管理流程图行政管理流程有哪些？

供应商索赔管理程序 (流程图及说明)

去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:周良明 目录 第一部分：流程执行主体职责表 第二部分：采购作业流程图 第三部分：合同评审流程节点说明表 Zenime 流程执行主体职责表 执行主体｜职责明细说明｜ 总经理｜ 通过参加评审会议，最终索赔方案。

｜ 使用单位｜负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成的损失负责。

｜物流部｜ 负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。

｜ 质量管理部｜1.负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。

｜2.主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认定。

｜采购部｜对本管理办法进行归档管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。

｜财务（成本控制工作组）｜负责办理质量索赔费用的财务结算手续。

｜ 设备部｜负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。

｜ 经理部｜负责对只能部门进行质量责任处罚。

｜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合同评审流程节点说明表 节点｜编号｜节点｜名称｜节点操作说明｜时长｜节点｜ B2 ｜ 来料检验｜1.此处原材料来料由质量管理部负责质量检验｜2.如涉及到设备、备品备件质量由设备部负责｜及时｜ C3/E3

工作流程图的操作步骤

工作流程图有五个操作步骤： 1、目的分析：这一步是消除工作中不必要的环节，其中应分析以下几方面： 实际做了什么？ 为什么要做？ 该环节是否真的必要？ 应该做什么？ 2、地点分析：尽可能合并相关的工作活动，其中应分析以下几个方面： 在什么地方做这项活动？ 为何在该处做？ 可否在别处做？ 应当在何处做？ 3、顺序分析：尽可能使工作活动的顺序更为合理有效，其中应分析以下几个方面： 何时做？ 为何在此时做？ 可否在其它时间做？ 应当何时做？ 4、人员分析：目的是分析人员匹配的合理性，其中应分析以下几个方面： 谁做？ 为何由此人做？ 可否用其他人做？ 应当由谁来做？ 5、方法分析：目的在于简化操作，需要分析的问题有几个方面： 应该如何做？ 为何这样做？ 可否用其他方法做？ 应当用什么方法来做？ 通过上述五个方面的分析，可以消除工作过程中多余的工作环节、合并同类活动，使工作流程更为经济、合理和简便，从而提高工作效率。

我想有一份具体的仓库管理流程图

没有流程图，但有仓库管理工作流程，你根据仓库管理工作流程自己作一个流程图吧！ 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

查询当前仓库库存情况。

若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。

若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。

若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。

）。

若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。

第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。

若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。

营销部总监审核《调拨单》。

经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。

由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。

以盘点表记录初盘结果。

仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。

抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。

发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。

差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。

财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。

头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。

按公司规定：六大类验货进仓标准。

凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排 仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。

（包括实物数的核对） 6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

行政管理流程有哪些？

一、上级发文或外来文件? 办公室查收――分管领导查阅——公司领导批阅——文件归档? 二、公司内部请示、报告、申请 部门呈报——办公室查阅——分管领导审阅——公司领导批阅——办公会议研究——批复（通知）――承办部门执行――归档 三、公司文件制发 职能部门起草——有关部门会签（视情况）——分管领导核阅——公司领导签发——文件印制（盖章）——发文——归档? 四、文件、资料复印 部门申请（内部资料）——办公室主任审批——复印? 五、会议室使用 分管领导或部门申请——通知办公室——办公室安排会场——会议召开——会议纪要——清理会场? 六、会议通知 部门会议：有部门领导自行通知 公司会议：分管领导核准——通知办公室——办公室通知? 七、相关人员接待 部门申请——分管领导核实——公司领导审批——制订接待方案及标准——派员接待? 八、公司印章管理 经办人申请——部门领导审核——分管领导核准——请示公司领导（重大问题的）——登记——盖章? 九、办公用品发放 部门申请——分管领导经——办公室（财务科）购置——填写领用单——发放? 十、劳保、福利品发放 部门申请——分管领导审批——公司领导签批——办公室（财务科）购置——填写发放单——发放——发放记录存档? 十一、在册职工社保申请 本人申请——办公室收集申请资料——公司领导审批——填报资料——上级审核——归档? 十二、员工辞退 十三、自动离职： 本人书写辞职报告（30天后）——办公室收集资料——公司领导审批——办理退工手续——结算工资——归档? 十四、公司辞退职工： 部门申请（视情况）——办公室起草辞退书——分管领导审阅——公司领导批阅——办公会议审议（工会参与）——发放辞退书——结算工资——归档