12017年深圳市人民政府办公厅部门预算第一部分部门概况一、主要职能协助市政府领导处理市政府日常工作.
负责起草、审核市政府公文,起草市政府领导交办的其他各类文字材料,处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电;负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作;负责市政府决定事项和领导批示的督查工作;负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作;负责市政府领导政务活动安排,组织协调市政府大型活动;负责市政府政务公开工作,指导、协调全市政府政务公开工作;负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作;负责政府系统绩效管理综合工作;承办市政府领导交办的其他事项.
代管市政务服务管理办公室等单位.
二、机构编制及交通工具情况市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办共2家基层单位.
系统总编制数170人,实有人数159人;离休7人,退休58人.
具体如下:1.
市政府办公厅本级编制数144人,实有人数137人;离休7人,退休55人.
已实行公务用车改革,实有车辆10辆,包括厅本级定编公务车6辆、原市政府驻上海办事处定编公务车4辆.
2.
市政务办编制数26人,实有人数22人;退休3人.
已实行公务用车改革,无公务车.
三、2017年主要工作目标市政府办公厅系统2017年主要工作目标包括:深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神,认真贯彻落实中央和省市各项决策部署,进一步改进作风、提升质效,加强统筹协调,狠抓工作落实,努力当好政府工作的"第一参谋助手"和"服务员、监督员、协调员、办事员、宣传员、战斗员",推动市政府服务效能再上新台阶,为深圳勇当"四个全面"排头兵、努力建成现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心发挥应有的作用.
第二部分部门预算收支总体情况2017年市政府办公厅部门预算收入12,219万元,比2016年增加2,086万元,增长21%,其中:财政预算拨款12,219万元.
2017年市政府办公厅部门预算支出12,219万元,比2016年增加2,086万元,增长21%.
2其中:人员支出4,319万元、公用支出584万元、对个人和家庭的补助支出772万元、项目支出6,544万元.
预算收支增加主要原因说明:1.
厅本级增加市智能政务办公系统政府投资项目等支出;2.
市政务办增加深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统等政府投资项目等支出.
第三部分部门预算支出具体情况一、市政府办公厅本级市政府办公厅本级预算7,861万元,包括人员支出3,608万元、公用支出513万元、对个人和家庭的补助支出684万元、项目支出3,056万元.
(一)人员支出3,608万元,主要是在职人员工资福利支出.
(二)公用支出513万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费.
(三)对个人和家庭补助支出684万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等.
(四)项目支出3,056万元,具体包括:1.
政府督查管理业务11万元,主要用于开展政府督查工作时调查、取证及政府系统办理人大建议和政协提案工作交流学习等支出.
2.
政府公报编辑管理业务110万元,主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出.
3.
机关政务保障业务252万元,主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出.
4.
课题调研管理业务170万元,主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出.
5.
政府信息公开管理业务40万元,主要用于开展推进政府信息公开等工作支出.
6.
绩效管理业务231万元,主要用于开展政府系统等绩效管理工作支出.
7.
综合管理业务51万元,主要用于机关党建、纪检、档案、保密管理等工作支出.
8.
信息化管理业务333万元,主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出.
9.
待支付以前年度采购项目89万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已经实施招标)待支出尾款的政府采购项目支出.
10.
严控类项目20万元,主要用于公务接待工作支出.
11.
预算准备金28万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作支出.
12.
其他项目管理235万元,主要用于政府驻外办事处撤销过渡期工作支出.
13.
政府投资项目建设1,486万元,主要用于市智能政务办公系统开发建设等项目工作支出.
二、市政务办3市政务办预算4,358万元,包括人员支出711万元、公用支出71万元、对个人和家庭的补助支出88万元、项目支出3,488万元.
(一)人员支出711万元,主要是在职人员工资福利支出.
(二)公用支出71万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等.
(三)对个人和家庭补助支出88万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等.
(四)项目支出3,488万元,主要用于:1.
市政务服务专项管理业务1,560万元,主要用于政务大厅综合管理工作支出.
2.
待支付以前年度采购项目35万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已经实施招标)待支出尾款的政府采购项目支出.
3.
