项目珠海电信宽带

12019年珠海市政务服务数据管理局(本级)部门决算2目录第一部分珠海市政务服务数据管理局概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分珠海市政务服务数据管理局2019年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行.
)第三部分珠海市政务服务数据管理局2019年部门决算情况说明第四部分名词解释2019年度财政支出项目绩效自评表3第一部分珠海市政务服务数据管理局概况(一)部门主要职责珠海市政务服务数据管理局主要职责包括:一是负责统筹、协调、管理、监督全市政务服务、政务信息化、数据管理、公共资源交易和政府服务热线工作.
二是统筹全市"数字政府"改革建设.
三是负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作.
四是协调推进公用数据资源共享和开放.
五是对全市公共资源交易市场建设和发展进行总体规划、监督管理.
六是对全市非紧急政府服务热线整合、建设等进行指导监督.
(二)部门决算单位构成按照部门决算编报要求,珠海市政务服务数据管理局单独编制本部门本级决算.
4第二部分珠海市政务服务数据管理局2019年部门决算表表1收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入18,830.
30一、一般公共服务支出272,646.
74二、政府性基金预算财政拨款收入20.
00二、外交支出280.
00三、上级补助收入30.
00三、国防支出290.
00四、事业收入40.
00四、公共安全支出300.
00五、经营收入50.
00五、教育支出310.
00六、附属单位上缴收入60.
00六、科学技术支出325,174.
17七、其他收入70.
00七、文化旅游体育与传媒支出330.
008八、社会保障和就业支出34426.
559九、卫生健康支出3550.
0510十、节能环保支出360.
005表1收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次211十一、城乡社区支出37529.
8712十二、农林水支出383.
6013十三、交通运输支出390.
0014十四、资源勘探信息等支出400.
0015十五、商业服务业等支出410.
0016十六、金融支出420.
0017十七、援助其他地区支出430.
0018十八、自然资源海洋气象等支出440.
0019十九、住房保障支出450.
0020二十、粮油物资储备支出460.
0021二十一、灾害防治及应急管理支出470.
0022二十二、其他支出480.
00本年收入合计238,830.
30本年支出合计498,830.
986表1收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2用事业基金弥补收支差额240.
00结余分配500.
00年初结转和结余253.
07年末结转和结余512.
39总计268,833.
37总计528,833.
37注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
7表2收入决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计8,830.
308,830.
300.
000.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出2,646.
062,646.
060.
000.
000.
000.
000.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务2,497.
882,497.
880.
000.
000.
000.
000.
002010301行政运行1,475.
271,475.
270.
000.
000.
000.
000.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,022.
621,022.
620.
000.
000.
000.
000.
0020136其他共产党事务支出5.
745.
740.
000.
000.
000.
000.
002013699其他共产党事务支出5.
745.
740.
000.
000.
000.
000.
0020138市场监督管理事务14.
2414.
240.
000.
000.
000.
000.
002013801行政运行14.
2414.
240.
000.
000.
000.
000.
008表2收入决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计8,830.
308,830.
300.
000.
000.
000.
000.
0020199其他一般公共服务支出128.
20128.
200.
000.
000.
000.
000.
002019999其他一般公共服务支出128.
20128.
200.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出5,174.
175,174.
170.
000.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务4,666.
674,666.
670.
000.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出4,666.
674,666.
670.
000.
000.
000.
000.
0020699其他科学技术支出507.
50507.
500.
000.
000.
000.
000.
002069999其他科学技术支出507.
50507.
500.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出426.
55426.
550.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休426.
55426.
550.
000.
000.
000.
000.
009表2收入决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计8,830.
308,830.
300.
000.
000.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休253.
91253.
910.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.
84142.
840.
000.
000.
000.
000.
002080599其他行政事业单位离退休支出29.
8029.
800.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出50.
0550.
050.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗50.
0550.
050.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗34.
3934.
390.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助15.
6615.
660.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出529.
87529.
870.
000.
000.
000.
000.
0021299其他城乡社区支出529.
87529.
870.
000.
000.
000.
000.
002129901其他城乡社区支出529.
87529.
870.
000.
000.
000.
000.
0010表2收入决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计8,830.
308,830.
300.
000.
000.
000.
000.
00213农林水支出3.
603.
600.
000.
000.
000.
000.
0021305扶贫3.
603.
600.
000.
000.
000.
000.
002130599其他扶贫支出3.
603.
600.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
11表3支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8,830.
982,424.
186,406.
800.
000.
000.
00201一般公共服务支出2,646.
741,489.
761,156.
980.
000.
000.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务2,498.
561,475.
521,023.
040.
000.
000.
002010301行政运行1,475.
271,475.
270.
000.
000.
000.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,023.
300.
261,023.
040.
000.
000.
0020136其他共产党事务支出5.
740.
005.
740.
000.
000.
002013699其他共产党事务支出5.
740.
005.
740.
000.
000.
0020138市场监督管理事务14.
2414.
240.
000.
000.
000.
002013801行政运行14.
2414.
240.
000.
000.
000.
0012表3支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8,830.
982,424.
186,406.
800.
000.
000.
0020199其他一般公共服务支出128.
200.
00128.
200.
000.
000.
002019999其他一般公共服务支出128.
200.
00128.
200.
000.
000.
00206科学技术支出5,174.
17487.
594,686.
580.
000.
000.
0020601科学技术管理事务4,666.
67487.
594,179.
080.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出4,666.
67487.
594,179.
080.
000.
000.
0020699其他科学技术支出507.
500.
00507.
500.
000.
000.
002069999其他科学技术支出507.
500.
00507.
500.
000.
000.
00208社会保障和就业支出426.
55396.
7829.
770.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休426.
55396.
7829.
770.
000.
000.
0013表3支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8,830.
982,424.
186,406.
800.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休253.
91253.
910.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.
84142.
840.
000.
000.
000.
002080599其他行政事业单位离退休支出29.
800.
0429.
770.
000.
000.
00210卫生健康支出50.
0550.
050.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗50.
0550.
050.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗34.
3934.
390.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助15.
6615.
660.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出529.
870.
00529.
870.
000.
000.
0021299其他城乡社区支出529.
870.
00529.
870.
000.
000.
002129901其他城乡社区支出529.
870.
00529.
870.
000.
000.
0014表3支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8,830.
982,424.
186,406.
800.
000.
000.
00213农林水支出3.
600.
003.
600.
000.
000.
0021305扶贫3.
600.
003.
600.
000.
000.
002130599其他扶贫支出3.
600.
003.
600.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
15表4财政拨款收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款18,830.
30一、一般公共服务支出282,646.
062,646.
060.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出290.
000.
000.
003三、国防支出300.
000.
000.
004四、公共安全支出310.
000.
000.
005五、教育支出320.
000.
000.
006六、科学技术支出335,174.
175,174.
170.
007七、文化旅游体育与传媒支出340.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出35426.
55426.
550.
009九、卫生健康支出3650.
0550.
050.
0010十、节能环保支出370.
000.
000.
0011十一、城乡社区支出38529.
87529.
870.
0012十二、农林水支出393.
603.
600.
0016表4财政拨款收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次23413十三、交通运输支出400.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出420.
000.
000.
0016十六、金融支出430.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出440.
000.
000.
0018十八、自然资源海洋气象等支出450.
000.
000.
0019十九、住房保障支出460.
000.
000.
0020二十、粮油物资储备支出470.
000.
000.
0021二十一、灾害防治及应急管理支出480.
000.
000.
0022二十二、其他支出490.
000.
000.
00本年收入合计238,830.
30本年支出合计508,830.
308,830.
300.
00年初财政拨款结转和结余240.
00年末财政拨款结转和结余510.
000.
000.
00一般公共预算财政拨款250.
005217表4财政拨款收入支出决算总表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234政府性基金预算财政拨款260.
0053总计278,830.
30总计548,830.
308,830.
300.
00注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
18表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计8,830.
302,424.
186,406.
12201一般公共服务支出2,646.
061,489.
761,156.
3020103政府办公厅(室)及相关机构事务2,497.
881,475.
521,022.
362010301行政运行1,475.
271,475.
270.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,022.
620.
261,022.
3620136其他共产党事务支出5.
740.
005.
742013699其他共产党事务支出5.
740.
005.
7420138市场监督管理事务14.
2414.
240.
002013801行政运行14.
2414.
240.
0020199其他一般公共服务支出128.
200.
00128.
202019999其他一般公共服务支出128.
200.
00128.
20206科学技术支出5,174.
17487.
594,686.
5819表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计8,830.
302,424.
186,406.
1220601科学技术管理事务4,666.
67487.
594,179.
082060199其他科学技术管理事务支出4,666.
67487.
594,179.
0820699其他科学技术支出507.
500.
00507.
502069999其他科学技术支出507.
500.
00507.
50208社会保障和就业支出426.
55396.
7829.
7720805行政事业单位离退休426.
55396.
7829.
772080501归口管理的行政单位离退休253.
91253.
910.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.
84142.
840.
002080599其他行政事业单位离退休支出29.
800.
0429.
77210卫生健康支出50.
0550.
050.
0021011行政事业单位医疗50.
0550.
050.
002101101行政单位医疗34.
3934.
390.
0020表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计8,830.
302,424.
186,406.
122101103公务员医疗补助15.
6615.
660.
00212城乡社区支出529.
870.
00529.
8721299其他城乡社区支出529.
870.
00529.
872129901其他城乡社区支出529.
870.
00529.
87213农林水支出3.
600.
003.
6021305扶贫3.
600.
003.
602130599其他扶贫支出3.
600.
003.
60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
21表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,877.
36302商品和服务支出265.
3730101基本工资160.
9830201办公费6.
6630102津贴补贴813.
8430202印刷费0.
0030103奖金563.
7930203咨询费0.
0030106伙食补助费0.
0830204手续费0.
1030107绩效工资0.
0030205水费3.
5930108机关事业单位基本养老保险缴费144.
3630206电费67.
3730109职业年金缴费0.
0030207邮电费11.
1530110职工基本医疗保险缴费29.
3930208取暖费0.
0030111公务员医疗补助缴费15.
6630209物业管理费0.
0030112其他社会保障缴费3.
5030211差旅费16.
2530113住房公积金112.
0430212因公出国(境)费用0.
0030114医疗费0.
0030213维修(护)费4.
1630199其他工资福利支出33.
7230214租赁费0.
0022表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额303对个人和家庭的补助271.
9030215会议费0.
0030301离休费0.
0030216培训费1.
3630302退休费252.
3930217公务接待费0.
2930303退职(役)费0.
0030218专用材料费0.
0030304抚恤金0.
0030224被装购置费0.
0030305生活补助0.
0030225专用燃料费0.
0030306救济费0.
0030226劳务费13.
5930307医疗费补助0.
0030227委托业务费0.
0030308助学金0.
0030228工会经费10.
9330309奖励金18.
5030229福利费19.
5630310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费0.
0030399其他对个人和家庭的补助1.
0130239其他交通费用32.
1130240税金及附加费用0.
0030299其他商品和服务支出78.
26307债务利息及费用支出0.
0023表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额30701国内债务付息0.
0030702国外债务付息0.
00310资本性支出9.
5631001房屋建筑物购建0.
0031002办公设备购置7.
9631003专用设备购置0.
0031005基础设施建设0.
0031006大型修缮0.
0031007信息网络及软件购置更新1.
6031008物资储备0.
0031009土地补偿0.
0031010安置补助0.
0031011地上附着物和青苗补偿0.
0031012拆迁补偿0.
0031013公务用车购置0.
0024表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额31019其他交通工具购置0.
0031021文物和陈列品购置0.
0031022无形资产购置0.
0031099其他资本性支出0.
00399其他支出0.
0039906赠与0.
0039907国家赔偿费用支出0.
0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.
0039999其他支出0.
00人员经费合计2,149.
26公用经费合计274.
92注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
25表7一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.
000.
000.
000.
000.
002.
000.
290.
000.
000.
000.
000.
29注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出情况.
其中,预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
26表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门:珠海市政务服务数据管理局单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
本年度本单位无发生数.
27第三部分珠海市政务服务数据管理局2019年部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况珠海市政务服务数据管理局2019年度总收入8,833.
37万元,其中本年收入8830.
30万元.
具体情况如下:1.
一般公共预算财政拨款收入8830.
30万元,比上年决算数增加6774.
16万元,增长329.
46%,主要变动情况:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海市政务服务管理局与原珠海市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的财政收入按相关规定及比例调增.
2.
政府性基金预算财政拨款收入0.
00万元,与上年决算数持平.
3.
上级补助收入0.
00万元,与上年决算数持平.
4.
事业收入0.
00万元,与上年决算数持平.
5.
经营收入0.
00万元,与上年决算数持平.
6.
附属单位上缴收入0.
00万元,与上年决算数持平.
7.
其他收入0.
00万元,比上年决算数减少3万元,下降100%,主要变动情况:2018年上级部门划拨的临时性工作经费不再安排.
(二)年度支出总体情况28珠海市政务服务数据管理局2019年度总支出8833.
37万元,其中本年支出8830.
98万元.
具体情况如下:1.
基本支出2424.
18万元,比上年决算数增加1447.
27万元,增长148.
15%.
主要变动情况:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海市政务服务管理局与原市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的人员经费及机关运行经费按相关规定及比例支出.
2.
项目支出6406.
80万元,比上年决算数增加5326.
78万元,增长493.
21%.
主要变动情况:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海市政务服务管理局与原市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的专项项目增加,项目经费按比例支出.
3.
上缴上级支出0.
00万元,与上年决算数持平.
4.
经营支出0.
00万元,与上年决算数持平.
5.
对附属单位补助支出0.
00万元,与上年决算数持平.
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明(一)2019年度财政拨款收入说明珠海市政务服务数据管理局2019年度财政拨款收入合计8830.
30万元.
其中:一般公共预算财政拨款收入8830.
30万元,比上年决算数增加6774.
16万元,增长329.
46%;主要变动情况:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海29市政务服务管理局与原珠海市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的各类经费收入按相关规定及比例调增;政府性基金预算财政拨款收入0.
00万元,比上年决算数增减0.
00万元,与上年决算数持平.
(二)2019年度财政拨款支出说明珠海市政务服务数据管理局2019年度财政拨款支出合计8830.
30万元.
其中:一般公共预算财政拨款支出8830.
30万元,比年初预算数增加6608.
67万元,增长297.
47%;主要变动情况:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海市政务服务管理局与原珠海市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的一般公共预算财政拨款支出按相关规定及比例调增;政府性基金预算财政拨款支出0.
00万元,比年初预算数增减0.
00万元,与上年决算数持平.
三、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明珠海市政务服务数据管理局2019年度"三公"经费财政拨款支出决算为0.
29万元,完成预算2.
00万元的14.
5%.
其中:因公出国(境)费支出决算为0.
00万元,完成预算0.
00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.
00万元,完成预算0.
00万元的0%;公务接待费支出决算为0.
29万元,完成预算2.
00万元的14.
5%.
302019年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算数大幅度下降.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.
00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0.
00万元,占0%;公务接待费支出0.
