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南昌市住房保障和房产管理局2020年部门预算编制说明目录第一部分南昌市住房保障和房产管理局概况一、部门主要职责二、部门2020年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市住房保障和房产管理局2020年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、"三公"经费预算情况说明三、局本级及所属单位预算的具体说明第三部分南昌市住房保障和房产管理局2020年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算"三公"经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《预算绩效目标表》第四部分名词解释第一部分南昌市住房保障和房产管理局概况一、部门主要职责南昌市住房保障和房产管理局是南昌市人民政府综合管理全市房地产业发展和住宅建设以及住房制度改革的行政职能管理部门.
主要负责研究拟订全市住宅与房地产业地方性法律、规章和政策,并指导、检查、督促实施;负责建立和完善房地产业,发展宏观调控体系,完善房地产市场预警、预报系统;负责编制全市城镇住宅建设发展规划;负责全市住房制度改革、商品房开发及住宅建设、房地产市场、房屋产权产籍、房屋拆迁安置、房屋使用安全和危房鉴定、物业管理、住房资金、经济适用房、廉租住房、公有住房等各类房屋的行政管理.
(主要是编制规划、拟订政策、建好住房、做好保障、规范市场、管理行业和监管县区.
)部门2020年主要工作任务2020年我局工作目标是以习近平新时代中国特色社会会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻省委十四届十次全会、省委经济工作会议、市委十一届九次全会精神,聚焦"做示范、勇争先"的目标定位和"五个推进"的更高要求,紧紧围绕全面建成小康社会的目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,持续弘扬"争第一、创唯一"的精神,持续规范管理、创新工作,着力推动房地产市场平稳健康发展,着力推动房管治理体系和治理能力现代化,着力推动决胜脱贫攻坚和扫黑除恶专项斗争,不断开创房管事业发展的新局面,为建设大南昌都市圈,打造富裕美丽幸福现代化江西"南昌样板"再添新彩.

1、绝对忠诚抓落实.
坚持忠诚本色,不断增强"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护",始终把党的领导贯穿到房管工作各领域、各方面、各环节,认真落实不忘初心、牢记使命制度,认真落实党中央和省、市各项决策部署,做到不折不扣、令行禁止.

2、开拓创新抓落实.
坚持解放思想,深化自我革命,创新工作思路,倡导用数据说话、用数据决策、用数据管理,推动事项再精简、程序再简捷、效率再提高,加快提升房管治理能力和治理水平.
3、担当实干抓落实.
坚持担当作为,实行重点工作"项目化"、"清单化"管理,着力建立房地产市场长效调控机制,着力推动住房保障精细化、房屋征收规范化、物业服务品质化,提升房管工作质效.

4、优化服务抓落实.
坚持信息化建设,全面做到"一次不跑、只跑一次",努力提供优质高效便捷的房管服务.
牢固树立以人民为中心的发展思想,着力解决群众身边的操心事烦心事揪心事,努力做为民服务的"贴心人".

5、清廉过硬抓落实.
坚持依法依规,加强权力的制约和监督,压减权力设租寻租空间,严格落实中央八项规定精神,持续整治群众身边的腐败和作风问题,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,推动全面从严治党延伸到"最后一公里".

