安部的要求实现公安数据专网与全球互联网的物理隔离确保安全.
(2)立项依据.
公安部"金盾工程"建设要求,全局网络实际保障需求.
-29-(3)实施主体.
市公安局及各项目中标单位.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含公安网络与视频监控租赁服务费等.
(6)年度预算安排.
年度预算安排1864.
64万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称网络运行线路租赁费实施单位市公安局出入境管理局项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:5593.
92万元年度资金总额:1864.
64万元其中:财政拨款其中:财政拨款1864.
64万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标确保公安各个网络正常运行使用,保障公安各项业务顺利开展保障公民人身财产安全,避免公民财产损失,提供安全可靠的生产环境,建设以资源环境为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会.
为保障公安网络正常运行.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标确保公安各个网络质量指标确保公安各个网络-30-正常运行使用正常运行使用时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标保障公安业务顺利开展保障公民人身财产安全社会效益指标保障公安业务顺利开展保障公民人身财产安全生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意6.
"警校运行维护购置费"项目.
(1)项目概述.
随着公安工作任务的日趋繁重,公安队伍执法规范化水平提高,警务实战技能素质等综合素质急待提高,教育训练任务将更加繁重,迫切需要提高警校承担培训任务的综合能力保障.
(2)立项依据.
公安部《公安机关人民警察训练条令》,安徽省公安厅《关于安徽省市级人民警察培训训练与校标准化建设的意见》.
(3)实施主体.
市公安局警察培训学校(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
-31-(5)项目内容.
该项目内容包含警校日常维修更换,水电费,电视机空调更换费用等.
(6)年度预算安排.
年度预算安排130.
00万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称警校运行维护购置费实施单位市公安局警察培训学校项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:390万元年度资金总额:130万元其中:财政拨款390万元其中:财政拨款130万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标保障培训需求,民警通过培训,提高依法服务水平,更好报一方平安.
提高警校承担培训任务的综合能力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标提高依法服务水平质量指标提高依法服务水平时效指标时效指标成本指标成本指标-32-效益指标经济效益指标更好地为经济建设服务经济效益指标更好地为经济建设服务社会效益指标创造良好的治安环境社会效益指标创造良好的治安环境生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意7.
"禁毒工作经费"项目.
(1)项目概述.
以禁毒严打整治为主线,进一步强化吸毒人员动态管控,不断推进青少年毒品预防教育(6.
27工程)、社区戒毒社区康复工作(8.
31)纵深发展,推动全市禁毒工作纵深发展.
(2)立项依据.
《禁毒法》等.
(3)实施主体.
全市各级禁毒部门.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容禁毒宣传费,禁毒专用器材购置费,禁毒专业材料费(检测试剂板),重特大案件办案经费,禁毒网络维护费,禁毒奖励费等.
(6)年度预算安排.
年度预算安排145万元.
(7)绩效目标和指标.
-33-项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称禁毒工作经费实施单位市公安局禁毒支队项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:435万元年度资金总额:145万元其中:财政拨款435万元其中:财政拨款145万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标为毒品违法犯罪活动得到有效遏制,毒情形势明显改观,吸毒人员管控措施到位,群众拒毒、防毒意识进一步提高.
按照省厅的总体部署,以禁毒严打整治为主线,进一步强化吸毒人员动态管控,不断推进青少年毒品预防教育、社区戒毒社区康复工作纵深发展,推动全市禁毒工作纵深发展.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标降低毒品犯罪数量数量指标降低毒品犯罪数量质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标违法犯罪活动得到有效遏制,毒情形势明显社会效益指标违法犯罪活动得到有效遏制,毒情形势明显-34-改观改观生态效益指标生态效益指标可持续影响指标群众拒毒、防毒意识明显提高可持续影响指标群众拒毒、防毒意识明显提高满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意8.
"女子看守所"项目.
(1)项目概述.
芜湖市女子看守所依法对在押人员进行管理、教育,管理在押人员的生活卫生,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行.
(2)立项依据.
财政部、公安部联合印发《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行〔2016〕430号、皖公通〔1996〕91号《转发公安部、财政部关于印发的通知》、公监管[2010]214号《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》、安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知(财政法〔2017〕83号).
(3)实施主体.
芜湖市女子看守所.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含人犯给养费,公务费20.
3万元,装备消耗维护费,装备购置.
(6)年度预算安排.
年度预算安排135万元.
-35-(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称女子看守所经费实施单位芜湖市女子看守所项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:405万元年度资金总额:135万元其中:财政拨款405万元其中:财政拨款135万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务.
保障侦查、起诉和审判的顺利进行.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标维持芜湖市女子看守所正常运行质量指标维持芜湖市女子看守所正常运行时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指保障在被社会效益保障在被-36-标监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利指标监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意9.
"看守所经费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市第一看守所依法对在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行管理、教育,管理在押人员的生活卫生,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行.
(2)立项依据.
《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行〔2016〕430号;皖公通〔1996〕91号《转发公安部、财政部关于印发的通知》;公监管[2010]214号《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》;安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知(财政法〔2017〕83号).
(3)实施主体.
芜湖市第一看守所.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含人犯给养费,公务费,-37-装备消耗维护费,装备购置,驻所医务人员费.
(6)年度预算安排.
年度预算安排655万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称看守所经费实施单位芜湖市第一看守所项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1965万元年度资金总额:655万元其中:财政拨款1965万元其中:财政拨款655万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务.
依据国家法律对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育,管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生,保障侦查、起诉和审判的顺利进行.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标维持看守所正常运行质量指标维持看守所正常运行时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标-38-社会效益指标保障在被监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利社会效益指标保障在被监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意10.
