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2021年中国共产主义青年团广州市委员会部门预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门机构设置第二部分部门主要工作任务和目标一、确定工作目标所依据的政策二、部门整体及主要工作任务绩效目标第三部分部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收入预算情况说明三、部门预算支出预算情况说明四、部门转移支付预算情况五、"三公"经费预算情况六、机关运行经费(行政经费)安排情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、重点项目预算绩效目标情况十、专业名词解释第四部分2021年部门预算报表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、非税收入预算表六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)七、政府性基金预算支出情况表八、部门预算基本支出预算表九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)十、部门预算项目支出预算表十一、部门预算转移支付项目预算表十二、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表十三、政府采购预算表十四、政府购买服务预算表第一部分部门概况一、部门主要职责中国共产主义青年团广州市委员会是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体.
其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署,制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总体规划及其配套措施;指导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动;开展青年组织之间的友好交流;维护青少年的合法权益.
二、部门机构设置本部门预算为汇总预算,包括:团市委(本级)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算.
下属单位具体包括:广州市青年文化宫、广州市少年宫、广州市团校、广州市青年就业创业服务中心、广州市志愿者行动指导中心、广州青年运动史研究和青少年融媒体中心.
第二部分部门主要工作任务和目标一、确定工作目标所依据的政策根据市编委会《关于印发中国共产主义青年团广州市委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(穗编字﹝2020﹞63号)》所规定的各单位工作职能以及市委、市政府交办的工作任务.
二、部门整体及主要工作任务绩效目标年度绩效目标部门整体支出绩效目标关键指标预期实现值一、落实党中央国务院方针政策、省委省政府、市委市政府决策部署二、发挥职能作用、履行主责主业三、积极助力脱贫攻坚和对口帮扶工作指标1(落实国家、省市决策部署)1.
举办"青创杯"广州青年创新创业大赛.
2.
做好青宫文化宫外墙改造.
3.
推动港澳青年来穗发展计划,加强穗港澳合作.
4.
配合社区服务功能.
指标2(发挥职能作用、履行主责主业)1.
开展全市青少年及团组织的宣传、思想教育工作.
2.
着力维护青少年合法权益.
3.
竭诚服务青年成长发展.
4.
指导学校共青团与少先队工作.
5.
促进广州市城市文明建设,提高志愿服务水平.
指标3(助力乡村振兴工作)继续巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴工作.
其中:部门年度整体预算完成率:98%年度主要支出计划(对应任务、政策)任务(政策)的绩效目标任务(政策)关键指标预期实现值任务1(落实国家、省市决策部署)落实党中央国务院方针政策、省委省政府、市委市政府决策部署指标1(举办"青创杯"广州青年创新创业大赛)1.
积极挖掘青年创新创业项目,加强项目的孵化扶持服务,挖掘、培育、服务青年创开展各类创新创业系列活动,每年开展活动不少于20场.
2.
吸引海外及港澳青年来穗参加就业创业相关活动不少于5场.
3.
针对"青创榜"粤港澳大湾区青年创新创业人才选拔活动选拔出的入榜青年人才,对其项目提供资金支持及配套服务.
指标2(做好市青年文化宫大楼外墙维修)对外立面及屋顶进行维修,消除安全隐患,消除室内漏水现象,改善工作、活动环境,有效保持并提高青年文化宫活动大楼的完好程度和使用功能,消除安全隐患,创造良好的青少年活动环境.
指标3(推动港澳青年来穗发展计划,加强穗港澳合作)1.
完成3场或以上穗港澳青年交流活动.
2.
加强三地青年的合作发展,共同推动粤港澳大湾区建设开展"百企千人"港澳学生暑期实习计划,招募50名港澳大学生进行为期60天的实习.
3.
举办粤港澳大湾区青年周系列活动,开展粤港澳大湾区青年周主题论坛、青年人才交流会.
指标4(配合完善社区服务功能)在广州市社区工疗站扎实开展"志愿在康园"计划助残志愿服务工作.
任务2(发挥职能作用、履行主责主业)聚焦主责主业,坚持问题导向、目标导向、结果导向,查摆差距、明确定位、厚植优势、补齐短板,精准发力、久久为功,切实提高广州青年和共青团工作的显示度和贡献度,扎实推进各项工作出新出彩指标1(开展全市青少年及团组织的宣传、思想教育工作)1.
2021年度团市委理论学习中心组学习,每月至少开展1次;每月开展广州青年学堂1期,全年共12期.
2.
2021年开展广州青年讲师团宣讲活动,对1批共计50人的青年讲师团开展一次培训,组织讲师团成员深入机关、企业、学校、社区开展宣讲70场次.
3.
在全市开展纪念五四运动102周年系列活动,包括举办一场青春故事会、一场新团员入团宣誓主题团日活动、一场各界优秀青年代表座谈会、拍摄制作相关宣传视频、海报、H5等.
4.
在全市开展18岁成人宣誓礼系列活动.
5.
开展第四届团干部讲党团课大赛.
指标2(着力维护青少年合法权益)1.
召开两次广州市未成年人保护委员会全体(扩大)会议.
2.
开展"花城有爱守护未来"未成年人保护宣传周10个主题活动,开展未保大讲堂10场.
3.
进一步开展预防青少年违法犯罪工作,深化法治宣传教育.
4.
依托"12355"常态化提供心理辅导等方面的远程辅导服务,提供青少年个案评估转介服务.
5.
在全市有效运营23个预防青少年违法犯罪服务站,实现"青年地带"服务站的100%运营率.
6.
组织完成培训课程50个、全年举办13场活动各类主题教育、参赛展演活动.
7.
针对未成年人的身心特点,结合学校的课程,开设专业课程,提供3000人次学位,教学满意度90%以上,学生退学率小于5%.
8.
