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12020年罗湖区电视网络制作管理中心部门预算目录第一部分部门概况第二部分部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况第五部分"三公"经费财政拨款预算情况第六部分部门预算绩效管理情况第七部分其他需要说明情况第八部分名词解释22020年罗湖区电视网络制作管理中心部门预算第一部分部门概况一、主要职能1.
协助做好全区重大新闻和重点专题的宣传策划与实施工作.
2.
负责区委区政府融媒体平台的建设、运营、管理及政民互动.
3.
统筹全区融媒体新闻报道"策、采、编、发"的一体化、全流程指挥调度和组织实施.
4.
完成区委区政府交办的宣传片、专题片、汇报片拍摄制作任务,负责融媒体平台视频栏目及作品的策划和制作.
5.
建立健全融媒体运行机制,负责融媒体采编团队的考核管理,负责融媒体平台网络和信息安全管理.
6.
完成区委、区政府和上级交办的其他任务.
二、机构编制及交通工具情况罗湖区电视网络制作管理中心事业编制数13人,实有在编人数13人;退休5人.
从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤、军转士官)4人.
已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆.
三、2020年主要工作目标罗湖区电视网络制作管理中心2020年主要工作目标包括:1、进一步探索融媒体运行机制,健全融媒体中心策采编审发一体化.
2、强化内容整合,做好包括罗湖社区家园网、罗湖+app客户端、新时代新罗湖微信在内的新媒体平台的运营管理.
3、推进罗湖区融媒体中心工程项目建设,纳入全区智慧城区建设项目.
4、配合区委区政府中心工作,做好新闻宣传工作及各类专题片、汇报片的制作.
5、加强与专业机构合作,做好"罗湖聚焦""罗湖掌生活""看罗湖"抖音号等原创短视频栏目.
6、继续推进罗湖区城市更新改造、罗湖区棚改两大项目拍摄记录工作.
3第二部分部门预算收支总体情况2020年罗湖区电视网络制作管理中心部门预算收入2,475.
92万元,比2019年减少182.
01万元,减少6.
85%,其中:财政预算拨款2,475.
92万元.
2020年罗湖区电视网络制作管理中心部门预算支出2,475.
92万元,比2019年减少182.
01万元,减少6.
85%.
其中:人员支出547.
53万元、公用支出32.
31万元、对个人和家庭的补助支出34.
34万元、项目支出1,861.
75万元.
预算收支减少主要原因说明:1、部分项目调整,2、制作《各区新闻联播经费》划转至区委宣传部.
第三部分部门预算支出具体情况罗湖区电视网络制作管理中心预算2,475.
92万元,包括人员支出547.
53万元、公用支出32.
31万元、对个人和家庭的补助支出34.
34万元、项目支出1,861.
75万元.
(一)人员支出547.
53万元,主要是在职人员工资福利支出.
(二)公用支出32.
31万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费.
(三)对个人和家庭补助支出34.
34万元,主要是离退休人员经费.
(四)项目支出1,861.
75万元,具体包括:电视新闻、专题制作1,038.
00万元,主要用于在深圳电视台开办新闻节目运行费,融媒体作品策划采编制作费,"看罗湖"抖音号拍摄制作运行费,数字声像档案资料库建设费,"罗湖掌生活"栏目拍摄制作费,罗湖城市更新项目日常拍摄、专题片制作费,棚改项目全程记录拍摄费用等支出.
网站、新媒体平台建设运营管理743.
00万元,主要用于社区家园网、83个社区子网群的建设、日常运行费,罗湖客户端内容制作及平台运行维护费,政务微博微信采编、日常维护费等支出.
预算准备金79.
13万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等.
一般管理事务1.
63万元,主要用于电视、网站、新媒体平台运营等一般管理事务支出.
第四部分政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付4规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以一年采购指标形式下达.
据此,2020年罗湖区电视网络制作管理中心采购项目纳入2020年部门预算实际指标264.
00万元,一年采购指标264.
00万元.
第五部分"三公"经费财政拨款预算情况"三公"经费财政拨款预算情况说明2020年"三公"经费财政拨款预算6.
30万元,与2019年"三公"经费财政拨款预算持平.
1.
因公出国(境)费用.
2020年预算数0万元.
为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配.
⒉公务接待费.
2020年预算数0.
00万元,与2019年持平.
经费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
⒊公务用车购置和运行维护费.
