支出网站防护

-1-崇川区委办公室(含信息中心)2016年度决算公开及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况(内设科室)三、2016年度主要工作完成情况第二部分区委办公室(含机要局、信息中心)2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表-2-十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表十三、国有资产占用情况表第三部分区委办公室(含机要局、信息中心)2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释-3-第一部分部门概况一、部门主要职能(一)区委办主要职责1.
查办与督办负责区委工作部署贯彻落实的督促检查.
负责区委工作要求和区委领导同志批示的传达和催办落实,收集基层的意见和反映,及时向领导反馈,发挥上情下达、下情上传、综合协调的枢纽作用.
2.
信息与调研建立全区信息网络,收集信息,经过综合处理,编辑《崇川情况》,向市委办报送信息.
针对全区经济社会发展需要,进行专题、典型或者临时的调查研究,对当前和今后一段时间全区重点工作任务进行思考、分析和研究,向领导提出可行性方案和建议,为领导决策服务.
3.
公文制发起草区委全委扩大会议报告,区委召开的各种会议报告,向市报送的总结、经验、请示报告,领导讲话稿,以区委、区委办名义下发的意见、通知以及向市相关单位投送的重要情况、大事记等文稿,并负责校核、下发、上报.
4.
文件管理-4-签收中央、省、市、区的文件,登记公文的来源、内容和动向.
送领导传阅、签发并负责查办.
负责区委、区委办发文的校对、装订、加盖公章、按要求发放到有关单位,年底对所有文件进行整理归档.
做好机要工作,加强密码通信管理,确保全区密码安全.
5.
会议工作对区委召开的各种会议,提出办会的建议和方案,并做好会议的通知、日程安排、会场布置、讨论分组、会议记录、会后有关事项的落实等各项工作.
6.
督查信访工作做好信访接待和登记工作.
及时向领导汇报,重要的来信来访,按领导意见及时处理,对领导的批示件进行督查督办;检查转出的人民来信来访处理情况,做到事事有着落.
7.
领导活动安排和接待工作根据领导决定,合理安排区委常委班子成员的公务活动,预先制定活动计划、日程安排,并做好联络沟通工作.
做好其他有关活动的组织、协调工作.
8.
法规工作为党委依法决策提供法规服务,包括提供合法性依据、加强合法性审核、把好决策程序关等;为党委推进党内法规制度建设提供服务,包括加强统筹协调、推进贯彻执行等;承办党内法规的制定、备案、清理等具体业务;承办党委领导地方法制建设、-5-"建章立制"等具体服务.
(二)信息中心主要职责1.
基础网络的建设与维护负责区电子政务内网、电子政务外网及区核心机房的建设、管理和维护,确保基础网络运行畅通.
2.
云平台的建设与维护负责区电子政务内网云平台、电子政务外网云平台的建设、管理和维护,确保云基础平台稳定、安全运行.
3.
区政府门户网站群的技术保障负责区政府门户网站群的运行、维护和管理,确保政府门户网站群稳定、安全运行,为各部门提供技术支持.
4.
电视电话会议系统的技术保障负责区委、区政府电视电话会议系统的日常管理和维护工作,保障电视电话会议系统正常运行和上级各类电视电话会议正常召开.
5.
机关大院络端的日常维护和技术保障负责桃坞路机关、社管中心机关及便民服务中心机关终端的维护和处理工作,为各机关各部门提供技术服务,保障络端正常运行.
二、部门决算单位构成(内设科室)情况根据上述职责,区委办公室有5个内设机构:1.
秘书科-6-承担文件管理工作.
签收中央、省、市、区的文件,登记公文的来源、内容和动向.
送领导传阅、签发并负责查办.
负责区委、区委办发文的校对、装订、加盖公章、按要求发放到有关单位,年底对所有文件进行整理归档.
做好机要工作,加强密码通信管理,确保全区密码安全.
承担会议工作.
对区委召开的各种会议,提出办会的建议和方案,并做好会议的通知、日程安排、会场布置、讨论分组、会议记录、会后有关事项的落实等各项工作.
承担信访工作.
做好信访接待和登记工作.
及时向领导汇报,重要的来信来访,按领导意见及时处理;检查转出的人民来信来访处理情况,做到事事有着落.
承担领导活动安排和接待工作.
根据领导决定,合理安排区委常委班子成员的公务活动,预先制定活动计划、日程安排,并做好联络沟通工作.
做好其他有关活动的组织、协调工作.
2.
综合科承担公文制发工作.
起草区委全委扩大会议报告,区委召开的各种会议报告,向市报送的总结、经验、请示报告,领导讲话稿,以区委、区委办名义下发的意见、通知以及向市相关单位投送的重要情况、大事记等文稿,并负责校核、下发、上报.
承担信息工作.
建立全区信息网络,收集信息,经过综合处理,编辑《崇川情况》,向市委办报送信息.
3.
调研科-7-承担调研工作.
针对全区经济社会发展需要,进行专题、典型或者临时的调查研究,对当前和今后一段时间全区重点工作任务进行思考、分析和研究,向领导提出可行性方案和建议,为领导决策服务.
