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国家税务总局税务干部进修学院税干院函〔2018〕27号国家税务总局税务干部进修学院关于2019年举办专业化培训项目的函各有关税务局:为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,适应国税地税征管体制改革的新形势和税收现代化建设的需要,帮助广大税务干部提高税收工作专业化管理、服务改革保障改革的能力,持续推动税收工作高质量发展,我院认真总结多年来举办专业化培训项目经验,紧密跟踪征管体制改革进程和培训需求的变化,紧贴征管体制改革的实际,经过深入调研和校内外专家审查论证,研发了适用于税务机关多岗位专业骨干人才培养、专门业务、党的建设和职业精神等专业化培训项目共42个(其中7个项目开通远程同步课堂),供各地税务机关和广大税务干部选择、参训.
欢迎根据不同项目的主题、对象和目标,组织相关岗位业务骨干报名参训或联系洽谈.

一、2019年度培训项目的总体特征凸显服务改革的需要,重点落实系列人才培训和专业本领培训.
2019年,我院将根据征管体制改革的需要,坚持"以岗位为经、以能力层级为纬,以提升岗位能级为价值追求"专业骨干人才培养理念,继续开展征管评估、税务系统税收分析、大数据和税收风险管理、税务系统税务稽查、进出口税收管理与检查等专业方向的专业骨干人才培训;坚持以"推进税收业务融合、提升专业本领"为原则,积极开展税务干部所面临的新知识、新业务的拓展性培训项目,以及适应于国地税机构合并后管理、税种全融合为特征的专门业务培训项目.
与此同时,继续开展多年来服务于税务系统人才长期培养并取得良好成效的综合管理、税收风险管理、税收分析、税务稽查、"ERP"税收管理等5个专业方向、培养周期为2年的"小领军"项目培训.
凸显加强政治建设的要求,重点落实提升政治素养和专业精神培训.
为保障国税地税征管体制改革顺利实施,充分发挥干部教育培训统一思想、提升能力、助推改革的重要作用,2019年,学院将以党的理论教育、党性教育为基本内容,以提升政治素养、培养职业精神、强化队伍建设为目标,积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、"不忘初心、牢记使命"、全面从严治党党内法规、党史国史、组织变革与心理调适、践行税务精神等主题教育培训.

凸显严格管理,遴选专业师资,重在提升培养质量和成效.
我院严格遵循"以税务一线实际需求为导向,以解决税收实务工作难题为中心,以切实提高税务工作者实战能力为目标"的理念,以"提升培训教学的针对性、实效性、科学性"为目标,对2019年的专业化培训项目全面实施项目组管理模式,精选学院理论功底深厚实践经验丰富的专业师资团队、校外专家、业界能手,综合运用案例式、研讨式、模拟式等教学方法,增强教学互动,充分调动学员参与的积极性,以全面保障教学培训质量.

我院教学、生活、健身设施门类齐全,功能先进;校园文化氛围浓厚、理念先进、内涵厚重、特色鲜明.
参训干部在这里将受到先进税务文化、党校文化潜移默化的熏陶.
细致周到的生活服务和人文关怀,将给予每位参训学员安心学习、勤奋学习的动力.

二、2019年培训项目总体安排表项目类别序号页码项目名称第一期第二期第三期第四期每期天数每期人数报到时间返程时间报到时间返程时间报到时间返程时间报到时间返程时间专业骨干人才培训18税务系统征管评估专业骨干中级培训班2.
213.
075.
095.
237.
057.
1911.
0111.
151580210税务系统征管评估专业骨干高级培训班3.
073.
215.
236.
069.
169.
3012.
0112.
151560312税务系统税收分析专业骨干高级培训班3.
073.
215.
095.
237.
057.
1911.
1611.
301560414大数据和税收风险管理中级研修班3.
053.
144.
084.
177.
017.
1012.
0712.
161080516大数据和税收风险管理高级研修班3.
193.
284.
194.
288.
058.
1412.
1612.
251060617税务系统税务稽查专业骨干中级培训班2.
213.
075.
236.
068.
058.
1910.
2911.
121580721税务系统税务稽查专业骨干高级培训班6.
247.
058.
208.
319.
019.
1212.
1412.
251260823进出口税收管理与检查中级研修班3.
013.
125.
266.
067.
087.
1912.
0212.
131280925进出口税收管理与检查高级研修班6.
237.
048.
158.
269.
019.
1212.
1412.
2512601027税务系统宣传文秘工作专题培训班2.
213.
056.
106.
228.
219.
0212.
0312.
15131001130税务系统纪检监察干部培训班3.
214.
036.
106.
239.
169.
2912.
0112.
1414100专门业务培训133货物和劳务税政策全景式培训班2.
213.
075.
095.
239.
169.
30————1580235个人所得税与财产行为税业务培训班3.
063.
174.
174.
286.
267.
07————1280337社保费及非税收入政策培训班(开通远程同步课堂)3.
143.
206.
106.
1610.
2010.
26————780439房地产业全流程全税费政策分析培训班3.
133.
224.
084.
176.
106.
19————1080540现代金融业税收政策解析培训班3.
264.
046.
176.
2610.
2010.
29————1080642税制改革与征管改革高级研修班3.
033.
124.
194.
287.
107.
19————1080744企业所得税纳税申报风险管理研修班(开通远程同步课堂)2.
213.
0112.
1612.
249300845大企业税收管理高级研修班3.
073.
215.
236.
067.
057.
19————1580948数据分析与税费管理高级研修班3.
214.
035.
236.
057.
057.
18————14801050国税地税征管体制改革与税收相关法律培训班(开通远程同步课堂)3.
274.
046.
267.
048.
128.
20————9801152环境保护税管理与稽查培训班(开通远程同步课堂)3.
213.
276.
106.
168.
058.
11————7801254企业重组税务稽查培训班2.
213.
044.
174.
286.
207.
01————12801356打击虚开骗税违法行为高级研修班5.
095.
238.
058.
1912.
1112.
25————15801459房地产业税务稽查培训班3.
063.
174.
084.
197.
087.
19————12801561企业所得税稽查中的会计应用研修班3.
234.
036.
207.
0110.
0810.
19————12801663会计实务涉税应用高级研修班4.
084.
197.
087.
1910.
2010.
31————12801765金融业税务稽查培训班3.
133.
246.
267.
0710.
0810.
19————12801867税务稽查典型案例分析与点评研修班3.
244.
045.
266.
068.
208.
31————12801969税务机关法制人员培训班2.
213.
056.
267.
0810.
0810.
20————13802072典型税务行政诉讼及涉税犯罪案例研讨班3.
013.
124.
084.
198.
158.
26————12802174税务系统推进行政执法"三项制度"建设专题研修班3.
254.
046.
106.
209.
029.
12————11802276国际税收业务与管理高级培训班3.
173.
266.
176.
268.
118.
20————1080党的建设和职业精神等培训178习近平新时代中国特色社会主义思想高级研修班2.
213.
025.
095.
188.
058.
14————1080280"不忘初心、牢记使命"主题教育培训班(开通远程同步课堂)5.
316.
068.
208.
2611.
3012.
06————780382加强党的领导推进国税地税征管体制改革专题培训班4.
194.
286.
106.
1910.
2711.
05————1080485全面从严治党党内法规学习研修班(开通远程同步课堂)3.
183.
246.
106.
168.
269.
01————780586税务干部党史国史专题培训班(开通远程同步课堂)3.
133.
196.
206.
2611.
0511.
11————780688组织变革与心理调适专题培训班6.
247.
047.
097.
1911.
1211.
22————1160790税务系统加强基层建设、激发基层活力专题研修班2.
213.
055.
195.
318.
209.
01————1380892践行税务精神凝聚改革力量专题培训班4.
084.
177.
047.
139.
039.
12————1080994税务干部提升国学素养专题研修班4.
184.
276.
176.
2611.
2312.
02————1080注:各培训项目的具体内容详见1或登陆中共国家税务总局党校网站(网址http://www.
tax-edu.
net,下同)招生招聘——招生信息栏查阅.
三、远程同步课堂培训项目特点及管理要求远程同步课堂通过互联网直播教师的视频、音频、讲稿、板书等教学内容,打破地域界限,实现异地同步、双向交互的教学方式.
远程同步课堂集图、文、声、像于一体,是硬件、软件、教学三位一体的优化组合.
远程同步课堂具有覆盖面广、受惠者众、资源共享、灵活度高、成本低廉等特点,是"互联网+"时代干部教育培训模式和机制创新的具体举措.

远程同步课堂培训项目由参训单位组织本单位税务干部在符合技术条件的教室(会议室)集中听课(具体要求见2),学员可使用微信、短信等即时通讯工具与教师远程互动与答疑;培训期间学员管理及教辅工作,由参训单位安排人员负责;包括培训期间的考勤、研讨由参训单位根据学院提供的材料组织实施.

四、报名参训方式为确保培训组织工作的顺利实施,自函到之日起开始接受报名,报名截止时间为每期培训班报到日前10天,额满为止.
报名工作以县局以上税务机关为单位统一组织,同时请各报名单位通知参训学员登陆中共国家税务总局党校网站招生招聘——招生信息栏下载本函电子稿,以便注册登记参训名单及接站信息.

报名时请报名单位登陆中共国家税务总局党校门户网站http://www.
tax-edu.
net,进入招生招聘——培训报名入口,直接注册报名.
报名成功后并请填写《国家税务总局税务干部进修学院2019年培训项目报名表》(见3)盖章后传真至0514-87806661.
欢迎各税务机关开展全年培训项目一揽子报名,在年初将拟参加各项目培训的人数、班期一次性发送我院.
如不能做到全年培训项目一揽子报名,请按《2019年专业化培训项目总体安排表》分批组织报名.

参训学员名册上传方式:报名成功的单位在报到日前10天,请登陆中共国家税务总局党校门户网站http://www.
tax-edu.
net,进入招生招聘——名册上传入口,上传参训学员名册.

五、培训费用(一)落地培训费用按每人每天550元的标准(含师资费、食宿费、场地费、资料费等)收取.
培训学员住宿为双人标准间,用餐为标准自助餐,上课全部在多媒体教室.
学员报到时须交齐培训费用,培训费用可通过银行汇款、公务卡等方式支付.

(二)远程同步课堂培训费用:每个教学单元半天培训费2000元.
(三)银行汇款账号如下:单位名称:国家税务总局税务干部进修学院账号:32001744336051149933开户银行:建设银行扬州市百合园支行六、联系地址、电话联系地址:江苏省扬州市扬子江北路515号;邮编:225007联系单位:国家税务总局税务干部进修学院教务处报名联系人:陈老师、舒老师;联系电话:0514-87806663、87701292;传真:0514-87806661;电子信箱:yzsyjwc@126.
com.
七、接站须知需学院安排接站的学员请登录学院门户网站http://www.
tax-edu.
net,进入招生招聘——学员接站入口,最迟于报到日前2个工作日注册登记接站信息(如不按时注册登记,将无法安排接站).

接站咨询电话:0514-87806600;电子信箱:yzsyjwc@126.
com.
已登记接站信息的学员,在报到当日,可在各接站地点与接站人员联系,各接站点联系手机(仅限报到当日开通)为,南京禄口机场(接站点:南京机场一楼四号门):19962605600;南京南站(接站点:南京南火车站北出口右转100米(麦当劳门口)):19962605606;镇江火车站(接站点:镇江火车站南广场):19962605608;镇江南站:19962605609;扬州泰州机场:19962605616;南京、扬州火车站:19962605618.

自行报到地点:江苏省扬州市扬子江北路515号,国家税务总局税务干部进修学院教学A楼一楼注册中心.
特此致函.
1.
2019年专业化培训项目(培训对象、目标、课程设置及收费标准等)2.
远程同步课堂接收端技术要求3.
国家税务总局税务干部进修学院2019年培训项目报名表国家税务总局税务干部进修学院2018年10月27日12019年专业化培训项目(培训对象、培训目标、课程设置及收费标准等)税务系统征管评估专业骨干中级培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税源管理、纳税评估、风险管理及政策法规工作的骨干人员.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员熟悉税收风险管理与纳税评估方法,掌握增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等税收业务知识及其风险应对,增强行业税收风险防范意识,进一步提高日常征管与纳税评估水平.

三、培训时间在校培训时间15天,其中课堂教学11.
5天,休息与健身1.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0理论素养1.
深化国税地税征管体制改革0.
52.
税收征管规范精要0.
5基础能力1.
统计技术方法在风险管理中的应用12.
重难点企业会计准则解读1核心能力1.
征管系统数据在风险管理中的应用0.
52.
财务报告涉税风险分析13.
增值税、消费税申报资料风险分析14.
企业所得税申报资料风险分析15.
个人所得税申报资料风险分析16.
其它税种申报资料风险分析17.
税收风险识别模型应用0.
58.
行业税收风险识别与应对案例分析19.
江苏省税务局税收风险管理经验介绍0.
510.
税收征管评估中的执法风险防范0.
5其它安排1.
休息与健身1.
53.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
深化国税地税征管体制改革本课程主要介绍税收征管体制改革基本理论,以及十九大后税收征管体制改革总体战略布局和实施方案.
2.
税收征管规范精要本课程主要介绍税收征管规范的框架原理,阐述税收征管创新,包括理念、制度、方式手段等方面,概述《税收征管规范》的特征和流程.
3.
统计技术方法在风险管理中的应用本课程主要简介统计学基本知识,讨论数据治理的方法,通过案例介绍统计技术在税收风险识别中如何应用.
4.
重点企业会计准则解读本课程主要介绍重点行业和业务的企业会计准则,以及与税法的差异.
5.
征管系统数据在风险管理中的应用本课程首先简单介绍金三系统的历史进程,接着重点解读金三数据在征收管理风险中的应用,包括实名办税、纳税评估、税务稽查、税收法制、税收风控决策系统、发票管理,最后介绍金三系统和风险管理的融合.

6.
财务报告涉税风险分析本课程主要介绍企业财务报告构成,解读企业常见经济业务事项的报表表达及涉税分析.
7.
增值税、消费税申报资料风险分析本课程主要介绍增值税和消费税最新政策,解读增值税和消费税申报表的构成,重点解释增值税预缴和正式申报以及消费税申报表填列方法和数据关系.
8.
企业所得税申报资料风险分析本课程主要介绍企业所得税政策体系,重点分析收入、税前扣除、税收优惠、特殊业务和应纳税额的最新政策以及企业所得税年度纳税申报表的填列方法,分析数据关系.
9.
个人所得税申报资料风险分析本课程主要介绍个人所得税最新政策,解读个人所得税申报表的构成,重点是12万元以上的个人、高净值个人的申报表填列方法和数据关系.
10.
其它税种申报资料风险分析本课程主要介绍其它税种的最新政策,包括资源税、土地增值税、契税、城镇土地使用税、房产税、耕地占用税、环境保护税等.
重点解读土地增值税申报表的构成和填列方法以及数据关系.
11.
税收风险识别模型应用本课程重点解读税收风险管理的基础理论以及税收风险模型构建(包括分析基础、涉税问题、数据、指标和预警值等),通过案例的形式介绍重点行业、关键税种和特定事项的风险识别模型.
12.
行业税收风险识别与应对案例分析本课程根据行业不同,提供该行业的相关企业资料分小组进行实战.
采取小组代表交流,老师点评的方法.
主要讨论以下几个问题:一是行业基本知识和业务流程(建筑、房地产、金融、制造等);二是行业主要风险点;三是行业风险识别指标;四是行业风险识别模型.

13.
税收征管评估中的执法风险防范本课程主要介绍税收执法风险点的种类及表现形式、阐述税收执法风险产生的原因,解读防范税收执法风险的对策.
六、培训师资本项目采用讲授式、实训式、研讨式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统征管评估专业骨干高级培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税源管理、纳税评估、风险管理及政策法规工作的税务高端人才.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员熟悉税收风险管理,掌握增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等疑点难点及其风险应对,开拓国际视野,增强征管评估工作中的前瞻性思维,进一步提高征管评估质效.
三、培训时间在校培训时间15天,其中课堂教学11天,休息与健身天2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0理论素养1.
税收征管体制改革与国际借鉴0.
52.
"一带一路"与国际经济格局0.
5基础能力1.
统计技术方法在征管评估中的应用0.
52.
特殊企业会计准则解读1核心能力1.
限售股涉税风险分析0.
52.
大企业财务报告涉税风险分析13.
货劳税特殊业务的案头分析技巧14.
企业所得税特殊业务的案头分析技巧1.
55.
个人所得税特殊业务的案头分析技巧0.
56.
其他税种特殊业务的案头分析技巧17.
税收风险识别模型构建0.
58.
行业税收风险识别与应对案例分析19.
各地税收风险管理经验交流0.
510.
民商法在征管评估中的法律适用0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
税收征管体制改革与国际借鉴本课程主要介绍税收征管体制改革基本理论以及十九大后税收征管体制改革总体战略布局和实施方案,同时介绍全球发达国家的主要做法和经验,包括美国、澳大利亚、英国等,并总结各国税收管理的特点与区别.

2.
"一带一路"与国际经济格局本课程主要分析当前国际经济形势和中国经济形势,特别解读"一带一路"的政策效应,并且系统阐述世界经济趋势和中国经济运行相互作用和影响、中国经济发展的优势和挑战,以及世界经济格局下的中国经济政策选择.

3.
统计技术方法在征管评估中的应用本课程主要简介统计学基本知识,讨论数据治理的方法,通过案例介绍统计技术在税收风险识别中如何应用.
4.
特殊企业会计准则解读本课程主要介绍特殊业务的企业会计准则,包括金融工具、政府补助、长期股权投资等,并阐述与税法之间的差异与协调.
5.
限售股涉税风险分析限售股的存在是我国资本市场独有的一种特殊现象,限售股在解禁后可以进入二级市场流通,成本较低,数量较大,解禁后在二级市场转让,获益很高.
近年来随着资本市场的飞速发展,税收政策的滞后性逐步显现,诸多问题尚未明确具体政策,存在现金分红、送股、转股、配股、缩股等情形下所得税和流转税涉税问题更为复杂,国家税务总局公告2016年第53号出台后,限售股涉税事宜进一步成为税务部门关注焦点.
本课程依托税收大数据平台,利用"互联网+"捕捉税源信息,梳理相关税收政策基础上通过典型案例深入剖析,提升税务干部限售股涉税信息获取、风险识别分析和风险应对能力.

6.
大企业财务报告涉税风险分析本课程主要介绍大企业财务报告构成,解读大企业融资事项的报表表达及涉税分析、投资事项的报表表达及涉税分析,以及分配事项的报表表达及涉税分析.
7.
货劳税特殊业务的案头分析技巧本课程主要介绍增值税和消费税特殊业务的政策,比如重组业务、农产品进项税额抵扣业务、消费税扣除业务,同时针对特殊业务的特征,构建风险特征,进行风险识别.
8.
企业所得税特殊业务的案头分析技巧本课程主要介绍企业所得税特殊业务的政策,比如重组业务,同时针对特殊业务的特征,构建风险特征,进行风险识别.
9.
个人所得税特殊业务的案头分析技巧本课程主要介绍个人所得税特殊业务的政策,比如高净值个人,同时针对特殊业务的特征,构建风险特征,进行风险识别.
10.
其他税种特殊业务的案头分析技巧本课程主要介绍其他税种,特别是资源税、土地增值税、契税、城镇土地使用税、房产税等特殊业务的政策,同时针对特殊业务的特征,构建风险特征,进行风险识别.
11.
税收风险识别模型构建本课程重点解读税收风险管理的基础理论以及税收风险模型构建(包括分析基础、涉税问题、数据、指标和预警值等),通过案例的形式介绍重点行业、关键税种和特定事项的风险识别模型.
12.
行业税收风险识别与应对案例分析本课程根据行业不同,提供该行业的相关企业资料分小组进行实战.
采取小组代表交流,老师点评的方法.
主要讨论以下几个问题:一是行业基本知识和业务流程(建筑、房地产、金融、制造等);二是行业主要风险点;三是行业风险识别指标;四是行业风险识别模型.

13.
民商法在征管评估中的法律适用本课程主要介绍民法与税法差异性和关联性,通过案例解释民法基本原则在税法中的适用,具体介绍相关税收业务的民法适用.
六、培训师资本项目采用讲授式、实训式、研讨式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统税收分析专业骨干高级培训班项目计划书一、培训对象地市级以上税务部门税收分析人员.
要求参训人员须符合以下要求:在税收分析岗位工作2年以上;具有较为扎实的统计学基础;掌握基本的税收分析方法和税收分析报告写作方法;参训学员自带一个税收分析案例.

二、培训目标本项目从"道术结合"的层面构建培训课程,帮助地市级以上的税务部门打造一批具有宏观经济视野、熟悉税收政策业务、掌握税收分析方法、善于优秀文稿写作的精锐的分析团队.
本项目主要围绕税收分析工作的"一个中心、五大体系",帮助参训学员了解数理统计应用技术和计量经济学的方法,提升学员做好税收分析工作的理论与方法;掌握税收形势分析、政策效应分析、经济运行分析、税收风险分析的方法,逐步提高税收管理的质量和效率;准确把握税收分析报告写作思路与技巧,着力打造税收分析系列"拳头产品",为增强税收治理和国家治理能力提供有力支撑.

三、培训时间在校培训时间共15天,其中课堂教学11天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0税收分析理论与实践1.
税收经济分析理论及实践1.
52.
新时期中国宏观经济形势与财税发展13.
经济运行高级分析14.
税收风险识别及分析15.
当前税收政策解析及效应分析1税收分析工具方法1.
税收数据的获取与使用0.
52.
EXCEL数据分析应用13.
计量经济分析方法14.
XBRL技术在税收分析工作中的应用0.
5税收分析报告写作1.
税收分析报告的写作与技巧12.
税收分析报告评鉴1其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
税收经济分析的理论及实践王军局长曾经多次对税收分析工作作出批示,要求全国税务系统要上下联动,扎实工作,形成独具税务系统特色、有血、有肉、有骨头的税收分析系列"拳头产品".
本课程按照"理论与实践相结合"的原则和思路,不仅介绍了税收分析的各种理论,更注重与实际工作相结合,力求突出实用性,从分析指标、分析方法、分析范式、分析步骤等方面对税收分析的全过程进行详实地描述和展示,对实际工作具有较强的针对性.

2.
新时期中国宏观经济形势与财税发展影响税收收入主要有三个因素,即经济、政策与征管,其中经济是基础,因为经济决定税收,而税收又反作用于经济.
本课程通过对宏观形势的分析以及经济新热点、难点问题的梳理,帮助学员增进对宏观形势的理解,使学员能够从宏观上准确剖析收入增减变化原因,客观反映计划执行中存在的问题,准确提出加强组织收入工作的措施.
同时,介绍财税改革发展的新思路,为税收分析工作提供强有力的知识支撑.

3.
经济运行高级分析经济运行分析是利用税收大数据优势,从税收角度观察和反映我国经济运行状况,把握经济发展方式转变进程,折射经济社会发展中值得关注的问题.
经济运行分析旨在透过税收放眼经济,利用税收数据反映经济运行状况及经济结构调整情况,系统研究税收数据在监测国民经济运行中的应用,揭示税源发展中存在的问题,为党中央国务院和各级党委政府宏观决策提供意见和建议.

4.
税收风险识别与分析随着"放管服"改革的推进,税收征管方式从事前审核向事中事后监管、固定管户向分类分级管户、无差别管理向风险管理、经验管理向大数据管理的"四个转变",税收征管要以推行纳税人自主申报纳税、提供优质便捷办税服务为前提,以分类分级管理为基础,以税收风险管理为导向.
本课程侧重税收风险管理的流程及主要内容,重点讲解如何运用税收与经济运行中的宏观微观数据,开展关键指标比对,发现税收征管和纳税遵从中存在的风险点,指引征管资源的合理配置,为组织收入服务.

5.
当前税收政策解析及效应分析本课程侧重对一年来影响税收收入变化的税收新政策进行梳理与解读,进而通过政策效应分析密切跟踪税制改革和税收政策变动的实施情况,测算税收政策变动对经济、税收的定量影响,提出调整和优化建议.

6.
EXCEL数据分析应用EXCEL在数据处理、数据展现方面拥有得天独厚的优势.
作为office办公软件之一,其学习成本较低,便于上手;作为基础分析工具,在数据分析领域应用广泛.
本门课程主要介绍EXCEL在税收统计中需要用到的数组函数、多维透视分析、可视化以及智能分析报表设计等内容,为税收统计分析提供坚实的技术支持.

7.
计量经济分析方法王军局长多次强调,要深度挖掘利用税收数据信息这座"金山银库",更好地服务国家宏观经济决策和社会治理.
本课程主要介绍计量经济分析方法在税收分析中的应用,如何使用计量经济分析方法进行税收分析、税收预测等.

8.
如何把握税收分析报告的写作思路税收分析报告是税收分析成果的综合体现.
它是以一定的经济和税收理论为基础,以税收工作实践为出发点,以税收核算数据和经济发展数据为依据,运用特有的分析方法,对税收工作和经济运行状况进行描述和评价,对经济发展、征管力度、政策变动与税收收入变动之间的定性定量关系予以解析,对经济税收发展趋势进行预测与推断,揭示问题并提出建议与对策,为各级领导决策提供依据的一种应用文体.
本课程主要介绍针对不同层级的需求,如何构思税收分析报告的写作思路,寻找分析的切入点,写出有效和高质量的分析报告.

9.
税收分析报告评鉴本课程主要通过对学员自带的分析报告评鉴,交流讨论,帮助学员掌握税收分析报告写作的方法与技巧.
六、培训师资本项目采用讲授式、实训式、研讨式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表大数据和税收风险管理中级研修班项目计划书一、培训对象从事大数据和风险管理、纳税评估、税源管理、税务稽查和大企业税收管理等工作的市、县(区)及分局税务干部.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员了解大数据平台和风险管理平台,熟悉税收风险管理任务整合、推送以及监控评价的工作流程,掌握各税种的税收风险分析与应对技巧,增强放管服背景下税收执法风险防范意识,并通过举办学员讲堂形式,分组选取代表,交流各市(县)及税务分局大数据和风险管理经验、问题及对策,实现提升大数据和税收风险管理业务能力的目标.

三、培训时间在校培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0理论与实践1.
大数据和风险管理理论与实践0.
52.
大数据平台和风险管理平台0.
53.
税收风险管理任务整合、推送及监控评价0.
5风险应对1.
企业所得税风险识别与应对12.
增值税及消费税风险识别与应对13.
个人所得税风险识别与应对14.
限售股风险识别与应对0.
55.
新三板风险识别与应对0.
5风险防范放管服背景下税收执法风险防范0.
5学员讲堂大数据和税收风险管理经验、问题及对策0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
大数据和风险管理理论与实践本课程主要讲解大数据和风险管理部门成立的背景、目的和意义.
从国内和国外两个视角诠释大数据和风险管理基本理论、全流程节点,以及实践应用、经验和借鉴之处.
大数据和风险管理部门的职能定位、年度工作重点和下一步工作方向,以及如何提升大数据和风险管理部门站位方式方法.

2.
大数据平台和风险管理平台本课程主要讲解大数据平台建设的目的、意义、现状,下一步如何完善,重点讲解平台模块及功能.
主要讲解税收风险管理平台建设的目的、意义、现状,下一步如何完善,重点讲解平台模块及功能.
以及横向跨区域风险协作,横向税收风险管理协作机制,跨区域税收管理系统.

3.
税收风险管理任务整合、推送及监控评价本课程主要讲解税收风险管理任务的整合、税收风险任务的扎口推送,税收风险管理监控评价指标方式方法.
4.
企业所得税风险识别与应对本课程主要介绍企业所得税政策体系,重点分析收入、税前扣除、税收优惠、特殊业务和应纳税额的最新政策以及企业所得税年度纳税申报表的填列方法,分析数据关系.
5.
增值税及消费税风险识别与应对本课程主要介绍增值税和消费税最新政策,解读增值税和消费税申报表的构成,重点解释增值税预缴和正式申报以及消费税申报表填列方法和数据关系.
6.
限售股风险识别与应对本课程主要讲解重点税源中的特定事项上市公司限售股,展开不同税种、不同环节、不同类型等税收风险识别与分析,结合税收政策分析针对性风险应对.
7.
个人所得税风险识别与应对本课程以新修订的个人所得税法为主线,首先介绍个人所得税纳税人、征税范围、适用税率、计税方法等基本要素,其次介绍个人所得税现有相关政策的内容,尤其对与高收入高净值个人相关的政策进行重点解读,再次结合现有个人所得税征管制度,介绍代扣代缴与自行申报制度下相应申报资料的逻辑框架与基本内容、填制要点以及风险防范点.