为实现上述目标,我们要坚持问题导向、实效导向,紧盯工作重点,强化工作力度,狠抓工作落实,主要是做到:一、持续把党的领导作为重要指引.
我们要坚持和加强党的全面领导,创造性地把新时代党的建设总要求落到实处,推动制度优势转化为治理效能.
一是突出政治建设这个统领,深入落实《关于加强党的政治建设的意见》,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保党中央和省委、市委的各项决策部署在房管系统落地生根;严格执行党章党规,全面落实民主集中制、重大请示报告制度等,党员领导干部要带头参加民主生活会、双重组织生活会、讲党课等,提高党内生活质量.
二是要巩固思想建设这个阵地,更加坚定自觉地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,教育引导全局党员干部把不忘初心、牢记使命作为永恒主题和终身课题,确保学用并行、改立结合,推动形成长效机制,不断锤炼忠诚干净担当的政治品格;更加坚定自觉地压实意识形态工作责任制,强化社会舆论正向引导,发挥典型引路示范效应,进一步推进精神文明创建,提升思想建设成效.
三是要夯实组织建设这个基础,坚定执行新时代党的组织路线,积极稳妥推进局属事业单位改革工作,积极衔接落实公务员职级套转晋升工作,确保干部队伍稳定;加强后备干部培养锻炼,创新聘用人员管理,进一步落实正向引导和容错纠错机制,持续营造干事创业的良好氛围.
同时,认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,认真开展"五星级支部"创建和重新申评工作,力争全局所有党支部100%达到"五星级支部"标准,加强党建文化长廊建设,打造党建精品工程,持续发挥基层党支部的战斗堡垒作用.
四是要强化作风建设这个保障,严格执行中央八项规定及实施细则精神,坚决防止"四风"反弹回潮,持续力戒形式主义、官僚主义问题,进一步落实基层减负工作,进一步改进基层调研工作,进一步整治群众身边的腐败和作风问题,着力解决"怕慢假庸散"顽疾,不断把全局作风建设推向深入.
同时,要以抓效率、抓落实作为重点,加大督导督查力度,加大追责问责力度,确保局党委决策部署的刚性约束力.
五是要坚守纪律建设这个底线,始终把纪律和规矩挺在前面,坚持源头预防,紧盯权力运行的各个环节,强化重点领域、重要部门廉政风险防范,强化正面引导和反面警示,引导党员干部筑牢思想"防火墙";坚持监督约束,加强事前事中事后监管,联合驻局纪检监察组开展监督检查,充分运用监督执纪的"第一种形态",抓早抓小、防微杜渐,努力把问题解决在萌芽状态;坚持惩治震慑,从严整治查处侵害群众利益的行为,持续保持高压态势,不断巩固反腐败斗争压倒性胜利,切实把全面从严治党延伸到"最后一公里".

二、持续把改革创新作为重要动力.
全面落实国家"放管服"改革要求,全面推进打造"五型"政府、优化营商环境,让服务提质增效、管理提档升级.
在简政放权上,要正确处理"放"与"管"的关系,按照局党委明确的"放权不揽权、放手不放任"的原则,坚决做到权力事项"应放尽放、能放皆放",要落实房地产经纪机构管理权限下放,把房地产经纪机构备案、经纪机构及从业人员管理工作下放到企业营业执照注册所在地的区房管部门属地管理;同时,不断完善权力下放后的审核流程和责任追究制度,做"游戏规则"的制定者和"游戏"的监督者,不做"游戏"的参与者,今年要制定完善商品房屋租赁管理工作制度和房屋租赁合同网上备案试行规则,规范工作流程,提高行政效率.
在信息平台上,要正确处理"近"与"远"的关系,按照"限期完成、长期完善"的原则,坚持与系统研发部门无缝无间断的沟通对接,加快建成集房地产市场监管、房屋租赁服务监管、住房保障、住房维修资金、物业服务管理、中介管理、白蚁防治等对外服务"一张网",加快建成集党建、组织人事、档案管理等对内管理"一张网",确保第一季度上线试运行,并有序投入使用;在此基础上,要进一步强化培训、调试系统、完善功能,进一步强化与"赣服通"平台的对接,努力打造更加高效、更加便捷、更加安全的信息服务平台.
在物业服务上,要正确处理"新"与"旧"的关系,在全面落实老旧居民区推行物业管理和创建先进物业服务示范小区"两个试点"的基础上,组织开展考核评选,总结形成可复制可推广的新模式、新经验.
同时,坚持以"新制"破"旧疾",报请市政府出台危房排查、监管和处置工作方案后,尽快启动危房调查摸底工作,争取用两到三年的时间基本消除城区D级危房;争取推动《房屋使用安全管理条例》以立法或政府令的形式出台,开展落实工作,推动房屋使用安全纳入规范化、法治化管理轨道.