政府投资项目建设1,893万元,主要用于深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统开发建设等项目工作支出.
第四部分政府采购预算情况2017年市政府办公厅政府采购预算共计1,121万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标997万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标124万元.
(待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)第五部分"三公"经费财政拨款预算情况一、"三公"经费的单位范围市政府办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括厅本级和1个下属单位.
二、"三公"经费财政拨款预算情况说明2017年"三公"经费财政拨款预算60万元,比2016年"三公"经费财政拨款预算减少25万元.
1.
因公出国(境)费用.
2017年预算数0万元.
为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配.
⒉公务接待费.
2017年预算数25万元,比2016年减少11万元.
减少主要原因:2017年减少市打私办及原市政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待费用.
主要用于公务接待.
4⒊公务用车购置和运行维护费.
2017年预算数35万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2017年预算数35万元,比2016年预算数减少14万元.
减少主要原因:因公车改革,2017年减少厅本级及市打私办共4辆公务车的运维支出.
2017年共保留车辆10辆,主要开支内容为10辆公务用车的日常运行维护费用.
第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的单位范围市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市政府办公厅本级、市政务办共2家基层单位.
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求2017年市政府办公厅共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表).
相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案.
财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价.
第七部分其他需要说明情况一、机关运行经费2017年市政府办公厅本级、市政务办机关运行经费财政拨款预算584万元,比2016年预算减少123万元,下降17%.
主要是:减少了市海防与打击走私委员会办公室等相关预算.
二、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算.
三、按照上级有关规定及有关工作机构职能调整要求,2017年1月起,市政府办公厅增加原市监察局的绩效管理职能,不再代管市海防与打击走私委员会办公室.
第八部分名词解释1.
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
2.
其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取5得的收入.
主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费.
3.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等).
4.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
5.
"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.
6.
机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用支出.
6表1部门收支预算总表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元收入支出项目2017年预算数项目2017年预算数一、财政预算拨款12,219一、一般公共服务支出10,616一般公共预算拨款12,219政府办公厅(室)及相关机构事务10,616一般性经费拨款8,840行政运行3,607财政专项资金拨款一般行政管理事务1,440政府投资项目拨款3,379机关服务664政府性基金拨款专项服务33国有资本经营预算拨款专项业务活动2,866财政专户拨款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,006二、事业收入二、教育支出30三、事业单位经营收入进修及培训30四、其他收入培训支出30三、社会保障和就业支出957行政事业单位离退休954归口管理的行政单位离退休215机关事业单位基本养老保险缴费支出533机关事业单位职业年金缴费支出206财政对其他社会保险基金的补助3其他财政对社会保险基金的补助37四、医疗卫生与计划生育支出129行政事业单位医疗129行政单位医疗129五、住房保障支出487住房改革支出487住房公积金242购房补贴244本年收入合计12,219本年支出合计12,219上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转、结余收入总计12,219支出总计12,2198表2部门收入预算总表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元预算单位总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入合计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目深圳市府办公厅12,21912,21912,21912,2198,8403,379深圳市府办公厅本级7,8617,8617,8617,8616,3761,486深圳市政务服务管理办公室4,3584,3584,3584,3582,4641,8939表3部门支出预算总表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元预算单位支出合计基本支出项目支出其中:2017年政府采购项目待支付以前年度政府采购项目深圳市府办公厅12,2195,6756,544997124深圳市府办公厅本级7,8614,8053,05628289深圳市政务服务管理办公室4,3588703,4887153510表4项目支出预算表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元支出项目类别合计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市府办公厅6,5446,5446,5443,1653,379深圳市府办公厅本级3,0563,0563