"拘留所经费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市拘留所依据国家法律、法规以及芜湖市公安局相关规定,负责芜湖市全市(含四县)女性被拘留人及市辖区、无为县、南陵县男性被拘留人的行政拘留、司法拘留、拘留审查等工作.
经费用于保障拘留所的正常运行及监所安全,基础设施、专用设备的维护及购置,保障被拘留人的日常生活、监管教育、以及吸毒人员的投送工作.
(2)立项依据.
公安部、财政部及芜湖市财政局、芜湖市公安局有关文件精神和具体要求.
(3)实施主体.
芜湖市拘留所.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含人犯给养费,公务费,装备消耗维护费,购置费.
-39-(6)年度预算安排.
年度预算安排218.
2万.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称拘留所经费实施单位芜湖市拘留所项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:654.
6万元年度资金总额:218.
2万元其中:财政拨款654.
6万元其中:财政拨款218.
2万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标保障芜湖市拘留所各项工作的正常开展,保障被拘留人各项合法权益,化解社会矛盾,预防刑事犯罪,维护社会稳定.
满足全市一市四县女子拘留、一市二县男子拘留的正常关押,保障行政诉讼活动正常开展,保障被拘留人员正当合法权益.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标维持拘留所正常运行质量指标维持拘留所正常运行时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标保证被拘留人员正社会效益指标保证被拘留人员正-40-常关押,帮助化解社会矛盾常关押,帮助化解社会矛盾生态效益指标生态效益指标可持续影响指标惩戒教育相结合,推动法制宣传可持续影响指标惩戒教育相结合,推动法制宣传满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意11.
"监管病区"项目.
(1)项目概述.
采取在社会医院内设置安装安全防护设施的监管病区模式,由公安监管部门负责监管安全、医疗机构负责医疗卫生,确保能够收治患重大疾病的在押人员,充分发挥公立医疗机构和社会资源的积极作用.
(2)立项依据.
皖公监管〔2018〕198号《安徽省公安厅关于扎实推进公安监管病区建设的通知》.
(3)实施主体.
芜湖市公安局监所管理支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含办公费及五有保障经费等.
(6)年度预算安排.
年度预算安排50万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表-41-(2019年度)项目名称监管病区经费实施单位芜湖市公安局监管支队项目属性新增项目项目资金(万元)中期资金总额:150万元年度资金总额:50万元其中:财政拨款150万元其中:财政拨款50万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标保障被监管人员合法权益,更好地服务和保障司法部门维护国家安全和社会稳定的中心工作.
保障在被监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利开展的积极作用.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标维持监管区正常运行质量指标维持监管区正常运行时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标保障在被监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利社会效益指标保障在被监管人员人身健康安全,服务诉讼活动顺利生态效益指标生态效益指标-42-可持续影响指标惩戒教育相结合,推动法制宣传可持续影响指标惩戒教育相结合,推动法制宣传满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意12.
"警犬驯养管理费"项目.
(1)项目概述.
用于保障警犬工作正常开展,服务反恐处突、侦查破案、巡逻防控和重大安保警卫工作.
(2)立项依据.
警犬饲养管理和训练勤务保障等相关实际需求以及《公安机关警犬技术工作规定》(公通字[2011]30号)相关要求.
(3)实施主体.
市公安局刑警支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含警犬饲养、训练耗材、犬病防治,基地环境管理及差旅费.
(6)年度预算安排.
年度预算安排60万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称警犬驯养专项经费实施单位市公安局刑警支队项目属性延续项目项目资金(万中期资金总额:180万元年度资金总额:60万元-43-元)其中:财政拨款180万元其中:财政拨款60万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标按照公安部、省厅的统一部署,以警犬技术"四个服务"为主线,以服务平安芜湖建设为目标,着力发挥警犬技术独特优势,谋求新突破,促进新发展.
大力推动警犬装备工作,推进警犬技术实战应用,完善警犬技术保障体系,建立完善警犬训练体系,提升警犬技术科技创新水平,建强警犬技术队伍.
保障警犬工作正常开展,提升警犬技术科技创新水平,建强警犬技术队伍.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标完善警犬装备工作、训练体系、保障体系质量指标完善警犬装备工作、训练体系、保障体系时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标增强公安队伍战斗力社会效益指标增强公安队伍战斗力生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意-44-13.
"购置刑事科学技术专用设备"项目.
(1)项目概述.
购置刑事科学技术设备,开展案件物证鉴定,为案件办理提供证据支持.
(2)立项依据.
《安徽省公安刑事科学技术发展建设三年规划(2017-2019年)》.
(3)实施主体.
市公安局刑警支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容为购置刑事科学技术专用设备来开展案件物证鉴定,为案件办理提供证据支持.
(6)年度预算安排.
年度预算安排200万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称购置刑事科学技术专用设备实施单位市公安局刑警支队项目属性新增项目项目资金(万元)中期资金总额:年度资金总额:200万元其中:财政拨款其中:财政拨款200万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标无通过购置刑事科学专用设备开展案件物证鉴定,为案件办理提供证据支持.
绩一级指二级指标三级指指标二级指标三级指指标-45-效指标标标值标值产出指标数量指标数量指标质量指标有效提高精确度,更好的为相关案件提供支撑质量指标有效提高精确度,更好的为相关案件提供支撑时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标为社会经济良性发为展营造良好环境.
经济效益指标为社会经济良性发为展营造良好环境.