三、持续把务实担当作为重要基础.
立足房管工作职责,主动担当、主动作为,推动实现住有所居,不断满足人民群众美好生活的新需要,不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感.
住房市场方面,聚焦"两个稳控"的"主攻向",按照国家"稳地价、稳房价、稳预期"的目标要求和"因城施策"的总体原则,坚持"房子是用来住的,不是用来炒的"定位,一方面,要稳控市场,强化市场监测和分析预判,坚持"日报告、月简报、季分析、年专报"工作机制,推动尽快建立从土地出让、规划、施工、建设、销售、贷款、竣工等全过程的房地产市场监测平台,做到及时预警、及时反应.
同时,严格落实城市主体责任,积极制定我市房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案,尽快启动编制《南昌市住房发展十四五规划》,强化房地产市场计划执行、预期引导等,促进房地产市场逐步走向价格合理、供求平衡、保障多元、风险可控、预期平稳的健康发展状态.
另一方面,突出涉稳矛盾问题化解,坚持"属地管理、分级负责、上下联动、部门协同"和"谁主管、谁负责"的原则,积极落实市房地产领域涉稳风险防范处置联席会议工作机制,完善"一家受理、大家处理"的大信访工作格局,推动房地产涉稳问题楼盘"减存量、控增量、防变量".
根据上级要求,完善预售资金监管办法,调整资金监管方式,确保重点监管资金"一分不少",从源头上防范风险问题.

住房保障方面,紧盯"公平公正"的"生命线",在确保完成省政府下达的公租房租赁补贴任务的基础上,一是完善住房保障政策,推动出台《南昌市公共租赁住房管理办法》,确保住房保障的制度化、规范化;推动出台企业等单位自建公租房分配管理政策,着力解决企业等单位自建公租房的使用效率不高的问题.
二是加强住房保障管理,借助信息化手段,推动优化申请流程、缩短审核时限,让群众在手机端即可提交住房保障申请、查询审核结果等;强化住房保障年审和动态审核,强化公租房退出管理,确保有进有出、有序保障.
三是研究租赁补贴"提标扩面",按照尽力而为、量力而行的原则,研究将公租房租赁补贴申请标准提高至2019年度人均可支配收入水平,研究将符合条件的外来务工人员纳入租赁补贴保障范围.

房屋征收方面,立足"规范有序"的"基本点",一是加强安置房源监督管理,以安置房源管理系统为依托,进一步完善安置房源数据信息,进一步加强安置房房源清查,确保安置房源落实到每一户、每一套,同时,加强旧改项目征迁量和安置量的综合测算,为安置房建设提供决策参考;二是加强政策保障和复核核查,不断完善房屋征收政策,不断优化面积复核工作,为房屋征迁的高效规范提供有力保障.

同时,要加强"两金"管理,在住房公积金方面,依托人行征信系统,完善住房公积金贷款业务审批规则,实现全过程无人工干预"机审";推行住房公积金提取业务"全城通办",即凡在南昌市缴存公积金的职工,可在全市公积金中心任一办事网点办理公积金提取业务,提升服务水平.
在住房维修资金方面,制定有效的维修资金使用监管制度,进一步完善维修资金使用审核流程程序,明确岗位职责,强化内部管理,切实防范廉能风险.
要加强产权交易管理,适时将"存量房网签+交易确认"管理模式调整为"存量房网签+备案"管理模式.
适时推进存量房交易网签备案和资金托管"一次不跑"改革,在网签备案上,通过运用大数据、人脸识别、数字签名等技术,逐步实现"网上办",通过在房地产经纪机构设立自助服务点等方式,逐步实现"就近办";在资金托管上,向资金托管合作银行开放存量房交易合同网签系统权限及资金托管系统签订权限,简化流程、方便群众.

部门基本情况市住房保障和房产管理局共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位.
编制人数136人,其中;行政编制34人、全部补助事业编制43人、参照公务员管理的事业编制9人、自收自支事业编制18人、部分补助事业编制32人;实有人数213人,其中:在职人数123人,包括行政人员36人、全部补助事业人员31人、参照公务员管理的事业人员7人、自收自支事业人员22人、部分补助事业人员27人;退休人员81人,聘用人员9人.

第二部分南昌市住房保障和房产管理局概况2020年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2020年市住房保障和房产管理局收入预算总额为4094.
97万元,比上年增加402.
22万元,增长10.
9%.
其中:财政拨款收入3653.
43万元,占收入预算总额的89.
2%;上年结余441.
54万元,占收入预算总额的10.
8%.

