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2020年公安局部门预算公开2020年2月2020年部门预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款"三公"经费支出表丰南区公安局2020年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将丰南区公安局2020年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)、交通管理疏导交通,查处违章,保证道路畅通,降低城区整体的车辆发案率,改善丰南区的道路交通状况.
(二)、维护国家安全国内安全保卫:针对境内极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子,在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域,运用专门力量和手段,开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作.
及时发现情报、线索,有效防范影响政治安全的重大敏感事件,阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地.

反恐冲突:搜集、分析、研判涉恐情报信息,掌握恐怖活动特点和动向;做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查;指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作;开展区级应急处突拉动演练;不断完善各类反恐应急预案;组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作.
提高反恐处突能力,最大限度地减少人员伤亡和社会危害,维护我区的政治安定和社会稳定,保护国家和群众的生命财产安全;突发事件得到及时处置,大型活动成功举办.

网络安全:组织、开展网络安全保卫工作,监督、检察、指导信息安全登记保护工作;开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作.
上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实,属地网站违法有害信息能够及时发现和处置;预警涉稳涉恐情报信息,破获网上维稳专案,落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作,网络与信息安全事件得到有效控制.

(三)、打击防范违法犯罪刑事侦察:区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作,直接立案侦办重特大案件.
严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等,维护社会经济秩序,保护人民生命安全,维护社会长治久安.

(四)、社会面管控巡逻防控:组织开展巡逻防控工作,有效遏制街面可防性案件发案,提升人民群众安全感和满意率.
人口及户籍管理:对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理;区级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件管理工作.
通过信息采集、登记等手段,加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理,掌握底数和变化情况;有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求.

治安管理:派出所规范化建设、负责护城河工作建设,对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理,区级治安案件查处,掌握区级治安形势.
提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力;减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生;确保全区输油气管道和电力设施平稳运行;规范全区保安服务市场;掌握全区治安形势,指导治安防范和管理,实现创建目标.

出入境及外国人管理:公安机关出入境管理工作,管理全区公民非公务活动出境和来区级境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件;组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作;管理区级出入境证件的管理工作.
强化境外人员管理,有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件;强化出入境证件申办管理工作,提高群众满意度.

(五)、羁押监管公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;指导监所硬件设施建设;指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作.
提升全区公安监所管理和安全防范水平.
(六)、公安科学技术建设刑事科学技术:参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作;区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作;承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别,以及重大活动安保、安检等任务.
提高鉴定准确率,有效辅助案件侦破工作.

情报信息工作:负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息;使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索,加强重点人管控;对技侦侦控系统进行建设、升级和维护,购置技侦手段专用设备.
提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力,保障技侦系统正常运转,有效辅助案件侦破工作.

公安信息化建设:组织实施公安信息化建设,对信息化系统进行维护工作.
全面提升我区公安机关信息化建设水平.
(七)、公安政务管理综合业务管理:指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作;组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计;负责指挥调度、情报分析研判等.
加大督查力度,促进民警执法规范化,妥善处理信访案件,提高群众满意度.

(八)、维护社会稳定和国家安全协调维护社会稳定和国家安全:指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件.
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作.

(九)、推进平安河北建设大要案协调保障:对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调,确保案件及时侦破.
深化平安铁路建设,健全治安防控体系,夯实基层基础,确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件,不发生群体性冲击铁路等重大事件,净化沿线治安和列车运行安全环境,确保县内铁路沿线治安秩序稳定.

(十)、政法事务管理综合业务管理:建设政法队伍,保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益,开展区级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设,构建政法网络安全体系,指导各级政法信息网络中心业务工作开展.
对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助,促进信访案件化解,提高涉法涉诉信访案件息诉数量.

机构设置:1、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区公安局行政正科财政拨款丰南区公安局指挥中心行政副科财政拨款丰南区公安局政工监督室行政副科财政拨款丰南区公安局警务保障室行政副科财政拨款丰南区公安局巡警、特警大队行政副科财政拨款丰南区公安局治安大队行政副科财政拨款丰南区公安局公共信息网络安全监察大队行政正股财政拨款丰南区公安局经济犯罪侦查大队行政正股财政拨款丰南区公安局国内安全保卫大队行政副科财政拨款丰南区公安局刑警大队行政副科财政拨款丰南区公安局法制大队行政副科财政拨款丰南区公安局交通警察大队行政副科财政拨款丰南区公安局食品药品安全保卫大队行政正股财政拨款丰南区公安局环境安全保卫大队行政正股财政拨款丰南区公安局出入境管理大队行政正股财政拨款丰南区公安局行政拘留所行政副科财政拨款丰南区看守所行政副科财政拨款丰南区公安局胥各庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局银丰派出所行政副科财政拨款丰南区公安局黄各庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局尖字沽派出所行政副科财政拨款丰南区公安局柳树O派出所行政副科财政拨款丰南区公安局工业开发区派出所行政副科财政拨款丰南区公安局西葛派出所行政副科财政拨款丰南区公安局小集派出所行政副科财政拨款丰南区公安局大齐派出所行政副科财政拨款丰南区公安局钱营派出所行政副科财政拨款丰南区公安局大新庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局唐坊派出所行政副科财政拨款丰南区公安局王兰庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局岔河派出所行政副科财政拨款丰南区公安局南孙庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局东田庄派出所行政副科财政拨款丰南区公安局新华派出所行政副科财政拨款丰南区公安局为财政拨款的行政机关,机构规格为正科级单位,公安局内设11个科、室、队,2个拘押收教场所,17个派出所具体包括:指挥中心、负责接报警和指挥处警工作,负责授权的警务指挥及协调工作,负责公安情报信息的收集,汇总和裁判工作,负责调查研究和起草重要文件工作,负责机要、通信、科技管理等工作.
政工监督室,负责公安政治工作,负责公安纪检、监察、督察、审计、信访工作,负责维护民警合法权益工作.
警务保障室,负责财务装备警务保障和后勤服务工作.
巡警、特警大队,负责辖区治安巡逻、预防和制止各类违法犯罪活动,负责区内车站、广场、街道及校园周边等巡逻防控工作,参与群体性、突发性、严重暴力案件的处置和防暴工作等.
治安大队,负责治安管理,户政管理、出入境管理等工作,负责对公共场所、特种行业的管理,依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理,负责95种刑事案件的侦查工作.
公共信息网络安全监察大队,负责监督管理计算机信息系统安全保护工作,依法查处危害计算机信息系统安全违法犯罪活动以及利用计算机信息网络进行的违法犯罪活动,依法对全区互联网上服务营业场所进行安全管理.

