万元北京市公安局海淀分局

2019年度烟台市公安局经济技术开发区分局部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分第一部分部门概况一、部门职责烟台市公安局经济技术开发区分局成立于1987年2月,为正处级单位.
分局现设政治处、纪委、指挥中心、警务保障处、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经侦大队、网络安全保卫大队、食药环大队、禁毒大队、交通警察大队、巡逻警察大队以及10个公安派出所.
另设有边防大队,其中边防大队下辖5个边防派出所.
各部门职责如下:政治处负责本局人力资源的管理和控制,健全本局人员的档案,负责公安政治工作;负责党建和组织工作;负责人事、劳资福利、警衔、表彰奖励、教育训练工作;负责全局的绩效考核和督查等.
国保大队负责国内安全保卫、反邪教等工作;负责对特殊利益群体维权活动、非政府组织进行调查工作等.
治安管理大队负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作;负责对公共场所、枪支弹药、危险物品和特种行业的管理;指导机关、企事业单位及文化教育系统的内部保卫工作和保卫组织建设工作等.
法制处负责全局公安法制工作,对办理的刑事、治安案件的法律审核;主持听证、办理行政复议、应诉和国家赔偿案件等;组织开展普法教育活动;承担公安信访职能;预审工作,提前介入重大敏感案事件处置.
分局受立案,执法闭环系统信息化应用等.
经济犯罪侦查大队分析研究经济犯罪特点,制定预防、打击的对策和措施;侦破各类经济犯罪案件;负责与顾客有关的过程管理和控制.
巡逻警察大队负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;负责与顾客有关的过程管理和控制.
刑事侦查大队负责刑事侦查工作;负责刑事科学技术工作;负责与顾客有关的过程管理和控制.
网络安全保卫大队负责网络安全管理制度落实工作;负责网上信息监控巡查、舆情控制引导工作;网络违法犯罪案件查处、协助破案追逃、网上侦察、信息安全保护、网络安全宣传等.
食品药品与环境犯罪侦查大队负责掌握全区食品药品和环境动态;负责与食品药品、环保部门建立联动执法机制,负责组织、指导、协调全区食品药品、环境领域犯罪案件的侦办等.
禁毒大队负责涉毒案件的侦查工作;负责禁毒工作指导、协调工作;负责易制毒化学品管理工作;负责禁毒宣传工作等.
交通警察大队负责交通管理工作,组织实施维护交通秩序和公路治安秩序,依法查处道路交通违法行为和交通事故;负责全区机动车、驾驶员的管理工作;负责本部门基本建设和资产管理,采购信息的申报,采购产品的验证等.
警务保障处负责基本建设和资产管理工作;负责财务装备、警务保障和后勤服务工作;负责基础设施和工作环境的管理和控制;负责全局的基本建设和资产管理,采购信息的申报,采购产品的验证等.
边防大队负责沿海边防治安及海上治安管理、警戒巡逻、查缉海上走私和打击非法偷渡等违法犯罪活动;负责办理出入境口岸边防证件;负责渔船民的教育和管理等.
看守所、拘留所负责对依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被判处一年以下有期徒刑的罪犯安全羁押并进行法制道德教育;负责对行政、司法拘留人员以及给予现场行政强制措施性质处罚和拘留审查人员的看管和教育转化工作等.
各派出所负责辖区内刑事、治安案件的查处;负责辖区内常住人口和暂住人口的管理;负责辖区内安全防范、基层基础工作等.
二、机构设置从决算单位构成看,烟台市公安局经济技术开发区分局部门决算包括:局本级决算、下属单位决算.
纳入烟台市公安局经济技术开发区分局2019年度部门决算编制范围的预算单位5个,详细情况见下表:序号单位名称备注1烟台市公安局经济技术开发区分局2烟台经济技术开发区看守所3烟台经济技术开发区拘留所4烟台市经济技术开发区公安边防大队5烟台市公安局经济技术开发区分局交通警察大队第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本表因金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差.
收入决算表公开02表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表因金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差.
支出决算表公开03表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况.
财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,本表因金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表因金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表因金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开07表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:烟台市公安局经济技术开发区分局单位:万元注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.
单位编码单位名称项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称小计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出类款项栏次123456XX局本级……第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支出总计29525.
51万元.