社会效益指标为打击犯罪、破获重特大刑事案件起到强力支撑作用,确保社会和谐稳定社会效益指标为打击犯罪、破获重特大刑事案件起到强力支撑作用,确保社会和谐稳定生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意14.
"扫黑除恶经费"项目.
(1)项目概述.
保障公安机关持续推进扫黑除恶专项斗争深入开展、立项依据为贯彻落实为期三年的扫黑除恶专-46-项斗争.
(2)立项依据.
《公安部关于推广自助办理港澳台旅游签注工作的通知》、《国家移民管理局关于加强推进移民和出入境领域"放管服"改革的实施意见的通知(机密件)》、《公安部关于提高出入境服务水平的意见》.
(3)实施主体.
芜湖市公安局扫黑办.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含服务于扫黑除恶专项斗争工作,保障正常办公、特情奖励、涉黑涉恶线索有奖举报、专案侦办等内容.
(6)年度预算安排.
年度预算安排130万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称扫黑除恶经费实施单位芜湖市公安局扫黑办项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:390万元年度资金总额:130万元其中:财政拨款390万元其中:财政拨款130万元其他资金其他资金总中期目标(2019年-2021年)年度目标-47-体目标依据2019年全省公安机关扫黑除恶专项斗争行动方案要求,力争全年打击20起黑恶势力集团,为群众主持公道、伸张正义,有效遏制我市黑恶势力的滋生和发展,保障我市经济和社会各项事业建设.
力争全年打击20起黑恶势力集团,为群众主持公道、伸张正义,有效遏制我市黑恶势力的滋生和发展.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标侦办黑恶势力集团20起数量指标侦办黑恶势力集团20起质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标服务于正常办公服务诉讼活动顺利遏制我市黑恶势力的滋生和发展为群众主持了公道,伸张了正义社会效益指标服务于正常办公服务诉讼活动顺利遏制我市黑恶势力的滋生和发展为群众主持了公道,伸张了正义生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意15.
"刑事技术耗材及设备维护"项目.
-48-(1)项目概述.
DNA刑事技术耗材及设备维保费.
(2)立项依据.
为案件检验和建库需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局刑警支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含中标价刑事技术耗材(DNA试剂),刑事技术耗材(Y试剂),设备维护费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排283.
15万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称刑事技术耗材及设备维护实施单位芜湖市公安局刑警支队项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:849.
45万元年度资金总额:283.
15万元其中:财政拨款849.
45万元其中:财政拨款283.
15万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标为芜湖市公安局物证鉴定中心DNA实验室开展法医物证检验鉴定工作,完成年均检验量为2200起案件,检材9000余份任务,为相关案件提供证据支撑;同时每年要建立DNA数据库15000余份,为稳定社会治安、打击犯罪、破获重特大刑事案件起到强力支撑作用.
芜湖市公安局开展法医物证检验鉴定工作,为相关案件提供证据支撑等.
绩效一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值-49-指标产出指标数量指标完成年均检验量为2200起案件,检材9000余份任务,为相关案件提供证据支撑,每年要建立DNA数据库15000余份数量指标完成年均检验量为2200起案件,检材9000余份任务,为相关案件提供证据支撑,每年要建立DNA数据库15000余份质量指标为相关案件提供证据支撑质量指标为相关案件提供证据支撑时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标为稳定社会治安、打击犯罪、破获重、特大刑事案件起到强力支撑作用社会效益指标为稳定社会治安、打击犯罪、破获重、特大刑事案件起到强力支撑作用生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意-50-16.
"市反诈分中心运行工作经费"项目.
(1)项目概述.
保障市反诈分中心运行工作正常运行.
(2)立项依据.
为市反电诈分中心根据国家治理打击电信网络诈骗犯罪办公室要求设立.
(3)实施主体.
芜湖市公安局刑警支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含宣传经费,办案经费,会议培训经费,拦截奖励经费,反诈中心办公业务经费,4名文员工资及福利费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排50万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称芜湖市反电诈分中心专项经费实施单位芜湖市公安局刑警支队项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:150万元年度资金总额:50万元其中:财政拨款150万元其中:财政拨款50万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标通过分中心的工作,努力实现发案、群众损失下降,破案、打处上升的目标.
实现电诈案件打处和破案数上升、电诈案件发案和损失数下降.
绩一级指二级指标三级指指标二级指标三级指指标-51-效指标标标值标值产出指标数量指标抓捕电诈犯罪嫌疑人;拦截诈骗电话;电诈案件破案;100;500;20数量指标抓捕电诈犯罪嫌疑人;拦截诈骗电话;电诈案件破案;100;500;20质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标冻结涉案资金;为群众挽回损失2000万元;100万元社会效益指标冻结涉案资金;为群众挽回损失2000万元;100万元生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意17.
"二代证专项业务费项目"项目.
(1)项目概述.
为便利群众申领、更换二代证,满足群众办证需求.
(2)立项依据.
省财政厅、公安厅《关于第二代居民身份证经费管理有关问题的通知》规定,二代证工本费实行-52-"收支两条线"管理,市财政按照二代证经费补助标准给予市公安局二代证制发工作经费专项补助.
(3)实施主体.
芜湖市公安局治安支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含购置户口身份证专用设备、身份证读卡器、身份证照相设备、身份证指纹采集仪、全国异地身份证受理采集申办人头像的摄像头、临时身份证镜面打印专用打印机、临时身份证塑封机、离线身份证采集一体机、验钞机等设备.
(6)年度预算安排.
