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上海市静安区2019年部门预算预算主管部门:上海市静安区人民政府办公室目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1.
2019年部门财务收支预算总表2.
2019年部门收入预算总表3.
2019年部门支出预算总表4.
2019年部门财政拨款收支预算总表5.
2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6.
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7.
2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.
2019年部门"三公"经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市静安区人民政府办公室主要职能上海市静安区人民政府办公室与上海市静安区人民政府政策研究室、上海市静安区人民政府法制办公室、上海市静安区人民政府外事办公室、上海市静安区人民政府合作交流办公室、上海市静安区机关事务管理局合署办公.
其中,上海市静安区人民政府合作交流办公室、上海市静安区机关事务管理局按照国库单一账户管理要求,进行财政独立核算.
上海市静安区人民政府办公室是处理日常文秘、行政事务的区政府工作部门;上海市静安区人民政府政策研究室是围绕区政府中心工作和区政府主要领导关注的重点难点问题开展调研,为领导决策提供依据的职能部门;上海市静安区人民政府法制办公室是负责全区法制工作规划管理,编制区政府系统推进依法行政工作的规划、方案的职能部门.
静安区人民政府外事办公室是负责全区外事接待、对外交流、因公出国(境)管理、涉外事项管理的职能部门.
主要职责:(一)负责处理区政府日常行政事务.
(二)根据区政府领导要求,组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件.
负责区政府各类文稿的起草、整理、汇总工作.
(三)研究审核区政府各部门、单位和街镇向区政府请示的事项,并提出拟办意见报区政府领导审批.
(四)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项.
组织协调和管理区政府系统的全区性大型会议(活动).
(五)负责收集并及时向市政府、区政府领导报送区重要政务信息.
负责与区政府各部门、单位和街镇的联系,协调区领导处理各部门、单位和街镇向区政府反映的重要问题.
(六)督促检查区政府各部门、单位和街镇贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示的情况,及时向区政府领导报告.
(七)负责牵头对区政府年度实事项目与重点工作进行预选征集、职责分工及跟踪督办,为区政府领导做好决策服务工作.
(八)负责区政府系统承办的市、区人大代表建议和市政协提案的督促办理.
负责人大代表联系社区群众反映问题的分办工作及督办反馈.
(九)负责区政府总值班及应急工作,指导区政府系统值班工作.
协助区政府领导处理突发事件和重大事故.
(十)负责会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作.
负责区政府办公信息系统的建设、应用和管理工作.
(十一)负责会同相关部门推进、指导、协调、监督本区的政府信息公开工作,负责制定政府信息公开工作要点,组织考核评议与监督检查.
负责区政府的信息公开日常工作.
(十二)围绕区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求,开展调查研究,提出建议.
负责区政府咨询智囊团的建设管理工作,发挥专家学者对本区经济社会发展的咨询建议、智力支持作用.
(十三)参与区政府规范性文件的起草,依据有关法律法规内容对区政府及区各部门、单位的规范性文件进行审核.
组织清理、汇编区政府规范性文件.
(十四)组织开展全区行政执法检查,负责本区行政执法人员的资质管理和执法证件核发.
协调各类行政争议,完成区领导交办的其他法律协调事务.
(十五)承办区政府行政复议案件中的审理工作,代理区政府参加行政诉讼应诉,承办区政府行政赔偿案件.
审核有关部门申请区政府行政强制执行案件以及对区政府向区法院申请司法强制执行案件.
(十六)负责重要外事工作会议、文件、任务的组织、贯彻和执行.
负责审理有关外事、涉外工作的请示汇报事宜,负责市区领导出席外事活动的报批协调工作.
负责本区与外国驻沪领事馆及机构的交往.
(七)负责牵头对区政府年度实事项目与重点工作进行预选征集、职责分工及跟踪督办,为区政府领导做好决策服务工作.
(八)负责区政府系统承办的市、区人大代表建议和市政协提案的督促办理.
负责人大代表联系社区群众反映问题的分办工作及督办反馈.
(九)负责区政府总值班及应急工作,指导区政府系统值班工作.
协助区政府领导处理突发事件和重大事故.
(十)负责会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作.
负责区政府办公信息系统的建设、应用和管理工作.
(十一)负责会同相关部门推进、指导、协调、监督本区的政府信息公开工作,负责制定政府信息公开工作要点,组织考核评议与监督检查.