4.
督查室承担查办与督办工作.
负责区委工作部署贯彻落实的督促检查.
负责区委工作要求和区委领导同志批示的传达和催办落实,收集基层的意见和反映,及时向领导反馈,发挥上情下达、下情上传、综合协调的枢纽作用.
5.
法规科承担法规工作.
为党委依法决策提供法规服务,包括提供合法性依据、加强合法性审核、把好决策程序关等;为党委推进党内法规制度建设提供服务,包括加强统筹协调、推进贯彻执行等;承办党内法规的制定、备案、清理等具体业务;承办党委领导地方法制建设、"建章立制"等具体服务.
信息中心无机构设置.
三、2016年度主要工作完成情况(一)区委办2016年度主要工作完成情况2016年,区委办公室紧紧围绕全区工作大局、区委决策部署,全面加强能力建设,切实提升服务水平,打造区委坚强的"前哨后院",着重建设四个方面的能力:一是以文辅政能力.
全年共撰写全委会报告、交流材料、领-8-导发言等各类综合性文稿近百篇,报送中央、省、市信息1100余篇.
为区委领导撰写的经验交流材料《依托邻里街坊,夯实社会治理基础》、《楼宇经济崇川产城融合新地标》在《人民日报》、《人民日报·内参》、《新华日报》等重要刊物发表.
二是中枢统筹能力.
办文办会方面,全年共制发各类文件209件,整理印发常委会、党政联席会等各类会议纪要29份,办理各级各类来文共1231件.
全年共组织党代会1次,区委全委会2次,常委会21次,党政联席会议7次,其它各类综合性会议30余次.
协调接待方面,策划安排月考评、季查评、各类推进会、会办会10余次.
统筹做好全区重要活动的安排以及接待工作,高质量接待外地来区考察和上级重要领导来区视察调研共28次.
法规工作方面,扎实开展备案工作,向市报备文件13份,及时率、报备率100%;认真开展下备一级工作,审核区委部门和街道、开发区、风景区党工委报备规范性文件65件.
信息化建设方面,重点推进的区数字党建系统、志愿者服务平台、社会组织服务管理系统、市委政法委大调解平台等4个系统开发建设已整合开发完毕.
机要保密方面,严格按照规定做好密码设备管理和密码文件办理工作.
全年共收办密码文件210件,未发生一起差错.
三是督查落实能力.
与纪委等部门研究构建整合全区督查力量的"大督查"体系,协力督查推进安置房建设、房屋征收等多个攻坚行动,2016年完成领导批示件77件,交办件26件,办结-9-率100%;统筹做好区委领导日常行程的安排,做到领导指示要求第一时间传达、落实进度第一时间跟踪、落实效果第一时间汇报.
以考核促落实,顺利完成全区2015年度的考核工作,对全区各个单位和部门以及科级干部的工作实绩进行了科学评定;根据操作实践以及2016年的工作要求,在多轮征求意见的基础上,制定了2016年度的考核意见及细则.
四是群众工作能力.
全力参与社区共建,丰富共建内容,累计资助千禧园、五一社区活动经费近万元.
2016年以来,办公室累计走访联系群众100余人次,帮助协调解决医疗补助等各类困难和问题32件.
(二)信息中心2016年主要工作完成情况2016年,崇川区信息与电子政务中心紧紧围绕全年电子政务工作的要点,不断创新工作思路,努力提高工作质量和服务水平,为我区健康持续的经济发展提供了有力的支撑,较好地完成了全年的各项工作任务.
1.
信息化建设项目有序推进信息系统整合项目,通过多次召集相关部门对发现的问题进行协调,经过10个月的运行,信息系统整合项目基本完成,各项功能已基本达到用户的要求.
目前该项目正在办理验收手续.
协同办公系统项目2016年主要完成了以下工作:一是对PC端界面进行了修改和完善,二是重新开发了移动端,三是对政府办的业务流程进行了重新优化和调整,四是初步实现了与重新大-10-项目和楼宇经济系统的对接,五是配合政府办做好对4G专网的采购和建设工作等.
目前所有移动办公智能终端已发放8台开始进行试用.
信息中心维护维保采购项目经区政府采购中心和公管办批准,对"区政府网站防护设备(WAF)采购及安装项目"、"区电子政务外(专)网核心路由交换网络设备维保服务采购项目"、"区电子政务云平台及电子政务网院外单位接入设备运维服务采购项目"、"区防火墙及入侵防御安全设备维保及特征库升级服务采购项目"、"区外网智恒联盟WebGuard网页防篡改系统升级和维保服务采购项目"、"区外网趋势网络版杀毒软件升级及维保服务采购项目"、"区核心机房UPS不间断电源电池更换采购及安装项目"、"区政府门户网站群运维服务采购项目"8个项目进行采购.
9月底前完成了项目验收.
人大建议政协提案办理系统升级改造项目根据区人大办、政协办及政府办的要求和委托,制订招标文件,并经区政府采购中心同意进行了谈判,正在开发建设过程中,确保2017年1月份召开的两会期间开始使用.