8.
新三板风险识别与应对近年来新三板资本市场发展如火如荼,但新三板企业不进行股东工商变更和税务变更备案,客观上造成了新三板股权转让行为的隐蔽性,鉴于风险监控处于边缘地带且税收征管制度缺失,造成了目前实际工作中"新三板"企业税款大量流失.
通过典型案例分析向学员系统讲解"新三板"资本交易互联网涉税信息的获取方法,"新三板"股权交易涉税风险的识别和应对措施,提高税务干部的税收风险信息获取、风险识别分析和风险应对处理等技能.

9.
放管服背景下税收执法风险防范放管服改革的步伐在不断推进,减政放权、进户执法和行政审批改革到目前为止除了保留的七项行政审批事项外为前置程序外,其他事项都逐步转换为事中管理服务和事后的后续风控.
基于服务的前台设计在加速,而基于风控的后台管理与执法却不尽如人意,服务在前、管理居中、执法断后这三驾马车的管理治理没有并驾齐驱.
通过本课程的讲解,帮助税务人员规范执法行为,在便利纳税人提供涉税服务的同时,提升税务机关征管质效,防范税收执法风险.

10.
大数据和税收风险管理经验、问题及对策分组选取代表或自荐的形式,组织学员交流大数据和风险管理经验、存在的问题及对策,以熟悉了解兄弟单位工作经验,明晰共性和个性问题,更好地做好大数据和税收风险管理工作.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表大数据和税收风险管理高级研修班项目计划书一、培训对象从事大数据和风险管理、纳税评估、税源管理、税务稽查和大企业税收管理等工作的省、市两级税务干部.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员统一思想,树立大数据和税收风险管理意识,掌握"三端"(企业端、税务端和第三方)数据获取及分析应用、数据质量控制、风险指标体系和模型构建的思路和方法,做好数据治理以及限售股、重点行业、重组事项、跨境投资、新经济业态等大企业(重点税源)税收风险识别与应对,切实提升大数据和税收风险管理能力.

三、培训时间在校培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0理论与实践1.
大数据和风险管理理论与实践0.
52.
大数据获取与数据质量控制0.
53.
税收风险管理指标体系、模型设计与构建0.
5风险分析1.
新经济业态和商业模式税收风险分析与应对12.
房地产行业税收风险分析与应对13.
企业重组税收风险分析与应对14.
限售股税收风险分析与应对15.
跨境投资税收风险分析与应对0.
56.
股权转让争议案件的涉税法律风险分析0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
大数据和风险管理理论与实践本课程主要讲解大数据和风险管理部门成立的背景、目的和意义.
从国内和国外两个视角诠释大数据和风险管理基本理论、全流程节点,以及实践应用、经验和借鉴之处.
大数据和风险管理部门的职能定位、年度工作重点和下一步工作方向,以及如何提升大数据和风险管理部门站位方式方法.

2.
大数据获取与数据质量控制本课程主要讲解从企业端、税务端和第三方获取大数据,推动建立数据获取机制,积极拓宽数据获取渠道,强化部门间、互联网涉税信息、情报交换机制的建立和分析应用,同时积极争取地方政府支持,让睡着的数据醒过来.
严控税收大数据质量控制,从数据数据质量控制方法手段,做好税务数据质量管理工作,带动登记、申报、征收、发票、优惠等征管各环节控制数据入口质量,提升数据质量管理水平.

3.
税收风险管理指标体系、模型设计与构建本课程主要讲解税收风险指标及指标体系,针对特定税种/行业/特定事项税收风险管理模型如何设计,需要考量的问题,以及税收风险管理模型的构建,模型构建之后如何嵌入系统.
4.
房地产行业税收风险分析与应对本课程主要根据年度行业重点任务,结合房地产行业特点,展开税收风险分析,展开风险应对.
5.
企业重组税收风险分析与应对本课程主要企业重组业务的类型及相关税收政策,重点讲解不同情形下重组业务风险分析与应对.
6.
限售股税收风险分析与应对本课程主要讲解重点税源中的特定事项上市公司限售股,展开不同税种、不同环节、不同类型等税收风险识别与分析,结合税收政策分析针对性风险应对.
7.
新经济业态和商业模式税收风险分析与应对本课程主要讲授资管业中证券投资基金、资产证券化、类REITs等业务和税收管理,电商业中境内电商、跨境电商等业务和税收管理,借助案例形式对视频网站行业中业务展开税收管理,创投业和交通运输展开风险分析与应对.

8.
跨境投资税收风险分析与应对跨境投资跨越多个税收管辖地,业务关系复杂,在我国作为世界上主要的外资目的地和输出地的背景下,跨境投资成为税收风险的高发区.
本课程基于我国跨境投资所涉税种纳税信息报告内容(包括专项业务信息报告、年终汇算清缴报告和税收情报交换等),结合跨境投资税收征管案例,总结跨境投资税收风险特征和表现,分析应对措施.

9.
股权转让争议案件的涉税法律分析本课程通过对税务实践中某一股权转让争议案件的梳理分析,厘清股权转让过程中相关行为的法律效力及法律适用疑点难点,为税收征管提供法律支撑.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统税务稽查专业骨干中级培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查的业务岗位人员,且满足以下要求之一:1.
进入市级及以上税务稽查人才库;2.
具有3年以上税务稽查工作经验;3.
具有注册会计师、税务师、法律职业资格之一;4.
熟悉相关税收法规、会计准则和企业会计制度,具有较为扎实的专业理论基础.
参训学员需准备一个与本项目有关的稽查案例(电子版),发至教学联络员邮箱:bzhxm2017@163.
com,并做好发言交流准备.
二、培训目标本项目旨在帮助税务稽查人员了解税务稽查现代化趋势,具备法律思维、会计思维、审计思维、税法思维和价格思维,知晓会计法与征管法的协调,提升税务稽查素养;掌握企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、土地增值税、契税、印花税、房产税、城镇土地使用税等诸多税种重难点业务的检查技巧,熟悉税务稽查中的信息化应用、税务稽查证据理论与实务、税务稽查案件的定性与法律适用、纳税申报资料分析等知识,增强税务稽查技能.

三、培训时间在校培训时间共15天,其中课堂教学11天,休息2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0专业素养1.
税务稽查现代化0.
52.
法治思维在稽查的应用0.
53.
会计思维在稽查的应用0.
54.
审计思维在稽查的应用0.
55.
税法思维在稽查的应用0.
56.
价格思维在稽查的应用0.
57.
会计法与税收征管法的协调0.
5专业技能8.
企业所得税重难点业务检查0.
59.
企业所得税税前扣除凭证疑难业务检查0.
510-1.
个人所得税重难点业务检查(选修)110-2.
增值税重难点业务检查(选修)111-1.
土地增值税重难点业务检查(选修)111-2.
出口骗税的税务检查(选修)112-1.
契税、印花税、房产税、城镇土地使用税重难点业务检查(选修)0.
512-2.
消费税重难点业务检查(选修)0.
513.
税务稽查中的信息化应用114.
税务稽查证据理论与实务0.
515.
税务稽查案件的定性与法律适用116.
纳税申报资料的涉税分析1其它安排报到返程2休息2合计15五、课程简介1.
税务稽查现代化本课程主要讲述税务稽查现代化的相关理论和建设历程,帮助学员全面掌握税务稽查现代化的内涵、理念和目标体系,熟悉税务稽查现代化的实现路径,了解当前税务稽查工作面临的新形势新问题,研究探索高质量推进税务稽查现代化的具体措施.

2.
法治思维在稽查的应用本课程在讲解法治、法治思维、法治方式等概念的基本内涵及其相互关系的基础上,阐释法治思维的基本要求和法治方式的运用规则,结合税务稽查相关法律规范规定和税务稽查实践中的疑难问题,介绍法治思维在税务稽查中的具体适用,培养和提升税务稽查人员在案件查办中运用法治思维和法治方式解决复杂问题的能力.

3.
会计思维在稽查的应用本课程阐述财务会计的基本理论和主要理念,讲解会计准则的框架体系,并紧跟会计准则的改革步伐及时更新.
本课程的重点分析会计思维在稽查工作中的运用,帮助稽查人员提升从会计信息中发现涉税信息的能力和水平.

4.
审计思维在稽查中的应用本课程旨在为税务稽查部门实施检查工作提供审计思维和方法借鉴,以比较的眼光审视税务检查既有的工作范式,充分利用审计技术的比较优势,提升税务检查质效和稽查干部的综合素养.
课程内容以风险导向审计思维为线索,突出审计风险评估程序与方法比较借鉴,控制测试、实质性测试程序与方法比较借鉴,分析性复核程序与方法比较借鉴,审计证据获取与固定程序与方法比较借鉴,审计账务调整程序与方法比较借鉴等内容.

5.
税法思维在稽查的应用本课程针对税务管理和税务检查中普遍存在机械执法、教条执法等问题,旨在通过分析税法原理、法条规定和税收征管之间的逻辑关系,帮助学员透过现象看本质,从税收原理的角度正确处理稽查过程中存在的各种涉税疑难问题.

6.
价格思维在稽查中的应用本课程主要介绍价格的类型和内涵、恶意定价对税收的影响、涉税价格税法依据及方法、股权和存量房估值等常见问题,资产评估报告涉税阅读和分析方法,涉税价格争议的解决方式和渠道等,旨在提高税务稽查人员的价格意识,学会恰当运用行政裁量权应对和处理恶意定价的税收违法案件,以适应新时期的稽查挑战.

7.
会计法与税收征管法的协调本课程通过比较介绍《会计法》与《税收征管法》对纳税人账簿设置、账簿凭证管理、会计制度备案、会计核算要求、会计报表编制与报送、纳税申报、核定征收、检查与监督、法律责任、违法犯罪等规定,分析两法的衔接,帮助学员掌握《会计法》在税收征管中的应用,并通过案例分析,讲解税务检查取证中如何借用《会计法》的规定,明确证据内容的指向性和确定性,提升稽查人员的素质与技能.

8.
企业所得税重难点业务检查本课程以企业所得税管理的难点业务为切入点,以税务风险识别与应对方法为导向,分别从识别财务信息与税收政策的衔接风险,识别税收政策常见理解误区导致的错用风险,相近业务与相似政策识别风险等多角度,讲述股权投资与转让、视同销售、不征税收入、资产损失等扣除项目以及税收优惠中的特殊规定和疑难业务的检查方法,以及房地产业企业收入、计税成本归集与分配等难点行业的检查方法.
全面梳理相关税收政策,深入剖析业务实质,紧密结合实际案例,总结以往经验、归纳检查技巧,提升税务检查效率.

9.
企业所得税税前扣除凭证疑难业务检查本课程通过梳理实务中企业所得税税前扣除凭证的疑难业务,详细解读企业所得税税前扣除及其扣除凭证管理的基本原则、取得时间要求,与会计法规相关规定的比较,税务检查过程中对不合规扣除凭证的处理,提炼总结企业所得税扣除凭证与发票衔接的思维与方法,提升税务人员管理税前扣除凭证的能力.

10-1.
个人所得税重点业务检查(选修)本课程以高收入者为对象,以特殊性薪酬和非劳动所得为重点,主要涉及股权转让个人所得检查、限售股转让个人所得检查、股权激励个人所得税检查、外籍个人所得税检查等内容.
通过培训,帮助参训者理清个人所得税重点业务的检查思路,掌握核心检查方法,提高个人所得税检查工作的质效.

10-2.
增值税重难点业务检查(选修)本课程以《增值税暂行条例》(国务院令691号)为轴线,以从医药、金融、房地产、建筑安装、生活服务等行业企业摘选的业务实例为素材,重点讲解纳税义务人身份、税目与税率、计税方法、纳税义务时间和税收优惠等方面存在问题的分析检查.
通过学习,帮助学员掌握营改增后增值税的常见的涉税问题,提高税务人员对增值税的检查技能及管理效率.

11-1.
土地增值税重难点业务检查(选修)本课程结合房地产行业特点,对房地产业的经营流程及开发业务中涉税行为进行系统深入分析,总结提炼房地产销售、投资、重组以及土地使用权转让等行为土地增值税纳税风险点及土地增值税清算税务检查技巧,帮助学员掌握当前房地产行业常见的涉税问题,提高税务稽查人员土地增值税的检查技能,化解潜在的行政执法风险.

11-2.
出口骗税的税务检查(选修)本课程以当前打击和预防出口骗税的难点与重点问题为切入点,以专项检查的组织实施为引线,分析出口骗税行成的因素、手段与方法,重点讲解检查的技巧和涉税案件的定性问题,帮助学员掌握出口骗税检查的重点内容,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序,提高学员出口退税检查及管理能力,帮助学员掌握相关知识点并应用到专项检查工作中.

12-1.
契税、房产税、城镇土地使用税和印花税的税务检查(选修)本课程拟结合契税、房产税、城镇土地使用税和印花税的最新政策规定及征管难点,帮助学员熟练掌握企业开业登记、变更登记、生产经营、登记注销等环节中契税、房产税、城镇土地使用税及印花税缴纳的涉税风险点及检查技巧.

12-2.
消费税重难点业务检查(选修)本课程通过介绍应税消费品是否界定准确、生产销售环节是否遗漏、应税价格或应税数量是否准确合理等方面的税务检查要点,讲授增值税信息、入库和出库数量、生产能力或投入产出方法、技术部门鉴定等税务检查技巧.

13.
税务稽查中的信息化应用本课程结合当前企业主流的信息管理系统及较为先进的信息化稽查工具和手段,培养稽查理念及评判性思维能力为导向的案例剖析系统实训的设计,通过讲授、案例、实训等多种教学方式,帮助学员掌握利用信息网络采集和整理筛选信息的方法与技巧,发挥现代化信息技术手段在检查、分析、取证工作中的作用,促进稽查工作效能的进一步提升.

14.
税务稽查证据理论与实务本课程主要讲授税务稽查证据的若干重要理论问题,如证据条件,证据类型、如何取证、取证法律要求,以及取证时应注意问题,同时结合税务稽查证据的行政诉讼案例,从司法角度展示实践中税务稽查证据的取证、审核认定要注意的问题,帮助学员防范税务稽查风险,提高税务稽查干部的证据理论水平和素养.

15.
税务稽查案件的定性与法律适用本课程主要从证据与规则之间相互涵摄的角度,注重原理与实务相结合,以稽查案件处理过程中的疑点、难点为分析对象,通过培训,帮助学员了解稽查案件法律定性的内在基本逻辑,掌握证据与规则涵摄的方法,明确税收违法行为的本质及违法要件,进一步提升稽查案件定性工作的合规性,规范稽查执法,防范执法风险.

16.
纳税申报资料的涉税分析本课程以"金税三期"系统数据为载体,综合运用会计学、统计学、经济学、税收学等多个学科与领域的理论,以信息化稽查思维,联系税务稽查实践,借助数据分析工具,结合具体税收政策,分析纳税申报资料中潜在的涉税风险,为业务定性及固化证据提供线索与方向.
通过学习,帮助学员掌握案头分析的技巧与方法,深化、拓展和提升学员综合运用分析数据的能力和水平.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统税务稽查专业骨干高级培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查工作的业务岗位人员,且满足如下要求之一:1.
进入省级税务稽查人才库;2.
具有5年以上税务稽查工作经验;3.
具有注册会计师、税务师、法律职业资格之一;4.
熟悉相关税收法规、会计准则和企业会计制度,具有较为扎实的专业理论基础.
二、培训目标本项目旨在帮助税务稽查人员从税收筹划、税收原理与法条、征管的关系以及特殊事项等方面提升税务稽查素养;掌握企业重组、金融衍生品等热点、难点问题的检查方法,提升税务稽查实战能力;掌握大要案组织与协调、税务稽查风险防范及应对等方法,提升税务稽查管理能力.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教学02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0稽查素养1.
税务筹划理论与实务12.
税法原理、法条规定和税收征管的协调0.
53.
特殊事项的经济实质、法律形式和税务处理0.
5稽查实务1.
上市公司财务报告涉税问题审读12.
企业重组的税务检查13.
金融商品的税务检查14.
合营安排的税务检查0.
55.
关联交易的纳税调整及税务检查1稽查管理1.
大要案稽查的组织与协调0.
52.
稽查案件定性中税法与相关法律的协调13.
税务稽查案件定性中情与理的考量0.
5其它安排报到返程2休息1合计12五、主要课程简介1.
税务筹划理论与实务本课程主要讲述税收筹划的形式和特点、常见的税收筹划方法、税收筹划与偷税的区别与联系等,帮助学员学会站在企业的角度、商业的角度理解和看待税收筹划行为的合理性,掌握企业税收筹划意图和操作方法,降低征纳双方对税收筹划行为的不同理解和争议.

2.
税法原理、法条规定和税收征管的协调本课程旨在通过对若干案例的解析,帮助税务检查人员较好地把握税法原理、法条规定,以及与税收征管之间的协调关系,更好地透过税收法条掌握法理精神,掌握税务检查的尺度和力度.
3.
特殊事项的经济实质、法律形式和税务处理本课程借鉴发达国家税收治理中的"实质课税原则"(,剖析我国当下新型交易模式中以"形式合法"掩盖"实质脱法"的情形,通过肢解其虚假的"适法"逻辑结构,揭露其"脱法"背后的经济实质,阐释其正确的税务处理方法及法理.

4.
上市公司财务报告涉税问题审读本门课程将从获取上市公司信息的方式入手,详细讲解公告信息的分析要点,并进一步归纳出不同类型报告的分析方法,使参训者掌握技巧,变被动接受为主动获取,由风险识别到风险应对.
5.
企业重组的税务检查本课程旨在帮助稽查人员较为系统地了解常见企业重组类型、相关会计准则和税收政策;熟悉从案源发现到检查方法要点、迅速找到案件症结和突破口各环节的注意事项,帮助学员既有效开展案件检查又能较好地防范执法风险,对企业重组案件做到"能发现、会分析、懂管理、善处理".

6.
金融商品的税务检查本课程从金融商品解读,介绍金融商品会计与税务处理,以纳税人在金融商品签发、交易、收益等环节常见的税收风险点为抓手,帮助学员了解金融商品的基本原理,熟悉涉税处理及政策依据,掌握涉税风险基本特征,提升税务干部开展金融商品的税务检查的综合能力.

7.
合营安排的税务检查本课程以合营安排运作模式的介绍为切入点,对合营安排下纳税主体确定、税款计算、法律责任承担等问题做深入的剖析,对合营安排下存在的各类涉税问题的提出行之有效的检查方法.
8.
关联交易的纳税调整及税务检查本课程总结关联交易产生的主要目的、表现形式、法律法规和税收政策规定,对税务稽查应注意的问题进行剖析,内容涵盖利用关联交易享受各种税收优惠政策逃避国内税收、利用不合理商业目的安排避税、利用跨境交易安排避税等风险点的分析和税务稽查应对三个方面.
通过对境内关联交易和境外关联交易的税收风险点进行系统梳理,对不同风险点开展有针对性的分析,总结归纳涉及的各税种和税收政策,并在此基础上明确风险的应对策略与方法,帮助学员提升对关联交易进行税务稽查的水平和能力.

9.
大要案稽查的组织与协调本课程主要以案例的形式,讲授大要案稽查的组织与协调要点,介绍大要案稽查的成功经验和失败总结,帮助稽查人员提高办案效率,充分发挥稽查震慑作用,强化执法刚性.
10.
稽查案件定性中税法与相关法律的协调本课程注重原理与实务相结合,以稽查案件处理过程的疑点、难点为分析对象,帮助学员充分了解稽查案件法律定性的内在基本逻辑,明确征管法及发票管理办法中税收违法行为的本质及违法要件,熟悉税法与相关法律在事实及法律适用两个层面上的相互关系,提升稽查案件定性工作的合规性,规范稽查执法,防范执法风险.

11.
税务稽查定性中情与理的考量本课程站在纳税人的角度,以年纳税万亿的某企业集团的涉税业务为背景,以纳税人"国家利益至上"、工资与税利挂钩、企业没有偷税动机的前提下的税收争议项目为依托,与稽查人员探讨"情"与"理"在税务稽查中的运用,希望稽查人员在税务稽查中除了关注合法性,还要重视合理性,以理服人,提升税法遵循度,促进构建和谐、融洽、法制的征纳关系.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表进出口税收管理与检查中级研修班项目计划书一、培训对象全国税务系统在进出口税收管理、税源管理、税务稽查、风险防控等岗位,工作年限达3年以上,且熟悉进出口税收相关知识的业务骨干、部门负责人及分管领导.
参训学员需准备与本项目有关的稽查案例(电子版)或建议,并做好发言交流准备.
培训期间,学院将组织学员进行案例交流,研讨相关的难点和热点问题.
二、培训目标通过培训,帮助学员了解当前我国对外贸易经济发展的趋势,熟悉国际贸易、出口货物通关及外汇管理知识,掌握进出口税收政策与管理规定,提升学员防范风险和检查手段的能力,为基层税务机关培养一批政治素质强、业务技能高的骨干.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展04.
破冰:团队文化建设0技能培训1.
外汇及反洗钱管理分析0.
52.
进出口环节海关税收管理0.
53.
出口退(免)税政策与管理1.
54.
出口退(免)税会计处理0.
55.
出口退(免)税规范要点解读16.
出口退(免)税预警分析及风险识别17.
出口退(免)税检查及方法18.
出口骗税定性问题的分析0.
59.
税务行政诉讼应对策略0.
510.
案例1:手机行业出口退(免)税检查手段0.
511.
案例2:出口货物供货企业检查手段0.
5网络课程1.
公文写作知识与技巧2.
中国古典文学作品赏析研讨交流研讨问题:您认为出口退(免)税风险管理体现在哪些方面0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
外汇及反洗钱管理分析本课程主要讲述外汇账户管理、货物贸易外汇管理改革概述、改革后货物贸易外汇收支业务流程与管理等内容,帮助学员掌握进出口外汇结算和外汇监测系统操作的基本原理,熟悉从事出口退税业务工作必须掌握的业务知识,了解出口退税业务管理的政策依据,提升独立开展出口退税管理和查办大要案的综合能力.

2.
进出口环节海关税收管理本课程主要讲述海关征税基本情况、进口环节税收征收管理及基本制度、海关征税主要要素等方面的内容,使学员熟悉货物进出口环节涉及的税种以及海关税收管理的主要职能,对进出口环节税收与国内环节税收的差异有深刻的认识,全面提升学员综合业务技能.

3.
出口退(免)税政策与管理本课程主要讲述出口货物劳务及服务退(免)税基本要素、出口退税与免税及征税政策规定、出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换等内容,重点从出口退(免)税原理与实务操作之间的逻辑关系入手,探索和解决政策中遇到的难点、痛点及热点问题.
帮助学员掌握进出口税收管理的重点内容,熟悉出口退(免)税办理流程及申报管理,了解退、免、征税之间转变的要求与条件,以及新业态行业税收政策的重点内容,不断提学员税收执法能力和管理能力的提升.

4.
出口退(免)税会计处理本课程主要讲述出口退(免)税会计处理科目设置、生产企业免抵退税会计核算与实务操作、外贸企业免抵退税核算与实务操作、出口退(免)税特殊事项的核算与实务操作四个方面内容.
帮助学员掌握增值税会计核算的一般原理,熟悉出口退免税具体核算与会计处理方法.

5.
出口退(免)税规范要点解读本课程主要讲述出口退(免)税规范的要点,涵盖出口退(免)税岗位职责和工作流程、基础信息管理、退(免)税服务、退(免)税办理、退(免)税风险管理、出口税收证明管理及其他相关管理等内容,分析可能存在的税收执法风险.
帮助学员掌握税务机关办理出口退(免)税的基本流程,熟悉重点环节的风险,提升出口退(免)税规范操作能力和防范风险能力.

6.
出口退(免)税预警分析及风险识别本课程主要讲述出口退(免)税审核处理方面内容,对现行出口退(免)税政策、管理操作、廉政建设等方面的执法风险进行梳理,提出应对措施.
帮助学员掌握出口退(免)税风险类别及风险点,了解管理中风险防范的难点及应对方法,提高税务干部执法能力和管理能力,有效应对出口退(免)预警风险,降低出口退(免)税执法风险.

7.
出口退(免)税检查及方法本课程主要讲述打击和预防出口骗税的难点与重点问题,分析当前出口骗税的最新手段,并以纳税评估检查的组织实施与方法为引线,从案头分析、书面询证、税务约谈、发函调查、实地核查等各方面进行讲解,突出实地检查的方法.
帮助学员掌握出口骗税检查的重点内容,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序及实施程序,提高学员税收检查及执法能力.

8.
出口骗税定性问题的分析本课程主要讲述出口骗税涉及的多个环节、多个犯罪主体,涉及海关、银行、上下游税务机关等监管部门的关联关系,旨在厘清行政法意义的出口骗税定性标准,帮助学员根据证据的真实性、关联性和合法性,寻找适当的取证思路,对骗税案件的检查和审理工作提供启示.

9.
税务行政诉讼应对策略本课程主要讲述税务稽查及进出口税收管理岗位税务人员应对税务行政诉讼的工作需要,介绍税务行政诉讼案件应对的准备,庭审中的策略两部分内容.
具体包括法律知识及相关知识的准备、答辩书的撰写、诉讼材料的审查与提交、代理人的确定、质证的策略、代理意见的陈述策略、最后陈述的策略等内容.

10.
手机行业出口退(免)税检查手段本课程主要讲述手机行业的特征、生产流程、常见问题,熟悉检查手段、检查程序、检查内容、检查重点,掌握不予退税或虚假骗税的疑点,帮助参训学员提升出口退税检查的能力,防范出口骗税发生.
11.
出口货物供货企业检查手段本课程主要讲述出口退税管理规程中明确的供货企业提供出口货物暂不退税和不予退税的情形,分析供货企业与出口企业之间的关联特点.
通过学习,了解供货企业提供出口货物暂不退税和不予退税的情形,熟悉供货企业与出口企业之间的关联特点,掌握检查的手段、检查的重点与方法、增值税专用发票的使用、货物流检查、资金流检查等涉税情况.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表进出口税收管理与检查高级研修班项目计划书一、培训对象全国税务系统在进出口税收管理、税源管理、税务稽查、风险防控等岗位,工作年限达5年以上,且熟悉进出口税收相关知识的业务骨干、部门负责人及分管领导.
参训学员需准备与本项目有关的稽查案例(电子版)或建议,并做好发言交流准备.
培训期间,学院将组织学员进行案例交流,研讨相关的难点和热点问题.
二、培训目标通过培训,帮助学员熟悉进出口税收政策及相关知识,熟练掌握打击出口骗税的稽查程序与方法,以及行政定性疑难问题处理,了解国地税联合稽查和税警协同的步骤与技巧,为基层税务机关培养一批政治素质强、业务技能硬的高端人才.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展04.
破冰:团队文化建设0技能培训1.
进出口通关流程与单证识别12.
税务稽查的承办流程0.
53.
出口退(免)税政策解析1.
54.
打骗打虚选案的方法与技巧0.
55.
打击出口骗税检查方法与技巧16.
打击虚开增值税专用发票检查方法与技巧0.
57.
打骗打虚税警协作经验介绍0.
58.
出口退税与其他税种的关系0.
59.
出口骗税案件取证与定性标准0.
510.
案例1:循环出口骗取退税案例分析与点评0.
511.
案例2:"四配"出口骗取退税案例分析与点评0.
512.
案例3:服装类出口骗取退税案例分析与点评0.
5网络课程1.
国学蕴含的管理智慧2.
如何组织税收科研调研与论文撰写研讨交流1.
研讨问题:如何解决出口骗税案件定性难、移送难的问题0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
进出口通关流程与单证识别本课程主要讲述进出口货物单证流程与识别方法,包括海运、空运等不同运输方式下货物流、信息流、单证流和舱单管理流程,通过案例式、诊断式、建构式等教学方法,使学员尽快熟悉出口货物报关环节的程序和方式,掌握各种真伪单证识别的技能,为税务机关开展打虚打骗工作奠定良好的基础.