29万元,占100%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费支出0.
00万元.
全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次.
开支内容包括:无此项经费支出.
2.
公务用车购置及运行维护费支出0.
00万元,其中:公务用车购置支出为0.
00万元,2019年公务用车购置数0辆.
公务用车运行及维护支出0万元,2019年局机关公务用车保有量为0辆,主要用于无此项经费支出.
3.
公务接待费支出0.
29万元,主要用于外市相关单位来访、交流工作等方面的接待.
2019年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共22人,主要包括其他省市相关部门来访调研、学习交流方面的公务接待支出.
四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年本部门机关运行经费支出274.
92万元,比预算数增31加143.
23万元,增长108.
76%.
主要增减变动情况是:一是根据珠海市机构改革方案(珠字【2019】1号)精神,原珠海市政务服务管理局与原珠海市信息化办公室整合组建"珠海市政务服务数据管理局";二是单位整合组建后的机关运行经费支出按相关规定及比例增加.
(二)政府采购支出情况说明2019年本部门政府采购支出总额2764.
75万元,其中:政府采购货物支出20.
12万元、政府采购工程支出69.
33万元、政府采购服务支出2675.
30万元.
授予中小企业合同金额1883.
69万元,占政府采购支出总额的68.
13%,其中:授予小微企业合同金额12.
40万元,占政府采购支出总额的0.
45%.
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是市政务服务数据管理局(本级)于2019年5月报废处置公务用车一辆.
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).
(四)预算绩效管理工作开展情况.
绩效管理工作总体情况.
根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5054.
95万元,占一般公共预算项目支出总额的78.
91%;32本部门没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评.
主要项目绩效自评情况:一、精心组织,认真做好绩效自评工作2019年度我局纳入"2019年度绩效评价范围的市本级重大支出、重点民生或专项资金项目"共计8个,分别是:"珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目"、"智慧珠海云计算中心项目"、"智慧珠海综合服务平台运维服务"、"珠海市政务信息资源共享平台整体服务能力提升项目"、"网上办事大厅租赁费"、"粤省事·珠城事地市专版项目经费"、"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维费用"、"珠海政务云运维费"我局高度重视此项工作,成立了由分管局领导牵头的"2019年度绩效评价工作小组",并召集了项目具体管理单位及项目实施科室负责人专会研究部署2019年度重点项目绩效自评工作,针对8个项目的评价内容、预算执行、实施效果、绩效目标、自评建议等方面作了专门的指示和要求,切实强化落实了主管部门的主体责任.
二、详实填报,客观公正把好自评审核关按照2019年度绩效评价工作的程序和内容,我局的专项项目均以《珠海市财政支出项目绩效自评和专家重点评价问题关注要点指引》作为自评工作的参考.
项目填报提交至珠海市财政综合业务平台《项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表》(评分表)及项目绩效佐证材料均全面、客观、真实.
33绩效自评结果.
我局绩效评价工作小组对8个项目的具体实施情况给予了打分评级,其中4个项目评为优;4个项目评为良(详见).
34第四部分名词解释财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客35观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
36项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科填表人姓名:梁金瑞填表人联系方式:2121626/13702940201填报日期:2020年3月2日珠海市财政局二二年二月制37填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行政政法科单位内部项目管理部门或机构基础设施与安全管理科单位项目管理联系人梁金瑞办公电话及手机号码2121626/13702940201项目计划起止时间2019年1月——2019年12月项目实际起止时间2019年1月——2019年12月项目总投资额1862.
5万元,其中市财政拨款1862.
5万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金1825.
5万元,其中市财政资金1825.
5万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金1825万元,其中市财政资金1825万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况4包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
为落实2016年珠海市政府工作报告中提到的"十件民生实事"之一,满足市民日益增长的免费移动互联网接入需求,方便市民获取丰富的网上内容,满足人民群众对精神文化生活的需要.
2016年至2020年期间在基层行政办事点、车站、机场、码头、医院、公共文化体育场馆、公园等公共场所为市民提供高速、便利的免费WIFI服务.
1、项目用途在车站、机场、码头、医院、行政办事大厅、公共文化体育场馆、公园等公共场所为市民提供免费WIFI接入服务.
本项目用于购买2019年珠海市公共场所免费WIFI接入服务.
2、项目具体内容本项目2019年度完成目标如下,根据"珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目"的合同要求,2019年累计有710个免费WLAN接入服务点提供服务,累计投入13000个AP设备(AP数量允许有上下3%的浮动).
(详细见《1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同》第2页1.
1网络建设内容)本项目在2019年度完成合同规定的建设任务外(详见1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同),还在第三届"21世纪海上丝绸之路"中国广东国际传播论坛、2019澳珠企业家峰会两次重大活动中保障免费WIFI网络畅通,全力做好全市重大活动的免费WIFI网络保障工作.
23、实施依据《珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同》(详细见1.
2.
1-1)4、项目完成及验收情况本项目完成情况如下:2019年项目累计710个免费WLAN接入服务点提供服务,累计投入12776个AP设备(AP数量允许有上下3%的浮动),均已通过第三方测试,可以正常提供服务,完成了阶段验收(详见《1.
2.
1-3:2019年珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目第三方测试报告》).
完成本项目合同要求(详细见《1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同》).
2019年7月,实际支付2019年上半年运营服务费1490万元(即全年运营服务费1862.
5万元的80%).
本项目的服务考核评价如下:2019年10月,修改完善了《珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价方案(2019年版)》(详见1.
2.
1-4),方案中明确要求对"网络运行情况"、"维护管理情况"、"支撑服务情况"、"用户满意度"和"绩效评价情况"五个部分共14个评价项目进行检验.
2019年11月,委托第三方测评机构中国信息通信研究院,根据上述方案对本项目进行考核评价,考评总得分85.
6分,评价结果为良好(详细见《1.
2.
1-6:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019年)》).
实际支付2019年度下半年运营服务费335.
25万元,取整后为335万元.
付款金额=合同金额(1862.
5万元)*20%*90%,即335.
25万元,取整后为335万元.
)二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转年初预算1825.
51825.
5预算调整合计实际到位到位金额1825.
51825.
5资金到位率(%)100100实际支出支出金额18251825支出实现率(%)99.
9799.
97本年度结余0.
50.
5注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%3三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)114902019年本项目累计710个免费WLAN接入服务点提供服务,累计投入12776个AP设备(AP数量允许有上下3%的浮动),完成本项目合同要求(详细见《1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同》).
2019年7月,实际支付2019年上半年运营服务费1490万元(即全年运营服务费1862.
5万元的80%).
2335根据本项目合同要求(详细见《1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目采购合同》第6页8.
2付款方式),下半年应支付运营服务费372.
5万元(即全年运营服务费1862.
5万元的20%),甲方会根据对乙方的考核结果进行支付.
实际支付2019年度下半年运营服务费335.
25万元,取整后为335万元.
付款金额=合同金额(1862.
5万元)*20%*90%,即335.
25万元,取整后为335万元.
)合计1825按照合同要求(详细见《1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目采购合同》)和项目服务考核评价(详细见《1.
2.
1-6:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019年)》),支付2018年上半年运营服务费1490万元和下半年运营服务费335万元,共计1825万元.
四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况采购申请、相关采购文件、合同都会通过单位内部OA系统进行审核.
OA系统审核流程如下:预算执行申报表→科室领导审核→财务审核→办公室复核→分管领导审核→纪检组审核→领导审核等.
珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目购买服务还经过单位领导办公会议审议通过后才进行采购申请.
填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
4制定管理制度情况为保障珠海市公共场所免费WIFI的日常运维和提升服务质量,特制订《珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目运维管理规范》.
(详细见《2.
1.
2-1:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目运维管理规范》)根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法.
仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况1、2019年建设完成710个接入服务点,投入12776个AP设备(AP数量允许有上下3%的浮动),委托第三方测试机构进行了测试,并出具测试报告.
(详细见《2.
1.
4-1:2019年珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目第三方测试报告》)2、本项目于2019年11月底由第三方测评机构中国信息通信研究院根据《珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价方案(2019年版)》进行考核评价,考评总得分85.
6分,评价结果为良好,完成第三方服务考核评价.
(详细见《2.
1.
4-4:珠海市公共场所免费WIFI填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
5接入服务项目考核评价检验报告(2019年)》)档案资料管理情况1、项目采购集体决策审批流程有OA系统记录并已截图留存;2、招标公告、中标公告、合同公告等公示材料均可在市采购网查询并已截图留存;3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证,均有电子扫描件留存;4、中标通知书、项目合同、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件;5、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票、各单位满意度调查等均有电子文档留存.
填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
程序合法性、合理性政府采购情况2016年8月12日,按规定程序本项目进行了公开招标的开标、评标,中国电信股份有限公司广东分公司中标.
根据合同(详细见1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目采购合同)第3页1.
3服务期限完工期),运维期限到2020年,2019年按照合同要求提供无线网络接入服务.
填报项目履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况2016年8月,经公开招标,中国电信股份有限公司广东分公司中标.
根据合同(详细见1.
2.
1-1:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目采购合同)第3页1.
3服务期限完工期),运维期限到2020年,2019年按照合同要求提供无线网络接入服务.
填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况采购代理机构于2016年6月24日在珠海市政府采购填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、6监管网发布招标公告.
采购代理机构于2016年8月15日在珠海市政府采购监管网发布中标公告.
采购代理机构于2016年9月18日在珠海市政府采购监管网发布合同公告.
专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施本项目资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行.
1、本项目合同最终稿经过了律师审核修订以及单位内部各级领导和财务人员的审核审批;2、项目验收报告由分管领导、项目经办人共同签字;3、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和办领导共同签字.
填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算否填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况结合珠海市实际情况和各相关单位、公司的反馈意见,市科工信局草拟了《珠海市免费WIFI接入服务项目建设方案》,经多次征求相关单位意见,修改完善后,呈报市政府同意后执行.
填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况2016年8月12日,按规定程序本项目进行了公开招标的开标、评标,共有中国电信股份有限公司广东分公司、中国移动通信集团广东填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
7有限公司、广东盈通网络投资有限公司珠三角分公司、北京船舶通信导航有限公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司5家公司参与竞标.
资源综合利用情况1、本项目充分利用电信运营商已有光纤线路,并积极与各相关单位协调,充分利用各单位已有资源如路灯杆等,避免无谓的租赁或购置开支.
2、本项目合同约定必须对接政府WLAN通一、二期项目,对现有资源整合综合利用,避免重复投入.
填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果按照合同约定,2019年本项目累计购买710个免费WLAN接入服务点提供服务,累计投入13000个AP设备(AP数量允许有上下3%的浮动).
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效1、2019年,累计建成接入点数量为710个,AP数量为12776个,满足合同中数量要求(AP数量允许有上下3%的浮动).
(见4.
1.
2-1:2019年珠海市公共场所免费WiFi接入服务项目第三方测试报告)2、2019年本项目的免费WIFI总流量8395.
93Tb,当年上行总流量943.
66Tb,当年下行总流量7452.
27Tb,当年月均流量699.
66Tb.
按照目前运营商流量超出部分的市场价格3元/G计算,本年度为市民节约流量费用约为2579.
23万元(详细见《4.
1.
2-6:珠海市公共免费WIFI接入服务项目2019年度运营分析报告》)3、本项目于2019年11月底由第三方测评机构中国信息通信研究院根据考核评价方案进行第三方服务考核评价,对本项目的网络运行情况、维护管理情况、支撑服务情况、用户满意度和绩效评价情况等五个部分共计14个评价项目进行检验,评价结果为良好.
(详细见4.
1.
2-2:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019概述项目实施后取得的实际成效如何,8年)》)产出情况数量1、2019年累计完成710个免费WLAN接入服务点提供服务,累计投入12776个AP设备,在车站、机场、码头、医院、行政办事大厅、公共文化体育场馆、公园等公共场所为市民提供免费WIFI接入服务.
2、2019年微信公众号累计发布30篇文章,介绍WIFI相关知识,着力推广公共免费WIFI项目,增加使用人数.
3、2019年本项目的免费WIFI总流量8395.
93Tb,当年上行总流量943.
66Tb,当年下行总流量7452.
27Tb,当年月均流量699.
66Tb.
按照目前运营商流量超出部分的市场价格3元/G计算,本年度为市民节约流量费用约为2579.
23万元.
4、2019年年底对WIFI接入服务点的标识牌进行重新设计并更换,目前已完成800个标识牌的更换工作,累计粘贴共2584块.
根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量1、2019年免费WIFI服务的AP设备正常在线率平均为95.
19%,达到服务质量申报指标要求.
(即AP设备正常上线率≥95%)2、2019年免费WIFI服务的投诉响应率100%.
400热线呼入总数86单,其中有责投诉0单;12345热线投诉1单,其中有责投诉0单.
2018年免费WIFI服务的有责投诉率为0.
00%.
达到服务质量申报要求.
(即投诉响应率≥99%,其中,有责投诉率≤5%)3、2019年免费WIFI服务的故障排除平均时间3.
5小时,达到服务质量申报要求.
(即满足报障后故障排除时间≤4小时(不可抗力除外)).
4、2019年服务考核评价中,抽选部分地点部分AP设备进行性能测试,抽选测试地点48个.
(符合项目绩效目标申报表抽测地点不少于40个的数量测试要求)(详细见4.
1.
2-2:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019年)》)根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效本项目达到项目预算进度,2019年1月-12月均提供服务.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
9效益情况经济效益1、为市民提供免费的WIFI流量服务,满足信息时代的无线上网和传输需求.
2019年本项目的免费WIFI总流量8395.
93Tb,当年上行总流量943.
66Tb,当年下行总流量7452.
27Tb,当年月均流量699.
66Tb.
按照目前运营商流量超出部分的市场价格3元/G计算,本年度为市民节约流量费用约为2579.
23万元.
2、在特定范围和地区中,增加网络访问的便捷性,满足市民日益增长的免费移动互联网接入需求.
2019年度上网累计流量TOP3热点依次是:中大五院、珠海市人民医院和珠海市第二人民医院.
3、保障市里重大活动的免费WIFI流量服务.
2019年有2次重大涉外活动,一是十字门会议中心召开的第三届"21世纪海上丝绸之路"中国广东国际传播论坛,大会期间,WIFI认证登录使用人次达5270多人次,使用总流量大约1646.
74G.
二是在十字门会议中心召开的2019澳珠企业家峰会,大会期间,WIFI认证登录使用人次达8902多次,使用总流量大约3053.
65G.
这两次重大活动的免费WIFI保障完满完成,会议期间的无线网络和业务基本正常,未发生重大网络和业务故障.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益1、满足市民日益增长的免费移动互联网接入需求,方便市民获取丰富的网上内容,满足人民群众对精神文化生活的需要.
2、促进了互联网信息资源的建设,推动互联网+的发展,提升政府信息惠民能力和服务水平,拓展网上服务的广度,有效提升政府形象.
3、在车站、机场、码头、医院、行政办事大厅、公共文化体育场馆、公园等公共场所开展免费WIFI网络基础建设,有效推动智慧城市应用多样化,推动数字政府建设,为提高行政效率夯实网络基础.
