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济南护理职业学院2019年部门预算整体支出绩效自评报告为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,通过认真学习(中发[2018]34号)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,学院在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕学院的发展思路,积极深化改革,强化绩效和支出责任意识.
我院严格执行上级文件要求,对照设定的绩效目标,对政策、项目和部门整体绩效全面展开绩效绩效自查、自评.

绩效自评情况(一)扩招专项按照《教育部关于做好2019年普通高校招生工作的通知》(教学【2019】1号)文件要求,保障招生就业的可持续发展,保证生源数量,进一步提高生源质量,同时为我单位实习学生提供更好的实习就业环境,做好就业创业的宣传,市财政拨付扩招专项款180万元.
用于完成招生计划,2019年度实现报到率97.
6%.
经组织自查,扩招专项资金主要用于学院因扩大招生人数发生的相关宣传费、高招会产生的场地租赁费、扩招专用材料费、印刷费、邮电费和差旅费等.

扩招专项年度目标完成情况:按照山东省教育厅的文件要求并结合我院实际情况,在16个省份上报三年制专科14个专业招生计划2300人,五年一贯制计划100人,新疆内职班120人,招生计划合计2520人,实际录取2233人,圆满完成招生计划.

绩效自评总分:100,完成预期指标.
(二)教学专用设备购置我院2019教学专用设备购置批复预算605.
11万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入455.
11万元;预算内专项拨款150万元.
2019年实际财政拨款150万元.
全年用于教学专用设备支出230.
6万元,其中财政拨款150万元,教育收费80.
6万元.
根据我院实际教学情况和评估整改要求,加强硬件建设,完成人才培养计划目标,各教学系部需购买实训实验用教学模型及教学设备.

教学专用设备购置年度目标完成情况:学院全年用于教学专用设备支出230.
6万元,其中财政拨款150万元,使用财政专户管理的非税收入230.
6万元.
项目实施完成后学生得动手实践能力得到明显提高,就业方面的就业率提高30%.

根据自查结果,教学专用设备购置项目中,专项项目资金150万元,使用率达100%.
绩效自评总分:90.
69,完成预期指标.
(三)服务购置项目服务购置项目预算1604.
16万元,资金来源国有资产有偿使用收入1604.
16万元.
主要侧重于总务处职责范围内的水、电、暖、气等设施维修及房舍修缮、物资保障、各类重要的设备日常完好的运行状况、社会化服务机构的管理等,围绕学院的发展作出可行性工作安排.
预计完成新生查体人数2400人,校园责任险人数5000人,学院印刷册数印刷3000册.

服务购置项目年度目标完成情况:本年度服务购置实际完成率为42.
13%,新生查体实际完成人数为2400人,校园责任险人数为5000人,学院印刷册数3000分,有部分项目未完全完成,但能基本维持学院正常运转.

绩效自评总分:94.
213,完成预期指标.
(四)信息化建设项目信息化建设项目预算781万元,其中2018年结转资金194.
74万元,国有资产有偿使用收入586.
26万元.
计划实现1、链路负载均衡2、邮件系统3、中心存储4、中心数据库服务器5、双机热备软件6、网页防篡改7、便携式网络分析仪8、网络身份认证500用户9、数据库软件Oracle或SQL10、数据库负载均衡11、OS及应用中间件12、身份认证组件13、学院内外门户网站平台含移动端14、信息标准管理系统含移动端15、数据中心平台含移动端16、统一身份认证平台含移动端17、办公OA系统含移动端18、图书管理集群系统含移动端19、一体化演播室20、教师多媒体设备更换.
预期达到比较完善的效果.
信息化建设年度目标完成情况:本年度信息化建设实际完成率偏低,有较多跨年的项目,客观因素较多,但项目整体执行效果较好.
统筹协调了全院信息化建设、应用与管理工作,切实提高了我院信息网络系统安全防范和抵御风险能力,加快了推进学院信息化进程,为学院发展创造了良好的信息网络环境.

绩效自评总分:80.
14,完成预期指标.
(五)图书购置项目图书购置项目预算310万元,资金来源为国有资产有偿使用收入资金310万元.
计划2019年购置教学图书6000册,电子期刊购置数量12期,电子资源购置数量130万个,争取教师和学生满意度较高.

图书购置项目年度目标完成情况:2019年度实际完成率很高,实际学生教材购置数量6000册,期刊购置数量12期,教材购置验收通过率100%,教师和学生的满意度较高.
绩效自评总分:94.
52,完成预期指标.
(六)办公家具购置项目办公家具购置项目135.
63万元,资金来源为国有资产有偿使用收入资金135.
63万元.
为满足学院办公和教学需求,计划购置办公家具数量不少于378套,及时安装办公设备,改善办公条件,提高办公设备的利用率,提高工作效率,提高教师和学生的满意度.

办公家具购置项目年度目标完成情况:由于我单位本年度检查较多,相应的采购计划推迟本年度该项目执行率偏低,实际执行率大约为22.
5%,实际办公家具数量实际购买90套,实际家具合格率为100%,采购完成后办公设备安装比较及时,改善办公条件,办公设备利用率较高,教职工和学生的满意度较高.

绩效自评总分:82.
26,完成预期指标.
(七)校园建设项目校园建设项目预算14248.
97万元,资金来源为国有资产有偿使用收入资金14248.
97万元.
1、2017年建设科研综合楼(实训中心)项目;2、启动图文信心中心、学生公寓项目.
3、运动场和动力中心改建学生餐厅的维修改造等校园完善建设.

校园建设项目年度目标完成情况:本年度实际支出率偏低,原因是资金来源为土地置换金,但是该资未到位,导致基建项目延期或者放缓.
绩效自评总分:89.
58,完成预期指标.
(八)办公设备及耗材项目办公设备及耗材项目预算164.
47万元,资金来源为国有资产有偿使用收入资金164.
47万元.
作为后勤供应保障的职能部门,按照学院日常工作安排和发展的实际情况,有计划做好各类物资供应,对必要设备定期进行检修保养,对物业管理公司实行有效管理和测评,有效应对突发性事件的能力等,需要总务处及时做好预测,对一定时期的保障工作等做好安排.

办公设备及耗材项目年度目标完成情况:本年度办公设备及耗材执行率高,预算实际完成度较高,办公设备及耗材数量实际购买378个,合格率比较高,教职工满意度较高,提高了办公效率,为学院教职工和学生提供良好的办公和学习条件.
绩效自评总分:94.
99,完成预期指标.
(九)考试考务费项目考试考务费项目预算8万元,资金来源为上年2018年结转资金.
根据上级部门下发的控制人员总量计划数,提高办学能力.
依据鲁人社2017年53号文件.
我单位现有控制人员数292人,控制人员总量计划数603人,预计2019年公开招聘50人.

考试考务费项目年度目标执行情况:我单位上半年经历济南市巡查组巡查,下半年又被列入高校财务审计范围,原有公开招聘计划延期至11月份,相应考试考务费项目至2020年支出,实际本年度公开招聘笔试面试场数为1场,考务成本控制在8万元以内,公众满意度良好.