人民网2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
人民网2020年上半年成本费用总额为66,689.45万元其中营业成本为38,067.44万元 占成本总额的57.08%销售费用为16,548.98万元 占成本总额的24.81%管理费用为11,781.8万元占成本总额的17.67%财务费用为-232.97万元 占成本总额的-0.35%营业税金及附加为524.2万元 占成本总额的0.79%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2、总成本变化情况及原因分析
人民网2020年上半年成本费用总额为66,689.45万元与2019年上半年的69,961.68万元相比有所下降下降4.68%。以下项目的变动使总成本增加管理费用增加1,353.29万元销售费用增加1,226.43万元财务费用增加
51.64万元共计增加2,631.36万元 以下项目的变动使总成本减少营业税金及附加减少413.28万元营业成本减少5,490.31万元共计减少5,903.59万元。各项科目变化引起总成本减少3,272.22万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为38,067.44万元与2019年上半年的43,557.75万元相比有较大幅度下降下降12.6%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年上半年销售费用为16,548.98万元与2019年上半年的15,322.55万元相比有较大增长增长8%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看2020年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长但营业收入却出现了较大幅度的下降企业市场销售活动开展得很不理想应当采取果断措施调整产品结构、销售战略或销售队伍。
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