负责区政府的信息公开日常工作.
(十二)围绕区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求,开展调查研究,提出建议.
负责区政府咨询智囊团的建设管理工作,发挥专家学者对本区经济社会发展的咨询建议、智力支持作用.
(十三)参与区政府规范性文件的起草,依据有关法律法规内容对区政府及区各部门、单位的规范性文件进行审核.
组织清理、汇编区政府规范性文件.
(十四)组织开展全区行政执法检查,负责本区行政执法人员的资质管理和执法证件核发.
协调各类行政争议,完成区领导交办的其他法律协调事务.
(十五)承办区政府行政复议案件中的审理工作,代理区政府参加行政诉讼应诉,承办区政府行政赔偿案件.
审核有关部门申请区政府行政强制执行案件以及对区政府向区法院申请司法强制执行案件.
(十六)负责重要外事工作会议、文件、任务的组织、贯彻和执行.
负责审理有关外事、涉外工作的请示汇报事宜,负责市区领导出席外事活动的报批协调工作.
负责本区与外国驻沪领事馆及机构的交往.
(十七)负责本区重要对外交往活动的组织协调工作.
负责并指导各相关单位实施本区对外友好交往项目,推进国际经济文化交流活动的开展.
(十八)负责来区访问的重要外宾接待工作.
安排协调境外记者的采访活动,配合开展外宣工作.
(十九)负责本区因公出国和赴香港、澳门特别行政区工作的归口管理.
负责本区因公出国(境)年度计划的制订、审核并上报.
受理本区因公出国(境)任务申请,负责出访团组的审核报批及管理工作.
(二十)负责办理本区因公出国(境)人员的护照(通行证)和签证(签注)手续,负责管理本区因公出国(境)人员的护照(通行证).
会同有关部门,进行团组行前教育和评估审计工作.
(二十一)负责处理或协助处理本区有关涉外事项.
审核上报本区举行国际会议的有关事宜.
会同有关部门做好区内境外人士的管理和对外表彰工作.
(二十二)对静安对外交流中心的工作进行指导和管理.
(二十三)承办区政府交办的其他工作.
机构设置上海市静安区人民政府办公室部门预算是包括上海市静安区人民政府办公室部门本部和下属1家预算单位的综合收支计划.
本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括:1.
上海市静安区人民政府办公室本部,下设11个内设机构,包括:秘书科、综合科、政务公开科、联络科、组织人事科、电子政务科、区政府督查室、调研科、综合协调科、复议监督科、外事科.
2.
上海市静安区对外交流中心(事业),无内设机构.
名词解释(一)基本支出预算:是区预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分.
(二)项目支出预算:是区预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划.
(三)"三公"经费:是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费.
其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.
2019年部门预算编制说明2019年,上海市静安区人民政府办公室预算支出总额为4571.
31万元,比2018年减少2391.
08万元,主要原因:严格按照"八项规定"要求,减少不必要的预算支出.
财政拨款支出预算4571.
31万元,其中:一般公共预算拨款支出预算4571.
31万元,政府性基金拨款支出预算0万元.
财政拨款支出主要内容如下:1.
"一般公共服务支出"科目3824.
43万元,主要用于本单位人员经费、公用经费等基本支出及会议、调研等项目经费支出.
2.
"社会保障和就业支出"科目276.
39万元,主要用于养老保险、职业年金、离退休人员经费、离退休人员活动经费等支出.
3.
"卫生健康支出"科目68.
06万元,主要用于本单位在职职工医疗保险费等缴纳.
4.
"住房保障支出"科目384.
42万元,主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳.
单位:元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入45,713,077.
00一、一般公共服务支出38,424,297.
001.
一般公共预算45,713,077.
00二、国防支出2.
政府性基金预算三、公共安全支出二、事业收入四、教育支出三、上级补助收入五、科学技术支出四、经营收入六、文化旅游体育与传媒支出五、非同级财政拨款收入七、社会保障和就业支出2,763,887.
00六、其他收入八、卫生健康支出680,645.
00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、自然资源海洋气象等支出十六、住房保障支出3,844,248.
00十七、灾害防治及应急管理支出十八、其他支出收入总计45,713,077.
00支出总计45,713,077.
002019年部门财务收支预算总表本年收入本年支出单位:元类款项201一般公共服务支出38,424,297.
0038,424,297.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务38,424,297.
0038,424,297.
002010301行政运行26,872,633.