4、不断提高免费WIFI服务水平,提升市民满意度,有效推动政府服务便民化,推进政府信息化建设.
5、方便群众在特定地点获取免费WIFI网络服务.
助力智慧旅游城市建设,全面提升旅游服务水平,为市民和游客提供智能化服务;按照目前运营商流量超出部分的市场价格计算,也为市民节省了大部分上网流量费用.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等10生态效益节能方面.
本项目的AP设备可以根据每个AP设备的访问人数来调整最大发射功率,以降低能耗,有效节约能源.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况2019年度本项目共接到400咨询热线86单,有责投诉0单,均已及时解决.
2019年珠海市12345服务热线共接到1单,有责投诉0单.
投诉内容是市民投诉在香洲区南屏镇环屏路一街60号门口的珠海免费WIFI一直不能使用,经后台检查发现,该区域不是政府免费WIFI建设区域,所以此设备不属于我们管理.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度本项目于2019年11月进行社会公众调查,共收集调查问卷106份,其中有效问卷106份.
在有效问卷中,平均分为87.
9分.
(详细见附件5.
1.
2-1:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019年)——社会公众调查情况)本项目于2019年11月底由第三方测评机构中国信息通信研究院根据《珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价方案(2019年版)》进行考核评价,考评总得分85.
6分,评价结果为良好.
(详细见5.
1.
2-2:珠海市公共场所免费WIFI接入服务项目考核评价检验报告(2019年))填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析该项目运行情况良好、稳定,能够在车站、机场、码头、医院、行政办事大厅、公共文化体育场馆、公园等公共场所为市民提供全覆盖的免费WIFI接入服务,满足市民使用需求.
1、需要加强宣传推广工作.
考虑使用多种宣传手段,充分利用微信公众号、手机APP等填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
11工具继续进行宣传推广,让市民了解和使用免费WIFI服务.
2、免费WIFI接入服务点的实际有效覆盖区域及信号强弱会严重影响用户体验.
因此,考虑对现有的统一标识牌进行升级,标识牌须在在醒目位置放置,服务指引须清晰易懂.
3、提高市民满意度.
继续进行AP设备优化,提升现有免费WIFI网络资源的效益.
将重心放在故障防范上,在用户感知前处理故障.
4、进行设备优化,增加热点的覆盖范围,增强信号强度.
5、加强运营监控系统的日常管理,每天对AP设备的连通性、上网流量进行监控,及时发现AP故障和上网拥塞情况,优化流量调控策略,采用技术手段避免拥塞.
建立零流量AP设备清单,进行常态化跟踪,并及时优化网络.
6、部署上网监控系统及信息安全审计,满足公安网监的安全审计及追溯的要求,执行国家级各级政府部门对网络安全发布的最新指引和规定,对非法用户采用强制下线等措施,建设风清气正的网络空间.
存在的问题分析网络质量问题:WIFI覆盖单位装修、搬迁、人为因素断电导致现场AP设备故障、无线干扰等的影响,影响WIFI网络的稳定性.
2、宣传不足;需要继续加强宣传推广工作.
考虑通过微信公众号、微信朋友圈广告、抖音、商场大屏等渠道进行投放宣传短视频,让市民了解和使用免费WIFI服务.
考虑继续加大标识牌投放量,标识牌须在醒目位置放置,服务指引须清晰易懂.
提高市民满意度.
继续推进运营监控系统,实时监控所有AP设备状况,对异常情况进行报警,通知维修人员及时修复故障,在用户感知前进行处理.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1、根据免费WIFI使用情况,对项目已有AP设备进行优化调整,按照实际需求增加或减少AP设备.
2、集中强化手机APP、微信公众号、官网等投诉渠道,为市民反馈意见提供便利,提高故障处理效率.
3、制作珠海市公共场所免费WIFI相关宣传动画视频,重点介绍项目情况、热点区域分布、如何使用及重大活动的应用.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议12一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算(√)取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明根据合同要求,该项目合同服务期限到2020年,项目资金使用绩效已达到项目实施前预期效果.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论13项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:智慧珠海云计算中心项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:基础设施与安全管理科填表人姓名:郑广胜填表人联系方式:2121912、15107647975填报日期:2020年3月2日珠海市财政局二二年二月制14填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称智慧珠海云计算中心项目项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行政政法科单位内部项目管理部门或机构珠海市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科单位项目管理联系人郑广胜办公电话及手机号码212191215107647975项目计划起止时间2019年1月——2019年12月项目实际起止时间2019年1月——2019年12月项目总投资额1026.
246万元,其中市财政拨款1026.
246万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金1016.
246万元,其中市财政资金1016.
246万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金985.
19616万元,其中市财政资金985.
19616万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况一、项目用途智慧珠海云计算中心是珠海市第一批智慧城市项目之一,2018年7月1日起正式进入运维阶段,作为珠海智慧城市和电子政务的核心基础设施,提供统一的信息化基础设施服务和通用大数据基础能力服务.
智慧珠海云计算中心数据机房建筑面积500平方米,按照国家A级机房标准设计.
智慧珠海云计算中心能提供相当于868台标准虚拟机(4C/16GB)的计算能力和3.
48PB裸容量(1.
4PB可用容量)的存储及备份能力.
智慧珠海云计算中心自建成后保持稳定运行,截至2019年12月底,承载了智慧珠海综合服务平台、智慧交通运行管理平台、智慧社区等6个智慧城市项目以及47个委办局的97个业务系统,已开通云主机数量455台(见2.
1.
4-13《智慧珠海云计算中心2019年各局委办业务系统统计》).
本项目用于采购2019年的智慧珠海云计算中心项目运维服务、管理服务和机房托管服务,保障智慧珠海云计算中心基础软硬件环境的稳定运行和云资源业务的正常开展.
2018年上半年原珠海市信息化办公室通过公开招标形式对智慧珠海云计算中心2018年下半年至2021年上半年的三年项目服务进行采购,最终确定广东城智科技有限2公司为中标方,并在2018年6月30日同广东城智科技有限公司签订三年服务合同,本项目服务内容详见合同内容(1.
1.
2-1《智慧珠海云计算中心购买服务合同(三年运维)》).
二、项目具体内容本项目采购服务内容为智慧珠海云计算中心2019年的项目运维服务(软硬件运维、安全运维)、云平台管理服务和机房托管服务,具体项目服务内容包括:1、项目运维服务:(1)硬件运维服务:服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件的状态监测、巡检、故障修复、设备更换等服务;(2)软件运维服务:云平台管理系统、大数据基础平台、安全管理软件、操作系统、数据库、中间件等软件的状态监测、维护升级、故障修复、数据备份等服务;(3)安全运维服务:智慧珠海云计算中心日常的安全防护服务、安全分析服务、安全扫描服务等.
2、云平台管理服务:(1)人与管理服务:值班、考勤等服务;(2)业务管理服务:物理资产管理、虚拟资源管理、服务文档管理、按照业务单位的申请需求完成云资源的开通、增减和回收工作;(3)安全管理服务:应急响应、应急演练等安全管理服务.
3、机房托管服务:提供智慧珠海云计算中心机房基础运行环境的7*24小时保障服务,包括供配电系统、空调系统、消防系统、漏水检测、视频监控等.
详细项目服务内容参见中公开招标文件(2.
2.
2-1)和三年服务合同内容(1.
1.
2-1).
三、实施依据从2018年7月1日开始智慧珠海云计算中心正式进入运维阶段,根据财政局批复(见1.
2.
1-1《关于申请审核(智慧珠海云计算中心项目购买服务方案)的复函》和附件1.
2.
1-2《智慧珠海云计算中心购买服务价格组成核定表》),智慧珠海云计算中心每年的运维预算为1026.
91万元,包括项目运维费(软硬件运维)、管理服务费和机房托管服务费.
根据2018年6月底签订的三年服务合同(1.
2.
1-8《智慧珠海云计算中心购买服务合同(三年运维)》),本项目每年的合同服务费用为1026.
246万元(可参见2.
2.
1-7《智慧珠海云计算中心项目购买服务-中标通知书》和2.
2.
1-4《智慧珠海云计算中心项目购买服务-招标文件专家论证意见》).
四、项目完成及验收情况2019年度智慧珠海云计算中心保持正常稳定运行,2019年增加了12个委办局入驻智慧珠海云平台,新增部署了32个应用业务系统,新增开通123台云主机,具体可参见2.
1.
4-13《智慧珠海云计算中心2019年各局委办业务系统统计》.
根据智慧珠海云计算中心三年服务合同(1.
1.
2-1)规定,2019年度首付款应向乙方支付本年度合同金额的80%,即8,209,968元,余款2,052,492元在2019年年度考核完成后,按照考核情况进行一次性支付.
2019年10月,珠海市政务服务数据管理局组织第三方考核机构中国信息通信研究院制定了智慧珠海云计算中心2019年度考核方案(见2.
1.
4-1《智慧珠海云计算中心2019年服务考核评价方案》),其中包含智慧珠海云计算中心使用满意度问卷调查,并于2019年11月组织中国信息通信研究院对智慧珠海云计算中心2019年度的服务情况进行考核,经2019年年度考核评价检验报告总得分为86.
9分(见2.
1.
4-2《智慧3珠海云计算中心2019年服务考核评价检验报告》),按照三年服务合同(1.
1.
2-1)的规定,应支付本年度服务费20%余款的80%,即1,641,993.
6元.
珠海市政务服务数据管理局提交了该年度首付款和余款的支付申请(见《智慧珠海云计算中心2019年购买服务合同政府采购验收报告》2.
1.
4-3和2.
1.
4-4).
2019年智慧珠海云计算中心项目申报的总体目标为:(1)智慧珠海云平台运行稳定可靠,可用率要求不少于99.
5%;(2)智慧珠海云计算中心每100台虚拟机全年度故障发生次数不超过10次;(3)智慧珠海云计算中心提供虚拟主机服务的开通时间不超过1个工作日.
根据智慧珠海云计算中心年度和月度运维报告以及2019年度考核报告,2019年智慧珠海云计算中心运行良好,可用率达到99.
9%,全年度出现虚拟机故障次数只有16次(共455台虚拟机),虚拟主机服务的开通时间最长为12小时,均已实现2019年智慧珠海云计算中心项目申报的总体目标.
二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算1016.
246000001016.
246预算调整0000000合计1016.
246000001016.
246实际到位到位金额1016.
246000001016.
246资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额985.
1961600000985.
19616支出实现率(%)96.
940000096.
94本年度结余31.
049840000031.
04984注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况4序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1820.
9968根据智慧珠海云计算中心三年服务合同(1.
1.
2-1)规定,合同签订后向乙方支付本年度合同金额的80%,即8,209,968元,用于购买智慧珠海云计算中心2019年全年的项目运维服务、管理服务和机房托管服务.
2164.
19936根据智慧珠海云计算中心三年服务合同(1.
1.
2-1)规定,余款2,052,492元在2019年年度考核完成后,按照考核情况进行一次性支付.
根据智慧珠海云计算中心2019年度考核结果(2.
1.
4-2),智慧珠海云计算中心服务总得分为86.
9分,考核评价结果定为良好,按照考核方案和三年服务合同规定,应支付本年度余款的80%,即1,641,993.
6元合计985.
196162019年度支出金额符合智慧珠海云计算中心三年服务合同(1.
1.
2-1)中的2019年度的支出方式,2019年费用全部支付完毕.
四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况本项目采购申请、招标文件、采购合同、考核方案等均通过单位内部OA系统由各职能、各职级领导同事共同研究审批.
审批流程如下:填写申请单→科室领导审核→财务审核→办公室复核→分管领导审核→纪检组审核→主管领导审核等.
注:佐证材料见《2.
1.
1集体研究决策情况》填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况为保障智慧珠海云计算中心的运行稳定和服务质量,智慧珠海云计算中心制定有完善的管理制度,包括智慧珠海云计算中心管理制度、机房管理制度、云资源申请流程、智慧珠海云计算中心网络安全管理办法等.
注:佐证材料见《2.
1.
2制定管理制度情况》根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级5财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况1、智慧珠海云计算中心2019年度项目服务内容已完成验收.
2、验收结果根据2019年底考核结果(2.
1.
4-2),智慧珠海云计算中心2019年度服务总得分为86.
9分,考核评价结果定为良好,按照考核方案和三年服务合同规定,2019年余款执行80%支付.
注:作证材料见《2.
1.
4项目完成验收情况》填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况1、项目采购集体决策审批流程有OA系统记录并已截图留存;2、招标预公告、招标公告、中标公告、合同公告等公示材料均可在省市采购网查询并已截图留存;3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证,均有电子扫描件留存;4、招标文件、投标文件、中标通知书、项目合同、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件;5、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票、各单位满意度调查等均有电子文档留存.
注:所有电子档案材料见提交附件.
填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
6程序合法性、合理性政府采购情况1)2018年4月至2018年5月初:原珠海市信息化办公室单位内部集体研究确定项目具体采购内容、招标方式等;2)2018年5月初:原珠海市信息化办公室报审政府采购计划,并在5月8日通过财政局核准;3)2018年5月中至2018年6月底:通过公开招标预公告、招标公告、投标、开标、中标等环节,确定中标方为广东城智科技有限公司;4)2018年6月30日:原珠海市信息化办公室与广东城智科技有限公司签订三年服务合同;5)2018年7月26日:完成财政局合同备案报审;6)2018年7月底至8月初:向财政局申请智慧珠海云计算中心项目2018年度第一笔款的支出报销;7)2018年11月底:完成智慧珠海云计算中心项目2018年度服务考核工作;8)2018年12月:向财政局申请2018年度第二笔款的支出报销.
9)2019年4月底:向财政局申请智慧珠海云计算中心项目2019年度第一笔款的支出报销;10)2019年12月初:完成智慧珠海云计算中心项目2019年度服务考核工作;11)2019年12月:向财政局申请2019年度第二笔款的支出报销注:佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》填报项目履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况原珠海市信息化办公室委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作.
1)2018年5月15日:在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了本项目公开招标预公告;2)2018年5月22日:珠海市平填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
7正咨询有限公司组织进行了本项目招标文件专家论证,三位专家均无异议;3)2018年6月8日:在广东省政府采购网、珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了本项目公开招标公告;4)2018年6月29日:按规定程序进行了开标、评标工作,确认本项目服务采购中标方为广东城智科技有限公司,并在广东省政府采购网、珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了中标公告,向城智公司发送中标通知书.
5)2018年6月30日:由珠海市平正咨询有限公司见证,原珠海市信息化办公室与城智公司签订服务合同.
注:佐证材料见《2.
2.
2工程招投标情况》信息公开情况原珠海市信息化办公室委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作,按照政府采购规定程序先后在广东省政府采购网、珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站上发布了本项目招标预公告、招标公告、中标公告、合同公告等.
注:佐证材料见《2.
2.
3信息公开情况》填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
8财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施本项目资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行.
1、本项目合同最终稿经过了律师审核修订以及单位内部各级领导和财务人员的审核审批;2、项目验收报告由分管领导、项目负责人、项目经办人共同签字;3、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和办领导共同签字.