年度预算安排70万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称二代证专项业务费实施单位市公安局治安支队项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:210万元年度资金总额:70万元其中:财政拨款210万元其中:财政拨款70万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标对户政二代证窗口办证设备进行更新维护,满足群众办证需求,提高群众满意度.
对户政二代证窗口办证设备进行更新维护,满足群众办证需求,提高群众满意度.
绩一级指二级指标三级指指标二级指标三级指标指标-53-效指标标标值值产出指标数量指标数量指标质量指标完成全国异地办证,免费邮寄上门的流动人口办证,提供多拍优选服务,自助一体发证,最大限度地方便群众质量指标完成全国异地办证,免费邮寄上门的流动人口办证,提供多拍优选服务,自助一体发证,最大限度地方便群众时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标对户政二代证窗口办证设备进行更新维护,满足群众办证需求,提高群众满意度.
社会效益指标对户政二代证窗口办证设备进行更新维护,满足群众办证需求,提高群众满意度.
生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标-54-满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意18.
"居住证专项经费"项目.
(1)项目概述.
根据我市流动人口居住证办理工作的需要,为保证居住证制发工作的延续性,每年需采购必要的居住证设备、耗材、维护服务等项目.
(2)立项依据.
《安徽省流动人口居住登记办法》(省政府令〔2016〕271号)、《芜湖市流动人口服务和管理暂行办法》(芜政[2013]30号).
(3)实施主体.
芜湖市公安局治安支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含居住证卡片耗材,居住证制证耗材-打印色带,居住证制证耗材-清洁套装,居住证设备维护保养费.
(6)年度预算安排.
年度预算安排115.
64万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称居住证专项经费实施单位市公安局治安支队项目属性延续项目项目资金(万中期资金总额:346.
92万元年度资金总额:115.
64万元-55-元)其中:财政拨款346.
92万元其中:财政拨款115.
64万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标满足我市流动人口居住证办理工作需要,确保居住证制发工作的延续性,提高流动人口满意度、获得感.
依据芜湖市流动人口服务和管理暂行办法,确保居住证制发工作的延续性,方便群众,做到群众满意.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标居住证卡片,每年6.
8万张;居住证制证耗材每年200个;居住证制证耗材清洁套装,打印居住证卡片必备品,每年60套;居住证设备维护保养费,市区50套专用打印设备,维护公司每年6次上门维护保养、故障排除、除尘清洁.
数量指标居住证卡片,每年6.
8万张;居住证制证耗材每年200个;居住证制证耗材清洁套装,打印居住证卡片必备品,每年60套;居住证设备维护保养费,市区50套专用打印设备,维护公司每年6次上门维护保养、故障排除、除尘清洁.
质量指标质量指标-56-时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标完成免费邮寄上门的流动人口办证.
提高群名满意度实现芜湖市政府对流动人口同城同待遇的承诺社会效益指标完成免费邮寄上门的流动人口办证.
提高群名满意度实现芜湖市政府对流动人口同城同待遇的承诺生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意19.
"新火车站治安管理经费"项目.
(1)项目概述.
保障车站的治安正常秩序.
(2)立项依据.
芜湖市政府办抄告公安局《关于请求解决芜湖、弋江新火车站治安管理经费的请示》(2015)184号.
(3)实施主体.
芜湖市公安局治安支队.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容为新火车站警务辅助人员工资福利、公务费用.
-57-(6)年度预算安排.
年度预算安排473.
23万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称新火车站治安管理经费实施单位市公安局治安支队项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1419.
69万元年度资金总额:473.
23万元其中:财政拨款1419.
69万元其中:财政拨款473.
23万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标创造和谐有序的公共环境,强化安全管理,维护新火车站社会治安.
依据芜湖市财政局财行(2015)825号文件,强化安全管理,确保旅客安全,保障车站治安秩序稳定.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标维护车站的治安正常秩序质量指标维护车站的治安正常秩序时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标确保全年旅客的进社会效益指标确保全年旅客的进-58-出安全,提高人民的满意度;加强火车站区域管理,确保芜湖城市窗口形象;出安全,提高人民的满意度;加强火车站区域管理,确保芜湖城市窗口形象;生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意20.
"新综合楼物业管理费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000平方米,满足新综合楼设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫,客服、会务等综合服务.
(2)立项依据.
满足市局新综合楼物业管理工作需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含新综合楼设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫,客服、会务等综合服务费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排375万元.
(7)绩效目标和指标.
-59-项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称新综合楼物业管理费实施单位市局公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1125万元年度资金总额:375万元其中:财政拨款1125万元其中:财政拨款375万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
满足新综合楼设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫,客服、会务等综合服务经费需求.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标满足市局新综合楼物业管理工作需要质量指标满足市局新综合楼物业管理工作需要时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标努力打造有序、整洁、节能、安全的综社会效益指标努力打造有序、整洁、节能、安全的综-60-合办公环境.
合办公环境.
生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意21.
"五有保障易耗材品更新"项目.
(1)项目概述.
市区"五有保障"建成后,为将这项惠警利警工作落到实处,使之具有较长生命力,按照省厅标准要求,需定期更新洗漱等易耗品.
(2)立项依据.
保证市区基层所队正常工作生活需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处,.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含35个基层所队五有保障物品更新费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排70万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称"五有保障"易耗材品更新实施单位市局公安局警务保障处项目属性新增项目-61-项目资金(万元)中期资金总额:210万元年度资金总额:70万元其中:财政拨款210万元其中:财政拨款70万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标全面提升基层公安机关保障能力和水平,从保障上提升基层公安机关吸引力和战斗力,为推动芜湖公安事业再上新台阶、开创新局面提供强有力的保障支撑.