与2018年的收入总计26826.
93万元相比,增加2698.
58万元、增长10%,主要为一般公共预算财政拨款收入增加451.
85万元、增长1.
89%;其他收入增加1214.
15万元、年初结转结余增加1032.
58万元.
其他收入增加主要因西区辅警人员增加,其人员经费和办公经费增加.
年初结转结余增加主要为上年办案装备设施购置经费、警用装备、专用设备及信息化系统等专项经费结转结余,其中大部分合同已经签订完毕,由于受供货期影响,货款于2019年完成支付.
与2018年的支出总计26826.
93万元相比,支出增加2698.
58万元,增长10%,主要是分局西区辅警人员增加,其人员经费支出和办公经费支出增加833.
5万元;民警重大安保补贴等其他工资福利支出增加755.
87万元;因18年的公安被装费于19年结算,2019年的被装购置费支出增加136.
4万元;交警大队当年新增发放民警绩效考核工资466.
70万元;交警大队当年新增发放未休假补贴95.
91万元;交警大队政府购买服务人员经费增加151.
94万元,系2018年12月新增辅警35人等.
二、收入决算情况说明本年收入合计25650.
79万元,其中:财政拨款收入24412.
11万元,占95.
17%;其他收入1238.
68万元,占4.
83%.
三、支出决算情况说明本年支出合计28262.
89万元,其中:基本支出27195.
83万元,占96.
22%;项目支出1067.
06万元,占3.
78%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收入总计28192.
68万元,其中当年财政拨款收入24412.
11万元,年初财政拨款结转和结余3780.
56万元;2019年财政拨款支出总计28192.
68万元,其中本年财政拨款支出27020.
58万元、年末财政拨款结转和结余1172.
1万元.
与2018年的财政拨款收入26702.
75万元相比(其中本年财政拨款收入23960.
25万元,年初财政拨款结转和结余2742.
5万元),2019年财政拨款收入总计增加1489.
93万元,增长5.
58%;与2018年的财政拨款支出26702.
75万元相比,2019年财政拨款支出总计增加1489.
93万元,增长5.
58%.
主要是分局西区辅警人员增加,其人员经费支出和办公经费支出增加833.
5万元;民警重大安保补贴等其他工资福利支出增加755.
87万元;因18年的公安被装费于19年结算,2019年的被装购置费支出增加136.
4万元;交警大队当年新增发放民警绩效考核工资466.
70万元;交警大队当年新增发放未休假补贴95.
91万元;交警大队政府购买服务人员经费增加151.
94万元,系2018年12月新增辅警35人等.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出27020.
58万元,占本年支出合计28262.
89的95.
6%.
与2018年的一般公共预算财政拨款支出22922.
19万元相比增加4098.
39万元,增长17.
88%.
主要是分局发放民警绩效工资增加2570.
88万元;分局民警重大安保补贴等其他工资福利支出增加755.
87万元;;因18年的公安被装费于19年结算,2019年的被装购置费支出增加136.
4万元;交警当年新增发放民警绩效考核工资466.
70万元;交警政府购买服务人员经费增加151.
94万元增长16.
77%,系2018年12月新增辅警35人.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出27020.
58万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出24801.
99万元,占91.
79%;社会保障和就业(类)支出1317.
1万元,占4.
87%;卫生健康(类)支出897.
39万元,占3.
32%;城乡社区(类)支出4.
09万元,占0.
02%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27835.
52万元,支出决算为27020.
58万元,完成年初预算的97.
07%.
决算数小于年初预算数的主要原因有以下几项:1)重点人员管控平台建设经费170万元;2)禁毒阳光关爱平台建设经费75万元;3)警用装备、专用设备及信息化系统等购置经费231.
11万元(含上级专款);4)鸿福路派出所办公设备设施购置经费60万元;5)办案装备设施购置经费37.
5万元;6)道路监控通讯光缆租赁费22.
6万元;以上结余指标均进入采购程序,尚未支付.
另,看守所结余医护人员购买服务经费80万元,待公开招标尚未完成付款.
拘留所结余47.
22万元,为在押人员费用42.
76万元等.
其中:1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项).
主要反映保障本单位正常运行的支出,包括职工工资等福利性支出、办公费、水电费、邮电费、日常维修维护费、专用材料费及办公用房取暖费、公务用车运行费等.
