项目短信发送

指标"2","预算项目绩效评价打分表"附表1","预算单位:青岛西海岸新区海洋发展局""一级指标","权重","二级指标","三级指标","各项分值","最终评价",,,"材料支撑情况","指标值","指标说明",分数","扣分","得分依据/扣分原因",,,,"项目投入",15,"项目立项(10)","项目立项规范性",5,5,0,"项目能够支持目标,项目立项有充分的依据,符合发展规划政策.
","《关于进一步做好渔业互助保险工作的通知》、《省政府办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知》、《山东省人民政府关于加强渔船管理保障渔业安全生产的意见》、《中华人民共和国渔业海上交通事故调查处理规则》、青西新海党〔2019〕49号关于印发《财务管理制度》的通知等","项目的申请依据是否充分,设立过程是否符合相关要求,用于反映和考核项目立项的规范情况.
","①项目是否符合公共财政支出范围,是否应由市场机制解决;(1分)②是否为促进事业发展、履行部门职能之迫切需求,是否不可替代;(1分)③项目及其规模、范围和标准是否符合现阶段发展水平和政策要求;(1分)④是否经过必要的可研、风评、专家论证、公众参与、决策等程序;(1分)⑤项目立项的文件、材料是否符合相关要求.
(1分)",,,,"绩效目标合理性",3,2,1,"绩效目标设置过低.
","绩效目标申报表","项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况.
","①绩效目标是否全面、准确地反映了工作目标任务;(1.
5分)②是否符合正常业绩水平,是否与预算资金规模相匹配.
(1.
5分)",,,"绩效指标明确性",2,2,0,"绩效目标进行了细化和量化.
","绩效目标申报表","项目所设定的绩效目标是否全面、清晰,是否进行量化、细化.
","①绩效指标的细化程度,是否将项目绩效目标细化为具体的长期和年度绩效指标;(1分)②绩效指标的量化程度,是否有清晰、可衡量的指标值予以体现.
(1分)",,"资金落实(5)","预算执行率",3,3,0,"预算执行率=588.
43/606.
3*100%=97.
05%","预算单位项目支出查询表、青西新财[2019]473号预算追加文件、项目资金明细账","实际支出资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况.
","预算执行率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%.
(3分)得分=分值*预算执行率,包括其他配套资金.
大于90%得满分,每降低10%扣1分,低于60%不得分.
",,,,"资金到位及时率",2,2,0,"到位及时率=588.
43/588.
43=100%","项目资金明细账","及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度.
","到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%得分=分值*到位到位率","项目过程",25,"财务管理(10)","财务管理制度健全性",3,2,1,"未就平安渔业项目制定专项资金管理办法","青西新海党〔2019〕49号关于印发《财务管理制度》的通知","项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范,安全运行的保障情况.
","①是否具有平安渔业项目资金管理办法或细则;(1分)②项目资金管理办法是否完整全面、有效可行;(1分)③是否制定了政府采购管理制度.
(1分)",,,,"资金使用合规性",4,3,1,"通过查阅资金支出凭证和,发现1处资金使用不合规现象","查阅资金支出凭证、","项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度,用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况.
","①是否遵守财经法规、财会制度及资金管理办法的规定;(1分)②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合预算批复或合同规定的用途;(1分)④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.
(1分)(发现一处整个二级指标得0分)注:若评价过程中发现其他严重违反资金情况每发现一次扣1分,扣完为止",,,,"财务监控有效性",3,3,0,"有相应的财务内部控制制度,财务支出手续完整.
","青黄海渔(2017)43号文青岛市黄岛区海洋与渔业局关于印发《内部控制制度》的通知、财务资料","项目实施单位是否为保障资金安全,规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况.
","①是否制定内部财务控制制度,是否完整、齐全、可行(1分)②是否对实施单位采取了资金使用情况核查等必要监控措施或手段;;(1分)③项目资金会计核算是否规范,是否实行了单独核算;(1分)",,,"业务管理(15)","业务管理制度健全性",4,4,0,"业务管理制度健全.
","项目组织管理制度、政府采购管理办法","项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况.
","①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)②平安渔业制度是否合法、合规、完整;(1分)③组织领导机构健全、职责分工明确.
(1分)",,,,"政府采购实施合规性",3,3,0,"采购项目有相应的合同、验收单.
","政府采购制度、政府采购手续、政府采购明细表;资金支出等审批手续、招投标文件、合同、验收单等,供应商是否办理招投标手续","项目采购是否符合相关管理规定,用以反映政府采购实施的合规性.
","①采购程序是否符合《财务管理制度》中的政府采购制度的要求;(2分)②招标文件、采购合同、验收报告的内容是否合规合理,无瑕疵.
(1分)",,,,,"管理制度执行有效性",4,4,0,"各个子项目按照相关的标准和制度进行执行,采购类有相应的资金审批、验收手续.
","按投保制度;按补贴标准执行;购买执行制度,签字、验收","项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行.
","①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)②项目调整、支出调整及绩效目标调整的审批手续是否完备;(1分)③是否定期开展项目调度、督导检查,关键环节是否可控并留痕;(1分)④项目招投标、合同、验收、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档.