(二)支出预算情况2020年市住房保障和房产管理局支出预算总额为4094.
97万元.
比上年增加402.
22万元,增长10.
9%.
其中:按支出项目类别划分:基本支出2773.
18万元,占支出预算总额的67.
7%;包括工资福利支出2202.
34万元、商品和服务支出563.
93万元、对个人和家庭的补助支出6.
91万元;项目支出1321.
79万元,占支出预算总额的32.
3%,包括商品和服务支出1267.
14万元、资本性支出54.
65万元.

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出159.
41万元,占支出预算总额的3.
9%;城乡社区支出2115.
96万元,占支出预算总额的51.
7%;住房保障支出1819.
6万元,占支出预算总额的44.
4%.

按支出经济分类科目划分:工资福利支出2202.
34万元,占支出预算总额的53.
8%;商品和服务支出1831.
07万元,占支出预算总额的44.
7%;对个人和家庭的补助支出6.
91万元,占支出预算总额的0.
2%,资本性支出54.
65万元,占支出预算总额的1.
3%.

(三)财政拨款支出情况2020年市住房保障和房产管理局财政拨款支出预算3653.
43万元,比上年增加585.
05万元,增长19.
1%.
具体支出情况是:社会保障和就业支出154.
71万元,占财政拨款支出的4.
2%;城乡社区支出2113.
13万元,占财政拨款支出的57.
9%;住房保障支出1385.
59万元,占财政拨款支出的37.
9%.

(四)政府性基金情况本部门没有政府性基金预算.
(五)机关运行经费等重要情况说明2020年本部门机关运行经费为1885.
72万元.
(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的"商品和服务支出"+"其他资本性支出"),较上年减少136.
29万元,减少6.
7%.
减少的原因主要是本部门本年项目支出经费压缩.
(六)政府采购情况说明2020年我局各单位政府采购预算共安排320.
79万元.
其中,货物预算196.
09万元,工程预算20万元,服务预算104.
7万元.
(七)国有资产占有使用情况截至2019年9月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆.
2020年部门预算安排购置车辆0辆.
(八)预算项目绩效目标设置情况1.
总体情况:2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金1182.
08万元.
2.
重点项目情况.
我局2020年局属单位南昌市白蚁防治研究所财政预算支出项目"白蚁防治项目"是依据城市房屋白蚁防治管理规定建设部(130)号文,为2020年南昌市全市新建房屋进行白蚁防治施工而设立的.
立项目的是以十九大精神为引领,坚持服务人民、奉献社会的宗旨,积极履行社会义务,为社会公众提供白蚁灭治服务,保障全市房屋免受白蚁灾害.
项目主要内容是:白蚁施工药品及防治专用设备购置、白蚁业务培训及交流、白蚁防治日常运行经费等.
项目执行标准:依据城市房屋白蚁防治管理规定建设部(130)号文,对2020年全市新建房屋进行白蚁防治施工.
项目实施期限:2020年1月1日至2020年12月31日.
本项目计划安排资金130.
82万元.
项目绩效指标设置情况:数量指标为完成40000平方米防治面积,防治户数约为160户;质量指标为100%按照白蚁防治技术规程执行;时效指标为2020年12月31日前100%完成工作任务;成本指标为按预算数130.
82万元控制;社会效益指标为100%保障防治房屋免受白蚁灾害;可持续效益指标为包治房屋15年;满意度指标为服务对象满意度达到95%.