注:佐证材料见《3.
1.
1单位内部监管制约措施》填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算否注:佐证材料见《3.
2.
1项目是否超预算》填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况本项目金额较大,按照政府采购相关规定,采购代理机构珠海市平正咨询有限公司在2018年5月22日组织专家对本项目招标文件的供应商资格要求、评标方法、技术商务条件、项目要求、合同条款等内容进行了论证,三位专家均无异议.
注:佐证材料见《3.
2.
2组织可行性论证情况》填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目服务通过公开招标形式完成采购,共有三家服务商参与投标并提供报价,经济价格指标占评价指标的10%,经过开标、评标等规定程序,最终确定确定广东城智科技公司为最终中标方.
注:佐证材料见《3.
2.
3市场询价竞价情况》填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况1、珠海市第一批7个"智慧城市"项目采用"1+6"模式建设,即建成1个智慧珠海云计算中心用于承载其余6个智慧城市应用.
目前智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部9慧交通运行管理平台6个智慧城市应用均已在智慧珠海云计算中心上部署运行,有效实现了我市信息化资源整合和集约建设,为我市公众服务建设提供了有力支撑;2、智慧珠海云计算中心不仅用于满足和承载智慧城市应用,还需要满足全市各委办局的云计算需求,截至2019年底,智慧珠海云计算中心共部署了47个委办局的97个业务系统,解决了各部门分散建设、各自运维的问题,实现了资源整合和综合利用,降低了各部门运维压力和成本.
注:佐证材料见《3.
2.
4资源综合利用情况》门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果保障智慧珠海云计算中心基础软硬件环境的稳定运行和云资源业务的正常开展,为智慧珠海综合服务平台、智慧社区等智慧城市应用提供基础支撑,为已有的和未来新增的各委办局业务系统提供可靠的云计算服务.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效(1)2019年度智慧珠海云计算中心保持正常稳定运行,为智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台等智慧城市应用提供了可靠的平台支撑,这些智慧城市应用有效提升了我市公众服务质量;(2)截至2019年底,智慧珠海云计算中心共承载了47个委办局的97个业务系统,其中2019年新增了12个虚机使用单位,新开通了32个业务系统,新增开通云虚机123台(见2.
1.
4-13《智慧珠海云计算中心2019年各局委办业务系统统计》),为我市智慧城市应用和各单位上云的业务系统提供了可靠支撑,有力推进了我市信息化项目集约建设进程;概述项目实施后取得的实际成效如何,产出情况数量(1)智慧珠海云计算中心服务购买完成率为100%,2018年上半年,原珠海市信息化办公室通过公开招根据项目具体情况填报,如:①设备、10标采购形式,确定广东城智科技有限公司为本项目服务提供商,并与其签订三年服务合同,合同内容包含本项目要求的全部服务;(2)云平台可用率为99.
9%,根据智慧珠海云计算中心年度和月度运维报告(见《2.
1.
4项目完成验收情况》的5和6)以及智慧珠海云计算中心2019年度考核报告(见2.
1.
4-2《智慧珠海云计算中心2019年服务考核评价检验报告》);(3)2019年,智慧珠海云计算中心新增了12个虚机使用单位,新增部署了32个业务系统,新增开通云虚机123台,为我市智慧城市应用和各单位上云的业务系统提供了可靠支撑,有力推进了我市信息化项目集约建设进程.
(见2.
1.
4-13《智慧珠海云计算中心2019年各局委办业务系统统计》)软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量2019年11月我局组织中国信息通信研究院对智慧珠海云计算中心2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见2.
1.
4-2《智慧珠海云计算中心2019年服务考核评价检验报告》),智慧珠海云计算中心2019年度考核评价总得分为86.
9分(满分100分),考核评价结果定为良好,按照考核方案和三年服务合同规定,2019年余款执行80%支付.
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效(1)2019年智慧珠海云计算中心项目实际采购的服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日,我局在2018年7月1日前组织开展完成了本项目的需求制定、公开招投标、中标、合同签订等全部采购工作,项目服务购买及时性为100%,详见《2.
2.
1政府采购情况》和《2.
2.
2工程招投标情况》;(2)2019年智慧珠海云计算中心完成阶段性考核和验收,本年度合同金额支付完成度为96.
94%,2019年度支出金额符合智慧珠海云计算中心三年服务合同(1.
1.
2-1)中的2019年度的支出方式,2019年费用全部支付完毕.
达到项目预算进度,具体见《1.
1.
2支出安排是否及时》和《2.
1.
4项目完成验收情况》.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益(1)2019年智慧珠海云计算中心为各智慧城市应用和各单位业务系统提供了持续可靠的云计算服务能力,智慧珠海云计算中心投入使用率达到100%;(2)智慧珠海云计算中心实现了政务信息化资源集约管理和维护,降低了各部门项目投资和运维成本,提升了政务建设的收益.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失11的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益(1)智慧珠海云计算中心的统一部署、运营和维护实现了资源的高效管理、调度和分发,提升我市政务信息化建设的效率,间接提升了我市政务服务能力和质量;(2)根据满意度调查显示,智慧珠海云计算中心提供的云资源服务得到了各使用单位的普遍认可和满意,为进一步推动政务信息化集约建设奠定了良好的基础;(3)智慧珠海云计算中心为智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台等智慧城市应用的稳定运行提供了可靠保障,为提升我市公众服务质量提供了有力支撑.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益(1)智慧珠海云计算中心的统一建设、运维和管理模式,缩小了各单位自有机房建设规模,提高了硬件基础设施的使用效率,间接降低了单位能耗;(2)根据智慧珠海云计算中心2019年度用电量统计(见《4.
1.
1生态效益》的4.
1.
1-1),智慧珠海云计算中心机房的年度PUE值为1.
46,达到绿色机房要求.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况(1)智慧珠海云计算中心设有7*24小时服务热线,接听电话以咨询、现场工作配合为主,未接到过投诉电话;(2)我局作为智慧珠海云计算中心管理部门,接听电话以云资源申请事宜为主,未接到过投诉电话.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度智慧珠海云计算中心仅为全市各委办局提供云资源服务.
2019年10月,珠海市政务服务数据管理局组织第三方考核机构中国信息通信研究院制定了智慧珠海云计算中心2019年度考核方案(见2.
1.
4-1《智慧珠海云计算中心2019年服填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式12务考核评价方案》),其中包含智慧珠海云计算中心使用满意问卷调查,并于2019年11月组织中国信息通信研究院对智慧珠海云计算中心2019年度的服务情况进行考核,经2019年年度考核评价检验报告总得分为86.
9分.
六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析(1)制定了完善的云资源开通、增加、减少和注销等业务申请流程,提高了与各云资源需求单位和使用单位的沟通效率,有效缩短了云资源开通时间;(2)项目日常运维工作中,制定了完备的机房、网络和安全应急预案,并定期组织进行应急演练,与智慧珠海云计算中心服务商广东城智科技有限公司建立了全面的沟通机制,具备7*24小时电话响应能力,确保了全年度未发生重大服务中断故障.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析智慧珠海云计算中心制定了相应的安全管理制度,每月开展对云虚机进行漏洞扫描,将漏洞扫描结果通知各个使用单位督促进行整改,但在实际工作中发现部分单位整改进度偏慢.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议完善和加强智慧珠海云计算中心虚机漏洞整改跟踪机制,建立健全同各虚机使用单位的沟通机制,提升漏洞整改效率,降低智慧珠海云计算中心安全风险.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调具体建议调整预算()保留预算(√)取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说①填报调整预算的理由,如:政策13整、保留或取消的原因明本项目为智慧珠海云计算中心日常的项目运维、管理和托管服务,为每年必须发生的经常性项目,根据珠财函〔2016〕1506号批复(见1.
2.
1-1《珠海市财政局关于申请审核(智慧珠海云计算中心项目购买服务方案)的复函》)以及2018年6月与城智公司签订的智慧珠海云计算中心三年服务合同(见附件1.
2.
1-8《智慧珠海云计算中心购买服务合同(三年运维)》),本项目未来两年及以后的预算合理清晰,需继续保留预算.
依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论14项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价(√)项目完成结果评价()评价项目名称:智慧珠海综合服务平台2019年运维项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:电子政务应用科填表人姓名:毕实填表人联系方式:13697762880填报日期:2020年3月10日珠海市财政局二二年二月制15填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称智慧珠海综合服务平台2019年运维项目项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室单位内部项目管理部门或机构电子政务应用科单位项目管理联系人毕实办公电话及手机号码253899513697762880项目计划起止时间2019年10月——2020年9月项目实际起止时间2019年10月——2020年9月项目总投资额366万元,其中市财政拨款366万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金366万元,其中市财政拨款366万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金292万元,其中市财政拨款292万元,占总投资额的比重为79.
78%项目概况包括:1、项目用途:提供智慧珠海综合服务平台12个月的运维服务.
2、项目具体内容:运维服务包括:基础环境维护、图层发布及维护、管理工具与流程优化、新增在线地图探针、优化在线地图服务总线、平台推广赋能、增加与业务系统接口、基础地图数据与商业POI更新、渲染制作基础地图成果、特色专题图制作以及咨询研究.
3、实施依据:珠海市公评工程造价咨询有限公司组织的智慧珠海综合服务平台运维服务(招标编号:ZHGP2019023FW;采购计划编号:珠财采计X[20190603]-14725号;广东省采购项目编号:440400-201906-065001-009)公开招标后出具的中标通知书.
4、项目完成及验收情况:系统运行正常,根据合同已支付第一笔费用人民币292万元整(大写:人民币贰佰玖拾贰万元整),对应发票单据已验收合格,按照要求填写珠海市政府采购验收报告,并签名盖章,原件已附作集中核算凭证.
2二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算36600000366预算调整0000000合计36600000366实际到位到位金额36600000366资金到位率(%)100%00000100%实际支出支出金额29200000292支出实现率(%)79.
78%0000079.
78%本年度结余740000074注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1292运维费2345…合计3四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况党组会议纪要(珠政数管纪〔2019〕20号).
填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况关于印发《珠海市智慧珠海综合服务平台建设与使用管理办法(试行)》的通知(珠信软函〔2018〕08号).
根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况关于印发《政府采购管理实施细则》的通知(珠政数管〔2019〕48号).
仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况运维期未结束,未验收.
填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况党组会议纪要(珠政数管纪〔2019〕20号).
智慧珠海综合服务平台2019年运填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项4维费用合同.
目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
程序合法性、合理性政府采购情况通过公开招标的方式进行采购.
填报项目履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况珠海市公评工程造价咨询有限公司组织公开招标后确定中标单位.
填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况不涉及信息公开情况.
填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容本项目不涉及工作内容或资金预算调整.
填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况本项目不涉及工作内容或资金预算调整.
填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施关于印发《珠海市政务服务数据管理局关于加强财务管理的若干意见(试行)》的通知(珠政数管函〔2019〕74号).
填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算未超过预算.
填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况已组织专家评审,由专家组出具《智慧珠海综合服务平台2019年填报应组织可行性论证的项目是5运维方案项目专家评审意见表》.
否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目由第三方机构组织公开招标确定中标单位,竞价情况依据公开招标要求执行.
填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况本项目为信息化运维服务项目,不涉及资源整合.
填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果1、定期对系统进行巡检,保障系统正常安全、健康、平稳运行.
2、完成运维方案中需要升级的功能点.
3、完成基础数据与POI的更新.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效目前项目正在推进过程中,平台运行稳定.
概述项目实施后取得的实际成效如何,产出情况数量1、智慧珠海综合服务平台已为全市20家单位的21个业务系统提供地图及大数据分析服务.
2、目前已形成专题图层服务35个.
根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服6务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量2018年获得首届数字中国建设年度最佳实践30强2019年获得全国网信系统创新案例2019年获得2019(首届)数字政府特色评选数据应用领先奖根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效本项目仍在进行中,目前完成时效符合项目预算进度要求.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益本项目不涉及经济效益.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益截止目前本项目已为全市20多家单位提供地理空间服务,为提升行政管理能力提供了有力支撑.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④7提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益本项目不涉及生态效益.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况本项目目前暂未涉及对社会公众提供服务.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度本项目目前暂未涉及对社会公众提供服务.
填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析暂无.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析前期项目建设与使用中发现的问题,已在本项目予以考虑调整,本项目仍在推进过程中,暂无其他问题.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议前期项目建设与使用中发现的问题,已在本项目予以考虑调整,本项目仍在推进过程中,改进思路需本期运维项目完成后确定.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议8一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算(√)取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明1、根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知》要求,本项目作为推动全省社会治理现代化水平再提升的典型案例,将推广"城市运行一网统管"列为广东省数字政府改革建设2020年工作要点之一.
2、本项目为珠海市地理空间信息应用的基础平台,目前已为全市20多家单位提供地理空间服务.
3、本项目作为智慧城市绿水青山一张图项目的数据承载平台,绿水青山一张图所有成果均由本项目提供对外服务.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论9项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:珠海市政务信息资源共享平台管理服务能力提升项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:数据资源与标准建设科填表人姓名:蔡智浩填表人联系方式:0756-2121006填报日期:2020年3月10日珠海市财政局二二年三月制10填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称珠海市政务信息资源共享平台管理服务能力提升项目项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行财科单位内部项目管理部门或机构数据资源与标准建设科单位项目管理联系人蔡智浩办公电话及手机号码2121006/18138680868项目计划起止时间2018年12月——2019年11月项目实际起止时间2018年12月——2019年11月项目总投资额148万元,其中市财政拨款148万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金148万元,其中市财政资金148万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金148万元,其中市财政资金148万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况珠海市政务信息资源共享平台作为珠海政务服务信息共享、业务协同的重要通道和数据汇聚枢纽,上联省政务大数据平台,横向联接市级各政府单位及事业单位的业务/前置系统,下联8个区的业务/前置系统,是我市"数字政府"与"数据治理"建设工作重要组成部分.
根据《国务院办公厅关于印发"互联网+政务服务"技术体系建设指南的通知》(国办函〔2016〕108号)、《广东省人民政府转发国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》(粤府〔2016〕115号)以及《珠海市完善政务服务、实现政务服务信息共享、全城通办工作方案》,2018年增加148万元部门预算用于升级政务信息资源共享平台,优化政务数据资源目录管理,全面提升政务资源共享服务能力,具体由我局负责牵头落实政务信息资源共享平台优化升级工作.
目前,完成升级资源目录管理子系统、共享业务管理子系统、共享服务管理子系统、引擎服务子系统,完成新建共享平台工作门户、政务信息共享服务API网关、运行监控子系统、信息共享数据展现及数据迁移,完成项目的各项工作均满足建设方案及合同要求,2019年12月完成了项目终验.
本项目的完成,有效促进政务服务跨部门、跨层级协同2办理,全城通办、就近能办、服务效能大幅提升,支撑全市"一网通办",全力打造覆盖珠海全市信息联动、部门协调、服务便捷的政务服务体系,为持续推进"放管服"改革、推动政府治理现代化提供强有力支撑,进一步完善和提升珠海市政务信息资源共享平台的管理和服务能力.