财政集中支付专线电改光升级项目根据市政府要求,对我区电子政务网所有ADSL线路用户全部改8—10M光纤接入.
联合区财政局、区城管局做好前期调研,与原线路建设单位南通电信进行技术方案对接,将涉及我区光纤接入升级的70多家单位用户由原先接连的市信息机房,改造为先接入区电子政务网,再接入市电子政务网.
市及崇川、港闸、开发区财政局和信息中心组建-11-谈判小组统一与电信进行了谈判,最终确定每根线路的价格为200元/月.
2016年12月底前全部改造完成,从2017年1月份开始收费.
2.
抓好安全管理,进一步完成信息安全体系架构.
区信息中心高度重视信息安全工作,全年未发生一起严重的信息网络安全事故.
(1)加强信息安全组织管理.
一是积极参加市信息安全信息小组办室组织的信息安全员培训班.
二是根据市(区)信息安全领导小组办公室和市(区)网监大队的要求,组织维护单开展对区信息中心所管理和维护的应用系统、网络平台的安全情况进行排查,并对存在问题和安全隐患及时进行整改;三是建立信息安全工作领导小组和突出事件应急处置小组,认真做好"G20峰会"信息系统安全保障及突发事件故障处置.
(2)组织各类安全检查.
一是为进一步加强政府门户网站和外网云平台的安全,组织维护单位并借助安全厂商的技术力量,对政府门户网站群和对外发布的各类业务系统进行安全检查,如病毒扫描、系统漏洞扫描、代码检测、木马检测和分析、关键设备审计和应用安全等工作;二是做好政府门户网站和相关应用系统的等级保护测评、备案工作.
(3)通过技术手段提高信息安全的管控能力.
一是通过WAF的部署,加强了网站的安全防护能力;二是通过统一杀毒管理平-12-台实现对部门代维服务器的杀毒管理;三是制订DNZ区和PUB区的数据交换方案;四是对信息系统应急预案进行修改和完善,以检验应急预案的有效性和提高应急处置人员的应急处置能力.
3.
抓好运维管理,进一步提升技术支撑服务能力.
为进一步提高运维管理水平,提升技术服务能力,今年以来区信息中心对运维队伍加强了管理.
一年来,机房共接到各类故障报修650多件,其中重要故障3件;各类本地会议保障近115次;各类终端报修1380件;安装内外网防病毒软件200多次,便民服务中心未统计在内.
(1)加强管理,明确责任.
所有运维人员要严格做到每个报修有记录,每个维护有反馈,确保不出现重大故障;当天的报修当天完成,终端的报修即时完成;每个派工单都必须要用户评价反馈意见,所有的故障报修和维护均要有详细记录;对重要和核心的信息网络系统的故障,要严格按照报修流程进行处置,各维护单位之间不得推诿扯皮;对涉及到代维部门的信息系统故障维护要及时与各业主单位保持联系,在得到业主单位批准后,方可同意第三方维护单位到机房进行维护;与所有驻场维护工程师签订保密协议,确保信息系统安全运维管理相关痕迹要有记录,并及时归档.
(2)强化网络安全管理.
及更新所有网络拓扑结构图,加强对骨干网光纤链路、网络、安全等设备的日常巡检和管理,规-13-范设备操作流程、完善备份机制,合规划配置设备的策略,提高设备的安全能力,对各类软硬件特征库、攻击库、病毒库及定期检查并更新,确保各类设备得到合理的利用.
(3)通过安全运维平台加强对各类设备进行管理.
通过已有的云管理平台、IMC网管平台、保垒主机、审计平台等运维平台加强对所有应用系统主机、各类核心网络设备、数据库、光纤链路、网络访问和使用情况进行统一监管,集中操作、集中管理,定期审计各类系统日志,时时监管所有信息系统的运行情况,提高网络系统技术防范能力.
(4)强化数据安全,做好备份工作.
对所有应用系统原代码、数据库及系统中上传的各类文件、所有操作系统、程序配置文件、网络安全设备的配置信息等要进一步完善数据备份策略,采取增量备份、定期完整备份、物理备份等多种方式备份,确保所有系统的备份都保持到最新,对所有管理密码进行定期修改,确保数据安全风险降到最低.
(5)加强服务器、内外终端防病毒安全工作.
针对云平台服务和独立服务器分别部署360云平台杀毒软件和趋势杀毒软件,对所有外网终端安装360客户端杀毒软件,内外安装金山杀毒软件,安装统一的控制中心,实现对所有服务器和终端统一管理、统一升级,及时做好所有终端的统计工作并及时更新.
(6)做好视频会议的技术保障工作.
今年以来共成功保障-14-了59次各级电视电话会议和本地会议,其中全国电视电话会议14次,全省电视电话会议26次,全市电视电话会议13次,应急视频会议6次.
会议流畅,声音清晰,确保了各项各业的政令畅通.
(7)做好机房供配电和精密空调的维护工作.
