旅游河南xx文化产业园可行性研究报告

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河南XX文化产业园综合开发可行性研究报告

2011年12月

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目 录

第一章 项目概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

一、项目背景. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

二、项目范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

三、项目设计依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

四、项目开发原则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

第二章 项目的必要性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

一、项目的建设是顺应时代发展的结果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

二、项目的建设是响应国家政策的需要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

三、项目的建设是落实政府工作的需要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

四、项目的建设是相加快中原经济区建设的需要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

五、项目的建设是促进河南省旅游业转型升级的需要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

六、项目的建设是沁阳市产业结构调整及旅游产业升级的需要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

七、项目的建设是XX山风景名胜区旅游发展的必然选择. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

第三章 项目的可行性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

一、区位条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

二、资源条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

三、场地条件开发条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

四、交通条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

五、市场条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

六、资金条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

七、政策条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

第四章 项目地址及开发建设条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

一、项目地址. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

二、开发建设条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

三、项目制约因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

第五章 XX山景区旅游资源分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

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一、旅游资源概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

二、旅游资源梳理、分析与评价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

第六章 功能分区与主要建设项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

一、功能分区. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

二、主要建设项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

第七章 旅游市场研究. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

一、市场背景分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

二、客源市场分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

三、 目标市场定位及客源市场细分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

四、市场预测及目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

第八章 项目总投资预估及财务评价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

一、项目财务估算的主要说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

二、投资计划与资金筹措表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

三、总成本费用估算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

四、折旧摊销表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

五、利润表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

六、借款还本付息表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

七、现金流量表全投资. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

八、现金流量表自有资金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

九、资金来源与运用表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

第九章 效益感知与风险分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

一、效益感知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

二、风险分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

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第一章 项目概况

XX山风景名胜区以下简称“本景区”位于河南省沁阳市西北23公里处的太行山南麓面积102平方公里是国家AAAAA级旅游景区、世界地质公园、国家级重点风景名胜区、国家级猕猴自然保护区、中国摄影家协会创作基地、儒道佛文化名山。因炎帝XX氏在这里辨五谷、尝百草、设坛祭天故得名XX山。XX山自然风光优美珍稀物种遍布一岭九峰犹如巨龙横亘山巅被地质专家形象地誉为“龙脊长城”。XX山文化底蕴厚重这里是炎帝XX部落活动最集中、最频繁的地方山上古迹众多、香火鼎盛是游客祈财、祈福和祈运的圣地。

XX山风景名胜区是沁阳市龙头旅游企业。当前 XX山文化旅游产业的发展面临着党中央、国务院、河南省、沁阳市一系列有利的政策机遇处于加速发展阶段。XX山风景名胜区已在资源开发、产品设计、设施建设、品牌打造等方面取得了一系列成绩、积累了一些经验但也存在一些制约发展的严重问题如旅游产业链条尚不完善旅游综合功能的发挥还不到位 XX文化旅游内涵的挖掘还不够深入缺乏大项目和拳头文化旅游产品的带动等。

在此背景下河南XX旅游文化开发有限公司委托河南大学旅游规划研究院编制《河南省沁阳市XX文化产业园控制性详细规划》 以下简称“本规划”。寄希望于对XX山的文化旅游产业进行升级和优化从而促进XX山乃至沁阳市旅游经济的发展。

一、项目背景

为适应沁阳市旅游发展战略的需要保证XX山景区以下简称“本景区”的科学发展和旅游开发建设工作的顺利进行根据国务院、国家旅游局及省、市各级政府的相关规定编制《河南省沁阳市XX文化产业园控制性详细规划》。

二、项目范围

规划地块位于XX山景区大门出口区域毗邻XX山景区综合接待服务区规划面积约1

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700亩。南北长约995米东西宽约1100米。

三、项目设计依据

一国家相关旅游规划标准

国家标准《旅游规划通则》、 《旅游资源分类、调查与评价》 GB/T18972

2003、 《旅游区点质量等级划分与评定》、 《风景名胜区规划规范》、 《环境空气质量标准》、 《旅游业卫生标准》、 《旅游厕所质量等级的划分与评定》、 《生态功能保护区规划编制大纲试行》、 《村镇规划标准》、 《旅游发展管理办法》。二相关规划