2020年预算数6.
30万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0.
00万元,与2019年持平;公务用车运行维护费2020年预算数6.
30万元,与2019年持平.
本系统共有车辆2辆,经费开支主要用于车辆运行维护及保养.
第六部分部门预算绩效管理情况实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求2020年罗湖区电视网络制作管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标.
相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告提供财政部门备案.
财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价.
第七部分其他需要说明情况一、机关运行经费罗湖区电视网络制作管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费.
5二、国有资产占有使用情况截止2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆.
单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套).
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.
安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100以上专用设备0台(套).
三、其他本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算.
第八部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.
二、其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的存款利息收入等.
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等).
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
七、"三公"经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
九、支出功能分类6文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出.
其他广播电视支出:反映其他用于广播电视方面的支出.
附表:1.
收支预算总表2.
收入预算表3.
支出预算表4.
基本支出预算表5.
项目支出预算表6.
财政拨款收支总体情况表7.
一般公共预算支出情况表8.
政府性基金预算支出情况表9.
国有资本经营预算支出情况表10.
上级专项转移支付支出预算表11.
政府采购项目支出预算表12.
"三公"经费财政拨款预算情况表13.
部门预算绩效管理项目情况表14.
部门整体支出绩效目标表15.
项目支出绩效目标表7表.
1收支预算总表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元收入支出项目2020年预算数项目2020年预算数一、财政预算拨款2,475.
92文化旅游体育与传媒支出2,302.
97一般公共预算拨款2,475.
92广播电视2,302.
97一般性经费拨款2,475.
92其他广播电视支出2,302.
97财政专项资金拨款社会保障和就业支出82.
26政府投资项目拨款行政事业单位养老支出82.
26政府性基金预算拨款事业单位离退休34.
34财政专户拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出31.
94二、事业收入机关事业单位职业年金缴费支出15.
97三、事业单位经营收入卫生健康支出13.
42四、其他收入行政事业单位医疗13.
42事业单位医疗13.
42住房保障支出77.
28住房改革支出77.
28住房公积金44.
16购房补贴33.
12本年收入合计2,475.
92本年支出合计2,475.
92上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结余、结转收入总计2,475.
92支出总计2,475.
928表.
2收入预算表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位收入总计本年收入上级补助收入上年结余、结转财政预算拨款事业收入其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款罗湖区电视网络制作管理中心2,475.
922,475.
922,475.
922,475.
92表.
3支出预算表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位支出总计基本支出项目支出其中2020政府采购项目2020面向中小企业政府采购项目2020面向小型、微型企业政府采购项目罗湖区电视网络制作管理中心2,475.
92614.
171,861.
75264.
002649表.
4基本支出预算表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位总计财政预算拨款事业收入其他收入上级补助收入上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款罗湖区电视网络制作管理中心614.
17614.
17614.
17614.
17工资福利支出547.
53547.
53547.
53547.
53基本工资52.
6052.
6052.
6052.
60津贴补贴254.
10254.
10254.
10254.
10奖金4.
384.
384.
384.
38绩效工资59.
5359.
5359.
5359.
53机关事业单位基本养老保险缴费31.
9431.
9431.
9431.
94职业年金缴费15.
9715.
9715.
9715.
97职工基本医疗保险缴费12.
4312.
4312.
4312.
43其他社会保障缴费0.
990.
990.
990.
99住房公积金44.
1644.
1644.
1644.
16其他工资福利支出71.
4271.
4271.
4271.
42商品和服务支出32.
3132.
3132.
3132.
31办公费3.
083.
083.
083.
08水费0.
120.
120.
120.
12电费1.
761.
761.
761.
7610表.
5项目支出预算表邮电费2.
502.
502.
502.
50物业管理费1.
621.
621.
621.
62维修(护)费0.
100.
100.
100.
10培训费0.
200.
200.
200.
20劳务费4.
004.
004.
004.
00委托业务费4.
004.
004.
004.
00工会经费4.
904.
904.
904.
90福利费0.
780.
780.
780.
78公务用车运行维护费6.
306.
306.
306.
30其他商品和服务支出2.
952.
952.
952.
95对个人和家庭的补助34.
3434.
3434.
3434.
34退休费34.
3434.
3434.
3434.
34单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位总计财政预算拨款事业收入其他收入上级补助收入上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款罗湖区电视网络制作管理中心1,861.