2.
税务稽查的承办流程本课程主要讲述虚开骗税案件选案、检查、审理、移送等环节的处理方法,重点关注审核证据及合理定性等内容,保证税务机关依法行使职权,保证税收违法案件的查处质量,确保对各类税收违法案件处理的公正、公平,保护纳税人的合法权益,减少税务机关执法风险的发生,提高参训学员打击税收违法行为的能力.

3.
出口退(免)税政策解析本课程主要讲述出口退税与免税及征税政策规定、出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换等内容,重点从出口退(免)税原理与实务操作之间的逻辑关系入手,探索和解决政策中遇到的难点、痛点及热点问题,帮助学员对专业知识有一个更深的理解和认识.

4.
打骗打虚选案的方法与技巧本课程主要讲述打骗打虚选案的背景、虚开和骗税两种涉税违法行为的选案思路与方法、大数据在未来工作中的应用等内容,帮助学员掌握双打工作选案方法与技巧,更好地开展各项检查工作;帮助学员熟悉票源、洗票、变票和受票企业特征,结合行业特点筛选重点案源.
了解新形势下虚开和骗税违法行为的手法及行业特点,利用现有的数据资源,挖掘跨地区团伙式串案,实现选案技能和查办大要案综合能力的全面提升.

5.
打击出口骗税检查方法与技巧本课程主要讲述当前打击和预防出口骗税的难点与重点等问题,以专项检查的组织实施为引线,分析出口骗税的因素、手段与方法,重点讲解检查的技巧和涉税案件的定性,帮助学员进一步掌握相关知识点,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序,提高税务干部出口退税检查及管理能力.

6.
打击虚开增值税专用发票检查方法与技巧本课程主要讲述增值税专用发票管理、总局打骗打虚稽查重点、虚开增值税专用发票的现状、手段、检查方法及税务处理等内容,结合虚开增值税专用发票案例,对虚开发票、善意取得发票进行界定与识别,掌握打击虚开增值税专用发票违法行为的手段,为开展打击虚开增值专用发票专项检查奠定基础.

7.
打骗打虚税警协作经验介绍本课程主要讲述公安机关办理涉税案件、虚开和骗税案例分析、税警协作的经验、行政案件移送等问题,立足国内外税务稽查学科和方法的最新理论成果和研究结论,结合最新法律规定,重点介绍税警协作的经验和常见问题的处理,为打虚打骗专项检查工作的顺利开展提供参考.

8.
出口退税与其他税种的关系本课程主要讲解与出口退税相关税种及相互之间的关系,包括增值税、所得税、个人所得税、教育费附加、城市建设维护税、印花税等,介绍因出口退税发生变化而引发的税种计税依据及税款的调整,为税务人员在税收检查中所涉及的业务提供参考意见.

9.
出口骗税案件取证与定性标准本课程主要讲述税收执法对出口骗税案件取证定性标准的分析,从证据的性质和证据的链条两个方面分析取证定性的注意事项和应当规避的误区,掌握不同类型证据的证明力、取证难点和应当注意的风险点,提升打击出口骗税案件稽查取证工作能力,降低税收执法风险.

10.
案例1:循环出口骗取退税案例分析与点评本课程主要讲述循环出口骗取退税案例、操作手段分析、作案特点概述、查处思路探究四个方面内容,为税务人员打击出口骗税提供可以借鉴参考的依据.
11.
案例2:"四配"出口骗取退税案例分析与点评本课程围绕某"配货、配票、配单、配汇"循环出口骗取退税案例,通过讲解从虚开发票至出口骗税环节的常用手法和检查过程,分析不法分子主要作案手段、如何实施税务稽查以及采用的方法,并且对税务机关处理案件的结果是否正确进行点评,指出存在的问题,为税务人员打击出口骗税提供可以借鉴参考的依据.

12.
案例3:服装类出口骗取退税案例分析与点评本课程主要讲述服装行业的特征、生产流程、最容易出现问题等内容,结合此类行业实施检查的突破口,确定展开检查的手段、检查的程序、检查的内容及检查的重点等问题,同时结合具有代表性的案例,进一步进行说明或举例,引入相关税收政策判定不予退税或虚假骗税的疑点,帮助参训学员切实提高出口退税检查的能力,防范出口骗税发生.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统宣传文秘工作专题培训班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统市(地、州、盟)和县(市、区)税务局从事宣传、文秘工作的干部.
二、培训目标通过培训,帮助参训人员在当前互联网快速发展和新媒体大量应用的背景下,掌握税收宣传及文秘工作发展的新特点、新动态、新要求,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,把握意识形态、政务公开、舆情应对、材料写作、公文处理等方面工作的要求,切实提升宣传、文秘等工作的沟通、组织、写作技能及科学管理水平,促进学员成为高层次宣传、文秘人才.

三、培训时间在校培训时间共13天,其中课堂教学10天,休息1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设入学教育0参观税务系统警示教育展0宣传文秘工作理论1.
学习贯彻十九大精神0.
52.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
53.
牢牢掌握意识形态工作领导权0.
54.
当前税务系统新闻宣传总体形势和税收舆论风险管控分析0.
55.
提升新闻素质做好税宣跨域融合0.
5宣传文秘工作实务1.
税务机关综合性材料写作12.
新闻写作13.
公文写作训练14.
媒体应对能力训练15.
税收宣传中的沟通技巧0.
56.
税务机关政务公开0.
57.
税收宣传工作的组织与方法0.
58.
新闻摄影0.
5综合素养与工作交流1.
压力管理0.
52.
媒介素养与税收宣传0.
53.
学员论坛0.
5其它安排1.
以案明纪:税务系统警示教育展02.
休息与健身13.
报到、返程2合计13五、主要课程简介1.
学习贯彻十九大精神2017年10月18日至24日,在北京召开了中国共产党第十九次全国代表大会.
习近平同志代表十八届中央委员会作报告.
大会分析了国际国内形势发展变化,总结和回顾了过去五年的工作和历史性变革,深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命,确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位,确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标,对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程作出了全面部署.

2.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

3.
牢牢掌握意识形态工作的领导权本课程主要讲授互联网时代意识形态工作的特点与规律,包括传播手段多样化、舆论生态复杂化和互动交流国际化.
在这一背景下,互联网对中国政治发展的作用和挑战以网络监督、思想塑造、政治动员和网络渗透等形式体现出来.
作为税务干部,要增强政治判断力和政治辨别力,不"偏听偏信",不"以讹传讹",遵守政治纪律.
各级领导干部则要积极创新形式和方法,以高度的政治责任感和使命感做好税务系统意识形态工作和思想政治工作.

4.
提升新闻素质做好税宣跨域融合本课程旨在阐释和分析当前税务系统有关新闻舆论和宣传工作的新要求和新内容,结合有关单位的创新做法和经验,重点讲授当前新闻舆论工作的正确方向、职责使命、原则遵循、创新发展、人才培养以及服务保障等诸多核心问题,关注税收宣传与传统媒体和新兴媒体的融合共进,从而提高新闻舆论传播力、吸引力.

5.
当前税务系统新闻宣传总体形势和税收舆论风险管控分析本课程介绍了网络舆论监督在中国兴起的背景和现状,分析了税收网络舆情的性质和发展特点.
通过剖析近几年来涉及税务机关的网络舆情事件的处理,深入评估网络舆情应对对税务机关带来的冲击和影响,帮助学员高度重视网络监测工作,积极搜集和分析网络舆情,发现问题、及时改正、消除不良影响.
同时,注重预防和协调,努力制止网络舆论恶意炒作,树立税务机关良好形象.

6.
税收宣传工作的组织和方法高质效的税收宣传工作需要严密的组织和科学的方法予以支撑.
本课程结合当前税收宣传工作的重点任务和政策安排,深入分析总局税收宣传组织工作和方式方法创新的基本要求,系统介绍和剖析当前各地税收宣传组织工作中的经验和存在的问题,从而为加强税收宣传工作的针对性和实效性以及创新税收宣传的形式和内容提供借鉴.

7.
媒介素养与税收宣传随着信息网络技术的发展而不断兴起的新媒体引发了现代政治传播与沟通交流的深刻变革,对治国理政提出了新的问题与挑战.
税收工作作为经济建设的重要组成部分,税收宣传作为税收领域的意识形态工作,必须得到应有的重视,同时,税务干部的媒介素养水平则直接影响税收宣传工作的针对性与实效性.
本课程主要包括媒介素养的时代内涵、新媒体时代新闻宣传的挑战、当前税收宣传的问题与思考等内容.

8.
税收新闻写作税收宣传工作作为税收工作的重要组成部分,对于提高纳税人税法遵从度、树立税务机关良好形象、赢得社会各界的理解与支持、形成征纳和谐关系意义重大.
本课程主要解析新闻的定义、新闻报道的主要体裁、消息与通讯的写作等内容,并结合具体案例,就如何写税收新闻、如何向媒体投稿、如何提高上稿率交流分享经验.

9.
公文写作训练本课程以讲授法为主,课中穿插练习、重要试题解析,为受训人员集中梳理公文写作中常见的问题并进行解析,进而帮助学员提高公文写作水平.
10.
税务机关综合性材料写作综合性材料写作是文秘人员必备的技能.
本课程紧密结合税务机关工作实际,主要介绍领导讲话、调研报告、汇报材料、典型材料、信息等综合性材料的写作要求和写作技巧.
11.
新闻摄影主要介绍新闻摄影的基本知识和技能,以及新形势下新闻摄影的具体要求和题材特点.
通过丰富的案例,介绍《中国税务报》等报刊的摄影作品投稿要求以及优秀成果等.
12.
学员论坛通过参训学员代表介绍所在单位在新闻宣传、信息报送、调研材料等方面的做法、成果和经验,实现一次全班的经验交流和成果分享,为其他学员在新闻宣传和文秘工作方面提供借鉴.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式、实训式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计13天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统纪检监察干部培训班项目计划书一、培训对象培训对象为全国税系统纪检监察工作人员.
二、培训目标通过培训,帮助参训人员领会十八大以来廉政建设的新精神和新要求,掌握廉政建设和反腐败斗争中的信访、案件审理等工作方法,提高业务水平和心理素质,增强促进"三转"、监督执纪问责的责任心和紧迫感,为做好当前改革形势下税务纪检监察工作打下良好的理论基础和思想基础.

三、培训时间培训时间共14天,其中课堂教学10天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设1.
入学教育02.
参观税务系统警示教育展览0政治素养1.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
52.
中国共产党的初心和使命0.
53.
弘扬宪法精神树立法治思维0.
54.
坚定不移全面从严治党深入推进党风廉政建设和反腐败斗争0.
5业务能力1.
学习问责条例强化责任意识0.
52.
加强和规范党内政治生活0.
53.
贯彻落实全面从严治党,推动八项规定落地生根0.
54.
运用好监督执纪问责四种形态0.
55.
反腐倡廉网络舆情信息工作0.
56.
解读《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》0.
57.
基层适用《中国共产党纪律处分条例》热点难点问题解析0.
58.
纪检审查与公务员纪律惩戒工作19.
组织谈话的技巧和方法0.
510.
税务系统违法违纪案例剖析0.
511.
纪检监察干部的心理调适0.
512.
参观扬州市预防腐败警示教育基地0.
5研讨交流1.
税务系统纪检监察体制改革问题与解决办法探究0.
52.
税务机关纪检监察工作成功经验和典型案例交流1网上选修1.
共产党人的党性与党性修养02.
中国共产党的奋斗历程与优良传统03.
永远在路上(中纪委专题片)0其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计14五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想本课程介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想产生的时代条件和理论基础,宣讲了其主要内容和基本方略,阐释了其历史贡献和伟大意义,并提出了在税务系统贯彻落实的要求.
2.
中国共产党的初心和使命根据党的十九大报告精神,梳理中国共产党建党背景和建党初衷,深入阐释党的全心全意为人民服务宗旨和为中华民族伟大复兴的担当精神,以丰富的历史史实帮助学员深刻理解党的初心和使命,深刻领会党的十九大提出的伟大梦想、伟大斗争、伟大工程、伟大事业等"四个伟大"涵义,激发学员对国家、对民族和对税收事业的责任感和使命感.

3.
弘扬宪法精神落实税收法定本课程重点讲解宪法精神,和如何落实税收法定原则,特别是十八大以来党中央和习近平同志关于法治国家的有关理论,培养参训税务领导干部的宪法精神和法治思维,提高其依法执政的本领,为在今后的税收实践中运用法治思维和法治方式解决税收工作中的问题提供帮助.

4.
加强和规范党内政治生活本课程依托准则文本,结合中央精神和要求,从新形势下党内政治生活面临的挑战、要求以及路径等角度进行全方面解读.
5.
坚定不移全面从严治党深入推进党风廉政建设和反腐败斗争主要介绍党的十九大对全面从严治党的新部署和新要求.
内容包括十八大以来全面从严治党取得的卓著成效,全面从严治党的新形势和新任务,全面从严治党主体责任和监督责任的责任清单,税务系统贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任所面临的问题,各级税务机关贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任的对策建议等.

6.
学习问责条例强化责任意识2016年6月28日,中共中央政治局通过了《中国共产党问责条例》,并与2016年7月8日正式生效.
这是中国共产党第一个问责条例,对党内问责工作进行了全面的规范.
本主题主要阐述了问责制的基本原理,问责条例的重点和难点问题,并对强化责任担当提出若干建议.

7.
运用好监督执纪问责四种形态课程主要内容:"四种形态"是贯彻落实全面从严治党战略要求的创新之策;监督执纪"四种形态"的内在关系;运用第二种和第三种形态考虑的十个因素;如何运用好监督执纪的"四种形态"这个系统工程;解决纪检监察干部素质能力问题.

8.
反腐倡廉网络舆情信息工作本专题通过梳理反腐倡廉网络舆情发展历程,结合各级各类反腐倡廉网络舆情制度化的经验分析,帮助学员切实认识和加强反腐倡廉网络舆情信息工作,发挥互联网在反腐倡廉建设中的积极作用.
9.
解读《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》2017年1月8日,中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议通过了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》.
该规则紧扣监督执纪工作流程,明确请示报告、线索处置、初步核实、立案审查、案件审理、涉案款物等工作规程;规定谈话函询的工作程序,执纪审查的审批权限,调查谈话和证据收集的具体要求;提炼有效管用实招,上升为制度规范,把纪委的自我监督同接受党内监督、社会监督等有机结合起来,确保了党和人民赋予的权力不被滥用.

10.
基层适用《中国共产党纪律处分条例》热点难点问题解析本课程对照政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等六大纪律,结合案例进行深入解读,帮助纪检监察干部把握具体条款的适用.
11.
纪检审查与公务员纪律惩戒工作课程主要内容:何谓纪律审查工作;纪检监察部门纪律审查工作程序和方法;量纪要注意的几个问题;党政机关实施纪律惩戒相关规定等.
12.
组织谈话的技巧和方法谈话突破是案件审查工作的重要方式,是查清案件事实的重要手段,是突破案件扩大战果的重要途径,是获得定案关键证据的重要环节.
本专题分析两规对象的心理状况和常见的心理表现,介绍了调查人如何才能掌握主动、把握局势的技巧和方法,并结合案例分析,提升调查人员的业务工作水平.

13.
税务人员违法违纪案例剖析本课程介绍了目前税务人员违法违纪行为的主要特点,通过典型案例剖析,深挖了税务人员违法违纪行为产生的根源.
要求参训学员树立底线意识,提升自身修养,加强党纪国法学习,提高廉政风险防范能力,维护职业安全和人生幸福.

六、培训方法本项目采用讲授式、案例式、研讨式和现场教学等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计14天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表货物和劳务税政策全景式培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税政、征收、风险管理、税务稽查等业务工作的干部.
二、培训目标通过增值税、消费税政策解析,帮助学员了解、掌握税收政策原理与增值税改革历程,熟悉增值税纳税人、征税范围、适用税率规定,掌握增值税计税方法,熟悉增值税纳税申报资料组成及填制方法,熟悉增值税优惠政策,掌握增值税征收管理规定,掌握增值税发票及其风险管理要点;熟悉消费税基本要素、优惠政策和征收管理规定,掌握消费税计税方法和纳税申报表填制要点;熟悉出口退(免)税政策和车辆购置税政策的主要内容,以切实提高学员适应国税地税征管体制改革的税收政策水平和业务工作能力.

三、培训时间在校培训时间共15天,其中课堂教学11天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展览0增值税政策1.
增值税原理与改革0.
52.
增值税纳税人、征税范围及适用税率13.
增值税计税方法1.
54.
增值税纳税申报表填制与审核分析1.
55.
增值税税收优惠与征收管理16.
增值税发票与风险管理1消费税政策1.
消费税基本要素、税收优惠与征收管理12.
消费税计税方法与纳税申报1.
5其它货劳税政策1.
出口退(免)税政策12.
车辆购置税政策0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
增值税原理与改革本课程主要讲解增值税的计税原理,理论增值额和法定增值额的含义,增值税的特点,增值税基本计税方法的划分,我国增值税的建立、改革发展历程和改革方向.
2.
增值税纳税人、征税范围及适用税率本课程主要讲解增值税纳税人的范围,一般纳税人和小规模纳税人的划分,原增值税纳税人和营改增试点纳税人的划分,一般纳税人的登记和管理,小规模纳税人的管理,一般纳税人和小规模纳税人的身份转换,扣缴义务人的确定,增值税的基本征税范围,货物、劳务、服务、无形资产和不动产的含义及其具体范围,低税率货物和农产品的征税范围注释,"中华人民共和国境内"、"销售"、"有偿"的含义和判断,视同销售的范围,混合销售的概念及其适用征税项目的划分,非经营活动的范围和不征收增值税的项目,增值税应税项目适用税率或征收率的基本规定和若干具体规定,兼营适用征税项目和适用税率或征收率的确定等内容.

3.
增值税计税方法本课程主要讲解增值税的一般计税方法、简易计税方法和扣缴计税方法的适用对象,纳税义务发生时间的规定,一般计税方法、简易计税方法下销售额的确定,差额征税下销售额扣除项目的范围,一般计税方法下销项税额的规定,一般计税方法下进项税额的抵扣范围、抵扣凭证、抵扣时间、抵扣金额的确定或计算方法,不得从销项税额中抵扣进项税额的范围和金额计算,扣缴计税方法的注意要点等内容.

4.
增值税纳税申报表填制与审核分析本课程主要讲解一般纳税人增值税纳税申报资料的组成及主表与附列资料的填制与审核分析要点,小规模纳税人增值税纳税申报资料的组成及主表与附列资料的填制与审核分析要点.
5.
增值税税收优惠与征收管理本课程主要讲解免征增值税、减征增值税、扣减增值税、增值税即征即退、增值税起征点等优惠政策的适用范围、项目和注意要点等内容,增值税的纳税地点、纳税期限和申报缴纳期限等征收管理的规定.
6.
增值税发票与风险管理本课程主要讲解增值税发票的种类、作用和使用对象,增值税发票领用环节风险管理要点,增值税发票开具环节风险管理要点,取得增值税发票在相关税种中应用环节风险管理要点,增值税发票缴销环节风险管理要点.

7.
消费税基本要素、税收优惠与征收管理本课程主要讲解消费税纳税人的基本规定,消费税的征税范围、征收范围注释及若干项目适用税目的具体规定,视同生产和视同销售应税消费品的规定,不同应税消费品适用税率的基本规定及兼营适用税率的确定,消费税的优惠政策,包括免征消费税的应税消费品的范围和管理要点,生产企业之间销售葡萄酒退税的管理要点,消费税的纳税地点、纳税期限和申报缴纳期限等内容.

8.
消费税计税方法与纳税申报本课程主要讲解消费税的纳税环节和消费税纳税义务发生时间,从价定率、从量定额、复合计税方法及其适用的应税消费品,生产销售、委托加工、自产自用、进口、批发、零售应税消费品消费税的计税方法,准予扣除(抵扣)税额适用的应税消费品及其抵扣范围、抵扣凭证、抵扣税额的计算和管理要求,不同应税消费品消费税纳税申报资料的组成和填报审核要点.

9.
出口退(免)税政策本课程主要讲解出口退税与免税及征税的政策规定,理解出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换的逻辑关系,知晓在日常工作管理中的实践需求,重点解决出口退税在实务操作中复杂多变的相关问题,难点解决和政策执行中遇到的矛盾问题,使学员对所学专业知识有一个更深的理解和认识,不断提高出口退税的管理能力和业务素质.

10.
车辆购置税政策本课程主要讲解车辆购置税的应税行为、征税区域和纳税人的具体范围,车辆购置税的征税对象和征税范围、适用税率,购买、进口和其他自用应税车辆计税依据的确定,车辆购置税最低计税价格的规定,车辆购置税的税收优惠和征收管理等内容.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表个人所得税与财产行为税业务培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税政、征收、风险管理、税务稽查等业务工作的干部.
二、培训目标通过个人所得税与财产行为税政策解析,帮助学员了解、掌握个人所得税原理与改革历程,熟悉个人所得税基本要素,掌握个人所得税各类所得计税方法具体规定,熟悉个人所得税优惠政策和征收管理规定,掌握个人所得税纳税申报表填制要点;熟悉财产行为税基本要素、征收管理、优惠政策等主要内容,以切实提高学员适应国地税征管体制改革的税收政策水平和业务工作能力.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学8天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展览0相关知识1.
社保费政策与征收管理0.
52.
职工薪酬准则解读0.
5个人所得税政策与管理1.
个人所得税改革与国际借鉴0.
52.
个人所得税税目、税率与计税方法13.
个人所得税税收优惠政策与管理0.
54.
个人所得税征收管理与纳税申报0.
55.
非居民个人所得税征收管理0.
5财产行为税政策与管理1.
土地增值税政策与管理12.
契税和印花税政策与管理0.
53.
房产税和城镇土地使用税政策与管理0.
54.
环境保护税政策与管理0.
55.
资源税政策与管理0.
56.
车船税和耕地占用税政策与管理0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
社保费政策与征收管理本课程主要介绍社保费的相关理论知识,并重点对我国现行的社会保险政策分险种进行详细解读,具体包括各个险种的征缴范围、缴费主体、费基、费率、计费模式以及社保基金运营状况等.
同时,介绍部分地区在具体实践过程中的征管做法,帮助受训学员夯实政策基石、拓宽征管思路.

2.
职工薪酬准则解读本课程对2014年最新发布的修订后的职工薪酬准则进行了解读.
对新修订的准则与国际准则进行了趋同,增加了离职后福利的内容,形成了一套比较完整的职工薪酬准则体系.
课程从职工薪酬所包含的短期薪酬、辞退福利、离职后福利、其他长期福利四个内容进行展开,重点介绍离职后福利.
对离职后福利设定提存计划和设定受益计划的会计处理方法进行了详细讲解.
通过本课程的学习,能够帮助学员更好的了解新准则中职工薪酬的确认和计量方法.

3.
个人所得税改革与国际借鉴本课程将梳理我国个人所得税改革的历程,并从全球化的角度、国家治理的角度、整体税制改革的角度分析本次个人所得税改革的背景、功能定位、约束条件与改革目标.
此外,本课程还会对主要发达国家的个人所得税制的演变历程及其影响因素进行介绍,分析主要发达国家个人所得税改革的趋势,并对典型国家的个人所得税制进行介绍.

4.
个人所得税税目、税率与计税方法本课程主要讲解综合与分类个人所得税新税制模式下各类所得具体税目、适用税率,同时介绍各类所得的具体计税方法.
通过学习,帮助学员掌握个人取得不同所得类型下具体的计税规定,进而能准确计算出个人所得税.

5.
个人所得税税收优惠政策与管理本课程主要讲解免征个人所得税、减征个人所得税、暂免征收个人所得税等优惠政策的适用范围、项目和注意要点等内容,同时介绍各类税收优惠政策下如何进行有效管理,以防范纳税人享受优惠政策时产生的税收风险.

6.
个人所得税征收管理与纳税申报长期以来个人所得税主要依托代扣代缴制度进行管理,自行申报制度仅是有益补充,个税改革后自行申报制度的重要性凸显,与代扣代缴制度共同构建起个人所得税征管的基石.
本课程主要讲解个人所得税征收管理的基本制度,明确两类纳税申报方式适用的具体情形及基本规定,同时,本课程介绍不同类型下个人所得税申报资料的基本内容以及填制要点.

7.
非居民个人所得税征收管理结合居民纳税人与非居民纳税人的判定标准,就非居民个人住所与居住时间规定、纳税义务范围、所得来源、税率适用、税款计算、征收管理、纳税申报及扣缴义务人等相关规定进行阐述,加深学员对非居民个人所得税政策与管理的掌握.

8.
土地增值税政策与管理本课程主要讲解土地增值税的纳税人、征税对象、税率、应纳税额计算、减免税优惠以及申报缴纳的具体内容,帮助学员熟悉土地增值税各要素的规定.
同时,对于土地增值税清算条件、清算时间、清算要求进行讲授,结合营改增最新规定,对土地增值税计算与扣除项目中的一些涉税疑点、难点问题进行分析,加深对清算政策的认识,加大土地增值税的征管和检查力度,有利于实践中更加细致和有针对性地开展房地产完工项目土地增值税清算管理工作.

9.
契税和印花税政策与管理本课程主要讲解契税、印花税的纳税人、征税对象、税率、应纳税额计算、减免税优惠以及纳税申报表填制的具体内容,帮助学员熟悉契税、印花税各要素的规定,并针对实践中争议较多的契税、印花税疑难问题进行分析,提示征管过程中风险要点的把握.

10.
房产税和城镇土地使用税政策与管理本课程主要讲解房产税、城镇土地使用税的纳税人、征税对象、税率、应纳税额计算、减免税优惠以及纳税申报表填制的具体内容,帮助学员熟悉房产税、城镇土地使用税各要素的规定,并针对税企争议较多的疑难问题进行解析,提示征管过程中风险要点的把握.

11.
环境保护税政策与管理本课程旨在帮助学员系统掌握环境保护税工作应具备的环境保护的法律、政策及专业技术知识,环境保护税征管主要流程及其税收征管风险防范实务,同时,基于排污纳税人的行业特点,以四类应税污染物为分类,以物料衡算、排污系数法为重点,以应税污染物和主要污染行业建立风险应对指标,对相关技术指标进行分析、测算,帮助税务干部重点对排污量测算进行实训,帮助学员能够解决相关疑难问题.

12.
资源税政策与管理本课程结合近年来清费立税总体要求与资源税税制改革,深入解析资源税最新税收政策与相关规定,详细解读财政部、国家税务总局关于全面推进资源税改革最新文件,介绍我国资源税制课税模式、纳税主体、税率设计、计征办法、税收征管等规定.

13.
车船税和耕地占用税政策与管理本课程主要讲解车船税、耕地占用税的纳税人、征税对象、适用税额、应纳税额计算、减免税优惠以及纳税申报表填制的具体内容,在帮助学员熟悉车船税、耕地占用税各要素规定的基础上,进一步强化车船税、耕地占用税的日常征管,提升管理水平,达到学以致用的目的.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表社保费及非税收入政策培训班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象从事社会保险费及非税收入征收管理的税务干部.
二、培训目标社会保险费和非税收入划转为税务机关管理是本次税收征管体制改革的重要内容.
通过培训,帮助学员了解掌握目前我国税收、社会保险费和非税收入征管改革的宏观经济背景,借鉴国外社会保险制度和非税收入政策,深入理解我国社会保险费和非税收入的理论与政策,掌握社会保险费和非税收入的征管流程和相关法律知识,对未来工作中发生的风险进行识别和防范,提高征收社会保险费和非税收入的征管质量和效率.

三、培训时间在校培训时间共7天,其中课堂教学4.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0基本知识与政策1.
税费改革理论与实践0.
52.
社保费及非税收入国际借鉴0.
53.
社保费基本理论与政策解读0.
54.
非税收入基本理论与政策解读0.
5征管管理1.
社保费和非税收入的征收管理12.
社保费和非税收入征管的风险识别和应对0.
53.
社保费和非税收入征管的法律责任0.
5其它安排1.
休息与健身0.
52.
报到、返程2合计7五、主要课程简介1.
税费改革理论与实践税收、社会保险费和非税收入是政府收入的组成部分,也是调整国民收入分配的重要手段.
本课程主要从理论与实践的层面解析我国税收、社会保险费和非税收收入的政策变革和征管体制改革,并对上述三种政府收入未来发展趋势进行分析预测.

2.
社保费及非税收入国际借鉴本课程主要介绍其他国家尤其是OECD国家的社会保障制度以及非税收入政策,重点介绍美国的社会保险税(包括工薪税)和英国的国民保险税的政策以及征收管理.
本课程还会介绍美国和加拿大等国对非税收入的征收管理经验.

