青岛市大数据发展管理局

2019年度专项资金绩效评价报告绩效目标设置情况2019年电子政务平台运行专项资金中,由市大数据局管理使用的共性应用软件升级维护资金和政务大数据和云计算服务专项资金绩效目标共15个,具体指标如下:(一)产出指标9个.
其中:数量指标4个,质量指标4个,时效指标1个.
1.
数量指标:系统升级维护项目数量,考察共性应用软件年度升级维护的项目数量;云虚拟机采购数,考察大数据服务和云计算政府购买服务完成情况;云数据库采购数,考察大数据服务和云计算政府购买服务完成情况;应用、数据安全服务采购数,考察大数据服务和云计算政府购买服务完成情况.

2.
质量指标分别为:软件系统验收通过率,考察开发的软件系统验收合格情况;系统正常运行率,考察政务云、公共资源平台及共性软件等全年系统正常运行时间占比情况;云资源可用率,考察购买的云主机服务可实际操作使用情况;云资源可靠性,考察大数据服务和云计算服务提供数据质量准确可信情况.

3.
时效指标为系统故障维护及时性,考察共性应用软件故障发生后维修响应及时情况.

(二)效益指标5个.
其中:社会效益指标3个,可持续影响指标2个.
1.
社会效益指标分别为:政府网站排名,考察共性应用软件服务网站的排名提升情况;云平台安全性,考察大数据云中心公共数据资源安全保密情况情况;系统迁移上云整合度,考察全市各部门政务信息系统迁移上云情况.

2.
可持续影响指标分别为:应急保障制度健全性,考察公共资源交易平台、共性应用软件、政务大数据云等应对突发事件预警制度建立情况;运行维护制度健全性,考察公共资源交易平台建设、共性软件应用、政务云等后期运行维护制度配套建设情况.

(三)满意度指标1个.
为服务对象满意度指标,考察公共信息平台、共性软件及政务大数据云等使用者对项目建设的满意程度.

二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析1.
资金到位和执行情况分析.
2019年电子政务平台运行专项资金年初预算安排3538万元,其中:共性应用软件升级维护专项资金安排538万元,政务大数据云计算服务资金安排3000万元.
由于业务调整和工作需要,年中共性应用软件升级维护专项资金预算调整为791.
27万元,全年专项资金预算为3791.
27万元,截止2019年末全部执行完毕.

2.
资金管理情况分析.
在专项资金管理和使用过程中,市大数据局认真编制项目预算,严格执行相关专项资金管理办法的规定.
在组织项目建设过程中详实、准确地做好需求分析,加强软件开发和运维过程中的质量控制,做好政务云日常管理,严格按照招标采购程序和要求进行建设,按照规定用途使用资金,无违法违规使用问题.

(二)总体绩效目标完成情况分析1.
共性应用软件升级护专项资金绩效目标完成情况.
2019年共性应用软件升级维护专项资金全部共安排29个项目,主要用于防病毒软件、金宏电子政务平台、信息资源系统、政府门户网站、青岛市互联网+移动办事平台等应用系统运维和相关软件的开发升级,所有项目均由市大数据局直接负责组织招标采购和具体建设.
2019年绩效目标已全部完成.

2.
政务大数据和云计算服务资金绩效目标完成情况.
截至2019年底,共有55个单位、274个应用部署至政务云,使用云主机1275台,CPU6916核,内存18.
85T,存储606.
75T,使用RDSforMysql数据库22个,RDSforSqlServer数据库13个,使用政务大数据基础支撑平台主机15台,存储业务数据量7.
3T.
目前,绩效目标已全部完成,整体绩效完成程度为100%.

(三)具体绩效指标完成情况分析1.
产出指标完成情况分析(1)数量指标.
一是系统升级维护项目数量29项(指标值≥20项);二是采购云虚拟机1275台(指标值1000-1200台);三是采购云数据库43套(指标值40-60套);四是采购应用安全服务427个,数据安全服务305个,共计732个(指标1000-1200个).
绩效目标基本完成.