经济犯罪侦查大队,负责掌握经济犯罪动态,组织实施对经济领域各类犯罪的侦查工作,维护全区市场经济秩序.
国内安全保卫大队,负责国内安全保卫、肥邪教等工作,负责对维权活动、非政府组织进行调查工作,负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作.
刑警大队,负责刑事侦查,反恐怖、禁毒工作,负责刑事科学技术工作,负责刑事信息研判工作,承担区禁毒委员会的日常工作等.
法制大队,负责公安法制方面工作交通警察大队,负责全区交通公安执法和道路治安巡逻工作.
食品药品安全大队研究制定全区食品药品安全保卫工作规范并负责监督检查落实,指导或直接侦办生产、销售伪劣产品等七种涉及食品药品及化妆品犯罪的刑事案件.
环境安全保卫工作掌握全区环境犯罪动态,分析研究信息和规律,拟定预防、打击对策,研究拟定全区环境安全保卫工作规范并负责检查落实,负责直接查处和侦办区内各乡镇、街道、园区等相关案件.
出入境管理大队受理本辖区公民因私出国(境)申请,受理本辖区公民因私出入境证件的换发、补发、延期、加注和更换出境卡,受理外国人入境、过境、出境、居留、旅行等签证、证件过期和其他特殊情况的申请,处理本辖区发生的涉外案(事)件和内地公民违反有关出入境管理法律法规的案(事)件.

行政拘留所,负责全区行政拘留、司法拘留的违法人员的管理教育工作.
丰南区看守所,负责对羁押的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑的罪犯实行武装警戒看守、保障安全,对在押人员进行教育、管理.
丰南区公安局下设17个派出所,为公安局的派出机构,具体是胥各庄派出所,银丰派出所,黄各庄派出所,尖字沽派出所,柳树O派出所,工业开发区派出所,西葛派出所,小集派出所,大齐派出所,钱营派出所,大新庄派出所,唐坊派出所,王兰庄派出所,岔河派出所,南孙庄派出所,东田庄派出所,新华派出所.

2、人员构成丰南区公安局2020年财政供给人员为365名,其中,行政干部302名,行政工勤2名,事业干部54名,人事代理7名.
离退休人员132人.
劳务派遣及其他临时人员687人.
二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明收入情况:2020年部门收入预算16669.
19万元,为全额财政拨款,其中一般公共预算拨款16669.
19万元.
2、支出预算说明支出情况:2020年支出预算16669.
19万元,其中:人员经费支出6156.
67万元,日常公用经费支出976.
83万元;项目支出9535.
69万元,主要用于唐山治安科技防范系统二期费用1161.
32万元,东田庄和岔河两个派出所未付工程款416.
87万元,津秦、津山铁路视频监控系统租赁费194.
34万元,电子警察维护费86万元,平安丰南道路监控网络租赁费171.
33万元,平安丰南道路监控维护费86.
4万元,唐山治安科技防范系统维护费218万元,可视化监督管理平台建设经费200万元,警车购置费150万元,羁押监管420.
27万元,警辅人员工资及奖励3225.
74万元,"雪亮工程"服务采购费用840.
08万元,"雪亮工程"及农村视频监控联网光纤租赁费360.
47万元,家庭财产治安保险补贴经费130万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险资金107.
15万元,区乡村三级综治中心规范化建设专项经费391.
1万元,网格化信息管理系统研发费102万元,政法网升级扩容改造项目经费370.
4万元.

3、部门预算较上年增减情况:2020年收入预算16669.
19万元,较2019年17521.
76万元减少852.
57万元,主要是由于2020年项目减少南湖紫天鹅警务室经费人员经费140万元、建设合成作战中心经费105万元、警用数字集群通信系统建设经费260.
18万元、机要系统及视频会议加密系统建设经费327.
43万元、网上督察系统建设经费100万元、公安特种装备购置资金260万元等,新增项目区乡村三级综治中心规范化建设经费391.
1万元、网格化信息管理系统研发费102万元、看守所屋顶防水及监室粉刷资金110万元等.

2020年预算支出16669.
19万元,较2019年17521.
76万元减少852.
57万元,其中:基本支出7133.
5万元,较2019年7105.
41万元增长28.
09万元,主要是由于人员调动增加了支出.
项目支出9535.
69万元,较2019年10416.
35万元减少880.
66万元,主要是由于2020年项目减少南湖紫天鹅警务室经费人员经费140万元、建设合成作战中心经费105万元、警用数字集群通信系统建设经费260.
18万元、机要系统及视频会议加密系统建设经费327.
43万元、网上督察系统建设经费100万元、公安特种装备购置资金260万元等,新增项目区乡村三级综治中心规范化建设经费391.
1万元、网格化信息管理系统研发费102万元、看守所屋顶防水及监室粉刷资金110万元等.

三、机关运行经费安排情况:2020年度机关运行经费976.
83万元,包括办公费143.
39万元,印刷费20万元、办公用房电费45万元、邮电费9.
7万元、办公用房物业管理费25万元、差旅费5万元、日常维修费30万元、培训费20万元、公务接待费6.
72万元、办公设备购置费10.
25万元、公务用车运行维护费57万元、工会经费73.
76万元、福利费44.
01万元、改革性补贴项目295.
6万元(包括公务移动通信费用补贴133.
9万元和公务交通补贴161.
7万元)、办公用房电费55万元、办公用房取暖费135万元,离退休干部书报费1.
4万元.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因2020年三公经费安排231万元,较2019年395.
84万元减少164.
84万元,其中:公务用车购置及运行维护费224.
28万元,较2019年395.
84万元减少171.
56万元,公务车购置150万元,较2019年335万元减少185万元,主要由于2019年我局已完成警车替换48辆,2020年完成警车替换的任务量减少;公务用车运行维护费74.
28万元,较2018年60.
84万元增加13.
44万元,其主要原因是2019年项目巡警巡逻车辆运行维护费17.
28万元计入经济分类专用材料费中,2020年根据河北省财政厅和河北省公安厅联合下发的《公安机关财务管理办法》(办案交通消耗费列入专用材料费支出,业务类交通消耗费计入公务用车运行维护费支出)的规定,2020年将巡警巡逻车辆运行维护费17.
28万元计入公务用车运行维护费的经济分类中;2020年公务接待费6.
72万元,较2019年0万元增加6.
72万元,主要是由于接财政局通知自2020年起,全区公务接待费实行总量控制、统筹安排,区四大班子成员按照每年10万元定额安排;其他部门按照定额公用经费(每人每年0.
28万元)、公务用车运行维护费及部分非定额公用经费(水费、电费、取暖费)的2%安排,每个单位最低不少于0.
3万元;因公出国(境)0万元,与上年持平.

五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标总体绩效目标2020年,唐山市丰南区公安局在区委、区政府和上级公安机关的领导下,认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神和区第四次党代会精神,以党的十九大召开创造和谐稳定的社会环境为工作重点,紧紧围绕"高水平建设平安丰南、争当全市公安排头兵"的总目标,全面深化扫黑除恶、"反恐维稳、精准打击、立体防控、四项建设、安全监管、队伍管理"六大警务建设,着力提升"打、防、管、控"的综合水平和服务能力,为建设"沿海强区、美丽丰南"创造和谐稳定的政治环境和治安环境.