3.
社保费基本理论与政策解读本课程主要介绍社保费的相关理论知识,并重点对我国现行的社会保险政策分险种进行详细解读,具体包括各个险种的征缴范围、缴费主体、费基、费率、计费模式以及社保基金运营状况等.
4.
非税收入基本理论与政策解读本课程主要介绍非税收入的相关理论知识,介绍我国目前的非税收入种类、规模、预算管理等,重点介绍目前已由税务机关征管的非税收入并对相关政策法规进行深刻解读.
5.
社保费和非税收入的征收管理本课程将对社保费和非税收入征收管理的全流程进行介绍.
对于社保费,会详细讲解其登记、缴费认定、登记关联、三方协议签订、申报征收、缴费评估、风险管理、缴费检查、欠费管理、信用管理、部门协作等每一个征管环节.
对于非税收入,会针对不同种类的非税收入进行征收管理的全流程讲解.

6.
社保费和非税收入征管的风险识别和应对本课程主要介绍社保费与非税收入缴费基础,通过其与会计核算、个人所得税、企业所得税、增值税的计税基础的数据比对,以及其与登记、征收、税收优惠等基本信息比对与分析,构建税费联动风险识别指标,提高征管质效.
通过本课程帮助学员提高社保费与非税收入征管技能.

7.
社保费和非税收入征管的法律责任本课程以案例教学的形式,讲解社保费和非税收入的法律责任问题.
社保费和非税收入涉及各级政府、多个部门和十多亿缴费人,情况非常复杂,尤其在目前相关征管法律不健全的情况下,税务机关在征管过程中如何既维护缴纳人的权益又维护税务机关的权益是在征管实践中不得不面对的问题.
通过本次课程的案例分析,可以帮助从事社保费和非税收入征管的税务干部了解相关的法律知识.

六、培训师资本项目采用讲授式和案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计7天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表房地产业全流程全税费政策解析培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事房地产行业税收征管和稽查的业务骨干.
参训人员在培训前必须符合以下要求:熟悉房地产开发企业开发流程,了解房地产行业涉及的特殊税收政策.
参训学员可将日常工作中涉及到房地产涉税案例进行归纳整理,培训时带来电子版,并发至教学联络员邮箱:sw8424@163.
com,供大家学习参考、案件答疑以及经验交流.

二、培训目标本项目以房地产开发业务流程为主线,全流程、全方位地介绍房地产开发业务模式及涉及的所有税费知识,提升参训学员对房地产行业的征管和稽查能力.
三、培训时间在校培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展览0法律及会计知识1.
房地产开发流程中法律知识及运用0.
52.
房地产开发企业会计核算0.
53.
房地产开发企业报表涉税分析1开发流程及相关税费1.
企业设立和筹资阶段税费政策解析0.
52.
拿地和设计阶段税费政策解析0.
53.
项目开发和建设阶段税费政策解析14.
项目销售阶段税费政策解析15.
项目清算阶段税费政策解析1研讨交流房地产开发税收管理中重点和难点问题0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
房地产开发流程中法律知识及运用房地产开发企业中涉及的法律知识较多,本课程以房地产开发业务中所涉及的合同法和公司法相关内容作为主要知识点,结合房地产开发流程,详细分析在每个流程中涉及的相关法律知识,为学员学习后续开发流程涉及的相关税费打下坚实的课程基础.

2.
房地产开发企业会计核算本课程以房地产开发企业在设立和筹资阶段、拿地和设计阶段、开发和建设阶段和销售阶段所涉及特殊经济业务的会计核算为主线,全面介绍在会计准则两次修订后,对房地产开发企业上述经济业务会计核算的影响.

3.
房地产开发企业报表涉税分析本课程为实训教学方式,以实际工作中真实的房地产开发企业财务会计报表和申报表资料为课程内容,结合房地产开发企业的会计核算流程和相关税收政策,带领学员以训带学的方式,学习房地产开发企业财务报表和申报表信息的比对分析方式,为实际工作中综合运用相关知识提供指引.

4.
企业设立和筹资阶段税费政策解析本课程以房地产开发企业设立和筹资阶段的业务流程作为主线,通过向学员详细介绍设立和筹集阶段中所涉及的具体经济业务,分析在这两项流程中房地产开发企业所涉及的相关税费,业务结合税收知识,帮助学员快速了解在这两项经济业务流程中需要关注的税收风险点.

5.
拿地和设计阶段税费政策解析本课程以房地产开发企业拿地和设计阶段的业务流程作为主线,通过向学员详细介绍拿地和设计阶段中所涉及的具体经济业务,分析在这两项流程中房地产开发企业所涉及的相关税费,业务结合税收知识,帮助学员快速了解在这两项经济业务流程中需要关注的税收风险点.

6.
项目开发和建设阶段税费政策解析本课程以房地产开发企业开发和建设阶段的业务流程作为主线,通过向学员详细介绍开发和建设阶段中所涉及的具体经济业务,分析在这两项流程中房地产开发企业所涉及的相关税费,业务结合税收知识,帮助学员快速了解在这两项经济业务流程中需要关注的税收风险点.

7.
项目销售阶段税费政策解析本课程以房地产开发销售阶段的业务流程作为主线,通过向学员详细介绍销售阶段中所涉及的具体经济业务,分析在销售流程中房地产开发企业所涉及的相关税费,业务结合税收知识,帮助学员快速了解在这销售流程中需要关注的税收风险点.

8.
项目清算阶段税费政策解析本课程以房地产开发企业清算阶段的业务流程作为主线,通过向学员详细介绍清算阶段中所涉及的具体经济业务,分析在清算流程中房地产开发企业所涉及的相关税费,业务结合税收知识,帮助学员快速了解在清算业务流程中需要关注的税收风险点.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表现代金融业税收政策解析培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事金融业税收征管、税收分析和税务稽查的业务骨干.
参训人员在培训前必须符合以下要求:了解金融行业分类,熟悉不同金融行业经济业务的基本模式,基本知晓金融行业存在的特殊税收政策.
参训学员可将日常工作中涉及到金融行业税收管理或稽查案例进行归纳整理,培训时带来电子版,并发至教学联络员邮箱:sw8424@163.
com,供大家学习参考、案件答疑以及经验交流.

二、培训目标本项目结合现行金融行业的分类,按照银行业、保险业、证券业、信托业和租赁业结合新型金融服务业务和模式,从金融行业的经济业务流程入手,具体分析金融行业涉及的全税种税收政策,帮助参训学员全方面了解金融特殊业务的运营模式及特殊税收政策适用,培养一批具备现代专业技能和职业化工作技巧的金融业务骨干和实战专家.

三、培训时间在校培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0核心知识1.
银行和保险业务模式及税收政策解析1.
52.
证券和信托业务模式及税收政策解析13.
供应链金融业务模式及税收政策解析0.
54.
资产管理业务模式及税收政策解析15.
融资租赁业务模式及税收政策解析0.
56.
网络金融业务模式及税收政策解析0.
57.
跨境金融业务模式及税收政策解析0.
58.
金融业税收管理中XBRL技术运用前瞻0.
5研讨与交流金融行业税收管理难点问题与对策0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
银行和保险业务模式及税收政策解析本课程以介绍银行和保险业经营模式与业务流程为突破口,从业务实质介绍商业银行和保险公司具体业务的会计处理和对应税收政策,查找企业重要的涉税风险点,通过各种比对分析,明确企业经济业务的实质、会计核算方法与税收政策,进而揭示重要涉税业务的管理方法,进而帮助学员提高对金融企业的管理技能.
授课方式主要采取讲授法,兼顾案例法、研讨法,开展讨论与技巧分析,实现对银行业金融机构税收管理难题的突破.

2.
证券和信托业务模式及税收政策解析证券业和信托业是金融行业"生力军",本课程从证券行业和信托行业的特殊经济业务模式入手,在分析公募基金和私募基金的运行方式下,解析投资人和证券管理人所涉及的税收政策,同时以信托行业信托产品的设计和运营方式为主要流程,解析投资人和信托产品管理人所涉及的税收政策,为学员全面介绍两个行业的特殊经济业务,并全面解析此类特殊经济业务所涉及的税收问题.

3.
供应链金融业务模式及税收政策解析供应链金融是指围绕核心企业上下游中小企业的资金流和物流,通过立体获取各类信息的方式向中下游中小企业提供融资服务的金融业务,包括保理业务和货压业务,本课程结合供应链金融的保理业务和货压业务的两种模式,以经济业务流程入手,分析在不同的业务模式下,提供供应链金融融资服务的企业和接受融资服务企业的双向经济业务关系,系统总结和介绍目前供应链金融业务模式下双方涉及的增值税和企业所得税特殊政策,向学员介绍现有政策的同时,结合目前政策盲点分析未来涉及供应链金融税收政策改革趋势.

4.
资产管理业务模式及税收政策解析资产管理业务是目前各大金融机构进行表外投融资的主要模式,在近几年的金融产品中,资管业务的规模与日俱增.
本课程以资管产品的运营管理模式为流程,通过介绍增值税中实体征税原则,明确投融资双方和资管产品管理人三方关系的增值税处理,结合所得税透明体征税原则,分析投资人、资管产品管理人在资管产品运营过程中所涉及的所得税政策,为学员全面展示资产管理业务涉及的全景税收政策.

5.
融资租赁业务模式及税收政策解析融资租赁业务是典型的融资兼融物的经济业务,本课程结合融资租赁公司的直租业务和售后回租业务的运营模式,详细分析在直租业务和售后回租业务中投融资双方涉及的税收政策,并结合售后回租的特殊经济业务方式,分析现有税收政策中存在的问题,为学员全面展示融资租赁业务中涉及的全景税收政策.

6.
网络金融业务模式及税收政策解析互联网金融领域内的新技术所创造的监管真空地带也是目前金融业相关法律订立和实际监管中亟需解决的问题.
本课程围绕互联网金融业务模式,主要介绍第三方支付、P2P网络借贷业务、众筹业务三种实务中常见的业务模式,对三种业务的主要涉及的税收问题进行详细解读,从税务检查的角度对三种常见的互联网金融业务进行分析,提升学员对互联网金融,业务的理解,加强对互联网金融业务的税收管理.

7.
跨境金融业务模式及税收政策解析跨境金融主要是由银行、保险、证券、基金、信托等金融机构为居民和非居民客户提供、从事的各类跨境金融服务.
目前,我国已经形成跨境融资、跨境投资、跨境结算等业态有机融合的跨境金融体系.
本课程通过对不同跨境金融业务相关税收政策的梳理,查找跨境金融业务存在的税收风险,进而帮助学员提高对跨境金融业务的管理技能.

8.
金融业税收管理中XBRL技术运用前瞻本课程介绍可扩展商业语言(XBRL)用于金融行业的方法和技巧,结合金融企业信息披露的基本原则和财务会计核算信息披露规则,介绍将信息披露内容分解为不同的数据单元,再根据信息技术规则对数据元赋予唯一的数据标记,形成标准化规范的过程,并通过以上原理的介绍,分析在税务机关管理金融机构过程中,如何通过标准化信息获取对涉税信息有帮助的第三方信息.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税制改革与征管改革高级研修班项目计划书一、培训对象税务系统的科级及以上的部门负责人、业务骨干.
二、培训目标通过深入学习财税制度发展的历史,帮助学员以历史观来看待当前改革措施;通过学习税制设计原理和经济分析,打好基础,了解当前改革的理论依据;通过学习近几年美国和欧盟等国家的税制改革实践,拓宽国际视野,帮助学员了解税制和征管改革的国际环境;通过学习个人所得税、货劳税、财产行为税等税种改革要点深度分析,帮助学员掌握税制改革内容和政策;通过深化国地税征管改革落地、大数据与风险管理方法的加强,探讨当前征管方式,并阐述实践当中存在的问题,帮助学员全面掌握当前征管程序,增强大局意识,完善技能.

三、培训时间培训时间为10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0基础理论1.
中国财税制度发展史与国家治理12.
税制设计的经济原理分析0.
53.
当前国外税制与征管改革解析0.
5税制改革1.
个人所得税改革要点12.
货劳税改革要点0.
53.
财产行为税改革要点0.
54.
环境资源税改革要点0.
55.
国际税收政策改革要点0.
5征管改革1.
征管体制改革逻辑与方向0.
52.
大数据和风险管理理论与实践0.
5学员论坛税制改革与征管改革中的难点和痛点0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
中国财税制度发展史与国家治理本课程通过探讨国家、财政和税收的起源与关系,讲述中国税收起源和发展历程,总结治税实践的问题和经验,通过以古观今的方式,来分析当前面临税制改革与征管改革的背景与意义.
2.
税制设计的经济原理分析本课程从理论体系角度出发,介绍税收制度设计的原则,通过经济理论中最优税收理论、税负的转嫁与归宿、宏观税负的衡量等理论介绍,结合中国国情,从理论和实践相结合的方式构建税制改革和征管改革的必要性.

3.
当前国外税制与征管改革解析本课程重点介绍美国特朗普税改方案和欧盟一些国家税改方案的内容,以及所带来的国际影响和经济效应,从国际环境的角度,分析中国税制改革和征管改革的迫切性.
4.
个人所得税改革要点本课程介绍个人所得税改革要点,通过深度政策分析,探讨改革的必要性和效应,以及谈论未来改革的方向和要点.
5.
货劳税改革要点本课程介绍增值税、消费税和车购税改革要点,通过深度政策分析,探讨改革的必要性和效应,以及谈论未来立法当中应该解决的问题和要点.
6.
财产行为税改革要点本课程介绍城镇土地使用税、土地增值税、房产税、契税、印花税等税制改革要点,通过深度政策分析,探讨改革的必要性和效应,以及谈论未来立法当中应该解决的问题和要点.
7.
国际税收政策改革要点本课程介绍在OECD构建的"BEPS"行动计划以及税收协定范本以及国际贸易战背景下的国际税收政策改革要点,通过深度政策分析,探讨改革的必要性和效应,探讨如何提高中国在国际税收中话语权.

8.
环境资源税改革要点本课程介绍车船税、耕地占用税、资源税等税制改革要点,通过深度政策分析,探讨改革的必要性和效应,以及谈论在税制实践中中应该解决的问题,并提示管理风险要点.
9.
征管体制改革逻辑与方向本课程主要介绍国地税合并之后,征管改革的方向和实践探索中碰到问题,特别是非税收入和社保费由税务部门征收之后的征管梳理,以及税费联动管理等问题,并且如何进一步完善征管法修订,尽快将征管法修订完成并实施.

10.
大数据和风险管理理论与实践本课程主要根据当前征管模式中"无差别管理向风险管理""经验管理向大数据管理"转变要求,介绍数据分析方法、风险管理流程再造和完善的理论,并通过实践案例,探讨存在的问题,并寻求解决方案.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、实训式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表企业所得税纳税申报风险管理研修班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象税务系统从事企业所得税税源管理、纳税评估、税收风险应对、税务稽查、政策法规工作的税务干部.
参训人员应符合以下要求:能够全面掌握常用的企业会计准则,熟悉企业所得税法及其实施条例和相关的税收规定.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员理解企业所得税年度纳税申报表的设计思路和结构,熟悉和掌握基础信息表和主表的填报与风险管理及相关税收政策的运用,熟悉和掌握纳税调整项目明细表、弥补亏损明细表、税收优惠明细表、境外所得税收抵免明细表和汇总纳税明细表的填报要点和审核方法、案例分析及最新税收政策运用,掌握社保费及非税收入对所得税风险管理的影响,推进企业所得税汇算清缴工作顺利完成.

三、培训时间培训时间共9天,其中课堂教学6.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0申报表填报及风险管理1.
基础信息表和主表填报与风险管理1.
52.
纳税调整项目明细表填报与风险管理23.
弥补亏损、税收优惠明细表填报与风险管理14.
境外所得税收抵免与汇总纳税明细表填报与风险管理0.
55.
企业所得税管理中的证据分析0.
56.
社保费及非税收入与所得税风险管理0.
5其它安排1.
休息与健身0.
52.
报到、返程2合计9五、主要课程简介1.
基础信息表和主表填报与风险管理本课程主要讲解企业所得税年度纳税申报表的设计思路、报表结构和体系组成,企业基础信息表填报与相关政策运用及风险分析要点,企业所得税年度纳税申报表主表的结构及其与附表之间的逻辑关系,主表各项目填报要点,主表各项目相关政策运用及风险分析要点.

2.
纳税调整项目明细表填报与风险管理本课程主要讲授企业所得税年度纳税申报表主表中纳税调整增加额、纳税调整减少额的填报方法,纳税调整项目明细表的组成,收入类各调整项目、扣除类各调整项目、资产类各调整项目、特殊事项各调整项目的填报方法、案例分析及相关政策运用及风险分析要点.

3.
社保费及非税收入与所得税风险管理本课程主要讲解社保费及非税收入对企业所得税风险管理的影响,重点是与企业所得税有关税前扣除项目的关系.
4.
弥补亏损、税收优惠明细表填报与风险管理本课程主要讲授企业所得税年度纳税申报表主表中弥补以前年度亏损行次、弥补亏损明细表的填报方法、案例分析及相关政策运用及风险分析要点,企业所得税年度纳税申报表主表中税收优惠相关行次、税收优惠明细表的填报方法、案例分析及相关政策运用及风险分析要点.

5.
境外所得税收抵免与汇总纳税明细表填报与风险管理本课程主要讲授企业所得税年度纳税申报表主表中境外所得税收抵免和汇总纳税相关行次,境外所得税收抵免明细表及其附表——境外所得纳税调整后所得明细表、境外分支机构弥补亏损明细表、跨年度结转抵免境外所得税明细表,汇总纳税跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表、企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表的填报方法、案例分析及相关政策运用及风险分析要点.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计9天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表大企业税收管理高级研修班项目计划书一、培训对象各省市大企业税收管理局的业务骨干.
二、培训目标通过培训,帮助学员系统掌握大企业的税收风险管理原理,借鉴国际上大企业税收管理的经验,深化大企业税收风险管理的认识;进一步掌握大企业税收风险识别与分析的一般方法,有效识别与分析大企业跨境业务、重组、PPP项目等特定业务的风险点;通过实训,帮助学员能够熟练掌握大企业风险应对的技能,最终全面提升学员的大企业税收风险管理的能力;通过加强税收经济分析方法的学习,提高经济分析能力,服务政府决策.

三、培训时间培训时间为15天,其中课堂教学11天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0基础理论1.
宏观经济形势与税收政策分析0.
52.
大企业税收管理发展历程与国际经验借鉴0.
5大企业业务与税收管理1.
SAP后台数据提取与分析12.
互联网+大数据税收分析13.
大企业税收风险指标与模型构建与应用14.
互联网+限售股涉税风险识别与分析15.
PPP项目税收风险识别与分析16.
企业重组税收风险识别与分析17.
跨境业务的税收风险识别与分析18.
大企业税务审计技巧与方法19.
大企业经济分析报告的写作思路110.
企业涉税法律风险防范与权益维护案例分析0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
宏观经济形势与税收政策分析重点介绍大数据时代下"数据即资产"成为新的全球大趋势,国家竞争焦点正从对资本、土地、人口、资源、能源的争夺转向对大数据的争夺,分析大数据颠覆性地改变全球战略格局、国际安全态势、国家治理架构和资源配置模式,引发了巨大的经济社会变革.
对于中国而言,只有将大数据上升为国家重大发展战略、上升为提升国家治理体系与治理能力现代化的层面才会实现"变道超车".

2.
大企业税收管理发展历程与国际经验借鉴本课程通过介绍其他国家大企业税收管理的方法和案例,梳理国际上大企业税收风险管理的经验,提升学员的国际视野,帮助学员进一步理解大企业管理的思路和方法,并且通过梳理我国大企业税收风险管理的发展历程,介绍当前在"放管服"大背景下,进一步深化国地税征管改革总体要求下,总局针对大企业管理的最新思路和方法,提出当前大企业税收风险管理中存在的问题,帮助学员深刻理解当前大企业税收风险管理新格局.

3.
SAP后台数据提取与分析当前,大企业所使用的数据环境基本是SAP系统为主.
本课程重点在于介绍如何在SAP的系统中,通过技术手段,提取有用业务数据、财务数据等各种数据,用于涉税分析.
4.
互联网+大数据税收分析以大数据涉税分析为背景,以互联网+为载体,重点阐述大数据背景下的如何利用互联网和APP对大企业进行涉税分析和获取税源信息.
在"放管服"的政策环境下,实现技术指导业务理念的华丽转身和现行税制模式下对税源的精确制导,解决税务机关信息不对称问题,也为大企业的税源管理、风险管理、税务稽查提供有力支撑.

5.
大企业税收风险指标与模型构建与应用千户集团项目实施之后,如何针对大企业的涉税特种,设计一套大企业适用的风险识别指标,并有针对性分析与识别风险.
本课程通过一系列案例,并结合"金税三期"数据模块,探讨大企业风险识别指标体系构建问题.

6.
互联网+限售股涉税风险识别与分析通过案例的方式,帮助学员学习了解互联网+限售股涉税的风险点,通过案例深度分析如何识别和分析该类型风险特征,并做好有效防范.
7.
PPP项目税收风险识别与分析政府和社会资本合作(PPP)项目涉及主体多、时限长,上位法规尚未出台,税收问题相对比较复杂.
PPP项目在增值税、企业所得税、房产税、契税、土地增值税、城镇土地使用税等税种上都有一定程度的不明确.
本课程主要探讨PPP项目中涉税风险特征并提出分析方法,帮助学员熟悉PPP项目运作中的涉税风险识别路径.

8.
企业重组税收风险识别与分析企业重组政策在这两年又出现了变化,本课程通过案例分析的形式,重点讨论重组中涉及到各个税种的风险点,描述存在的风险特征,帮助学员构建重组业务的风险识别指标.
9.
跨境业务的税收风险识别与分析对跨境业务税收风险点进行系统梳理,对不同风险点开展有针对性的分析,总结归纳涉及的各税种和税收政策,并在此基础上明确风险的应对策略与方法.
内容涵盖:受控外国企业利润长期不分配;未按规定在我国境内申报跨境所得;实质构成境外注册中资控股居民企业;间接转让中国应税财产未缴纳企业所得税;通过跨境混合错配安排侵蚀税基等风险点的分析和应对.

10.
大企业税务审计技巧与方法本课程主要针对大企业跨国交易、税收筹划、跨地区的集团式经营和商务模式的不断创新等方面的涉税问题,通过案例,帮助学员掌握审计方法,准确识别风险点,熟练运用风险应对方法,顺利完成大企业税务审计工作.

11.
大企业税收经济分析报告的写作思路为了进一步服务大企业税收经济分析的工作,本课程主要介绍大企业税收经济分析报告写作技巧和方法,帮助学员提高报告的写作能力.
12.
企业涉税法律风险防范与权益维护案例分析本课程主要讲授企业面临的一些涉税法律风险,如税收立法方面的涉税法律风险、税收执法方面的涉税法律风险、企业订立合同涉税法律风险、有关发票的涉税法律风险,以及如何防范企业涉税法律风险等问题.
同时结合案例对企业的权益维护进行分析.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、实训式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表数据分析与税费管理高级研修班项目计划书一、培训对象从事税源管理、风险管理、纳税评估、税务稽查和大企业税收管理的税务干部.
要求参训人员在培训前须符合以下要求:熟悉税费管理基本业务流程,具有一定数据分析和处理能力,把握企业会计准则等会计知识和税收法律法规知识,从事或了解税源风险识别技术,熟悉风险应对手段.

二、培训目标通过培训,帮助参训学员盘点最新税收政策,了解税费管理中常见问题,掌握涉税会计报告的分析与应用、风险识别与应对策略、社保费与非税收入、跨境投资、限售股以及房地产建筑行业涉税管理,精通数据分析方法,把握税法与相关法律协调适用以规避税收执法风险,提高学员税费管理中分析问题的水平和能力.

三、培训时间在校培训时间共14天,其中课堂教学10天,休息与健身2天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0基础知识1.
最新税收政策盘点12.
涉税会计报告在税费管理中应用13.
"互联网+"与税收治理现代化0.
54.
数据采集、数据整理及分析基本方法15.
ACCESS与SQL语言在数据分析中的应用0.
5税费管理1.
税费管理常见问题成因分析12.
社保费和非税收入征收管理0.
53.
房地产及建筑行业税费风险分析14.
限售股税源管理与分析15.
跨境投资税源管理与分析0.
56.
税收风险识别与应对策略1风险防范税费管理中执法风险防范0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计14五、主要课程简介1.
最新税收政策盘点主要介绍税收征管和税源管理的最新税收政策,详细解读最新税收政策法规,帮助广大学员掌握相关知识,最终目的是能熟练运用这些税收新政.
对增值税、消费税、所得税等内容进行重点讲解.
2.
涉税会计报告在税费管理中应用主要围绕税务机关对财务报表背后所揭示的经营信息和涉税信息的思考和联想,树立没有经验的累积就没有分析判断的思路.
明确税收风险管理的思路,突出讲解新的企业会计报告体系进入执行层面后所发布的相关规定;从税源管理实践层面给大家作出具体分析,以帮助学员理解和把握涉税财务指标的关注和分析.

3.
"互联网+"与税收治理现代化随着"互联网"时代的到来,税务部门应该主动利用好各类信息,推进税收治理现代化,并研究制定科学有效的税收征管和纳税服务措施.
本课程通过分析互联网背景下税收治理的难点,总结互联网背景下税收治理的建议,协助学员更好地理解当前的税收制度改革,并对税收治理现代化的路径进行探讨.

4.
数据采集、数据整理及分析基本方法根据税收风险管理的目标任务,明确涉税信息采集的原则、流程、渠道、内容和方法,采用科学的采集调查方法和科学先进的采集手段,在此基础上借助Excel软件快速高效地进行数据整理,如透视分析、数据匹配.
同时选取适当的分析基本方法全面而系统地了解涉税经济活动的状况,深入分析以掌握税收风险的特点规律,描述数据项之间的关联或相互关系.

5.
ACCESS与SQL语言在数据分析中的应用本课程主要介绍税源管理中Access数据库和SQL语言在数据分析中功能、技巧,通过实训方式使参训学员进一步提高工作效率.
6.
税费管理常见问题成因分析面对新形势下经济结构和产业结构的不断调整变化,税源结构呈现多元化、复杂化的特征、税费管理难度大、要求高的复杂形势,本课程着重从传统的税源管理理念和管理方式难以适应当前的税费管理工作角度出发,分析存在着诸多影响和制约税费管理的因素,提出如何加强新形势下税费管理举措.

7.
社保费和非税收入的征收管理本课程将对社保费和非税收入征收管理的全流程进行介绍.
对于社保费,会详细讲解其登记、缴费认定、登记关联、三方协议签订、申报征收、缴费评估、风险管理、缴费检查、欠费管理、信用管理、部门协作等每一个征管环节.
对于非税收入,会针对不同种类的非税收入进行征收管理的全流程讲解.

8.
限售股税源管理与分析限售股是我国资本市场独有的一种特殊现象,限售股在解禁后可以进入二级市场流通,成本较低,数量较大,解禁后在二级市场转让,获益很高.
近年来随着资本市场的飞速发展,税收政策的滞后性逐步显现,诸多问题尚未明确具体政策,存在现金分红、送股、转股、配股、缩股等情形下所得税和流转税涉税问题更为复杂,国家税务总局公告2016年第53号和2018年42号出台后,限售股涉税事宜进一步成为税务部门关注焦点.
本讲依托税收大数据平台,利用"互联网+"捕捉税源信息,在梳理相关税收政策基础上通过典型案例深入剖析,提升税务干部限售股涉税信息获取、风险识别分析方法和风险应对能力,着力加强重点税源风险监控.

9.
跨境投资税源管理与分析跨境投资跨越多个税收管辖地,业务关系复杂,在我国作为世界上主要的外资目的地和输出地的背景下,跨境投资成为税收风险的高发区.
本课程基于我国跨境投资所涉税种纳税信息报告内容(包括专项业务信息报告、年终汇算清缴报告和税收情报交换等),结合跨境投资税收征管案例,总结跨境投资税收风险特征和表现,分析应对措施.

10.
税收风险识别与应对策略本课程主要介绍税收风险识别分析常用的方法、指标、模型以及税收风险应对的思路,并通过案例说明如何识别税收风险企业以及如何识别税收风险企业的税收风险点以及应对思路.
11.
税源管理中执法风险防范本课程主要讲解税源管理中,税法与行政处罚法、行政强制法等行政法律法规的衔接,税法与刑法的衔接,税法与合同法、公司法、物权法等民事法律法规的衔接,帮助学员从实体方面掌握相关法律在税收工作实践中的应用,从程序方面把握税法与相关法律协调适用,提高税收工作效率,规避税收执法风险.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计14天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表国税地税征管体制改革与税收相关法律培训班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象培训对象为税务系统从事税收政策法规和征管业务的业务骨干和主管人员.
二、培训目标通过培训,分析研究当前税收征管体制改革背景下税收征管法律新问题,分析和借鉴国外税收征管模式的经验做法,结合当前深化税收征管体制改革的新要求,寻找解决税收征管执法中执法主体与执法行为、"放管服"创新、执行税收征管法如何与相关法律协调以及税务行政处罚、强制、裁量、说理、证据等新问题的方法和路径.

三、培训时间在校培训时间共9天,其中课堂教学6天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
参观税务系统警示教育展03.
党性教育课程0.
5基础理论1.
弘扬宪法精神落实税收法定0.
52.
税务行政裁量权及其行使规则0.
53.
法理视角下的税法及其适用0.
5税收征管法律问题1.
当前深化国、地税税收征管体制改革形势下税收征管法律问题探讨0.
52.
税收征管中的行政处罚与行政强制疑难点问题0.
53.
新应诉工作规程解读0.
54.
税收征管法与相关法律协调案例解析15.
税收征管中的证据问题0.
58.
经验交流:如何解决当前深化国、地税税收征管体制改革形势下出现的税收征管新问题0.
5其它安排协调身心轻松减压0.
5报到、返程2休息与健身1合计9五、主要课程简介1.
弘扬宪法精神落实税收法定本课程重点讲解宪法精神,特别要把十八大以来党中央和习近平同志关于法治国家的有关理论贯彻在讲课之中.
提高对税收法定原则的认识是当前税收法治的重中之重.
在税收领域弘扬宪法精神、加强宪法实施的关键就是坚持税收法定原则.
本课程旨在培养参训税务领导干部的宪法精神和法治思维,提高依法执政的本领,尤为重要的是通过学习能学有所用,在今后的税收实践中运用法治思维和法治方式解决税收工作中的问题.

2.
税务行政裁量权及其行使规则依法治国方略落实到税务部门,就是用法治思维去依法行政、规范执法,进一步完善税收法治机制,把依法治税作为税收工作的生命线,不断提升税收法治能力.
本课程通过介绍税务行政裁量及其行使规则的主要内容,结合近年来税务系统发生的热点问题,帮助学员树立、培养法治思维,掌握以法治思维进行税收行政管理,提升税务机关依法行政的能力.

3.
法理视角下的税法及其适用税法及相关税收政策在具体适用中存在许多征纳争议.
对这些争议的解决根本上要依据法律.
同时,税收执法活动还应重视讲法理,疑难案件的处理关键点之一在于法理的坚实与否.
本课程以税法及税收执法案件作为文本及实践分析对象,从法律的构造、法律的逻辑、法律的解释、法律的适用等角度进行讲解,进一步夯实参训学员的法理认知,特别是从法理角度把握税法和适用税法的能力.

4.
税收征管中的行政处罚与行政强制疑难点问题本课程紧密结合税收执法实践以及当前的形势,分析税务行政处罚与行政强制的经典案例,并探讨上述程序中存在的一些疑难点问题以及执法人员容易忽视的问题,并提出处理的建议.
在教学方式上采用案例教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,增强程序意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力,防范执法风险.

5.
税收征管法与相关法律协调案例解析(案例式)本课程重点运用案例解析方式研讨在新税收征管体制下执行税收征管法律与执行相关法律之间的操作层面衔接措施,涉及税收征管法与行政处罚、行政强制、行政许可、政府信息公开、行政复议以及刑法等法律法规和司法解释的衔接问题研究.
本课程采取全程案例式.

6.
税收征管中的证据问题本课程紧密结合税收执法实践,分析税务案例中的证据问题,特别是证据标准和证明标准的运用,并探讨实际案件处理中存在的证据和证明等疑难问题,并提出在重大税收违法案件处理过程中如何依法全面收集和运用证据的建议.
在教学方式上采用案例教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,增强行政强制程序意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

7.
新税务行政应诉工作规程解读本课程根据国家税务总局于2017年11月底出台的《税务行政应诉工作规程》的主要内容,紧密结合税收执法实践以及当前的形势,讲解新规程中的要点,分析其中的难点,并提出处理的建议.
在教学方式上采用规程结合案例的教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,规范税务行政执法行为,化解行政争议、推进依法行政、提高法治观念,树立司法权威.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计9天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表环境保护税管理与稽查培训班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象全国税务系统从事环境保护税征管和税务稽查的业务骨干.
参训学员在报到时须提交本人在工作中搜集整理的环境保护税征管实务疑难问题材料,并在报到前发至教学联络员邮箱:2457051766@qq.
com,方便《环境保护税征管实务疑难问题(案例交流与研讨)》课程更好地开展.

二、培训目标通过培训,夯实环境保护税理论和法律知识,熟悉应税污染物排放标准及排放量计算方法,熟练掌握各类污染物计税方法,分享环境保护税征管实务疑难问题应对经验,提升税务干部环境保护税征管风险应对能力和税务稽查能力.

三、培训时间在校培训时间为7天,其中课堂教学4.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展览0税收理论与法制1.
我国环境保护相关法律制度0.
52.
环境税理论及我国绿色税制建设0.
53.
环境保护税政策梳理解读0.
5技术与方法1.
应税污染物排放标准及排放量计算0.
52.
环境保护税计税方法应用与会计核算0.
53.
环境保护税征管实务疑难问题(案例交流与研讨)0.
54.
环境保护税征管风险应对0.
55.
环境保护税税务稽查0.
5其它安排1.
休息与健身0.
52.
报到、返程2合计7五、主要课程简介1.
环境税理论及我国绿色税制建设本课程以环境理论和税制改革理论为基础,切合生态文明建设的角度,简要介绍绿色税制建设的必要性和基本内涵,通过国际主要国家环境税制的重点介绍,结合我国近年来绿色税制的改革实践,帮助学员了解我国绿色税制建设的发展趋势,对全税种税制绿色发展能够基本把握.

2.
我国环境保护相关法律制度本课程在介绍我国环境保护法、海洋环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、环境噪声污染防治法、放射性污染防治法等单行法律的过程中,着重讲解这些单行法中的禁止性和有关法律责任的规定,详细解读《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号).

3.
环境保护税政策梳理解读本课程主要对环境保护税法及其后出台的有关环境保护税规范性文件进行梳理解读,重点围绕环境保护税法中纳税义务人条款、税目税率表、计税方法选择条款、税收优惠条款、税收征管与环境监测条款等,并解读在具体业务中如何应用及可能存在的执法风险.

4.
应税污染物排放标准及排放量计算本课程在介绍我国污染物排放标准规范体系的基础上,着重分析有关污染物排放标准对超标排放应税行为构成和环保税优惠政策管理的影响.
然后,设例讲解实测法、物料衡算法、经验法(排污系数法)等常用污染物排放量核算方法原理及其涉税应用,以补齐学员分析、评估、检查环保税计税依据的知识和技术短板.

5.
环境保护税计税方法应用与会计核算本课程分别从应税大气污染物、水污染物、固体废物和工业噪声等方面,详细梳理讲解环保税法及其实施条例规定的计税方法,并分别一般排污者和小型排污者设例讲解其应纳税额的计算和会计处理(包括事业单位排污者的会计处理),帮助学员熟练掌握环保税计税方法的应用,增强学员对环保税相关会计信息的分析、处理和利用能力.

6环境保护税征管实务疑难问题(案例交流与研讨)本课程采用案例法和研讨法,基于2018年1月环境保护税落地运行以来遇到的若干典型征管实务问题剖析,重点对环境保护税复核比对、施工扬尘环境保护税征管、环境行政处罚与涉税行政处罚等问题进行深度解剖,启发学员以现代征管视角,学会独立分析和解决环境保护税征管实务中的疑难问题.

7.
环境保护税征管风险应对本课程结合税收风险管理的流程,对环境保护税风险识别、推送和应对进行全流程讲解.
重点围绕环境保护税的风险指标、涉税证据取证、税务约谈进行深度阐述,同时选择发电、造纸、卫生等行业进行风险案例分析展示,引导学员掌握构建行业环境保护税风险模型和相关典型污染行业风险应对的基本要领.

8.
环境保护税税务稽查本课程采用讲授法和研讨法,主要是在介绍原环保部门排污费稽查工作的基础上,参照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发[2015]175号),分析税务稽查与排污费稽查的区别、税务稽查的特殊性和面临的挑战,并设例讲解环境保护税税务稽查的策略、思路与方法.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计7天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表企业重组税务稽查培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查的业务骨干,满足如下要求之一:1.
进入省级稽查人才库;2.
具有注册会计师、税务师、法律职业资格之一;3.
具有5年以上税务稽查工作经验;参训学员需准备一个与本培训项目有关的稽查案例(电子版),发至教学联络员邮箱:bzhxm2017@163.
com,并做好发言交流准备,培训期间学院将组织学员进行案例交流.
二、培训目标本培训项目以熟悉相关税收法规、会计准则和企业会计制度,具有扎实专业理论基础的业务骨干为培养对象,旨在帮助税务稽查人员知晓企业重组的相关法律、会计和资产评估知识,掌握债务重组、资产业务、股权业务、企业合并和分立、企业清算、企业改组改制等企业重组业务的税收政策和检查技巧,通过讲授式、案例式和研讨式等多种教学方法,提高培训的针对性和实效性,致力解决企业重组稽查工作中出现的重点、难点和热点问题,大幅提升稽查人员对企业重组的税收执法能力.

三、培训时间培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息1天,报到、返程各2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展览0相关知识1.
企业重组相关法律实务0.
52.
资产评估在企业重组税务检查中的应用0.
53.
企业重组相关会计准则解读14.
上市公司公告涉税阅读与分析0.
5稽查业务1.
债务重组业务的税务检查0.
52.
重组中资产类业务的税务检查0.
53.
重组中股权类业务的税务检查14.
企业合并业务的税务检查0.
55.
企业分立业务的税务检查0.
56.
企业清算业务的税务检查17.
合伙企业投资业务的税务检查0.
58.
合营安排业务的税务检查0.
59.
企业重组案例研讨和经验分享1其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
企业重组相关法律实务本课程围绕企业重组的主体如法人、公司法等法律理论与实务,企业重组涉及到的股权转让的法律如合同法实务等几个重大法律问题组织教学活动.
通过培训,使参训学员对这些问题等有更深刻的理解和把握,帮助学员培养、提升对企业重组等相关业务的稽查和管理的水平,提升依法行政的实际工作能力.

2.
资产评估在企业重组税务检查中的应用本课程主要介绍资产评估技术的基础理论、基本方法及具体应用.
课程将重点结合实际企业重组案例中涉及的资产评估报告书,帮助学员明确该报告书的结构体系、方法选取与评估结论,使学员能够客观地评价该报告书的利用价值,并有效识别异常评估结论中隐含的涉税风险.
通过本课程的学习,参训学员能够有效地将资产评估技术应用到企业重组的税务稽查当中,为税务稽查提供前沿的技术手段,提高税务稽查的效率.

3.
企业重组相关会计准则解读本课程将介绍与企业重组相关的核心重点准则,具体包括金融工具确认和计量准则、长期股权投资准则与企业合并准则.
通过本课程的学习,参训学员可以明确企业重组中企业层面的会计处理方式及其与税法规定的差异,并进一步掌握通过会计账项进行税务稽查的方向与重点.

4.
上市公司公告涉税阅读与分析本门课程从获取市公司公告信息的方式入手,详细讲解公告信息分析注意事项,并进一步归纳出不同类型报告的重点关注事项,使参训者掌握技巧,提升信息采集效率、更具针对性的阅读与分析,变被动接受为主动获取,由风险识别到风险应对.

5.
债务重组业务的税务检查本课程通过对某上市公司债务重组案例的剖析,旨在使学员掌握债务重组的会计处理及对应的税务处理,深度理解债务重组适用企业重组一般性税务处理和特殊性税务处理的原则及条件,并借此探讨权益性交易会计处理特殊监管要求与税法的协调问题,并在案例中引导学员思考、分析、掌握债务重组事项的税收要点与难点,更好地运用于实务工作.

6.
重组中资产类业务的税务检查本课程以代表性企业在重组中发生的资产业务案例为切入点,全面剖析企业资产业务在取得和处置业务环节中存在的税收风险,结合相关税收政策规定和会计处理方法,对取得资产的企业所得税税前扣除标准、处置资产的企业所得税和增值税的计税依据、投资资产的税收待遇等方面介绍如何对企业资产业务进行检查,帮助学员掌握对资产业务进行税务稽查的基本思路、主要方法和技巧技能.

7.
重组中股权类业务的税务检查本课程主要讲述企业重组中的股权收购、减撤资、股票减持、混合性投资等典型业务的会计处理、相关税种税收政策和企业所得税申报表填写方法,介绍在开展股权业务检查时如何有效发现案源、提炼关键信息,以及运用"两端法"的检查思路,帮助学员掌握股权业务税务检查的主要方法和技巧技能.

8.
企业合并业务的税务检查本课程以某企业吸收合并业务为例,系统介绍企业合并的会计准则规定和各税种的政策规定,以及存在的财税差异,通过分析税企双方之间的观点分歧,帮助税务干部正确掌握企业合并业务的所得税处理.
9.
企业分立业务的税务检查本案例系统介绍企业分立的类型、投资业务和分立业务的区别,并以某房地产开发企业的分立业务为例,通过分析税企双方之间的观点分歧,帮助税务干部正确掌握分立业务的所得税处理.
10.
企业清算业务的税务检查本课程结合《公司法》和会计制度对企业清算的相关规定,解读清算业务的税收文件,并按照清算流程从清算企业和被清算企业股东两个角度,详细介绍企业清算业务税务检查的内容和方法.
11.
合伙企业投资业务的税务检查本课程从解读合伙企业接受投资与对外投资业务入手,分析了企业重组中以合伙企业为导管可能存在的税收问题,帮助学员了熟悉其涉税处理及政策依据,掌握其涉税风险基本特征,从而提升税务干部开展合伙企业投资业务税务检查的综合能力.

12.
合营安排业务的税务检查本课程以合营安排运作模式的介绍为切入点,结合《企业会计准则第40号——合营安排》的相关规定,对合营安排下纳税主体的确定、税款的计算、法律责任的承担等问题做了深入的分析,对合营安排下存在的各类涉税问题的提出了行之有效的检查方法.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表打击虚开骗税违法行为高级研修班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查、案件审理、纳税评估及税收风险防控管理,且具有3年以上工作经验,熟悉相关税收法规、企业会计知识的税务干部.
参训学员需准备与本项目有关的稽查案例(电子版)或建议,并做好发言交流准备.
培训期间,学院将组织学员进行案例交流,研讨打击与防范虚开骗税案件的难点和热点问题.
二、培训目标通过培训,帮助学员熟悉增值税发票风险管理与进出口税收相关知识,熟练掌握打击虚开骗税的稽查程序与方法,以及行政定性和法律界定的疑难问题,了解税务稽查与公安协同查处违法案件的步骤与技巧,掌握虚开骗税案件选案、检查、审理、移送等环节的处理方法,分析虚开骗税案件选案难、检查难、取证难、定性难、移送难的核心事项,为基层税务机关培养一批政治素质强、业务技能硬的高端人才.

三、培训时间培训时间共15天,其中课堂教学11日、休息与健身2日、报到与返程2日.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教学02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展04.
破冰:团队文化建设0相关业务1.
增值税发票风险管理与分析12.
出口退(免)税政策管理与分析1技能提升1.
打击虚开骗税违法犯罪行为的形势分析及主体思路0.
52.
打虚打骗案件的选案技巧0.
53.
虚开增值税专用发票检查与取证0.
54.
骗取出口退税检查与取证15.
虚开骗税案件定性与审理难点解析0.
56.
虚开骗税案件移送难点解析0.
57.
税警协作与案件查处0.
58.
法院对虚开骗税案件认定的要求及审判思路0.
5典型案例1.
"前虚后骗"案例分析与点评0.
52.
集群公司虚开发票案例分析与点评0.
53.
农副产品虚开发票案例分析与点评0.
54.
医药经销行业虚开专用发票案例分析与点评0.
55.
房地产企业虚开发票案例分析与点评0.
56.
虚开增值税发票行政诉讼案件分析与点评0.
5网络课程1.
国学蕴含的管理智慧02.
学习准则条例严守纪律规矩0研讨交流1.
学员案例交流或现场答疑0.
52.
研讨问题:打击虚开骗税工作中,您的经验与困惑0.
5其它安排1.
休息与健身22.
报到、返程2合计15五、主要课程简介1.
增值税发票风险管理与分析本课程主要讲述增值税发票风险防范相关知识,结合虚开原因及特点,指导税务人员如何利用现有系统和数据,通过增值税发票电子底账系统及风险防控系统预警指标进行疑点筛选,做好增值税发票风险防范工作,探讨未来企业纳税信用等级管理,建立更加有效的纳税诚信体系,从根本上遏制虚开发票情况发生.

2.
出口退(免)税政策管理与分析本课程主要讲述出口退税与免税及征税政策规定、出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换等内容,着眼于税务人员在日常工作管理中的实际需求,重点从出口退(免)税原理与实务操作之间的逻辑关系入手,探索和解决政策中遇到的难点、痛点及热点问题,提升税务人员专业知识和业务能力.

3.
打击虚开骗税违法犯罪行为形势分析及主体思路本课程主要讲述当前全国虚开增值税发票的态势和打击虚开骗税的情况及成效等内容,分析虚开增值税专用发票的手段、特点,打击虚开骗税工作重、难点问题,同时结合四部委打虚打骗联合机制,简述今后打击虚开骗税思路和主要工作任务.

4.
打虚打骗案件的选案技巧本课程主要讲述税务稽查案源管理工作等内容,结合近几年虚开骗税案件作案手法和特点,围绕制定案源计划、准备相关数据、确定指标模型、人工精选确定、分配检查任务、反馈检查结果等工作步骤,介绍虚开骗税案件的选案思路和具体方法,帮助税务人员熟悉打虚打骗工作中的选案方法和技巧.

5.
虚开增值税专用发票检查与取证本课程主要讲述当前打击虚开增值税专用发票存在的难点与重点问题,分析虚开增值税专用发票的检查方法、技巧及取证要求.
通过学习,帮助学员进一步掌握相关知识点,熟悉虚开增值税专用发票的手段、特征和方式,了解各种具体检查方法及取证定性难点,不断提高税务干部打击、防范虚开增值税专用发票的能力.

6.
骗取出口退税检查与取证本课程主要讲述当前打击和预防出口骗税的难点与重点问题,以专项检查的组织实施为引线,分析出口骗税行成的因素、手段与方法,重点讲解检查的技巧和涉税案件的定性处理.
通过学习,帮助税务人员进一步掌握相关知识点,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序,不断提高出口退税检查及管理能力.

7.
虚开骗税案件定性与审理难点解析本课程主要讲述打虚打骗案件审理人员的要求、案件审理的基础和前提、执法程序审理、案件事实与证据审理、案件定性与法律适用审理等内容,重点分析打虚打骗案件定性与法律适用中诸多疑难问题及其解决思路,提高稽查干部审理打虚打骗案件的水平和能力.

8.
虚开骗税案件移送难点解析本课程主要讲述虚开骗税违法犯罪的两法衔接,从税务机关移送公安部门的案件入手,分析案件交接时存在的问题与矛盾,找出税法与刑法证据规格的差异,提炼两法衔接的基本原则,提高打虚打骗案件办理人员的执法水平和能力.

9.
税警协作与案件查处本课程主要讲述税警协作的衔接,从虚开骗税犯罪的基本规律入手,介绍虚开骗税案件查处过程税警合作的经验与不足,以及快速反应和应对能力的业务指引,为税警两方人员有力打虚打骗违法行为提供指导意见.

10.
法院对虚开骗税案件认定的要求及审判思路本课程主要讲述法院对虚开骗税案件审判程序审查与实体审查认定的要求,帮助税务人员进一步了解行政案件定性后,法院在司法判定与行政定性的执法观点的差别,以借鉴参考防范税务执法风险的发生.
11.
"前虚后骗"案例分析与点评本课程主要讲述某"配货、配票、配单、配汇"循环出口骗取退税案例,通过讲解从虚开发票至出口骗税环节的常用手法和检查过程,分析不法分子主要作案手段、如何实施税务稽查以及采用的方法,并且对税务机关处理案件的结果是否正确进行点评,指出存在的问题,为税务人员提供打击出口骗税可以借鉴参考的依据.

12.
集群公司虚开发票案例分析与点评本课程主要讲述集群公司利用"暴力"虚开发票进行出口骗税的系列案例,详细剖析集群公司作案的主要手法、特点以及当前虚开骗税工作的现状和形势,同时结合当前四部门联合"双打"工作的要求及针对虚开骗税案件查处中常见的疑难问题进行分析探讨,全景式再现打击虚开发票及骗税工作的实战策略和措施,促进税务人员进一步增强防范风险意识和提升"双打"工作的实战能力,更好地适应打击虚开发票和骗税工作的需要.

13.
农副产品虚开发票案例分析与点评本课程主要讲述农产品企业虚开及虚抵发票案例,了解农产品企业虚开发票的手法,熟悉案件检查、发现线索,收集证据、移送时点等环节虚开发票方法,提升税务人员对农产品企业检查的方法与技巧.
14.
医药经销行业虚开专用发票案例分析与点评本课程主要讲述医药经销行业挂靠经营虚开增值税专用发票案例,介绍挂靠经营模式的基本特征及其变异形式,根据现行税务行政和司法相关规定,结合案例讲解挂卖挂买模式虚开行为判断、如何检查取证定性等,提升学员的政策理解、分析判断能力.

15.
房地产企业虚开发票案例分析与点评本课程主要讲述房地产开发企业涉及增值税、土地增值税、企业所得税等诸多税种的特点,从房地产开发企业以降低税收负担为目的,通常采用虚增成本的视角入手,.
以某房地产开发企业接受关联的施工企业虚开的发票为切入点,分析虚开发票的成因、手段以及对税收的影响,阐述虚开发票的检查方法、案件定性以及税务处理,提高税务人员办理虚开案件的能力.

16.
虚开增值税发票行政诉讼案件分析与点评本课程主要讲述虚开专用发票行政诉讼败诉案,针对案件焦点"被告作出的行政处罚决定存在认定事实不清、主要证据不足,违反法定程序",讲解证据的充分性、证明标准与证据"三性"的关系,围绕稽查案例提交法院的25组证据,讲解按法院意见应补充哪些证据,介绍运用《会计法》等相关专业法律,明确证据内容的指向性和确定性,并围绕如何开展税警联合取证、如何做到行政与司法衔接、如何保证稽查程序完整性等问题,进行讨论交流、总结点评.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计15天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表房地产业税务稽查培训班项目计划书一、培训对象各级税务部门的税务稽查人员.
要求参训人员了解房地产业相关法律法规、税收政策、会计核算等基本知识,有2年以上房地产行业税收稽查工作经验.
二、培训目标通过培训,帮助参训人员进一步了解房地产开发的业务流程和相关政策,熟悉房地产企业会计核算方法,能够跟踪分析相关税收政策重点、难点问题,掌握对房地产业开展税务检查的知识和方法,提高对房地产业税务检查知识水平和业务能力,适应新形势下税收工作的新要求.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程各1天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0相关知识1.
房地产开发制度及业务流程12.
房地产开发主要流程的会计处理13.
房地产涉税相关法律0.
54.
工程造价审核在税务检查中的运用0.
5税收知识1.
房地产增值税政策解析(选修)12.
房地产土地增值税政策解析(选修)13.
房地产地方税政策解析0.
5稽查业务1.
房地产企业纳税申报资料的审核12.
房地产开发业务的税务检查23.
房地产税务检查案例分析(以审理为主)1其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
房地产开发制度及业务流程本课程主要讲授房地产开发的基本流程;房地产开发经营管理制度与政策;土地管理基本制度与政策;招投标规划设计与施工管理制度与政策;房地产交易管理制度与政策;房地产测绘、登记制度与政策;物业管理制度与政策.
帮助税务稽查干部掌握房地产行业业务流程与基本制度,提升做好岗位工作的能力.

2.
房地产开发主要流程的会计处理本课程紧密结合房地产开发企业的经营特点,以房地产开发的主要流程为主线,重点介绍房地产开发企业开发成本、期间费用和收入的会计核算,包括开发成本的构成、开发成本的核算、营业收入的确认、营业收入的核算等,帮助学员对房地产开发的会计流程有一个总体认识和把握.

3.
房地产涉税相关法律本课程主要讨论研究房地产行业涉及的税法以外的相关法律,主要围绕经济法、合同法、物权法等影响稽查案件定性的相关法律,阐述房地产涉税相关法律对稽查案件的影响及作用,通过案例分析,说明房地产稽查中涉税相关法律运用的方法,帮助学员提高对房地产相关法律的把握能力和运用能力.

4.
工程造价审核在税务检查中的运用本课程结合房地产的行业特点、经营流程,重点介绍房地产企业工程造价审核的内容、方法和重点.
具体包括对工程预算造价的审核、工程量的审核、单个工程造价的审核、设备材料预算的审核、预决算编制依据的审核,以及工程建设情况的审核、预算执行情况的审核、竣工财务决算表的审核、工程合同工期执行情况的审核、合同质量等级控制情况的审核以及销售情况的审核等,帮助学员对房地产工程造价有一个比较全面的了解,提高对房地产企业税务检查的有效性和针对性.

5.
1房地产增值税政策解析(选修)本课程对房地产行业涉及的增值税税收政策进行梳理和讲解,重点突出房地产增值税检查过程中的重点及难点.
结合增值税纳税的行业特点,突出最新政策,结合案例重点讲解企业经营业务中的涉税风险点.
如纳税人涉及的挂靠行为;扣缴义务发生的界定;销售额与价外费用;混合销售与兼营的划分;简易计税、免税项目的分别核算;差额纳税与发票的开具;不动产、农产品抵扣,进项税额转入与转出;纳税义务发生时间与两税收入不符;房地产企业预缴转未交的时点等.
帮助学员掌握房地产企业增值税的常见涉税问题,提高税务人员对增值税的检查技能及管理效率.

5.
2房地产土地增值税政策解析(选修)本课程以房地产开发企业的土地增值税申报表为载体,以案例解析方式讲解房地产开发企业涉及的税收政策.
采取案例分析的方法,突出土地增值税问题的综合体现,讲解具体的税收政策在实务中的运用.
6.
房地产地方税政策解析本课程结合房地产业的涉税特征,从地方税的层面剖析房地产业的相关税收政策.
分析房地产企业在进行地方税处理中容易忽略的风险点,提出相应的预防措施,阐述稽查部门在地方税审查过程中的关注点和稽查重点方向.
通过引入案例,结合实际情况和具体问题,说明房地产企业在地方税上的涉税处理以及税务稽查方式.

7.
房地产企业纳税申报资料的审核本课程充分利用房地产开发企业提供的财务报告和纳税申报表等资料,结合房地产行业经营特点、行业制度规范、会计核算原则、特殊税收政策要求等,通过对财务报表相关涉税项目进行分析,揭示房地产企业纳税申报中可能存在的异常现象.
帮助学员充分利用企业纳税申报资料,掌握基本的分析方法,识别纳税异常,为税务检查提供方向.

8.
房地产开发业务的税务检查本课程主要围绕房地产开发企业收入、成本、费用等方面业务内容所涉及到的税收政策以及检查要点进行全面分析和解读,包括认定预售收入和销售收入、取得土地使用权、支付建筑安装工程费、前期工程费、基础设施费、公共配套设施费业务涉及的各种税收的税务检查.
帮助学员全面梳理和掌握房地产企业各个要素的业务特点,以及税收政策的难点和检查的切入点.