需按照省厅标准要求,定期更新洗漱等易耗品,将爱警暖警落实,从保障上提升基层公安机关吸引力和战斗力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标按照省厅标准要求,35个基层所队需定期更新洗漱等易耗品.
数量指标按照省厅标准要求,35个基层所队需定期更新洗漱等易耗品.
质量指标落实暖警措施质量指标落实暖警措施时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标从保障上提升基层公安机关吸引力和战斗力.
社会效益指标从保障上提升基层公安机关吸引力和战斗力.
生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标-62-满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意22.
"市区公安机关物业管理费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市区公安机关37个办公场所总建筑面积约为95693平方米,满足市区公安机关设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫等综合服务.
(2)立项依据.
满足市区公安机关37个办公场所物业管理工作需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含监所中心和各分局物业管理费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排665万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称市区公安机关物业管理费实施单位市局公安局警务保障处项目属性新增项目项目资金(万元)中期资金总额:1995万年度资金总额:665万元其中:财政拨款1995万其中:财政拨款665万元其他资金其他资金-63-总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
满足市区公安机关设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫等综合服务需求.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标满足市区公安机关物业管理工作需要质量指标满足市区公安机关物业管理工作需要时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
社会效益指标努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意23.
"新综合楼水电燃气费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000-64-平方米,保证新综合楼正常运转所需水电燃气费.
(2)立项依据.
确保新综合楼运转需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含参照2018年实际发生数,测算电费,水费,燃气费.
(6)年度预算安排.
年度预算安排832万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称新综合楼水电燃气费实施单位市局公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:2496万元年度资金总额:832万元其中:财政拨款2496万元其中:财政拨款832万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000平方米,保证新综合楼正常运转所需水电气费用.
芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000平方米,保证新综合楼正常运转所需水电气费用.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标新综合楼建筑面积91000平方米,保数量指标新综合楼建筑面积91000平方米,保-65-证新综合楼正常运转所需水电气费用.
证新综合楼正常运转所需水电气费用.
质量指标满足市局新综合楼正常工作需求质量指标满足市局新综合楼正常工作需求时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意24.
"新综合楼运行维护购置费"项目.
(1)项目概述.
芜湖市公安局新综合楼空调、消防、电梯、水泵、弱电等系统设施设备的维护保养,以及购买垃圾清运、绿化养护、二次供水水箱清洗及水质检测、灭四害等服务费用.
(2)立项依据.
保证新综合楼正常运转所需.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
-66-(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含新综合楼空调、消防、电梯、水泵、弱电等系统设施设备的维护保养,以及购买垃圾清运、绿化养护、二次供水水箱清洗及水质检测、灭四害等服务费用,新增大楼购置外观亮化设备费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排300万元(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称新综合楼运行维护购置费实施单位市局公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:900万元年度资金总额:300万元其中:财政拨款900万元其中:财政拨款300万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标保证新综合楼正常运转所需,努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
满足芜湖市公安局新综合楼空调、消防、电梯、水泵、弱电等系统设施设备的维护保养,以及购买垃圾清运、绿化养护、二次供水水箱清洗及水质检测、灭四害等服务费用,保证新综合楼正常运转所需绩效一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值-67-指标产出指标数量指标数量指标质量指标保证新综合楼正常运转所需质量指标保证新综合楼正常运转所需时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
社会效益指标打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意25.
"办公设备及家具购置"项目.
(1)项目概述.
为确保市局机关侦察破案以及日常工作需要,需为一线民警购置更新办公设备及家具.
(2)立项依据.
根据《关于转发》(财采〔2017〕1108号)、《关于政府采购货物采用徽采商城采购方式的通知》(财采〔2016〕1052-68-号).
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含为一线民警购置更新办公设备及家具费用.
(6)年度预算安排.
年度预算安排294.
73万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称办公设备及家具购置实施单位市局公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:884.
19万元年度资金总额:294.
73万元其中:财政拨款884.
19万元其中:财政拨款294.
73万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标为满足市局机关民警执法执勤及办案工作需要.
满足市局机关以及镜湖、弋江、鸠江、三山、开发区、大桥等分局,满足民警执法执勤及办案工作需要.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标满足市局机关民警质量指标满足市局机关民警-69-执法执勤及办案工作需要.
执法执勤及办案工作需要.
时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意26.
"装备购置费"项目.
(1)项目概述.
为确保城区公安机关执法执勤、反恐处突以及日常训练所需,需为一线民警购置更新单警装备、反恐处突类装备等警用装备,以及购置训练用枪弹.
(2)立项依据.
根据公安部印发《公安单警装备配备标准(修订)》(公装财〔2016〕266)、《安徽省公安厅关于印发的通知》(皖公通〔2017〕52号).
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含特警装备更新,刑事-70-侦察装备,技术侦察装备,应急物资更新,单警装备购置更新,执法记录仪更新,防刺防弹服更新,防弹头盔更新,防暴盾牌更新,防暴头盔更新,抓捕器更新.
(6)年度预算安排.
年度预算安排360万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称装备购置费实施单位市局公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1080万元年度资金总额:360万元其中:财政拨款1080万元其中:财政拨款360万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标满足民警执法执勤及办案工作需要,提高公安队伍装备水平和战斗力.