今年因供电局检修线路而对桃坞路机关停电3次,每次保障都严格按照应急预案流程进行处置,制定详细的停电应急处置方案,明确现场处置人员名单,提前通知所有应用系统维护单位做好数据备份工作,在通电后,通知所有应用系统维护单位对应用系统进行认真检查,确保应用系统不出问题.
今年8月份,对机房已使用了6年的UPS电池全部进行了更换.
(8)做好政府门户网站技术保障工作.
今年根据国务院办公厅的要求,继续对全区所有政府门户网站进行整治,根据市政府要求,在区政府办公室的统一领导下,安排维护单位对网站进行了2次漏洞扫描并及时进行修复,平均每月1次对网站进行死链检查,共检查并修复各类死链10000多个,通过WAF和防篡改系统对网站进行了加固,对操作系统、数据库、JAR包中间件进行及时升级处理.
同时,根据市政府网站集约化建设要求,根据政府办集化建设方案,开始编制网站升级改版技术方案.
(9)为部门提供技术服务和咨询.
区信息中心除做好本职工作外,还为其他部门提供技术服务和咨询.
-15-第二部分区委办公室(含机要局、信息中心)2016年度部门决算表见第三部分区委办公室(含机要局、信息中心)2016年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明区委办公室2016年度收入、支出总计1364.
29万元,与上年相比收、支总计各增加273.
04万元,增长25.
02%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
其中:(一)收入总计1364.
29万元.
包括:1.
财政拨款收入1331.
7万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加263.
37万元,增长24.
65%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔-16-资金未单独列入部门预算.
2.
上级补助收入0万元.
3.
事业收入0万元.
4.
经营收入0万元.
5.
附属单位上缴收入0万元.
6.
其他收入0万元.
7.
用事业基金弥补收支差额0万元.
8.
年初结转和结余32.
59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余.
(二)支出总计1364.
29万元.
包括:1.
一般公共服务(类)支出1220.
72万元,主要用于政府、党委办公厅(室)及相关机构事务.
与上年相比增加235.
61万元,增长23.
92%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
2.
科学技术支出120.
22万元,为信息中心上年网络建设、升级费用.
3.
结余分配0万元.
4.
年末结转和结余23.
35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余.
主要为区委办公室和信息中心水、电、-17-电话费用等预支付余款.
二、收入决算情况说明区委办公室本年收入合计1331.
7万元,其中:财政拨款收入1331.
7万元,占100%.
三、支出决算情况说明区委办公室本年支出合计1340.
94万元,其中:基本支出482.
53万元,占35.
98%;项目支出858.
41万元,占64.
02%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明区委办公室2016年度财政拨款收、支总决算1364.
29万元.
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加273.
04万元,增长20.
01%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出.
区委办公室2016年财政拨款支出1340.
94万元,占本年支出合计的100%.
与上年相比,财政拨款支出增加282.
28万元,增长26.
66%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
-18-区委办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1102.
41万元,支出决算为1340.
94万元,完成年初预算的121.
64%.
决算数大于年初预算的主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
其中:(一)一般公共服务(类)1.
政府办公厅(室)及相关机构事务.
事业运行项年初预算为366.
68万元,支出决算为257.
12万元,完成年初预算的70.
12%.
决算数小于预算数的主要原因机关开支缩减.
2.
党委办公厅(室)及相关机构事务.
年初预算为723.
37万元,支出决算为963.
59万元,完成年初预算的133.
21%.
决算数大于预算数的主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
其中,行政运行项年初预算为255.
74万元,支出决算为225.
41万元,完成年初预算的88.
14%;一般行政管理事务项年初预算为479.
99万元,支出决算为225.
66万元,完成年初预算的47.
01%;专项业务项为政府专项资金项目,未单独列入本部门年初预算,支出决算为486.
42万元为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用;其他党委办公厅(室)及相关机构事务为上年结转项目资金,本年支出决算为26.
1万元.
(二)科学技术(类)-19-应用研究运行(项).
其他应用研究支出为上年结转项目资金,支出决算为120.
22万元.
六、财政拨款基本支出决算情况说明区委办公室2016年度财政拨款基本支出482.
53万元,其中:(一)人员经费432.
98万元.
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
(二)公用经费49.
55万元.
主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出.
区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1340.
94万元,与上年相比增加282.
28万元,增长26.
66%.
主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.
41万元,支出决算为1340.
94万元,完成年初预算的110.
73%.
决算-20-数大于年初预算的主要原因是发生政府专项资金支付486.
42万元,为信息中心支付全区各部门光纤费、数据传输费、网络维护费等费用,该笔资金未单独列入部门预算.
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出482.
53万元,其中:(一)人员经费432.
98万元.
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出.
(二)公用经费49.
55万元.
主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出1.
85万元,占"三公"经费的4.
75%;公务接待费支出37.
09万元,占"三公"经费的95.
25%.
具体情况如下:1.
公务用车购置及运行费支出1.
85万元.
其中:(1)公务用车购置决算支出0万元.
(2)公务用车运行维护费决算支出1.
85万元,比上年决算-21-减少4.
52万元,主要原因为公务车改制.