9.
房地产税务检查案例分析(以审理为主)本课程对房地产行业典型检查案例进行关联税收政策解读、重要证据资料分析,总结审理过程中的易错点和风险隐患点.
通过学习,提升学员对房地产行业税收政策的理解和应用能力.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表企业所得税稽查中的会计应用研修班项目计划书一、培训对象熟悉企业所得税相关税收法规,具备较好会计专业基础,具有相关岗位工作经验,从事税收工作满3年以上的税务稽查人员.
每位学员需准备一个与教学计划书有关的案例,案例材料可以是有结论的已完成的所得税稽查案例,也可以是没有处理结论的原始资料,请在培训报到前发至教学联络员邮箱:yff0536@sina.
com,并做好发言交流准备.

二、培训目标本项目旨在通过解读与企业所得税密切相关的会计准则最新变化,帮助学员掌握从税收视角学习会计准则的方法;通过案例教学,介绍企业所得税重难点业务的税务检查技巧、纳税申报资料的分析方法以及纳税争议的解决方法等内容,实现会计知识转化为税务稽查工作技能的培训目标.

三、培训时间在校培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程03.
参观税务系统警示教育展览0.
5专业知识1.
所得税收入项目相关的会计准则12.
所得税扣除项目相关的会计准则13.
所得税资产项目相关的会计准则14.
所得税资产项目相关的企业产品成本核算制度0.
5专业技能1.
所得税稽查中会计信息综合运用技巧12.
新报表体系下涉税信息分析13.
投资业务的税务检查方法14.
纳税争议案件的会计确认与税法适用分析0.
55.
所得税稽查后的账务调整0.
56.
税务稽查执法风险防范0.
5实训典型稽查案例研讨交流0.
5其它安排报到、返程2健身、休息1合计12五、主要课程说明1.
所得税收入项目相关的会计准则本课程主要包括《企业会计准则9号——政府补助》、《企业会计准则14号——收入》两个与企业所得税收入相关的最主要的会计准则.
2017年财政部对这两个准则进行了重大修订,如政府补助核算在总额法的基础上增加了净额法,并增加了"其他收益"科目;收入准则将确认理念由"风险报酬转移"改变为"控制权转移",并采用了"五步法"收入确认模型等.
通过本课程的学习,帮助学员掌握最新收入业务的会计核算变化.

2.
所得税扣除项目相关的会计准则本课程以《企业会计准则9号——职工薪酬》《企业会计准则17号——借款费用》两个与企业所得税税前扣除最密切的会计准则为主,以《企业会计准则11号——股份支付》《企业会计准则6号——债务重组》等准则为补充,根据实际情况酌情调整与所得税扣除相关的业务.
职工薪酬与借款费用的确认与计量是企业的常见业务,但这两项业务的会计处理方法与企业所得税管理方法差异较大,而且常常会发生跨期调整情况,属于所得税稽查的重点业务.
通过学习,帮助学员掌握该类业务的会计核算方法,熟悉相关税收规定.

3.
所得税资产项目相关的会计准则本课程主要包括《企业会计准则2号——长期股权投资》《企业会计准则4号——固定资产》《企业会计准则6号——无形资产》《企业会计准则6号——非货币性资产交易》等重要的资产类会计准则.
这些准则对应的资产属于长期资产,会计核算方法复杂且跨期影响所得税的计算.
通过学习,帮助学员掌握相关资产的会计核算方法,并熟悉资产计税基础的确认、成本摊销、损失认定、转让所得的计算等相应的税收规定.

4.
所得税资产项目相关的企业产品成本核算制度本课程依据《企业产品成本核算制度(试行)》,结合《企业会计准则1号——存货》,讲解企业产品成本核算的内容和方法,比较产品成本与企业所得税税前扣除项目;同时结合《企业所得税税前扣除凭证管理办法(试行)》,分析核算产品成本各明细项目应当具有的符合规定的原始凭证.
按购进、领用(商贸企业为"发出")、生产、产成品入库等环节,对各成本明细项目详细分析可能存在的企业所得税风险点,进而介绍检查方法与技巧,从而提高稽查人员的查账能力.

5.
所得税稽查中会计信息综合应用技巧本课程以案例为依托,以所得税检查中应关注的重难点问题为切入点,介绍在对这些业务进行检查时如何综合运用会计信息方法和技巧.
引导学员体验数据分析、找出疑点、判断性质、得出结论的全部过程,让学员掌握税务检查中财务数据运用的方法,将会计知识真正运用到稽查实务之中,实现知识向技能的转化.

6.
新报表体系下涉税信息分析本课程以"金税三期"系统数据为载体,具体包括企业纳税申报表、企业财务报表、票证信息、企业基础信息、行业信息等;综合运用会计学、统计学、经济学、税收学等多个学科与领域的理论,以信息化稽查思维,联系税务稽查实践,借助数据分析工具,结合具体税收政策,分析纳税申报资料中潜在的涉税风险,为下一步业务定性及固化证据提供线索与方向.
通过本课程的学习,帮助学员掌握案头分析的技巧与方法,深化、拓展和提升学员综合运用分析数据的能力和水平.

7.
投资业务的税务检查方法本课程从投资环节、持有环节、处置环节三个方面分析了不同投资方式下投资业务的税务处理和会计处理,并就投资过程中涉税疑难点问题的检查进行全面细致的讲解,包括从投资主体、投资形式、投资标的物等多个角度,比较会计处理和税务处理的不同,分析检查的侧重点和方法.

8.
纳税争议案件的会计确认与税法适用分析本课程通过对某集团公司内部股权划转业务引发的税企争议问题进行分析,介绍实务中正确理解会计信息与准确判断纳税义务之间的关系.
通过对案例中"不确认损益"条件的判断,在分析是一般性税务处理还是特殊性税务处理时,能够综合运用会计与税收知识,多角度思考的方法.
理解对于税收文件适用问题不应仅仅考虑外在的形式,还要考虑业务实质,处理纳税争议时要注重会计与税法的界限等问题,为解决争议问题提供参考.

9.
所得税稽查后的账务调整本课程以《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和相关税法规定为依据,根据实务案例,讲解税务稽查处理所引起的有关资产、负债、所有者权益及损益的账务调整,以提高参训学员税务稽查账务调整处理能力,增强查后证据收集、分析和巩固意识.

10.
税务稽查执法风险防范本课程针对税务稽查执法的各环节,利用大量案件,从执法风险的类型、执法风险的内在法律逻辑以及证据、税法适用等角度,帮助参训学员勤勉尽职,准确对案件进行定性处理,从而提高稽查干部防范执法风险的法律能力.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表会计实务涉税应用高级研修班项目计划书一、培训对象税务系统从事税收征管、税务稽查工作的业务骨干,要求参训学员对常规会计准则有较好的基础,熟悉相关税收政策.
二、培训目标通过培训,进一步加强学员对经济业务中会计实务的理解,提升应用会计涉税信息的能力.
帮助学员在掌握会计准则的同时,联系会计实务在税收工作的应用,结合热点问题,剖析房地产、建筑安装、金融、现代服务等行业的特殊业务,对商业创新模式下会计涉税实务进行解析,提升学员甄别会计舞弊、识别财务信息涉税风险的综合能力.

三、培训时间培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0知识更新1.
会计法与税收征管法的协调0.
52.
最新收入准则解析13.
最新政府补助准则解析0.
54.
最新金融工具系列准则解析1实务分析1.
房地产及建筑安装行业会计处理及涉税分析12.
金融行业会计处理及涉税分析0.
53.
现代服务行业会计处理及涉税分析0.
54.
商业创新模式下会计处理及涉税分析1综合应用1.
新财务报表体系下账户对应关系的实务应用0.
52.
财务信息风险识别13.
企业财务舞弊案例综合分析1其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
会计法与税收征管法的协调本课程通过比较《会计法》与《税收征管法》对纳税人账簿设置、账簿凭证管理、会计制度备案、会计核算要求、会计报表编制与报送、纳税申报、核定征收、检查与监督、法律责任、违法犯罪等规定,分析两法的衔接,让学员掌握《会计法》在税收征管中的应用.
并通过案例分析,介绍在税务检查取证中如何借用《会计法》的规定,明确证据内容的指向性和确定性,提升稽查人员的素质与技能.

2.
最新收入准则解析本课程以案例为载体,全面解读最新收入准则中收入确认的"五步法"模型、计量要求与合同成本处理原则、特定事项或交易的会计处理方法以及列报披露的要点,并详尽分析新收入准则对税收征管的影响.
帮助学员在理解新收入准则精髓的同时,紧密结合税收工作实际,掌握相关税收信息.

3.
最新政府补助准则解析本课程着重介绍新修订政府准则中关于政府补助与收入的区分、政府补助的处理方法、会计科目的使用问题、财政贴息等相关问题,以案例为载体,结合相关税收政策,让学员掌握政府补助会计涉税实务.
4.
最新金融工具相关准则解析本课程重点讲述金融工具相关准则的重大变化、金融资产分类由"四分类"改为"三分类"、嵌入衍生工具的简化处理、金融工具减值要求、金融资产减值会计由"已发生损失法"改为"预期损失法"、套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动,以及新金融会计准则对企业带来的影响和税会差异分析.

5.
房地产建筑安装行业会计处理及涉税分析本课程分别讲解房地产建筑安装行业的业务特点,以及在各个经营环节的会计处理要点.
紧扣增值税处理新规定,重点分析在新收入模型下行业收入确认的变化.
通过案例分析研讨,帮助学员掌握两个行业会计处理的主要特征,并运用于税收实际工作.

6.
金融行业会计处理及涉税分析本课程在财政部2017年修订金融工具等一系列与金融相关会计准则的背景下,研究各种金融创新工具的使用,结合新型金融业务的实质与特点,阐述金融业务会计实务.
7.
商业创新模式下会计处理及涉税分析本课程重点研究新兴行业商业模式下的会计实务要点.
通过培训,帮助学员深层次了解新兴业态及资产重组的业务模式,对相关业务会计实务及税收管理有全面、深入的掌握,提高新兴行业(业务)领域的税收征管与稽查效能.

8.
现代服务行业会计处理及涉税分析本课程重点介绍现代服务行业会计实务要点,突出租赁业务及电信、电网行业内容讲解.
在全面增值税的背景下,通过培训,帮助学员深层次了解现代服务业的业务模式,对相关业务会计实务及税收管理有全面、深入的掌握,提高对现代服务领域税收征管与稽查效能.

9.
新财务报表体系下账户对应关系的实务应用本课程结合2018年7月财政部会计司发布的最新财务报表体系,从账户对应关系着手,帮助税务干部合理利用账户之间的对应关系,科学分析、合理判断各种涉税疑点,找出税务检查的突破口.
10.
财务信息风险识别本课程采取案例教学方法,以案例资料为载体,通过财务报告数据勾稽关系分析、核心税收政策深入解读、财务数据与涉税事项比对等多个环节,帮助学员掌握财务信息风险识别工作的路径,寻找分析角度、归纳风险种类,提升工作技能.

11.
企业财务舞弊案例综合分析本课程以《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《注册会计师审计准则第1141号—财务报表审计中对舞弊的考虑》《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条为主要依据,介绍企业财务舞弊与会计差错、纳税错报的区别;以虚假财务报告和侵占资产财务舞弊案例为载体,分析企业财务舞弊的产生机理及其对税收的影响,着重讲解涉税财务舞弊的识别方法、技巧及涉税问题的处理.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表金融业税务稽查培训班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查的业务骨干.
请参训学员将工作中涉及的金融业稽查案例进行归纳整理,发至教学联络员邮箱:lvming175@163.
com,供大家学习参考及经验交流.
二、培训目标通过培训,帮助参训学员了解金融行业特点、业务流程,熟悉主要金融业务的会计处理方法,掌握金融企业相关税收政策和税务稽查方法,提高分析涉税难点、疑点问题的能力,提升在金融业税收稽查岗位的业务素质和工作技能,更好地适应新形势下税务稽查工作的要求.

三、培训时间培训时间共12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0核心课程1.
信贷业务的税务检查12.
中间业务的税务检查0.
53.
保险业务的税务检查0.
54.
证券业务的税务检查15.
资管业务的税务检查16.
融资租赁业务的税务检查17.
网络金融业务的税务检查0.
58.
跨境金融业务的税务检查1相关知识与案例研讨1.
金融业ERP原理及操作12.
法律原理、技术在税务稽查中的运用0.
53.
金融企业检查案例交流0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
金融企业信贷业务的税务检查本课程主要介绍金融企业信贷业务(传统业务和创新业务)的业务实质,从业务实质掌握具体业务的会计处理和关键涉税风险点,帮助学员提高对金融企业的管理技能.
采取讲授、案例、研讨等多种方式,开展讨论与技巧分析,实现对金融信贷业务检查难题的突破.

2.
金融业中间业务的税务检查本课程主要讲解金融企业汇兑、清算、银行卡等中间业务的业务实质,从业务实质分析会计处理和关键涉税风险点,帮助学员提高对金融业特殊业务的管理技能.
采取讲授、案例、研讨等多种方式,开展讨论与技巧分析,实现对金融企业中间业务检查难题的突破.

3.
保险业务的税务检查本课程围绕保险公司的经营特点、核算特点、主要业务等内容,通过各种比对分析,明确企业经济业务的实质、会计核算方法与税收差异,总结保险公司存在的涉税风险点,揭示重要涉税业务的检查方法与技巧,实现对保险公司税务检查难题的突破.

4.
证券业务的税务检查本课程以介绍证券业务的交易模式为突破口,依照证券交易业务流程与财务会计核算的线索来展开,详细梳理各项证券业务涉及的税收政策、存在的涉税风险及稽查要点,帮助学员建立对证券业务实施税务稽查的基本思路与分析方法.

5.
资管业务的税务检查本课程从资管计划的运行模式出发,从税务检查角度对新型金融业务模式下产生的资管业务涉及的税收问题进行分析,揭示资产管理业务利益相关者潜在的税收风险,帮助学员建立对资管业务实施税务检查的基本思路与分析方法.

6.
融资租赁业务的税务检查本课程通过对融资租赁的业务流程、经营特点、税收政策等内容的梳理,明确融资租赁的经济业务实质、租赁会计准则与交易结构设计、流转税政策对融资租赁的影响等,通过对融资租赁涉及其他税种进行分析,全面查找该业务存在的税收风险点,揭示融资租赁业务的检查方法与技巧.

7.
网络金融业务的税务检查本课程围绕互联网金融业务模式,主要介绍第三方支付、P2P网络借贷业务、众筹业务三种实务中常见的业务模式,对三种业务主要涉及的税收问题进行详细解读,从税务检查的角度对三种常见的互联网金融业务进行分析,提升学员对互联网金融业务的理解,加强对互联网金融业务的管理和检查.

8.
跨境金融业务的税务检查本课程以介绍跨境金融业态的主要形式为突破口,通过对跨境融资、跨境投资、跨境结算等跨境金融业务相关税收政策的梳理,分析跨境金融业务存在的税收风险,提升学员对跨境金融业务的理解,加强对跨境金融业务的管理和检查.

9.
金融业ERP原理及操作本课程在介绍金融企业ERP基本原理的基础上,指导学员进行ERP系统涉税相关的实训操作,帮助学员对金融企业ERP系统建立一个较为系统的认知,克服日常工作中对ERP系统接触较少而产生的畏惧感,发挥ERP系统在税务管理工作中的辅助功能,提升税务工作者业务技能和工作效率.

10.
法律原理、技术在税务稽查中的运用本课程以稽查执法的法律属性为突破口,从法律的逻辑、法律适用规则、法律解释、证据规则等一系列法律原理、技术角度,结合大量具体稽查案件进行定量、定性分析,帮助稽查干部迅速掌握法律的基本思维和技能,提高稽查执法的合规性,防范稽查执法风险.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务稽查典型案例分析与点评研修班项目计划书一、培训对象税务系统从事税务稽查、案件审理、纳税评估及税收风险防控管理,并熟悉税收法规、会计知识的税收干部.
参训学员需准备与本项目有关的稽查案例(电子版)或建议,并做好发言交流准备.
培训期间,学院将组织学员进行案例交流,研讨相关的难点和热点问题.
二、培训目标本项目旨在运用稽查典型案例分析法,讲解相关案例行业经营特点、相关税收政策、检查方法及主要涉税风险点,帮助学员熟悉案件的查办过程、查办亮点和稽查难点,分析、总结、归纳某一行业稽查案件的查办经验及教训,不断提高税务稽查的办案质量,指导学员写案例、讲案例、推广稽查经验,从而进一步提升个人的业务技能.

三、培训时间培训时间共12天,其中课堂教学9天,报到、返程1天,休息2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教学02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展04.
破冰:团队文化建设0基本技能1.
税务稽查流程解析及难点问题处理0.
52.
税务稽查大、要案选案方法与技巧0.
53.
税务稽查案件常见司法争诉法律解析1案例分析1.
增值税专用发票虚开案例分析与点评0.
52.
土地使用权租赁案例分析与点评0.
53.
"四配"出口骗取退税案例分析与点评0.
54.
金融企业偷漏税案例分析与点评0.
55.
建筑业偷漏税案例分析与点评0.
56.
房地产企业偷漏税案例分析与点评0.
57.
企业重组稽查案例分析与点评0.
58.
"循环"出口骗取退税案例分析与点评0.
59.
股权转让审理争议案例分析与点评0.
510.
医药经销行业虚开专用发票案例分析与点评0.
511.
税务稽查执法风险案例分析与点评0.
5研讨总结研讨问题:如何做好税务稽查典型案例的分析与点评0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到与返程2合计12五、主要课程简介1.
税务稽查流程解析及难点问题处理本课程主要讲述税务稽查工作规程四环节及相关要求,对当前税务稽查存在不规范的现状进行分析,指出存在的稽查执法风险,通过对实际案例的解析,提升学员稽查工作能力.
2.
税务稽查大、要案选案手法与技巧本课程主要讲述如何运用数据库技术与人工筛选相结合的选案方法,通过举例正向法和逆向法选案的不同,利用大数据技术在选案及情报领域的应用,从宏观角度和微观角度进行分析,并提出未来展望.
3.
税务稽查案件常见司法争诉法律解析本课程主要讲述基层税务干部对稽查大、要案检查过程中,经常遇到司法与现实业务处理的冲突问题,提醒税务干部正确应对稽查疑难案件的方法与技巧,运用法律手段维护税法的尊严,防止国家税款流失,并通过案例进行分析.

4.
增值税专用发票虚开案例分析与点评本课程主要讲述某企业票虚开增值税发票案例,分析主要作案手段,指出应如何实施税务稽查,介绍打击虚开增值税专用发票违法行为的方法,为开展打击虚开增值专用发票专项检查奠定基础.
5.
土地使用权租赁案例分析与点评本课程通过对土地使用权租赁过程中涉及到的增值税、企业所得税、土地增值税等主要税种的全方位分析处理,结合土地使用权租赁的会计处理,对该业务的法律定性展开充分的探讨,让学员全面掌握土地使用权租赁业务的涉税处理.

6.
"四配"出口骗取退税案例分析与点评本课程主要讲述某"配货、配票、配单、配汇"循环出口骗取退税案例,从虚开发票至出口骗税环节的常用手法和检查过程,分析不法分子主要作案手段,指出应如何实施税务稽查以及采用的方法,通过对税务机关处理案件结果进行点评,指出存在的问题,为学员打击出口骗税提供可以借鉴参考的依据.

7.
金融企业偷漏税案例分析与点评本课程主要讲述金融行业的特征、业务流程、虚开发票常见问题,熟悉检查金融企业虚开发票的手段、程序及内容,帮助学员实现应对金融企业虚开发票风险能力的提升.
8.
建筑业偷漏税案例分析与点评本课程主要讲述某建筑业企业少缴税案例,帮助学员熟悉偷漏税的常用手法和检查过程,分析主要作案手段、如何实施税务稽查以及采用的方法,提升应对建筑业企业虚开发票风险能力.
9.
房地产企业偷漏税案例分析与点评本课程主要讲述某房地产开发企业接受关联施工企业虚开发票案例,分析虚开发票的成因、手段以及对税收影响,阐述虚开发票的检查方法、案件定性以及税务处理,帮助学员提高查办虚开案件的能力.
10.
企业重组稽查案例分析与点评本课程主要讲述某企业的重组稽查案例,向学员演示在企业重组税务稽查工作中,如何发现案源、开展案头分析、收集涉税资料、约谈纳税人、业务定性、税收政策适用以及税务处理处罚等环节的要点和知识技能,帮助学员提高企业重组稽查的实战技能.

11.
"循环"出口骗取退税案例分析与点评本课程主要讲述循环出口骗取退税的操作手段、作案特点概述、查处思路探究等内容,通过对税务机关处理案件的结果进行点评,指出存在的问题,为税务人员打击出口骗税提供可以借鉴参考的依据.
12.
股权转让审理争议案例分析与点评本课程主要讲述股权转让案例审理发生的税收争议问题,通过对股权转让涉税争议问题的剖析,掌握稽查中案情梳理分析、证据资料收集,稽查结果落实等内容,帮助学员把握政策理解与应用中应注意的关键环节,以及如何妥善处理征管难题,如何防范执法风险等.

13.
医药经销行业虚开专用发票案例分析与点评本课程主要讲述医药经销行业挂靠经营虚开增值税专用发票案例,介绍挂靠经营模式的基本特征及其变异形式,根据现行税务行政和司法相关规定,结合案例讲解挂卖挂买模式、虚开行为,介绍如何检查取证定性,提升学员的政策理解、分析判断能力.

14.
税务稽查执法风险案例分析与点评本课程主要讲述税务稽查执法常见风险、提醒税务干部稽查工作自我防范和自我保护意识,并从法律角度讲解税法与司法对案例处理的不同观点,以提升学员的政策理解、分析判断能力.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务机关法制人员培训班项目计划书一、培训对象税务系统法制人员,政策法规、税务稽查审理等岗位税务干部.
二、培训目标通过培训,帮助参训人员熟悉税务机关法制人员的基本职责,以及履职的基本要求和素养,掌握税务法制工作的基本技能,提升处理税务争议案件和化解征纳矛盾纠纷的能力,规范税务机关行政管理及税收执法活动.

三、培训时间在校培训时间共13天,其中课堂教学10天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
税务系统警示教育03.
党性教育课程0.
5基础理论1.
弘扬宪法精神落实税收法定0.
52.
依法行政与税务行政执法裁量权研究0.
53.
法理视角下的税法及其适用0.
54.
税收征管法与会计法的协调0.
5专业技能1.
税务行政诉讼实务案例分析0.
52.
涉税渎职犯罪案件的刑事辩护要领13.
税务行政复议案件的审理及答辩要领0.
54.
税法与相关法律协调案例解析15.
税务行政处罚疑难点问题法律分析0.
56.
税务行政强制疑难点问题法律分析0.
57.
税收执法三项制度法律问题研究0.
58.
重大税务案件审理若干问题研究0.
59.
税收执法三项制度管理平台0.
510.
新行政诉讼法与税务行政应诉规程解读与运用分析0.
5专业研讨1.
如何协调涉税法务中法理、税理与情理0.
52.
如何提高税务行政诉讼应诉质量0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计13注:参训学员需将日常工作中涉及到税务行政复议和诉讼的案例进行归纳整理,并发至教学联络员邮箱:jsyzgyp@126.
com,供大家学习参考以及经验交流.
五、主要课程简介1.
弘扬宪法精神落实税收法定本课程重点讲解宪法精神,特别要把十八大以来党中央和习近平同志关于法治国家的有关理论贯彻在讲课之中,提高对税收法定原则的认识.
培养参训税务领导干部的宪法精神和法治思维,提高依法执政的本领,提升学员在税收实践中运用法治思维和法治方式解决税收工作问题的能力.

2.
依法行政与税务行政执法裁量权研究本课程通过介绍依法行政理论、税务行政裁量权及其行使规则的主要内容,结合近年来税务系统发生的热点问题,帮助学员树立、培养法治思维,掌握以法治思维进行税收行政管理,提升税务机关依法行政的能力.

3.
法理视角下的税法及其适用本课程以税法及税收执法案件作为文本及实践分析对象,从法律的构造、法律的逻辑、法律的解释、法律的适用等角度进行讲解,进一步夯实参训学员的法理认知,提升从法理角度把握税法和适用税法的能力.

4.
税收征管法与会计法的协调本课程通过比较《征管法》与《会计法》对纳税人账簿设置、账簿凭证管理、会计制度备案、会计报表编制与报送、纳税申报与核定征收、检查与监督、法律责任、违法犯罪等规定,分析两法的衔接,帮助学员掌握《会计法》在税收征管中的应用,并通过案例分析,介绍在税务检查中如何借用《会计法》的规定,提升税务机关法律顾问及相关法制人员的会计素养及技能.

5.
税务行政诉讼实务案例分析(律师自办案例)本课程通过专业税务律师讲解其自己办理的案件,尤其从纳税人代理人的角度,分析税务机关在处理案件过程应注意的问题.
包括执法程序、税收实体法的适用以及法律争议问题处理过程存在的不足,提升学员审查和处理案件的能力.

6.
涉税渎职犯罪案件的刑事辩护要领本课程重点结合涉税渎职犯罪案件刑事辩护的实例经验,提高税务公职律师及法制干部从事相关工作的技能,以及同法律顾问进行合作的技巧.
提高相关人员从事涉税渎职犯罪案件辩护的法律质量.
7.
税务行政复议案件的审理及答辩要领本课程通过分析目前税务行政复议执行过程中所存在的主要问题,帮助学员有效应对税务行政复议案件,掌握在税务行政复议实务操作中应当注意的具体事项,更好地维护和保障纳税人及税务当事人的合法权益,规范税务行政工作.

8.
税法与相关法律协调案例解析(案例式)本课程采取全程案例式教学,重点运用案例解析方式,研讨在新税收征管体制下执行税收征管法律与执行相关法律之间的操作层面衔接措施,涉及税收征管法与行政处罚、行政强制、行政许可、政府信息公开、行政复议以及刑法等法律法规和司法解释的衔接问题研究.
.

9.
税务行政处罚疑难点问题法律分析本课程通过对税务行政处罚疑难案例的分析,帮助税务人员识别在税收执法督察、税务案卷评查、依法行政考核和税务行政处罚中的风险点,以及在实务操作中应当注意的具体事项,更好地适应依法行政新形势,提升税务行政执法工作水平10.
税务行政强制疑难点问题法律分析本课程通过分析税务行政强制中的疑难问题,帮助学员掌握相关注意事项,进而有效实施税务行政强制,防范执法风险,保障纳税人合法权益,保证国家税收足额入库.
11.
税收执法三项制度法律问题研究本课程讲解当前推进三项制度建设的背景、意义、主要内容,紧密结合税收执法实践以及三项制度建设要求,通过税务行政执法案例,分析税收执法三项制度相关法律问题,探讨税务机关和执法人员在税务系统推进三项制度建设中存在的问题,并提出对策建议.
采用案例教学方式,增强学员依法行政意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

12.
重大税务案件审理若干问题研究本课程紧密结合税收执法实践及当前形势,分析重大税务案件审理经典案例,探讨重大税务案件审理程序中存在的疑难问题及执法人员容易忽视问题,提出处理建议.
采用案例教学方式,帮助学员通过研讨交流,增强程序意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

13.
税收执法三项制度管理平台本课程根据当前推进三项制度建设的要求,重点讲解税收执法三项制度管理平台建设的背景、意义、主要内容及其具体操作要求,帮助学员提高知识水平和业务能力14.
新行政诉讼法与税务行政应诉规程解读与运用分析本课程在解读新行政诉讼法修改亮点及税务行政应诉规程重点内容的基础上,运用典型案例,分析新行政诉讼法及司法解释实施对税务行政执法和税务行政应诉工作的规范要求.
采用案例教学方式,帮助学员通过研讨交流,熟悉新行政诉讼法与税务行政应诉规程,提升税务行政应诉能力与质量,规范税务行政执法行为.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计13天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表典型税务行政诉讼及涉税犯罪案例研讨班项目计划书一、培训对象全国税务系统政策法规、税务稽查骨干人员.
二、培训目标本项目选择最近几年出现的税务行政诉讼典型案例以及涉税犯罪案例,紧密结合税收执法工作要求,通过案例教学的方式,帮助参训人员发现自身存在的执法问题,掌握法律适用技术,夯实做好税收执法工作的基础,提高税收的执法水平,防范和化解税收执法风险.