开展残疾儿童艺术教育培训,为我市有特殊需要儿童提供至少2700个免费学位,潜能开发培养艺术团专业成员100人,开展大型公益融合教育倡导活动至少3场次.
指标3(竭诚服务青年成长发展)1.
开展广州市青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗评选展示活动,每个年度评选出广州市青年文明号80个,青年文明号标兵20个,青年安全生产示范岗10个.
2.
进一步服务青年就业创业工作,每年动员机关事业单位、国有企业等提供3000个以上见习实习岗位.
3.
贯彻落实国家、省规划,发挥联席会议制度机制作用,着力推动广州中长期青年发展规划落地实施,促进广州青年全面发展.
4.
考察开展课题及时反映青年的最新动态,发挥青年研究智库作用,研究课题数不少于4个,为共青团工作改革创新提供理论支撑、决策参考和智力支持.
5.
开展团干、志愿者、社工、少先队辅导员等群体培训班,努力为新时代党的青年群众工作提供人才智力支持.
全年开展培训学员人数不少于4000人.
指标4(指导学校共青团与少先队工作)1.
开展"六一"、"纪念建队日"系列活动,开展广州市少先队"从小学先锋,长大做先锋"系列活动,覆盖市属中、小学和11个区少工委,做好系列活动社会宣传和网络推广.
2.
充分做好庆祝"六一"系列活动、建队纪念日等富有少先队特色的主题活动的宣传与报道,增强少年儿童的仪式教育,加强思想引领,教育引导少年儿童热爱党、热爱祖国、热爱人民.
3.
召开中国少年先锋队广州市第十二届委员会第六次全会,组织召开中国少年先锋队广州市第十三次代表大会、中国少年先锋队广州市第十二届委员会.
指标5(促进广州市城市文明建设,提高志愿服务水平)1.
通过常态化开展志愿驿站服务项目,打造志愿服务常态化阵地,实现"人人志愿、时时志愿、处处志愿",市民及志愿者对升级改造志愿驿站满意度超过80%同时成10间志愿驿站升级改造.
2.
通过组织举行各类参赛展演活动,同时藉此引导青少年投身更多的志愿服务,共同为把广州打造称"世界文化名城"作出新的贡献.
任务3(积极助力脱贫攻坚和对口帮扶工作)巩固拓展脱贫攻坚成果.
指标1(助力乡村振兴工作)1.
东西部协作和对口帮扶.
按照市委市政府部署要求,重点开展穗疏青少年交流活动,以实施"粤菜师傅"羊城行动计划为牵引,对口帮扶清远、梅州和贵州毕节市,促进产业扶贫、稳定脱贫.
2.
助力乡村振兴,动员青年投身乡村振兴,为乡村产业、人才、文化、生态和组织全面振兴作贡献.
每年召开1次乡村振兴工作推进会,选树不少于20个回乡助力乡村振兴青年典型.
第三部分部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明按照综合预算的原则,中国共产主义青年团广州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2021年收支总预算29143.
09万元,较上年增加2320.
75万元,增长8.
65%,主要原因是围绕粤港澳大湾区建设,促进穗港澳青少年交往交流交融,在广州市青年文化宫活动大楼外墙维修增加经费预算275万元;贯彻落实省领导在广东省中长期青年发展规划实施工作第一次联席会议上讲话精神,针对"青创榜"粤港澳大湾区青年创新创业人才选拔活动选拔出的青年人才进行资金支持及配套服务增加经费预算399.
8万元;创建青少年素养教育中心,成立黄埔区青少年校外教育培训基地、少先队总队部室,增加第三少年宫基建经费500万元;广州青年运动史研究室同广州青年报合并,成立广州青年运动史研究和青少年融媒体中心,增加经费预算515.
51万元等.
二、部门预算收入预算情况说明2021年收入预算29143.
09万元,较上年增加2320.
75万元,增长8.
65%,主要原因是增加围绕粤港澳大湾区建设,促进穗港澳青少年交往交流交融等项目.
其中:一般公共预算收入28573.
93万元,政府性基金收入180万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金389.
16万元,其他资金0万元,上年预结转0万元.
三、部门预算支出预算情况说明2021年支出预算29143.
09万元,较上年增加2320.
75万元,增长8.
65%,主要原因是增加围绕粤港澳大湾区建设,促进穗港澳青少年交往交流交融等项目.
其中:一般公共预算支出28573.
93万元,政府性基金支出180万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金389.
16万元,其他资金0万元,上年预结转0万元.
四、部门转移支付预算情况2021年部门转移支付预算安排348万元,其中:越秀区安排16万元,海珠区安排103万元,荔湾区安排34万元,天河区安排27万元,白云区安排36万元,黄埔区安排41万元,南沙区安排0.
00万元,花都区安排15万元,番禺区安排28万元,从化区安排28万元,增城区安排20万元,待分配安排0.
00万元.
五、"三公"经费预算情况2021年本部门财政拨款安排"三公"经费预算47.
12万元,较上年减少22.
09万元,下降31.
91%,主要原因是落实政府过"紧日子"要求,压减了"三公"经费预算其中:因公出国(境)经费预算20.
58万元,较上年减少5.
17万元,下降20.
07%,主要原因是受疫情影响减少因公外出,压减了因公出国(境)经费预算;公务用车购置及运行费17.
7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.
7万元),较上年减少9.
32万元,下降34.
49%,主要原因是严格落实公务用车管理规定,压减公务用车经费预算;公务接待费预算8.
84万元,较上年减少7.
6万元,下降46.
28%,主要原因是严格落实八项规定,压减了公务接待费预算六、机关运行经费(行政经费)安排情况机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排156.
36万元,较上年增加8.
27万元,增长5.
58%,主要原因是2020年度团市委系统单位新入职人员24人,行政运行经费适当增加.
七、政府采购情况2021年本部门政府采购安排4533.
78万元,其中:货物类采购预算303.
06万元,工程类采购预算781.
45万元,服务类采购预算3449.
27万元.
八、国有资产占有使用情况截至2020年08月31日,本部门固定资产金额为49,141.
12万元.
分布构成情况为:房屋108,278.
79平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备20台等.
本年度拟购置固定资产123.
82万元,主要是市青创中心办公楼新设购置配套设备、市少宫、青宫购置办公配套设备等,已编入政府采购预算等.
九、重点项目预算绩效目标情况2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目名称2021年预算(万元)绩效目标广州市优秀青年创新创业人才项目资助经费399.
8万元挖掘、培育、扶持一批青年创新创业人才,助力粤港澳大湾区建设和广州经济社会高质量发展.
广州市青年文化宫活动大楼外墙维修经费300万元对外立面及屋顶进行维修,消除安全隐患,消除室内漏水现象,改善工作、活动环境,有效保持并提高青年文化宫活动大楼的完好程度和使用功能,消除安全隐患,创造良好的青少年活动环境.
十、专业名词解释1.
部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划.
2.
基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分.
3.
项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划.
4.
市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2020〕12号文)规定,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金.
5.
"三公"经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费.
6.
会议费:指会议期间按规定开支的住宿费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等.
7.
机关运行经费:是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
第四部分2021年部门预算报表表1收支总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元收入支出收入项目2021年预算支出项目2021年预算一、财政拨款28753.
93一、一般公共服务支出20990.
76(一)一般公共预算28573.
93二、科学技术支出268.
46(二)政府性基金预算180.
00三、社会保障和就业支出2493.
98(三)国有资本经营预算0.
00四、卫生健康支出285.
53二、财政专户管理资金389.
16五、住房保障支出4924.
36三、其他资金0.
00六、其他支出180.
00(一)事业收入0.
00(二)经营收入0.
00(三)其他收入0.
00本年收入合计29143.
09本年支出合计29143.
09四、上级补助收入0.
00七、对附属单位补助支出0.
00表1收支总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元收入支出收入项目2021年预算支出项目2021年预算五、附属单位上缴收入0.
00八、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支总额0.
00九、结转下年0.
00七、上年预结转0.
00收入总计29143.
09支出总计29143.
09注:表2收入总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入12345678910111213141516171819总计29143.
0929143.
0928753.
9328573.
93180.
000.
00389.
16389.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出20990.
7620990.
7620601.
6020601.
600.
000.
00389.
16389.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020129群众团体事务20990.
7620990.
7620601.
6020601.
600.
000.
00389.
16389.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002012901行政运行1599.
161599.
161599.
161599.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002012950事业运行10145.
1510145.
1510145.
1510145.
150.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002012999其他群众团体事务支出9246.
459246.
458857.
298857.
290.
000.
00389.
16389.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出268.
46268.
46268.
46268.
460.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务268.
46268.
46268.
46268.
460.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002060503科技条件专项268.
46268.
46268.
46268.
460.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入12345678910111213141516171819208社会保障和就业支出2493.
982493.
982493.
982493.
980.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出2493.
982493.
982493.
982493.
980.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080501行政单位离退休108.
06108.
06108.
06108.
060.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休1301.
211301.
211301.
211301.
210.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723.
14723.
14723.
14723.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出361.
57361.
57361.
57361.
570.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出285.
53285.
53285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务285.
53285.
53285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出285.
53285.
53285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出4924.
364924.
364924.
364924.
360.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入1234567891011121314151617181922102住房改革支出4924.
364924.
364924.
364924.
360.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金1224.
831224.
831224.
831224.
830.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴3699.
533699.
533699.
533699.
530.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出180.
00180.
00180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出180.
00180.
00180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出180.
00180.
00180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:表3支出总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年123456789总计29143.
0917285.
3711857.
720.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出20990.
769581.
5011409.
260.
000.
000.
000.
0020129群众团体事务20990.
769581.
5011409.
260.
000.
000.
000.
002012901行政运行1599.
161599.
160.
000.
000.
000.
000.
002012950事业运行10145.
157982.
342162.
810.
000.
000.
000.
002012999其他群众团体事务支出9246.
450.
009246.
450.
000.
000.
000.
00206科学技术支出268.
460.
00268.
460.
000.
000.
000.
0020605科技条件与服务268.
460.
00268.
460.
000.
000.
000.
002060503科技条件专项268.
460.
00268.
460.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出2493.
982493.
980.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出2493.
982493.
980.
000.
000.
000.
000.
002080501行政单位离退休108.
06108.
060.
000.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休1301.
211301.
210.
000.
000.
000.
000.
00表3支出总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年1234567892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723.
14723.
140.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出361.
57361.
570.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出285.
53285.
530.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出4924.
364924.
360.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出4924.
364924.
360.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金1224.
831224.
830.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴3699.
533699.
530.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
00注:表4财政拨款收支总体情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元收入支出收入项目2021年预算支出项目2021年预算一、一般公共预算28573.
93一、一般公共服务支出20601.
60二、政府性基金预算180.
00二、科学技术支出268.
46三、国有资本经营预算0.
00三、社会保障和就业支出2493.
98四、卫生健康支出285.
53五、住房保障支出4924.
36六、其他支出180.
00本年收入合计28753.
93本年支出合计28753.
93上年预结转0.
00结转下年0.
00收入总计28753.
93支出总计28753.
93注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5非税收入预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(资金来源)收入科目项目名称非税收入预算备注合计上缴中央上缴省财政专户本级收入123456789合计4330.
670.
000.
004330.
67其中:一般公共预算4080.
670.
000.
004080.
67政府性基金预算0.
000.
000.
000.
00国有资本经营预算0.
000.
000.
000.
00财政专户管理资金250.
000.
000.
00250.
00142002广州市青年文化宫314.
920.
000.
00314.
92一般公共预算314.
920.
000.
00314.
92一般公共预算其他利息收入利息收入3.
200.
000.
003.
20一般公共预算事业单位国有资产处置收入固定资产残值收入0.
100.
000.
000.
10一般公共预算事业单位国有资产出租出借收入租金收入41.
520.
000.
0041.
52一般公共预算其他国有资源(资产)有偿使用收入投资收益0.
100.
000.
000.
10一般公共预算其他收入管理费194.
000.
000.
00194.
00一般公共预算其他收入非强制性培训收入76.
000.
000.
0076.
00表5非税收入预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(资金来源)收入科目项目名称非税收入预算备注合计上缴中央上缴省财政专户本级收入123456789142003广州市少年宫3669.
400.
000.
003669.
40一般公共预算3669.
400.
000.
003669.
40一般公共预算其他利息收入利息收入0.
400.
000.
000.
40一般公共预算事业单位国有资产处置收入事业单位国有资产处置收入1.
000.
000.
001.
00一般公共预算事业单位国有资产出租出借收入租金收入68.
000.
000.
0068.
00一般公共预算其他收入非强制性培训收入3600.
000.
000.
003600.
00142005中国共产主义青年团广州市团校277.
000.
000.
00277.
00一般公共预算27.
000.
000.
0027.
00一般公共预算其他利息收入利息收入2.
000.
000.
002.
00一般公共预算事业单位国有资产处置收入固定资产残值收入2.
000.
000.
002.
00一般公共预算其他收入订刊费23.
000.
000.
0023.
00财政专户管理资金250.
000.
000.
00250.
00表5非税收入预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(资金来源)收入科目项目名称非税收入预算备注合计上缴中央上缴省财政专户本级收入123456789财政专户管理资金短期培训进修费教育培训费250.
000.
000.
00250.
00142006广州市青年就业创业服务中心0.
050.
000.
000.
05一般公共预算0.
050.
000.
000.
05一般公共预算其他利息收入利息收入0.
050.
000.
000.
05142007广州青年运动史研究和青少年融媒体中心69.
000.
000.
0069.
00一般公共预算69.
000.
000.
0069.
00一般公共预算其他收入订刊费69.
000.
000.
0069.
00142204广州市志愿者行动指导中心0.
300.
000.
000.
30一般公共预算0.
300.
000.
000.
30一般公共预算其他利息收入利息收入0.
300.
000.
000.
30注:表6一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)1234567合计28573.
9317285.
3711288.
5611288.
560.
00201一、一般公共服务支出20601.
609581.
5011020.
1011020.
100.
0020129群众团体事务20601.
609581.
5011020.
1011020.
100.
002012901行政运行1599.
161599.
160.
000.
000.
002012950事业运行10145.
157982.
342162.
812162.
810.
002012999其他群众团体事务支出8857.
290.
008857.
298857.
290.
00206二、科学技术支出268.
460.
00268.
46268.
460.
0020605科技条件与服务268.
460.
00268.
46268.
460.
002060503科技条件专项268.
460.
00268.
46268.
460.
00208三、社会保障和就业支出2493.
982493.
980.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出2493.
982493.
980.
000.
000.
002080501行政单位离退休108.
06108.
060.
000.
000.
00表6一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)12345672080502事业单位离退休1301.
211301.
210.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723.
14723.
140.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出361.
57361.
570.
000.
000.
00210四、卫生健康支出285.
53285.
530.
000.
000.
0021007计划生育事务285.
53285.
530.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出285.
53285.
530.
000.
000.
00221五、住房保障支出4924.
364924.
360.
000.
000.
0022102住房改革支出4924.
364924.
360.
000.
000.
002210201住房公积金1224.
831224.
830.
000.
000.
002210203购房补贴3699.
533699.
530.
000.
000.
00注:表7政府性基金预算支出情况表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元支出功能科目编码支出功能科目总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)1234567合计180.
000.
00180.
00180.
000.
00229一、其他支出180.
000.
00180.
00180.
000.
0022960彩票公益金安排的支出180.
000.
00180.
00180.
000.
002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出180.
000.
00180.
00180.
000.
00注:表8部门预算基本支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213合计17285.
3717285.
3717285.
370.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142001中国共产主义青年团广州市委员会2573.
372573.
372573.
370.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)685.
51685.
51685.
510.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)1509.
021509.
021509.
020.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费236.
72236.
72236.
720.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(统发)7.
497.
497.
490.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(其他)134.
63134.
63134.
630.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142002广州市青年文化宫3128.
403128.
403128.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)262.
99262.
99262.
990.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表8部门预算基本支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213人员支出(其他)2294.
112294.
112294.
110.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费201.
88201.
88201.
880.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(其他)369.
42369.
42369.
420.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142003广州市少年宫6418.
786418.
786418.
780.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)647.
39647.
39647.
390.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)4611.
214611.
214611.
210.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费443.
68443.
68443.
680.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(统发)9.
929.
929.
920.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(其他)706.
58706.
58706.
580.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表8部门预算基本支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213142004广州青年运动史研究委员会研究室140.
82140.
82140.
820.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)13.
1213.
1213.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)108.
38108.
38108.
380.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费8.
038.
038.
030.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(其他)11.
2911.
2911.
290.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142005中国共产主义青年团广州市团校3507.
163507.
163507.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)339.
12339.
12339.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)2568.
472568.
472568.
470.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费235.
61235.
61235.
610.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表8部门预算基本支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213对个人和家庭的补助支出(其他)363.
96363.
96363.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业服务中心602.
35602.
35602.
350.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)56.
0156.
0156.
010.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)457.
84457.
84457.
840.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费47.
8247.
8247.
820.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助支出(其他)40.
6840.
6840.
680.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142204广州市志愿者行动指导中心914.
49914.
49914.
490.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(统发)92.
9292.
9292.
920.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00人员支出(其他)718.
91718.
91718.
910.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00公用经费83.
5283.
5283.
520.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表8部门预算基本支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213对个人和家庭的补助支出(其他)19.
1419.
1419.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2021年预算合计17285.
37[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出2132.
76[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资215.
78[50101]工资奖金津补贴[30102]津贴补贴912.
19[50102]社会保障缴费[30108]机关事业单位基本养老保险缴费104.
95[50102]社会保障缴费[30109]职业年金缴费52.
47[50103]住房公积金[30113]住房公积金179.
24[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出668.
13[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出231.
72[50201]办公经费[30201]办公费11.
50[50201]办公经费[30202]印刷费3.
00[50205]委托业务费[30203]咨询费8.
00[50201]办公经费[30205]水费2.
00[50201]办公经费[30206]电费2.
50[50201]办公经费[30207]邮电费40.
00[50201]办公经费[30211]差旅费5.
00[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费2.
00表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2021年预算[50201]办公经费[30214]租赁费5.
00[50202]会议费[30215]会议费2.
00[50203]培训费[30216]培训费3.
00[50205]委托业务费[30226]劳务费3.
00[50205]委托业务费[30227]委托业务费15.
00[50201]办公经费[30228]工会经费13.
80[50201]办公经费[30229]福利费27.
50[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费7.
80[50201]办公经费[30239]其他交通费用50.
56[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出30.
06[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出5.
00[50306]设备购置[31002]办公设备购置5.
00[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出11319.
15[50501]工资福利支出[30101]基本工资1411.
52[50501]工资福利支出[30102]津贴补贴2318.
64[50501]工资福利支出[30107]绩效工资2474.
10[50501]工资福利支出[30108]机关事业单位基本养老保险缴费618.
19表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2021年预算[50501]工资福利支出[30109]职业年金缴费309.
10[50501]工资福利支出[30112]其他社会保障缴费45.
70[50501]工资福利支出[30113]住房公积金1045.
59[50501]工资福利支出[30199]其他工资福利支出3096.
31[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出902.
84[50502]商品和服务支出[30201]办公费112.
16[50502]商品和服务支出[30202]印刷费3.
00[50502]商品和服务支出[30203]咨询费17.
00[50502]商品和服务支出[30204]手续费33.
10[50502]商品和服务支出[30205]水费3.
00[50502]商品和服务支出[30206]电费33.
40[50502]商品和服务支出[30207]邮电费38.
04[50502]商品和服务支出[30209]物业管理费5.
00[50502]商品和服务支出[30211]差旅费33.
32[50502]商品和服务支出[30213]维修(护)费7.
50[50502]商品和服务支出[30214]租赁费5.
50[50502]商品和服务支出[30215]会议费9.
43表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2021年预算[50502]商品和服务支出[30216]培训费24.
89[50502]商品和服务支出[30217]公务接待费4.
84[50502]商品和服务支出[30218]专用材料费30.
00[50502]商品和服务支出[30226]劳务费12.
40[50502]商品和服务支出[30227]委托业务费110.
68[50502]商品和服务支出[30228]工会经费133.
71[50502]商品和服务支出[30229]福利费133.
09[50502]商品和服务支出[30231]公务用车运行维护费9.
90[50502]商品和服务支出[30239]其他交通费用5.
70[50502]商品和服务支出[30240]税金及附加费用16.
52[50502]商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出120.
66[506]对事业单位资本性补助[310]资本性支出72.
00[50601]资本性支出(一)[31002]办公设备购置72.
00[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助2621.
90[50905]离退休费[30301]离休费67.
11[50905]离退休费[30302]退休费2257.
06[50901]社会福利和救助[30309]奖励金286.
45表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2021年预算[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助11.
28注:表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415合计11857.
7211468.
5611288.
56180.
000.
00389.
160.
000.
000.
000.
00其中:部门项目支出11857.
7211468.
5611288.
56180.
000.
00389.
160.
000.
000.
000.
00市级财政专项资金(本级支出)0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142001中国共产主义青年团广州市委员会1535.
591535.
591535.
590.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00运行保障类467.
15467.
15467.
150.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142001运行经费259.
64259.
64259.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00共青团广州市委员会运行经费含会议费等、车辆租用费、印刷费、培训费、车辆租用经费等为保障团市委各部门日常运作,提供稳定的各类保障业务,及时维护各项设施等服务.
142001购置经费25.
2025.
2025.
200.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00团市委机关、志愿者之家购置国产应用通过开展团市委机关、志愿者之家购置国产表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415软件、办公设备应用软件、办公设备,加强对团市委机关、志愿者之家购置国产应用软件、办公设备的使用与统筹142001房屋维护维修经费50.
3850.
3850.
380.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州"志愿者之家"维修工程及设备购置项目、团市委公共设施维修工程项目经费计划通过对志愿者之家公共设施等整体的安全维护及升级护改造,能最大限度地解决现今存在的安全隐患,改善广州市"志愿者之家"的老旧化问题,提升形象,融合粤港澳大湾区的志愿者服务的整体升级.
142001信息化运维服务经费131.
93131.
93131.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00一、申请依据:广州市工业和信息化委广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目申报指南的通知(穗工信函【2017】711号)通过促进团市委系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为团市委表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415二、开支内容:1、设备运维费用:基础设施维护、软件及信息资源维护、租赁服务2、其他服务及内容三、开支明细:1、服务器、存储设备和机房设备维护2、桌面及终端设备维护3、网络和信息安全设备维护4、网络通信维护5、系统软件、工具软件维护6、应用系统基础维护7、主机、虚拟服务器租赁/业务系统云平台迁移服务8、运维咨询9、运维监理10、项目管理及培训11、信息安全服务12、等保测评服务的电子政务信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及团市委业务的稳定开展,更好的提升团市委的业务管理服务能力和服务效率.