751,861.
751,861.
751,861.
75一般性项目1,861.
751,861.
751,861.
751,861.
7511表.
6财政拨款收支预算总表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元收入支出项目2020年预算数项目2020年预算数一、一般公共预算拨款2,475.
92文化旅游体育与传媒支出2,302.
97一般性经费拨款2,475.
92广播电视2,302.
97财政专项资金拨款其他广播电视支出2,302.
97政府投资项目拨款社会保障和就业支出82.
26二、政府性基金预算拨款行政事业单位养老支出82.
26三、财政专户拨款事业单位离退休34.
34机关事业单位基本养老保险缴费支出31.
94机关事业单位职业年金缴费支出15.
97卫生健康支出13.
42行政事业单位医疗13.
42事业单位医疗13.
42住房保障支出77.
28住房改革支出77.
28住房公积金44.
16购房补贴33.
12电视新闻、专题制作1,038.
001,038.
001,038.
001,038.
00网站、新媒体平台建设运营管理743.
00743.
00743.
00743.
00预算准备金79.
1379.
1379.
1379.
13一般管理事务1.
631.
631.
631.
6312单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元收入支出项目2020年预算数项目2020年预算数本年收入合计2,475.
92本年支出合计2,475.
92上年结余、结转结转下年收入总计2,475.
92支出总计2,475.
92表.
7一般公共预算支出情况表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出罗湖区电视网络制作管理中心2,475.
92614.
171,861.
75207文化旅游体育与传媒支出2,302.
97441.
221,861.
7520708广播电视2,302.
97441.
221,861.
752070899其他广播电视支出2,302.
97441.
221,861.
75208社会保障和就业支出82.
2682.
2620805行政事业单位养老支出82.
2682.
262080502事业单位离退休34.
3434.
342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.
9431.
942080506机关事业单位职业年金缴费支出15.
9715.
97210卫生健康支出13.
4213.
4221011行政事业单位医疗13.
4213.
422101102事业单位医疗13.
4213.
42221住房保障支出77.
2877.
2822102住房改革支出77.
2877.
2813表.
8政府性基金预算支出情况表表.
9国有资本经营预算支出情况表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出罗湖区电视网络制作管理中心000表.
10上级专项转移支付资金情况表表.
112210201住房公积金44.
1644.
162210203购房补贴33.
1233.
12单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出罗湖区电视网络制作管理中心000单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位科目编码科目名称项目名称项目金额罗湖区电视网络制作管理中心014政府采购项目支出预算表表.
12"三公"经费财政拨款预算情况表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元采购项目采购品目服务年限实际指标一年采购指标需求时间备注深圳电视台开办新闻节目经费预算金额在100万元以上(含100万元)的其他服务3264.
00264.
002020-04服务期3年单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元预算单位年度"三公"经费财政拨款预算总额因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费罗湖区电视网络制作管理中心20196.
306.
306.
30罗湖区电视网络制作管理中心20206.
306.
306.
3015表.
13部门预算绩效管理项目情况表单位名称:罗湖区电视网络制作管理中心单位:万元实施单位项目名称预算金额预算执行时间合计一般公共预算拨款其他资金罗湖区电视网络制作管理中心罗湖社区家园网微信工作经费40.
0040.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心政务信息采编工作经费45.
0045.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心摄录器材维修及磁头更换经费4.
004.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心蓝光盘、磁带及硬盘购置经费5.
005.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心办公电脑及网络维护费15.
0015.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心外拍、制作及辅助设备购置费15.
0015.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心后期专业制作设备维护费9.
009.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心机房线路更换维护费3.
003.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心新闻制作相关费用2.
002.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心深圳电视台开办新闻节目经费360.
00360.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心罗湖城市更新拍摄经费(2015-2020年项目)110.
00110.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心电视中心培训费10.
0010.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心电视网络制作办公经费11.
0011.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心预算准备金79.
1379.
132020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心融媒体策划采编制作经费100.
00100.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心《看罗湖》栏目拍摄制作运行经费96.
0096.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心政务微博微信网络形象工作经费82.
0082.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心家园网内容制作及平台租用运行维护经费266.
00266.
002020.
01.
01-2020.
12.
3116表.
14罗湖区电视网络制作管理中心《见圳.
罗湖》栏目运行经费45.
0045.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心基层党组织党建工作经费1.
631.