三、培训时间在校培训时间为12天,其中课堂教学9天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教学02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0核心课程1.
偷税与逃税罪的认定与处理疑难问题分析12.
所得税扣除凭证相关法律问题分析0.
53.
税款核定征收分析14.
相关法律与税法协调案例分析15.
虚开增值税发票案例分析16.
税务行政复议以及重大案件审理程序分析17.
税务行政证据问题分析18.
税收渎职犯罪经典案例分析0.
59.
新行政诉讼法与税务行政应诉规程解读与运用分析0.
510.
税务行政强制程序问题分析0.
5专业研讨如何防范税收渎职犯罪如何提高税务行政应诉能力与质量0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计12五、主要课程简介1.
偷税与逃税罪的认定与处理疑难问题分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,通过分析偷税与逃税罪认定处理的经典案例,探讨执法过程中存在的疑难问题以及执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,提升税务行政执法能力,规范税务行政执法行为.

2.
所得税扣除凭证相关法律问题分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,讲解《企业所得税税前扣除凭证管理办法》新内容,分析所得税扣除凭证的经典案例,探讨执法过程中存在的疑难问题和执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

3.
税款核定征收分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,通过分析税款核定征收经典案例,探讨执法过程中存在的疑难问题以及执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

4.
相关法律与税法协调案例分析本课程采取全程案例式,通过重点案例解析,探讨新税收征管体制下税收征管法与相关法律操作层面衔接措施,涉及税收征管法与行政处罚、行政强制、行政许可、政府信息公开、行政复议以及刑法等法律法规和司法解释的衔接问题研究.
.

5.
虚开增值税发票案例分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,讲解增值税发票"虚开"的行政与司法界定,通过分析"虚开"增值税发票的经典案例,探讨取证、定性疑难问题以及执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

6.
税务行政复议以及重大案件审理程序分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,通过分析税务行政复议和重大案件审理经典案例,探讨有关疑难问题和执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,增强程序意识,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

7.
税务行政证据问题分析本课程紧密结合税收执法实践,分析税务案例中的证据问题,特别是证据标准和证明标准的运用,探讨实际案件处理中存在的证据和证明等疑难问题,提出在重大税收违法案件处理过程中,应如何依法收集和运用证据的建议.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,增强行政强制程序意识,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

8.
税收渎职犯罪经典案例分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,分析税务职务犯罪的经典,剖析税务职务犯罪产生的原因,探讨并提出税务职务犯罪的防范策略.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,增强风险意识,提高对税务职务犯罪防范的认识,提升自我保护及防范执法风险的能力,规范税务行政执法行为.

9.
新行政诉讼法与税务行政应诉规程解读与运用分析本课程在解读新行政诉讼法修改亮点与税务行政应诉规程重点内容的基础上,运用典型案例,分析新行政诉讼法及司法解释的实施对税务行政执法和税务行政应诉工作的规范要求.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,熟悉新行政诉讼法与税务行政应诉规程,提升税务行政应诉能力与质量,进一步规范税务行政执法行为.

10.
税务行政强制程序问题分析本课程紧密结合税收执法实践和当前形势,通过分析税务行政强制经典案例,探讨税收执法疑难问题及执法人员容易忽视的问题,提出处理意见.
采用案例教学方式,帮助学员通过学习研讨,增强行政强制程序意识,规范税务行政执法行为,提升税务行政执法能力.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统推进行政执法"三项制度"建设专题研修班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统从事政策法规的业务骨干以及税收征管执法人员、税务稽查检查人员、税务稽查审理人员等.
二、培训目标通过培训,帮助学员了解税务行政执法"三项制度"的具体内容、法律依据以及实际工作内容及疑点、难点和风险点,熟悉重大执法决定法制审核与重大税务案件审理实务,通过税收执法程序相关法律问题案例解析,推进税务系统行政执法"三项制度"建设工作.

三、培训时间在校培训时间共11天,其中课堂教学8天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
参观税务系统警示教育展03.
党性教育课程0.
5基础理论1.
弘扬宪法精神落实税收法定原则0.
52.
法律冲突规则及其运用0.
53.
税务行政裁量权及其行使规则0.
54.
法理视角下的税法及其适用0.
5"三项制度"实务1.
税务系统推进行政执法"三项制度"建设面临的问题0.
52.
当前推进税收执法"三项制度"建设的基本思路与要求0.
53.
税收执法公示制度经验介绍0.
54.
税务检查与行政处罚程序的公开及法律疑难点0.
55.
税收执法全过程记录制度经验介绍0.
56.
重大税收执法决定法制审核实务(含重大税务案件审理)0.
57.
税收执法程序法律问题案例解析18.
税收执法"三项制度"管理平台建设0.
59.
学员论坛:税务系统如何落实行政执法"三项制度"0.
5其它安排协调身心轻松减压0.
5休息与健身1报到、返程2合计11五、主要课程简介1.
弘扬宪法精神落实税收法定本课程重点讲解宪法精神,特别要把十八大以来党中央和习近平同志关于法治国家的有关理论贯彻在课程之中.
提高对税收法定原则的认识是当前税收法治的重中之重.
在税收领域弘扬宪法精神、加强宪法实施的关键就是坚持税收法定原则.
本课程旨在培养参训税务领导干部的宪法精神和法治思维,提高依法执政的本领,尤为重要的是通过学习能学有所用,在今后的税收实践中运用法治思维和法治方式解决税收工作中的问题.

2.
法律冲突规则及其运用本课程全面讲解法律冲突规则及其在税收执法中的运用,提高税务干部的法律规则运用和法治思维能力.
本课程旨在通过学习,能学有所用,特别是在今后的税收实际案件处理中运用法律冲突规则解决问题.

3.
税务行政裁量权及其行使规则依法治国方略落实到税务部门,就是用法治思维去依法行政、规范执法,进一步完善税收法治机制,把依法治税作为税收工作的生命线,不断提升税收法治能力.
本课程通过介绍税务行政裁量及其行使规则的主要内容,结合近年来税务系统发生的热点问题,帮助学员树立、培养法治思维,掌握以法治思维进行税收行政管理,提升税务机关依法行政的能力.

4.
法理视角下的税法及其适用税法及相关税收政策在具体适用中存在许多征纳争议.
对这些争议的解决根本上要依据法律.
同时,税收执法活动还应重视讲法理,疑难案件的处理关键点之一在于法理的坚实与否.
本课程以税法及税收执法案件作为文本及实践分析对象,从法律的构造、法律的逻辑、法律的解释、法律的适用等角度进行讲解,进一步夯实参训学员的法理认知,特别是从法理角度把握税法和适用税法的能力.

5.
税务系统推进行政执法"三项制度"建设面临的问题(建导式)6.
当前推进税收执法"三项制度"建设的基本思路与要求本课程讲解当前推进"三项制度"建设的背景、意义、基本思路、主要内容及要求,紧密结合税收执法实践以及当前推进"三项制度"建设的要求,分析税务行政执法案例,并探讨税务机关以及执法人员在税务行政执法中存在的问题,并提出对策建议.
在教学方式上采用案例教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,增强依法行政意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

7.
税收执法公示制度经验介绍根据当前推进"三项制度"建设的要求,本课程重点介绍税务机关推行税收执法公示制度的有益做法与经验,并探讨税务机关以及执法人员在落实税务行政执法公示制度实际工作中存在的问题,并提出有效的对策建议.

8.
税务检查与行政处罚程序的公开及法律疑难点本课程紧密结合税收执法实践以及当前推进"三项制度"建设的要求,分析税务检查的经典案例,并探讨税务检查与行政处罚程序存在的一些疑难问题以及执法人员容易忽视的问题,并提出建议.
在教学方式上采用案例教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,增强程序意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

9.
税收执法全过程记录制度经验介绍根据当前推进"三项制度"建设的要求,本课程重点介绍税务机关推行税收执法全过程记录制度的有益做法与经验,并探讨税务机关以及执法人员在落实税务行政执法全过程记录制度实际工作中存在的问题,并提出有效的对策建议.

10.
重大税收执法决定法制审核实务(含重大税务案件审理)本课程紧密结合当前推进"三项制度"建设的要求以及税收执法实际情况,分析重大行政决定法制审核的意义和工作要求,探讨重大税务案件审理程序问题,并结合相关案例分析探讨实际工作中存在的问题,提出积极的完善和改进建议.
在教学方式上采用案例教学方式,使学员通过该课程的学习与研讨,增强程序意识,规范税务行政执法行为,提升执法能力.

11.
税收执法程序法律问题案例解析(案例式)本课程重点运用案例解析方式研讨在新税收征管体制下执行税收征管及稽查执法程序规定与执行相关法律规定之间的操作层面衔接措施,涉及税务行政执法与执行行政处罚、行政强制、行政许可、政府信息公开、行政复议以及刑法等法律法规和司法解释的衔接问题研究.
本课程采取全程案例式.

12.
税收执法"三项制度"管理平台建设本课程根据当前推进"三项制度"建设的要求,重点讲解税收执法三项制度管理平台建设的背景、意义、主要内容及其具体操作要求.
六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计12天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表国际税收业务与管理高级培训班项目计划书一、培训对象从事国际税收管理、反避税、非居民税收管理等业务工作的税务干部.
二、培训目标本项目重在国际税收、反避税政策解析,学习国际税收管理理念及政策规定,帮助参训学员拓展国际经济视野,掌握国际税收相关知识,提升反避税技巧,提高国际税收管理水平.
三、培训时间在校培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
党性教育课程0.
53.
参观税务系统警示教育展0当前国际税收形势1.
当前国际税收形势与热点问题0.
52.
"一带一路"倡议与税收协作问题13.
全球税改及对中国反避税的影响1国际税收理论与业务1.
居民境外所得税收管理12.
国际税收经济分析0.
53.
非居民税收管理14.
数字经济中的国际税收问题0.
55.
跨国公司利润水平监控系统介绍0.
5其它安排1.
分组讨论:反避税专题0.
52.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
当前国际税收形势与热点问题本课程主要介绍其他国家尤其是OECD国家税制改革的趋势,重点分析"一带一路"背景下如何加强税收管理与服务,拓展我国对外开放发展空间、推进国际税收协调与互动,服务对外开放战略.
此外,本课程还将介绍BEPS时代下的机遇与挑战等国际税收热点问题.

2.
"一带一路"倡议与税收协作问题本课程主要围绕"一带一路"倡议的发展理念,结合当前国际经济形势的变化,重点分析"一带一路"倡议下的税收协作问题,特别是在加强国际税收信息互换方面,帮助学员了解当前CRS税收协定中的相关制度.

3.
全球税改及对中国反避税的影响在经济全球化发展的现实背景下,世界主要国家均采取了一系列"减税"政策来拉动本国经济增长,但是作为国际税收竞争的重要体现,主要国家的税制改革对我国的反避税工作造成了一定的影响.
本课程的主要内容围绕全球税改对我国反避税工作的影响展开,帮助学员梳理当前全球税制变化以及我国反避税应对工作的相关知识.

4.
居民境外所得税收管理相对于境内所得税管理来说,境外所得税收管理面临的情况更加复杂,难度也更大.
本课程主要围绕居民企业境外所得税政策进行解读,围绕当前所得税管理的基本规定进行分析,帮助学员更好的开展境外所得税管理工作.

5.
国际税收经济分析当今社会,经济全球化正以不可逆转之势打破了国家之间的经济障碍,为防止经济的空洞化进而导致税收的空洞化,必须考虑充分降低税率.
本课程从国际税收竞争的角度来探索国际税收的经济关系,帮助学员更好了了解当前国际税收竞争的经济内涵.

6.
非居民税收管理新企业所得税法实施后,非居民要求享受协定待遇的情况大增,国家税务总局为了更系统地促进税收协定工作的执行,加强了非居民税收管理的工作.
本课程全面介绍了当前我国的非居民税收管理工作的政策及要点,特别是个人所得税方面的非居民税收管理,结合当前反避税调查等内容.

7.
数字经济中的国际税收问题数字经济是以信息数字化和知识为基础的经济形态,数字经济最典型的形式是电子商务问题,而当前电子商务的跨国发展带动了生产要素的跨国流动,进而引发了一系列的国际税收问题.
本课程主要围绕数字经济相关产业的发展,以及在国际领域的税收问题展开学习.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表习近平新时代中国特色社会主义思想高级研修班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统处、科级领导干部或教育、党务、纪检、人事、法规、科研岗位骨干.
二、培训目标习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南.
通过学习培训,深入理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵、精神实质和伟大意义,进而用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,持续推动税收工作高质量发展.

三、培训时间在校培训时间为10天,其中课堂教学6.
5天,研讨交流0.
5天,休息与健身1.
0天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设入学教育0党性教育1.
习近平七年知青岁月0.
52.
不忘初心,牢记使命:弘扬红船精神0.
53.
改革开放四十年0.
5习近平思想专题1.
准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的主题与框架0.
52.
深入学习习近平经济思想,推进新时代税收高质量发展0.
53.
深入学习习近平政治思想,把准新时代税收改革发展方向0.
54.
深入学习习近平党建思想,构建税务系统全面从严治党新格局0.
55.
深入学习习近平文化建设思想,推进中国税务精神建设0.
56.
深入学习习近平关于意识形态建设的重要论述,夯实税务系统意识形态责任制0.
57.
深入学习习近平生态文明建设思想,推进绿色税制建设0.
58.
坚持和加强党的全面领导0.
59.
深入学习习近平总书记关于科学思维和工作方法的若干重要论述1其它安排1.
研讨与交流0.
52.
休息与健身1.
03.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
习近平七年知青岁月本课程从习近平的七年知青生活经历出发,回顾知青历史,再现知青生活,总结知青岁月.
主体内容分为三个内容,第一,知青的时代背景,第二,梁家河知青生活,第三,七年知青之启示.
2.
不忘初心,牢记使命:弘扬红船精神"红船精神"指的是开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神.
本课程在回顾中国共产党成立这个"开天辟地的大事变"的基础上,结合重要人物和历史事件,深入解读"红船精神"的基本内涵和历史意义,帮助学员明确新时代条件下弘扬"红船精神"的当代价值和实践要求.

3.
改革开放四十年通过课程学习,了解改革的性质:中国第二次革命;改革的主线:建立社会主义市场经济体;改革的总目标:国家治理现代化;改革的收获:极大解放和发展了中国社会生产力,开辟了中国特色社会主义道路,充分显示了中国力量,积极作出了中国贡献;改革的启示:充分证明了无论改什么、改到哪一步,都要坚持党的领导,确保党把方向、谋大局、定政策,确保党始终总揽全局、协调各方.

4.
准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的主题与框架本课程根据党的十九大报告和新党章,介绍习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位、基本逻辑和主题,并根据基本逻辑介绍习近平新时代中国特色社会主义的结构框架,重点阐述新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义和怎样坚持和发展中国特色社会主义的问题,为学员系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想提供引导.

5.
深入学习习近平政治思想,把准新时代税收改革发展方向通过本课程的学习,深刻理解:习近平政治思想,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,对我们在新时代发展社会主义民主、坚持全面依法治国、推进税收事业改革发展具有重大指导意义.
习近平政治思想的主旨是实现中华民族伟大复兴的中国梦.
习近平政治思想的要义是坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,其主要内容包括:保持政治定力,增强制度自信;坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一;发挥社会主义协商民主的重要作用;深化依法治国实践,维护宪法法律权威;加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里.
新时代必须以习近平政治思想为指导,增强"四个意识",坚持税收改革发展的正确方向.

6.
深入学习习近平党建思想,构建税务系统全面从严治党新格局全国税务系统全面从严治党工作会议强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实十九届中央纪委二次全会精神,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,以党的政治建设为统领,以永远在路上的执着把税务系统全面从严治党引向深入,为高质量推进新时代税收现代化提供坚强保证.
本专题主要讲授以下两个内容:(1)深入学习领会习近平新时代党建思想的主要精神;(2)以强烈的政治责任感推动税务系统全面从严治党向纵深发展.

7.
深入学习习近平文化建设思想,推进中国税务精神建设本课程结合十九大精神和税务系统文化建设实践,从文化管理理论入题,帮助学员了解习近平文化建设思想的内涵和意义,掌握中国税务精神的内容和实质,认识培育和践行中国税务精神的路径和方法.
8.
深入学习习近平生态文明建设思想,推进绿色税制建设党的十八大以来,习近平总书记站在谋求中华民族长远发展、实现人民福祉的战略高度,围绕建设美丽中国、推动社会主义生态文明建设,对生态文明建设作出了若干重要论述,提出了一系列新思想、新论断、新举措,逐步形成了习近平生态文明思想.
本专题主要讲授以下内容:(1)习近平生态文明建设思想的内涵;(2)践行习近平生态文明思想,绿色税制的建设现状;(3)践行习近平生态文明思想,推进绿色税制的思考.

9.
深入学习习近平关于意识形态建设的重要论述,夯实税务系统意识形态责任制习近平总书记在十九大报告中,把意识形态工作作为推进社会主义文化繁荣兴盛的首要内容,旗帜鲜明地提出要"牢牢掌握意识形态工作领导权".
本课程主要包括以下内容:(1)巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础;(2)建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态;(3)推动新时代中国特色社会主义思想深入人心,加快构建中国特色哲学社会科学,不断创新意识形态工作方式方法,严格落实意识形态工作责任制.

10.
坚持和加强党的全面领导通过学习,正确理解和把握党的领导与社会主义的关系:中国共产党领导是中国特色社会主义最本质特征;党的领导与习近平新时代中国特色社会主义思想的关系:根本点或核心要义;党的领导的由来:历史逻辑、政治逻辑、理论逻辑、国情逻辑、法理逻辑;党的领导的重点领域和主要对象;党的领导的方法与艺术;明确税务局党委与党组的异同.

六、培训师资本项目采用讲授式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表"不忘初心、牢记使命"主题教育培训班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象税务系统基层党组织书记、优秀年轻干部.
二、培训目标党的十九大报告明确提出,"在全党开展'不忘初心、牢记使命'主题教育".
本项目旨在落实中央精神,用党的创新理论武装头脑,推动税务系统广大党员干部提高理论素养,增强党性修养,更加自觉地为实现新时代党的历史使命和税收现代化的历史重任而不懈奋斗.

三、培训时间在校培训时间共7天,其中课堂教学4.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设入学教育0基本理论1.
《共产党宣言》及其时代意义0.
52.
世界社会主义运动500年0.
53.
马克思主义中国化的历史进程和理论成果0.
54.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
55.
改革开放四十年0.
5党性修养1.
中国共产党的初心和使命0.
52.
学习"红船精神"0.
53.
学习党章、尊崇党章0.
54.
中国共产党的纪律和规矩——2018年纪律处分条例导读0.
5其它安排1.
休息与健身0.
52.
报到、返程2合计7五、主要课程简介1.
《共产党宣言》及其时代意义《共产党宣言》是马克思和恩格斯为世界上第一个工人阶级政党——共产主义者同盟撰写的纲领,是第一部系统、完整阐述无产阶级政党基本原理的纲领性文献,它的发表标志着科学社会主义的诞生.
《共产党宣言》所阐发的思想一直是各国共产党人领导各国工人运动,进行社会主义革命、建设和改革的理论指导和行动指南.
本课程系统讲述《共产党宣言》产生的历史背景、文本结构、基本思想、历史意义及其当代价值.

2.
世界社会主义运动500年中国特色社会主义不是发生在中国大地上的孤立事件,而是世界社会主义运动五百年历史进程的延续,是科学社会主义理论与时俱进的最新实践成果.
本课程通过回顾世界社会主义五百年的发展历程,总结世界社会主义运动的经验与启示,深刻阐释了只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴,从而使学员坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信.

3.
马克思主义中国化的历史进程和理论成果马克思主义中国化就是把马克思主义基本原理同中国的具体实际相结合,形成中国化的马克思主义,实现马克思主义的新发展.
本课程结合中国革命、建设和改革的历史进程,深刻阐述马克思主义中国化的必要性及其形成的两大理论成果,即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系.
中国特色社会主义理论体系包括邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想在内的科学理论体系.

4.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化的最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

5.
改革开放四十年课程主要内容包括:明确改革的性质——中国第二次革命;明确改革的主线——建立社会主义市场经济体制;明确改革的总目标——国家治理现代化;明确改革的收获——极大解放和发展了中国社会生产力,开辟了中国特色社会主义道路,充分显示了中国力量,积极作出了中国贡献;明确改革的启示——充分证明了无论改什么、改到哪一步,都要坚持党的领导,确保党把方向、谋大局、定政策,确保党始终总揽全局、协调各方.

6.
中国共产党的初心和使命根据十九大精神,梳理中国共产党建党背景和建党初衷,结合十八大以来的历史事实,深入阐述中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和为中华民族伟大复兴的担当精神,以丰富的历史史实帮助学员深刻理解党的初心和使命,深刻领会党的十九大提出的伟大梦想、伟大斗争、伟大工程、伟大事业"四个伟大"的涵义,激发学员对国家、对民族和对税收事业的责任感和使命感.

7.
学习"红船精神""红船精神"指的是开天辟地、敢为人先的首创精神;坚定理想、百折不挠的奋斗精神;立党为公、忠诚为民的奉献精神.
本课程在回顾中国共产党成立这一"开天辟地的大事变"的基础上,结合重要人物和历史事件,深入解读"红船精神"的基本内涵和历史意义,帮助学员明确新时代弘扬"红船精神"的当代价值和实践要求.

8.
学习党章,尊崇党章党章是中国共产党的行动纲领,集中体现了党的性质宗旨、指导思想、党的理论和路线方针政策.
本课程通过解读党章中具体条款条文背后的历史根源和现实支撑,提升税务干部对学习党章的思想认识.
通过学习党章,提升税务干部尊崇党章、践行党章的自觉性.

9.
中国共产党的纪律和规矩——2018年纪律处分条例导读本课程阐述党的纪律和规矩的历史经验和理论逻辑,根据2018年新修订的《中国共产党纪律处分条例》,引导学员系统掌握党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的构成要件和行为规范,帮助学员养成自觉遵守纪律规范,提高党性修养.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计7天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表加强党的领导推进国税地税征管体制改革专题培训班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统处、科级领导干部、基层党组织负责人或教育、党务、纪检、人事、巡察岗位骨干.
二、培训目标推进国税地税征管体制改革,必须加强党的集中统一领导.
通过培训,帮助参训学员在税务部门党组改设为党委的背景下,更加主动适应体制变化,贯彻落实《中共国家税务总局党委关于加强新形势下税务系统党的建设的意见》,全面推进税务系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争.
在新的起点上提升党的建设质量,为推进国税地税征管体制改革提供坚强有力的政治保证.

三、培训时间在校培训时间为10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设入学教育0党建理论1.
学习习近平改革思想0.
52.
学习"红船精神"0.
53.
习近平治国理政的历史文化基础0.
54.
中国共产党的初心和使命0.
55.
十九届四中全会精神0.
56.
中国共产党的纪律和规矩——2018年纪律处分条例导读0.
5改革实务1.
税务局党委的政治定位0.
52.
构建税务系统全面从严治党新格局0.
53.
做好改革中的思想政治工作0.
54.
推进中国税务精神建设0.
55.
提升协同力促进税务组织"四合"建设0.
56.
严管善待结合激发基层活力0.
57.
提升领导干部的改革创新本领0.
58.
协调身心轻松减压0.
5其他安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
学习习近平改革思想习近平改革思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分.
本课程重点介绍习近平同志关于改革的定位和方向、全面深化改革的总目标、改革的原则和底线、改革方法论等关于改革重要议题的论述.

2.
学习"红船精神""红船精神"指的是开天辟地、敢为人先的首创精神;坚定理想、百折不挠的奋斗精神;立党为公、忠诚为民的奉献精神.
本课程在回顾中国共产党成立这一"开天辟地的大事变"的基础上,结合重要人物和历史事件,深入解读"红船精神"的基本内涵和历史意义,帮助学员明确新时代条件下弘扬"红船精神"的当代价值和实践要求.

3.
习近平治国理政思想的历史文化基础习近平治国理政思想有其存在的历史基础、现实基础、理论基础和政治基础.
习近平治国理政思想的历史文化基础就是相关的中国历史经验教训和中华民族优秀传统文化.
课程目标:一是从历史文化角度理解习近平治国理政思想,提升政策理解水平;二是跟随习近平学习感悟中华民族优秀传统文化,提升国学综合素养.
课程主要内容:传统民本思想、富民思想与习近平的民生观,传统法治思想与建设社会主义法治国家,传统廉政文化与全面从严治党反腐倡廉建设,传统任贤观与习近平的人才战略观,古丝绸之路与"一带一路"建设等.

4.
中国共产党的初心和使命根据十九大精神,梳理中国共产党建党背景和建党初衷,结合十八大以来的历史事实,深入阐述中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和为中华民族伟大复兴的担当精神,以丰富的历史史实帮助学员深刻理解党的初心和使命,深刻领会党的十九大提出的伟大梦想、伟大斗争、伟大工程、伟大事业"四个伟大"的涵义,激发学员对国家、对民族和对税收事业的责任感和使命感.

5.
中国共产党的纪律和规矩——2018年纪律处分条例导读本课程阐述党的纪律和规矩的历史经验和理论逻辑,根据2018年新修订的《中国共产党纪律处分条例》,引导学员系统掌握党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的构成要件和行为规范,促使学员自觉遵守纪律规范,提高党性修养.

6.
做好改革中的思想政治工作本课程旨在强化参训单位和参训学员建立健全"党委主责、支部主抓、党员主动、群众参与"的思想政治工作责任体系的意识,压实责任、形成合力.
经常分析研判干部的思想状况,通过各种新形式新载体,切实做好国税地税征管体制改革期间的思想政治工作,促进事合、人合、力合、心合.

7.
税务局党委的政治定位通过课程讲授,促使参训学员在税务部门党组改设为党委的背景下,把准党委的政治定位,更加主动适应体制变化,贯彻落实《中共国家税务总局党委关于加强新形势下税务系统党的建设的意见》,全面推进税务系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,在新的起点上提升党的建设质量.

8.
构建税务系统全面从严治党新格局加强党的领导是做好税收工作的根本保证.
课程介绍了十八大以来税务系统切实加强党的建设,逐步形成的一套抓党建的总体思路、科学机制、创新成果,指出了在国税地税征管体制改革背景下,税务系统党的建设出现的新形势新任务新要求,要求参训学员和各级党组织全面落实新时代党的建设总要求,充分调动广大党员干部的积极性、主动性、创造性,为高质量推进新时代税收现代化提供坚强的政治保证.

9.
提升领导干部的改革创新本领在建设新时代、新税务的新征程中,各级管理者必须走改革创新之路,抓住机遇,迎接挑战,做"谋大事、图发展、求变革"的新型干部,开创税收工作的新局面.
本课程助力学员理解改革创新的概念、内容和意义,提出影响改革创新的内外制约因素,探讨提高改革创新本领的思路和措施,目的在于帮助学员以改革创新为突破口,培养改革创新意识、提高改革创新能力、勇于改革创新实践,自觉适应新时代对税务部门管理的要求.

10.
严管善待结合激发基层活力严管善待结合就是要将严格的制度约束、强有力的监督执行与多样化的激励方式有机结合起来,用"严管"的外在压力和"善待"的内在动力,全面激发干部干事创业的主动性、积极性.
本课程主要从习近平新时代全面从严治党的要求出发,分析严管善待的辩证关系,讲解人的动力系统及其作用机理,结合税务系统"带队伍"的实践,提出集成发力、多途激励的理念,激发基层税务干部队伍的活力.

11.
提升协同力推进干部队伍四合建设本课程立足于改革的视阈之下,结合国税地税征管体制改革中总局提出的"人合、事合、力合、心合"的组织和队伍建设要求,从协同力"使命""行动""结果"三大构成要素作用关系分析入手,建构促进"四合"的理论框架和实现路径,从而为改革的平稳顺利推进提供思路和对策.

12.
推进中国税务精神建设通过学习,了解习近平文化建设思想的内涵和意义,掌握中国税务精神的内容和实质,结合税务文化建设的实践,帮助学员准确把握税务文化建设的方向和定位,把握培育和践行中国税务精神的路径和方法.