,0561,5701,486政府督查管理11111111政府督查业务11111111政府公报编辑管理110110110110政府公报编辑业务110110110110机关政务保障业务252252252252机关政务保障支出252252252252课题调研管理170170170170政府重要文稿及课题调研支出170170170170市政府信息公开管理40404040市政府信息公开业务管理40404040绩效管理231231231231绩效管理231231231231待支付以前年度采购项目8989898911待支付以前年度采购项目89898989综合管理51515151机关党建(纪检)管理业务51515151信息化管理333333333333办公自动化管理及电子运维业务214214214214办公设备购置业务119119119119严控类项目20202020公务接待20202020预算准备金28282828预算准备金28282828其他项目235235235235其他项目235235235235政府投资项目建设1,4861,4861,4861,486政府投资项目建设1,4861,4861,4861,486深圳市政务服务管理办公室3,4883,4883,4881,5951,893政务服务管理办专项1,5601,5601,5601,560政务办行政运行211211211212政务办机关服务412412412412政务办专项服务33333333政务办其他项目903903903903待支付以前年度采购项目35353535待支付以前年度采购项目35353535政府投资项目建设1,8931,8931,8931,893政府投资项目建设1,8931,8931,8931,89312表5基本支出预算表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款国有资本经营预算拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市府办公厅5,6755,6755,6755,675深圳市府办公厅本级4,8054,8054,8054,805工资福利支出3,6083,6083,6083,608基本工资2,8852,8852,8852,885其他社会保障缴费108108108108机关事业单位基本养老保险缴费443443443443职业年金缴费172172172172商品和服务支出473473473473办公费60606060印刷费20202020邮电费44444444差旅费70707070维修(护)费10101010会议费10101010劳务费555513委托业务费15151515工会经费48484848福利费7777公务用车运行维护费35353535其他交通费用104104104104其他商品和服务支出45454545对个人和家庭的补助684684684684离休费(老人老办法)178178178178奖励金59595959住房公积金201201201201购房补贴210210210210综合定额36363636其他资本性支出40404040办公设备购置25252525大型修缮15151515深圳市政务服务管理办公室870870870870工资福利支出711711711711基本工资563563563563其他社会保障缴费23232323机关事业单位基本养老保险缴费90909090职业年金缴费34343434商品和服务支出7171717114办公费10101010差旅费9999培训费4444公务接待费5555工会经费9999福利费1111其他交通费用20202020其他商品和服务支出13131313对个人和家庭的补助88888888奖励金12121212住房公积金41414141购房补贴34343434综合定额111115表6财政拨款收支总体情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元收入支出项目2017年预算数项目2017年预算数一、一般公共预算拨款12,219一、一般公共服务支出10,616一般性经费拨款8,840政府办公厅(室)及相关机构事务10,616财政专项资金拨款行政运行3,607政府投资项目拨款3,379一般行政管理事务1,440二、政府性基金拨款机关服务664三、国有资本经营预算拨款专项服务33四、财政专户拨款专项业务活动2,866其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,006二、教育支出30进修及培训30培训支出30三、社会保障和就业支出957行政事业单位离退休954归口管理的行政单位离退休215机关事业单位基本养老保险缴费支出533机关事业单位职业年金缴费支出206财政对其他社会保险基金的补助316其他财政对社会保险基金的补助3四、医疗卫生与计划生育支出129行政事业单位医疗129行政单位医疗129五、住房保障支出487住房改革支出487住房公积金242购房补贴244本年收入合计12,219本年支出合计12,219上年结转、结余结转下年收入总计12,219支出总计12,21917表7一般公共预算支出情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元单位名称科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市府办公厅12,2195,6756,544市府办公厅本级7,8624,8053,0572010301行政运行3,4763,456202010302一般行政管理事务1,2341,2342010303机关服务2522522010305专项业务活动35352010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,4861,4862050803培训支出30302080501归口管理的行政单位离退休2152152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4434432080506机关事业单位职业年金缴费支出1721722082799其他财政对社会保险基金的补助332101101行政单位医疗105105182210201住房公积金2012012210203购房补贴210210市政务服务管理办公室4,3578703,4872010301行政运行13012552010302一般行政管理事务2062062010303机关服务4124122010304专项服务33332010305专项业务活动2,8312,8312010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5205202080501归口管理的行政单位离退休112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90902080506机关事业单位职业年金缴费支出34342101101行政单位医疗23232210201住房公积金41412210203购房补贴353519表8政府性基金预算支出情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元单位名称科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市府办公厅市府办公厅本级市政务服务管理办公室注:本单位无政府性基金预算支出.