0026,872,633.
002010302一般行政管理事务11,551,664.
0011,551,664.
00208社会保障和就业支出2,763,887.
002,763,887.
0020805行政事业单位离退休2,763,887.
002,763,887.
002080501归口管理的行政单位离退休757,776.
00757,776.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,936.
001,432,936.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出573,175.
00573,175.
00210卫生健康支出680,645.
00680,645.
0021011行政事业单位医疗680,645.
00680,645.
002101101行政单位医疗680,645.
00680,645.
00221住房保障支出3,844,248.
003,844,248.
0022102住房改革支出3,844,248.
003,844,248.
002210201住房公积金1,564,248.
001,564,248.
002210203购房补贴2,280,000.
002,280,000.
0045,713,077.
0045,713,077.
002019年部门收入预算总表项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入非同级财政拨款收入合计其他收入上级补助收入经营收入单位:元类款项201一般公共服务支出38,424,297.
0026,872,633.
0011,551,664.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务38,424,297.
0026,872,633.
0011,551,664.
002010301行政运行26,872,633.
0026,872,633.
002010302一般行政管理事务11,551,664.
0011,551,664.
00208社会保障和就业支出2,763,887.
002,763,887.
0020805行政事业单位离退休2,763,887.
002,763,887.
002080501归口管理的行政单位离退休757,776.
00757,776.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,936.
001,432,936.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出573,175.
00573,175.
00210卫生健康支出680,645.
00680,645.
0021011行政事业单位医疗680,645.
00680,645.
002101101行政单位医疗680,645.
00680,645.
00221住房保障支出3,844,248.
003,844,248.
0022102住房改革支出3,844,248.
003,844,248.
002210201住房公积金1,564,248.
001,564,248.
002210203购房补贴2,280,000.
002,280,000.
0045,713,077.
0034,161,413.
0011,551,664.
002019年部门支出预算总表项目支出预算功能分类科目编码合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位:元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算45,713,077.
00一、一般公共服务支出38,424,297.
0038,424,297.
00二、政府性基金预算二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出2,763,887.
002,763,887.
00八、卫生健康支出680,645.
00680,645.
00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、自然资源海洋气象等支出十六、住房保障支出3,844,248.
003,844,248.
00十七、灾害防治及应急管理支出十八、其他支出收入总计45,713,077.
00支出总计45,713,077.
0045,713,077.
002019年部门财政拨款收支预算总表财政拨款收入财政拨款支出单位:元类款项201一般公共服务支出38,424,297.
0026,872,633.
0011,551,664.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务38,424,297.
0026,872,633.
0011,551,664.
002010301行政运行26,872,633.
0026,872,633.
002010302一般行政管理事务11,551,664.
0011,551,664.
00208社会保障和就业支出2,763,887.
002,763,887.
0020805行政事业单位离退休2,763,887.
002,763,887.
002080501归口管理的行政单位离退休757,776.
00757,776.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,936.
001,432,936.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出573,175.
00573,175.
00210卫生健康支出680,645.
00680,645.
0021011行政事业单位医疗680,645.
00680,645.
002101101行政单位医疗680,645.
00680,645.
00221住房保障支出3,844,248.
003,844,248.
0022102住房改革支出3,844,248.
003,844,248.
002210201住房公积金1,564,248.
001,564,248.
002210203购房补贴2,280,000.
002,280,000.
0045,713,077.
0034,161,413.
0011,551,664.
002019年部门一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目编码合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位:元类款项注:本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出,故本表为空.
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表项目政府性基金预算支出功能分类科目编码合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位:元类款301工资福利支出18,823,477.
0018,823,477.
0030101基本工资2,475,156.
002,475,156.
0030102津贴补贴9,878,276.
009,878,276.
0030103奖金199,269.
00199,269.
0030106伙食补助费595,200.
00595,200.
0030107绩效工资325,677.
00325,677.
0030108机关事业单位基本养老保险缴费1,432,936.
001,432,936.
0030109职业年金缴费573,175.
00573,175.
0030110职工基本医疗保险缴费680,645.
00680,645.
0030112其他社会保障缴费114,635.
00114,635.
0030113住房公积金1,564,248.
001,564,248.
0030199其他工资福利支出984,260.
00984,260.
00302商品和服务支出14,357,240.
0014,357,240.
0030201办公费544,509.
00544,509.
0030202印刷费200,000.