(2)质量指标.
一是软件系统验收通过率100%;二是软件系统验收通过率,指标值100%;系统正常运行率,指标值95%;三是云资源可用率,指标值≥99.
9%;四是云资源可靠性,指标值≥99.
9%,绩效目标已完成.

(3)时效指标.
系统故障维护及时性,2019年无系统发生故障.
2.
效益指标完成情况分析(1)杜会效益.
一是青岛政务网政府网站排名第1(指标值为前10);二是云平台安全性.
政务云高度重视网络安全工作.
每月进行安全漏洞扫描,2019年共向52个部门发布漏扫报告5379份.
并配合网警进行三轮网络安全现场检查.
2019年,通过综合运用防火墙、WAF、IPS、安全管理平台等安全管理系统,及安排多支技术团队进行重点时期安全保障,政务云圆满完成了海军节、国庆70周年、跨国公司峰会三次重保活动,有效确保了全市基础设施网络安全.
绩效目标已完成.
三是系统迁移上云整合度达到96.
46(指标值90%).
按照山东省政务信息系统统筹整合要求,按照"应上尽上"的原则,积极组织全市政务信息系统整合上云,并要求新建业务系统百分百上云.
2019年全市应上云系统509个(含自付费和区市系统),实际上云系统491个,上云整合度为96.
46%.
绩效目标已完成.

(2)可持续影响.
一是应急保障制度健全性.
2019年政务云继续加强应急保障体系建设,补充完善《海信政务云应急预案操作手册》,涉及11个应急场景下的应急响应预警.
全年组织多次市电切换、同城容灾切换、异地数据恢复等应急演练,切实做好政务云应对突发事件的预警和处置能力.
绩效目标已完成.
二是运行维护制度健全性.
2019年政务云在原有IT运维制度体系基础上,不断加强运维制度落实.
其中新制定了《政务云值班经理制度》,保障了生产巡检和应急响应的运维时效性和规范性.
修订《政务云运营团队运维制度》,把绩效考核、客户回访等纳入制度落实的重要环节,确保政务云运维规范的有效实施和闭环管理.
绩效目标已完成.

3.
满意度指标完成情况分析.
2019年,向52个部门致函开展政务云满意度调查,23个部门反馈了政务云满意度调查表,17个部门评价非常满意(100分),平均分98.
28(指标值85).
绩效目标已完成.

(四)追加项目完成情况青岛市互联网+移动办事平台项目和移动协同平台为2019年追加预算项目,共安排预算273.
5万元.
目前,青岛市统一的政务移动协同平台基础平台已经搭建完成,主要包含基本的移动政务应用开放平台、应用支撑平台、系统管理平台.
完成业务应用开发和接入标准规范编写.
实现与金宏办公系统、重点项目可视化平台、掌上市情系统对接融合,实现业务系统向移动端延伸且入口统一汇聚,降低办公成本、提升办公效率,提升社会治理能力和政务行政办公效率.
青岛市互联网+移动办事平台.
打造全市统一的移动端政务服务平台,建成全市统一的政务服务APP,整合全市各部门的1000余项政务服务,内容涵盖政府信箱、12345、在线问政、信息公开、公积金、社保就业、非税缴费等多类政务服务和地铁购票、生活缴费等常用便民事项,部分服务同时通过微信、支付宝的公众号、小程序等平台输出,实现多端发布,为群众提供24小时不间断服务.

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施绩效目标已基本完成.
下一步,将进一步研究制定更加科学合理的评价指标,逐步提升对共性应用系统的保障能力、政务云承载能力和运维服务水平,确保财政资金规范有效使用.

绩效自评结果拟应用和公开情况我局将根据《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)要求,将绩效评价报告和评价表通过青岛政务网公开.

五、其他需要说明的问题1.
相关项目严格按照《政务大数据和云计算中心服务专项资金管理办法》和《共性应用软件升级维护专项资金管理办法》相关规定管理和使用.

2.
电子政务平台运行专项资金由我单位和市审批局共同管理使用,其中的共性应用软件升级维护资金和政务大数据和云计算服务专项资金由我单位管理.