20表9国有资本经营预算支出情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元单位名称科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市府办公厅市府办公厅本级市政务服务管理办公室注:本单位无国有资本经营预算支出.
21表10上级专项转移支付支出预算表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元单位名称科目编码科目名称项目名称项目金额深圳市府办公厅深圳市府办公厅本级深圳市政务服务管理办公室注:本单位无上级专项转移支付支出.
22表11政府采购项目支出预算表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元单位名称品目编码品目名称金额深圳市府办公厅997深圳市府办公厅本级282A供货类119A03一般设备61A10专用设备58C服务类163C9900其他服务163深圳市政务服务管理办公室715A供货类18A03一般设备18B工程类628B1000系统集成、网络工程628C服务类69C02专业咨询、工程监理、工程设计69注:本表只反映2017年当年政府采购项目,不包括"待支付以前年度政府采购项目".
23表12三公经费财政拨款预算情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元预算单位年度"三公"经费财政拨款预算总额因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费深圳市府办公厅2016年8503649049深圳市府办公厅2017年6002535035深圳市府办公厅本级2016年7402846046深圳市府办公厅本级2017年5502035035深圳市政务服务管理办公室2016年505000深圳市政务服务管理办公室2017年505000深圳市海防与打私办2016年603003深圳市海防与打私办2017年000000注:1.
为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配.
2.
2017年1月起,深圳市府办公厅不再代管深圳市海防与打私办.
24表13部门预算绩效管理项目情况表单位名称:深圳市人民政府办公厅单位:万元序号实施单位项目名称预算金额预算执行时间合计一般公共预算拨款其他资金1深圳市府办公厅本级政府公报编辑业务1101102017.
1.
1-2017.
12.
312深圳市政务服务管理办公室基层公共服务平台系统8458452017.
1.
1-2017.
12.
3125项目支出绩效目标表(2017年)实施单位:200001深圳市府办公厅本级单位:万元年度绩效目标项目名称政府公报编辑业务项目属性新增项目()延续项目(√)预算金额110原有资金0财政拨款110其他资金0绩效内容绩效指标指标内容目标值投入单位成本周刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
92年刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
10临刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
8总成本年度《深圳市人民政府公报》编辑管理.
110年度资金使用进度安排周刊编印费用支出.
预计每季度支出23万元.
年刊编印费用支出.
预计第四季度支出10万元.
临刊编印费用支出.
按实际工作需要支出.
产出数量周刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
每周1期.
年刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
每年汇编1期合订本.
临刊《深圳市人民政府公报》编印发行.
按照实际工作需要.
质量一、下列文件以《深圳市人民政府公报》为标准文本,在《深圳市人民政府公报》上全文发布:1.
市政府规章;2.
以市政府名义或者以市政府办公厅名义制定的规范性文件;3.
市政府制定的行政措施;4.
市政府工作部门制定的规范性文件.
准确.
二、刊登下列文件和资料:1.
深圳市人民代表大会及其常务委员会通过的法规,市政府工作报告,深圳市国民经济和社会发展计划,市财政预(决)算报告和决议;2.
市政府工作部门年度工作计划和工作报告摘要;3.
市政府作出的具体行政行为;4.
市政府秘书长认为应当刊登的文件和信息;5.
法律、法规规定应当公开的其他文件和信息.
准确.
工作时效保证《深圳市人民政府公报》发布时效性.
每期发布及时、准确.
效益服务对象满意度《深圳市人民政府公报》发布及时、准确.
逐步实现《深圳市人民政府公报》全文上网,供免费下载.
社会效益增强政府工作的透明度,促进依法行政.
促进依法行政.
生态效益进一步推动《深圳市人民政府公报》上网,推动形成公报纸质文本与网络文本并举互补、有机衔接、相得益彰的工作格局.
增加公众免费获取《深圳市人民政府公报》的途径,逐步减少纸质文本数量.
经济效益使公众及时了解和掌握政策法规.
提高社会经济效益.
其他需要补充说明的事项无.
一级预算单位审核意见同意.