年初预算为19770.
81万元,支出决算为19561.
83万元,完成年初预算的98.
94%.
决算数与年初预算基本持平.
2、公共安全(类)公安(款)事业运行(项).
主要反映局机关单位工资福利支出支出.
年初预算为2724.
61万元,支出决算为2072.
95万元,完成年初预算的76.
08%.
主要原因年底的绩效工资于次年发放.
3、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项).
主要反映局机关对个人和家庭的补助支出以及用于看守所、拘留所的工资福利支出、对个人及家庭的补助和商品服务支出、交警大队公共基础设施维修、政府购买服务人员被装购置及人员经费、拖车费、停车费及其他金的支出.
年初预算为3065.
05万元,支出决算为3020.
14万元,完成年初预算的98.
53%.
决算数与年初预算基本持平.
4、公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项).
主要反映分局机关犬患综合治理和公安被装购置经费支出.
年初预算为151.
5万元,支出决算为147.
07万元,完成年初预算的97.
08%.
决算数与年初预算基本持平.
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项).
主要反映局机关单位离退休人员的对个人及家庭的补助支出.
年初预算为380.
47万元,支出决算为462.
16万元,完成年初预算的121.
47%.
决算数大于年初预算主要原因是退休人员增加,退休费用支出增加,追加了退休费.
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项).
主要反映局机关单位的基本养老保险支出.
年初预算为976.
55万元,支出决算为854.
94万元,完成年初预算的87.
55%.
决算数小于年初预算数主要原因是当年在编人员减少、退休人员增加,减少了在职人员的基本养老保险支出.
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).
主要反映职工基本医疗保险缴费支出.
年初预算为332.
64万元,支出决算为326.
11万元,完成年初预算的98%.
决算数与年初预算基本持平.
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项).
主要反映公务员医疗补助缴费支出.
年初预算为585.
39万元,支出决算为571.
28万元,完成97.
6%.
决算数与年初预算基本持平.
9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项).
主要反映交警大队道路交通设施信号灯电费支出情况.
年初预算为4.
62万元,支出决算为4.
09万元,完成88.
53%.
决算数小于年初预算数主要原因道路交通设施信号灯电费剩余0.
53万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算27195.
83万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费16904.
23万元,主要包括:基本工资1737.
6万元、津贴补贴3343.
9万元、奖金564.
24万元、绩效工资3046.
3万元、机关事业单位基本养老保险缴费852.
52万元、职工基本医疗保险缴费328.
36万元、其他社会保障缴费575.
95万元、住房公积金664.
55万元、其他工资福利支出1014.
17万元、离休费7.
5万元、退休费454.
66万元、生活补助751.
47万元、医疗费补助7.
43万元、奖励金3514.
42万元、其他对个人和家庭的补助39.
35万元等.
公用经费9060.
76万元,主要包括:办公费181.
69万元、印刷费19.
58万元、咨询费0.
02万元、手续费2.
04万元、水费82.
36万元、电费195.
69万元、邮电费165.
8万元、取暖费214.
45万元、物业管理费197.
89万元、差旅费380.
41万元、维修(护)费219.
38万元、会议费87.
88万元、培训费86.
33万元、公务接待费2.
06万元、专用材料费330.
3万元、被装购置费75.
68万元、专用燃料费105.
29万元、劳务费3904.
48万元、委托业务费148.
16万元、工会经费179.
6万元、福利费183.
46万元、公务用车运行维护费334.
92万元、其他交通费用334.
96万元、其他商品和服务支出277.
88万元、办公设备购置391.
87万元、专用设备购置958.
58万元等.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款"三公"经费支出范围包括烟台市公安局经济技术开发区分局机关及其所属预算单位,共5个预算单位.
2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为336.
98万元,完成年初预算的86.
33%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行维护费334.
92万元,完成年初预算的87.
9%;公务接待费2.
06万元,完成年初预算的22.
1%.
2019年"三公"经费决算比年初预算数增加减少53.
34万元,主要原因是由于2019年加大了三公经费的压缩力度,公务用车运行费、公务接待费均有减少.
其中:因公出国(境)费与2019年预算均为0万元、公务用车购置及运行费减少46.
08万元、公务接待费减少7.
26万元.