经济和社会1068.
41068.
1068.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415发展类444142001信息化建设开发经费56.
5056.
5056.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00一、申请依据:广州市工业和信息化委广州市财政局关于印发广州市政府投资信息化项目申报指南的通知(穗工信函【2017】711号)二、开支内容:1、设备运维费用:基础设施维护、软件及信息资源维护、租赁服务2、其他服务及内容三、开支明细:1、服务器、存储设备和机房设备维护2、桌面及终端设备维护3、网络和信息安全设备维护4、网络通信维护5、系统软件、工具软件维护6、应用系统基础维护7、从团市委信息化可持续化发展、多位一体化、协同发展趋势、统筹规划、资金集约、需求渐变的角度来看,构建"数据空间"信息化是必要过程.
数据空间建设项目是近几年共青团广州市委员会信息化建设的顶层延伸项目,是建造广州市青年团整体信息化的方向.
通过信息化系统建设,不断提升青年数据的应用价值,表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415主机、虚拟服务器租赁/业务系统云平台迁移服务8、运维咨询9、运维监理10、项目管理及培训11、信息安全服务12、等保测评服务项目已于2019年度验收完毕,根据合同约室,支付项目质保金.
项目预计2020年6月完成验收142001团市委经济和社会发展类项目950.
94950.
94950.
940.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00团市委(本级)各部室的各类经济和社会发展类项目团广州市委员会是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体.
其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署,制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总体规划及其配套措施;指表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动;开展青年组织之间的友好交流;维护青少年的合法权益.
142001AK项目61.
0061.
0061.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉密项目涉密项目142002广州市青年文化宫1672.
721672.
721672.
720.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00运行保障类1416.
281416.
281416.
280.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142002运行经费834.
98834.
98834.
980.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00根据市青宫的职能及年度工作安排,主要列支业务用房物业管理费、编外人员用费、保障青少年活动场地正常开放的水电费.
保障广州市青年文化宫的机构正常运作、持续高效进行.
进一步提高我宫的日常管理和服务水平,提高业务职能部门及工作人员的行政效率,从而提高社会满意度,增加社会美誉度,创造良好的社会效益.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415142002购置经费15.
0015.
0015.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据:关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知(穗财资[2012]300号)支出内容:购置台式电脑2台、柴油发电机1台、会议室投影仪1台、碎纸机2台、机房UPS一套、办公家具1批,音响设备一套.
支出明细:办公设备购置费通过购置完善配套设备,保障青宫正常教学任务及日常业务正常开展需要,提高办公效率及教学活动业务功能服务能力.
142002房屋维护维修经费482.
40482.
40482.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申报依据:监理收费依据发改价格〔2007〕670号、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、可行性研究收费依据、维护维修类1、确保青宫内的公共设备设施完好,运行正常.
2、确保青宫房屋、公共物业的安全.
3、符合国家及省、市对公共物业场所环境、表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415项目支出预算明细报价表(5)开支内容:主要用于青宫大院建筑的维修维护及部分培训室翻新改造等.
开支明细:维修维护费用、咨询费等(鉴于群团工作的特点,该项目将根据我单位年度工作计划以及实际执行过程中的需要,在预算总控制下,按照《广州市本级部门预算项目支出预算管理办法》的规定对项目明细进行调剂).
安全要求标准.
4、保证工程项目操作的合法合规性.
5、确保工程项目按质按量完成.
142002信息化运维服务经费83.
9083.
9083.
900.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00一、IT基础设施维护1、网络设备维护;2、信息安全设备维护.
通过购买专业的IT系统运维服务信息及信息化化技能培训,保障我单位信息系统的硬表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415二、软件及信息资源维护1、系统、工具软件维护;2、业务系统维护.
三、技术人员服务1、驻场技术人员服务;2、信息安全服务;3、信息系统等级保护服务.
四、租赁服务1、云服务平台资源租赁服务;2、通信链路租赁服务;3、短信服务费.
五、其它服务1、项目管理服务;2、咨询设计服务;3、项目监理服务;4、项目符合性验收件IT设备和软件系统正常运行,为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障,从而提高我单位工作管理水平和工作效能.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415服务.
经济和社会发展类256.
44256.
44256.
440.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142002广州市青少年事务发展工作经费169.
00169.
00169.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据:中发【207】12号中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》;《关于中国共产主义青年团广州市会员会所属事业单位分类改革方案的批复》穗编字114号及182号开支内容:1、未成年人保护综合服务;2、青年地带总站日常督导服务;3、青年之家总部门店日常运营服务;4、青年社会组织日常服务;5、粤港澳大湾经过多年以来持续进行青少年事务服务工作,建设面向广大青少年的综合性、开放型、一站式服务平台,不断提升市青宫服务青少年能力和水平,已经形成一批成熟的青少年服务品牌,为广大青少年群体提供有效服务.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415区青年家园工作;6、提供青年婚恋交友服务;7、红色基因活动;8、新时代、新青宫、新活力系列活动;9、青年公益活动;10、志愿服务工作等.
开支明细:办公费、宣传策划费、咨询服务费、邮寄费、劳务费、交通费及其他费用等.
142002广州市青少年素质培养教育发展工作经费84.
7284.
7284.
720.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据:中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》中发【2017】12号、《市青宫分类改革方案批复》穗编字【2013】114号申请内容:教学培训通过组织举行各类主题教育、参赛展演活动,创新组织手段和参与方式做好青少年思想引领、青少年传播及普及文化艺术体育类教育.