市政府办公厅2017年1月6日填报人及联系电话(移动电话):彭铭东,88128779,13688800787实施单位联络人及联系电话:金松卫,88128669主管部门联络人及联系电话:谢永宏,88125806填报日期:2016-10-1026项目支出绩效目标申报表(2017年)实施单位:深圳市政务服务管理办公室单位:万元年度绩效目标项目名称广东省网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设项目项目属性新增项目()延续项目(√)预算金额844.
762原有资金844.
762财政拨款844.
762其它资金0绩效内容绩效指标子项目名称指标内容目标值投入单位成本深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购硬件到货并验收支付合同款的17.
3%即336.
612万元;系统调试后支付合同款的15%即291.
75万元;基层公共服务平台咨询设计费前期咨询费19.
4万元工程设计费49.
4万元网厅运行管理及考核数据服务费服务费12.
6万元基层公共服务平台改革工作培训费培训费30万元基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费审核费30万元基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费服务费30万元基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费调研费25万元基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机APP应用推广费推广费20万元总成本广东省网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设项目总额844.
762万元27年度资金使用进度安排深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购硬件到货并验收上半年支付系统调试下半年支付基层公共服务平台咨询设计费前期咨询费上半年支付工程设计费上半年支付网厅运行管理及考核数据服务费服务费上半年支付50%,下半年支付50%基层公共服务平台改革工作培训费培训费上半年支付50%,下半年支付50%基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费审核费上半年支付50%,下半年支付50%基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费服务费上半年支付50%,下半年支付50%基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费调研费上半年支付50%,下半年支付50%基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机APP应用推广费推广费上半年支付50%,下半年支付50%产出数量深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购硬件到货并验收验收系统调试验收基层公共服务平台咨询设计费前期咨询费可行性研究报告一份工程设计费初步设计和概算报告一份网厅运行管理及考核数据服务费服务费考核报告一份基层公共服务平台改革工作培训费培训费组织全市各区各部门集中培训二次基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费审核费审核全市各部门事项的标准化基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费服务费出具基层平台信息系统数据监理情况报告一份28基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费调研费调研报告3份以上基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机APP应用推广费推广费印刷宣传手册5000份以上,宣传视频1份质量深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购硬件到货并验收达到验收标准系统调试达到调试标准基层公共服务平台咨询设计费前期咨询费市发改委批复工程设计费市发改委批复网厅运行管理及考核数据服务费服务费达到省定考核目标要求基层公共服务平台改革工作培训费培训费达到业务运行要求基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费审核费达到业务运行要求基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费服务费达到省定考核目标要求基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费调研费对系统建设具有促进和借鉴价值基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机APP应用推广费推广费提升网厅知名度和美誉度工作时效深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购硬件到货并验收全年系统调试全年基层公共服务平台咨询设计费前期咨询费全年工程设计费全年网厅运行管理及考核数据服务费服务费全年基层公共服务平台改革工作培训费培训费全年29基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费审核费全年基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费服务费全年基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费调研费全年基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机APP应用推广费推广费全年效益服务对象满意度行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现场办理次数等服务指标通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设,实现全市行政审批事项网上全流程办理率达80%以上,网上办结率达75%以上,70%以上网上申办事项到现场办理次数不超过1次,20%以上网上申办事项实现零次跑动.
鼓励涉及民生的社会服务事项实现网上全流程办理.
所有地市接入省网上办事大厅手机版,20%以上面向个人的行政审批事项实现手机办理,20%以上社会服务事项实现手机办理.
推广企业专属网页和市民个人网页,开通率达50%,企业专属网页激活率达10%以上,市民个人网页激活率达10%以上.
突破申报材料和证照电子化瓶颈,切实提升网上办事服务质量.
推行企业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站,有条件的社区开通网上办事点.
社会效益为群众提供一窗式服务以网上办事大厅为载体,建设集企业专属网页和市民个人网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政府效能监察于一体的电子政务应用平台,整合各级部门网上服务应用,向公众提供一窗式服务.
为公众提供一站式便民服务以深化行政审批及公共服务应用为推动力,改善和提升政务服务质量.
以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高的事项为重点,逐步实现办事服务事项全程网上办理,为30公众提供一站式便民服务.
打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点,结合互联网新技术、新应用,从公众的视角进行业务和功能展现,打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅.