632020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心罗湖客户端内容制作及平台运行维护经费203.
00203.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心新时代新罗湖政务微信工作经费40.
0040.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心"罗湖掌生活"拍摄制作经费115.
00115.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心《数字声像档案资料库建设费》(2019-2020)73.
0073.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心罗湖社区家园网微信公众号日常维护经费22.
0022.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心罗湖棚改项目定点延时拍摄经费(2020-2022)50.
0050.
002020.
01.
01-2020.
12.
31罗湖区电视网络制作管理中心棚改全过程记录经费60.
0060.
002020.
01.
01-2020.
12.
31部门整体支出绩效目标表(2020年度)部门(单位)名称罗湖区电视网络制作管理中心负责人杨建军填报人谢仰宏联系方式22185070部门总体资金情况(万元)资金总额:2475.
92基本支出:614.
17项目支出:1861.
75其他:0.
00部门(单位)职能概述宣传工作.
包括电视新闻、专题的拍摄制作,罗湖社区家园网及罗湖+APP客户端等新媒体平台的建设、运营、管理.
17部门(单位)总体绩效目标1、充分发挥职能优势,深入学习宣传党的十九届四中全会精神和习近平总书记的重要讲话精神.
2、利用好宣传平台阵地,多种形式采编制作原创作品,持续讲好罗湖故事,唱响罗湖好声音.
3、开展网络问政,汇聚民智助力罗湖振兴发展.
4、强管理提服务,促进网民问题有效解决.
5、做好城市更新、罗湖棚改拍摄纪录工作.
年度绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)(产出指标一)数量指标拍摄、编辑、制作电视新闻报道、《罗湖掌生活》视频短片1000多条.
质量指标罗湖社区家园网等平台发布辖区各类资讯2万多条.
(产出指标二)数量指标采编、策划、发布罗湖时政新闻文字报道、家园网微信图文信息600多条.
质量指标策划制作各类重点工作专题网页20多个,发布相关资讯1000多条.
(产出指标三)数量指标罗湖+APP全年发布信息不少于2000条.
质量指标罗湖+APP工作日信息更新率100%效益指标社会效益指标全面宣传罗湖、营销罗湖,为罗湖全面发展提供良好舆论氛围,成效显著.
微信公众号全年阅读量不低于30万人次.
网站用户数量不低于200万个.
其他说明的问题18表.
15项目支出绩效目标表2020年度项目名称罗湖社区家园网微信工作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)40.
00其中:财政拨款40.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1:定制更接地气的内容、活动,及时传递罗湖好声音、讲好罗湖好故事,有效提升罗湖的知名度和美誉度.
目标2:增强罗湖社区家园网微信公众号的传播力,扩大营销罗湖、宣传罗湖的影响力和辐射力,为罗湖全面振兴发展提供良好的社会舆论氛围.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细人力资源费(含两名专职人员基本工资、五险一金等):30万元/年运营费用:8万元/年(含线上线下活动8场)优秀稿酬:2万元/年共计:40万元/年产出指标数量指标全年策划制作发布罗湖图文信息数量≥300条质量指标每日微信内容更新率100%工作时效每个工作日发布微信信息数量≥2条效益指标社会效益指标在权威信息发布、重点工作宣传、民生政策解读、便民服务指引、城区营销推广等方面发挥积极作用,营造良好的社会舆论氛围.
进一步提升19项目支出绩效目标表2020年度项目名称政务信息采编工作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)45.
00其中:财政拨款45.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标1:采编发布罗湖中心工作、政务活动等方面时政报道;2:在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送,全方位宣传营销罗湖.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细人力资源费(2人)、运营费等共计45万.
产出指标数量指标全年发稿量≥300篇质量指标工作日内容更新率100%工作时效每个工作日发布微信信息数量2条以上.
效益指标社会效益指标营销罗湖、宣传罗湖,罗湖影响力,知名度和美誉度.
有所提升20项目支出绩效目标表2020年度项目名称摄录器材维修及磁头更换经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)4.
00其中:财政拨款4.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标保障拍摄设备的正常使用以及拍摄影像质量.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细摄录器材维修及磁头更换经费4万元/年产出指标数量指标按需及时维修摄录器材100%质量指标维修合格率100%工作时效全年做好摄录器材维修、维护工作.
效益指标社会效益指标机构运行,业务开展.