培育青少年积极、健康的爱好和行为习惯,同时藉此引导青表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415班劳务费、教学材料等费用开支明细:教学培训班材料印刷费、宣传物料制作费、教学专用材料等费用.
少年投身更多的志愿服务,培育社会主义建设者和接班人.
142002信息化建设开发经费2.
722.
722.
720.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001)内部工作人员无线办公网络及访客无线网络的改造及扩容;2.
)建设无线物联网教学系统,教育云平台;3.
)配套智能型网管产品,更方便的帮助网管人员管理网络.
提高广州市青年文化宫日常办公网络稳定性及信息化教学,促进广州市青年文化宫工作效率.
让青宫的教学与信息技术能够深度融合,助力教学质量的提升,打造智慧教育环境,充分发挥教育信息化对全面实现教育现代化、建设高水平学习型城市的支撑与引领作用.
142003广州市少年宫5247.
705247.
705067.
70180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415运行保障类2888.
042888.
042888.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142003运行经费2733.
042733.
042733.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00由于广州市少年宫年度培训人次巨大、在编教师人数较少及培训所必须发生的相关配置成本,需发生保障教学运行和单位运行所必须的成本支出,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、保险费、审计费、律师费、档案管理费、委托业务费、维修费等.
为保障少年宫正常开展各项教学业务,提供稳定的保障业务,及时维护各项设施,交纳水电费,保险、法律、审计、调查等服务.
142003购置经费65.
0065.
0065.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州市少年宫年度培训人次巨大,培训课室多,废旧教学设备需及时更换,为配合教学计划及进度,及时采购更新老旧配合教学计划及进度,保障教职工及学员的安全生产,及时采购及更新老旧设备.
一宫、二宫消防系统设备投入十多年,已进入老化表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415设备.
明细包括课室空调、电脑、黑板、文件柜、课室灯箱指示牌、文艺课教具乐器及音响、体育课教具及器材等.
更换期,其中消防系统损坏部件维修及检测、蓓蕾剧院消防系统更换,日常的消防设备设施应急维修等.
142003房屋维护维修经费5.
005.
005.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据:广州市财政局关于《广州市财政投资评审监督管理办法》中概算评审确认有关问题的通知[穗财评〔2018〕9号];2016年广州市人民政府令第143号《广州市小额建设工程交易管理试行办法》,《团广州市委办公室关于加强财政投资评审监督管理工作的通知》团穗办[2017]82号,教学用房、设备设施等通过更新和维修维护工作,消除安全隐患和保障各项目和设备的安全运行,美化少年宫环境,创造一个适合青少年宫儿童学习、活动的环境.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415需要局部维护装修.
142003信息化运维服务经费85.
0085.
0085.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00开支内容:主要开支内容为信息化运行维护建设费用,聘请专家对项目进行验收等,共87.
57万提高系统应对突发事件的能力,增强系统的抗攻击性,降低由于网络和信息安全的攻击对系统造成的影响.
通过在市少年宫建立健全规范性的标准、合理的实施流程和规范化的安全运维管理体系维护和更新工作,进一步提高少年宫的信息化管理和服务水平,提高业务职能部门及其工作人员的行政效率.
经济和社会发展类2359.
662359.
662179.
66180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142003广州市教学培训及活动业务经费1529.
681529.
681529.
680.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
少年宫每年春秋两季培训班招生教师辅导费;2.
合作办学机构开完成年度招生任务,按时完成教学计划,教学质量达到优良,受众满意度高;完成年度各部表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415设培训费的委托分成费用;3.
上课用消耗品、宣传印刷费、图书购置费等;4.
少先队活动及成长教育经费;5.
公益活动及汇演、展演活动经费;6.
素养教育工作经费.
门汇报演出、教学成果展示、各类比赛活动、各类亲子课堂、讲座.
142003广州市第三少年宫开办配套设备及服务购置经费22.
3422.
3422.
340.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据:广州市第三少年宫开办配套设备及服务购置预审审核意见书开支内容:1.
计算机及网络设备采购安装项目;2.
空调设备采购及安装项目;3.
舞台机械及灯光采购安装项目;4.
办公家具类采购;5.
教学为广州市第三少年宫的开办进行办公家具、空调设备、教学设备、计算机及网络设备、舞台机械等设备购置,以确保第三少年宫顺利开办并开展相关工作.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415办公设备采购;6.
分散类教具采购等.
142003信息化建设开发经费67.
6467.
6467.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00本次项目建设以全覆盖、无死角对整个少年宫的主要出入口、公共区域、课室、外墙重要保护区域进行多层次的入侵防范;对监控中心进行改造,建设内容包括数字化高清视频监控系统主要由前端图像采集调制、高清传输、高清存储、高清解码显示、综合管理平台、监控改造等组成.
广州市第三少年宫为新建建筑,在土建总承包智能化建设内容中包含了综合布线、视频监通过该项目的建设将能为广州市少年宫(一宫)提供及时准确直观的视频信息,从而提高市少年宫的工作效率.
通过对重点场所的监控系统能接报警情时快速反应,能科学调度内部安保力量,组织围捕行动,提升打击现行犯罪的能力.
本系统对犯罪分子有一定的威慑作用,有利于降低犯罪率.
给学员、家长提供一个安全舒心的学习环境.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415控、残卫间呼叫、停车场管理、机房工程、公共广播等五方面的内容,但不能满足实际信息化应用的需要,本方案将在土建总承包智能化建设内容基础上完善广州市第三少年宫信息化基础建设.
142003"雨后彩虹"特殊儿童融合教育免费培训180.
00180.
000.