实现部门间的数据交换完成与省网上办事大厅对接,逐步实现区、街道、社区各级各类政务服务平台的链接与融合.
形成上下联动、层次清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系.
依托深圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备,实现深圳分厅与各市直部门系统和区级分厅业务数据和事项信息的数据交换.
为全市各区提供审批系统支撑通过建设全市统一公共服务综合信息系统,为各区、街道、社区公共服务中心提供综合受理服务,逐步实现"前台一口受理、后台分工协作"提供必要的应用支撑.
打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务通过构建网上统一实名制身份认证服务以及全市统一电子证照库,逐步实现公共服务事项无纸化办理;加强各区之间业务系统和数据对接,最终实现跨部门与跨层级协同事项关联处理及对政务服务业务统计分析决策管理,最大限度减轻办事人员负担,实现基层群众就近办事,进一步提高公共服务部门一站式服务水平和效率,为群众提供便利和实惠,逐步推动各公共服务事项实现全城通办.
对各公共服务事项进行流程标准化,打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务.
生态效益无无经济效益无无31终期绩效目标项目名称广东省网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设项目预算总金额6626万元财政拨款5600万元其它资金1026万元起始年份2016年结束年份2019年绩效内容绩效指标指标内容目标值投入单位成本深圳网上办事大厅二期项目建设企业专属网页和市民个人网页110万元;权责清单系统升级改造68万;网上申报系统升级30万;统一审批系统升级20万;客户关系管理系统110万;数据挖掘应用平台135.
2万;网上办事移动应用服务平台230万,自助终端30*3.
5万共计105万元.
基层公共服务综合平台系统开发统一受理系统90万;应用支撑系统30万;大厅综合管理系统70万;调度管理系统82万;统一授权管理系统50万;数据资源服务开放平台20万;软件平台部署(10个区)20万;应用对接管理系统38万;与市级审批应用系统对接(20个*2万)共计40万;与区级审批应用系统对接(50个*2万)共计100万;公共服务平台业务定制工作(10个区*30万)共计300万;数据规范及实施35万.
统一身份认证平台系统开发建设统一身份认证平台系统软件开发171万;统一身份认证平台接入服务100万;管理规范的编制12万.
深圳市网上信访信息系统改造深圳市网上信访信息系统改造8.
4万.
环境支撑配套系统建设系统监控119.
8万元;安全服务48万;大厅视频监控系统38万;视频咨询系统-服务器端19万;视频咨询系统-客户端端18.
63万.
深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购防火墙3*28.
9万共计86.
7万;堡垒机24.
6万;入侵防御系统2*14.
2万共计28.
4万;备份系统49.
6万;防病毒网关2*12.
2万共计24.
4万;高可用容灾系统229.
2万元;32数据库软件197.
6万元;LINUX操作系统108*0.
68万共计73.
44万元;中间件2*35.
8万元共计71.
6万元;生产端数据库服务器4*73万元共计292万元;灾备端Web服务器4*10.
56万元共计42.
24万元;灾备端应用服务器8*10.
56万元共计84.
48万元;灾备端数据库服务器2*32.
8万元共计65.
6万元;存储设备2*213万共计426万元;存储光纤交换机4*17.
88万元共计71.
52万元;万兆光纤交换机4*11.
68万元共计46.
72万元;千兆光纤交换机4*6.
96万元共计27.
84万元;移动办事平台设备50*0.
165万元共计8.
25万元;手写数字签名专用密码设备2*29.
465万元共计58.
93万元;资料展示台69*0.
52万元共计35.
88万元.
基层公共服务综合平台信息系统集成在充分了解省网上办事大厅深圳分厅二期建设的核心应用与其他业务应用的要求的基础上,提供一套完整的设计、施工方案,支持网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设需求;组织项目建设相关各方,按设计、施工方案建设实施,在项目配合、工期、质量、整体预算上能够满足本项目的要求;在项目实施过程中协助相关单位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的组织协调、并对各阶段建设成果进行评审;通过本项目的实施,要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系统技术团队和运维团队.