因公出国(境)费无变化的主要原因是预算未安排该项资金并未产生此项费用.
公务用车购置及运行费减少的主要原因是加大了三公经费的压缩力度.
公务接待费减少的主要原因是分局压减开支.
(二)"三公"经费支出决算具体情况1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的0%.
2019年无使用财政拨款安排单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、公务用车购置及运行维护费决算数为336.
98万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的86.
33%.
其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费334.
92万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等.
2019年烟台市公安局经济技术开发区分局机关及下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为121辆.
3、公务接待费决算数为2.
06万元,占一般公共预算财政拨款"三公"经费总数的0.
61%.
其中:国内接待费2.
06万元,主要用于接待省公安厅及其他公安局考察分局案管中心建设以及速裁APP等事项、看守所用于智慧监所座谈会和承训新疆维吾尔自治区监管业务骨干接待,共计接待18批次、265人次;国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次.
2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待省公安厅考察金桥所、案管中心建设;长岛公安局三年攻坚合成作战考察;北京市公安局海淀分局考察反电诈指挥社区建设;湖南省厅考察执法办案中心;泉州市公安局考察执法办案、速裁APP;济南市公安局执法规范化建设;武汉市公安局执法规范化建设;龙口市公安局考察金桥所;江苏公安厅考察案管中心案件速裁;莱西市公安局考察立案制度;邢台市公安局情报建设;营口市公安局法制大队考察案管中心;看守所智慧监所座谈会和承训新疆维吾尔自治区监管业务骨干接待等,共计接待18批次、265人次,其中外事接待0批次、0人次.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支.
九、重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度机关运行经费支出9060.
76万元,比年初预算数增加1466.
9万元,增长19.
31%,主要原因是西区辅警人员增加,辅警人员经费、办公经费支出增加.
(二)政府采购支出情况2019年度政府采购支出总额1853.
8万元,其中:政府采购货物支出1456.
3万元、政府采购工程支出179.
7万元、政府采购服务支出217.
8万元.
授予中小企业合同金额203.
8万元,占政府采购支出总额的11%,其中:授予小微企业合同金额1650万元,占政府采购支出总额的89%.
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,烟台市公安局经济技术开发区分局共有车辆121辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车77辆、特种专业技术用车12辆、其他用车6辆,其他用车主要是看守囚车等;单位价值50万元以上通用设备28台(套);单位价值100万元以上专用设备12台(套).
(四)预算绩效情况1、预算绩效管理工作开展情况.
根据预算绩效管理要求,烟台市公安局经济技术开发区分局按照"谁用款、谁评价"的原则,组织对局机关及所属单位,对2019年度市级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金304.
45元,占部门预算项目支出总额1067.
06的28.
53%.
原因:1、2019年政府购买服务人员经费692.
27万元列入项目支出,未填报绩效管理目标自评表.
2、2019年交警大队用公用经费购置零星办公设备如辅警宿舍空调、执法记录仪等及潮水中队租赁费等共计70.
34万元,列入项目支出,未填报绩效管理目标自评表.
交警大队组织对"涉案车辆停车费""涉案车辆拖车费""公共基础设施维修维护费""设备购置"等4个项目开展了部门评价,涉及资金304.
45万元,上述项目委托第三方机构开展绩效评价.
从评价情况来看,上述4个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期.
2、部门决算中项目绩效自评结果.
烟台市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中,有4个项目自评等级为优,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题.
今年在部门决算中反映了2019年度烟台市公安局经济技术开发区分局交通警察大队项目支出绩效自评情况,以及"涉案车辆停车费""涉案车辆拖车费""公共基础设施维修维护费""设备购置"4个项目的绩效自评具体结果.
(详见"第五部分")3、部门评价项目绩效评价结果以"涉案车辆连停车费"项目为例,该项目绩效评价综合得分97,评价结果为"优".
(绩效评价报告详见"第五部分")第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.
二、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入""上级补助收入""事业收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入.
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出.
六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出.
七、"三公"经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
八、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):主要反映保障本单位正常运行的支出,包括职工工资等福利性支出、办公费、水电费、邮电费、日常维修维护费、专用材料费及办公用房取暖费、公务用车运行费等.
九、公共安全(类)公安(款)事业运行(项):主要反映局机关单位工资福利支出支出.