满足市局机关以及镜湖、弋江、鸠江、三山、开发区、大桥等分局,提高公安队伍装备水平和战斗力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标质量指标满足民警执法执勤及办案工作需要质量指标满足民警执法执勤及办案工作需要时效指标时效指标-71-成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标提高公安队伍装备水平和战斗力,维护社会治安稳定社会效益指标提高公安队伍装备水平和战斗力,维护社会治安稳定生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意27.
"执法执勤车及摩托车辆更新购置费"项目.
(1)项目概述.
公车改革后,市公安局执法执勤车辆总数为320辆,担负全市区巡逻、接处警、办案等各项公安工作,绝大部分需要24小时不间断使用,造成车辆使用频率高、故障率高,老化严重,为确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,本着合理节约的原则,以320辆车为基数,每年按基数的10%更新车辆.
(2)立项依据.
公安工作需要.
(3)实施主体.
芜湖市公安局警务保障处.
(4)起止时间.
2019年1月1日至12月31日.
(5)项目内容.
该项目内容包含公车改革后,市公安局每年按基数一定比例更新执法车28台,特种车4部,2台-72-警用三轮摩托车(特警).
(6)年度预算安排.
年度预算安排584.
5万元.
(7)绩效目标和指标.
项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称执法执勤车及摩托车辆更新购置费实施单位芜湖市公安局警务保障处项目属性延续项目项目资金(万元)中期资金总额:1753.
5万元年度资金总额:584.
5万元其中:财政拨款1753.
5万元其中:财政拨款584.
5万元其他资金其他资金总体目标中期目标(2019年-2021年)年度目标确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,提高公安机关应对负责治安形势、维护社会稳定的能力.
确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,提高公安机关应对负责治安形势、维护社会稳定的能力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标本着合理节约的原则,以320辆车为基数,每年按基数的10%更新车辆.
数量指标本着合理节约的原则,以320辆车为基数,每年按基数的10%更新车辆.
-73-质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,提高公安机关应对负责治安形势、维护社会稳定的能力社会效益指标确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,提高公安机关应对负责治安形势、维护社会稳定的能力生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标满意服务对象满意度指标满意(二)机关运行经费2019年本部门(含下属单位)机关运行经费预算8268.
67万元,比2018年预算增加2209.
02万元,增长36.
39%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行.
(三)政府采购情况-74-2019年本部门(含下属单位)政府采购预算5396.
11万元,其中采购货物5396.
11万元.
(四)国有资产占有使用情况截至2018年末,本部门(含下属单位)共有车辆450辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车444辆、特种专业技术用车3辆.
单位价值50万元以上大型设备0台(套).
2019年一般公共预算安排购置车辆34辆,其中一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车4辆、其他车辆(摩托车)2辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).
(五)绩效目标设置情况2019年本部门(含下属单位)专用项目有27个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9000.
04万元.
分别如下:1、出入境管理服务专项经费项目,该项目概述:为便利中外申请人出入境,助力城市对外开放和经济发展.
立项依据:《公安部关于推广自助办理港澳台旅游签注工作的通知》、《国家移民管理局关于加强推进移民和出入境领域"放管服"改革的实施意见的通知(机密件)》、《公安部关于提高出入境服务水平的意见》.
项目起止时间:2019年1月1日至12月31日,项目实施主体为芜湖市公安局出入境管理局,实施周期一年,年度预算安排270万元.
该项目绩效目标为:市民办证出行更加便利,外国人管理服务工作循序推-75-进,群众满意度、获得感更加提升.
2、全馆档案数字化项目,该项目概述:公安局1949年以来各类纸质档案录入、扫描、条目著录及系统作无缝挂接;立项依据为:根据安徽省委办公厅、省人民政府关于印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知皖办发(2015)33号、市档案局关于印发《安徽省十三五档案事业发展规划》的通知皖档发(2016)6号;项目起止时间:2019年1月-2019年12月;项目实施主体为:芜湖市公安局办公室;实施周期1年;年度预算安排60万元;该项目绩效目标为:提升公安各类档案服务基层、服务群众,使公安档案数字化资源得到合理开发、利用和保护.
3、表彰奖励专项经费项目,该项目概述:为加强公安机关奖励工作,以促进公安工作和队伍建设.
立项依据:根据《中华人民共和国人民警察法》、《国家公务员暂行条例》、《公安机关人民警察奖励条令》等法律、法规和规章;项目起止时间2019年1月1日至12月31日,项目实施主体为芜湖市公安局组织宣传科,实施周期一年,年度预算安排85.
5万元.
该项目绩效目标为:及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的单位和个人,充分激发调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性.
4、系统运行维护费项目,该项目概述:保障各项公安业务可以正常开展,市局软硬件、机房及各业务系统正常运行,提高公安工作效率.
立项依据为市局机房软硬件系统实际维修保养需求.
项目起止时间2019年1月至2019年12月、-76-项目实施主体为市公安局及各项目中标单位.
实施周期1年,年度预算安排523.
45万元.
该项目绩效目标为保障各项公安系统正常运行.
5、网络运行线路租赁费项目,该项目概述:市局与通信运营商合作,通过租用光纤使用的方式解决公安所有单位部门之间的互联互通,根据公安部的要求实现公安数据专网与全球互联网的物理隔离确保安全.
立项依据为公安部"金盾工程"建设要求,全局网络实际保障需求.
项目起止时间2019年1月至2019年12月、项目实施主体为市公安局及各项目中标单位.
实施周期1年、年度预算安排1864.
64万元.
该项目绩效目标为保障公安网络正常运行.
6、警校运行维护购置费共计130.
00万元.
该项目概述:随着公安工作任务的日趋繁重,公安队伍执法规范化水平提高,警务实战技能素质等综合素质急待提高,教育训练任务将更加繁重,迫切需要提高警校承担培训任务的综合能力保障.
