目录开发区2019年预算执行情况及2020年预算草案

1、开发区2019年一般公共预算收入执行情况表2、开发区2019年一般公共预算支出执行情况表3、开发区2020年一般公共预算收入草案表4、开发区2020年一般公共预算支出草案表5、开发区2020年一般公共预算支出草案表(按经济分类)6、开发区2020年一般公共预算"三公"经费支出预算表表1:开发区2019年一般公共预算收入执行情况表单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年调整预算数2019年执行数金额占调整后预算%比上年增长%一、税收收入22207254531800318095100.
5-18.
5增值税7847893881388240101.
35.
0营业税企业所得税554363743674360798.
2-34.
9个人所得税47754944942995.
5-10.
1资源税232727518.
5-78.
3城市维护建设税1498172311231137101.
2-24.
1房产税110312681168113597.
22.
9印花税51759519518393.
8-64.
6城镇土地使用税3483400524052445101.
7-29.
8土地增值税8811013113138122.
1-84.
3车船使用和牌照税219252200.
0-100.
0耕地占用税契税577664664739111.
328.
1环保税3945453782.
2-5.
1二、非税收入60569549548497.
8-20.
0教育费附加59968948948499.
0-19.
2罚没收入66600.
0-100.
0本年收入合计22812261481849818579100.
4-18.
6转移性收入1401244244244100.
0-82.
6结算补助收入388-100.
0固定数额补助收入244244244244100.
00.
0动用预算稳定调节基金769-100.
0收入总计24213263921874218823100.
4-22.
3表2:开发区2019年一般公共预算支出执行情况表单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年预算调整数2019年执行数金额占调整后预算%比上年增长%一、一般公共服务支出201520091534153399.
9-23.
9政协事务0200其他政协事务支出2政府办公厅(室)及相关机构事务1090114894394299.
9-13.
6行政运行376688649649100.
072.
6信访事务35其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出71442529429399.
7-59.
0财政事务741125252100.
0-29.
7行政运行41625252100.
026.
8财政委托业务支出3340-100.
0其他财政事务支出10税收事务54100-100.
0税务宣传2540-100.
0信息化建设1735-100.
0其他税收事务支出1225-100.
0商贸事务940-100.
0招商引资940-100.
0群众团体事务3366100.
0工会事务3066100.
0其他群众团体事物支出3党委办公厅(室)及相关机构事务788574533533100.
0-32.
4行政运行285288288288100.
01.
1其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出503286245245100.
0-51.
3二、公共安全支出1215-100.
0公安1215-100.
0治安管理10-100.
0禁毒管理2执法办案2其他公安支出13三、教育支出15-100.
0普通教育15-100.
0初中教育15-100.
0表2:开发区2019年一般公共预算支出执行情况表单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年预算调整数2019年执行数金额占调整后预算%比上年增长%四、社会保障和就业支出3123799100.
0-71.
0临时救助5临时救助支出5其它生活救助4其它城市生活救助2其它农村生活救助2最低生活保障99100.
0农村最低生活保障金支出99100.
0退役军人管理事务31228-100.
0其他退役军人事务管理支出31228-100.
0五、医疗卫生与计划生育支出74707070100.
0-5.
4人口与计划生育事务74707070100.
0-5.
4计划生育机构74707070100.
0-5.
4六、节能环保支出327209-100.
0自然生态保护327209-100.
0农村环境保护327209-100.
0七、城乡社区支出12651088-100.
0城乡社区管理事务20050-100.
0工程建设管理20050-100.
0城乡社区公共设施744668-100.
0小城镇基础设施建设228243-100.
0其他城乡社区公共设施支出516425-100.
0城乡社区环境卫生(款)321370-100.
0城乡社区环境卫生(项)321370-100.
0八、农林水支出1152552322323100.
3-72.
0农业878362182182100.
0-79.
3行政运行182182182182100.
00.
0农村道路建设180其他农业支出696-100.
0林业104-100.
0森林培育104-100.
0水利87621213108.
3-85.
1防汛546266100.
0-88.
9抗旱333667116.
7-78.
8表2:开发区2019年一般公共预算支出执行情况表单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年预算调整数2019年执行数金额占调整后预算%比上年增长%扶贫282828100.
0其他扶贫支出282828100.
0农村综合改革83100100100100.
020.
5对村民委员会和村党支部的补助83100100100100.
020.
5本年支出合计4877418519351935100.
0-60.
3转移性支出19336222071680716807100.
0-13.
1体制上解支出715737737737100.
03.
1专项上解支出18621214701607016070100.
0-13.
7补充预算稳定调节基金81支出总计24213263921874218823100.
4-22.
3表3:开发区2020年一般公共预算收入草案表单位:万元项目2019年执行数2020年预算数金额比上年增长%一、税收收入18095186383.
0增值税824084873.
0营业税企业所得税360737153.
0个人所得税4294423.
0资源税553.
0城市维护建设税113711713.
0房产税113511693.
0印花税1831883.
0城镇土地使用税244525183.
0土地增值税1381423.
0车船使用和牌照税耕地占用税契税7397613.
0环保税37383.
0二、非税收入4844993.
0教育费附加4844993.
0罚没收入本年收入合计18579191363.
0转移性收入2442440.
0结算补助收入固定数额补助收入2442440.
0动用预算稳定调节基金收入总计18823193803.
0表4:开发区2020年一般公共预算支出草案表单位:万元项目2019年执行数2020年预算数金额比上年增长%一、一般公共服务支出153316618.
3政府办公厅(室)及相关机构事务94210046.
6行政运行6496510.
3其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29335320.
5财政事务52543.
8行政运行52543.
8群众团体事务61066.
7工会事务61066.
7党委办公厅(室)及相关机构事务53359311.
3行政运行2882900.
7其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出24530323.
7二、社会保障和就业支出91566.
7最低生活保障91566.
7农村最低生活保障金支出91566.
7三、医疗卫生与计划生育支出70722.
9人口与计划生育事务70722.
9计划生育机构70722.
9四、城乡社区支出0314城乡社区环境卫生(款)0314城乡社区环境卫生(项)0314五、农林水支出32341628.
8农业18220211.
0行政运行1821841.
1其他农业支出018水利13147.
7防汛6716.
7抗旱770.
0扶贫280-100.
0其它扶贫支出280-100.
0农村综合改革100200100.
0对村民委员会和村党支部的补助100200100.
0本年支出合计1935247828.
1转移性支出16807169020.
6体制上解支出7377593.
0专项上解支出16070161430.
5补充预算稳定调节基金81-100.
0支出总计18823193803.
0表5:开发区2020年一般公共预算支出草案表(按经济分类)单位:万元科目名称预算数合计2,478机关工资福利支出712工资奖金津补贴468社会保障缴费80住房公积金44其他工资福利支出120机关商品和服务支出618办公经费394.
70会议费14培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费10.
30因公出国(境)费用1.
50公务用车运行维护费8.
50维修(护)费21其他商品和服务支出168机关资本性支出(一)546房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出546机关资本性支出(二)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助539表5:开发区2020年一般公共预算支出草案表(按经济分类)单位:万元科目名称预算数工资福利支出539商品和服务支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助63社会福利和救助45助学金个人农业生产补贴离退休费18其他对个人和家庭补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出表6:开发区2020年一般公共预算"三公"经费支出预算表单位:万元预算单位总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费莱阳经济开发区管委20.
301.
508.
508.
5010.
30