分项绩效目标(一)交通管理管理全区道路交通安全.
交通违规现象减少,道路畅通.
降低城区整体的车辆发案率,配合警力疏导特定时间、区域的道路交通拥堵,保障道路畅通.
(二)维护国家安全预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件.
维护国家安全和政治稳定.
1、国内安全保卫负责全区邪教案件、利益诉求群体、情报信息搜集和非法宗教渗透等工作.
邪教违法犯罪活动得到有效防范和控制;利益诉求群体重点人员有效稳控;加强人力情报的搜集;防止非法宗教在我区渗透.
2、反恐斗争负责对涉疆涉藏人员管控和涉恐案件的侦查.
加强辖区重点目标、要害部门的安全防范措施,认真落实"四知、四必、九必查"管控,维护全区的政治稳定.
3、网络安全对政治谣言的打击、网侦情报的搜集、维稳专案和线索的摸排工作采取应时应对处置机制.
对发现的各类影响国家安全的信息做到及时上报及时处置.
(三)打击防范违法犯罪负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作,协助侦办重特大案件;负责食品药品与环境安全保卫工作.
降低案件发案率,提高案件侦破率.
1、大要案侦查协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破.
提高重特大案件组织、指挥力度,提高破案率.
2、黑恶案件侦查负责全区打黑除恶工作,侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件,督导其他警种办理上级批转和督办黑恶犯罪线索及案件.
黑恶犯罪得到有效打击,提高督导协助率.
3、专项犯罪侦查负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作,协助侦办重特大案件.
各类犯罪得到有效防范和控制.
(四)社会面防控维护社会稳定,提高群众安全感和满意度.
有效应对影响社会安全稳定的突出问题,创新立体化社会治安防控体系,依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进平安丰南建设.
1、巡逻防控组织、指导、协调巡逻防控工作.
通过行之有效的开展巡逻防控工作,切实提高群众安全感.
2、人口及户籍管理对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理;全区居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作.
通过信息采集、登记等手段,加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理,掌握底数和变化情况;有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求.

3、治安管理负责派出所规范化建设;负责全区治安案件查处;对区内集会、游行、示威进行审批;组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作.
提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区民生基础设施平稳运行;规范全区保安服务市场;掌握全区治安形势,指导治安防范和管理,实现平安创建工作目标;减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生,保障合法行业生产经营;突发事件得到及时处置,大型活动成功举办.

4、出入境及外国人管理负责全区公安机关出入境管理工作,管理全区公民非公务活动出境和来我区境外人员,依法侦办和查处涉外案(事)件;负责全区出入境证件的管理、制作工作.
全区各地认真执行公安部相关规定部署,避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题;为来丰南境外人员提供必要的服务工作,不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题;对来丰南境外人员进行日常管理,做到"底数清、情况明";按照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件.

(五)羁押监管负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;负责监所硬件设施建设;做好教育感化深挖犯罪工作.
公安监所管理和安全防范水平不断提升;监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作;做好监所信息化建设;不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件.

监所管理.
负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;负责监所硬件设施建设;做好教育感化深挖犯罪工作.
确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平,努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位;做好硬件设施建设,完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备,提高监所信息化工作水平;做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作.

(六)公安科学技术建设负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设.
提高科学技术水平,为公安机关开展业务工作提供技术支持.
1、刑事科学技术建设负责全区刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作;承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别,以及重大活动安保、安检等任务.
通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息等侦破案件,服务诉讼;为侦查破案提供支持,为案件诉讼提供证据.

2、公安信息化建设实施全区公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理;负责全区公安信息通信网络运行维护;保障公安语音通信和视频会议;实施重大警务活动和处置突发事件信通保障.
提高公安科技信息化建设水平,为公安工作提供科技支撑和信息技术保障.
提高密码工作服务水平,为领导决策和各项工作提供保障.

(七)公安政务管理承担系统综合业务管理和机关综合事务管理,确保公安各项业务顺利开展,维护社会稳定能力增强.
加强公安机关执法规范化建设,强化公安工作保障工作,提升全区公安队伍建设;加大督导检查力度,妥善处置各类案件,提升群众满意度.

1、综合业务管理负责全区公安机关执法活动;制定规范性文件;开展到上级非正常访的安置、处置工作;协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件;负责全区公安情报信息工作;公安系统业务统计.
执法规范化水平不断提高;健全扁平化指挥机制,提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率;我区到上级非访总量下降,不发生重大政治事件;为推进情报主导警务战略,实施精确打击,提供支持;提升资金使用的合法性、规范性和效益型.

2、综合事务管理全区公安队伍正规化、职业化建设和宣传、教育训练等思想政治工作;按照规定管理公安干部;做好财务及经费等保障工作;负责公安机关装备、被装管理;负责公安业务用房建设及维护以及各种保障工作.
公安队伍正规化、职业化水平不断提高;装备、被装配备符合上级公安机关标准,业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收,保证业务用房正常运行,保证其他公安业务顺利进行;全区公安队伍整体战斗力得到有效提升,有力支撑公安工作和队伍建设科学发展.

(八)维护社会稳定排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件.
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,确保社会稳定.
1、维护社会稳定及社会舆论的正确导向搜集、综合、核实、研判影响我区社会稳定的各种情报信息,对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报.
对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估,协调督导有关乡镇和相关职能部门对事件进行妥善处置.
对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办,充分发挥各职能部门职能优势,最大程度减少涉及我区舆情炒作.
及时发现各类涉稳信息,有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件.
有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件;有效维护我区社会大局稳定,确保社会秩序良好.

2、重大活动安保做好全国"两会"、暑期及我区各类重大活动、赛事期间的安全保卫工作,不断完善相关工作机制.
充分发挥维护稳定工作领导小组的作用,各项工作机制进一步完善健全,有效维护我区社会大局稳定,确保社会秩序良好.

3、护城河工程打造政治护城河、平安护城河和民生护城河.
重大活动期间保证首都安定的政治局面,重大活动期间保证首都安全的社会局面,有效保障社会秩序稳定.
(九)社会治安综合治理组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实.
社会治安突出问题得以解决,社会矛盾纠纷得以排查和调处,社会治安形势得以好转.
1、创新社会管理方式加强综治信息化和综治中心规范化建设,创新社会治理方式,增强人民群众新福感、满意度.
各项创新社会管理工作能够有效开展,为社会稳定提供新的管理模式.
2、平安建设组织开展扫黑除恶专项斗争,强化特殊人群服务管理,开展矛盾纠纷排查化解,推进"八无"村居等平安专项创建和铁路护路工作,建设更高水平"平安丰南".
实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序.

(十)政法政务管理协调落实机关专项资金,对各项经费使用进行审批.
保障机关日常工作正常运行,确保各项专项资金得到合理利用,推进各项工作扎实开展.
1、综合业务管理落实从优待警政策,组织干警体检、办理人身意外伤害保险,落实特困干警救助金,适时开展一线慰问,做好全区政法系统教育培训工作.
政法队伍整体素质和工作水平得到提高.
2、综合事务管理加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设.
加强政法信息化建设,开展政法网络建设、应用系统开发、设备维护管理、人员培训等工作.
加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力.
全面提升全区政法机关信息化建设水平.