二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转46.
80000046.
8年初预算101.
200000101.
2预算调整0000000合计14800000148实际到位到位金额14800000148资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额14800000148支出实现率(%)10000000100本年度结余0000000注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)144.
4项目预付款(30%)2103.
6项目进度款(70%)3…合计148项目合同总金额3四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况党组会议纪要(珠政数管纪〔2019〕7号)党组会议纪要(2019年12月4日)填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况由珠海市政服务数管理局组织承建单位人员,负责制定实施计划、系统开发、培训及系统建成后的运行维护工作.
根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况关于印发《政府采购管理实施细则》的通知(珠政数管〔2019〕48号).
仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况2019年12月完成了项目终验填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况1、党组会议纪要(珠政数管纪〔2019〕7号)2、党组会议纪要(2019年12月4日)3、珠海市政务信息资源共享平台管理服务能力提升项目技填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
4术开发(委托)合同4、珠海市政务信息资源共享平台管理服务能力提升项目验收总结程序合法性、合理性政府采购情况通过公开招标的方式进行采购.
填报项目履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况珠海市广东华晨项目管理咨询有限公司组织公开招标后确定中标单位.
填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况本项目在中国政府采购网挂网公开招标.
本项目在19年部门预算中进行了公开,计划在19年部门决算(待"2020年珠海两会"过审)中公开.
填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容本项目不涉及工作内容或资金预算调整.
填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况本项目不涉及工作内容或资金预算调整.
填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施关于印发《珠海市政务服务数据管理局关于加强财务管理的若干意见(试行)》的通知(珠政数管函〔2019〕74号).
填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算未超过预算.
填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况在项目建设开始之前已经对该项目涉及的业务的可行性、技术实现的可行性、项目实施的可行性等作了详细的调研,认填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个5为项目管理信息系统的建设确定可行.
项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目由第三方机构组织公开招标确定中标单位,竞价情况依据公开招标要求执行.
填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况本项目充分利用信息系统互联和部门数据共享,增强政府公信力,提高行政效率,提升服务水平,充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用.
紧紧围绕政府治理和公共服务的改革需要,以最大程度利企便民,让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标,加快推进政务信息系统整合共享.
填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果完成升级资源目录管理子系统、共享业务管理子系统、共享服务管理子系统、引擎服务子系统,新建共享平台工作门户、政务信息共享服务API网关、运行监控子系统、信息共享数据展现及迁移数据.
进一步完善和提升珠海市政务信息资源共享平台的管理和服务能力.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效完成升级资源目录管理子系统、共享业务管理子系统、共享服务管理子系统、引擎服务子系统,新建共享平台工作门户、政务信息共享服务API网关、运行监控子系统、信息共享数据大屏及迁移数据.
进一步完善和提升珠海市政务信息资源共享平台的管理和服务能力.
概述项目实施后取得的实际成效如何产出情况数量一是升级4个子系统.
二是新增4个子系统.
三是数据迁移1个系统.
四是新增接入单位40家,用户139个,信息资源目录1525个,共享申请业务75单,交换服务1002个.
五是专项3个,分别是协税专项、互联网+监根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣6管事项汇聚、全省信用信息归集专项.
六是新增数据交换7.
66亿条,提供数据2.
98亿条,获取数据5.
68亿条,API代理服务144个,接口调用49,131次.
七是组织业务部门进行系统培训2次,培训人次超20人.
传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量一是升级/新增功能稳定可靠,支持7*24小时在线运行服务.
二是部门数据资源的数据交换成功率超过95%,api接口代理服务调用成功率超过94%(不含网络故障情况).
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效项目完成时效达到项目预算进度.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益让群众"少跑腿",减少办事成本;提高各政府职能部门工作效率,降低行政成本;避免重复建设,节省财政投资.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益一是促进业务协同,提高行政效率,尤其是企业信息共享直接带来经济效益并促进节能减排和经济长效发展;二是有效支撑全市"一网通办",全城通办、就近能办、服务效能大幅提升,为持续推进"放管服"改革、推动政府治理现代化提供强有力支撑;三是增强政府公信力,提高行政效率,提升服务水平,充分发挥政务信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等7生态效益本项目不涉及生态效益.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况未接到投诉.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度没有开展服务对象满意度调查.
填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析通过升级政务信息资源共享平台,政务资源共享服务能力取得显著成效.
一是优化政务数据资源目录管理,按国家、省的最新目录标准规范进行调整,实现进一步增强数据归集能力,简化填报操作.
二是优化交换引擎和交换服务管理,通过交换引擎水平扩展的方式满足大批量服务的交换,保障数据交换的正常与顺畅,满足当前每天高效运行数千个交换服务要求,极大提升数据交换数量和时效.
三是新增工作台门户,为不同用户提供与其工作相关的共享情况,帮助其了解所需关注的共享信息以及共享业务相关的信息,同时通过常用操作简化了用户对政务信息资源共享平台的操作流程,平台的易用性和用户的使用体验有显著提高.
四是建立运行监控子系统,对用户行为进行分析和管理,改善用户操作以及防止内部威胁的发生;实现可视化界面监控、运维人员高效管理,节约运营管理成本.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析一是个别部门信息化水平不高,采用人工办理与手工归档、手工上传数据至前置机或共享平台,数据提供不及时、数据不够完整、数据质量欠缺.
二是信息化建设的资金保障不到位,缺少相应的费用,未能及时组织技术力量与共享平台对接,个别部门未能及时持续提供数据,未能及时获取前置机数据开展业务工作.
三是数据资源和数据量不断增长,但部门之间填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
8数据资源未形成直观关系网,需进一步整合资源,发挥数据应用价值.
下一步的改进思路和资源优化整合建议建议:一是加快部门信息化建设,在制定后续的年度预算时增加相关的经费.
二是进一步升级市政务信息资源共享平台,增加人企关系库、数据质量分析与处理等功能,优化共享业务流程和系统功能,升级法人和自然人档案库,发挥数据应用价值,为推动政务服务"马上办、网上办、就近办、一次办"提供有力的数据支撑.
三是组建共享平台实施运营团队,协助各部门梳理信息资源共享需求和数据标准,协助部门开展数据共享业务工作.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算()取消预算(√)在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论910项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:网上办事大厅租赁项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:电子政务应用科填表人姓名:杨成才填表人联系方式:0756-2538404填报日期:2020年3月18日珠海市财政局二二年二月制11填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称网上办事大厅租赁项目项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行财科单位内部项目管理部门或机构电子政务应用科单位项目管理联系人李艳萍办公电话及手机号码2538080/13326636526项目计划起止时间2019年1月——2019年12月项目实际起止时间2019年1月——2019年12月项目总投资额750万元,其中市财政拨款750万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金750万元,其中市财政资金750万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金740.
691176万元,其中市财政资金740.
691176万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
网上办事大厅租赁项目(珠海市网上办事大厅建设及运维服务项目)属政府购买服务模式,市政务服务管理局代表市政府与珠海电信签订购买服务合同,采用单一来源方式进行项目采购(见市政府会议纪要[2013]3号)总投资为7500万(十年支付期,每年支付额750万).
珠海市网上办事大厅建设及运维服务项目是我市落实广东省《关于做好全省网上办事大厅建设相关筹备工作的通知》要求,切实落实网上办事大厅建设的重要举措.
项目以建设一个全市统一的,集信息公开、便民服务、网上办理、电子监察于一体的网上办事大厅为目标;是我市进一步转变政府职能、提高行政办事效率、完善公共服务、创新社会管理、建设法治化国际化营商环境的重要抓手.
项目已于2014年9月20日完成建设、通过专家组验收并转入项目运维服务期.
该项目包括移动办事平台(手机APP、微信)、网上办事大厅、网上办事系统、市民网页、企业网页、社会服务等内容.
2二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算75000000750预算调整0000000合计75000000750实际到位到位金额75000000750资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额740.
69117600000740.
691176支出实现率(%)98.
76000000本年度结余9.
308824000009.
308824注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)13752019年上半年建设及运维费2365.
6911762019年下半年建设及运维费345…合计3四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况市政府会议纪要[2013]3号填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况广东省网上办事大厅珠海分厅运维外包项目考核方案(2019年上下半年各一份)根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法.
仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况2019年按上、下半年分别由第三方进行服务质量考评并出具考核结果.
填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况设立了独立档案柜统一归档资料.
填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
程序合法性、合理性政府采购情况根据《研究市网上办事大厅建设工作会议纪要》决议:本项填报项目履行政府采购手续的情况.
4目整体采购10年运维期,年度运维服务直接按合同约定进行延续.
工程招投标情况本项目不涉及工程招投标情况填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况不涉及信息公开情况填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施关于印发《珠海市政务服务数据管理局关于加强财务管理的若干意见(试行)》的通知填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算否填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况本项目无须组织可行性论证填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价本项目不涉及市场询价或竞填报购置或租赁成本5情况价情况支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况本项目为我局首个大型项目,为后续项目提供了可利用的资源,包括珠海市基层公共服务基础支撑平台、市民热线综合服务平台等.
填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果配合全省政务服务集约化改造提升工作,达到统一服务门户,集成服务导航;统一事项目录,实现"三级十统";统一身份认证,一处认证全网通办:统一申办受理,提升在线办理能力、统一网办数据;拓展服务监测能力、统一智能服务,优化服务能力六大要求.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效实现建设全市统一的,集信息公开、便民服务、网上办理、电子监察于一体的网上办事大厅的预定目标,并为我市进一步转变政府职能、提高行政办事效率、完善公共服务、创新社会管理、建设法治化国际化营商环境提供了信息化工具.
"珠海市政务信息使能平台"项目获评2019年广东省"互联网+政务服务"创新案例.
概述项目实施后取得的实际成效如何,产出情况数量一是实现了1586项服务事项提供在线申办功能.
二是实现了超过520项政务服务实现应用电子证照服务,电子证照应用次数超20万次.
三是组织系统培训3次,培训人次超30人.
四是全年办结业务13995单;汇聚网上办事过程数据并上传省平台,提供事项办理进度查询服务,共上传办事过程数据141399条.
根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
6质量2019年实现网上办结率98.
68%,按时办结率100%,服务满意率100%.
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效项目完成时效达到项目预算进度.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益无相关数据.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益一是建立了统一的网上办事平台,并提供高效、公平、公开的政务服务,得到了市民、企业的好评.
二是部门办理业务的提前办结率达大幅提高,有效提升行政效率.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益大力推行电子证照应用,减少群众提交纸质材料,有效减少纸张的使用,节省了资源.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况0填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度100%填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的7方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析推行电子证照在网上办事的应用后,一是方便了群众,二是有效减少业务办理过程中的纸张使用,节省了资源.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析在电子证照应用推行过程中受到档案纸质归档和依法行政检查的影响,无法更进一步减少纸质文件的使用.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议一是拓展更多事项实行"免证办".
二是建议加快电子档案归档的应用,减少纸质归档的要求.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算(√)取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明一是2020年新冠肺炎疫情防控的工作进一步依赖网上办事.
二是国家"互联网+政务服务"和省"数字政府"改革工作持续推进,后续网上办事服务将进一步深化,保留项目预算有利于现有服务能力的进一步提升,以满足国家和省的相关工作要求.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资8金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论9项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:粤省事·珠城事地市专版项目项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:电子政务应用科填表人姓名:杨成才填表人联系方式:0756-2538404填报日期:2020年3月18日珠海市财政局二二年二月制10填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
1一、项目基本情况项目名称粤省事·珠城事地市专版项目项目属性2019年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算()追加预算(√)项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行财科单位内部项目管理部门或机构电子政务应用科单位项目管理联系人李艳萍办公电话及手机号码2538080/13326636526项目计划起止时间2019年6月——2019年12月项目实际起止时间2019年6月——2019年12月项目总投资额100万元,其中市财政拨款100万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金100万元,其中市财政资金100万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金100万元,其中市财政资金100万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
"粤省事"是全国首个集政务信息推送与民生事项办理于一体的移动政务服务平台,具有集约度高、办事便利、民生事项覆盖面广的鲜明特点.
其中粤省事珠城事专版作为展示我市"数字政府"改革建设成果的重要平台,是我市"数字政府"建设工作重要组成部分.
根据《广东省人民政府办公厅关于推广一批高频政务服务事项接入"粤省事"平台的通知》(粤办函〔2019〕5号)以及市政府对该文件的批示意见和市政府《关于申请粤省事珠城事地市专版项目经费的请示》批示意见,2019年增加100万元部门预算用于10个政务服务事项对接,具体由我局负责牵头落实"粤省事"服务事项接入工作.
目前,项目10个政务服务事项接入"粤省事"的建设工作已完成,并进行了阶段性初验.
2二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算0000000预算调整10000000100合计10000000100实际到位到位金额10000000100资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额10000000100支出实现率(%)10000000100本年度结余0000000注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)150项目预付款250项目进度款345…合计四、项目组织实施情况3一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况珠政数管纪〔2019〕8号、珠政数管纪〔2019〕9号填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况无制定相关管理制度根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法.
仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况2019年12月完成了阶段性初验填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况设立了独立档案柜统一归档资料.
填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
程序合法性、合理性政府采购情况经报请市政府统一后采用单一来源方式进行采购.
填报项目履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况本项目不涉及工程招投标情况填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况不涉及信息公开情况填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主4动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施关于印发《珠海市政务服务数据管理局关于加强财务管理的若干意见(试行)》的通知填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算否填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况本项目无须组织可行性论证填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目不涉及市场询价或竞价情况填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况本项目充分利用了本单位内部的虚拟化平台资源,有效节省了资源.
填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引5项目总体目标概述立项预期目标、效果一是完成10项事项接入"粤省事"平台.
二是通过本地事项接入"粤省事"平台,推进珠海市市民实名注册"粤省事"平台、使用"粤省事"平台工作.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效一是10项已完成接入"粤省事"平台工作.
二是通过推广本地事项接入"粤省事"平台,有效提升珠海居民实名注册"粤省事"进行使用,目前已注册用户超60万人.
概述项目实施后取得的实际成效如何,产出情况数量一是10项服务事项接入"粤省事"平台.
二是有效拉动珠海居民注册"粤省事"平台进行使用,累计注册超60万人.
三是"粤省事"珠海专版累计访问量超4亿次,累计业务量超200万笔.
四是组织业务部门进行系统培训3次,培训人次超20人.
根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量"粤省事"珠海专版的应用平均成功访问率超95%,所有已接入的服务性能指标均达到平台的要求.
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效项目完成时效达到项目预算进度.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益无相关数据.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益一是通过"粤省事"品牌展示我市"数字政府"改革成果,提升我市政务服务公信力.
二是通过"粤省事"平台方便群众查询和办理各项高频服务.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提6三是通过"粤省事"平台对服务进行优化,提升审批效率.
高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益"粤省事"作为电子证照的一个有效载体,在电子证照的应用中有效减少纸张的使用,节省了资源.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况0填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度100%填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析对接过程中因业务部门未预留相应的预算,导致对接工作缺少经费保障而延后.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析问题存在的原因主要是省主管部门部署工作时已过当年部门预算制定的时间,导致部门缺少相应的费用.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议建议部门在制定后续的年度预算时增加相关的经费.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引7项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算(√)取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明一是2020年新冠肺炎疫情防控的工作进一步依赖移动办事的服务能力.