"三公"经费预算情况说明2020年市住房保障和房产管理局三公经费支出预算39.
51万元.
其中:因公出国费7.
19万元,与上年一致.
2、公务接待费9.
83万元,比上年减少1.
26万元.
减少的原因主要是压缩公务接待费支出.
3、公务用车运行维护费22.
49万元.
比上年增加0.
6万元,增加的主要原因是局属事业单位申请了公车调配,公务用车数量比上年增加导致公务用车预算增加.
三、局本级及所属单位预算的具体说明(一)南昌市住房保障和房产管理局(局本级)1.
基本情况南昌市住房保障和房产管理局编制人数34人,实有人数36人,退休人员32人.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额1807.
22万元,较上年增加153.
07万元,增长9.
3%.
其中:财政拨款1708.
83万元,上年结转98.
39万元.
2020年支出预算总额1807.
22万元,较上年增加153.
07万元,增长9.
3%.
其中:工资福利支出771.
94万元,日常公用支出84.
93万元,对个人和家庭补助支出2.
54万元,行政事业性项目支出947.
81万元.
(二)南昌市白蚁防治研究所1.
基本情况南昌市白蚁防治研究所编制人数32人,实有人数27人,退休人员23人.
实有车辆3辆,其中定编车辆3辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额711.
96万元,较上年增加95.
09万元,增长15.
4%.
其中:财政拨款706.
83万元,上年结转结余5.
13万元.
2020年支出预算总额711.
96万元,较上年增加95.
09万元,增长15.
4%.
其中:工资福利支出514.
14万元,日常公用支出65.
23万元,对个人和家庭补助支出1.
77万元,行政事业性项目支出130.
82万元.
(三)南昌市房管局直属房产经营管理处1.
基本情况南昌市房管局直属房产经营管理处编制人数18人,实有人数22人,退休人员10人.
实有车辆1辆,其中定编车辆1辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额625.
89万元,较上年增加173.
49万元,增长38.
3%.
其中:财政拨款300万元,上年结转结余325.
89万元.
2020年支出预算总额625.
89万元,较上年增加173.
49万元,增长38.
3%.
其中:工资福利支出269.
98万元,日常公用支出313.
22万元,对个人和家庭补助支出1.
37万元,行政事业性项目支出41.
32万元.
(四)南昌市住房保障办公室1.
基本情况南昌市住房保障办公室编制人数16人,实有人数6人,退休人员0人,聘用人员9人.
实有车辆1辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额223.
21万元,较上年增加1.
75万元,增长0.
8%.
其中:财政拨款214.
93万元,上年结转结余8.
38万元.
2020年支出预算总额223.
21万元,较上年增加1.
75万元,增长0.
8%.
其中:工资福利支出79.
52万元,日常公用支出31.
39万元,行政事业性项目支出112.
4万元.
(五)南昌市人民政府住房制度改革办公室1.
基本情况南昌市人民政府住房制度改革办公室编制人数9人,实有人数7人,退休人员7人.
实有车辆0辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额227.
92万元,较上年减少13.
22万元,减少5.
5%.
其中:财政拨款225.
09万元,上年结转结余2.
83万元.
2020年支出预算总额227.
92万元,较上年减少13.
22万元,减少5.
5%.
其中:工资福利支出140.
72万元,日常公用支出21.
96万元,对个人和家庭补助支出0.
54万元,行政事业性项目支出64.
7万元.
(六)南昌市房屋征收管理办公室1.
基本情况南昌市房屋征收管理办公室单位编制人数22人,实有人数21人,退休人员8人.
实有车辆1辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额389.
13万元,较上年减少5.
59万元,减少1.
4%.
其中:财政拨款389.
13万元.
2020年支出预算总额389.
13万元,较上年减少5.
59万元,减少1.
4%.
其中:工资福利支出353.
89万元,日常公用支出34.
63万元,对个人和家庭补助支出0.
61万元.
(七)南昌市农房管理办公室单位1.
基本情况南昌市农房管理办公室单位编制人数5人,实有人数4人,退休人员1人.
实有车辆2辆,其中定编车辆2辆.
2.
2020年预算收支情况2020年收入预算总额109.
54万元,较上年减少2.
37万元,减少2.
1%.
其中:财政拨款108.
62万元,上年结余0.
92万元.
2020年支出预算总额109.
54万元,较上年减少2.
37万元,减少2.
1%.
其中:工资福利支出72.
15万元,日常公用支出12.
57万元,对个人和家庭补助支出0.
08万元,行政事业性项目支出24.
74万元.
南昌市住房保障和房产管理局2020年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算"三公"经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《预算绩效目标表》名词解释一、收入科目(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金.
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入.
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入.
包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等.
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额.
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金.
二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释.
(一)住房保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离休退休(款)未归口管理的行政单位离休退(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出.
(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.
(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
(五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出.
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴.