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2018年中国致公党广州市委员会部门预算目录第一部分中国致公党广州市委员会概况一、主要职责二、机构设置第二部分2018年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)七、一般公共预算"三公"经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分中国致公党广州市委员会概况一、主要职责(一)参政议政(二)政治协商(三)民主监督(四)海外联谊(五)社会服务二、机构设置本部门无下属单位,部门预算为委本级预算.
第二部分2018年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款913.
49一、基本支出676.
59二、财政专户拨款0.
00二、项目支出236.
90三、其他资金0.
00三、事业单位经营支出0.
00本年收入合计913.
49本年支出合计913.
49四、上级补助收入0.
00四、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00五、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支总额0.
00六、结转下年0.
00收入总计913.
49支出总计913.
49注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.
表2收入总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元项目2018年预算一、预算拨款0.
00一般公共预算拨款913.
49基金预算拨款0.
00二、财政专户拨款0.
00教育收费0.
00其他财政收入拨款0.
00三、其他资金0.
00事业收入0.
00事业单位经营收入0.
00其他收入0.
00本年收入合计913.
49四、上级补助收入0.
00表2收入总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元项目2018年预算五、附属单位上缴收入0.
00六、用事业基金弥补收支总额0.
00收入总计913.
49表3支出总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元项目2018年预算一、基本支出676.
59工资福利支出290.
59一般商品和服务支出71.
62对个人和家庭的补助311.
98其他资本性支出等2.
40二、项目支出236.
90业务工作经费类项目138.
00信息化运行维护类项目29.
90其他经常性项目22.
00其他一次性项目47.
00三、事业单位经营支出0.
00本年支出合计913.
49四、对附属单位补助支出0.
00五、上缴上级支出0.
00表3支出总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元项目2018年预算六、结转下年0.
00支出总计913.
49表4财政拨款收支总体情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算913.
49一、一般公共预算913.
49二、政府性基金预算0.
00二、政府性基金预算0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国有资本经营预算0.
00本年收入合计913.
49本年支出合计913.
49表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元功能科目编码功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计913.
49676.
59236.
9201一般公共服务支出559.
58322.
68236.
920128民主党派及工商联事务0.
000.
000.
002012801行政运行322.
68322.
680.
002012899其他民主党派及工商联事务支出236.
900.
00236.
90208二、社会保障和就业支出181.
96181.
960.
0020805行政事业单位离退休161.
65161.
650.
002080501归口管理的行政单位离退休161.
65161.
650.
0020899其他社会保障和就业支出20.
3120.
310.
002089901其他社会保障和就业支出20.
3120.
310.
00210三、医疗卫生与计划生育支出18.
0018.
000.
0021007计划生育事务6.
006.
000.
00表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元功能科目编码功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出2100799其他计划生育事务支出6.
006.
000.
0021011行政事业单位医疗12.
0012.
000.
002101101行政单位医疗12.
0012.
000.
00221四、住房保障支出153.
95153.
950.
00222102住房改革支出153.
95153.
950.
002210201住房公积金32.
1032.
100.
002210203购房补贴121.
85121.
850.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计676.
59[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出290.
59[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资47.
05[50101]工资奖金津补贴[30102]津贴补贴170.
21[50101]工资奖金津补贴[30103]奖金3.
92[50102]社会保障缴费[30108]机关事业单位基本养老保险缴费20.
22[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费0.
09[50103]住房公积金[30113]住房公积金32.
10[50199]其他工资福利支出[30114]医疗费12.
00[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出5.
00[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出71.
62[50201]办公经费[30201]办公费2.
25[50201]办公经费[30202]印刷费2.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算[50201]办公经费[30204]手续费0.
30[50201]办公经费[30205]水费0.
12[50201]办公经费[30206]电费2.
40[50201]办公经费[30207]邮电费6.
25[50201]办公经费[30209]物业管理费4.
00[50201]办公经费[30211]差旅费4.
00[50209]维修护费[30213]维修(护)费0.
51[50202]会议费[30215]会议费3.
00[50203]培训费[30216]培训费2.
53[50206]公务接待费[30217]公务接待费0.
51[50205]委托业务费[30226]劳务费2.
00[50205]委托业务费[30227]委托业务费0.
50[50201]办公经费[30228]工会经费3.
77[50201]办公经费[30229]福利费7.
35表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费6.
64[50201]办公经费[30239]其他交通费用12.
59[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出10.
90[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助311.
98[50905]离退休费[30301]离休费32.
95[50905]离退休费[30302]退休费183.
49[50901]社会福利和救助[30309]奖励金6.
00[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助支出89.
54[503]机关资本性支出(一)[310]其他资本性支出2.
40[50306]设备购置[31002]办公设备购置2.
40表7一般公共预算"三公"经费支出情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元项目2018年预算"三公"经费16.
15其中:(一)因公出国(境)支出7.
00(二)公务用车购置及运行维护支出6.
641.
公务用车购置0.
002.
公务用车运行维护费6.
64(三)公务接待费支出2.
51注:"三公"经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
表82018年政府性基金预算支出情况表单位名称:中国致公党广州市委员会单位:万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中:基本支出项目支出无0.
000.
000.
00注:本级无政府性基金预算支出第三部分2018年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算913.
49万元,比上年增加158.
17万元,增长20.
94%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整;二是在职人员公用经费费用相应提高;支出预算913.
49万元,比上年增加158.
17万元,增长20.
94%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整;二是在职人员公用经费费用相应提高.
二、"三公"经费安排情况说明2018年本部门财政拨款安排"三公"经费16.
15万元,比上年增加0.
73万元,增长4.
73%,主要原因是面包车使用年限达到五年,维修费用相应增加;物价上涨,接待人数都有所上升.
其中:因公出国(境)费7万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.
64万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.
64万元),比上年增加0.
58万元,增长9.
57%,主要原因是面包车使用年限达到五年,维修费用相应增加;公务接待费2.
51万元,比上年增加0.
15万元,增长6.
36%,主要原因是物价上涨,接待人数都有所上升.
三、机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
2018年,本部门机关运行经费安排74.
02万元,比上年增加5.
33万元,增长7.
76%,主要原因是公用经费定额标准增加.
四、政府采购情况2018年本部门政府采购安排7.
4万元,其中:货物类采购预算2.
4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2018年1月1日,本部门固定资产金额277万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产2.
4万元,主要是购买手提电脑两台及台式电脑两台等.
六、重点项目预算绩效目标情况2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标开展党务工作及培训会议项目38万元完成会议、培训数量,满意率,参会、参训人员业务能踢提高数量、参加会议、培训人数参与率致公党考察、调研经费项目20调研报告的数量,大会发言材料,提案的数量,献一策文章的数量,开展重点课题调研,报送社情民意,参与市委市政府政治协商议题工作,指导基层组织参政议政工作,参与立法协商活动,组织参加党派联合调研,召集参政议政座谈会,统战理论研究会撰写文章的数量.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.