中关村2020年三季度管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
中关村2020年三季度成本费用总额为45,061.53万元其中营业成本为21,388.09万元 占成本总额的47.46%销售费用为16,855.62万元 占成本总额的37.41%管理费用为4,708.23万元占成本总额的10.45%财务费用为1,484.1万元 占成本总额的3.29%营业税金及附加为625.5万元 占成本总额的1.39%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2、总成本变化情况及原因分析
中关村2020年三季度成本费用总额为45,061.53万元与2019年三季度的46,108.42万元相比有较大幅度下降下降2.27%。以下项目的变动使总成本增加销售费用增加4,883.73万元资产减值损失增加1,081.86万元管理费用增加371.1万元共计增加6,336.7万元 以下项目的变动使总成本减少营业税金及附加减少107.53万元财务费用减少139.58万元营业成本减少6,054.62万元共计减少6,301.73万元。各项科目变化引起总成本增加
34.97万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年三季度营业成本为21,388.09万元与2019年三季度的27,442.71万元相比有较大幅度下降下降22.06%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年三季度销售费用为16,855.62万元与2019年三季度的11,971.88万元相比有较大增长增长40.79%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看 2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长但营业收入却出现了较大幅度的下降企业市场销售活动开展得很不理想应当采取果断措施调整产品结构、销售战略或销售队伍。
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