(三)工作保障措施一是强力推进政治维稳工作,切实维护社会大局稳定.
深入开展好重点群体、重点人员基础调查工作,真正做到"底数清、情况明";健全重点群体、重点人员源头管控机制;四是高度重视反恐防暴工作,不断提升处置恐怖突发事件的能力.
二是强力推进各类矛盾纠纷排查化解工作,全力应对群体性事件和各类突发性事件.
随时做好处置各类突发性、群体性事件的准备,确保快速响应、妥善处置;全面排查以易肇事肇祸人群为主的各类不稳定群体的底数,实现精细化管理,确保管控到位.
三是强力推进严打整治斗争,着力提升广大人民群众的安全感和满意度.
坚持严厉打击群众反映强烈的涉众型经济犯罪、黑恶痞霸、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉民生犯罪等案件.
四是强力推进治安防控体系建设,保障治安秩序持续稳定.
要全面推进全局治安防控体系建设具体实施意见,抓住重点、热点、难点、创新点强力攻坚.
五是强力推进执法规范化建设,全力维护社会公平正义.
加强执法过程监督,构建全方位的执法监督体系,全面提高全局执法质量.
六是强力推进队伍正规化建设,全力塑造新时期公安队伍新形象.
持续开展警务实战练兵活动,提升队伍整体战斗力.
第二部分专项资金绩效目标1、打击防范违法犯罪绩效目标表TC1、打击防范违法犯罪绩效目标表\fB\l1单位:万元项目编码000-9999-JSN-L646专项资金名称打击防范违法犯罪预算规模及资金用途预算数12.
40其中:财政资金12.
40其他资金2020年申请资金12.
4万元,用于支付司法鉴定费资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00100.
00绩效目标1、确实涉案金额确定涉案金额2、初步对涉案资金去向进行司法鉴定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标符合规定符合法律规定符合法律规定质量指标准确性确定涉案金额的准确性准确实际情况时效指标及时性及时确定涉案资金及时实际情况效果指标社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标社会影响力得到人民群众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标群众安全感提升人民群众安全感群众安全感得到提升调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷2、科技防范运行维护费(政府基金)绩效目标表TC6、科技防范运行维护费(政府基金)绩效目标表\fB\l1单位:万元项目编码000-9999-JSN-2VXJ专项资金名称科技防范运行维护费(政府基金)预算规模及资金用途预算数1161.
32其中:财政资金1161.
32其他资金根据唐山市委、市政府要求,各县区2018年开始交纳唐山治安科技防范系统二期租赁费,每年需资金1161.
32万元.
2020年共需资金1161.
32万元,上交市里1052.
1095万元,用于支付科防二期电费34.
6405万元,用于支付科防二期租赁费74.
57万元,主要用于唐山治安科技防范系统二期正常运转.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底7.
0085.
00100.
00绩效目标1、发挥视频监控系统的作用,实现全部视频监控平台的统一管理2、保障唐山市社会治安科技防范系统二期工程在我区部分正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天《唐山市社会治安科技防范系统建设二期工程运营维护及运营成果服务融资租赁合同书》质量指标唐山治安科技防范系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%《唐山市社会治安科技防范系统建设二期工程运营维护及运营成果服务融资租赁合同书》数量指标在线率视频监控在线率≥98%《唐山市社会治安科技防范系统建设二期工程运营维护及运营成果服务融资租赁合同书》效果指标社会效益指标社会稳定水平通过唐山治安科技防范系统促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性唐山治安科技防范系统系统能够长期较好地运行,长期满足对违章车辆的拍照.
长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷3、社会面防控绩效目标表TC7、社会面防控绩效目标表\fB\l1单位:万元项目编码000-9999-JSN-B00Z专项资金名称社会面防控预算规模及资金用途预算数16.
30其中:财政资金16.
30其他资金2020年,我局申请资金16.
3万元,用于审计结算后支付荣大警务站和惠丰湖警务站增减项目工程款资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、提升安保维稳、反恐处突、治安防范水平2、提升服务群众的能力水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标符合要求向外变更符合文件要求符合文件要求市局相关文件要求时效指标及时性付款及时性及时实际情况质量指标价值性向外变更价值性实现价值实际情况效果指标社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标社会影响力得到人民群众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标群众安全感提升人民群众安全感群众安全感得到提升调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷第三部分预算项目绩效目标1、2017年采购未付-新建岔河派出所工程款绩效目标表TC1、2017年采购未付-新建岔河派出所工程款绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-YXN-RUXN项目名称2017年采购未付-新建岔河派出所工程款预算规模及资金用途预算数258.
58其中:财政资金258.
58其他资金2017年2月经招标中标价为307.
7196万元,2017年财政预算资金为376.
62万元,转移支付120万元,2017年转移支付120万元支出完毕,区财政预算支出70.
81万元.
2020年需要258.
58万元用于支付新建岔河派出所后期费用.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底85.
00100.
00绩效目标1、有效应对影响社会安全稳定的突出问题,创新立体化社会治安防控体系2、依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进平安丰南建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新建派出所面积新建岔河派出所建筑面积≥907.
8平方米《唐山市丰南区公安局新建岔河派出所业务用房项目合同》质量指标建筑物建筑标准符合国家规定标准验收合格验收报告时效指标工程按期完成率按期完成的工程量占总工程量的比率验收合格《唐山市丰南区公安局新建岔河派出所业务用房项目合同》效果指标社会效益指标社会影响力符合新时代新农村建设规划符合要求《唐山市丰南区公安局新建东田庄派出所业务用房项目合同》社会效益指标群众认可度新建派出所得到广大受众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标社会稳定水平新建派出所震慑犯罪分子,促进社会稳定水平逐步提高基本稳定调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷2、2017年采购未付-新建东田庄派出所工程款绩效目标表TC2、2017年采购未付-新建东田庄派出所工程款绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-YXN-4VEI项目名称2017年采购未付-新建东田庄派出所工程款预算规模及资金用途预算数158.
29其中:财政资金158.
29其他资金2017年2月经招标中标价为310.
0341万元,2017年财政预算资金为306.
56万元,转移支付120万元,2017年转移支付120万元支出完毕,区财政预算支出97.
32万元.
2020年需要资金158.
29万元,用于支付新建东田庄派出所后期费用.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底85.
00100.
00绩效目标1、有效应对影响社会安全稳定的突出问题,创新立体化社会治安防控体系2、依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进平安丰南建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新建派出所面积新建东田庄派出所建筑面积≥979.
7平方米《唐山市丰南区公安局新建东田庄派出所业务用房项目合同》质量指标建筑物建筑标准符合国家规定标准验收合格验收报告时效指标工程按期完成率按期完成的工程量占总工程量的比率验收合格《唐山市丰南区公安局新建东田庄派出所业务用房项目合同》效果指标社会效益指标社会影响力符合新时代新农村建设规划符合要求《唐山市丰南区公安局新建东田庄派出所业务用房项目合同》社会效益指标群众认可度新建派出所得到广大受众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标社会稳定水平新建派出所震慑犯罪分子,促进社会稳定水平逐步提高基本稳定调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷3、2017年以前采购未付-可视化监督管理平台建设经费绩效目标表TC3、2017年以前采购未付-可视化监督管理平台建设经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-YXN-2Y3Y项目名称2017年以前采购未付-可视化监督管理平台建设经费预算规模及资金用途预算数200.
00其中:财政资金200.
00其他资金根据《关于申请拨付建设可视化监督管理平台经费的请示》和领导批示,此项目2017年进行采购,但由于东田庄派出所未验收合格投入使用,申请列入2020年预算.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00100.
00100.
00绩效目标1、升级改造执法办案场所,进一步提高场所软硬件的科技含量2、实现所有信息记录自动生成、自动刻录并与网上执法办案系统和各级案管中心自动对接一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标减轻民警工作量通过信息化手段辅助民警审讯提高工作效率提高工作效率实际情况时效指标系统建设售后保障到位系统建设售后保障到位,及时保障系统正常运行及时合同规定质量指标符合标准建设符合标准的设施、系统等配备和管理,切实达到设备、系统运行良好效果按照省厅建设要求和行业标准建设合同规定效果指标社会效益指标社会影响力优化执法办案环境,提高办案效率,得到人民群众充分认可基本认可调查问卷社会效益指标提高执法公信力提高执法公信力、促进丰南区法治化建设的健康发展.
执法公信力提高实际情况社会效益指标提高执法规范化建设水平提高执法规范化建设水平,提高民警整体素质执法规范化建设水平提高实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度调查中,服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷4、2019年采购未付-更换UPS电池及UPS主机检修经费绩效目标表TC4、2019年采购未付-更换UPS电池及UPS主机检修经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-YXN-4GIC项目名称2019年采购未付-更换UPS电池及UPS主机检修经费预算规模及资金用途预算数40.
48其中:财政资金40.