二是根据省"数字政府"改革工作的要求,"粤省事"是我省重要的移动服务平台,后期推广力度还需不断加强,服务事项进驻要求持续推进.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论8项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维费用项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:基础设施与安全管理科填表人姓名:高旭填表人联系方式:2121615/18926950838填报日期:2020年3月23日珠海市财政局二二年二月制9填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
10一、项目基本情况项目名称政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维费用项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行政政法科单位内部项目管理部门或机构珠海市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科单位项目管理联系人高旭办公电话及手机号码212161518926950838项目计划起止时间2019年1月——2019年12月项目实际起止时间2019年1月——2019年12月项目总投资额735万元,其中市财政拨款735万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金735万元,其中市财政资金735万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金713.
382万元,其中市财政资金713.
382万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、项目用途本项目主要内容是2019年度的珠海市政务外网线路租用和珠海市政府信息资源管理及网络交换中心(以下简称数据中心)的主机托管等服务.
珠海市政务外网是支撑全市电子政务工作正常稳定开展的重要基础设施,覆盖全市各委办局以及三个行政区和五个功能区,是政府各部门实现横向互联、纵向互通的基础网络.
2008年,我市初步建成了以数据中心为核心的政务外网网络,包括市府大院网络以及连接各区和院外单位的城域网络.
院外各委办局以及三个行政区和五个功能区主要通过高带宽的MSTP/STN专线接入政务外网;部分需要上非税系统和公务员考核系统的二级单位(部门)主要通过带宽较低的ADSL专线单点接入政务外网.
为确保我市政务外网能够安全可靠地稳定运行,为珠海市政府各委办局和各业务系统提供持续性的网络支撑,需购买2019年度的政务外网线路租用和前端设备运维服务.
数据中心位于珠海电信大楼8楼政府VIP机房,2003年由珠海市政府与广东省电信有限公司珠海分公司签订《政府信息资源管理及网络交换中心建设合作合同书》(见1.
2.
1-1)共同建设.
数据中心占地面积约200平方米,防震设防等级为甲级,室内净高为4.
2m,优于国标规定的3.
2m;机柜由2路独立UPS系统供电;数据中心采用恒温恒湿机房专用空调,温度保持范围:23℃±4℃,湿度范围40%-70%,空调机组N+1备份;数据中心实行7*24小时值班制度,人员进入大楼时需登记或持有通行卡,安装有楼宇自动监控系统及视频监控系统.
数据中心是我市政务外网的核心节点,发挥了重要的网络交换功能;数据中心与市府大院网络互连并提供千兆互联网出口和主备11防火墙;数据中心为各政府部门提供了专业的主机托管服务,支撑了全市各单位的电子政务应用部署.
为确保数据中心和政务外网互联网出口能够安全可靠地稳定运行,为珠海市政府各委办局和各业务系统提供持续性的网络支撑、服务器托管服务,需购买数据中心2019年度的运营支撑和维护保障服务.
二、项目具体内容为确保珠海市政务外网及数据中心的持续稳定运行,本项目用于购买政务外网的线路租用服务、前端设备运维服务、数据中心设备托管服务等.
具体服务内容包括:1、政务外网线路租用和前端设备运维服务:(1)截止到2018年底,政务外网共租用不同带宽的MSTP和STN专线115条,租用2M的ADSL专线267条(含165条非税系统线路,自2019年起并入政务外网线路租用项目统一采购,租用期从2019年5月1日开始起算),为保障政务外网提供持续性网络支撑能力,2019年需继续采购上述线路的租用服务;(2)政务外网覆盖86个前端接入单位,为保障政务外网前端接入设备的稳定运行,确保各接入单位使用政务外网正常开展电子政务工作,本项目需采购86个单位的前端设备运维服务,包括派驻两名技术人员现场运维.
2、数据中心设备托管和设备租赁服务:(1)截止到2018年底,政府数据中心共有404台托管设备(含非税系统设备12台,其中非税系统设备自2019年起并入政府数据中心统一采购,租用期从2019年5月1日开始起算),共计占用62个机柜,为保证各托管单位业务系统、非税系统和政务云平台的持续稳定运行,本项目需采购62个机柜的机房托管服务.
包括:提供机房7*24小时运行环境、电力供应、空调、消防和安全保障;提供7*24小时值班,每天定期巡查机房基础设施运行状况,提供7*24小时技术支持、设备故障处理、应急响应等;提供7*24小时对机房运行环境状态的实时、主动监控,监控范围包括供配电系统、空调系统、温湿度、漏水监测、视频监控等;提供机房门禁管理,严格限制人员进出,实现7*24小时值守;提供7*24小时无死角机房视频监控,服务提供商值班人员通过视频监控系统实行7*24小时监控,并预留用户和权限给我局工作人员使用,进行远程查看;提供2条带宽1G以上的互联网出口线路和2台万兆高性能防火墙;(2)为加强政府数据中心的网络安全防护能力,需租用两台高性能上网行为管理设备.
2019年,"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"(735万元)和"珠海政务云运维费"(206万元)两个项目合并为一个项目进行采购,即"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购",该项目2019年度市财政局批复的总预算为941万元.
2019年初,经重新核算,项目实际执行采购的总预算为879万,其中"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"预算为714.
302万元,具体预算明细见1.
2.
1-4.
预算调减主要是因为2018年申报"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"预算时,设备托管费用基于托管设备数量进行核算,2019年合并项目时调整为基于机柜数量进行核算,机柜月租费用为3850元/月,经与其他单位类似机柜月租费用(约4500元/月)横向对比,我局预算更加节省财政资金.
我局按照规定开展项目采购工作,并最终与中标方中国电信股份有限公司珠海分公司签订服务合同(见2.
2.
1-12),合同金额为878.
780654万元,其中政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用为713.
382万元,该项费用全部支付完毕.
三、实施依据政务外网是支撑全市电子政务工作正常稳定开展的重要基础设施,覆盖全市各委办局以及三个行政区和五个功能区,是政府各部门实现横向互联、纵向互通的基础网络,为确保我市政务外网能够安全可靠地稳定运行,为珠海市政府各委办局和各业务12系统提供持续性的网络支撑,必须继续购买2019年度的政务外网线路租用和前端设备运维服务.
2003年珠海市政府与广东省电信有限公司珠海分公司签订了《政府信息资源管理及网络交换中心建设合作合同书》,共同建设政府信息资源管理及网络交换中心,该中心是我市政务外网上的核心节点,是院外政府单位和各区网络的核心汇聚节点,部署有市级政务外网的互联网出口,且托管区为全市各政府部门提供了专业的设备托管服务,有效降低了各单位分散部署的运维成本和压力.
"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"包括政务外网线路租用、数据中心设备托管等运维服务内容,是每年度必须发生的经常性预算项目,2018年的服务合同见1.
2.
1-2.
因服务类别相似且服务供应商单一,2018年申报预算时合并为"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"一项预算.
经局党组会议(见2.
1.
1-1)同意,2019年度的政务外网线路租用、数据中心设备托管和政务云运维三项服务合并为一个项目,即"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购",实施单一来源采购,由中国电信股份有限公司珠海分公司提供项目服务.
2019年度市财政局批复的"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"为735万元、"珠海政务云运维费"为206万元,合并后项目总预算为941万元.
2019年初,经重新核算,2019年度项目实际执行采购的总预算为879万元,其中政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维服务预算为714.
302万元,具体预算明细见1.
2.
1-4.
我局已针对合并后项目的单一来源采购问题征求市财政局意见(见2.
1.
1-2),根据市财政局反馈意见并结合市财政局《关于规范采用单一来源采购方式的通知》要求,我局组织专家论证并报分管市领导审批.
2019年4月2日,我局委托代理机构广东巨正建设项目管理有限公司针对本项目单一来源采购问题组织专家论证,专家一致认为该项目符合单一来源采购情形(见2.
1.
1-4).
2019年4月28日,分管我局市领导审批同意该项目开展单一来源采购工作(见2.
1.
1-7).
四、项目完成及验收情况2019年度珠海市政务外网和政府数据中心保持正常稳定运行,有效支撑保障了我市电子政务工作的开展.
根据《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购合同》(见2.
2.
1-12)规定,合同签订后,首付款应向乙方支付合同金额的80%,即7,030,245.
232元,余款1,757,561.
308元根据2019年底考核结果进行核算支付.
2019年11月,市政数局组织第三方考核机构中国信息通信研究院制定了《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目考核评价方案》(见2.
1.
4-1),并于2019年11月底对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见附件2.
1.
4-2),2019年度项目总体服务考核得分为94分,等级为优秀,按照考核方案和合同要求,支付合同余款的100%,即1,757,561.
308元.
根据政府信息资源管理及网络交换中心运维费用2018年提交的市直财政预算项目绩效管理目标申报,2019年珠海政务云运维服务质量的总体目标为:(1)政务外网互联网出口可用率≥99.
5%;(2)政务外网租用线路可用率≥99%;(3)政务外网租用线路故障平均修复时长≤480分钟;(4)政府信息资源管理及网络交换中心机房供电可用率≥99.
5%,机房温度保持范围:23℃±4℃,机房湿度范围40%--70%;(5)政府信息资源管理及网络交换中心机房能耗指标PUE≤2.
0;(6)政府信息资源管理及网络交换中心机房视频监控无死角,摄像头可用率≥99%.
根据政务外网和政府信息资源管13理及网络交换中心运维月报、季报等记录以及我局网管系统监测情况,并结合2019年度最终考核报告(见2.
1.
4-2),2019年政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心总体运行良好,具体情况如下:(1)根据第三方考核机构核查各项运维报告,每月政务外网互联网出口可用率均为100%,根据我局网管系统互联网出口防火墙down告警记录(见2.
1.
4-10),主备防火墙互联网端口未出现同时中断的情况,证实可用率为100%,达到≥99.
5%的目标要求;(2)根据第三方考核机构核查各项运维报告,每月政务外网线路可用率均≥99%,根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录(见2.
1.
4-11),政务外网线路平均可用率达到99.
63%,达到≥99%的目标要求;(3)根据第三方考核机构核查各项运维报告,每月政务外网线路故障平均修复时长均≤480分钟,根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录(见2.
1.
4-11),政务外网线路故障平均修复时长为95.
3分钟,达到≤480分钟的目标要求;(4)通过第三方考核机构核查各项运维报告,确认机房供电可用率为100%、机房温湿度均符合预期目标要求;(5)通过第三方考核机构检查数据中心机房用电量统计情况(见2.
1.
4-12),PUE值为1.
64,达到≤2.
0的目标要求;(6)通过第三方考核机构核查,确认机房监控摄像头可用率为100%,监控覆盖无死角.
综上所述,政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心满足了稳定性和可靠性要求,有效保障了我市电子政务工作开展.
2019年度项目总体目标均已完成.
二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算73500000735预算调整0000000合计73500000735实际到位到位金额73500000735资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额713.
38200000713.
382支出实现率(%)97.
060000097.
06本年度结余21.
6180000021.
618注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%14三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1570.
7056根据采购谈判响应文件的报价明细(1.
2.
2-3)和合同(2.
2.
1-12)规定,合同签订后向乙方支付合同金额的80%,即7,030,245.
232元,其中包含政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用的80%合同金额,即570.
7056万元.
2142.
6764根据合同(2.
2.
1-12)规定,余款1,757,561.
308元将根据2019年底考核结果进行核算支付.
根据2019年度第三方考核结果(2.
1.
4-12),运维服务总得分为94分,等级为优秀,根据考核方案和合同要求,应支付合同100%余款,即1,757,561.
308元,其中政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用余款为142.
6764万元.
合计713.
382支出金额与《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购合同》(2.
2.
1-12)合同金额一致,2019年费用全部支付完毕.
四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况本项目开展采购工作经由局党组会议同意,本项目单一来源采购方式经过征求财局意见、组织专家论证并最终由分管市领导审批同意,本项目招标文件、合同等文件均通过局OA系统由各相关领导同事共同研究审批.
注:佐证材料见《2.
1.
1集体研究决策情况》填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
制定管理制度情况为保障政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心的日常稳定运行和服务质量,制定有《珠海市政务外网网络管理办法》、《珠海市政府信息资源管理及网络交换中心管理办法》、《珠海市政府数据中心机房人员进出审批表》、《珠海市政府数据中心机房设备进出审批表》等.
注:佐证材料见《2.
1.
2制定管理制度情况》根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"15制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况1、2019年度《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购》项目已完成验收.
2、验收结果根据2019年底考核结果(2.
1.
4-2),2019年度服务考核总得分为94分,等级为优秀,根据考核方案和合同要求,合同余款执行100%支付.
注:作证材料见《2.
1.
4项目完成验收情况》填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况1、项目采购集体决策审批流程有OA系统记录并已截图留存,佐证材料见《2.
1.
1集体研究决策情况》;2、单一来源采购公示、结果公告、成交结果公告等公示材料均可在省市采购网查询并已截图留存,单一来源采购文件、谈判文件、中标通知书、项目合同、考核方案、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件,佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》;3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证,均有填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
16电子扫描件留存,佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》;4、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票等均有电子文档留存,佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》.
程序合法性、合理性政府采购情况1)2019年3月,局党组会议同意政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务合并为一个项目,采用单一来源采购;2)2019年3月-4月,我局就"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"项目开展单一来源采购征求财政局意见、组织专家论证、报请市领导审批;3)2019年5月,我局提交政府采购计划,并在5月30日通过财政局核准;4)2019年5月-7月,通过单一来源采购预公告、结果公告、开标、评标、成交结果公告等环节,确定中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司;4)2019年8月15日,我局与中国电信股份有限公司珠海分公司签订服务合同;5)2019年8月16日,完成财政局合同备案报审;6)2019年8月底,向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第一笔款的支出报销;7)2019年11月底:完成项目服务考核工作,考核得分为94分,根据考核方案和合同要求,应支付合同100%余款;8)2019年12月:向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第二笔款的支出报销.
注:佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》填报项目履行政府采购手续的情况.
17工程招投标情况我局委托广东巨正建设项目管理有限公司组织本项目的采购代理工作.
1)2019年4月2日,组织单一来源采购专家论证,专家一致认为本项目符合单一来源采购情形;2)2019年5月8日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了本项目单一来源采购公示;3)2019年5月20日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了本项目单一来源采购结果公示;4)2019年7月19日,按规定程序进行了开标、评标工作,确认本项目服务采购中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司;4)2019年7月22日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了成交结果公告,向城智公司发送中标通知书;5)2019年7月23日,向珠海电信公司发送中标通知书;5)2018年8月15日:由采购代理机构见证,我局与珠海电信公司签订服务合同.
注:佐证材料见《2.
2.
2工程招投标情况》填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
信息公开情况我局委托广东巨正建设项目管理有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作,按照政府采购规定程序先后在广东省政府采购网、珠海市政府采购网上发布了本项目单一来源采购公示、结果公示、成交结果公告等.