00200,000.
0030204手续费5,000.
005,000.
002019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费30207邮电费125,040.
00125,040.
0030211差旅费100,000.
00100,000.
0030212因公出国(境)费用11,530,000.
0011,530,000.
0030213维修(护)费100,000.
00100,000.
0030215会议费120,000.
00120,000.
0030216培训费150,000.
00150,000.
0030217公务接待费30,000.
0030,000.
0030226劳务费50,000.
0050,000.
0030228工会经费214,291.
00214,291.
0030229福利费432,000.
00432,000.
0030239其他交通费用582,000.
00582,000.
0030299其他商品和服务支出174,400.
00174,400.
00303对个人和家庭的补助566,696.
00566,696.
0030301离休费560,576.
00560,576.
0030309奖励金6,120.
006,120.
00310资本性支出414,000.
00414,000.
0031002办公设备购置414,000.
00414,000.
0034,161,413.
0019,390,173.
0014,771,240.
00合计单位:万元小计购置费运行费1,156.
001,153.
003.
001,477.
12部门"三公"经费和机关运行经费预算表2019年"三公"经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费2019年机关运行经费预算数其他相关情况说明一、2019年"三公"经费预算情况说明2019年"三公"经费预算数为1156万元,与2018年预算持平.
其中:(一)因公出国(境)费1153万元,与2018年预算持平.
主要原因是:按照财政规定,"三公"经费不超过上年预算.
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2018年预算持平.
主要原因是:本单位无公务用车.
(三)公务接待费3万元,与2018年预算持平.
主要原因是:按照财政规定,"三公"经费不超过上年预算.
二、机关运行经费预算2019年上海市静安区人民政府办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1477.
12万元.
三、国有资本经营预算拨款收支情况2019年上海市静安区人民政府办公室无国有资本经营预算.
四、政府采购情况2019年本部门政府采购预算491.
4万元,其中:政府采购货物预算41.
4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元.
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元.
五、国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,上海市静安区人民政府办公室共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.
通用设备689.
61万元,专用设备23.
45万元.
六、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目18个,涉及项目预算资金1155.
17万元.
项目名称资金用途开始时间项目概况立项依据项目实施计划项目总目标年度绩效目标上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表(2019年)申报单位名称:上海市静安区人民政府办公室政府法律顾问经费区委区政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费其他经常性项目√基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务√资产购置类其他事业专业类2019/1/1结束时间2019/12/31政府法律顾问专项经费系为了建立健全我区政府政府法律顾问配备、使用及服务工作.
《上海市人民政府关于推行政府法律顾问制度的指导意见》、《上海市静安区政府法律顾问工作规则》1200000.
00项目总预算(元)4000000.
00项目当年预算(元)4000000.
00同名项目上年预算额(元)4000000.
00同名项目上年预算执行数(元)4000000.
00政府法律顾问专项经费年初通过政府采购等形式支出.
确保政府法律顾问工作机制健全保证法律顾问在促进依法、科学决策、推动法制静安建设中发挥积极作用子项目名称预算金额(元)部门单位法律顾问配备2800000.
00区委区政府法律顾问团经费提高依法行政水平、健全法律服务机制、提高依法办事能力政府法律顾问制度规则等项目类型项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目当年投入资金构成分解目标内容效果目标备注指标目标值分解目标绩效指标投入和管理目标预算编制科学性科学预算编制规范性规范预算资金到位率=100%配套资金到位率=100%预算资金到位及时性及时财务管理制度健全性健全资金使用合规性合规工作计划完整性完整工作计划执行有效性有效采购申请规范性规范合同管理完备性完备档案管理规范性规范项目立项规范性规范立项依据充分性充分产出目标计划完成率=100%项目完成及时性及时服务对象满意度=100%影响力目标长效机制完善信息共享度较好项目名称资金用途开始时间项目概况立项依据项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表(2019年)申报单位名称:上海市静安区人民政府办公室政府政务公开推进经费区委区政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费其他经常性项目√项目类型基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类√2019/1/1结束时间2019/12/31会同有关部门推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作,保障公众依法获取政府信息,提高政府工作透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对生产、生活和经济社会活动的服务作用.
《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》.
项目总预算(元)320000.
00项目当年预算(元)320000.
00同名项目上年预算额(元)320000.
00同名项目上年预算执行数(元)109176.
