中共白河县委组织部

2020年部门综合预算一、部门主要职责及机构设置二、2020年年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明五、2020年部门预算收支说明目录第一部分部门概况第二部分收支情况第三部分其他说明情况六、部门预算"三公"经费等情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分公开报表第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置(一)部门主要职责1.
对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案;严格执行《干部任用条例》,认真落实好干部标准,按照领导班子建设需要和全县工作大局,提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责抓好全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作.

2.
研究制定全县干部教育培训计划,对全县干部教育培训工作进行规划和指导,对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查,并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训.

3.
负责全县干部监督工作的综合协调和指导,参与制定干部监督工作的政策规定,健全完善干部日常管理监督机制;受理群众举报县委管理的干部政治、思想、作风、廉政等方面的问题,协助查办有关案件;负责办理科级干部和党群系统干部出国(境)政审工作.
4.
制定全县干部队伍建设规划,综合协调指导全县公务员管理工作,办理县委管理干部和党群系统公务员(含参管)日常综合管理;抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作.

5.
协调、指导全县人才工作和人才队伍建设,检查和贯彻执行人才政策情况,负责编制人才工作规划,牵头、协调实施人才工作重大项目、工程,负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核.

6.
研究、指导全县党的基层组织建设,全面深化党的建设制度改革,指导全县农村、社区、机关事业单位、非公企业和社会组织基层党组织建设,提出加强和改进的意见和建议,并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作;负责全县党员的发展和管理工作,研究拟订党员发展规划及党员进出机制,提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议;组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议;协同民政部门抓好农村基层政权建设;负责全县出席省、市党代会推荐和选举的组织工作,做好县党代表的选举、教育、培训和管理工作,负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理工作,了解掌握党代表活动、发挥作用的有关情况,负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动.

7.
制定实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划,做好全县远程教育站点教学组织和管理工作,指导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作.

8.
会同有关部门做好县党代会、人代会、政协会议的相关组织工作;指导镇党委换届选举工作;负责村"两委"换届的牵头抓总及组织工作.
9.
负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作;负责党员组织关系转接、党费收缴、管理工作;办理县委管理的科级领导干部和党群系统干部工资、待遇、退休审批手续;负责科级领导干部和党群系统干部档案材料的收集、整理,按照有关规定办理档案的查阅、传递手续,并定期对有关单位的干部档案管理工作进行检查指导;负责全县组织史资料收集、编写和出版工作.

10.
受理有关干部、党建、人才等相关工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案.

11.
负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求,结合我县实际,修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书.
12.
市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施.

13.
对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查.
14.
协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议,研究解决考核工作中的具体问题,做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作.
15.
组织开展县内年度目标责任年终综合考核,及时汇总考核结果,提出考核结果运用的意见和建议,经县委、县政府批准后执行.
16.
贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定.
全面落实离退老干部的政冶待遇和生活待遇,组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策,做好思想政治工作,加强离退休老干部党支部建设.
督促检查各单位离退休老干部"两项待遇"落实情况,使离退休老干部"老有所养,老有所医",竭诚为离退休老干部做好服务工作.
围绕中心工作,组织离退休老干部在"政治、经济、文化、社会和生态"建设中继续发挥作用.
开展老年大学教学工作,组织指导离退休老干部开展形式多祥、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老同志的精神文化生活.
加强领导小组成员单位之间的协调配合工作.
负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作.
指导离休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作.
坚持重大节日开展走访慰问活动,组织老干部进行参观视察工作,使他们共享改革发展成果.
按时完成县委、县政府所交办的各项任务.

17.
完成县委和上级组织部门交办的其他任务.
(二)机构设置中共白河县委组织部是县委工作机关,为正科级,加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子.
县考核委员会办公室与县委组织部合署办公.
统一管理县委机构编制委员会办公室.
二、2020年度部门工作任务总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终生课题,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,不断开创组织工作新局面,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强组织保障.
三、部门预算单位从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):四、部门人员情况说明截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制14人、事业编制20人;实有人员31人,其中行政20人、事业14人.
单位管理的离退休人员11人.
序号单位名称拟变动情况1中共白河县委组织部机关第二部分收支情况五、2020年部门预算收支说明(一)收支预算总体情况.
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2020年本部门预算收入5316.
93万元,其中一般公共预算拨款收入5316.
93万元,政府性基金拨款收入0.
00万元,事业收入收入0.
00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.
00万元,事业单位经营收入收入0.
00万元,附属单位上缴收入收入0.
00万元,其他自有资金收入0.
00万元,上年结转收入0.
00万元,2020年本部门预算收入较上年增加142.
80万元,主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转"十条措施""三项机制"奖金,共计134万元.
2020年本部门预算支出5316.
93万元,其中一般公共预算拨款支出5316.
93万元,政府性基金拨款支出0.
00万元,事业收入支出0.
00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.
00万元,事业单位经营收入支出0.
00万元,附属单位上缴收入支出0.
00万元,其他自有资金支出0.
00万元,上年结转支出0.
00万元,2020年本部门预算支出较上年增加142.
80万元,主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转"十条措施""三项机制"奖金,共计134万元.

(二)财政拨款收支情况.
2020年本部门财政拨款收入5316.
93万元,其中一般公共预算拨款收入5316.
93万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加142.
80万元,主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转"十条措施""三项机制"奖金,共计134万元.
2020年本部门财政拨款支出5316.
93万元,其中一般公共预算拨款支出5316.
93万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加142.
80万元,主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转"十条措施""三项机制"奖金,共计134万元.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况.
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5316.
93万元,较上年增加增加142.
80万元,主要原因是今年预算新增干部人事档案数字化、党群服务中心运转两个专项经费和上年结转"十条措施""三项机制"奖金,共计134万元.

2、支出按功能科目分类的明细情况.
本部门2020年当年一般公共预算支出5316.
94万元,其中:(1)行政运行(2013201)243.
60万元,较上年减少263.
25万元,原因是本年将行政运行支出预算到其他组织事务支出科目.
(2)公务员事务(2013204)4506.
45万元,较上年增加4506.
45万元,原因是上年将年终考核奖预算在事业运行科目,本年预算在本科目.
(3)事业运行(2013250)38.
35万元,较上年减少4189.
96万元,原因是本年将年终考核奖预算调整到公务员事务科目.
(4)其他组织事务支出(2013299)298.
08万元,较上年增加212.
74万元,原因是本年将行政运行支出预算到其他组织事务支出科目.
(5)干部教育(2050802)48.
66万元,较上年增加48.
66万元,原因是上年远程教育专项经费预算在行政运行科目,本年预算在本科目.
(6)培训支出(2050803)63.
69万元,较上年增加63.
69万元,原因是干部教育培训支出增加.