注:佐证材料见《2.
2.
3信息公开情况》填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整18报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施本项目资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行.
1、本项目开展单一来源采购工作经由局党组会议同意;2、本项目采购招标文件、采购合同经过了单位内部各级领导和财务领导的审核审批;3、本项目验收报告由科室领导等三人共同签字确认;4、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和办领导共同签字.
注:佐证材料见《3.
1.
1单位内部监管制约措施》填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算2019年市财政局批复的"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"预算为735万元,2019年初经重新核算执行采购的预算为714.
302万元,最终合同金额为713.
382万元,未超预算.
注:佐证材料见《3.
2.
1项目是否超预算》填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
组织可行性论证情况本项目单一来源按照政府采购相关规定,由采购代理机构广东巨正建设项目管理有限公司在2019年4月2日就本项目单一来源采购组织专家论证,专家一致认为本项目符合单一来源采购情形.
注:佐证材料见《3.
2.
2组织可行性论证情况》填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目服务通过单一来源采购形式完成采购,并于2019年7月19日进行了开标和评标等规定程序,最终确定珠海电信公司为中标方,中标价格为8,787,806.
54元.
注:佐证材料见《3.
2.
3市场询价竞价情况》填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
19资源综合利用情况珠海市政务外网共租用不同带宽的MSTP、STN和ADSL专线接近400条,是支撑全市电子政务工作正常稳定开展的重要基础设施,覆盖全市各委办局以及三个行政区和五个功能区,是政府各部门实现纵向、横向互联互通的基础网络,为实现全市电子公文交换和信息资源共享提供了基础支撑,减少了各单位独自建设专网的相关成本.
政府信息资源管理及网络交换中心汇聚了院外单位及各区的政务网络,部署了市级政务外网目前唯一的互联网出口,截至2019年底,为我市各单位提供了392台设备的托管服务,有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理,初步实现了我市信息化资源整合和集约建设,为政务云建设提供了坚实基础.
注:佐证材料见《3.
2.
4资源综合利用情况》填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果珠海市政务外网线路运行稳定,网络安全可靠,支撑全市电子政务工作开展和信息资源共享,实现电子政务建设的系统化、集成化、网络化、标准化.
政府信息资源管理及网络交换中心提供稳定可靠的网络环境和功能完善、管理严格的机房环境,为政府部门提供专业的主机托管服务,避免各个政府部门重复建设机房,降低政府的整体信息化运作成本.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效(1)截至2019年底,珠海市政务外网共租用了127条高带宽专线和267条ADSL单点接入线路,覆盖全市各委办局及三个行政区和五个功能区.
2019年政务外网互联网出口可用率、全市线路可用率及线路故障平均修复时长等均达到预期目标要求,具备高可靠性和稳定性,有效支撑了全市电子政务工作开展.
(2)政府信息资源管理及网络交换中心汇聚了全市院外单位及各区的政务网络,部署了市级政务外网目前唯一的互联网出口,2019年数据中心共迁出设备32台,迁入设备20台,截至2019年底,共为概述项目实施后取得的实际成效如何,20我市各单位提供了392台设备的托管服务,有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理,初步实现了我市信息化资源整合和集约建设,为政务云建设提供了坚实基础.
(3)2019年11月底,我局组织中国信息通信研究院对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见4.
1.
2-4),服务考核得分为94分,等级为优秀.
产出情况数量(1)根据第三方考核机构核查项目各项运维报告(见2.
1.
4),每月政务外网互联网出口可用率均为100%,根据我局网管系统互联网出口防火墙down告警记录(见4.
2.
1-2),主备防火墙互联网端口未出现同时中断的情况,证明政务外网互联网出口可用率为100%,达到≥99.
5%的目标要求;(2)根据第三方考核机构核查项目各项运维报告,每月政务外网线路可用率均≥99%,根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录(见4.
2.
1-3),政务外网线路平均可用率达到99.
63%,达到≥99%的目标要求;(3)根据第三方考核机构核查项目各项运维报告,每月政务外网线路故障平均修复时长均≤480分钟,根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录(见4.
2.
1-3),政务外网下路故障平均修复时长为95.
3分钟,达到≤480分钟的目标要求;(4)通过第三方考核机构检查网络交换中心相关运维报告,确认机房供电可用率为100%、机房温湿度均符合预期目标要求;(5)通过第三方考核机构检查数据中心机房用电量统计情况(见4.
2.
1-4),PUE值为1.
64,达到≤2.
0的目标要求;(6)通过第三方考核机构检查网络交换中心相关运维报告并现场核查,确认机房监控摄像头可用率为100%,监控覆盖无死角.
根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
质量2019年11月底,我局组织中国信息通信研究院对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见4.
2.
2-1),服务考核得分为94分,等级为优秀,服务过程和服务质量达到考核方案和合同要求.
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施21后获得的嘉奖等.
时效(1)2019年8月底,向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第一笔款(合同金额的80%)的支出报销,完成了前三季度完成75%的预算执行目标;(2)2019年12月,向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第二笔款(100%的合同余款)的支出报销,完成合同金额100%支付,达到项目预算应有效果.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益(1)截至2019年底,珠海市政务外网共计租用不同带宽和类型的专线394条,线路数量较多,存在与运营商议价的空间,线路租用价格低于各单位分散租用运营商线路,节约了网络运行成本.
政务外网线路的统筹租用,减少了各单位独自建设专网的情况,节省了全市机房和网络的相关建设成本;(2)截至2019年底,政府信息资源管理及网络交换中心为我市各单位提供了392台设备的托管服务,有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理,初步实现了我市信息化资源整合和集约建设,减少了各单位重复建设机房和单独维护设备的情况,降低了政府的整体信息化运作成本.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心的统一部署、运营和维护实现了网络资源、机房资源的高效管理、调度和分发,提升了我市各部门沟通效率和政务信息资源共享的可操作性,间接提升了我市政务服务能力和质量.
指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等22生态效益(1)政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心的统一建设、运维和管理模式,缩小了各单位自有机房建设规模,提高了硬件基础设施的使用效率,间接降低了各单位能耗.
(2)根据珠海电信政府IDC机房的PUE值说明(见4.
3.
3-1),机房PUE值为1.
64≤2.
0,达到绿色机房要求.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况截至2019年底,政务外网共租用了394条专线,由于数量多,不可避免的出现一些网络故障.
2019年我局接到部分单位反馈的网络故障,均及时排查解决或向珠海电信报障解决.
2019年,我局未接到有关政务外网和数据中心的投诉电话或投诉函.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度珠海政务外网和政府数据中心不直接对社会公众提供服务,未进行社会调查.
该项目制定了互联网出口可用率、线路可用率、线路故障修复时长、机房供电可用率、温湿度监控等客观服务质量指标,基本覆盖各单位最关心的服务质量情况,因此未再开展满意度调查,2020年度将计划开展各网络使用部门和设备托管部门的满意度调查工作,以更深入的调研各单位的使用需求,完善项目管理.
填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析本项目严格按照政府采购程序开展单一来源采购工作,历经局内审批、市政府审批、专家论证、网站公示等诸多环节,顺利完成采购并开展项目实施,为今后开展项目采购工作积累了很多宝贵的经验.
填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
存在的问题分析(1)目前政务外网仍是基于10年前的架构运行,目前各单位接入政务外网线路的带宽和单链路部署已不能满足日益新增的业务需求和省数字政府的相关要求,亟待通过政务外网改造解决;(2)按照我省数字政府政务云工作部署以及等保和密码资源池建设的发展趋势,珠海政府数据中心各单位托管的物理服务器设备应考虑尽快停用或迁移上云,否则等保建设工作将很难推进.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
23下一步的改进思路和资源优化整合建议(1)在今年即将启动的政务外网改造工程中充分考虑解决各单位单链路和低带宽的问题;(2)进一步完善我市数字政府政务云以及等保和密码资源池建设,推动数据中心物理服务器迁移上云,进一步缩减数据中心设备托管数量,降低设备托管成本.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算()取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明本项目为政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心日常运维服务,为每年必须发生的经常性项目,需继续保留预算,具体预算将根据实际租用线路数量和设备托管机柜数量进行重新核算.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论2425项目主管部门2019年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:珠海政务云运维费项目(用款)单位:珠海市政务服务数据管理局单位内部管理部门:基础设施与安全管理科填表人姓名:高旭填表人联系方式:2121615/18926950838填报日期:2020年3月23日珠海市财政局二二年二月制26填表说明一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价.
项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价结果.
五、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也需要进行相关说明.
其中自评表的第二点"本项目资金的安排和使用情况"中,如无"其他资金",应在相应的栏目下填写"0".
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交.
各主管部门提交的佐证材料,统一以"xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料"作为总文件夹压缩后上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系"三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价.
27一、项目基本情况项目名称珠海政务云运维费项目属性2019年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型设备购置类()信息化类(√)大额专项类()财政局主管业务科室行政政法科单位内部项目管理部门或机构珠海市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科单位项目管理联系人高旭办公电话及手机号码212161518926950838项目计划起止时间2019年1月——2019年12月项目实际起止时间2019年1月——2019年12月项目总投资额206万元,其中市财政拨款206万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金206万元,其中市财政资金206万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金165.
398654万元,其中市财政资金165.
398654万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、项目用途根据《关于印发市政府2013年工作要点的通知》(珠府办〔2013〕12号),要求加快智慧城市建设,启动城市云计算中心建设.
珠海智慧城市云计算平台一期项目(简称"珠海政务云")于2014年启动项目立项,2015年开始建设,现部署在珠海电信大楼8楼政府VIP机房,2016年投入运行,具备提供510TB存储空间和300台标准虚拟机的规模.
截至2019年底,珠海政务云共承载了8个部门的30个业务系统,核心业务系统包括我市政府门户网站群、省政府门户网站集约化平台、政府邮件系统、政务外网网管系统、组织部干部教育培训网等.
珠海政务云初步实现了珠海市政务信息化基础设施的统一建设和管理,促进了资源共享和信息整合,有效推动了珠海市电子政务信息化工作的开展.
二、项目具体内容本项目内容是珠海政务云2019年度的项目运维服务,包括项目运营支撑和维护保障服务,旨在保障政务云平台基础运行环境及云平台系统的稳定运行,为珠海市政府相关单位和业务系统提供持续性的云计算服务能力.
具体服务内容包括:(1)软硬件维保服务:提供服务器、存储、网络设备、安全设备等硬件的巡检、故障修复、设备更换以及云平台管理系统、操作系统、数据库、中间件等软件的维护升级、故障修复、数据备份等服务;(2)机房驻场服务:提供3名驻场技术服务人员,负责云平台机房28的基础设施维护和故障修复并配合相关厂家做好现场保障或故障处理,实行7*24小时值班,值班内容包括机房巡检、设备线路检测、实时监测平台使用状态等;(3)现场驻点运营服务:提供1名客户现场驻场技术人员,负责协调日常运维工作,接收、处理、跟踪和反馈客户的需求和报障请求;(4)专业技术支撑服务:提供云平台维护专项支撑专家和多个工程师作为后备支撑力量,为现场驻点人员提供远程或现场技术支撑,确保云平台7*24小时稳定运行.
2019年,"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"(735万元)和"珠海政务云运维费"(206万元)两个项目合并为一个项目进行采购,即"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购",该项目2019年度市财政局批复的总预算为941万元.
2019年初,经重新核实,"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"项目实际执行采购的总预算为879万,其中珠海政务云运维服务预算为165.
398654万,具体预算明细见1.
2.
1-7.
2018年申报珠海政务云运维预算时,硬件运维费用按照全年12个月核算,经重新核实,硬件3年免费维保于2019年11月到期,2019年实际仅需采购1个月硬件运维服务,因此预算较2018年申报时实际有所缩减.
我局按照规定开展项目采购工作,并最终与中标方中国电信股份有限公司珠海分公司签订服务合同(见2.
2.
1-12),合同金额为878.
780654万元,其中珠海政务云运维费为165.
398654万元(考核费用5万元),该项费用全部支付完毕.
三、实施依据根据《关于印发市政府2013年工作要点的通知》(珠府办〔2013〕12号),要求加快智慧城市建设,启动城市云计算中心建设.
经报请市政府同意(见1.
2.
1-1),珠海智慧城市云计算平台一期项目(简称"珠海政务云")于2014年启动项目立项,2015年开始建设(建设合同见1.
2.
1-2),现部署在珠海电信大楼8楼政府VIP机房,2016年投入运行.
珠海政务云自2017年开始购买运维服务,详见2017年和2018年采购合同(见1.
2.
1-4和1.
2.
1-5),2019年度的珠海政务云运维服务费用严格按照软硬件维保的相关规定进行核算,并与2017年和2018年的相关费用一致,具体如下:1、软件运维费用:按照软件成本的10%计,2019年度共计43.
84万元.
2、硬件运维费用:按照硬件成本的10%计费,硬件免费维保于2019年11月过期,2019年度仅需购买1个月的硬件运维费用,共计5.
81万元.
3、现场驻点运维服务费用:提供至少一人在市政数局现场驻场服务,共计20万元/年,与2017年和2018年保持一致.
4、机房驻场服务服务费用:政务云平台机房提供至少3人规模的驻场技术服务团队,共计45万元/年,与2017年和2018年保持一致.
5、专业技术支撑团队服务费用:提供云平台专业技术支撑团队,报障政务云平台持续稳定运行,共计50万元/年,与2017年和2018年保持一致.
经局党组会议(见2.
1.
1-1)同意,2019年度的政务外网线路租用、数据中心设备托管和政务云运维三项服务合并为一个项目,即"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购",实施单一来源采购,由中国电信股份有限公司珠海分公司提供项目服务.
2019年度市财政局批复的"政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维费用"为735万元、"珠海政务云运维费"为206万元,即合并后的项目总预算为941万元.
2019年初,经重新核算,"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"项目实际执行采购的总预算为879万,其中珠海政务云运维服务29预算为165.
398654万,具体预算明细见1.
2.
1-7.
我局已针对合并后项目的单一来源采购问题征求市财政局意见(见2.
1.
1-2),根据市财政局反馈意见(见2.
1.
1-3)并结合市财政局《关于规范采用单一来源采购方式的通知》要求,我局组织专家论证并报分管市领导审批.
2019年4月2日,我局委托代理机构广东巨正建设项目管理有限公司针对本项目单一来源采购问题组织专家论证,专家一致认为该项目符合单一来源采购情形(见2.
1.
1-4).
2019年4月28日,分管我局的市领导审批同意该项目开展单一来源采购工作(见2.
1.
1-7).
四、项目完成及验收情况2019年度珠海政务云保持正常稳定运行,2019年度珠海政务云为珠海政府网站省集约化平台等4个业务系统新开通21台虚拟机,为6个业务系统的20台虚拟机进行了资源扩容,有效支撑了我市电子政务工作的开展,提升了我市政务信息化建设效率.
根据《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购合同》(见2.
2.
1-12)规定,合同签订后,首付款应向乙方支付合同金额的80%,即7,030,245.
232元,余款1,757,561.