十、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):主要反映局机关对个人和家庭的补助支出以及用于看守所、拘留所的工资福利支出、对个人及家庭的补助和商品服务支出、交警大队公共基础设施维修、政府购买服务人员被装购置及人员经费、拖车费、停车费及其他金的支出.
十一、公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项):主要反映分局机关犬患综合治理和公安被装购置经费支出.
十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要反映局机关单位离退休人员的对个人及家庭的补助支出.
十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):主要反映局机关单位的基本养老保险支出.
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映职工基本医疗保险缴费支出.
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要反映公务员医疗补助缴费支出.
十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):主要反映交警大队道路交通设施信号灯电费支出情况.
第五部分2019年度烟台市公安局经济技术开发区分局部门预算项目绩效自评情况汇总表单位:万元序号项目名称资金使用单位自评得分自评等级1涉案车辆停车费97优2涉案车辆拖车费100优3公共基础设施维修维护费95优4设备购置费98优5警用装备专用设备等购置经费99优6警务助理经费94优7犬患综合治理经费未完成8税警联合查控平台98优9公安被装经费100优财政支出绩效评价报告评价对象警务助理专项经费预算单位公安分局主管部门治安管理大队评价类型事前评价事中评价事后评价√评价方式:部门(单位)绩效自评√财政部门组织评价评价机构:部门(单位)评价组√财政评价组中介机构2020年01月20日一、基本概况负责人樊慧峰联系电话18660066636地址开发区长江路66号邮编264006起止时间计划安排资金(万元)118实际到位资金(万元)118其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政区级财政118区级财政118其它其它实际支出(万元)116.
8二、支出明细情况支出内容(经济科目)计划支出数实际支出数人员工资110110服装及办公用品购置86.
8支出合计118116.
8三、绩效情况预期实际绩效目标及实施计划完成情况根据上级有关要求,开发区出台了《关于在全区开展城市社区"1+2+N"警务模式和村(居)"一村(居)一警务助理"工作的实施意见》(烟开综治〔2017〕2号),根据文件要求,目前在全区所有行政村已经配备了警务助理,协助公安机关从事社会治安及服务群众等辅助性工作.
年初配备警务助理185人,协助公安开展安全防范宣传活动220余次,协助采集基础信息13000余条.
参与排查化解矛盾纠纷80余次,全区未发生因矛盾纠纷引起的个人极端案件.
评价得分*99评价等级*评价等级分为优(S≥90)、良(90>S≥75)、中(75>S≥60)、差(SS≥75)、中(75>S≥60)、差(SS≥75)、中(75>S≥60)、差(S<60)4个等级优四、评价人员姓名职称/职务单位签字宋楠副主任违法处理室原克强科长财务科姜海路科长事故处理中队赵晓东中队长二中队姜军中队长三中队填报人(签字):年月日评价组组长(签字):年月日评价单位(盖章):年月日财政支出绩效评价报告(文字部分)一、基本情况1.
项目单位基本情况.
截止2019年12月31日,开发区交警大队目前有部门10个、实有在岗人员247人,其中:正式在编在岗人员60人,管委合同制、文员5人,辅警和交通协管员171人,大队长期聘用人员11人.
大队下设办公室、财务科、宣传科、交通科、城区一中队、古现二中队、大季家三中队、潮水中队、车管所、事故处理中队共10个职能科室部门,其中:城区一中队独立办公(原海河派出所),办公楼建筑面积1066平米,配置警力70人;二中队驻地古现,办公楼(2002年由福山转入,临建、危楼)建筑面积580平米,配置警力17人;三中队驻地大季家,办公楼(借用大季家办事处临建房)建筑面积460平米,配置警力18人;潮水四中队配置警力17人,借用企业厂房做宿舍.
事故处理中队独立办公,办公楼(2008年临建)建筑面积696平米,配置警力24人;车管所驻地行政中心办公,配置警力41人.
2.
项目基本情况肇事车拖车费(清障费)项目年度预算绩效目标包括:1、拖车配置齐全有效2、人员配备得力,服务文明热情,作业专业规范3、账目分类清晰,登记及时完整.