基层公共服务综合平台信息系统监理服务投资目标:通过可操作的付款控制流程,为建设方付款提供足够的依据;制定相关的变更控制流程,严格控制设计变更,保证建设方的投资的效果.
质量目标:实现合同和设计书中的各项功能,并符合设计书中的质量标准,将系统建设成一个先进、实用的信息化33建设工程系统,同时保证系统的可靠性、安全性和高性能.
合同和项目管理目标:对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证.
文档管理目标:对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理,确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效.
总成本广东省网上办事大厅深圳分厅二期及基层公共服务平台项目建设总额4496.
53万元实施期内资金使用进度安排深圳网上办事大厅二期项目建设合同签订后15个工作日内支付合同金额的40%即887.
2万元;项目初验合格后支付合同金额的40%即887.
2万元;项目终验后支付合同金额的15%即332.
7万元;网厅二期在保修一年并通过项目竣工决算审计后支付合同尾款110.
9万元.
基层公共服务综合平台系统开发统一身份认证平台系统开发建设深圳市网上信访信息系统改造环境支撑配套系统建设深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购合同签订后15个工作日支付合同款的35%即680.
75万元;乙方提供软件产品到货验收后支付合同金额的27.
7%即538.
6380万元;硬件到货并验收后支付合同款的17.
3%即336.
612万元;完成系统调试后支付合同款的15%即291.
75万元;项目终验后支付合同款5%即97.
25万元.
基层公共服务综合平台信息系统集成合同签订后10个工作日内支付合同金额的40%即102万元;项目初验合格后支付合同金额的40%即102万元;项目终验后支付合同金额的20%即51万元.
基层公共服务综合平台信息系统监理服务合同签订后15个工作日内支付合同金额的40%即31.
4万元;项目初验合格后支付合同金额的40%即31.
4万元;项目终验后支付合同金额的20%即15.
7万元.
产出数量深圳网上办事大厅二期项目建设分别完成企业专属网页和市民个人网页、权责清单系统升级改造、网上申报系统升级、统一审批系统升级、客户关34系管理系统、数据挖掘应用平台、网上办事移动应用服务平台、自助终端等系统的开发建设.
基层公共服务综合平台系统开发分别完成统一受理系统、应用支撑系统、大厅综合管理系统、调度管理系统、统一授权管理系统、数据资源服务开放平台、软件平台部署、应用对接管理系统、与市级审批应用系统对接、与区级审批应用系统对接、公共服务平台业务定制工作、数据规范及实施等项目内容.
统一身份认证平台系统开发建设完成统一身份认证平台系统软件开发、统一身份认证平台接入服务、管理规范的编制等项目建设内容.
深圳市网上信访信息系统改造完成深圳市网上信访信息系统改造.
环境支撑配套系统建设系统监控119.
8万元;安全服务48万;大厅视频监控系统38万;视频咨询系统-服务器端19万;视频咨询系统-客户端端18.
63万.
深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购完成防火墙3个、堡垒机、入侵防御系统2套、备份系统、防病毒网关2套、高可用容灾系统、数据库软件、LINUX操作系统108套、中间件2件、生产端数据库服务器4台、灾备端Web服务器4台、灾备端应用服务器8台、灾备端数据库服务器2台、存储设备2套、存储光纤交换机4台;万兆光纤交换机4台;千兆光纤交换机4台、移动办事平台设备50台、手写数字签名专用密码设备2套、资料展示台69个的采购.
35基层公共服务综合平台信息系统集成在充分了解省网上办事大厅深圳分厅二期建设的核心应用与其他业务应用的要求的基础上,提供一套完整的设计、施工方案,支持网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设需求;组织项目建设相关各方,按设计、施工方案建设实施,在项目配合、工期、质量、整体预算上能够满足本项目的要求;在项目实施过程中协助相关单位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的组织协调、并对各阶段建设成果进行评审;通过本项目的实施,要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系统技术团队和运维团队.
基层公共服务综合平台信息系统监理服务投资目标:通过可操作的付款控制流程,为建设方付款提供足够的依据;制定相关的变更控制流程,严格控制设计变更,保证建设方的投资的效果.