正常有序21项目支出绩效目标表2020年度项目名称蓝光盘、磁带及硬盘购置经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)5.
00其中:财政拨款5.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标保障中心视频存储需求,确保影像资料保存及传输.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细蓝光盘购置2万元/年;磁带及硬盘购置3万元/年.
产出指标数量指标磁带及硬盘数≥10个蓝光盘数≥30个质量指标产品合格率100%工作时效全年保障视频、影像资料存储需求.
效益指标社会效益指标数据化的资料保存及传输.
永久22项目支出绩效目标表2020年度项目名称办公电脑及网络维护费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)15.
00其中:财政拨款15.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标对使用年限长、老旧的电脑设备等进行维修或更换,以及网络的定期维护,保障日常工作的顺利进行.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细电脑维护费9.
6万元/年;维修及更换配件费5.
4万元/年.
产出指标数量指标维护维修数≥20次更换配件数≥15次质量指标维修合格率100%工作时效维修响应时间≤2个小时.
效益指标社会效益指标机构运行、业务开展正常服务对象满意度指标申报维修人员满意度100%23项目支出绩效目标表2020年度项目名称外拍、制作及辅助设备购置费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)15.
00其中:财政拨款15.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标保证节目的顺利制作和播出,为业务开展提供支撑.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细外拍、制作设备购置10万元/年,辅助设备购置5万元/年.
产出指标数量指标购置外拍、制作及辅助设备50个质量指标购置设备合格率100%效益指标社会效益指标机构运行已经业务开展正常24项目支出绩效目标表2020年度项目名称后期专业制作设备维护费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)9.
00其中:财政拨款9.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标保障剪辑、配音等工作的顺利进行.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细新闻部后期制作设备4万元/年,专题部后期制作设备5万元/年.
产出指标数量指标维护设备数≥30个质量指标维修、维护设备达标率100%工作时效全年维护专业设备,保障剪辑、配音等工作的顺利进行.
效益指标社会效益指标机构运行,业务开展.
有序正常25项目支出绩效目标表2020年度项目名称机房线路更换维护费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)3.
00其中:财政拨款3.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标通过定期保养维护、更换线路零件等方式,延长设备生命周期,降低故障率.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细机房线路及线路零件更换维护费3万元/年产出指标数量指标机房用电路线定期保养维护次数≥2次质量指标机房设备运行用电故障率0工作时效全年做好机房线路更换维护工作.
效益指标社会效益指标机构运行,业务开展正常有序26项目支出绩效目标表2020年度项目名称新闻制作相关费用项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)2.
00其中:财政拨款2.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标激励一线记者积极创作,提高稿件质量.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细新闻制作稿费2万元/年(一线记者优秀稿件稿费)产出指标数量指标优秀稿件量20篇以上质量指标稿件评价标准优秀级工作时效一线记者每季度优秀稿件不少于5篇效益指标社会效益指标提升宣传思想工作的传播力、引导力、影响力、凝聚力.
效果显著27项目支出绩效目标表2020年度项目名称深圳电视台开办新闻节目经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)360.
00其中:财政拨款360.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标与深圳广电集团合作,全年完成制作、播出罗湖新闻600条以上,全方位宣传罗湖、营销罗湖.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细栏目制作劳务费264万元/年(24人外派人员工资),节目播出费80万元/年,主持人化妆费及其他公用支出18万元/年.
产出指标数量指标全年在深圳电视台三个频道播出新闻播出条数600条以上新闻节目播放频道数不少于3个质量指标全市11区质量评比前五名工作时效每年在深圳电视台三个频道播出不少于600条新闻.
效益指标社会效益指标全方位宣传罗湖、营销罗湖、服务基层、服务群众,及时宣传好党委、政府以及各基层事业单位的改革措施、先进经验、典型示例.
夯实、提升党委、政府在百姓心中的形象.
28项目支出绩效目标表2020年度项目名称罗湖城市更新拍摄经费(2015-2020年项目)项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)110.
00其中:财政拨款110.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标目标1:25个城市更新项目的全记录;目标2:包括历史文化及项目资料撰写汇编,图片拍摄,纪录片制作.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细城市更新项目跟踪纪录拍摄,包括视频、航拍及照片和专题片,53万元;城市更新项目资料撰写汇编、城市更新项目画册制作57万.
产出指标数量指标城市更新项目现状、日常、节点、建设过程、周边环境、采访、拍摄.