48其他资金根据《唐山市丰南区关于更换UPS电池及UPS主机检修的请示》,2019年列入预算,但由于采购未完成,申请列入2020年预算.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00100.
00绩效目标1、实现主机房UPS电池更换2、保障主机房设备正常供电一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标更换电池个数更换电池的数量≥120块合同规定质量指标机房用电正常保障机房用电正常正常合同规定时效指标检修时间全年检修次数4次合同规定效果指标生态效益指标达到绿色标准电池达到国家绿色标准达到标准国家相关规定社会效益指标社会影响力得到人民群众充分认可基本认可调查问卷可持续影响指标长期性保障机房稳定运行基本稳定实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷5、采购未付-津秦、津山铁路视频监控系统租赁费绩效目标表TC5、采购未付-津秦、津山铁路视频监控系统租赁费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-AG2G项目名称采购未付-津秦、津山铁路视频监控系统租赁费预算规模及资金用途预算数194.
34其中:财政资金194.
34其他资金2020年需要194.
34万元,用于支付津秦、津山铁路视频监控系统租赁费.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥津秦、津山铁路视频监控系统的功能2、保障津秦、津山铁路视频监控系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天合同规定质量指标津秦、津山铁路视频监控正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%合同规定数量指标在线率视频监控在线率≥98%合同规定效果指标社会效益指标社会稳定水平通过津秦、津山铁路视频监控系统运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性津秦、津山铁路视频监控系统能够长期较好地运行,长期满足对发生事件的监控.
长期使用验收报告社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷6、电子警察维护费绩效目标表TC6、电子警察维护费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-SU8I项目名称电子警察维护费预算规模及资金用途预算数86.
00其中:财政资金86.
00其他资金2019年11月25日进行招标,中标价为84.
9万元,期限为2019年11月至2020年11月.
2020年需要资金86万元,用于支付电子警察的维护费.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥电子警察系统的功能2、保障电子警察系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天合同规定质量指标电子警察系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%合同规定数量指标维修系统数维修电子警察系统的数量16个合同规定效果指标社会效益指标社会稳定水平通过电子警察运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性电子警察系统能够长期较好地运行,长期满足对违章车辆的拍照.
长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷7、公安局警辅层级奖励及优秀奖励金绩效目标表TC7、公安局警辅层级奖励及优秀奖励金绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-JXN-07YZ项目名称公安局警辅层级奖励及优秀奖励金预算规模及资金用途预算数122.
00其中:财政资金122.
00其他资金在保障警辅人员经费的基础上,每年按警辅人员工资总额的10%拨付奖励基金,年度层级奖励占奖励基金的90%(按照实习警辅无层级奖励、五级警辅100元/月、四级警辅150元/月、三级警辅200元/月、二级警辅250元/月、一级警辅300元/月的测算标准).
2020年申请拨付122万元用于支付2019年警辅人员层级奖励及年底优秀考核奖励.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00100.
00绩效目标1、激励警务辅助人员更好的辅助民警工作2、增加工作积极性,更好的为人民服务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标层级奖发放人数2019年警辅人员人数≥648人聘用合同时效指标奖金发放及时率奖金发放的及时程度≥100%奖金发放情况质量指标奖金发放标准奖金发放按照文件要求符合《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数,缓解就业压力≥648人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转≥0保障了机关正常运转机关运转情况满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对层级奖发放及优秀考核奖金发放的满意度≥95%调查问卷8、公安局警辅服装购置费绩效目标表TC8、公安局警辅服装购置费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-YXN-B5VS项目名称公安局警辅服装购置费预算规模及资金用途预算数50.
00其中:财政资金50.
00其他资金2020年公安局警辅服装购置费50万元,用于购置警辅服装资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、规范警务辅助人员管理2、保障警务辅助人员合法权益一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服装配备率所采购的服装数量符合警辅人员人数100%实际情况质量指标服装合格率采购服装符合公安部规定要求100%实际情况时效指标着装率全部警务辅助人员按规定着装≥90%实际情况效果指标可持续影响指标着装率按管理规定日常着装≥90%实际情况社会效益指标社会影响力着装巡逻得到广大受众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标社会稳定水平日常巡逻震慑犯罪分子,促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷9、公安局劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表TC9、公安局劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-JXN-2GYP项目名称公安局劳务派遣人员经费(劳务费)预算规模及资金用途预算数3016.
14其中:财政资金3016.
14其他资金公安局现有警辅人员648人,非警辅20人,共计668人.
2020年共需劳务派遣人员经费3016.
14万元,用于支付警辅人员和非警辅人员工资及单位负担的保险费与管理费.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资2、保障机关正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数≥668人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准≥1650元/月,人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数,缓解就业压力≥668人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转保障了机关正常运转机关运转情况满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷10、警车购置费绩效目标表TC10、警车购置费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0703-YXN-C8EM项目名称警车购置费预算规模及资金用途预算数150.
00其中:财政资金150.
00其他资金根据《唐山市丰南区公安局关于申请警车购置的请示》,2020年需替换20辆,共需资金150万元.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、保障公安机关处警和巡逻任务的需要2、完成市局的三年规划任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标警车购置数警车购置的数量≥20辆实际购置警车数质量指标更换率更换数量达到总目标的百分比≥20%《唐山市丰南区公安局关于申请警车购置的请示》时效指标完成率完成市局下达3年更换任务100%《唐山市丰南区公安局关于申请警车购置的请示》效果指标可持续影响指标接处警速度提高业务单位接处警速度≥10%实际情况社会效益指标社会影响力制式警车巡逻得到广大受众的充分认可基本认可调查问卷社会效益指标社会稳定水平日常巡逻震慑犯罪分子,促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷11、警务站经费绩效目标表TC11、警务站经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0401-JXN-ED4R项目名称警务站经费预算规模及资金用途预算数12.
00其中:财政资金12.
00其他资金两个警务站日常支出.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、开展巡逻防控,全面完善社会面防控体系建设,维护社会稳定2、震慑和打击现行违法犯罪活动,增强群众的安全感一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标覆盖率巡逻的范围覆盖率,东至汇通路,南至滨河北大街,西至青年路,北至阜民街.
≥90%年度工作计划数量指标见警率街头见警天数365天365天年度工作计划时效指标到达效率接到报警后出警时间≤5分钟年度工作计划效果指标社会效益指标社会稳定水平通过警务站建设促进社会稳定水平逐步提高基本稳定年度工作计划社会效益指标完成率增加徒步巡逻时长≥2小时年度工作计划可持续影响指标社会影响力减少街头盗抢案的发案率≥20%年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷12、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表TC12、警用数字集群通信系统维护费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-HZ8O项目名称警用数字集群通信系统维护费预算规模及资金用途预算数13.
20其中:财政资金13.
20其他资金11座基站每年需要13.
2万元维保费用.
2020年需要资金13.
2万元,用于支付警用数字集群通信系统维护费.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底50.
0085.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥数字集群通信系统的功能2、保障数字集群通信系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天合同约定质量指标集群基站系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%合同约定数量指标光纤修复时间2小时响应,12小时修复≤12小时合同约定效果指标社会效益指标社会稳定水平通过集群基站系统运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性集群基站系统能够长期较好地运行长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷13、平安丰南道路监控电费绩效目标表TC13、平安丰南道路监控电费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-5O9H项目名称平安丰南道路监控电费预算规模及资金用途预算数17.