(7)离退休人员管理机构(2080503)43.
42万元,较上年增加43.
42万元,原因是离退休老干部工作经费全部调为离退休人员管理机构功能科目内.
(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.
22万元,较上年减少11.
76万元,原因是2020年养老保险缴费比例调整.
(9)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.
11万元,较上年减少1.
08万元,原因是2020年职业年金缴费比例调整.
(10)行政单位医疗(2101101)16.
76万元,较上年增加3.
35万元,原因是部分职工缴费基数增加,致使医疗保险缴费增加.
(11)其他扶贫支出(2130599)3.
60万元,较上年减少4.
09万元,原因是上年驻村生活补和乡镇津贴补预算涵盖2018年2019年两年预算数,本年只预算当年数.
3、支出按经济科目分类的明细情况.
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.
2020年本部门当年一般公共预算支出5316.
93万元,其中:工资福利支出(301)4846.
70万元,较上年增加4485.
03万元,原因是年初预算各类考核奖按照部门预算支出经济分类调整至工资福利支出.
商品和服务支出(302)326.
19万元,较上年减少31.
07万元,原因是经济科目分类调整变化,属于正常变动.
对个人和家庭的补助(303)13.
96万元,较上年减少86.
55万元,原因是离退休老干部相关补助调整至其他经济分类科目.
资本性支出(310)90.
08万元,较上年减少42.
6万元,原因是本年房屋购买项目预算减少.

对企业补助(312)40.
00万元,较上年增加40万元,原因是今年新增党群服务中心运转经费40万元.

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.
2020年本部门当年一般公共预算支出5316.
93万元,其中:机关工资福利支出(501)4846.
70万元,较上年增加4485.
03万元,原因是年初预算各类考核奖按照部门预算支出经济分类调整至工资福利支出.
机关商品和服务支出(502)326.
19万元,较上年减少31.
07万元,原因是经济科目分类调整变化,属于正常变动.
机关资本性支出(503)90.
08万元,较上年减少42.
6万元,原因是本年房屋购买项目预算减少.

对企业补助(507)40.
00万元,较上年增加40万元,原因是今年新增党群服务中心运转经费40万元.

对个人和家庭的补助(509)13.
96万元,较上年减少86.
55万元,原因是离退休老干部相关补助调整至其他经济分类科目.
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况.
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出.
(四)政府性基金预算支出情况.
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表.
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出.
(五)国有资本经营预算拨款收支情况.
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支.
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出.
第三部分其他说明情况六、部门预算"三公"经费等预算情况说明2020年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出3.
95万元,较上年减少5.
45万元(-57.
98%),减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费无预算,公务接待费用有所缩减;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费3.
95万元,较上年减少2.
95万元(-58%),减少的主要原因:一是按照相关要求压缩三公经费预算以及开支,二是预计接待次数和人次减少;公务用车运行费0.
00万元,较上年减少2.
50万元(-100.
00%),减少的主要原因是公车移交县政府车改办,无公务用车运行费预算.
2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算.

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.
00万元,较上年减少1.
2万元(-54.
55%),减少的主要原因是因本年疫情影响,相应会议费预算减少.
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出35.
13万元,较上年增加17.
43万元(98.
47%),增加的主要原因:一是经济科目分类调整,把农村党员干部培训经费也纳入培训费中,二是预计培训批次和人数增加.
本部门无2019年结转的财政拨款"三公"经费支出.
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套).
2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套).
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置.
八、部门政府采购情况说明本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表.
本部门无2019年结转的政府采购资金支出.
九、部门预算绩效目标说明2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款5316.
93万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表).