002019年1月-6月,制定年度信息公开工作要点和考核评估指标,并组织推进落实;2019年6月-12月,制定年度培训计划和监督检查方案,并组织推进落实.
政府信息公开范围进一步扩大,公开数量进一步增加,政府信息公开意识进一步提升,政府透明度有一定提高,规范性有所改善.
子项目名称预算金额(元)政府政务公开推进经费320000.
00项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施推动重点领域信息公开,增强信息公开实效,满足公众知情权,严格贯彻落实法定政府信息公开义务和要求.
制定本区信息公开工作要点,建立健全信息公开工作制度,组织信息公开工作考核、社会评议以及对行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查,督促依法履行政府信息公开义务.
年度绩效目标分解目标内容效果目标备注1、投入和管理目标:资金使用合规,财务制度完备;2、产出目标:完成行政机关业务指导工作,完成年度要点制定和考核,完成年度社会评估和检查;3、效果目标:全区年度政府信息主动公开数量同比增加,公文公开率同比提高,依申请公开纠错率低于全市平均纠错率,信息公开范围进一步深化和扩大;4、影响力目标:全区行政机关信息公开意识进一步增强,政府透明度和依法行政水平进一步提高.
分解目标预算资金到位及时性及时绩效指标指标目标值预算编制科学性科学预算编制规范性规范配套资金到位率=100%工作计划执行有效性有效财务管理制度健全性健全资金使用合规性合规立项依据充分性充分档案管理规范性规范项目立项规范性规范工作计划完整性完整投入和管理目标产出目标计划完成率=100%项目完成及时性及时预算资金到位率=100%服务对象满意度=100%影响力目标长效机制完善信息共享度较好项目名称资金用途开始时间项目概况立项依据项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表(2019年)申报单位名称:上海市静安区人民政府办公室区政府重点工作目标管理邀请第三方机构评估费区委区政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目经常性专项业务费其他经常性项目√基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务√资产购置类其他事业专业类2019/1/1结束时间2019/12/31对区政府实事重点工作开展专项督查,进一步提高督查工作的规范化、制度化、科学化水平,推进区政府中心工作和各项工作目标的贯彻落实和顺利实现.
涉及范围:本年度区政府实事项目、重点工作所包含的全部责任单位和具体工作项目.
本年度区政府实事项目、重点工作等相关文件.
项目总预算(元)500000.
00项目当年预算(元)500000.
00同名项目上年预算额(元)500000.
00同名项目上年预算执行数(元)480000.
00子项目名称预算金额(元)区政府重点工作目标管理邀请第三方机构评估费500000.
00在本年度区政府实事项目正式发文前,严格审核各项目的年度工作计划,对于计划制定缺乏实效性、科学性的项目予以退回,确保各项工作开好头、起好步;有侧重的选择部分区政府重点工作作为"重中之重"项目,列入专项督查项目,并在全年开展相关督查调研;在每季度末,开展区政府实事项目、重点工作专项督查,检查各项目工作推进落实情况,查找推进过程中存在的问题并提出建议;适时开展相关培训工作.
及时、全面了解本年度区政府实事项目、重点工作各项工作阶段性进展,梳理分析项目推进情况,及时形成督查专报和相关工作建议,为领导决策提供依据,推进区政府各项工作目标的贯彻落实和完成.
形成区政府实事项目、重点工作督查专报不少于4份.
项目类型项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施紧紧围绕本年度区政府实事项目、重点工作,按照"围绕中心、突出重点、强化职能、务求实效"的要求,在做深、做细、做实上下功夫,确保政令畅通、改进工作作风、提升行政效能,全力推动区政府各项重大决策部署和重点目标任务落到实处.
把督查工作贯穿于决策落实的全过程,确保政令畅通,提高各部门行政执行力;建立健全区政府督查工作网络,配备督查工作的专职人员,建立领导分级负责制度、督查调研制度、跟踪问效制度、考核奖惩制度等.
分解目标内容效果目标备注服务对象满意度=100%影响力目标长效机制完善信息共享度较好立项依据充分性充分产出目标计划完成率=100%项目完成及时性及时投入和管理目标工作计划执行有效性有效档案管理规范性规范项目立项规范性规范预算编制规范性规范预算资金到位率=100%合规工作计划完整性完整预算资金到位及时性预算编制科学性科学健全资金使用合规性分解目标配套资金到位率=100%绩效指标指标目标值及时财务管理制度健全性