绩效指标设定包括业务指标、财务指标、服务对象满意度指标等三个一级指标,其中业务指标包括目标设定情况、项目实施情况、组织管理、产出(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等)、效益及影响(经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响等)等二级指标,财务指标包括会计信息质量、资产配置与使用等两个二级指标,服务对象满意度指标包括满意度一个二级指标.
该项目属于历年延续项目,主要用途为解决肇事车辆的拖车费用问题,2018年度烟台开发区交警大队与烟台速而信汽车救援有限公司签订拖车业务合同.
二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的全面了解烟台开发区交警大队2018年度肇事车拖车费(清障费)项目的绩效情况,总结项目开展的成绩及存在问题,为今后更好的开展项目绩效工作提出建议.
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法1、绩效评价应当遵循以下基本原则:(1)客观公正与科学规范相结合的原则.
按照"公开、公平、公正"的要求,采取科学、规范的考评程序和操作方案,准确、合理地评价各单位的工作.
(2)定量指标与定性指标相结合的原则.
在对考评内容确定量化测定分值的基础上,结合项目实施效果和管理工作情况进行综合分析考评.
(3)奖优与罚劣相结合的原则.
注重对绩效考评结果的运用,建立绩效考评结果与资金分配相结合的激励约束机制.
2、评价指标体系烟台开发区交警大队2018年度肇事车拖车费(清障费)项目绩效评价指标体系主要包括业务指标、财务指标、服务对象满意度指标三个一级指标,具体的指标体系如下表:绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注业务指标目标设定情况(10分)1、施拖单位必须证照齐全、有效,公开张贴营业执照、管理制度及监督电话.
证照不齐全、超出有效期、未公开张贴营业执照、管理制度、监督电话,每发现一项,扣1分,直至扣完.
2、拖拽车辆规范、高效:确保车辆安全,不得出现剐蹭、掉落现象.
拖车每发生剐蹭1次扣0.
5分,直至扣完项目实施情况(10分)1、准确及时将车辆拖至执法民警指定地点规范停放.
不按规定拖车每发生1次扣0.
5分,直至扣完.
2、收费标准严格按照双方通过合法合规程序达成的标准执行不按规定收费没发生一次扣0.
5分,直至扣完.
3、车辆接手后,确保车辆和车上遗留物品的安全和完整,严谨私自动用车辆和车上任何物没发生一次私自动用车上物品扣1分,直至扣完.
品.
组织管理(10分)1、反应迅速:接到大队民警清障通知,无客观原因,须以不低于开发区城市道路限定时速80%、安全到达指定地点.
拖拉超时到达指定地点每发生一次扣0.
5分,直至扣完.
2、拖拽车辆安全、现场清理迅速.
力争作业与民警执法同步进行.
清理现场不及时故意延时,没发生一次扣0.
5份,直至扣完.
产出(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等)(20分)1、车辆拖车费按照车辆类型收费,依照合同期内实际发生的拖拽业务量计算总费用,同时根据考核结果,按年度算.
严格执行招标采购单价标准,不得乱收取费用.
每发生1次扣5分;合同期内,发生2次以上的,本项不得分.
2、施拖单位及工作人员应实行24小时值班制度.
值班人员必须保证通讯畅通,有任务随叫随到,白天5分钟内出勤,晚上10分钟内出勤.
每发生晚于规定时间一次,扣1分,直至扣完.
效益及影响(经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响等)(20分)1、车辆拖拽规范、安全,无投诉.
大队接到群众关于作业不规范或搭车收费投诉的,每次扣1分.
2、肇事拖拽车辆一律不允许收取个人任何费用.
财务指标会计信息质量(10分)1、合同签订或续签及时、有效,权责分明清障费按照车型收费标准公开透明、公平公正、合法合规.
未按规定签订合同扣1分.
每月后5日内,按时提报作业数据、资料,各方签证明确、清晰、完整、真实、有效.
施拖单位提供:拖车所有人或管理使用人提报清障业务流水明细表,表内列明车牌号、车型、清障时间、执法民警姓名、清障收费标准及费用、备注.
未按规定提报数据每次扣1分,直至扣完.
资产配置与使用(10分)从事拖车的服务车辆不少于4辆,其中大型拖车至少1辆.
为实现上述服务要求,停车场可自行与其他吊车租赁公司结成共建单位.
保证以最快速度到达现场,并具备顺利完成事故现场吊装、卸运救援、清障等经营性服务需求的能力.