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理.
十、机关运行经费安排说明本部门当年机关运行经费预算安排22.
25万元,较上年减少19.
39万元,主要原因:一是上年因机构改革,三个单位机关运行经费合并,本年度事按照实际人数预算机关运行经费;二是本年度单位干部职工分数较上年有所减少,致使机关运行经费的减少.
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出.
十一、专业名词解释1.
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用.
2.
"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.
第四部分公开报表2020年部门综合预算公开报表部门名称:中共白河县委组织部保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签目录序号报表是否空表公开表理由表12020年部门综合预算收支总表否表22020年部门综合预算收入总表否表32020年部门综合预算支出总表否表42020年部门综合预算财政拨款收支总表否表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)否表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)否表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)否表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)否表92020年部门综合预算政府性基金收支表是不涉及表102020年部门综合预算专项业务经费支出表否表112020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表是不涉及表122020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表是本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算表132020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表否表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表否表152020年部门整体支出绩效目标表否表162020年专项资金整体绩效目标表否表12020年部门综合预算收支总表金额单位:单位:万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数部门预算支出经济科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数1一、部门预算5316.
93一、部门预算5316.
93一、部门预算5316.
93一、部门预算5316.
9321、财政拨款5316.
931、一般公共服务支出5086.
481、人员经费和公用经费支出353.
031、机关工资福利支出4846.
703(1)一般公共预算拨款5316.
932、外交支出0.
00(1)工资福利支出317.
702、机关商品和服务支出326.
194其中:专项资金列入部门预算的项目0.
003、国防支出0.
00(2)商品和服务支出34.
973、机关资本性支出(一)90.
085(2)政府性基金拨款0.
004、公共安全支出0.
00(3)对个人和家庭的补助.
364、机关资本性支出(二)0.
006(3)国有资本经营预算收入0.
005、教育支出112.
35(4)资本性支出0.
005、对事业单位经常性补助0.
0072、上级补助收入0.
006、科学技术支出0.
002、专项业务经费支出4963.
906、对事业单位资本性补助0.
0083、事业收入0.
007、文化旅游体育与传媒支出0.
00(1)工资福利支出4529.
007、对企业补助40.
009其中:纳入财政专户管理的收费0.
008、社会保障和就业支出97.
75(2)商品和服务支出291.
228、对企业资本性支出0.
00104、事业单位经营收入0.
009、社会保险基金支出0.
00(3)对个人和家庭补助13.
609、对个人和家庭的补助13.
96115、附属单位上缴收入0.
0010、卫生健康支出16.
76(4)债务利息及费用支出0.
0010、对社会保障基金补助0.
00126、其他收入0.
0011、节能环保支出0.
00(5)资本性支出(基本建设)0.
0011、债务利息及费用支出0.
001312、城乡社区支出0.
00(6)资本性支出90.
0812、债务还本支出0.
001413、农林水支出3.
60(7)对企业补助(基本建设)0.
0013、转移性支出0.
001514、交通运输支出0.
00(8)对企业补助40.
0014、预备费及预留0.
001615、资源勘探工业信息等支出0.
00(9)对社会保障基金补助0.
0015、其他支出0.
001716、商业服务业等支出0.
00(10)其他支出0.
001817、金融支出0.
003、上缴上级支出0.
001918、援助其他地区支出0.
004、事业单位经营支出0.
002019、自然资源海洋气象等支出0.
005、对附属单位补助支出0.
002120、住房保障支出0.
002221、粮油物资储备支出0.
002322、国有资本经营预算支出0.
002423、灾害防治及应急管理支出0.
002524、预备费0.
002625、其他支出0.
002726、转移性支出0.
002827、债务还本支出0.
002928、债务付息支出0.
00表12020年部门综合预算收支总表金额单位:单位:万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数部门预算支出经济科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数3029、债务发行费用支出0.
00313233本年收入合计5316.
93本年支出合计5316.
93本年支出合计5316.
93本年支出合计5316.
9334用事业基金弥补收支差额0.
00结转下年0.
00结转下年0.
00结转下年0.
0035上年实户资金余额0.
00未安排支出的实户资金0.
00未安排支出的实户资金0.
00未安排支出的实户资金0.
0036上年结转0.
0037其中:财政拨款资金结转0.
0038非财政拨款资金结余0.
003940收入总计5316.
93支出总计5316.
93支出总计5316.
93支出总计5316.
93表22020年部门综合预算收入总表金额单位:单位:万元序号单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额其他收入小计其中:专项资金列入部门预算项目1合计5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002128中共白河县委组织部5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
003128中共白河县委组织0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
004128001中共白河县委组织部机关5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表32020年部门综合预算支出总表金额单位:单位:万元序号单位编码单位名称总计部门预算合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入上年实户资金余额其他收入上年结转小计其中:专项资金列入部门预算的项目1合计5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002128中共白河县委组织部5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
003128001中共白河县委组织部机关5316.
935316.
935316.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表42020年部门综合预算财政拨款收支总表金额单位:单位:万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数部门预算支出经济科目(按大类)预算数政府预算支出经济科目(按大类预算数1一、财政拨款5316.
93一、财政拨款5316.
93一、财政拨款5316.
93一、财政拨款5316.
9321、一般公共预算拨款5316.
931、一般公共服务支出5086.
481、人员经费和公用经费支出353.
031、机关工资福利支出4846.
703其中:专项资金列入部门预算的项目0.
002、外交支出0.
00(1)工资福利支出317.
702、机关商品和服务支出326.
1942、政府性基金拨款0.
003、国防支出0.
00(2)商品和服务支出34.
973、机关资本性支出(一)90.
0853、国有资本经营预算收入0.
004、公共安全支出0.
00(3)对个人和家庭的补助.
364、机关资本性支出(二)0.
0065、教育支出112.
35(4)资本性支出0.
005、对事业单位经常性补助0.
0076、科学技术支出0.
002、专项业务经费支出4963.
906、对事业单位资本性补助0.
0087、文化旅游体育与传媒支出0.
00(1)工资福利支出4529.
007、对企业补助40.
0098、社会保障和就业支出97.
75(2)商品和服务支出291.
228、对企业资本性支出0.
00109、社会保险基金支出0.
00(3)对个人和家庭补助13.
609、对个人和家庭的补助13.
961110、卫生健康支出16.
76(4)债务利息及费用支出0.
0010、对社会保障基金补助0.
001211、节能环保支出0.
00(5)资本性支出(基本建设)0.
0011、债务利息及费用支出0.
001312、城乡社区支出0.
00(6)资本性支出90.
0812、债务还本支出0.
001413、农林水支出3.
60(7)对企业补助(基本建设)0.
0013、转移性支出0.
001514、交通运输支出0.
00(8)对企业补助40.
0014、预备费及预留0.
001615、资源勘探工业信息等支出0.
00(9)对社会保障基金补助0.
0015、其他支出0.
00表42020年部门综合预算财政拨款收支总表金额单位:单位:万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数部门预算支出经济科目(按大类)预算数政府预算支出经济科目(按大类预算数1716、商业服务业等支出0.
00(10)其他支出0.
001817、金融支出0.
003、上缴上级支出0.
001918、援助其他地区支出0.
004、事业单位经营支出0.
002019、自然资源海洋气象等支出0.
005、对附属单位补助支出0.
002120、住房保障支出0.
002221、粮油物资储备支出0.
002322、国有资本经营预算支出0.
002423、灾害防治及应急管理支出0.
002524、预备费0.
002625、其他支出0.
002726、转移性支出0.
002827、债务还本支出0.
002928、债务付息支出0.
003029、债务发行费用支出0.
003132本年收入合计5316.
93本年支出合计5316.
93本年支出合计5316.
93本年支出合计5316.
9333上年结转0.
00结转下年0.
00结转下年0.
00结转下年0.
0034353637收入总计5316.
93支出总计5316.
93支出总计5316.
93支出总计5316.
93表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)金额单位:单位:万元序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计5316.
94330.
7922.
254963.
902201一般公共服务支出5086.
48259.
7022.
254804.
53320132组织事务5086.
48259.
7022.
254804.
5342013201行政运行243.
60221.
3522.
250.
0052013204公务员事务4506.
450.
000.
004506.
4562013250事业运行38.
3538.
350.
000.
0072013299其他组织事务支出298.
080.
000.
00298.
088205教育支出112.
350.
000.
00112.
35920508进修及培训112.
350.
000.
00112.
35102050802干部教育48.