全过程纪录片、专题片不少于3集画册1本文字汇编1本质量指标拍摄格式高清数字MOV成片标准广播级播出标准工作时效上半年完成策划、拍摄收集素材,下半年完成纪录片、专题片以及画册的制作.
效益指标社会效益指标记录罗湖城市建设,留住历史,见证历史,保存珍贵的影像资料.
永久29项目支出绩效目标表2020年度项目名称电视中心培训费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)10.
00其中:财政拨款10.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标加强改进培训工作,培养造就人才队伍,不断提升队伍素质适应新形势发展要求.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细外出培训15人次,10万元/年.
产出指标数量指标全年参加培训人次≥15人次质量指标培训合格率100%工作时效每季度组织培训人次≥3人次效益指标社会效益指标学习先进知识与技能,保持与时俱进,更好、更高质量地完成工作,推动组织和个人的不断进步,实现组织和个人的双重发展.
效果显著30项目支出绩效目标表2020年度项目名称电视网络制作办公经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)11.
00其中:财政拨款11.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标保障日常办公正常运行.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细购买办公用品及委托业务费7万元/年,其他公共支出4万元/年.
产出指标数量指标及时购置办公室所需用品100%质量指标购置用品合格率100%工作时效全年保障日常办公正常运行.
效益指标社会效益指标机构运行,业务开展正常服务对象满意度指标使用人员满意度≥90%31项目支出绩效目标表2020年度项目名称预算准备金项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)79.
13其中:财政拨款79.
13其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细1、融媒体中心建设相关费用40万;2、区委、区政府临时交办的专题片、汇报片拍摄制作:20万元;3、应急重点新闻策划制作报道:19.
125万元.
产出指标数量指标资金到位率100%质量指标资金支出合规率100%工作时效全年按照规定,严格用款.
效益指标社会效益指标保障机关工作正常开展有效保障32项目支出绩效目标表2020年度项目名称融媒体策划采编制作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)100.
00其中:财政拨款100.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1:策划生产一批高质量的融媒体产品;目标2:提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力,促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细开展选题策划、新闻采写、产品制作、视频拍摄、内容审核等工作经费共100万元/年.
产出指标数量指标每年采编发布新闻产品不少于2000条开展主题宣传或互动活动不少于10场(次)质量指标确保信息安全及意识形态安全零事故工作时效内容生产频率:每个工作日至少1条效益指标社会效益指标区级媒体影响力稳步提升服务对象满意度指标用户满意度≥90%33项目支出绩效目标表2020年度项目名称《看罗湖》栏目拍摄制作运行经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)96.
00其中:财政拨款96.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标以潮流新鲜的内容形式,推送喜闻乐见的民生信息,展现充满动感活力的城区形象,提升罗湖知名度与美誉度.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细"视频配音:0.
4万元/期;视频包装:0.
8万元/期;特殊拍摄:0.
8万元/期;选题策划:1.
2万元/期;创意撰稿:0.
8万元/期.
以上小计4万元/期.
全年24期共计96万元.
产出指标数量指标10分钟专题节目≥24次抖音视频制作≥60条质量指标专题节目及抖音视频的选题要接地气、推介产业、贴合"民生",力求为观众呈现一个崭新的精彩罗湖.
选题新颖、重点突出.
工作时效1、每年保证制作播出不少于24期专题节目,且每期节目时长≥10分钟.
2、每年保证制作更新不少于60条抖音视频.
效益指标社会效益指标解读重要政策、传播民计民生资讯,分享幸福优质生活,打造"罗湖名片",提升罗湖影响力.
成效显著34项目支出绩效目标表2020年度项目名称政务微博微信网络形象工作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)82.
00其中:财政拨款82.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标完成深圳市绩效考核"舆情应对能力"考核,"新时代新罗湖"微信公众号传播力进一步提升.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细1、5个重点工作宣传经费40万;2、"新时代新罗湖"微信公众号平台租用运行维护经费全年18万;3、粉丝福利24万.
每周发放电影票80张,每张35元,全年合计13.
4万;结合文明城市创建活动、新年等节点,开展2次粉丝互动活动,每次约5.
3万元,合计10.
6万元.
产出指标数量指标全年组织粉丝活动活动≥12次重点工作宣传次数≥2次质量指标参与活动预计人数≥90%工作时效全年不少于12次粉丝互动活动;不少于开展2次重点工作宣传.