达不到要求的,每少一辆作业车扣1分;因联络不利,耽搁和影响救援导致交通堵塞的,每次扣1分服务对象满意度指标满意度(10分)施拖单位工作人员应当态度和蔼,热情服务.
不发生服务质量问题,无群众反映、投诉事件发生.
发生投诉事件一次扣2份,直至扣完业务指标+财务指标+服务对象满意度指标1003、评价方法评价组按照绩效评价指标体系的指标内容即评价标准对烟台速而信汽车救援有限公司的拖车作业情况进行绩效评价打分,绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度.
评价组根据烟台速而信汽车救援有限公司的拖车作业得分情况以及评价过程中发现的问题,对2019年度涉肇事车拖车费(清障费)项目做进一步的经验总结,并对更好的完善以后年度的项目工作提出建议.
(三)绩效评价工作过程.
1.
前期准备.
自2018年12月31日项目结束后,评价组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、访谈方案等,评价过程中,评价组严格按照工作方案,通过查看现场、相关文件的解读、资料采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价报告工作.
2.
组织实施.
基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实、满意度调查等情况.
(1)资料采集2020年1月4日至2020年1月10日,评价组派出工作人员到烟台速而信汽车救援有限公司、事故科、执勤一、二、三中队、财务科,取得肇事车拖车费(清障费)项目绩效评价的相关资料档案并认真核实,包括该项目相关的工作制度、岗位责任设置、业务往来记录、拖车单位相关证件资料、会计凭证及账簿、项目招投标资料、预决算资料、租赁合同等内容.
(2)现场检查核实2020年1月11日,评价组派出工作人员到烟台速而信汽车救援有限公司查看拖车设备情况等,工作人员现场检查了拖车设备的配备情况,工作制度、作业流程的执行情况,作业人员的配备情况,服务对象投诉情况等.
三、绩效评价指标分析情况(一)项目资金使用及管理情况分析1.
项目资金的安排落实、总投入等情况分析.
烟台开发区交警大队于2019年初申请财政资金80万元用于肇事车拖车费(清障费)项目,于2019年初由烟台开发区财政局计划拨付,实际到位资金80万元.
2.
项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析.
肇事车拖车费(清障费)项目申请的财政资金80万元的实际使用情况如下表:单位:万元序号支出金额收款单位付款内容180烟台速而信汽车救援有限公司2018.
12-2019.
7拖车费合计803.
项目资金管理情况分析.
烟台开发区交警大队管理制度中明确了资金管理制度,包括资金的保管、使用等各个环节,制度制订较为详细.
2018.
12-2019.
11月涉案车辆拖车数总计6078辆,应结算金额为145.
25万元.
因财政拨付资金为80万元,故尚有65.
25万元尚未结算.
资金台账记录清晰,原始单据齐全,符合资金管理制度的相关规定.
(三)项目组织实施情况分析1.
项目组织情况分析.
烟台开发区交警大队涉案车辆拖车费项目于2017年开始进行公开招标采购工作,并定于2018年3月6号开标,共有4家单位参与投标,包括烟台万国二手车交易有限公司、烟台飞翔物业管理有限公司等,本次招标因有两家公司不符合招标书资格要求而流标;2018年4月进行二次招标,并于5月4日二次开标.
通过发出中标通知书编号:LJY开采【2018】第022-1号,中标单位包括烟台速而信汽车救援有限公司、烟台飞翔物业管理有限公司,并于2018年5月31日签订中标合同.
(三)项目绩效情况分析1.
项目绩效目标完成分析.
2019年度烟台开发区交警大队实行肇事车拖车费(清障费)项目后,解决了肇事车辆的拖车问题,签订拖车业务合同的合作单位拖车设备齐全有效;人员配备得力,服务文明热情,作业专业规范;账目分类清晰,登记及时完整.
肇事车拖车费(清障费)项目基本实现了烟台开发区交警大队2019年初申报时的绩效目标.
烟台开发区交警大队签订拖车业务合同后,烟台速而信汽车救援有限公司谨遵合作协议的要求条款,比如24小时值班制度,随叫随到(白天5分钟内出勤,晚上10分钟内出勤),迅速到达指定地点,现场清理迅速,并准确及时的将车辆拖至执法民警指定地点规范停放.