660.
000.
0048.
66112050803培训支出63.
690.
000.
0063.
6912208社会保障和就业支出97.
7554.
330.
0043.
421320805行政事业单位离退休97.
7554.
330.
0043.
42142080503离退休人员管理机构43.
420.
000.
0043.
42152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.
2236.
220.
000.
00162080506机关事业单位职业年金缴费支出18.
1118.
110.
000.
0017210卫生健康支出16.
7616.
760.
000.
001821011行政事业单位医疗16.
7616.
760.
000.
00192101101行政单位医疗16.
7616.
760.
000.
0020213农林水支出3.
600.
000.
003.
60表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)金额单位:单位:万元序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注2121305扶贫3.
600.
000.
003.
60222130599其他扶贫支出3.
600.
000.
003.
60表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)金额单位:单位:万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计5316.
94330.
7822.
254963.
912301工资福利支出4846.
70317.
700.
004529.
00330101基本工资50101工资奖金津补贴111.
22111.
220.
000.
00430102津贴补贴50101工资奖金津补贴67.
2167.
210.
000.
00530103奖金50101工资奖金津补贴8.
828.
820.
000.
00630107绩效工资50199其他工资福利支出28.
4028.
400.
000.
00730108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费36.
2236.
220.
000.
00830109职业年金缴费50102社会保障缴费18.
1118.
110.
000.
00930110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费16.
7616.
760.
000.
001030112其他社会保障缴费50102社会保障缴费3.
273.
270.
000.
001130113住房公积金50103住房公积金24.
5224.
520.
000.
001230199其他工资福利支出50199其他工资福利支出4532.
173.
170.
004529.
0013302商品和服务支出326.
2012.
7222.
25291.
231430201办公费50201办公经费240.
050.
009.
00231.
051530202印刷费50201办公经费1.
000.
001.
000.
001630205水费50201办公经费1.
000.
001.
000.
001730206电费50201办公经费3.
000.
003.
000.
001830207邮电费50201办公经费1.
000.
001.
000.
001930211差旅费50201办公经费3.
000.
001.
002.
002030213维修(护)费50209维修(护)费9.
600.
000.
009.
602130215会议费50202会议费1.
000.
000.
001.
002230216培训费50203培训费35.
130.
000.
0035.
132330217公务接待费50206公务接待费3.
950.
003.
950.
002430226劳务费50205委托业务费12.
000.
000.
0012.
002530228工会经费50201办公经费2.
300.
002.
300.
002630239其他交通费用50299其他商品和服务支出12.
7212.
720.
000.
002730299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出0.
450.
000.
000.
4528303对个人和家庭的补助13.
960.
360.
0013.
602930305生活补助50901社会福利和救助0.
360.
360.
000.
00表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)金额单位:单位:万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注3030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭补助13.
600.
000.
0013.
6031310资本性支出90.
080.
000.
0090.
083231001房屋建筑物购建50301房屋建筑物购建53.
680.
000.
0053.
683331003专用设备购置50306设备购置36.
400.
000.
0036.
4034312对企业补助40.
000.
000.
0040.
003531204费用补贴50701费用补贴40.
000.
000.
0040.
00表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)金额单位:单位:万元序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计353.
04330.
7922.
252201一般公共服务支出281.
95259.
7022.
25320132组织事务281.
95259.
7022.
2542013201行政运行243.
60221.
3522.
2552013250事业运行38.
3538.
350.
006208社会保障和就业支出54.
3354.
330.
00720805行政事业单位离退休54.
3354.
330.
0082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.
2236.
220.
0092080506机关事业单位职业年金缴费支出18.
1118.
110.
0010210卫生健康支出16.
7616.
760.
001121011行政事业单位医疗16.
7616.
760.
00122101101行政单位医疗16.
7616.
760.
00表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)金额单位:单位:万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计353.
03330.
7822.
252301工资福利支出317.
70317.
700.
00330101基本工资50101工资奖金津补贴111.
22111.
220.
00430102津贴补贴50101工资奖金津补贴67.
2167.
210.
00530103奖金50101工资奖金津补贴8.
828.
820.
00630107绩效工资50199其他工资福利支出28.
4028.
400.
00730108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费36.
2236.
220.
00830109职业年金缴费50102社会保障缴费18.
1118.
110.
00930110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费16.
7616.
760.
001030112其他社会保障缴费50102社会保障缴费3.
273.
270.
001130113住房公积金50103住房公积金24.
5224.
520.
001230199其他工资福利支出50199其他工资福利支出3.
173.
170.
0013302商品和服务支出34.
9712.
7222.
251430201办公费50201办公经费9.
000.
009.
001530202印刷费50201办公经费1.
000.
001.
001630205水费50201办公经费1.
000.
001.
001730206电费50201办公经费3.
000.
003.
001830207邮电费50201办公经费1.
000.
001.
001930211差旅费50201办公经费1.
000.
001.
002030217公务接待费50206公务接待费3.
950.
003.
952130228工会经费50201办公经费2.
300.
002.
302230239其他交通费用50299其他商品和服务支出12.
7212.
720.
0023303对个人和家庭的补助0.
360.
360.
002430305生活补助50901社会福利和救助0.
360.
360.
00表92020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)金额单位:单位:万元序号收入支出项目预算数支出功能分类科目(按大类)预算数部门预算支出经济分类科目(按大类)预算数政府预算支出经济分类科目(按大类)预算数1一、政府性基金拨款0.
00一、科学技术支出0.
001、人员经费和公用经费支出0.
001、机关工资福利支出0.
002二、文化旅游体育与传媒指出0.
00(1)工资福利支出0.
002、机关商品和服务支出0.
003三、社会保障和就业支出0.
00(2)商品和服务支出0.
003、机关资本性支出(一)0.
004四、节能环保支出0.
00(3)对个人和家庭的补助0.
004、机关资本性支出(二)0.
005五、城乡社区支出0.
00(4)资本性支出0.
005、对事业单位经常性补助0.
006六、农林水支出0.
002、专项业务经费支出0.
006、对事业单位资本性补助0.
007七、交通运输支出0.
00(1)工资福利支出0.
007、对企业补助0.
008八、资源勘探工业信息等支出0.
00(2)商品和服务支出0.
008、对企业资本性支出0.
009九、金融支出0.
00(3)对个人和家庭补助0.
009、对个人和家庭的补助0.
0010十、其他支出0.
00(4)债务利息及费用支出0.
0010、对社会保障基金补助0.
0011十一、转移性支出0.
00(5)资本性支出(基本建设)0.
0011、债务利息及费用支出0.
0012十二、债务还本支出0.
00(6)资本性支出0.
0012、债务还本支出0.
0013十三、债务付息支出0.
00(7)对企业补助(基本建设)0.
0013、转移性支出0.
0014十四、债务发行费用支出0.
00(8)对企业补助0.
0014、预备费及预留0.
0015(9)对社会保障基金补助0.
0015、其他支出0.
0016(10)其他支出0.
00173、上缴上级支出0.
00184、事业单位经营支出0.
00195、对附属单位补助支出0.
002021收入总计0.
00支出总计0.
00支出总计0.
00支出总计0.
00表102020年部门综合预算专项业务经费支出表金额单位:单位:万元序号单位编码单位(项目)名称项目金额项目简介1合计4963.
902128中共白河县委组织部4963.
903128001中共白河县委组织部机关4963.
904通用项目53.
685(上年收回指标)原老干局房屋建筑购建29.
12上年收回指标重新拨付6上年结转:原老干局房屋建筑物购建24.
56原老干局房屋建筑物购建7专用项目4910.
228(上年结转)"十条措施"和"三项机制"奖励金29.
00"十条措施"和"三项机制"奖励金9党群服务中心运转费用40.
00为确保促使两个党群服务中心能够正常运行,建议县财政2020年预算40万元工作运行经费.
10第一书记生活补助和津贴3.
60驻村工作队员生活补助、乡镇工作津贴项目资金11非公党建工作经费100.
40非公党建工作经费12干部人事档案数字化65.
00按上级统一要求,实现全县干部人事档案数字化13公务员奖励奖章奖牌0.
45"对连续三年年度考核为优秀等次的公务员,记三等功,并对获得三等功以上奖励的颁发奖章,14考核专项经费8.
00为保证年底考核工作的顺利进行,提前要进行考核工作的各项准备15困难党员帮扶基金4.
50困难党员慰问金16困难党员帮扶资金5.
50健全完善党内帮扶激励关怀机制",用于困难党员走访慰问、救助帮扶等.
17离退休老干部工作经费43.
42离退休老干部各项工作经费,老干部考察参观、走访慰问、党支部书记工作补贴.
18目标考核奖励4500.
00目标责任考核奖金19农村党员培训经费和农村党建工作经费54.
