合同成都虚拟空间

1/92018一、项目概况(一)项目设立依据及其政策目标电子政务服务项目系成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局根据自身部门职能中对政务网络维护的相关要求而设立,其目标是为各部门、街道办、乡镇提供电子政务网络和互联网服务,提供政务网络平台并提供网络安全保障.
项目科学决策的必要性与可行性充分.
(二)预算编制、中期调整及结余情况根据成都高新区财政金融局关于下达2018年行政事业单位部门预算的通知(成高财发〔2018〕38号),电子政务服务项目2018年预算资金为8,682,400.
00元,无中期调整.
预算编制依据为已签订合同的延续及根据需求部门上报的需求要求预计的采购费用.
实际使用资金5,836,641.
91元,结余2,845,758.
09元.
(三)项目实施主要内容、计划及目标1、项目实施主要内容电子政务服务项目主要实施内容有为成都高新区各部门、街道办、乡镇府提供电子政务网络服务与互联网上网服务,对数据库、云主机、二级域名提供安全维护,网络光纤租用、网络设备维护等工作.
2/92018年主要计划实施内容共22项,预算金额868.
24万元,明细如下:单位:万元序号项目名称经费预算预计执行季度1高新区电子政务网光纤租用(南区和西区)8742高新区电子政务网光纤租用(东区)7933高新区统一互联网出口光纤租用15334移动政企商务动力业务租用545网真系统运行维护1336统一运维外包7337流动人口管理系统运行维护2.
528阿里云解析平台租用329涉密网运维服务合同22310短信购置5411服务器硬件保修运维18412软件应用系统维护31313耗材及维修费1.
04414B座机房改造4.
74315安全设备维护33416信息系统安全运营服务230417基础设施运维14418等级保护认证60319随锐云租用4420防篡改系统运维4421财政局OA管理模块25.
963合计868.
242、计划及目标电子政务服务项目计划实施采购项目20项,年初预期目标为全年重大网络事故低于3次,日常故障处理率100%,电子政务系统在线率不低于94%.
项目绩效目标设置明确、合理.
(四)项目决策的评分情况项目决策共设三级考核指标4项,总分14分,得分14分,无扣分事项.
二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况3/91、资金计划及到位情况电子政务服务专项经费资金计划(指部门全年向财政申报的本项目资金计划)为5,836,641.
91元,截止2018年12月31日实际到位资金5,836,641.
91元,资金到位率为100.
00%.
2、资金使用情况截止2018年12月31日,电子政务服务专项经费共支出5,836,641.
91元,资金开支范围及支付标准符合规定,支付依据合规合法,未发现预算外支出情况,但在支付进度上仍存在部分问题.
例:未按合同约定支付方式付款,成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局同北京致远互联软件股份有限公司签订的开发服务合同中,合同约定付款方式为"第一笔付款应于合同生效之日起15个工作日内且收到丙方同金额正规发票后支付合同总额70%",该合同生效日期为2018年5月31日,发票开具日期为2018年7月17日,而支付时间为2018年8月3日,与合同约定不符.
(二)项目财务管理情况电子政务服务项目资金管理按成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局财务管理制度进行核算,未发现违反财务管理制度、财务处理滞后、会计核算不规范的情况.
(三)项目组织实施情况电子政务服务项目由各需求部门提出申请,由成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局组织实施,严格按照政府采购要求采购需求项目,采购程序合规,未发现违反政府采购及招投标管理办4/9法的相关事项,但在组织实施过程存在合同签订不规范问题存在.
例:成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局与财经空间签订的开发服务履约验收委托协议协中未对该履约验收服务费的支付方式期限进行约定;(四)项目管理评分情况项目管理共设置三级考核指标10项目,总分16分,本次评价得分13.
53分,扣分2.
47分.
扣分明细如下:1、投入管理总分6分,得分4.
03分,扣分1.
97分.
扣分原因:预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额*100%=5,836,641.
91/8,682,400.
00=67.
22%,故该项得分=该项分值*预算执行率=4.
03,扣分1.
97;2、合同管理完备性总分0.
5分,本次评价得分0.
25分,扣分0.
25分.
扣分原因:①未按合同约定支付方式付款,成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局同北京致远互联软件股份有限公司签订的开发服务合同中,合同约定付款方式为"第一笔付款应于合同生效之日起15个工作日内且收到丙方同金额正规发票后支付合同总额70%",该合同生效日期为2018年5月31日,发票开具日期为2018年7月17日,而支付时间为2018年8月3日,与合同约定不符;②合同支付方式约定不完整,例:成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局与财经空间签订的开发服务履约验收委托协议协中未对该履约验收服务费的支付方式期限进行约定;按照评分标准"6.
5/9合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;9.
合同双方按照合约定履行.
"根据考核评分要求"具备要素1~8得6.
25%,具备要素9得50%"扣分0.
25分.
三、项目完成情况(一)项目完成任务量电子政务服务项目年初计划实施项目共20项,实际实施项目19项目,原因系信息系统安全运营服务项目采购流标,故未能实施.