肇事车拖车费(清障费)项目极大的提高了交通事故中肇事车辆的拖车处理效率,保障交通顺畅,有效整治交通秩序,减少交通事故发生.
《中华人民共和国行政强制法》第二十五条、二十六条"因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担"及公交管【2017】646号文件之规定,大队暂扣的违法、肇事车辆的停车费,依法由大队承担.
烟台开发区交警大队的肇事车拖车费(清障费)项目,是依法行政的体现,同时减轻了人民群众的负担,保障了人民群众的财产安全和生命安全.
四、综合评价情况及评价结论1、评分结果烟台开发区交警大队2018年度肇事车拖车费(清障费)项目具体绩效得分情况如下:绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注业务指标目标设定情况(10分)1、施拖单位必须证照齐全、有效,公开张贴营业执照、管理制度及监督电话.
10分遵守2、拖拽车辆规范、高效:确保车辆安全,不得出现剐蹭、掉落现象.
遵守项目实施情况(10分)1、准确及时将车辆拖至执法民警指定地点规范停放.
10分遵守2、收费标准严格按照双方通过合法合规程序达成的标准执行遵守3、车辆接手后,确保车辆和车上遗留物品的安全和完整,严谨私自动用车辆和车上任何物品.
遵守组织管理(10分)1、反应迅速:接到大队民警清障通知,无客观原因,须以不低于开发区城市道路限定时速80%、安全到达指定地点.
10分遵守2、拖拽车辆安全、现场清理迅速.
力争作业与民警执法同步进行.
遵守产出(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等)(20分)1、车辆拖车费按照车辆类型收费,依照合同期内实际发生的拖拽业务量,计算总费用.
2018.
12月-2019.
11月拖车一类车2789辆,每辆255元;二类车拖车170辆,每辆350;三类车拖车28辆,每辆400元;四类车拖车13辆,每辆500元;五类车拖车505辆,每辆600元;六类车拖车2565辆,每辆140元.
总计拖车6078辆,应结算数为145.
25万元.
其中结算3422辆车支付金额合计80万元,尚有2656辆车65.
25万20分根据招标合同约定"据实结算"原则,短缺经费65.
25万元元由于资金短缺未结算.
2、施拖单位及工作人员应实行24小时值班制度.
值班人员必须保证通讯畅通,有任务随叫随到,白天5分钟内出勤,晚上10分钟内出勤.
遵守效益及影响(经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响等)(20分)1、车辆拖拽规范、安全,无投诉.
20分遵守2、肇事拖拽车辆一律不允许收取个人任何费用.
遵守财务指标会计信息质量(10分)1、合同签订或续签及时、有效,权责分明清障费按照车型收费标准公开透明、公平公正、合法合规.
10分遵守2、每月后5日内,按时提报作业数据、资料,各方签证明确、清晰、完整、真实、有效.
施拖单位提供:拖车所有人或管理使用人提报清障业务流水明细表,表内列明车牌号、车型、遵守清障时间、执法民警姓名、清障收费标准及费用、备注.
资产配置与使用(10分)从事拖车的服务车辆不少于4辆,其中大型拖车至少1辆.
为实现上述服务要求,停车场可自行与其他吊车租赁公司结成共建单位.
保证以最快速度到达现场,并具备顺利完成事故现场吊装、卸运救援、清障等经营性服务需求的能力.
10分遵守服务对象满意度指标满意度(10分)施拖单位工作人员应当态度和蔼,热情服务.
不发生服务质量问题,无群众反映、投诉事件发生.
10分未发生投诉业务指标+财务指标+服务对象满意度指标1002、评价结论基于指标得分情况、现场查看情况、以及对若干关键绩效环节的调研和资料整理,得出综合评价结论如下:烟台开发区交警大队肇事车拖车费(清障费)项目预算绩效目标100分,完成情况为优秀,基本实现了预期绩效目标.
五、主要经验及做法烟台开发区交警大队签订拖车业务合同时,将对烟台速而信汽车救援有限公司合作拖车业务的作业要求明晰化,逐条列明,并与费用结算挂钩,调动合作企业的作业积极性、规范性.
因此,取得了2019年度肇事车拖车费(清障费)项目的满分绩效评价得分的成果.