00社会组织党组织中的党员按每人每年100元的标准,社会组织党支部每年安排不少于5000元的党建工作经费20远程教育经费48.
66远程教育经费21专题教育经费7.
69开展"三严三实"专题教育、"两学一做"学习教育以及"不忘初心、牢记使命"主题教育,表112020部门综合预算财政拨款结转资金支出表单位:万元序号预算单位代码预算单位名称预算项目名称金额功能分类科目代码功能分类科目名称政府经济分类科目代码政府经济分类科目名称项目类别资金性质备注表122020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)单位:万元序号科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务内容规格型号数量部门预算支出经济科目编码政府预算支出经济分类科目编码实施采购时间预算金额说明类款项类款类款表132020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费、会议费、培训费表(不含上年结转)金额单位:单位:万元序号单位编码单位名称2019年2020年增减变化情况合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算会议费培训费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1合计29.
309.
400.
006.
902.
500.
002.
502.
2017.
7040.
083.
950.
003.
950.
000.
000.
001.
0035.
1310.
78-5.
450.
00-2.
95-2.
500.
00-2.
50-1.
2017.
432128中共白河县委组织部29.
309.
400.
006.
902.
500.
002.
502.
2017.
7040.
083.
950.
003.
950.
000.
000.
001.
0035.
1310.
78-5.
450.
00-2.
95-2.
500.
00-2.
50-1.
2017.
433128001中共白河县委组织部机关29.
309.
400.
006.
902.
500.
002.
502.
2017.
7040.
083.
950.
003.
950.
000.
000.
001.
0035.
1310.
78-5.
450.
00-2.
95-2.
500.
00-2.
50-1.
2017.
43表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表单位:万元项目名称通用项目-专项购置主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:53.
68年度资金总额:53.
68其中:财政拨款53.
68其中:财政拨款53.
68其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标支付实测超出面积补差金额,办理房产证.
支付实测超出面积补差金额,办理房产证,并申报为国有资产,保护国家财产安全.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标购买总面积1307平米产出指标数量指标实测超出购买时面积107平米产出指标数量指标办理房产证1本产出指标数量指标办理房产证1本产出指标数量指标实测超出购买时面积107平米产出指标数量指标购买总面积1307平米产出指标质量指标质量达标率100%产出指标质量指标验收合格率100%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标按1200平方米核算的面积,现办理房产证测绘时,实际面积为1307平方米,超出的107平方米,按当时协议价3500元/㎡共计:3500元*107㎡=37.
45万元产出指标成本指标按1200平方米核算的面积,现办理房产证测绘时,实际面积为1307平方米,超出的107平方米,按当时协议价3500元/㎡共计需要107*3500元=37.
45万元效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标为老干部工作开展提供场地,为退休老干部提供活动场所,保证老干部的相关权益100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度1年满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%满意度指标服务对象满意度指标退休老干部满意度100%项目名称专用项目-党建业务主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:104年度资金总额:104其中:财政拨款104其中:财政拨款104其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标保障非公企业和社会组织党组织工作的正常运转;保障非公企业和社会组织党组织工作人员的各种补贴正常发放.
认真落实中央和省市县委基层党建工作要求,进一步完善经费保障机制u,提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推动基层党组织全面进展、全面过硬.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标帮扶批次≥4次产出指标数量指标召开会议/年12次产出指标数量指标帮扶人数≥40人产出指标数量指标党群服务中心2个产出指标数量指标帮扶人数≥40人产出指标数量指标各类展示活动4次产出指标数量指标聘用人员6名产出指标数量指标帮扶批次≥4次产出指标数量指标现有农村党员4967人产出指标数量指标2020年将发展党员120人产出指标数量指标农村党支部121个产出指标质量指标聘用人员工作考核合格产出指标质量指标各项展示活动及会议召开情况良好产出指标质量指标发放帮扶资金合格率100%产出指标质量指标党群服务中心日常运转情况良好产出指标质量指标标准化建设合格率≥98%产出指标质量指标发放帮扶资金合格率100%产出指标质量指标资金发放及时率≥98%产出指标质量指标发展党员工作完成率≥98%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标时效指标帮扶工作开展时限10个工作日内完成产出指标时效指标完成时限2020年产出指标时效指标帮扶工作时间10日内完成产出指标成本指标农村党员共计4967+120=5087人,平均每人培训经费50元成本共计:5087人*50元=254350元产出指标成本指标各类展示活动费用4万元产出指标成本指标农村困难党员2000元/人产出指标成本指标人员工资、医疗养老意外保险18万元产出指标成本指标农村困难党员2000元/人产出指标成本指标我县有农村党支部121个,每个预算党建工作(标准化建设)经费5000元.
成本共计:121个*2361元=285681元产出指标成本指标机关困难党员3000元/人产出指标成本指标困难党员帮扶项目资金4.
5万元产出指标成本指标日常维护费用(水电费、物业费、维护活动场所、购买办公用品经费)12万元产出指标成本指标机关困难党员3000元/人产出指标成本指标召开各类会议费用6万元效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标1.
推动全县村级党组织全面进步、全面过硬.
2.
通过加大培训力度、有效增强党员意识、发挥先锋模范作用.
100%效益指标社会效益指标加强党组织建设,增强党组织的凝聚力和战斗力,尊重党员主体地位,促进党内和谐,发挥党员先锋模范作用,整体推进全县党员教育管理工作,用于困难党员帮扶.
100%效益指标社会效益指标做好党内帮扶关怀激励工作,有利于加强党的基层组织建设,增强党组织的凝聚力和战斗力,尊重党员主体地位,促进党内和谐,发挥党员先锋模范作用,整体推进全县党员教育管理工作.
100%效益指标社会效益指标加强非公企业和社会组织党建工作,促进非公企业和社会组织规范发展,引导非公企业和社会组织发挥积极作用,100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%满意度指标服务对象满意度指标困难党员满意度100%满意度指标服务对象满意度指标农村党支部满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标党群服务中心工作人员满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标农村党员满意度≥98%项目名称专用项目-扶贫项目主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:3.
6年度资金总额:3.
6其中:财政拨款3.
6其中:财政拨款3.
6其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标保证驻村工作队员的正常生活,及时发放生活补助和乡镇津贴.
保证驻村工作队员的相关权益,保证脱贫攻坚工作顺利开展,确保脱贫攻坚工作取得胜利.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标驻村工作队员人数3人产出指标数量指标驻村数量2个产出指标质量指标向镇政府报送考勤表1次/月产出指标质量指标每月驻村天数≥20天产出指标质量指标到村签到1次/天产出指标时效指标资金发放及时率≥98%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标生活补助9600/人/年*3人=28800产出指标成本指标乡镇津贴200元/人/月*3/人*12/月=7200元效益指标经济效益指标提高贫困户收入水平100%效益指标社会效益指标加强各村四支队伍力量,确保各村脱贫攻坚工作顺利开展100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年限长期满意度指标服务对象满意度指标驻村工作队员满意度100%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%项目名称专用项目-工作考核主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:4508年度资金总额:4508其中:财政拨款4508其中:财政拨款4508其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标完成市对县考核任务及县委县政府确定的年度目标考核任务.
组织实施对我县考核任务落实,组织实施各被考核单位考核等次评定工作.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标成立考核组18个产出指标数量指标印制征求意见稿、讨论稿约650本产出指标数量指标目标责任考核奖2700余人产出指标数量指标6个类别的单项工作奖金发放76个单位产出指标数量指标脱贫攻坚帮扶部门104个产出指标质量指标市对县工作考核名次较前产出指标质量指标资金发放完成率100%产出指标质量指标按文件要求考核率100%产出指标质量指标县内工作考核质量≥98分产出指标时效指标完成时限2020年产出指标时效指标年底县对各部门集中考核时间1个周产出指标成本指标市对县考核半年督查,年底集中考核印制相关资料和接待费用成本约2万元产出指标成本指标抽调各镇人员住宿及餐饮费成本约1.
5万元产出指标成本指标"三项机制"、保优争先奖励200万元产出指标成本指标为18个综合考核组配备文件袋、笔记本等办公用品成本约1.
5万元产出指标成本指标目标考核奖励4000万元产出指标成本指标各类单项奖励300万元产出指标成本指标印制征求意见稿讨论稿约650本成本约3万元效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标促进被考核单位工作高效高质量的完成,形成积极竞争的工作氛围100%效益指标社会效益指标各帮扶单位脱贫攻坚工作的开展100%效益指标社会效益指标完成年底考核工作,保证年度考核奖金的发放100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标被帮扶群众满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标各考核单位干部满意度100%满意度指标服务对象满意度指标参与年终考核单位满意度100%满意度指标服务对象满意度指标抽调参与考核工作人员≥98%项目名称专用项目-公务员及干部管理主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:94.
45年度资金总额:94.
45其中:财政拨款94.
45其中:财政拨款94.
45其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标1.
对获得三等功以上的个人颁发奖章,对公务员集体获得奖励的颁发奖牌.