00其中:财政资金17.
00其他资金用于道路监控的电费支出.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥平安丰南道路监控系统的功能2、保障平安丰南系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标电费标准电费标准符合国家电费标准符合国家电费标准质量指标平安丰南系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%《丰南区公安局关于将平安道路监控建电子警察系统用电经费列入财政预算的请示》数量指标在线率视频监控在线率≥98%《丰南区公安局关于将平安道路监控建电子警察系统用电经费列入财政预算的请示》效果指标社会效益指标社会稳定水平通过平安丰南道路监控系统运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性平安丰南系统能够长期较好地运行,长期满足对发生事件的监控.
长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷14、平安丰南道路监控网络租赁费绩效目标表TC14、平安丰南道路监控网络租赁费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-4VQ9项目名称平安丰南道路监控网络租赁费预算规模及资金用途预算数171.
33其中:财政资金171.
33其他资金2020年用于支付平安丰南城市监控和电子警察租赁费97.
41万元,用于支付四级网光纤电路租费26.
88万元,用于支付标清视频指挥系统光纤电路租费2.
16万元,用于支付高清视频指挥系统光纤租费1.
92万元,用于支付监督化平台租赁费19万元,用于支付警用数字集群通信系统建设网络租赁费23.
96万元,共计171.
33万元.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底50.
00100.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥平安丰南城市监控、电子警察、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统的功能2、保障平安丰南城市监控、电子警察、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标光纤修复时间2小时响应,12小时修复≤12小时合同规定质量指标系统正常运转率系统正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%合同规定时效指标光纤租赁期光纤租赁的时间≥1年合同规定效果指标可持续影响指标长期使用性能够长期较好地运行长期使用统计数据社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷15、平安丰南道路监控维护费绩效目标表TC15、平安丰南道路监控维护费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-WKM6项目名称平安丰南道路监控维护费预算规模及资金用途预算数86.
40其中:财政资金86.
40其他资金合同总额为853000元,服务期限为2019年12月至2020年12月,每年维护费约86.
4万元.
2020年用于支付平安丰南道路监控维护费,需要资金86.
4万元.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥平安丰南道路监控系统的功能2、保障平安丰南系统的正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天合同规定质量指标平安丰南系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%合同规定数量指标在线率视频监控在线率≥98%合同规定效果指标社会效益指标社会稳定水平通过平安丰南道路监控系统运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性平安丰南系统能够长期较好地运行,长期满足对发生事件的监控.
长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷16、区戒毒康复服务中心经费绩效目标表TC16、区戒毒康复服务中心经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0303-JXN-SQGZ项目名称区戒毒康复服务中心经费预算规模及资金用途预算数13.
50其中:财政资金13.
50其他资金主要用于:保障区戒毒康复中心正常运转,管控社区戒毒、社区康复人员.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、保障区戒毒康复中心正常运转2、管控社区戒毒、社区康复人员一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标管控社戒、社康人数管控的社区戒毒、社区康复人员人数≥84人实际情况质量指标康复中心正常运转保证康复中心正常运转正常运转实际情况时效指标完成率康复的人数占管控人数的比率≥90%实际情况效果指标社会效益指标社会影响力开展禁毒宣传教育得到广大群众的充分认可基本认可调查问卷生态效益指标掌控禁毒情况全面掌控全区禁毒情况≥90%实际情况社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷17、三道防线智能安检系统租赁费绩效目标表TC17、三道防线智能安检系统租赁费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-LHZL项目名称三道防线智能安检系统租赁费预算规模及资金用途预算数30.
36其中:财政资金30.
36其他资金根据招标文件要求,于2019年9月18日与中国联合网络通信有限公司唐山市分公司签订服务合同,中标金额为920000元.
按照实际中标金额每年支付中标金额的三分之一,即303600元.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、通过安装高清摄像头和手机微热点等设备,实现高速入口上行车辆的抓拍功能,全市数据共享等功能2、确保设卡执勤期间的车辆查控工作的完成一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标车辆抓拍率实现长深高速南湖入口、沿海高速丰南南入口、唐曹高速工业区入口上行车辆抓拍功能,并达到抓拍率99%以上≥99%《唐山市丰南区公安局关于申请拨付三道防线检查站安检大棚及信息化建设项目所需经费并采用购买服务方式进行公开招标的请示》质量指标抓拍清晰度车辆牌照抓拍清晰度,确保每个车牌都能准确无误的识别≥98%《唐山市丰南区公安局关于申请拨付三道防线检查站安检大棚及信息化建设项目所需经费并采用购买服务方式进行公开招标的请示》时效指标查控信息实时上传实现车辆查控信息实时上传到云端≥95%《唐山市丰南区公安局关于申请拨付三道防线检查站安检大棚及信息化建设项目所需经费并采用购买服务方式进行公开招标的请示》效果指标经济效益指标减少经济损失通过查控减少危险人员造成的经济损失≥10%年度工作计划社会效益指标社会稳定性通过车辆查控,减少重点人员上访,增强社会稳定性基本稳定统计数据可持续影响指标工作效率提高工作效率≥10%年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度在调查中,服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷18、扫黑除恶专项经费绩效目标表TC18、扫黑除恶专项经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0302-JXN-35O8项目名称扫黑除恶专项经费预算规模及资金用途预算数50.
00其中:财政资金50.
00其他资金区公安局扫黑除恶专项侦查支出.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、黑恶犯罪得到有效打击2、保证辖区治安稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标渉恶案件侦破率涉恶案件侦破数占发生数的比例≥90%实际情况质量指标上级交办线索办结率上级交办线索案件办结数占总数的比例0%实际情况时效指标涉恶集团涉案人员到案率侦办的渉恶集团案件得到上级的认可,涉案人员全部到岸100%实际情况效果指标社会效益指标社会稳定水平通过扫黑除恶,震慑犯罪分子,社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标社会影响力扫黑除恶,得到广大受众的充分认可,提升群众安全感基本认可调查问卷可持续影响指标长期性黑恶势力滋生土壤彻底铲除长期性实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷19、唐山治安科技防范系统维护费绩效目标表TC19、唐山治安科技防范系统维护费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-JXN-HBBL项目名称唐山治安科技防范系统维护费预算规模及资金用途预算数218.
00其中:财政资金218.
00其他资金按照唐山市科技防范一期工程建设要求,共在我区建设完成253个监控点位(含试管城管点位2个,现已拆除),总投资为21340347元,深圳博康系统建设有限公司负责建设,并提供5年运营维护服务.
按照市公安信息化系统建设领导要求(唐公信组【2016】8),2017年7月份,我区科防一期工程服务到期.
为做好该工程后期运行维护2020年需运行维护与故障维修费164.
28万元,光纤、电费53.
72万元,三项合计218万元.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、更好的发挥唐山治安科技防范系统的功能,实现全部视频监控平台的统一管理2、保证唐山治安科技防范系统正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天《唐山市丰南区治安科技防范系统一期运行维护项目》合同质量指标唐山治安科技防范系统正常运转率监控正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%《唐山市丰南区治安科技防范系统一期运行维护项目》合同数量指标在线率视频监控在线率≥98%《唐山市丰南区治安科技防范系统一期运行维护项目》合同效果指标社会效益指标社会稳定水平通过唐山治安科技防范系统运行促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据可持续影响指标长期使用性唐山治安科技防范系统能够长期较好地运行长期使用统计数据社会效益指标社会影响力在全区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷20、信访经费绩效目标表TC20、信访经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0701-JXN-9937项目名称信访经费预算规模及资金用途预算数50.
00其中:财政资金50.
00其他资金用于去北京、石家庄、北戴河等地的接访及信访值班工作所发生的差旅费.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底50.
0050.
00100.
00100.