《中国旅游业发展“十一五”计划和2015年、 2020年远景目标纲要》、 《河南省旅游发展总体规划》、 《河南省“十一五”旅游业发展规划纲要》、 《沁阳市旅游业发展总体规划纲要》 2005-2025、 《XX山风景名胜区总体规划2007—

2025》、 《河南省沁阳市XX山风景名胜区旅游发展规划及相关设计策划》。三其他相关法规、文件

《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国水土保持法》、 《中华人民共和国土地管理法》、 《中华人民共和国文物保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》、 《中华人民共和国水污染防治法》、 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、 《中华人民共和国噪音污染防治法》、 国家旅游局《关于进一步加强旅游生态环境保护工作的通知》、 《旅游发展规划管理办法》沁阳市委市政府近年来有关XX山景区的各项决议和规定。

四、项目开发原则

1、科学性原则

根据本景区旅游业发展现状、环境、机遇及相关基础条件根据多方面科学分析和旅游发展环境研究、旅游资源研究、旅游市场分析与预测、旅游市场的拓展研究制订出科学、合理、符合本景区发展实际的规划。

2、生态性原则

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由于本景区森林覆盖率较高林中生物种类丰富生态环境和生态条件良好包括周边村落在内的生态环境相对原始因此在规划过程中强调把保护生态环境置于首位所有建设均应在有利于景区生态环境保护、改善和发展的前提下进行。

3、可行性原则

充分发掘和利用本景区现有的旅游资源和发展旅游的有利条件 因地制宜实事求是充分考虑景区的发展现状和市场规模保证所有开发建设均能符合实际、切实可行。

4、前瞻性原则

充分考虑到本景区未来的发展前景在保证近期目标切实可行的前提下在本次规划中为景区未来的持续发展留下足够空间。

5、联动性原则

构建主题鲜明的特色旅游板块。系统协调、统筹兼顾进一步挖掘隐性旅游资源协调旅游系统与外部环境的联系建设沁阳市以XX山为龙头带动其他景区联手营销、共同发展的旅游架构。

6、差异化原则

本规划要求在本景区内所有旅游开发建设活动均应在 “以人为本”的前提下从实际出发在景区发展的食、住、行、游、购、娱各个方面都要做到差异发展、错位竞争。

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第二章 项目的必要性

一、项目的建设是顺应时代发展的结果

当今时代文化对经济社会发展的作用越来越重要。充分发挥文化对经济社会发展的作用推动文化产业与旅游产业的融合发展促进文化、旅游资源的资本化与产业化已经成为展示区域文化内涵与魅力、塑造区域旅游品牌形象、实现文化经济价值的重要途径。

文化是旅游的灵魂旅游是文化发展的重要途径。在旅游的开发和发展当中文化起到的作用日益凸显 已经成为助推旅游发展的核心内涵。在国家政策中文化产业作为“国民经济支柱性产业”与作为“战略性支柱产业”的旅游业将有越来越多的融合发展其中文化旅游产业将是挖掘地方文化、完善旅游产业、促进经济结构调整、撬动地方经济腾飞的重要发展方向。

XX文化产业园项目的建设使得XX文化与景区旅游的“联姻开发”找到了较好的市场契合点一方面文化旅游产业弥补了XX山风景名胜区的文化“短板“为本景区的长远发展提供了文化支撑另一方面XX山景区为园区的文化旅游发展提供了坚实的后盾和强大的客源支持。在园区 “文化”与“旅游”找到了最佳的结合点相互联系、相互补充。