公务用车运行维护费主要用于车辆过桥过路和驾驶员安全奖励等.
2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆.
2.
公务接待费37.
09万元.
其中:(1)外事接待支出0万元.
(2)国内公务(商务)接待支出37.
09万元,完成预算的88.
99%,比上年决算增加12.
38万元,主要原因一是来访批次增加,二是办公室负责接待的人员调整,部分2015年的账务在2016年结清.
国内公(商)务接待主要为接待外地考察团和商务来宾等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次,1586人次.
主要为接待外地考察团和商务来宾.
区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出34.
54万元,完成预算的51.
80%,比上年决算增加7.
77万元,主要原因为2016年召开党代会;2016年度全年召开200人以上大型会议9个,参加会议3550人次.
主要为召开党代会1次,区委全委会2次,其它各类综合性会议6次.
区委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.
04万元,完成预算的8.
59%,比上年决算减少7.
08万元,主要原因为培训批次减少.
2016年度全年组织培训3个,组织培训8人次.
主要为业务培训.
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明区委办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结-22-余0万元.
十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出决算情况说明2016年本部门机关运行经费支出25.
84万元,比2015年减少2.
41万元,降低8.
53%.
主要原因是缩减开支.
(二)政府采购支出决算情况说明2016年度政府采购支出总额77.
31万元,其中:政府采购货物支出77.
31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.
授予中小企业合同金额0万元.
(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套).
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款.
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动-23-取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映.
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入.
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额.
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余.
九、一般公共服务(类)1.
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位.
2.
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
3.
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.
4.
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):-24-反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出.
5.
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出.
十、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出.
十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金.
十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出.
十五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出.
十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
-25-十七、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出.
十八、"三公"经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等.
在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费.
公开01表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入113,317,041.
90一、一般公共服务支出2812,207,178.
40一、基本支出554,825,302.
25其中:政府性基金20.
00二、外交支出290.
00二、项目支出568,584,076.
15二、上级补助收入30.
00三、国防支出300.
00三、上缴上级支出570.
00三、事业收入40.
00四、公共安全支出310.
00四、经营支出580.
00四、经营收入50.
00五、教育支出320.
00五、对附属单位补助支出590.
00五、附属单位上缴收入60.
00六、科学技术支出331,202,200.
00六、其他收入70.
00七、文化体育与传媒支出340.
008八、社会保障和就业支出350.
009九、医疗卫生与计划生育支出360.
0010十、节能环保支出370.
0011十一、城乡社区支出380.
0012十二、农林水支出390.
0013十三、交通运输支出400.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
0015十五、商业服务业等支出420.
0016十六、金融支出430.
0017十七、援助其他地区支出440.
0018十八、国土海洋气象等支出450.
0019十九、住房保障支出460.
0020二十、粮油物资储备支出470.
0021二十一、其他支出480.
0022二十二、债务还本支出490.
00二十三、债务付息支出500.
00本年收入合计2313,317,041.
906013,409,378.
40用事业基金弥补收支差额240.
00610.
00年初结转和结余25325,870.
0462233,533.
5426630.
00总计2713,642,911.
946413,642,911.
94收入支出总计年末结转和结余本年支出合计结余分配第1页公开02表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元栏次1234567合计13,317,041.
9013,317,041.
900.
000.
000.
000.
000.
00一般公共服务支出12,114,841.
9012,114,841.
900.
000.
000.
000.
000.
00政府办公厅(室)及相关机构事务2,478,350.
402,478,350.
400.
000.
000.
000.
000.
00事业运行2,478,350.
402,478,350.
400.
000.
000.
000.
000.
00党委办公厅(室)及相关机构事务9,636,491.
509,636,491.
500.
000.
000.
000.
000.
00行政运行2,254,615.
352,254,615.
350.
000.
000.
000.
000.
00一般行政管理事务2,256,551.
472,256,551.
470.
000.
000.
000.
000.
00专项业务4,864,284.
684,864,284.
680.
000.
000.
000.
000.
00其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出261,040.
00261,040.
000.
000.
000.
000.
000.
00科学技术支出1,202,200.
001,202,200.
000.
000.
000.
000.
000.
00应用研究1,202,200.
001,202,200.
000.
000.
000.
000.
000.
00其他应用研究支出1,202,200.
001,202,200.
000.
000.
000.
000.
000.
00其他收入类款功能分类科目编码科目名称本年收入合计项目财政拨款收入上级补助收入事业收入20131经营收入附属单位上缴收入2010350项201201032060399206206032013105201319920131012013102第2页公开03表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年金额单位:元栏次123456合计13,409,378.
404,825,302.
258,584,076.
150.
000.
000.
00一般公共服务支出12,207,178.
404,825,302.
257,381,876.
150.
000.
000.
00政府办公厅(室)及相关机构事务2,571,235.
752,571,235.
750.
000.
000.
000.
00事业运行2,571,235.
752,571,235.
750.
000.
000.
000.
00党委办公厅(室)及相关机构事务9,635,942.
652,254,066.
507,381,876.
150.
000.
000.