效益指标社会效益指标"新时代新罗湖"政务微博微信传播力、影响力进一步提升;更有效的宣传报道罗湖好声音,营造良好的社会舆论氛围.
有所提升35项目支出绩效目标表2020年度项目名称家园网内容制作及平台租用运行维护经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)266.
00其中:财政拨款266.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1:发布罗湖资讯营销罗湖目标2:加强政民互动目标3:解决群众问题年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细罗湖社区家园网主网及83个社区子网群在深圳新闻网的平台租用费96万元/年,家园网专题网页内容策划、设计制作、线上线下活动等120万元/年;网站建设维护费用50万元/年.
产出指标数量指标全年发布信息≥7000条全年策划制作专题及网络互动活动≥20个解决舆情≥1800条质量指标发布信息及时率100%工作时效内容生产频率:每个工作日至少20条信息.
效益指标社会效益指标家园网社会影响力显著提升群众问题解决率≥80%36项目支出绩效目标表2020年度项目名称《见圳.
罗湖》栏目运行经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)45.
00其中:财政拨款45.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标1:适应移动互联网的发展,及时推送罗湖重要新闻、民生资讯,更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音.
2:突出图文并茂以及视频等立体化传播方式,使发布内容具体形象、可读性高、易于大众乐于接受.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细栏目建设8万元/年,内容发布12万元/年,宣传推广15万元/年,运行维护10万元/年.
合计45万元/年.
产出指标数量指标全年推送信息数量≥600条质量指标栏目内容更新率100%工作时效每个工作日发布信息数量2条以上.
效益指标社会效益指标城区营销推广等方面发挥积极作用,营造良好的社会舆论氛围.
有所提升信息宣传覆盖范围有所提高37项目支出绩效目标表2020年度项目名称基层党组织党建工作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)1.
63其中:财政拨款1.
63其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1.
开展主题党日活动,强化党员党性修养.
目标2.
购买相关书籍,加强理论学习,提高党员理论素质.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细开展主题党日活动费用1.
03万元;购买相关书籍0.
3万元;开展党员慰问0.
3万元,合计金额1.
63万元.
产出指标数量指标主题党日活动12次党员人数14人质量指标党员参与度≥90%党员覆盖率≥90%工作时效计划每半年在市内选取主题教育点开展为期1天的主题党日活动.
效益指标社会效益指标党员满意度指标≥90%38项目支出绩效目标表2020年度项目名称罗湖客户端内容制作及平台运行维护经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)203.
00其中:财政拨款203.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1:建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口,为辖区大众提供融媒体资讯服务.
目标2:依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务.
目标3:实现政民互动,打造成为罗湖人的"掌上家园".
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细内容制作及平台运行维护经费共203万元/年.
产出指标数量指标每年发布资讯数量不少于2200条质量指标系统正常运行率不低于98%工作时效内容更新频率:每个工作日更新效益指标社会效益指标APP影响力稳步提升服务对象满意度指标用户满意度≥90%39项目支出绩效目标表2020年度项目名称新时代新罗湖政务微信工作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)40.
00其中:财政拨款40.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标完成深圳市绩效考核"舆情应对能力"考核,"新时代新罗湖"微信公众号传播力进一步提升.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细1、1名专职编辑驻点,负责微信公众号日常编辑制作、沟通协调等工作,全年薪酬17万元;2、晶报微信团队负责参与每日选题、设计编排、标题确定、内容审核等环节,团队后台技术人员提供视频类、长图类信息支持,费用12万元;3、晶报微信团队参与辖区重要工作、重点活动等前期策划,提升重点推送内容质量,费用6万元;4、项目运营管理费用5万元.
产出指标数量指标"新时代新罗湖"微信每周更新次数工作日更新5次,每次1-3条.
周末每天更新一次,每次1条.
质量指标每日微信内容更新率100%工作时效"新时代新罗湖"微信每周工作日更新5次,每次1-3条.
周末每天更新一次,每次1条.
效益指标社会效益指标在权威信息发布、重点工作宣传、民生政策解读、便民服务指引、城区营销推广等方面发挥积极作用,营造良好的社会舆论氛围.
进一步提升40项目支出绩效目标表2020年度项目名称"罗湖掌生活"拍摄制作经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)115.
00其中:财政拨款115.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标目标1:罗湖百姓的掌上生活指南.