(1分)",,,,"项目质量可控性",4,3,1,"发现政采项目无验收单情况.
","采购合同、验收单","项目实施单位是否为达到项目质量而采取必要的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况.
","①项目单位物资采购制度、验收标准是否完善;(2分)②平安渔业采购物资是否采取相应质量检查、验收等必需的控制措施或手段.
(2分)","项目产出",40,"产出数量(16)","捕捞渔民保险投保人数",5,5,0,"2019年"保单明细表"统计入保人数3980人.
","人险承保明细清单","考察渔民险投保人数,投保数是否大于计划指标值3000人","实际完成值>3000人,得5分",,,,"渔船检验数量",4,4,0,"2019年渔船检验数量2451条.
","渔船检验材料","考察渔船检验数量,检验数量是否大于计划指标值1500条","实际检验数量>1500条,得4分",,,,"渔业海事处理数量",2,2,0,"2019年海事处理数量21件.
","2019年海事调查、调节案件统计表;渔业船舶水上交通事故调查结案报告","考察渔业海事处理数量,海事处理数量是否大于计划指标值6件","实际海事处理数量>6件,得2分",,,,"渔业安全短信发送条数",2,2,0,"2019.
9-12月移动平台短信明细大于300000条.
","移动平台短信明细","考察渔业安全短信发送数量,安全短信发送条数是否大于计划指标值300000条","实际发送条数>300000条,得2分",,,,"渔船安全标识安装数量",2,1,1,"由省厅组织并支付费用,与区级资金无关","无","考察渔船安全标识数量,是否大于计划指标值200套","实际安全标识安装数量>200套,得2分",,,,"海上救援次数",2,2,0,"2019年海上救援6次","海难救助情况登记表","是否大于计划指标值3次","实际救援次数>3次,得2分",,,"产出质量(13)","全区渔民入保率",5,5,0,"渔民投保数3980人","区内入保渔民数,参考青岛市2019年渔民入保率","考察渔民参与保险的情况,全区渔民入保率=2019年区内入保渔民数/2019年区内渔民数","该比率≥95%,得5分",,,,"渔业海事事故处理率",4,4,0,"事故处理数量21件,接收的全部海事事故数21件,海事事故处理率100%.
","海事事故处理数量/发生的全部海事事故","考察海事事故处理情况,海事事故处理率是否达到计划指标值98%","实际海事事故处理率达到98%,得4分",,,,"补贴发放应补尽补率",2,2,0,"应补尽补率=3980/3980*100%=100%","人险承保明细清单","考察补贴发放情况,应补尽补率=实际发放补贴的人数/满足补贴发放要求的人数*100%","该比率达到100%,得2分",,,,"购置物资验收合格率",2,2,0,"对应的验收单,验收合格.
","政府采购明细表、验收单、招投标情况","考察应急物资、设备等物资验收情况","物资验收单合格率≥100%,得2分",,,"产出时效(7)","事故处理及时率",3,3,0,"按照规定时间,自接到事故报告之日起60日内制作完成水上安全事故调查报告,处理及时.
","《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》、《中华人民共和国渔业船舶登记办法》、2019年海事调查、调节案件统计表、渔业船舶水上交通事故调查结案报告","考察发生事故后处理时效","自接到事故报告之日起60日内制作完成水上安全事故调查报告,处理及时,得3分",,,,"保险补贴发放及时率",2,2,0,"保险补贴为渔民参保时直接进行补贴,补贴及时.
","保单","考察补贴发放的及时性,及时率=实际补贴发放人数/全部应发放补贴人数*100%","实际保险补贴发放及时率达到100%,得2分",,,,"发布短信及时率",2,2,0,"海上恶劣天气发生前,都会发布相应预警,短信发布及时.
","问卷调查","考察海上恶劣天气发生前,发布短信情况","及时率达到100%,得2分",,,"产出成本(3)","保险补贴标准执行准确率",3,3,0,"按照保险补贴标准实施:区级财政补贴人保30%.
","人险承保明细清单、入保截图","考察补贴是否超标准或未达标准","按标准执行,得3分","项目效果",20,"经济效益指标(4)","保险兑付率",4,4,0,"符合赔付条件的36起案件全部兑付.
","保险兑付数量/符合赔保要求的人数","考察保险兑付情况","实际保险兑付率达到100%,得4分",,,"社会效益指标(8)","渔业生产安全环境",4,4,0,"渔业安全生产环境良好.
","问卷调查","通过调查问卷,分析2019年渔业生产安全环境","调查问卷中该政策对于建立渔业生产安全环境的作用达到90%,得4分",,,,"渔业生产事故伤亡率",4,4,0,"2018年人险立案78起,2019年人险立案60起,人员伤亡较上年度降低.
","2018、2019年人险立案数量","人员伤亡较上年度有所减少","较上年度有所减少,得4分",,,"服务对象满意度(8)","渔民满意度",8,6,2,"渔民满意度达到88%,渔民基本满意,但对宣传方面满意度较低.
","问卷调查","通过调查问卷,分析渔民对平安渔业项目执行的满意度,该指标是否达到计划指标≥95%","结合调查问卷进行评分渔民满意度≥95%,得8分;每降低5个百分点扣1分","合计",100,,,100,93,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,