00行政运行2,254,066.
502,254,066.
500.
000.
000.
000.
00一般行政管理事务2,256,551.
470.
002,256,551.
470.
000.
000.
00专项业务4,864,284.
680.
004,864,284.
680.
000.
000.
00其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出261,040.
000.
00261,040.
000.
000.
000.
00科学技术支出1,202,200.
000.
001,202,200.
000.
000.
000.
00应用研究1,202,200.
000.
001,202,200.
000.
000.
000.
00其他应用研究支出1,202,200.
000.
001,202,200.
000.
000.
000.
00功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出201035020120103项目支出经营支出对附属单位补助支出类款项上缴上级支出2060399206206032013105201319920131012013102项目20131第3页公开04表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款113,317,041.
90一、一般公共服务支出3112,207,178.
4012,207,178.
400.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出320.
000.
000.
003三、国防支出330.
000.
000.
004四、公共安全支出340.
000.
000.
005五、教育支出350.
000.
000.
006六、科学技术支出361,202,200.
001,202,200.
000.
007七、文化体育与传媒支出370.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出380.
000.
000.
009九、医疗卫生与计划生育支出390.
000.
000.
0010十、节能环保支出400.
000.
000.
0011十一、城乡社区支出410.
000.
000.
0012十二、农林水支出420.
000.
000.
0013十三、交通运输支出430.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出440.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出450.
000.
000.
0016十六、金融支出460.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出470.
000.
000.
0018十八、国土海洋气象等支出480.
000.
000.
0019十九、住房保障支出490.
000.
000.
0020二十、粮油物资储备支出500.
000.
000.
0021二十一、其他支出510.
000.
000.
0022二十二、债务还本支出520.
000.
000.
0023二十三、债务付息支出530.
000.
000.
00本年收入合计2413,317,041.
90本年支出合计5413,409,378.
4013,409,378.
400.
002555年初财政拨款结转和结余26325,870.
04年末财政拨款结转和结余56233,533.
54233,533.
540.
00一、一般公共预算财政拨款27325,870.
04基本支出结转57233,533.
54233,533.
540.
00二、政府性基金预算财政拨款280.
00项目支出结转和结余580.
000.
000.
002959收入总计3013,642,911.
94支出总计6013,642,911.
9413,642,911.
940.
00决算数收入支出决算数项目(按功能分类)行次项目行次第4页公开05表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元栏次123合计13,409,378.
404,825,302.
258,584,076.
15一般公共服务支出12,207,178.
404,825,302.
257,381,876.
15政府办公厅(室)及相关机构事务2,571,235.
752,571,235.
750.
00事业运行2,571,235.
752,571,235.
750.
00党委办公厅(室)及相关机构事务9,635,942.
652,254,066.
507,381,876.
15行政运行2,254,066.
502,254,066.
500.
00一般行政管理事务2,256,551.
470.
002,256,551.
47专项业务4,864,284.
680.
004,864,284.
68其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出261,040.
000.
00261,040.
00科学技术支出1,202,200.
000.
001,202,200.
00应用研究1,202,200.
000.
001,202,200.
00其他应用研究支出1,202,200.
000.
001,202,200.
00类款项项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目20131012013102201312010350201201032060399注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况.
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

2062060320131052013199第5页公开06表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称12314,825,302.
254,329,808.
50495,493.
75工资福利支出23,627,414.
503,627,414.
500.
00基本工资3617,261.
00617,261.
000.
00津贴补贴41,523,855.
001,523,855.
000.
00奖金51,163,907.
001,163,907.
000.
00其他社会保障缴费6322,391.
50322,391.
500.
00伙食补助费70.
000.
000.
00绩效工资80.
000.
000.
00机关事业单位基本养老保险缴纳90.
000.
000.
00职业年金缴纳100.
000.
000.
00其他工资福利支出110.
000.
000.
00商品和服务支出12459,843.
750.
00459,843.
75办公费13111,922.
750.
00111,922.
75印刷费1411,374.
000.
0011,374.
00咨询费150.
000.
000.
00手续费160.
000.
000.
00水费170.
000.
000.
00电费180.
000.
000.
00邮电费19121,836.
500.
00121,836.
50取暖费200.
000.
000.
00物业管理费210.
000.
000.
00差旅费22159,424.
500.
00159,424.
50因公出国(境)费用230.
000.
000.
00维修(护)费2429,358.
000.
0029,358.
00租赁费250.
000.
000.
00会议费261,200.
000.
001,200.
00培训费273,000.
000.
003,000.
00公务接待费280.
000.
000.
00专用材料费290.
000.
000.
00被装购置费300.
000.
000.
00专用燃料费310.
000.
000.
00劳务费3210,000.
000.
0010,000.
00委托业务费330.
000.
000.
00工会经费340.
000.
000.
00福利费350.
000.
000.
00公务用车运行维护费362,460.
000.
002,460.
00其他交通费用37468.
000.
00468.
00税金及附加费用380.
000.
000.
00其他商品和服务支出398,800.
000.
008,800.
00对个人和家庭的补助40702,394.