立项依据为:公安部《公安机关人民警察训练条令》;安徽省公安厅《关于安徽省市级人民警察培训训练与校标准化建设的意见》.
项目起止时间2019年1月至2019年12月.
项目实施主体为市公安局及各项目中标单位.
实施周期1年,年度预算安排130.
00万元.
该项目绩效目标为:保障培训需求,民警通过培训,提高依法服务水平,更好报一方平安.
7、禁毒工作经费项目,该项目概述为以禁毒严打整治为主线,进一步强化吸毒人员动态管控,不断推进青少年毒品预防教育(6.
27工程)、社区戒毒社区康复工作(8.
31)-77-纵深发展,推动全市禁毒工作纵深发展、立项依据为《禁毒法》等、实施周期为1年、项目实施主体为全市各级禁毒部门、年度预算安排145万元、该项目绩效目标为毒品违法犯罪活动得到有效遏制,毒情形势明显改观,吸毒人员管控措施到位,群众拒毒、防毒意识进一步提高.
8、女子看守所项目,该项目概述:芜湖市女子看守所依法对在押人员进行管理、教育,管理在押人员的生活卫生,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行.
立项依据为:《看守所经费开支范围和管理办法规定》皖公通[1996]91号等文件.
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日.
项目实施主体为:芜湖市女子看守所,实施周期一年,年度预算安排135万元.
该项目绩效目标为:充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务.
9、看守所经费项目,该项目概述:芜湖市第一看守所依法对在押人员实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行管理、教育,管理在押人员的生活卫生,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行.
立项依据为:《看守所经费开支范围和管理办法规定》皖公通[1996]91号等文件.
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日.
项目实施主体:芜湖市第一看守所,实施周期一年,年度预算安排655万元.
该项目绩效目标为:充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务.
-78-10、拘留所经费项目,项目概述:芜湖市拘留所依据国家法律、法规以及芜湖市公安局相关规定,负责芜湖市全市(含四县)女性被拘留人及市辖区、无为县、南陵县男性被拘留人的行政拘留、司法拘留、拘留审查等工作.
经费用于保障拘留所的正常运行及监所安全,基础设施、专用设备的维护及购置,保障被拘留人的日常生活、监管教育、以及吸毒人员的投送工作.
立项依据为公安部、财政部及芜湖市财政局、芜湖市公安局有关文件精神和具体要求.
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日.
项目实施主体为:芜湖市拘留所,实施周期一年,年度预算安排218.
2万元.
该项目绩效目标为保障芜湖市拘留所各项工作的正常开展,保障被拘留人各项合法权益,化解社会矛盾,预防刑事犯罪,维护社会稳定.
11、监管病区项目,该项目概述:采取在社会医院内设置安装安全防护设施的监管病区模式,由公安监管部门负责监管安全、医疗机构负责医疗卫生,确保能够收治患重大疾病的在押人员,充分发挥公立医疗机构和社会资源的积极作用.
立项依据为:皖公监管〔2018〕198号《安徽省公安厅关于扎实推进公安监管病区建设的通知》.
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日.
项目实施主体为:芜湖市公安局监所管理支队,实施周期为一年,年度预算安排50万元.
该项目的绩效目标为:保障被监管人员合法权益,更好地服务和保障司法部门维护国家安全和社会稳定的中心工作.
-79-12、警犬驯养管理费项目,该项目概述:用于保障警犬工作正常开展,服务反恐处突、侦查破案、巡逻防控和重大安保警卫工作、立项依据为警犬饲养管理和训练勤务保障等相关实际需求以及《公安机关警犬技术工作规定》(公通字[2011]30号)相关要求、项目起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、项目实施主体为市公安局、实施周期1年、年度预算安排60万元、该项目绩效目标为保障警犬工作正常开展.
13、购置刑事科学技术专用设备项目项目,该项目概述为立项依据为《安徽省公安刑事科学技术发展建设三年规划(2017-2019年)》、项目起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、项目实施主体为芜湖市公安局、实施周期为1年、年度预算安排200万元、该项目绩效目标为系统在刑侦技术领域中发挥功能;能在多种环境下进行鉴定.
14、扫黑除恶经费项目,该项目概述为保障公安机关持续推进扫黑除恶专项斗争深入开展、立项依据为贯彻落实为期三年的扫黑除恶专项斗争、项目起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、项目实施主体为芜湖市公安局、实施周期1年、年度预算安排130万元、该项目绩效目标为有效遏制我市黑恶势力的滋生和发展.
15、刑事技术耗材及设备维护项目项目,该项目为DNA刑事技术耗材及设备维保费、立项依据为案件检验和建库需要、项目起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、项目实施主体为芜湖市公安局、实施周期为1年、年度预算-80-安排283.
15万元、该项目绩效目标为芜湖市公安局物证鉴定中心DNA实验室开展法医物证检验鉴定工作,完成年均检验量为2200起案件,检材9000余份任务,为相关案件提供证据支撑;同时每年要建立DNA数据库15000余份,为稳定社会治安、打击犯罪、破获重特大刑事案件起到强力支撑作用.
16、市反诈分中心运行工作经费项目,该项目概述保障市反诈分中心运行工作正常运行、立项依据为市反电诈分中心根据国家治理打击电信网络诈骗犯罪办公室要求设立、项目起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、项目实施主体为芜湖市公安局、实施周期1年、年度预算安排50万元、该项目绩效目标为通过分中心的工作,努力实现发案、群众损失下降;破案、打处上升的目标.