2.
对2017.
2018年市对县考核加分的50各单位,进行表彰.
3.
购买相关软件硬件、设备租赁和系统集成以及后期维护等费用,实现全县干部档案数字化整理.
1.
激励和鼓舞作用,引导和示范作用,促进竞争和高效的作用.
2.
完善奖励机制,调动工作积极性,确保相关找工作顺利开展.
3.
形成档案管理的一种新形势,有利于提高档案管理者的整体素质和档案管理工作效率,促进档案管理工作效率、持续发展.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标公务员集体获奖单位个数5个产出指标数量指标公务员档案1195本产出指标数量指标连续三年考核为优秀等次人数45人产出指标数量指标科级领导干部档案1265本产出指标数量指标发放人数31人产出指标质量指标按时完成发放工作100%产出指标质量指标验收合格率≥98%产出指标质量指标质量达标率≥98%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标数字化建设购买软件6.
6万元产出指标成本指标设备租赁和系统集成以及后期维护费用39.
1835万元产出指标成本指标数字化建设购买硬件26.
71万元产出指标成本指标数字化整理57.
2万元产出指标成本指标对连续三年年度考核为优秀等次的公务员,记三等功,并对获得三等功以上奖励的颁发奖章,对公务员集体获得奖励的颁发奖牌成本共计:40*100+5*100=4500元产出指标成本指标发放总额29万元效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标完善奖励机制,调动工作积极性,确保相应工作顺利开展100%效益指标社会效益指标激励和鼓舞作用,引导和示范作用,促进竞争和高效的作用100%效益指标社会效益指标干部档案数字化,有利于干部档案的规范化管理,实现管理方式的创新100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度≥2年满意度指标服务对象满意度指标优秀单位≥98%满意度指标服务对象满意度指标干部满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标优秀公务员满意度≥98%项目名称专用项目-基层组织建设主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:100.
4年度资金总额:100.
4其中:财政拨款100.
4其中:财政拨款100.
4其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标1.
保证全县121个党支部正常工作经费以及党员的培训教育工作.
2.
确保促使两个党群服务中心能够正常运行,开展工作,发挥作用,服务县域经济社会发展.
3.
健全完善党内帮扶激励关怀机制,用于困难党员走访慰问、救助帮扶等.