目标2:全方位宣传罗湖、营销罗湖.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细掌生活平台年度服务费39.
8万元/年;每年完成104期节目及160条抖音短视频制作75.
2万元.
产出指标数量指标"罗湖掌生活"栏目制作播出量≥104期节目抖音号短视频制作更新量≥160条质量指标每条视频要简短、清新活泼,让罗湖居民在短短的两三分钟时间内轻松了解对其有用的政策及资讯.
重点突出,通俗易懂.
工作时效按照总体数量和质量的要求,每年保证完成104期节目及160条《看罗湖》抖音视频制作,且每条视频关注的都是与罗湖百姓生活息息相关的内容.
效益指标社会效益指标罗湖百姓只需轻点手指,就能全面了解在罗湖出行办事、就医入学、购物消费、休闲娱乐等生活资讯.
资讯获取轻松便捷服务对象满意度指标观众满意度≥90%41项目支出绩效目标表2020年度项目名称《数字声像档案资料库建设费》(2019-2020)项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)73.
00其中:财政拨款73.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标目标1:完成中心数字声像档案资料库的建设,资料上载、编目、备份等.
目标2:模拟、数字磁带转换成数据并归档整理好,方便检索使用.
目标3:为以后影像素材的大数据使用打好基础,高效利用好历史资料.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细上载、编目、备份等费用55万元;硬盘阵列、海量数据流光盘采购费用18万元.
产出指标数量指标上载、编目、备份等时长不少于1300小时质量指标数据格式MOV格式工作时效11个月完成1300小时的上载、编目、备份,最后一个月进行查漏补缺和最终验收.
效益指标社会效益指标充分发挥珍贵历史影像资料的作用,历史资料的有效利用率.
有很大提升可持续影响历史资料的留存已经安全性有效保护42项目支出绩效目标表2020年度项目名称罗湖社区家园网微信公众号日常维护经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)22.
00其中:财政拨款22.
00其他资金0.
00项目联系人郑毓芬联系电话22185076项目绩效目标目标1:维护微信平台安全稳定运营.
目标2:优化升级系统功能.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细微信公众号罗湖版块、我要参与版块、文体通版块年度技术服务费共计22万.
产出指标数量指标平台全年正常运行时间不少于360天质量指标平台运行及微信各功能版块稳定工作时效平台问题故障响应时间小于1小时效益指标社会效益指标微信实用性、微信号影响力有所提升43项目支出绩效目标表2020年度项目名称罗湖棚改项目定点延时拍摄经费(2020-2022)项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)50.
00其中:财政拨款50.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标目标1:棚改建设的多点延时拍摄记录.
目标2:呈现棚改建设从零到建成的整个岁月变迁情境,体现项目建设的震撼过程,展示整个社区的成长经历.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细罗湖棚改项目定点延时拍摄共50万元产出指标数量指标固定拍摄点不少于4个航拍拍摄点不少于4个每个固定拍摄点拍摄数量不少于120次每个航拍拍摄点拍摄数量55次质量指标拍摄格式高清数字成片标准每个点的延时视频60秒工作时效固定拍摄点每个点每3天拍摄一次;航拍拍摄点每个点每7天拍摄一次.
效益指标社会效益指标记录留存珍贵棚改历史影像档案.
永久44项目支出绩效目标表2020年度项目名称棚改全过程记录经费项目单位罗湖区电视网络制作管理中心资金总额(万元)60.
00其中:财政拨款60.
00其他资金0.
00项目联系人周敏联系电话22185075项目绩效目标目标1:系统记录棚改全过程,拍摄、收集、整理相关素材,规整入档.
目标2:配合棚改工作,制作相关专题片、纪录片等.
年度绩效指标一级指标二级指标指标内容目标值投入指标测算明细日常拍摄、纪录片、专题片制作共60万.
产出指标数量指标棚改各部门的工作、重要事件、关键节点、会议;建设工程的日程进度记录拍摄每周不少于3次制作棚改纪录片不少于3部棚改人物专题片不少于4集质量指标拍摄格式MOV纪录片、专题片成片标准达到广播级播出标准工作时效重要会议、重要节点、日常拍摄按需随拍;纪录片和人物专题片上半年完成策划、拍摄收集素材,下半年完成后期制作.
效益指标社会效益指标记录城区历史,传承棚改精神.
有效留存