17、二代证专项业务费项目,该项目概述:为便利群众申领、更换二代证,满足群众办证需求.
立项依据:省财政厅、公安厅《关于第二代居民身份证经费管理有关问题的通知》规定,二代证工本费实行"收支两条线"管理,市财政按照二代证经费补助标准给予市公安局二代证制发工作经费专项补助.
项目起止时间:2019年1月1日至12月31日,项目实施主体为:芜湖市公安局治安支队,实施周期一年,年度预算安排70万元.
该项目绩效目标为:对户政二代证窗口办证设备进行更新维护,满足群众办证需求,提高群众满意度.
18、居住证专项经费项目,该项目概述:根据我市流动-81-人口居住证办理工作的需要,为保证居住证制发工作的延续性,每年需采购必要的居住证设备、耗材、维护服务等项目.
立项依据:《安徽省流动人口居住登记办法》(省政府令〔2016〕271号)、《芜湖市流动人口服务和管理暂行办法》(芜政[2013]30号).
项目起止时间:2019年1月1日至12月31日,项目实施主体为:芜湖市公安局治安支队,实施周期一年,年度预算安排115.
64万元.
该项目绩效目标为:满足我市流动人口居住证办理工作需要,确保居住证制发工作的延续性,提高流动人口满意度、获得感.
19、新火车站治安管理项目,该项目概述:保障车站的治安正常秩序;立项依据为:芜湖市政府办抄告公安局《关于请求解决芜湖、弋江新火车站治安管理经费的请示》(2015)184号;项目起止时间:22019年1月1日至12月31日;项目实施主体为:芜湖市公安局治安支队;实施周期一年;年度预算安排473.
23万元;该项目绩效目标为:创造和谐有序的公共环境,强化安全管理,确保旅客安全,保障车站治安秩序.
20、新综合楼物业管理费项目,该项目概述:芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000平方米,满足新综合楼设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫,客服、会务等综合服务.
立项依据为:满足市局新综合楼物业管理工作需要.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排375万元,该项目绩效目标为通过与中标物业公司共同管理,努力打造有序、整洁、-82-节能、安全的综合办公环境.
21、五有保障易耗材品更新项目,该项目概述:市区"五有保障"建成后,为将这项惠警利警工作落到实处,使之具有较长生命力,按照省厅标准要求,需定期更新洗漱等易耗品.
立项依据为:保证市区基层所队正常工作生活需要.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排70万元,该项目绩效目标为:营造出拴心留人的工作和生活环境.
22、市区公安机关物业管理费项目,该项目概述:芜湖市区公安机关37个办公场所总建筑面积约为95693平方米,满足市区公安机关设施设备的日常维修、保养、运行,绿化,卫生保洁,安全保卫等综合服务.
立项依据为:满足市区公安机关37个办公场所物业管理工作需要.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排665万元,该项目绩效目标为通过与中标物业公司共同管理,努力打造有序、整洁、节能、安全的综合办公环境.
23、新综合楼水电燃气费项目,该项目概述:芜湖市公安局新综合楼建筑面积91000平方米,保证新综合楼正常运转所需水电燃气费.
立项依据为:确保新综合楼运转需要.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,,该项目绩效目标为:满足市局新综合楼正常工作需求.
24、新综合楼运行维护购置费项目,该项目概述:芜湖市公安局新综合楼空调、消防、电梯、水泵、弱电等系统设施设备的维护保养,以及购买垃圾清运、绿化养护、二次供-83-水水箱清洗及水质检测、灭四害等服务费用.
立项依据为保证新综合楼正常运转所需.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排300万元,该项目绩效目标为:满足市局新综合楼相关附属设备正常运转.
25、办公设备及家具购置项目,该项目概述:为确保市局机关侦察破案以及日常工作需要,需为一线民警购置更新办公设备及家具.
立项依据为:根据《关于转发》(财采〔2017〕1108号)、《关于政府采购货物采用徽采商城采购方式的通知》(财采〔2016〕1052号).
关于项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排294.
73万元,该项目绩效目标为满足市局机关民警执法执勤及办案工作需要.
26、装备购置费项目,该项目概述:为确保城区公安机关执法执勤、反恐处突以及日常训练所需,需为一线民警购置更新单警装备、反恐处突类装备等警用装备,以及购置训练用枪弹.
立项依据为:根据公安部印发《公安单警装备配备标准(修订)》(公装财〔2016〕266)、《安徽省公安厅关于印发的通知》(皖公通〔2017〕52号).
关于项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期一年,年度预算安排360万元,该项目绩效目标为满足民警执法执勤及办案工作需要.
27、执法执勤车及摩托车辆更新购置费项目,该项目概述:公车改革后,市公安局执法执勤车辆总数为320辆,担-84-负全市区巡逻、接处警、办案等各项公安工作,绝大部分需要24小时不间断使用,造成车辆使用频率高、故障率高,老化严重,为确保公安工作需要且保证公安民警生命安全,本着合理节约的原则,以320辆车为基数,每年按基数的10%更新车辆.
立项依据为:公安工作需要.
项目实施主体为:芜湖市公安局警务保障处,实施周期为延续项目,年度预算安排584.
5万元,该项目绩效目标为提高公安机关应对负责治安形势、维护社会稳定的能力.
(六)政府购买服务情况2019年本部门没有涉及政府购买服务项目.
(七)其他重大事项说明2019年本部门(含下属单位)无重大事项支出说明.
第四部分名词解释(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金.
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、-85-网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用.