308元根据2019年底考核结果进行核算支付.
2019年11月,市政数局组织第三方考核机构中国信息通信研究院制定了《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目考核评价方案》(见2.
1.
4-1),并于2019年11月底对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见附件2.
1.
4-2),2019年度项目总体考核得分为94分,等级为优秀,按照考核方案和合同要求,支付合同余款的100%.
根据珠海政务云运维项目2018年提交的市直财政预算项目绩效管理目标申报,2019年珠海政务云运维服务质量的总体目标为:(1)云管理平台运行稳定可靠,可用率不小于99.
5%;(2)云平台每100台虚拟机全年度故障发生次数不超过10次(由云管理平台故障直接导致的除外);(3)云平台虚拟机全年度故障平均修复时长不超过60分钟(由云管理平台故障直接导致的除外);(4)云平台提供虚拟主机服务的开通时间不超过1个工作日.
根据珠海政务云运维周报、月报、季报并结合2019年度最终考核结果(见2.
1.
4-2),2019年珠海政务云运行良好,不存在云管理平台服务中断的记录,可用率为100%,未发生云平台或虚拟机故障,满足了稳定性和可靠性要求,有效保障了云上政务应用和各单位业务系统的正常稳定运行,所有云资源开通申请均能及时响应,保障了电子政务信息化工作开展效率.
2019年度项目总体目标均已完成.
二、本项目资金的安排和使用情况市财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他预算安排上年结转0000000年初预算20600000206预算调整0000000合计2060000020630实际到位到位金额20600000206资金到位率(%)10000000100实际支出支出金额165.
39865400000165.
398654支出实现率(%)80.
290000080.
29本年度结余40.
6013460000040.
601346注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1132.
318923根据采购谈判响应文件的报价明细(1.
2.
2-3)和合同(2.
2.
1-12)规定,合同签订后向乙方支付合同金额的80%,即7,030,245.
232元,其中包含珠海政务云运维费的80%合同金额,即132.
318923万元.
233.
039731根据合同(2.
2.
1-12)规定,余款1,757,561.
308元将根据2019年底考核结果进行核算支付.
根据珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务2019年度考核结果(2.
1.
4-2),运维服务总得分为94分,等级为优秀,根据考核方案和合同要求,应支付合同100%余款,即1,757,561.
308元,其中包含珠海政务云运维费用余款33.
039731万元.
合计165.
398654支出金额与合同金额一致,2019年费用全部支付完毕.
四、项目组织实施情况一级指标二级指标三级指标填报内容填报说明过程管理项目管理措施集体研究决策情况本项目开展采购工作经由局党组会议同意,本项目单一来源采购方式经过征求财局意见、组织专家论证并最终由分管市领导审批同意,本项目招标文件、采购合同等文件均通过局OA系统由各职能、各职级领导同事共同研究审批.
注:佐证材料见《2.
1.
1集体研究决策情况》填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等.
31制定管理制度情况为保障珠海政务云的运行稳定和服务质量,云中心制定有完善的管理制度,包括珠海政务云资源管理制度、珠海政务云运营流程规范、珠海电信政务云值班管理规定、云资源需求申请表、机房管理办法、考核方案等.
注:佐证材料见《2.
1.
2制定管理制度情况》根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度.
如项目没有制定管理制度,需要填写"无制定相关管理制度.
"制定专项资金管理办法情况本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号.
如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写"本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法".
项目完成验收情况1、2019年度《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购》项目已完成验收.
2、验收结果根据2019年底考核结果(2.
1.
4-2),《政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购》2019年度服务考核总得分为94分,等级为优秀,达到考核方案和合同要求,合同余款执行100%支付.
注:作证材料见《2.
1.
4项目完成验收情况》填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等.
档案资料管理情况1、项目采购集体决策审批流程有OA系统记录并已截图留存,佐证填报会议纪要、合同、市场询价凭32材料见《2.
1.
1集体研究决策情况》;2、单一来源采购公示、结果公告、成交结果公告等公示材料均可在省市采购网查询并已截图留存,单一来源采购文件、谈判文件、中标通知书、项目合同、考核方案、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件,佐证材料见附件《2.
2.
1政府采购情况》;3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证,均有电子扫描件留存,佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》;4、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票等均有电子文档留存,佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》.
证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明.
程序合法性、合理性政府采购情况1)2019年3月,局党组会议同意政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务合并为一个项目,采用单一来源采购;2)2019年3月-4月,我局就"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"项目开展单一来源采购征求财政局意见、组织专家论证、报请市领导审批;3)2019年5月,我局提交政府采购计划,并在5月30日通过财政局核准;4)2019年5月-7月,通过单一来源采购预公告、结果公告、开标、评标、成交结果公告等环节,确定中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司;4)2019年8月15日,我局与中国电信股份有限公司珠海分公司签订服务合同;5)2019年8月16日,完成财政局合同备案报审;6)2019年8月底,向财政局申请填报项目履行政府采购手续的情况.
33"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第一笔款的支出报销;7)2019年11月底:完成项目服务考核工作,考核得分为94分,根据考核方案和合同要求,应支付合同100%余款;8)2019年12月:向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第二笔款的支出报销.
注:佐证材料见《2.
2.
1政府采购情况》工程招投标情况我局委托广东巨正建设项目管理有限公司组织本项目的采购代理工作.
1)2019年4月2日,组织单一来源采购专家论证,专家一致认为本项目符合单一来源采购情形;2)2019年5月8日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了本项目单一来源采购公示;3)2019年5月20日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了本项目单一来源采购结果公示;4)2019年7月19日,按规定程序进行了开标、评标工作,确认本项目服务采购中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司;4)2019年7月22日,在广东省政府采购网和珠海市政府采购网发布了成交结果公告,向城智公司发送中标通知书;5)2019年7月23日,向珠海电信公司发送中标通知书;5)2018年8月15日:由采购代理机构见证,我局与珠海电信公司签订服务合同.
注:佐证材料见《2.
2.
2工程招投标情况》填报需要招投标的工程履行情况.
如果项目不涉及工程招投标,需要填写"本项目不涉及工程招投标情况".
34信息公开情况我局委托广东巨正建设项目管理有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作,按照政府采购规定程序先后在广东省政府采购网、珠海市政府采购网上发布了本项目单一来源采购公示、结果公示、成交结果公告等.
注:佐证材料见《2.
2.
3信息公开情况》填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况.
调整报批手续情况无填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施本项目资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行.
1、本项目开展单一来源采购工作经由局党组会议同意;2、本项目采购招标文件、采购合同经过了单位内部各级领导和财务领导的审核审批;3、本项目验收报告由科室领导等三人共同签字确认;4、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和办领导共同签字.
注:佐证材料见《3.
1.
1单位内部监管制约措施》填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况.
项目投资成本控制措施项目是否超预算2019年市财政局批复的"珠海政务云运维费"预算为206万元,2019年初重新核定执行预算为165.
398654万元,合同金额为165.
398654万元,未超预算.
注:佐证材料见《3.
2.
1项目是否超预算》填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况.
35组织可行性论证情况本项目单一来源采购按照政府采购相关规定由采购代理机构广东巨正建设项目管理有限公司在2019年4月2日就本项目单一来源采购组织专家论证,专家一致认为本项目符合单一来源采购情形.
注:佐证材料见《3.
2.
2组织可行性论证情况》填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证.
如果无须组织可行性论证的项目,需要填写"本项目无须组织可行性论证".
市场询价或竞价情况本项目服务通过单一来源采购形式完成采购,并于2019年7月19日进行了开标和评标等规定程序,最终确定珠海电信公司为中标方,中标价格为8,787,806.
54元.
注:佐证材料见《3.
2.
3市场询价竞价情况》填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况.
资源综合利用情况截至2019年底,珠海政务云共承载了8个部门的30个业务系统,核心业务系统包括我市政府门户网站群、省政府门户网站集约化平台、政府邮件系统、政务外网网管系统、组织部干部教育培训网等重要政务信息系统.
其中,2019年度珠海政务云为珠海政府网站省集约化平台等4个业务系统新开通21台虚拟机,为6个业务系统的20台虚拟机进行了资源扩容,有效支撑了我市电子政务工作的开展,提升了我市政务信息化建设效率.
珠海政务云实现了珠海市政务信息化基础设施的统一建设和管理,实现了我市信息化资源整合和集约建设,促进了资源共享和信息整合,有效推动了珠海市电子政务工作开展.
注:佐证材料见《3.
2.
4资源综合利用情况》填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等.
五、项目绩效目标的完成情况36二级指标三级指标填报内容填报指引项目总体目标概述立项预期目标、效果珠海政务云持续、稳定、可靠地运行,提供合理的计算资源、存储资源和网络资源,为云平台已承载的和未来新增的各单位业务系统提供可靠服务,有效促进我市政务信息系统资源共享和信息整合,提升我市电子政务信息化建设效率.
概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果项目实际成效(1)截至2019年底,珠海政务云共承载了8个部门的30个业务系统,核心业务系统包括我市政府门户网站群、省政府门户网站集约化平台、政府邮件系统、政务外网网管系统、组织部干部教育培训网等重要政务信息系统.
其中,2019年度珠海政务云为珠海政府网站省集约化平台等4个业务系统新开通21台虚拟机,为6个业务系统的20台虚拟机进行了资源扩容,有效支撑了我市电子政务工作的开展,提升了我市政务信息化建设效率.
(2)2019年11月底,我局组织中国信息通信研究院对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见4.
1.
2-4),服务考核得分为94分,等级为优秀,达到考核方案及合同要求.
概述项目实施后取得的实际成效如何,产出情况数量(1)云管理平台运行稳定可靠,可用率不小于99.
5%.
根据珠海政务云运维周报、月报、季报并结合年底考核结果,2019年珠海政务云运行良好,不存在云管理平台服务中断的记录,可用率为100%;(2)云平台每100台虚拟机全年度故障发生次数不超过10次(由云管理平台故障直接导致的除外).
根据珠海政务云运维周报、月报、季报并结合年底考核结果,2019年珠海政务云未发生虚拟机故障;(3)云平台虚拟机全年度故障平均修复时长不超过60分钟(由云管理平台故障直接导致的除外).
根据珠海政务云运维周报、月报、季报并结合年底考核结果,2019年珠海政务云未发生虚拟机故障;(4)云平台提供虚拟主机服务的开通时间不超过1个工作日.
根据珠海政务云运维周报、月报、季报并结合年底考核结果,2019年珠海政务云所有云资源开通申请均能及时响应,有效支撑了我市政务信息化建设;根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等.
37(5)2019年,珠海政务云为珠海政府网站省集约化平台等4个业务系统新开通21台虚拟机,为6个业务系统的20台虚拟机进行了资源扩容,有效支撑了我市电子政务工作的开展.
质量2019年11月底,我局组织中国信息通信研究院对《珠海政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维服务项目》2019年度的服务情况进行考核,根据考核结果(见4.
1.
2-4),服务考核得分为94分,等级为优秀,服务过程和服务质量符合考核方案和服务合同要求,其中珠海政务云运维部分完成了2018年绩效申报工作中填报的各项指标.
根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等.
时效(1)2019年8月底,向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第一笔款(合同金额的80%)的支出报销,完成了前三季度完成75%的预算执行目标;(2)2019年12月,向财政局申请"政务外网和政府信息资源及网络交换中心、珠海政务云运维等服务采购"合同第二笔款(100%的合同余款)的支出报销,完成合同金额100%支付,达到项目预算应有效果.
填写项目完成时效是否达到项目预算进度.
效益情况经济效益(1)2019年珠海政务云为各单位政务信息系统提供了持续可靠的云计算服务能力,未发生服务中断情况,政务云平台系统投入使用率为100%;(2)珠海政务云实现了政务信息化资源集约管理和维护,降低了各部门项目投资和运维成本,提升了政务建设的收益.
(3)珠海政务云快速及时地为各单位开通或扩容云资源,较传统物理机部署模式,大大缩减了部署时间,有效提升了政务信息化建设效率.
根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等公共(社会)效益(1)珠海政务云的统一部署、运营和维护实现了资源的高效管理、调度和分发,提升我市政务信息化建设的效率,间接提升了我市政务服务能力和质量;(2)珠海政务云承载了我市政府门户网站群、省政府门户网站集约化平台、政府邮件系统、政务指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高38外网网管系统、组织部干部教育培训网等重要政务信息系统,为提升我市公众服务质量和电子政务工作开展提供了有力支撑.
劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益(1)珠海政务云的统一建设、运维和管理模式,缩小了各单位自有机房建设规模,提高了硬件基础设施的使用效率,间接降低了单位能耗.
(2)根据珠海电信政府IDC机房(包括珠海政务云)的PUE值说明(见4.
3.
3-1),机房PUE值为1.
64≤2.
0,达到绿色机房要求.
根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况2019年,我局未接到有关珠海政务云的投诉电话或投诉函.
填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况调查满意度珠海政务云为全市各委办局提供云资源服务,不直接对社会公众提供服务,因此未开展社会满意度调查.
珠海政务云承载的业务系统涉及单位较少,且项目制定了完善的第三方考核方案,对故障率、资源开通及时率等均有考核,因此未专门开展满意度调查.
为进一步按照财局要求加强项目管理,2020年度将计划开展各政务云使用部门满意度调查工作,深入了解各单位潜在需求.
填报项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式六、项目实施的累进性影响二级指标三级指标填报内容填报指引累进性影响取得的经验分析(1)本项目严格按照政府采购程序开展单一来源采购工作,历经局内审批、市政府审批、专家论证、网站公示等诸多环节,顺利完成采购并开展项目实施,为今后开展项目采购工作积累了很多宝贵的经验;(2)珠海政务云制定了完善的云资源管理制度和云资源开通、增加、减少和注销等业务申请流程,且有一名技术人员在我局现场驻场,提高了沟通和处理效率,有效缩短了云资源需求解决时间;填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析.
39(3)项目日常运维工作中,制定了完备的日报、周报、月报、季报和年报机制,保障了日常巡检机制,保障了问题发现的及时性,提高了应急处置效率,确保了全年度未发生重大服务中断故障.
存在的问题分析珠海政务云目前资源已经接近饱和,不能再新增开通虚拟机,且政务云早期搭建的安全体系已不满足等保2.
0标准的相关要求,如需扩容整改,成本会很高.
填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题.
下一步的改进思路和资源优化整合建议为减少几朵政务云分散部署的管理难度,进一步加强集约化部署,下一步将考虑评估珠海政务云的现存资产情况,并逐步将珠海政务云上的业务迁移至符合省政务云统一管理要求和等保2.
0安全要求的"数字政府"政务云.
填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议.
七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议一级指标二级指标三级指标填报指引项目预算调整、保留或取消分析项目预算调整、保留或取消的原因具体建议调整预算()保留预算()取消预算()在"调整预算"、"保留预算"或者"取消预算"的选项中只能选择其中一项.
原因说明本项目为珠海政务云的日常运维服务,为每年必须发生的经常性项目,在珠海政务云上的业务系统未迁移之前,需继续保留预算.
①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因.
③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等).
八、项目主管部门的自评结论40