质量目标:实现合同和设计书中的各项功能,并符合设计书中的质量标准,将系统建设成一个先进、实用的信息化建设工程系统,同时保证系统的可靠性、安全性和高性能.
合同和项目管理目标:对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证.
文档管理目标:对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理,确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效.
质量深圳网上办事大厅二期项目建设平稳运行并符合信息安全要求,服务满足申请人办事需求基层公共服务综合平台系统开发平稳运行并符合信息安全要求,服务满足申请人办事需求统一身份认证平台系统开发建设平稳运行并符合信息安全要求,服务满足申请人办事需求深圳市网上信访信息系统改造平稳运行并符合信息安全要求,服务满足申请人办事需求环境支撑配套系统建设平稳运行并符合信息安全要求,服务满足申请人办事需求36深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购设备符合招标文件功能需求,运行平稳.
基层公共服务综合平台信息系统集成满足项目建设需求,能实现项目间的集成应用,具体内容见集成项目说明书基层公共服务综合平台信息系统监理服务对项目规范建设能起到良好的监督保障要求,具体见项目监理说明书.
工作时效深圳网上办事大厅二期项目建设2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
基层公共服务综合平台系统开发2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
统一身份认证平台系统开发建设2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
深圳市网上信访信息系统改造2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
环境支撑配套系统建设2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
基层公共服务综合平台信息系统集成2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
基层公共服务综合平台信息系统监理服务2016年10月启动项目建设,2017年项目投入试运行,预计2018年完成项目初验,预计2019年完成项目终验.
效益服务对象满意度行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现场办理次数等服务指标通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设,实现全市行政审批事项网上全流程办理率达90%以上,网上办结率达85%以上,80%以上网上申办事项到现场办理次数不超过1次,30%以上网上申办事项实现零次跑动.
鼓励涉及民生的社会37服务事项实现网上全流程办理.
所有地市接入省网上办事大厅手机版,30%以上面向个人的行政审批事项实现手机办理,40%以上社会服务事项实现手机办理.
推广企业专属网页和市民个人网页,开通率达100%,企业专属网页激活率达20%以上,市民个人网页激活率达10%以上.
突破申报材料和证照电子化瓶颈,切实提升网上办事服务质量.
推行企业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站,有条件的社区开通网上办事点.
社会效益为群众提供一窗式服务以网上办事大厅为载体,建设集企业专属网页和市民个人网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政府效能监察于一体的电子政务应用平台,整合各级部门网上服务应用,向公众提供一窗式服务.
为公众提供一站式便民服务以深化行政审批及公共服务应用为推动力,改善和提升政务服务质量.
以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高的事项为重点,逐步实现办事服务事项全程网上办理,为公众提供一站式便民服务.
打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点,结合互联网新技术、新应用,从公众的视角进行业务和功能展现,打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅.
实现部门间的数据交换完成与省网上办事大厅对接,逐步实现区、街道、社区各级各类政务服务平台的链接与融合.
形成上下联动、层次清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系.
依托深圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备,实现深圳分厅与各市直部门系统和区级分厅业务数据和事项信息的数据交换.
38为全市各区提供审批系统支撑通过建设全市统一公共服务综合信息系统,为各区、街道、社区公共服务中心提供综合受理服务,逐步实现"前台一口受理、后台分工协作"提供必要的应用支撑.
打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务通过构建网上统一实名制身份认证服务以及全市统一电子证照库,逐步实现公共服务事项无纸化办理;加强各区之间业务系统和数据对接,最终实现跨部门与跨层级协同事项关联处理及对政务服务业务统计分析决策管理,最大限度减轻办事人员负担,实现基层群众就近办事,进一步提高公共服务部门一站式服务水平和效率,为群众提供便利和实惠,逐步推动各公共服务事项实现全城通办.
对各公共服务事项进行流程标准化,打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务.
生态效益无无经济效益无无其他需要补充说明的事项无一级预算单位审核意见经审核,同意报送市财政部门.
深圳市政府办公厅2017.
1.
9填报人及联系电话(移动电话):王琴8812745213682536032实施单位联络人及联系电话:张永昌88127851主管部门联络人及联系电话:填报日期:2017.
1.
9
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