00绩效目标1、保障我区到上级非正常访总量下降,不发生重大政治事件2、确保辖区治安秩序稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标上访登记数丰南区进京入秦上访人数在相关单位的登记数≤10人实际情况质量指标信访案件办理质量提高承办的信访案件办理质量≥20%实际情况时效指标信访案件办结率办结信访案件数占信访案件总数的比例≥60%实际情况效果指标社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标强化基层基础工作切实做好矛盾纠纷排查、调处工作≥90%实际情况社会效益指标社会影响力得到广大受众的充分认可.
基本认可调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷21、沿海可视化立体防控体系建设经费绩效目标表TC21、沿海可视化立体防控体系建设经费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-YXN-5F9O项目名称沿海可视化立体防控体系建设经费预算规模及资金用途预算数52.
00其中:财政资金52.
00其他资金2020年需要资金52万元,用于沿海可视化立体防控体系建设资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、实现省委王东峰书记关于实现"整个沿海立体化、可视化防控,全覆盖、无盲区"的指示精神,提升丰南沿海地区技防水平.
2、切实提升丰南区海防基础工作,为有效打击走私违法犯罪提供坚实保障,营造良好的沿海治安环境.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标监控设备个数共安装三公里云台3台,两公里云台4台,两公里激光球机1台,微卡口监控3台,全结构化摄像机3台,AR鹰眼2台.
≥16个合同规定质量指标在线率图像在线的天数占全年总天数的比例≥90%合同规定时效指标及时性设备出现故障,及时维修及时维修合同规定效果指标社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平逐步提高基本稳定实际情况社会效益指标社会影响力得到广大受众的充分认可基本认可调查问卷生态效益指标绿色产业监控沿海海面,及时发现海面污染状况绿色生态实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷22、移动警务终端购置费绩效目标表TC22、移动警务终端购置费绩效目标表\fC\l1327002唐山市丰南区公安局单位:万元项目编码327-0602-YXN-CZI0项目名称移动警务终端购置费预算规模及资金用途预算数60.
00其中:财政资金60.
00其他资金2020年申请移动警务终端资金60万元,主要用于:采购移动警务终端设备100部费用55.
44万元,并对每部移动警务终端交付数据流量费用,100部一年共需费用4.
56万元资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00绩效目标1、实现部分公安业务在移动警务终端上办理2、利用警务APP程序,实现人员、车辆等数据核查实现部分网上办公业务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标配备数量每个基层单位至少配备终端三部≥3部《丰南区公安局关于将移动警务终端资金纳入2020年预算的请示》质量指标质量要求采购符合程序,质量验收合格验收合格验收报告时效指标实时核查实现对每次核查进行实时比对比对时间少1秒实际情况效果指标经济效益指标行政成本降低防范打击违法犯罪成本≥3%实际情况社会效益指标震慑违法行为通过核查、发现、抓获违法犯罪嫌疑人员,形成震慑检查时发现犯罪嫌疑人数降低实际情况社会效益指标发案率降低可防性案件发案率≥2%实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷23、"雪亮工程"服务采购费用绩效目标表TC23、\"雪亮工程\"服务采购费用绩效目标表\fC\l1327003政法委单位:万元项目编码327-0901-JXN-74WZ项目名称"雪亮工程"服务采购费用预算规模及资金用途预算数840.
08其中:财政资金840.
08其他资金根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技【2015】996号)、国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》(冀综治办[2016]12号)和《河北省社会治安综合治理信息化建设三年规划(2017-2019年)》(冀综治办[2016]13号)要求,全面推进"雪亮工程"建设,全面提升我区社会治理的现代化水平.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底50.
0085.
00100.
00绩效目标1、提升社会治安防控体系实战效能,进一步营造良好的社会治安环境有2、效提高群众的幸福感、安全感和满意度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标城区在线率城区前端监控图像率不低于95%(剔除停电、电路异常中断等不可控因素导致的图像未在线).
≥95%合同约定数量指标农村在线率农村前端监控图像率不低于92%(剔除停电、电路异常中断等不可控因素导致的图像未在线).
≥92%合同约定时效指标2小时上门服务提供至少4名工程师驻场服务,在2小时内提供上门服务.
0元年度工作计划数量指标组织评审次数组织专家评审,合理发放奖金≥1次年度工作计划时效指标及时发放奖金评审后及时发放奖金≤30日年度工作计划效果指标社会效益指标社会稳定水平减少财产损失,避免发生民转刑案件基本稳定年度工作计划社会效益指标社会影响力开展综合调处,努力实现小事不出村.
降低对群众生命威胁,得到群众认可基本认可调查问卷社会效益指标群众安全感年内不发生有影响案事件,提高群众安全感安全感提升调查问卷满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷49、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表TC49、巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表\fC\l1327004公安局巡特警大队单位:万元项目编码327-0401-JXN-MXQ7项目名称巡警巡逻车辆运行维护费预算规模及资金用途预算数17.
28其中:财政资金17.
28其他资金主要用于巡逻车辆的加油、维修、保养等项支出.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、开展巡逻防控,全面完善社会面防控体系建设,维护社会稳定2、震慑和打击现行违法犯罪活动,增强群众的安全感一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标覆盖率巡逻的范围包括丰南新老城区≥90%年度工作计划数量指标见警率街头见警天数365天365天年度工作计划时效指标巡逻时间每天侯巡逻≥20小时年度工作计划效果指标社会效益指标社会稳定水平通过巡逻促进社会稳定水平逐步提高基本稳定统计数据社会效益指标巡逻时间增加徒步巡逻时长≥2小时年度工作计划可持续影响指标社会影响力减少街头盗抢案的发案率≥20%实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷50、看守所弱电维护费绩效目标表TC50、看守所弱电维护费绩效目标表\fC\l1327006看守所单位:万元项目编码327-0501-JXN-MGGX项目名称看守所弱电维护费预算规模及资金用途预算数100.
00其中:财政资金100.
00其他资金看守所弱电维护费已于2018年9月采购完成,中标价为2908593元.
服务期限为3年(2019年9月18日至2021年9月18日),由河北智安工程技术有限公司为系统正常运转提供完整的维修保养记录和相关设备维修资料.
2020年需要资金100万元用于支付看守所的弱电维护费.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底25.
0050.
0085.
00100.
00绩效目标1、确保看守所内部安全稳定2、对现有看守所弱电工程,进行必要、及时的维护修理,以达到弱电工程正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标覆盖率对看守所院内及监区内部监控覆盖情况100%《唐山市丰南区公安局看守所弱电系统运行维护服务项目》质量指标系统正常运转率系统正常运转的天数占全年总天数的比例≥95%《唐山市丰南区公安局看守所弱电系统运行维护服务项目》时效指标系统运行维护期限系统运行维护为1年365天《唐山市丰南区公安局看守所弱电系统运行维护服务项目》效果指标社会效益指标社会影响力在行业领域起到至关重要的作用,得到普遍充分认可.
基本认可调查问卷生态效益指标达到绿色工程标准不对生态环境产生坏的影响,属绿色生态工程.
绿色工程实际情况可持续影响指标稳定率后期正常运转的稳定性长期性实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷51、看守所水源井经费绩效目标表TC51、看守所水源井经费绩效目标表\fC\l1327006看守所单位:万元项目编码327-0501-YXN-BBPW项目名称看守所水源井经费预算规模及资金用途预算数47.
18其中:财政资金47.
18其他资金丰南区看守所位于丰南区南孙庄乡北刘堼村北,2014年6月建筑竣工验收并投入使用.
看守所饮用水井也于同期投入使用,每天用水量21吨,急需重新打一眼500米深的饮用水井,打井需356749.
74元,铺设管道需100000元,测绘费12000元,造价咨询费3000元,共计经费47.
18万元.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、满足饮水需要2、保障看守所正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标打井深度水源井的深度≥500米合同规定质量指标优良率完成工程的优良情况合格验收报告时效指标完成率工程时限内完成情况完成合同规定效果指标社会效益指标社会影响力得到充分认可基本认可调查问卷可持续影响指标长期影响力后期正常使用情况长期稳定使用实际情况生态效益指标达到绿色工程标准不对生态环境产生坏的影响,属绿色生态工程绿色工程实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷52、看守所屋顶防水及监室粉刷资金绩效目标表TC52、看守所屋顶防水及监室粉刷资金绩效目标表\fC\l1327006看守所单位:万元项目编码327-0501-YXN-PPQP项目名称看守所屋顶防水及监室粉刷资金预算规模及资金用途预算数110.
00其中:财政资金110.
00其他资金用于防水、拆除和安装太阳能热水器及监室厕所改造.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底100.
00100.
00绩效目标1、保障看守所正常运转2、改善监所居住质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标覆盖率所涉及工程部位覆盖情况全部覆盖合同规定质量指标优良率完成工程的优良情况合格验收报告时效指标完成率工程时限内完成情况完成合同规定效果指标社会效益指标社会影响力得到充分认可基本认可调查问卷可持续影响指标长期影响力后期正常使用情况长期稳定使用实际情况生态效益指标达到绿色工程标准不对生态环境产生坏的影响,属绿色生态工程绿色工程实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷53、看守所消防验收款绩效目标表TC53、看守所消防验收款绩效目标表\fC\l1327006看守所单位:万元项目编码327-0501-YXN-X711项目名称看守所消防验收款预算规模及资金用途预算数86.
97其中:财政资金86.
97其他资金须更换和修复以达到消防竣工验收标准,约需资金686825.
71元,建筑消防设施检测费约32808元,消防评估费50000元,住建局消防科对未经消防验收投入使用的罚款100000元,共需资金约869633.
71元.