1.
推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬.
教育引导广大农村党员做合格党员积极争做合格党员,充分发挥先锋模范作用.
2.
加强非公企业和社会组织党建工作,促进非公企业和社会组织规范发展,引导非公企业和社会组织发挥积极作用.
3.
健全完善党内帮扶激励关怀机制,用于困难党员走访慰问、救助帮扶等.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标党务工作者140名产出指标数量指标非公企业和社会组织100个产出指标质量指标党建教育基地建设合格率≥98%产出指标质量指标资金发放及时率≥98%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标非公企业和社会组织党务工作者工作补贴共计:300元*12个月*140名=50.
4万元.
产出指标成本指标非公企业和社会组织党组织党建工作经费共计:5000元*100个=50万元;效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推进基层党组织全面进步全面过硬100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标党务工作者满意度100%满意度指标服务对象满意度指标非公企业和社会组织满意度100%项目名称专用项目-培训费主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:7.
69年度资金总额:7.
69其中:财政拨款7.
69其中:财政拨款7.
69其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标党内集中教育均由我部负责,成立专门的办公室抓好落实,部署开展党的群众路线教育实践活动、"三严三实"专题教育、"两学一做"学习教育以及"不忘初心、牢记使命"主题教育.
进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神,以奋发有为的精神状态和务实进去的工作作风,推动党的十九大精神落地生根.
党内集中教育均由我部负责,成立专门的办公室抓好落实,部署开展党的群众路线教育实践活动、"三严三实"专题教育、"两学一做"学习教育以及"不忘初心、牢记使命"主题教育.
进一步凝聚抢抓发展机遇、主动应对挑战、推动进位争先的精气神,以奋发有为的精神状态和务实进去的工作作风,推动党的十九大精神落地生根.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标购置书籍约500本产出指标数量指标户外宣传、媒体平台5次产出指标数量指标日常督导2次产出指标数量指标培训人次≥1500人产出指标数量指标召开会议2次产出指标数量指标举办培训班2期产出指标质量指标培训质量合格产出指标质量指标学员合格率≥98%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等)成本共计2.
69万元产出指标成本指标购置书籍成本共计:2万元产出指标成本指标用于宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)成功共计:3万元效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标增强四个意识,坚定四个自信,把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标培训人员满意度≥98%项目名称专用项目-其他履职主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:43.
42年度资金总额:43.
42其中:财政拨款43.
42其中:财政拨款43.
42其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标保证老干部体检、退休干部党组织经费、退休老干部党支部书记补贴、退休老干部慰问金、离退休干部困难帮扶资金、老干部活动中心运转经费等各项资金的正常使用落实老干部"两项待遇",满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要,让他们享受改革发展成果.
绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标退休县级干部23人产出指标数量指标慰问支部书记15人产出指标数量指标离休干部10人产出指标数量指标慰问遗属22人产出指标数量指标慰问离退休老干部33人产出指标数量指标离退休老干部支部书记15人产出指标数量指标组织离退休干部参观视察2次(十堰1次3天、县内1次1天)产出指标质量指标资金发放及时率100%产出指标质量指标活动开展合格率100%产出指标质量指标老干部参加体检率100%产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标老干部活动中心运转经费物业管理费1.
5万元+水费0.
12万元+电费1.
8万元=3.
42万元产出指标成本指标离退休老干部党支部书记补贴共计:15人*300元/月*12个月=5.
4万元根据往年情况,离退休老干部慰问金产出指标成本指标1000元/人,遗属共计:33人*1000元+37人*500元=5.
15万元;及支部书记慰问金500元/人产出指标成本指标离退休干部党组织经费共计:190名*500元=9.
5万元产出指标成本指标离退休干部困难帮扶资金10万元离休干部3000-5000元,退休干部不超过3000元.
产出指标成本指标离退休老干部体检费33人*1500元+15人*1000元=6.
45万元效益指标经济效益指标确保关于退休老干部相关工作的顺利效益指标社会效益指标开展,保障退休老干部的相关权益100%,让其感受的组织关爱和关怀效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标离退休干部满意度100%满意度指标服务对象满意度指标遗属满意度100%项目名称专用项目-组工业务主管部门中共白河县委组织部实施期限2020--2020资金金额(万元)实施期资金总额:48.
66年度资金总额:48.
66其中:财政拨款48.
66其中:财政拨款48.
66其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费,使远程教育工作不出现停顿的现象"保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费,使远程教育工作不出现停顿的现象"绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标专题片4部产出指标数量指标站点管理员123个产出指标数量指标远程教育工作站点123个产出指标数量指标村级站点宽带网络120个产出指标质量指标村级站点管理员考核合格率≥98%产出指标质量指标专题片评选名次较前产出指标质量指标村级站点宽带使用情况和服务器维护情况良好产出指标时效指标完成时限2020年产出指标成本指标远程教育工作经费(上述课业务培训和运转费)成本共计:1000元/个*123个站点=123000元.
产出指标成本指标村级站点宽带网络使用费(上述保障网络服务器托管费)成本共计:800元/年*120个=96000元;产出指标成本指标站点管理员补助成本共计:123个站点*1200元=147600元;产出指标成本指标专题片制作费(上述课件制作开发费)成本共计:3万元/部*4部=120000元;效益指标经济效益指标效益指标社会效益指标切实发挥远程教育培养新型农民、提高产业效益、教育党员群众、凝聚发展合力作用、不断提升农村基层党建党组织力,引领和保障全市脱贫攻坚、乡村振兴不断实现新作为,取得新成绩100%效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标执行年度长期满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥98%满意度指标服务对象满意度指标站点管理员满意度≥98%表152020年部门整体支出绩效目标表单位:万元部门(单位)名称中共白河县委组织部年度主要任务任务名称主要内容预算金额(万元)总额财政拨款其他资金任务八:干部人事档案数字化建设我部管理的科级领导干部档案1265本、公务员档案1195本.
陕组通字〔2019〕139号文件规定"要落实经费保障,做好项目申报和预算编制工作"、陕组发〔2016〕21号文件规定"省委组织部将通过专项督查,对工作不力的进行通报批评"、安组字〔2019〕115号文件规定"2020年12月前数字化工作进度过半、2021年6月底前完成数字化工作,并将此项工作列为市对县考核内容,每季度报告进展情况".
经与省、市指定的承建单位北京航星永志西安分公司对接,数字化建设购买软件6.
6万元、硬件26.
71万元、数字化整理57.
2万元、设备租赁和系统集成以及后期维护等费用39.
1835万元.
6565任务二、公用经费用于单位日常办公开支,保证单位正常运转22.
2522.
25任务九:困难党员帮扶根据县委要求,"县财政每年安排10万元专项资金,健全完善党内帮扶激励关怀机制",用于困难党员走访慰问、救助帮扶等.
帮扶人数大于40人次,农村党员帮扶标准2000/人,机关党员3000/人.
帮扶完成时间十个工作日内.
1010任务六:远程教育经费根据省市要求,"各县区财政应把远程教育所需经费列入当年财政预算,保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费,使远程教育工作不出现停顿的现象",我县有农村(社区)站点121个,非公和社会组织站点2个,共计123个.
综合我县实际和往年情况,预算如下:(1)站点管理员补助(上述村级管理员劳务费)123个站点*1200元=147600元;(2)村级站点宽带网络使用费(上述保障网络服务器托管费)800元/年*120个=96000元;(3)专题片制作费(上述课件制作开发费)3万元/部*4部=120000元;(4)远程教育工作经费(上述课业务培训和运转费)1000元/个*123个站点=123000元.
48.
6648.
66任务七:房屋建筑物构建(房产证办理)老干部活动中心购买置换时,按1200平方米核算的面积,现办理房产证测绘时,实际面积为1307平方米,超出的107平方米需缴纳购置费.
2018年将此情况向县政府进行了专题报告,经政府研究同意,已经将超出面积购置费和办理房产证费用53.
6775万纳入了2019年财政预算.
目前,由于房产证还在办理中,待2020年房产证办理后予以支付.
因此,建议将超出面积购置费和办理房产证费用53.
6775万指标结转到2020年.
53.
6853.
68任务三:驻村工作队员生活补助、乡镇工作津贴根据市委组织部要求,"第一书记和驻村工作队员每人每天生活补助40元,每月最低800元,乡镇津贴每人每月200元".
我部派出第一书记2人、驻村队员1人.
预算如下:1.
驻村生活补助纳入财政预算,2020年生活补助9600元/人/年*3人=28800元.
2.
驻村人员2019年预算乡镇津贴200元/人/月*3/人*12/月=7200元.
3.
63.
6任务十:离退休老干部工我县有离休干部10人、退休县级干部23人、离退休老干部支部书记15人.
综合往年情况,组织离退休干部参观视察2次(十堰1次3天、县内1次1天);每年慰问离退休老干部33人及其遗属22人和支部书记15人;每年组织离休和退休县处级干部体检费43.
4243.
42任务十二:公务员奖励奖章、奖牌制作根据规定,"对连续三年年度考核为优秀等次的公务员,记三等功,并对获得三等功以上奖励的颁发奖章,对公务员集体获得奖励的颁发奖牌.
"综合近年来情况,连续三年考核为优秀等次的大约45人左右,公务员集体大约5个单位.
奖章在市外专门生产企业订制,每个100元左右.
0.
450.
45任务十一:专题教育经费党的十八大以来,党中央每年先后部署开展了党的群众路线教育实践活动、"三严三实"专题教育、"两学一做"学习教育以及"不忘初心、牢记使命"主题教育,在今年召开的十九届四中全会上,党中央明确提出要建立主题教育制度.
近年来,党内集中教育均由我部负责,成立专门的办公室抓好落实.
因此,预算专题教育专项经费,用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作.