00702,394.
000.
00人员经费公用经费经济分类编码行次本年支出合计项目301023010330130101栏次合计301093019930107301083010430106302043020530202302033023020130211302123020830209302063020730217302183021530216302133021430228302293022630227302243022530330240302993023130239第6页公开06表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称123人员经费公用经费经济分类编码行次本年支出合计项目栏次离休费410.
000.
000.
00退休费4281,900.
0081,900.
000.
00退职(役)费430.
000.
000.
00抚恤金440.
000.
000.
00生活补助450.
000.
000.
00救济费460.
000.
000.
00医疗费470.
000.
000.
00助学金480.
000.
000.
00奖励金490.
000.
000.
00生产补贴500.
000.
000.
00住房公积金51559,527.
00559,527.
000.
00提租补贴5248,927.
0048,927.
000.
00购房补贴530.
000.
000.
00采暖补贴540.
000.
000.
00物业服务补贴550.
000.
000.
00其他对个人和家庭的补助支出5612,040.
0012,040.
000.
00对企事业单位的补贴570.
000.
000.
00企业政策性补贴580.
000.
000.
00事业单位补贴590.
000.
000.
00财政贴息600.
000.
000.
00其他对企事业单位的补贴支出610.
000.
000.
00其他支出620.
000.
000.
00赠与630.
000.
000.
00其他支出640.
000.
000.
00债务利息支出650.
000.
000.
00国内债务付息660.
000.
000.
00国外债务付息670.
000.
000.
00其他资本性支出6835,650.
000.
0035,650.
00房屋建筑物购建690.
000.
000.
00办公设备购置7035,650.
000.
0035,650.
00专用设备购置710.
000.
000.
00基础设施建设720.
000.
000.
00大型修缮730.
000.
000.
00信息网络及软件购置更新740.
000.
000.
00物资储备750.
000.
000.
00土地补偿760.
000.
000.
00安置补助770.
000.
000.
00地上附着物和青苗补偿780.
000.
000.
00拆迁补偿790.
000.
000.
00公务用车购置800.
000.
000.
00303013030630307303043030530302303033031230313303103031130308303093040130402303993043031430313399993073993990630403304993100231003310310013070130707310093101031007310083100531006310133101131012第7页公开06表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称123人员经费公用经费经济分类编码行次本年支出合计项目栏次其他交通工具购置810.
000.
000.
00产权参股820.
000.
000.
00其他资本性支出830.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况.
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
310203109931019第8页公开07表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元栏次123合计13,409,378.
404,825,302.
258,584,076.
15一般公共服务支出12,207,178.
404,825,302.
257,381,876.
15政府办公厅(室)及相关机构事务2,571,235.
752,571,235.
750.
00事业运行2,571,235.
752,571,235.
750.
00党委办公厅(室)及相关机构事务9,635,942.
652,254,066.
507,381,876.
15行政运行2,254,066.
502,254,066.
500.
00一般行政管理事务2,256,551.
470.
002,256,551.
47专项业务4,864,284.
680.
004,864,284.
68其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出261,040.
000.
00261,040.
00科学技术支出1,202,200.
000.
001,202,200.
00应用研究1,202,200.
000.
001,202,200.
00其他应用研究支出1,202,200.
000.
001,202,200.
00类款项项目支出功能分类编码科目名称本年支出合计基本支出项目20131012013102201312010350201201032060399注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况.

2062060320131052013199第9页公开08表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称12314,825,302.
254,329,808.
50495,493.
75工资福利支出23,627,414.
503,627,414.
500.
00基本工资3617,261.
00617,261.
000.
00津贴补贴41,523,855.
001,523,855.
000.
00奖金51,163,907.
001,163,907.
000.
00其他社会保障缴费6322,391.
50322,391.
500.
00伙食补助费70.
000.
000.
00绩效工资80.
000.
000.
00机关事业单位基本养老保险缴纳90.
000.
000.
00职业年金缴纳100.
000.
000.
00其他工资福利支出110.
000.
000.
00商品和服务支出12459,843.
750.
00459,843.
75办公费13111,922.
750.
00111,922.
75印刷费1411,374.
000.
0011,374.
00咨询费150.
000.
000.
00手续费160.
000.
000.
00水费170.
000.
000.
00电费180.
000.
000.
00邮电费19121,836.
500.
00121,836.
50取暖费200.
000.
000.
00物业管理费210.
000.
000.
00差旅费22159,424.
500.
00159,424.
50因公出国(境)费用230.
000.
000.
00维修(护)费2429,358.
000.
0029,358.
00租赁费250.
000.
000.
00会议费261,200.
000.
001,200.
00培训费273,000.
000.
003,000.
00公务接待费280.
000.
000.
00专用材料费290.
000.
000.
00被装购置费300.
000.
000.
00专用燃料费310.
000.
000.
00劳务费3210,000.
000.
0010,000.
00委托业务费330.
000.
000.
00工会经费340.
000.
000.
00福利费350.
000.
000.
00公务用车运行维护费362,460.
000.
002,460.
00其他交通费用37468.