13.
协调身心轻松减压本课程通过HRV协调技术对参训学员的压力情况进行诊断.
之后,运用减压三步法减轻参训学员的压力指数,使身心状况得到改善.
同时,帮助参训学员掌握减压方法,保持良好心理健康和生理健康状态,化解压力,提高工作绩效,为推进国税地税征管体制改革提供必要的心理环境和心理支撑.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、体验式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表全面从严治党党内法规学习研修班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象培训对象为税务系统基层党组书记、党务干部和纪检干部.
二、培训目标通过对十八大以来制订、修改的全面从严治党相关重点党内法规的学习,帮助税务系统党员领导干部提升全面从严治党责任意识、依规治党理论水平和党内法规政策水平.
三、培训时间在校培训时间为7天,其中培训4.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设1.
入学教育02.
参观税务系统警示教育展0学习从严治党党内法规1.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
52.
坚定不移全面从严治党0.
53.
全面从严治党制度建设0.
54.
十九大党章及修订重点解读0.
55.
学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》0.
56.
学习《中国共产党纪律处分条例》(2018年修改)0.
57.
税务系统违法违纪案例剖析0.
58.
强化党内监督的根本遵循—《党内监督条例》解读0.
5其它安排1.
研讨:税务机关如何贯彻落实好从严治党新条规的精神和要求0.
52.
休息与健身0.
53.
报到、返程2合计7五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

2.
坚定不移全面从严治党课程主要介绍党的十九大对全面从严治党的新部署和新要求,包括十八大以来全面从严治党取得的卓著成效,全面从严治党的新形势和新任务,全面从严治党主体责任和监督责任的责任清单,税务系统贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任所面临的问题,各级税务机关贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任的对策建议等.

3.
十九大党章及修订重点解读党章是党的总章程和根本大法.
党章提出了全面从严治党的基本要求,明确了全面从严治党的基本内容.
每一个党的组织、每一名党员,都要把党章作为最根本的行为规范,内化于心、外化于行.
本课程从十九大党章出发,解读新党章文本发展依据、主要修订内容和党章内在逻辑脉络、精神实质.

4.
学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》本课程依托准则文本,结合中央精神和要求,从新形势下党内政治生活面临的挑战、要求以及路径等角度进行全方面解读.
5.
学习《中国共产党纪律处分条例》(2018年修改)《中国共产党纪律处分条例》坚持依规治党与以德治党相结合,围绕党纪戒尺要求,开列负面清单,重在立规,是对党章规定的具体化,划出了党组织和党员不可触碰的底线.
本专题主要讲授《条例》的修订背景、《条例》的主要精神和《条例》的贯彻落实.
各级纪委(纪检组)要认真履行监督执纪问责职责,加大查处违反《条例》行为的力度,进一步探索建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制.

6.
学习《中国共产党党内监督条例》本课程主要讲授了《条例》的出台背景、《条例》的主要精神和《条例》的贯彻落实.
通过学习,进一步促使税务系统广大党员干部提高认识,自觉履行党内监督的职责,正确行使党内监督的各项权利.
六、培训师资本项目采用讲授式、研讨式、案例式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计7天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务干部党史国史专题培训班项目计划书(开通远程同步课堂)一、培训对象税务系统基层党组织书记、专职党务干部、中青年业务骨干等.
二、培训目标2019年是新中国成立70周年.
本项目通过对新中国成立以来70年党史、国史中重大事件、基本国情、重大成就的讲授,提升广大税务干部知史爱党、知史爱国的意识和品格.
帮助税务干部以史为鉴,继往开来,不忘初心,牢记使命,坚持和发展新时代中国特色社会主义、把税收现代化继续推向前进.

三、培训时间在校培训时间共7天,其中课堂教学4.
5天,休息与健身0.
5天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设入学教育0政治素养1.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
52.
反对历史虚无主义0.
53.
井冈山精神0.
5党史国史1.
学习党史坚定信念0.
52.
基本国情与社会热点0.
53.
改革开放四十年0.
54.
党的历史与党的传统0.
55.
光辉的历程0.
56.
新中国税收的历史演变脉络及其逻辑0.
5其它安排1.
休息与健身0.
52.
报到、返程2合计7五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

2.
反对历史虚无主义历史虚无主义是近年来出现的一股错误的社会思潮.
本课程结合历史领域的热点问题,剖析了历史虚无主义产生的原因和本质,指出了历史虚无主义的政治危害,提出了历史分析的正确视角和方法,促进参训学员坚定党的历史自信,树立正确的历史观和是非观.

3.
井冈山精神1927年秋收起义,党领导军民开展了武装斗争、土地革命和根据地建设,形成了"坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利"的井冈山精神.
课程在回顾评析一系列历史事件的基础上,深刻解读井冈山精神的内涵,并指出在新的历史条件下传承井冈山精神的时代价值和重要意义.

4.
学习党史坚定信念本课程以习近平纪念建党95周年和马克思诞辰200周年讲话为遵循,着重明确五个问题:中国共产党的创立;中国共产党的历程;中国共产党的贡献;中国共产党的优势;中国共产党的使命.
5.
基本国情与社会热点本课程以十九大报告关于我国社会主要矛盾的新论断为依据,以习近平关于国情的系列论述为指南,着重阐述四个问题:基本国情的内涵;基本国情的社会属性;基本国情的阶段属性;基本国情的现实热点.

6.
改革开放四十年本课程从改革开放以来40年的历史出发,结合重大历史事件和历史节点,梳理改革的历史线索和发展逻辑,以史带论,重点讲授改革的历程、性质、定位、成就和启示,帮助税务干部全面、深刻地认识改革开放作为"关键一招""新的伟大革命"的历史意义和现实启示.

7.
党的历史与党的传统根据十九大精神,梳理中国共产党的奋斗历程,总结党的成长史、领导史、奋斗史、学习史,通过史实阐释党的理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评三大优良传统和作风,以及艰苦奋斗、勇于实践、不断创新的精神,帮助学员正确认识党的历史,自觉抵制历史虚无主义,深入了解党的特别品格和特殊能力,传承党的优良传统和作风.

8.
新中国税收的历史演变脉络及其逻辑税收在国家治理中的具有基础性、支柱性、保障性作用,因此,税收制度的建立和运行事关国家治理现代化建设和税收事业科学发展.
本课程以新中国税收历史的演变脉络和政治逻辑为主线,重点分析"两部利改税"、"分税制改革"和"全面深化财税体制"等重大税收改革的经验教训与基本规律,研究新时代构建税收治理体系和治理能力现代化的基本内涵和价值取向.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、主题教室等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计7天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表组织变革与心理调适专题培训班项目计划书一、培训对象税务系统基层领导干部、政工干部、部门负责人等;计划人数为每期50人.
二、培训目标本项目聚焦于将心理学运用于国税地税征管体制改革背景下税务干部的心理适应问题的解决,以及如何正确认知组织变革.
通过系统性的课程,借助现代化的生物反馈训练设备以及传统文化,帮助学员树立正确的变革观,减缓心理冲突,促进人际和谐,以达到提升工作能力、改善工作质效、提高工作满意度和团队管理能力的总体目标.

三、培训时间在校培训时间为11天,其中课堂教学8天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与政治素养1.
入学教育02.
破冰:创建学习型团队0.
53.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
54.
提升协同力推动税务组织"四合"建设0.
5变革中的心理调适1.
变革时代的心理适应与发展0.
52.
协调身心轻松减压0.
53.
传统文化与心理建设0.
54.
中国古代士大夫的从政心路及时代价值0.
5变革中的心理管理能力提升1.
增强改革创新本领0.
52.
构建和谐的人际关系0.
53.
思想政治工作中的心理学运用0.
54.
中国古典修身思想借鉴0.
55.
组织整合与人际沟通技巧0.
56.
促进力合心合打造税务铁军0.
57.
变革时代的心理健康工作18.
研讨:机构合并后税务干部的心理期待、心理困惑及化解路径0.
5其它安排1.
报到、返程22.
参观税务系统警示教育展03.
休息与健身1合计11五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

2.
提升协同力推动税务组织"四合"建设本课程立足于改革的视阈之下,结合国税地税征管体制改革中总局提出的"人合、事合、力合、心合"的组织和队伍建设要求,从协同力"使命"、"行动"、"结果"三大构成要素作用关系分析入手,剖析促进"四合"理论框架和实现路径,从而为改革的平稳顺利推进提供思路和对策.

3.
变革时代的心理适应与发展本课程将心理适应与提高心理灵活性等心理学知识巧妙对接机构改革的大环境,用税务干部面对方方面面的变化适应不良与适应良好的真实案例,与学员分享在面对变化时可能产生的心理反应以及如何进行积极的心理适应,引导学员积极适应变化的环境,主动调配心理资源,灵活转换视角,有效调节情绪,维护心理平衡;同时,引导学员意识到真正的发展是心理成长,心理世界丰富,不管怎么变化都能够活得精彩.

4.
协调身心轻松减压本课程讲授一种最新的减压方式——美国心脏数理研究院开发的HRV协调技术.
它通过设备与身体进行连接测试出一个人的压力水平以及身心健康的各项指数,从而对当事人的压力情况进行诊断.
通过减压三步法调节个体的心率、呼吸和情绪体验,在短时间内减轻当事人的压力指数,使身心状况得到改善,并且可以帮助体验者掌握减压方法,在没有设备的情况下可以自行减压,长期坚持,可以帮助税务干部保持良好税务心理健康和生理健康状态,化解压力,提高工作绩效.

5.
增强改革创新本领本课程讲授改革创新的概念、内容和意义,提出影响改革创新的内外制约因素,探讨提高改革创新本领的思路和措施,目的在于帮助学员以改革创新为突破口,培养改革创新意识、提高改革创新能力、勇于改革创新实践,自觉适应新时代对税务部门管理的需要.

6.
思想政治工作中的心理学运用本课程从心理学的角度审视当前的思想政治工作,帮助学员掌握针对性的心理学原理和技巧,从而能够更有效地通过谈心、谈话和说服教育等方式,培养税务干部的正确动机,调整情绪,改变心理状态,围绕机构改革思想政治工作的需要,切实提思想政治工作能力.

7.
构建和谐的人际关系本课程从心理学的角度,分析不良人际关系的危害及产生原因,阐述应该如何处理好自己与他人的关系,以及自己与自己的关系,形成相互理解、自我化解、和谐健康的人际关系,拥有乐观、自信、积极的人生态度.

8.
促进力合心合打造税务铁军本课程结合税务系统机构改革实践,通过对新时代新税务内涵的揭示,通过对中国税务精神的解读,使学员更好地理解改革、支持改革,并掌握打造税务"铁军"的路径和方法,积极投身改革.
9.
变革时代的心理健康工作本课程讲授新时代以来,党和政府对心理健康工作的重视,以及对出台的一系列心理健康方面的政策、方针和指导意见进行深度分析与解读,探讨了心理健康服务体系构建和实施中面临的各种问题与对策,以期帮助税务干部对国家的心理健康工作有全面深入的了解,对税务机关开展心理健康工作起到指导作用.

六、培训师资本项目采用讲授式、体验式、研讨式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计11天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务系统加强基层建设、激发基层活力专题研修班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统基层领导干部或相关工作岗位管理者.
二、培训目标本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动国税地税征管体制改革为目标,帮助税务组织基层领导者、管理者系统理解和把握总局基层工作会议精神、研究并落实总局加强基层建设、激发基层活力的各项改革举措和机制创新,实现严善活的集成联动,从而营造基层良好的工作环境,提振基层干部干事创业的精气神,在基层改革中努力做到"事合、人合、力合、心合".

三、培训时间在校培训时间为13天.
其中课堂教学10天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设1.
入学教育02.
破冰:学习型团队的建立0.
53.
参观税务系统警示教育展0加强基层建设1.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
52.
坚定不移全面从严治党0.
53.
学习党章尊崇党章0.
54.
周恩来的政治品格与领导艺术0.
55.
贯彻落实新时代党的组织路线0.
56.
加强税务系统基层组织建设0.
57.
基层党建工作示范点建设1.
08.
税务系统违法违纪案例剖析0.
59.
税收执法风险及其防范0.
5激发基层活力1.
把握国地税征管体制改革后绩效管理的新要求0.
52.
税务系统数字人事管理与实践0.
53.
培育人才强素质0.
54.
严管厚爱结合激发基层活力0.
55.
基层管理者能力建设0.
56.
深入学习习近平文化建设思想,推进中国税务精神建设0.
57.
谈心的方法和艺术0.
58.
管理定律的解析与运用0.
59.
做好机构改革中的思想政治工作0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计13五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

2.
坚定不移全面从严治党课程主要介绍党的十九大对全面从严治党的新部署和新要求,包括十八大以来全面从严治党取得的卓著成效,全面从严治党的新形势和新任务,全面从严治党主体责任和监督责任的责任清单,税务系统贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任所面临的问题,各级税务机关贯彻落实全面从严治党主体责任和监督责任的对策建议等.

3.
学习党章尊崇党章党章是党的总章程和根本大法.
党章提出了全面从严治党的基本要求,明确了全面从严治党的基本内容.
每一个党的组织、每一名党员都要把党章作为最根本的行为规范,内化于心、外化于行.
本课程从十九大党章出发,解读新党章文本发展依据、主要修订内容和党章内在逻辑脉络、精神实质.

4.
周恩来的政治品格与领导艺术本课程通过对周恩来参与和领导中国革命与国家建设历史生涯的考察,一方面分析周恩来在国家革命和建设过程中所锻造的优秀政治品格;另一方面从领导学视角探讨周恩来在处理国家内政外交等事务中所展现的高超领导艺术和领导魅力,从而为税务干部提高自身的政治修养和领导能力提供可资借鉴的榜样和启发.

5.
税务人员违法违纪案例剖析本课程介绍了目前税务人员违法违纪行为的主要特点,通过典型案例剖析,深挖了税务人员违法违纪行为产生的根源.
促使参训学员树立底线意识,提升自身修养,加强党纪国法学习,提高廉政风险防范能力,维护职业安全和人生幸福.

6.
基层管理者能力建设在税务机关,基层管理者作为"一线指挥员"起着举足轻重的作用.
他们是税务机关的中坚力量,是税务机关人才的后备军.
本课程主要讲授基层管理者的角色定位、赢取上级信任、主持工作的基本方法以及用好权力必须具备的四种基本能力.

7.
把握国地税征管体制改革后绩效管理的新要求国地税征管体制改革后,税务系统绩效管理面临着新的问题和要求,作为基层税务干部需要了解和跟进上级的要求,才能更好地理解、配合和落实组织要求,提高工作质效.
本课程在讲授税务系统的绩效管理总体框架的基础上,着重介绍新6.
0版税务绩效管理的顶层设计新特点和新要求,以及国地税征管体制改革专项考评办法的主要精神.

8.
税务系统数字人事管理与实践本课程在深度剖析数字人事改革推行的现实背景和客观动因的基础上,全面介绍数字人事整体实施框架和核心制度体系,旨在帮助参训学员深刻领会数字人事改革推行的重要性、必要性和现实价值,实现数字人事促进税收事业科学发展和税务干部全面发展的重要目标.

9.
管理定律解析与运用本课程通过对现实税收管理工作中经常使用的十大管理定律进行理论解读和税务管理实例分析,提升各级基层税务领导干部的管理水平和领导艺术.
10.
做好机构改革中的思想政治工作本课程从心理学的角度审视当前的机构改革后的思想政治工作,帮助学员掌握针对性的心理学原理和技巧,从而能够更有效地通过谈心、谈话和说服教育等方式,培养学员的正确动机,调整学员的情绪,改变学员的心理状态.

11.
税收执法风险及其防范课程通过以案说法,以点带面,注重法理讲解与实务分析相结合.
通过本课程的学习,切实帮助学员了解税收执法风险产生的现实背景及原因,熟悉税收执法风险产生的类型、环节,特别是税收渎职犯罪的构成要件,重点掌握税收执法风险防范所需的基本理念及具体方法,从而提高基层税务干部规范执法的能力.

12.
深入学习习近平文化建设思想,推进中国税务精神建设通过课程学习,了解习近平文化建设思想的内涵和意义,掌握中国税务精神的内容和实质,结合税务文化建设的实践,使学员准确把握税务文化建设的方向和定位,认识培育和践行中国税务精神的路径和方法.

13.
谈心的方法和艺术通过情景模拟演练,引导学员通过谈心活动,有效施展基层管理者的影响力,引导学员在谈心实践中反思自己的工作方法和艺术,进一步提升沟通力,进而更好地实现组织目标.
六、培训方法本项目采用讲授式、案例式、体验式教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计13天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表践行税务精神凝聚改革力量专题培训班项目计划书一、培训对象培训对象为税务系统处、科级领导干部、基层税务机关综合行政管理岗位人员.
二、培训目标通过培训,让参训学员深刻理解"忠诚担当、崇法守纪、兴税强国"新时代中国税务精神的内涵和价值.
时刻牢记肩负的责任和使命,激发学员践行"中国税务精神",参与改革、支持改革、服务改革的自觉,凝心聚力做好当前各项税收工作,助力税务机构改革平稳落地.

三、培训时间在校培训时间为10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设与党性教育1.
入学教育02.
周恩来领导艺术0.
33.
唱响中国税务之歌0.
2政治理论与政治素养1.
学习习近平改革思想0.
52.
做好改革中的思想政治工作0.
5践行税务精神1.
推进中国税务精神建设0.
52.
国税地税征管体制改革中的价值引领和精神塑造13.
弘扬与践行中国税务精神0.
5凝聚改革力量1.
组织整合与关系协调0.
52.
新时代新税务新领导变革0.
53.
提升协同力推进税务组织四合建设0.
54.
中国传统士大夫的从政心路及时代价值0.
55.
矛盾解决的艺术0.
56.
传统文化的时代价值0.
57.
变革时代的心理适应与发展0.
5其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
新时代新税务新领导变革本课程结合税务部门机构改革的实践,从领导变革的角度探讨新时代、新税务的特点,针对机构改革队伍建设的重点和难点问题提出建议对策,启发思考新时代税务队伍管理的模式创新,树立顺应新时代领导变革趋势的新思维.

2.
组织整合与关系协调组织变革必然带来机构、职责、人员、文化等的一系列变化,在新机构中每个人都需要认清自我、了解他人并相互合作,这就需要掌握人际沟通的技巧,从而在与他人打交道的过程中,更好地交流思想、沟通信息、增进彼此的理解和合作、减少摩擦和矛盾,促进和谐关系的建立,营造良好的干事创业氛围.
本课程重点分析讲解组织变革时期的自我沟通;人际沟通的基本技巧.
讲课中结合税务工作实践案例,采用讲练结合的方式让学员将沟通的技巧运用于情景演练中,增强参与性和互动性.

3.
传统文化的时代价值本课程主要解读中国儒家思想启示以及法家道家对儒家的批判,帮助学员全面把握中华传统文化主体思想的要义及其对于当代社会的借鉴价值.
同时对于修身正己、管理他人、树立文化自信等相关问题进行深入探讨.

4.
解决矛盾的艺术本课程为案例式教学课程,以清泉县国税局局长王明哲的回忆来展开情节,让学员对税务系统基层日常管理中的主要矛盾冲突有感性的认识,并掌握面对矛盾、解决矛盾的主要方法和艺术.
5.
提升协同力推进税务组织"四合"建设本课程立足于改革的视阈之下,结合国税地税征管体制改革中总局提出的"人合、事合、力合、心合"的组织和队伍建设要求,从协同力"使命"、"行动"、"结果"三大构成要素作用关系分析入手,剖析促进"四合"理论框架和实现路径,从而为改革的平稳顺利推进提供思路和对策.

6.
推进中国税务精神建设通过学习,了解习近平文化建设思想的内涵和意义,掌握中国税务精神的内容和实质,结合税务文化建设的实践,帮助学员准确把握税务文化建设的方向和定位,认识培育和践行中国税务精神的路径和方法.

7.
变革时代的心理适应与发展将心理适应与提高心理灵活性等心理学知识巧妙对接机构改革的大环境,用税务干部面对方方面面的变化适应不良与适应良好的真实案例,与学员分享在面对变化时可能产生的心理反应以及如何进行积极的心理适应,引导学员积极适应变化的环境,主动调配心理资源,灵活转换视角,有效调节情绪,维护心理平衡;同时,引导学员意识到真正的发展是心理成长,心理世界丰富,不管怎么变化都能够活得精彩.

8.
做好改革中的思想政治工作本课程旨在强化参训单位和参训学员建立健全"党委主责、支部主抓、党员主动、群众参与"的思想政治工作责任体系的意识,压实责任、形成合力.
经常分析研判干部思想状况,通过各种新形式新载体,切实做好国税地税征管体制改革期间的思想政治工作,促进事合、人合、力合、心合.

六、培训师资本项目采用讲授式、案例式、研讨式、体验式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课.
授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担.
七、培训费用按照每人每天550元计10天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间.
回总体安排表税务干部提升国学素养专题研修班项目计划书一、培训对象税务系统省、市及县税务局各岗位干部.
二、培训目标习近平总书记在党的十九大报告中强调:"文化是一个国家、一个民族的灵魂.
文化兴国运兴,文化强民族强.
没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴.
"税务干部要积极学习中华民族优秀传统文化,提升国学综合素养.
通过培训,引导广大干部学习国学经典,领悟思想智慧,增强文化自信,传承中华文明.
启发税务干部修德立身,提升自身国学素养和思想境界,做好本职工作;引导税务干部尚德崇法,推进税收事业又好又快发展,为中华民族伟大复兴做出更大贡献.

三、培训时间培训时间共10天,其中课堂教学7天,休息与健身1天,报到、返程2天.
四、课程设置模块培训内容课时(天)团队建设1.
入学教育02.
参观税务系统警示教育展览0政治素养1.
习近平新时代中国特色社会主义思想0.
52.
习近平治国理政思想的历史文化基础0.
53.
党性修身人文修身道德修身0国学素养1.
税务干部要学习传统文化0.
52.
中国古典修身思想借鉴13.
《道德经》与人生智慧0.
54.
中国古代廉政建设及启示0.
55.
传统文化与良好家风0.
56.
王阳明心学及其当代价值0.
57.
扬州传统文化漫谈0.
58.
中国古典文学作品赏析0.
59.
古琴与修身0.
510.
中国传统文化中的赋税思想0.
511.
感悟历史文化,坚定文化自信0.
5网上选修1.
唤醒心中的诗意02.
诗歌鉴赏与干部修养---中国古典诗歌的鉴赏艺术0其它安排1.
休息与健身12.
报到、返程2合计10五、主要课程简介1.
习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指导思想和行动指南.
本课程根据十九大报告的阐述,对习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史贡献进行深度解析.

2.
习近平治国理政思想的历史文化基础习近平治国理政思想有其存在的历史基础、现实基础、理论基础和政治基础.
习近平治国理政思想的历史文化基础就是相关的中国历史经验教训和中华民族优秀传统文化.
课程目标:一是从历史文化角度把握习近平治国理政思想,提升政策理解水平;二是跟随习近平学习感悟中华优秀传统文化,提升国学综合素养.

3.
党性修身人文修身道德修身——王秦丰副局长在税务总局党校2016年秋季学期开学典礼上的讲话围绕"修身"主题,王秦丰校长以谈心的方式与学员敞心交流,寄语全体学员要从党员、社会人、个体人三重身份出发,从党性、人性、德性三个层面,加强党性修身、人文修身、道德修身.
4.
税务干部要学习传统文化——王秦丰副局长在税务总局党校2017年秋季学期开学典礼上的讲话文化是民族的血脉、人民的精神家园.
本课程主要叙述了学习传统文化的重要意义,是传承中华文明、呵护精神家园、提高人文素养的需要;学习传统文化的核心要点,要围绕修身学义理,学习传统文化的核心理念,学习传统文化中的优秀伦理道德,学习传统文化中的人文精神;学习传统文化的方法,即要学习文言知识,要培养文化兴趣,要融入日常生活,要坚持循序渐进.

5.
中国古典修身思想借鉴本课程主要解读儒家道家修身思想及启示,帮助税务干部理解:处于当今大变革时代的人们尤其需要内心的滋润与安宁,需要用传统文化来抚慰心灵,平和心态.
传统文化其实一直未曾远离我们,它就在我们工作生活中,正所谓"道不远人".
"国学"最大的作用,在于规范和指导个人的修为与言行,正如《大学》中所说"壹是皆以修身为本".
传统儒家思想以"诚正格致、修齐治平"为宗旨目标,道家思想以"清心寡欲、顺其自然"为宗旨目标,儒道这些修身思想,在当今仍有很大的借鉴意义,对于税务干部提高个人修养具有一定的作用.

6.
王阳明心学及其当代价值2015年,习近平总书记在参加全国两会讨论时指出,"王阳明的心学正是中国传统文化中的精华,也是增强中国人文化自信的切入点之一".
本课通过介绍解析王阳明传奇一生及其"心即理"、"知行合一"、"致良知"心学思想,结合现实,以王阳明的心学观照当今社会,启发人们应遵循天道天理以拥有一颗善良无私的心,找到并"拂拭"内心的良知,为自己提供源自内心的道德力量,直接指导我们的工作生活实践,成就"光明人生".

7.
传统文化和良好家风家庭是社会的细胞,家庭美德同良好家风的建设,必将进一步促进社会道德建设的良性运行,推动我国社会主义精神文明建设更好地向前发展.
在我国优良的传统道德和古代的家训和家风中,特别是从许许多多的革命家风中,我们可以认识到,良好家风一般来说要包括以下几个方面的内容:孝敬父母的风尚;勤俭持家的风尚;勤奋好学的风尚;审择交游,近善远馁的风尚.

8.
扬州传统文化漫谈扬州是人文荟萃的文化名城,自汉至清几乎经历了通史式的繁荣,积淀了厚重璀璨的扬州文化.
本课程将带领学员进行扬州社会、政治、经济、文化两千五百年历史的穿越,领悟扬州兴盛衰落的缘由,品味扬州厚重的文化底蕴.
本课程用史话的方式让学员了解扬州的历史风貌、人文景观、风土人情,展示地方传统工艺、美食、园林等等传统文化积淀,中间穿插丰富的历史文化掌故、名人名家诗篇以及地方曲艺、民歌等传统艺术形式,让学员真切感受到扬州这座历史文化名城的精、气、神.

9.
中国古典文学作品赏析提高税务干部的文学修养,是提升税务干部综合素质的有效途径.
阅读古典文学作品,可以开阔眼界、丰富思想、陶冶情操、加强修养.
我国古典文学宝库中,蕴藏着正确的执政理念,蕴藏着对人的价值观念、道德理想、人生追求的深刻昭示.
本课程通过诵读古典文学作品,品评千古传诵的名篇佳句,引领税务干部体会古代先贤治学处世、为人做事的种种生命感悟,旨在对塑造税务干部的世界观、价值观、人生观和道德观建设起潜移默化的积极作用.

10.
古琴与修身本课程通过理论讲授和现场弹奏,使学员掌握古琴的起源、著名琴曲曲名和文化意义等基础性的古琴知识,重点了解古琴在修身养性方面的特殊的作用,通过对琴曲的鉴赏,感悟静心、清欲、持恒、和谐的教化功能,达到心平德和、修身正己的目的,提升个人的精神境界.

11.
中国传统文化中的赋税思想本课程以中国传统文化为依托,从儒家经典中的赋税思想、先秦诸子的赋税思想、历代著名税收思想家的赋税思想、对传统赋税思想的认识与反思、传统赋税思想的借鉴与启示等五个方面,详细介绍和分析了中国传统文化中的主要赋税思想,阐述了赋税思想在中国传统文化中的重要地位及其现实意义,以及对当前税收工作的借鉴与启示.

12.
唤醒心中的诗意本专题以"田园乡土""春花秋月""诗酒流连"三个篇章,解读埋藏在国人记忆中的诗歌情感.
诗歌是笔下的乡土,也是可以携带的田园,从诗歌中体味抱朴守拙之心境,养一点浩然之气,以出世之心做入世之事,即便身在都市丛林中也要返璞归真,有一份能回得去的"田园",屏蔽世界的噪音,滋养自己的心灵.
春花秋月是诗歌中流淌的光阴、岁月,是时节变化中捕捉的柔情、感知的万物.
我们在诗歌中等待春光苏醒、穿越秋风涤荡,所经历的悲喜离合都是生命的成长和彻悟.
诗酒流连,催生的不仅仅是诗人大家、千古名篇,更教会人释放胸中块垒,在失意时给自己鼓劲,旷达酣畅,快意人生.

13.
诗歌鉴赏与干部修养——中国古典诗歌的鉴赏艺术中国是一个诗的国度,具有丰厚的诗教传统.
习近平总书记也高度重视文艺在国家政治生活中的作用.
本专题介绍了我国的诗歌传统与诗教传统,回顾了老一辈无产阶级革命家的诗歌情怀,引导学员学诗用诗,提升情商修养,并进一步体悟古诗神韵的"三义六法"鉴赏之道.