资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底85.
00100.
00绩效目标1、达到消防验收标准2、保障监所安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标覆盖率所涉及消防设施等覆盖情况全部更换修复合同规定质量指标优良率各项设施完成后的优良情况设施优良率达到要求合同规定时效指标完成率工程改造的完成情况按照工程期限保质保量完成合同规定效果指标社会效益指标社会影响力要得到充分认可基本认可调查问卷生态效益指标达到绿色工程标准不对生态环境产生坏的影响,属绿色生态工程.
绿色环保实际情况可持续影响指标正常运转的稳定性后期正常运转的情况后期正常运转实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务群体的满意人数占总人数的比例≥90%调查问卷54、智慧磐石建设费绩效目标表TC54、智慧磐石建设费绩效目标表\fC\l1327006看守所单位:万元项目编码327-0501-JXN-N61X项目名称智慧磐石建设费预算规模及资金用途预算数76.
12其中:财政资金76.
12其他资金根据《唐山市丰南区公安局关于拨付"智慧磐石"工程建设资金的请示》(丰公请【2019】36号)和领导批示,开展智慧盤石建设工作.
2020年申请智慧磐石建设费76.
12万元.
资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底85.
00100.
00绩效目标1、从技防、物防上进一步加固外围壁垒,疏堵潜在漏洞,确保执勤目标万无一失2、保障丰南社会治安秩序稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标更换率替换技防、物防设施100%合同规定质量指标符合标准符合上级下达文件要求符合要求《关于大力支持加强推进武警部队执勤目标"智慧磐石"工程的通知》时效指标完成时间智慧磐石建设按合同规定时间完成完成合同规定效果指标社会效益指标安全性保障监所管理绝对安全绝对安全实际情况社会效益指标灵活性智慧监管加固外围堡垒《关于拨付智慧磐石工程建设资金的请示》可持续影响指标长期使用性确保执勤目标万无一失长期性实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意的人数占总人数的比例≥90%调查问卷六、政府采购预算信息2020年部门预算共计安排政府采购项目4个,涉及金额429.
92万元.
其中货物类1个,涉及金额120万元,主要包括警车10辆;工程类2个,涉及金额140.
51万元,主要包括看守所建水源井、看守所屋顶防水及监室粉刷;服务类1个,涉及金额169.
41万元,主要包括平安丰南道路监控网络租赁费.