000.
00468.
00税金及附加费用380.
000.
000.
00其他商品和服务支出398,800.
000.
008,800.
00对个人和家庭的补助40702,394.
00702,394.
000.
00离休费410.
000.
000.
00退休费4281,900.
0081,900.
000.
00退职(役)费430.
000.
000.
00人员经费公用经费经济分类编码行次本年支出合计项目301023010330130101栏次合计301093019930107301083010430106302043020530202302033023020130211302123020830209302063020730217302183021530216302133021430228302293022630227302243022530330301302403029930231302393030230303第10页公开08表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称123人员经费公用经费经济分类编码行次本年支出合计项目栏次抚恤金440.
000.
000.
00生活补助450.
000.
000.
00救济费460.
000.
000.
00医疗费470.
000.
000.
00助学金480.
000.
000.
00奖励金490.
000.
000.
00生产补贴500.
000.
000.
00住房公积金51559,527.
00559,527.
000.
00提租补贴5248,927.
0048,927.
000.
00购房补贴530.
000.
000.
00采暖补贴540.
000.
000.
00物业服务补贴550.
000.
000.
00其他对个人和家庭的补助支出5612,040.
0012,040.
000.
00对企事业单位的补贴570.
000.
000.
00企业政策性补贴580.
000.
000.
00事业单位补贴590.
000.
000.
00财政贴息600.
000.
000.
00其他对企事业单位的补贴支出610.
000.
000.
00其他支出620.
000.
000.
00赠与630.
000.
000.
00其他支出640.
000.
000.
00债务利息支出650.
000.
000.
00国内债务付息660.
000.
000.
00国外债务付息670.
000.
000.
00其他资本性支出6835,650.
000.
0035,650.
00房屋建筑物购建690.
000.
000.
00办公设备购置7035,650.
000.
0035,650.
00专用设备购置710.
000.
000.
00基础设施建设720.
000.
000.
00大型修缮730.
000.
000.
00信息网络及软件购置更新740.
000.
000.
00物资储备750.
000.
000.
00土地补偿760.
000.
000.
00安置补助770.
000.
000.
00地上附着物和青苗补偿780.
000.
000.
00拆迁补偿790.
000.
000.
00公务用车购置800.
000.
000.
00其他交通工具购置810.
000.
000.
00产权参股820.
000.
000.
00其他资本性支出830.
000.
000.
00303063030730304303053031230313303103031130308303093040130402303993043031430313399993073993990630403304993100231003310310013070130707310093101031007310083100531006注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.

310203109931013310193101131012第11页公开09表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元小计公务用车购置公务用车运行维护费12345678389,356.
000.
0018,467.
000.
0018,467.
00370,889.
00345,367.
9020,398.
00统计数统计数00014815860093,55038"三公"经费合计因公出国(境)费公务接待费会议费培训费公务用车购置及运行维护费"三公"经费因公出国(境)团组数(个)因公出国(境)人次数(人)公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)相关统计数:项目项目注:"三公"经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明.
召开会议次数(个)参加会议人次(人)组织培训次数(个)参加培训人次(人)国内公务接待批次(个)国内公务接待人次(人)国(境)外公务接待批次(个)国(境)外公务接待人次(人)第12页公开11表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元经济分类名称11261,052.
80商品和服务支出2258,374.
80办公费354,532.
15印刷费4379.
00咨询费50.
00手续费60.
00水费70.
00电费80.
00邮电费926,451.
15取暖费100.
00物业管理费110.
00差旅费12158,684.
50因公出国(境)费用130.
00维修(护)费140.
00租赁费150.
00会议费160.
00培训费173,000.
00公务接待费180.
00专用材料费190.
00被装购置费200.
00专用燃料费210.
00劳务费227,600.
00委托业务费230.
00工会经费240.
00福利费250.
00公务用车运行维护费262,460.
00其他交通费用27468.
00税金及附加费用280.
00其他商品和服务支出294,800.
00对企事业单位的补贴300.
00债务利息支出310.
00其他资本性支出322,678.
00其他支出330.
00机关运行经费支出决算栏次合计项目行次经济分类编码3020430205302023020330230201302113021230208302093020630207302173021830215302163021330214302283022930226302273022430225注:"机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费.
31039930430730240302993023130239第13页公开12表2016年度金额单位:元总计财政性资金其他资金123合计1773,072.
00773,072.
000.
00货物2773,072.
00773,072.
000.
00工程30.
000.
000.
00服务40.
000.
000.
00注:"财政性资金"指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等.
栏次项目行次采购决算编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)第14页公开13表单位:台、套资产项目数量一、年末车辆数1、一般公务用车2、一般执法执勤用车3、特种专业技术用车4、其他用车二、年末单价50万元以上的设备其中:单价50万元以上通用设备单价100万元以上通用设备国有资产占用情况表(该表为空)第15页公开10表编制单位:南通市崇川区区委办公室(总体)2016年度金额单位:元栏次123456合计项目支出基本支出年末结转和结余类款项功能分类编码科目名称年初结转和结余本年收入项目注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况.