(二)项目完成质量根据电子政务服务专项2018年预算项目支出绩效目标申报表,申报质量目标为全年重大网络事故未超过3次,日常故障处理率100%,电子政务系统在线率不低于94%.
根据核查项目验收资料及问卷调查反馈,以上质量目标均已完成.
(三)项目完成进度电子政府服务项目年初预算项目大多数均按执行计划推进,除信息系统安全运营服务项目采购流标,未能实施外,其余项目均符合年初计划要求.
(四)项目完成情况评分情况项目完成共设4项三级考核指标,总分20分,得分20分,无扣分事项.
四、项目效益情况电子政务服务项目的实施确保了高新区各政府部门、街道办、乡镇网络服务平台的正常运行,在系统稳定度、信息化服务增长率上均6/9与上一年度保持一致,满足考核指标.
但网络提升率未能满足高新区各部门的使用要求,部分调查问卷反馈出网络不流畅等问题,原因系电子政务服务项目未能根据使用群体基数的变化,及时调整对第三方服务的采购要求,更新网络设备所导致.
项目效益评分情况:项目效益情况共设4项三级考核指标,总分40分,得分33.
93分,扣分6.
07分.
扣分情况如下:1、网络提升率总分10分,得分6分,扣分4分.
该项指标考核改造前后不同时点网速均值提升情况,根据2017年与2018年项目验收报告,不同时点网速均值一致,未有变化,故改造后不同时点网速均值/改造前不同时点网速均值*100%=100%,在考核区间100%≤x<120%中,故得分6分,扣分4分.
2、满意度总分10分,得分7.
93分,扣分2.
07分.
该项指标分数由调查问卷加权平均得出,根据调查问卷反馈,被调查对象主要在网络流畅程度上提出异议.
五、长期影响力电子政务服务项目主要以采购第三方服务的方式维护电子政务平台良好运行,在实施过程中均按合同要求进行监管,具有长效性.
该项总分10分,得分10分,无扣分事项.
六、总体评价电子政务服务项目得分91.
47分,较好完成了年初计划,实现了项目效益,但在预算编制科学性,相关制度建立,服务水平等方面还7/9有待改善.
一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因项目决策(14分)科学决策(10分)必要性(政策依据)55可行性(政策完善)55绩效目标(4分)明确性33合理性11项目管理(16分)投入管理(6分)预算执行率64.
03预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额*100%=5,836,641.
91/8,682,400.
00=67.
22%,故该项得分=该项分值*预算执行率=4.
03,扣分1.
97财务管理(5分)财务管理制度健全性22财务监控有效性11资金使用规范性22设备购置及维护类项目管理制度健全性11政府采购规范性11合同管理完备性0.
50.
251、未按合同约定执行,与北京致远互联软件股份有限公司签订的开发服务合同,合同约定第一笔付款应于合同生效之日起15个工作日内且收到丙方同金额正规发票后支付合同总额70%,合同生效日期为2018/5/31,发票开具日期为2018/7/17,支付时间为2018/8/3;2、合同支付方式约定不完整,财经空间开发服务履约验收委托协议协,议中未对该履约验收服务费的支付方式期限进行约定.
项目验收规范性11设备巡检情况10.
75未制定巡查制度,均由外包公司进行固定资产管理情况0.
50.
5项目绩效(70分)项目完成(20分)网络运行55信息安全55响应时效55任务完成成本55项目效益(40分)系统稳定度1010网络提升率106信息化服务增长率1010满意度107.
93问卷调查加权长期影响力(10分)长效性1010.
00合计91.
47七、问题及建议8/9(一)存在的问题1、实际使用资金与预算资金存在差异,预算执行率为67.
22%,原因系部分采购项目未成功实施;2、部分业务合同未按合同约定付款,存在潜在的法律风险,例:成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局同北京致远互联软件股份有限公司签订的开发服务合同中,合同约定付款方式为"第一笔付款应于合同生效之日起15个工作日内且收到丙方同金额正规发票后支付合同总额70%",该合同生效日期为2018年5月31日,发票开具日期为2018年7月17日,而支付时间为2018年8月3日,与合同约定不符.
3、合同支付方式约定不完整,例:成都高新产业技术开发区经济运行与安全生产监管局与财经空间签订的开发服务履约验收委托协议中未对该履约验收服务费的支付方式期限进行约定;4、未建立设备巡检制度,网络设备巡检均委托第三方进行未单独制定本单位的设备巡检制度,不利于对固定资产实施有效管理;5、部分调查问卷反馈办公区域网络并不流畅,网络服务并未得到有效提升.
(二)相关建议1、提高预算编制的科学性,提高资金运用效率;2、严格按照合同约定支付合同价款,避免可能存在的法律风险;3、规范合同模板,完善合同要素,避免可能存在的法律风险;4、建立设备巡检制度,对固定资产实施有效管理;9/95、根据适用群体基数的变化,及时变更对第三方网络服务的采购要求,新增部分网络设备的更新与采购,提高适用群体的使用体验.