二、项目的建设是响应国家政策的需要

党中央和国务院认识到文化产业与旅游产业的结合能够极大地推动二者的发展因此制定了一系列相应的政策以鼓励文化产业与旅游产业的融合以其促进文化旅游产业的发展。

2007年党的十七大提出了“大力发展文化产业实施重大文化产业项目带动战略加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设培育文化产业骨干企业和战略投资者繁荣文化市场增强国际竞争力”的文化旅游产业发展方针。

2011年10月18日中共第十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。 《决定》指出加快发展文化产业推动文化产业成为国民经济支柱性产业。这是继

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2010年10月18日党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和2011年3月14日十一届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》之后又一次提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。

由此可见政策的利好为文化旅游产业的发展带来了良好的机遇。 因此XX文化产业园项目的建设是响应国家政策需要的结果。项目建成后 XX文化产业园将成为焦作市的文化产业基地、创意旅游基地并有希望成为河南省的西北区域的特色文化产业集群。

三、项目的建设是落实政府工作的需要

2009年7月22日国务院通过了《文化产业振兴规划》指出文化产业发展面临着体制改革和产业化发展的两大历史任务。

2009年9月23日文化部与国家旅游局联合发出了《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》。

2009年12月1日国务院出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》。2011

年1月1日 国家旅游局以“文化旅游、和谐共赢”为主题推出了中国文化旅游主题年系列活动。

2010年4月河南省委书记卢展工会见国家旅游局局长邵琪伟时强调 “旅游业是河南发展的一大优势、一大支撑、一大后劲要加快旅游产业发展方式的转变促进河南旅游业又好又快发展”。

2011年河南省长郭庚茂在河南政府工作报告中提出河南应“大力发展传统服务业加快发展现代服务业。提高文化产业规模化、集约化、专业化水平培育新型文化业态”。

由此可见 XX文化产业园的建设正是顺应时代发展趋势、符合旅游发展需求、响应国家政策的需要它的建设也将成为沁阳市对中央和省委政府工作的落实。在此背景下沁阳市政府要为XX山风景名胜区的旅游发展创造条件同时本景区也应该强化发展文化旅游产业的意识并树立发展文化旅游产业的信心。

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四、项目的建设是相加快中原经济区建设的需要

2011年9月28日 国务院出台了《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》。

《意见》明确指出中原文化历史悠久位于我国中心地带是中华民族和华夏文明的重要发源地。中原经济区为华夏历史文明传承创新区。应传承弘扬中原文化充分保护和科学利用全球华人根亲文化资源培育具有中原风貌、中国特色、时代特征和国际影响力的文化品牌提升文化软实力增强中华民族凝聚力打造文化创新发展区。

一系列政策举措显示加快文化旅游产业发展是党中央、国务院总揽全局着眼于河南省经济社会发展全局作出的重大决策。

因此 XX山风景名胜区应该解读《意见》的深刻内涵将良好的文化、资源优势——炎帝XX与黄帝被共同尊奉为中华民族的祖先转化为旅游和经济发展优势力争通过XX旅游文化产业园项目的建设把XX山风景名胜区建设成为体现中华民族精神和中国特色的文化品牌通过创新旅游发展模式使其成为增强民族凝聚力的文化旅游发展示范区。

五、项目的建设是促进河南省旅游业转型升级的需要

为加快我国由旅游大国向世界旅游强国的进程 国家旅游局于2008年正式提出促进旅游业转型升级的发展战略在此后的各类型会议中也多次强调旅游产业的转型升级是我国旅游产业发展的必然选择也是旅游发展的全局性任务。

河南省有少林寺、龙门石窟、安阳殷墟等享誉世界的旅游资源但相对国内其他旅游地区而言整体竞争力并不强。因此河南旅游业的发展路径及其发展态势是值得深思的问题。从国内外旅游发展及旅游业转型的实践来看河南要实现从旅游资源大省向旅游业强省的华丽蜕变最重要和最关键的问题是要解决旅游产业发展的问题即确立一个正确的旅游产业发展及转型思路以解决目前河南省旅游发展中出现的过度依赖门票经济、旅游购物和娱乐薄弱、旅游产业机制不灵活、旅游企业整体优势不明显等问题。

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