综合往年经验,用于宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等)3万元、购置书籍2万元、日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等)2.
69万元.
7.
697.
69任务四:年度考核奖金1.
考核奖金:根据市、县要求和往年情况,2020年年度考核奖金4000万(含扶贫考核奖),各类单项奖300万,"三项机制"、保优争先奖励200万.
2.
考核专项工作:每年制定"红皮书"需反复征求各镇各部门、分管领导的意见,并在政府党组会、县考核委员会讨论,要先后印制征求意见稿、讨论稿约650余本左右,综合往年情况,印刷费大约3万元左右.
年底县对部门集中考核大约1周时间,抽调各镇人员住宿及餐饮费大约1.
5万元,为18个综合考核组配备文件袋、笔记本等办公用品大约1.
5万元.
市对县考核半年督查、年底集中考核印制相关资料2万元.

3.
三项机制奖金:2017.
2018年市对县考核单位加分50各单位,我单位通过评分获得奖励29万元.
45374537任务五:基层党1.
非公党建工资经费:根据县委要求,"县财政为农村、社区、非公经济组织、社会组织党支部每年安排不少于5000元的党建工作经费.
""建立党务工作者待遇保194.
4194.
4任务一:人员经费及时发放干部职工资、保证职工工资福利待遇、及时缴纳职工社会保险费用.

330.
79330.
79金额合计5316.
945316.
940年度总体目标1.
办理房产证,并申报为国有资产,保护国家财产安全.
2.
做好村级党组织和非公企业社会党组织的建设,农村党员教育培训工作,做好困难党员的帮扶工作,最好两个党群服务中心运转工作,推动党组织建设的全面进步.
3.
落实老干部"两项待遇",满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要,让他们享受改革发展成果.

4.
保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费,使远程教育工作不出现停顿的现象"5.
通过开展远程教育,极大地促进了农村基层党组织建设和党员干部队伍建设,转变思想观念,推动农村经济和社会的发展.

6.
保证驻村工作队员的相关权益,保证脱贫攻坚工作顺利开展,确保脱贫攻坚工作取得胜利.