00180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00申请依据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》(穗民〔2016〕62号);通过开展残疾儿童艺术教育培训,为我市有特殊需要儿童提供至少2100个免费学位,潜能开发培养艺术团成员100人,开展融合教育活动至少30场次,满足通过开展残疾儿童艺术教育培训,为我市有特殊需要儿童提供至少2100个免费学位,潜能开发培养艺术团成员100人,开展融合教育活动至少30场次,满足其成长需求,达到广州市残疾儿童的艺术教育得到更好地推广的效果.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415其成长需求,达到广州市残疾儿童的艺术教育得到更好地推广的效果.
142003广州市第三少年宫体验馆60.
0060.
0060.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00依托广州智慧教育示范区创建,构建一体化学习体验基地,遵循"智慧教育示范区"建设思路,与信息化能力提升2.
0工程紧密结合,将学校、家庭、学生、家长紧密联合;链接大湾区高科技企业资源,在场馆教育的基础上,带动和引导青少年开展实践教育和自主教育,以知识的学习,带动实践和教研;充分利用现代技术手段,引入人工智能设备,打造一处完成红领巾体验馆和儿童媒介素养教育研究展示中心的前期咨询设计工作.
为下一步工作的全面开展打下良好基础.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415集学习、互动、游戏为一体的现代化主题体验馆;依托5G网络营造高带宽、低延迟的网络通信基础环境,展示5G环境下的新教育技术产品和网络安全防护技术,打造不同功能形态的未来智慧课堂.
142003广州市第三少年宫500.
00500.
00500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00总建筑面积28000平方米,其中地上20000平方米,地下8000平方米.
建设内容包括社会体验、科技、体育、团队活动、艺术教育等用房及小型综合剧场、地下室、辅助配套设施等.
确保第三少年宫项目安全优质,2019年竣工投入使用.
每年预计培训教学、活动接待约3万人次,成为青少年校外教育培训基地、少先队总队部室.
探索课外教育课程创新,创建青少年素养教育中心.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415142004广州青年运动史研究委员会研究室642.
08642.
08642.
080.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00运行保障类497.
42497.
42497.
420.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142004运行经费369.
28369.
28369.
280.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州青年运动史研究委员会研究室运行经费项目预算,含宣传费、印刷费等通过开展青运室专项运行经费项目,保证青运室日常业务的开展.
142004购置经费48.
4748.
4748.
470.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00购置2台台式电脑、1台笔记本电脑,租用1台A3彩色复印打印机一年.
完成商品购买,渠道正规,固定资产登记,租用设备三方询价、手续完备.
142004房屋维护维修经费79.
6779.
6779.
670.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
办公用房内部装修费用;2.
业务用房内部装修费用;2.
其它与中心正常运转相关的房屋维护维修经费.
广州青年运动史研究和青少年融媒体中心为新设立单位,通过房屋维护维修经费,确保中心业务的正常开展.
经济和社会发展类144.
66144.
66144.
660.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415142004经济和社会发展类项目144.
66144.
66144.
660.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
青年运动史研究利用工作经费;2.
青少年工作经费;3.
其他经济和社会发展类项目经费.
开展广州青年运动史研究和青少年工作.
142005中国共产主义青年团广州市团校1505.
511116.
351116.
350.
000.
00389.
160.
000.
000.
000.
00运行保障类687.
41548.
25548.
250.
000.
00139.
160.
000.
000.
000.
00142005运行经费382.
56347.
56347.
560.
000.
0035.
000.
000.
000.
000.
001.
编外人员聘用经费.
2.
业务用房物业管理费.
3.
因公出国(境)经费.
4.
其他运行经费.
通过开展运行经费项目,加强广州市团校各项业务能力,提高学校保障工作水平.
142005购置经费40.
2340.
2340.
230.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
购买消防设备1批,空调、碎纸机等办公设备,提高工作的效率.
2.
购买学员宿舍相通过开展购置经费项目,提升广州市团校团干培训、少先队辅导员培训和志愿者骨干培训业务的硬件水平,提表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415关用品1批、学员宿舍纱窗等及志愿综合楼八楼相关设备,以保障培训顺利展开.
高培训工作综合水平.
142005房屋维护维修经费229.
37125.
21125.
210.
000.
00104.
160.
000.
000.
000.
00开支明细:1.
广州市团校1号楼维修工程项目.
2.
广州市团校3、4号楼维修工程项目.
3.
广州市团校校园路面及附属设施维修工程项目.
4.
广州市志愿综合楼维修工程项目.
5.
广州市团校志愿综合楼布展维修工程项目.
通过开展1号楼、3、4号楼、校园路面和志愿综合楼维修工程项目,改善团校和志愿者学院培训学员的学习、住宿环境,以更有利于团校和志愿者学院学员的学习和身心健康,在保证团校、志愿者学院学员学习安全的同时节约财政预算费用,使团校和志愿者学院业务运转的效率更高.
142005信息化运维服务经费35.
2535.
2535.
250.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00一、基础设施维护1、服务器、存储设备和机房设备维护;通过运行维护服务的有效管理来提升信息系统的服务效率,协调表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314152、网络及信息安全设备维护;3、桌面设备维护;4、音视频设备维护;5、通信链路采购与维护;6、云平台租赁服务.
二、软件及信息资源维护1、应用系统维护;2、系统、工具软件维护;3、信息资源维护.
三、其它服务1、信息安全服务;2、等保测评服务3、运维咨询服务;4、运维管理服务;5、驻场服务.
各业务应用系统的内部运作,改善网络信息系统部门与业务部门的沟通,提高服务质量.
结合现有的环境、组织结构、IT资源和管理流程的特点,从流程、人员和技术三方面来规划网络信息系统的结构.
经济和社会发展类818.
10568.
10568.
100.
000.
00250.
000.
000.
000.
000.
00142005青少年工78.
0078.
0078.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001、开展广州青少年通过开展青少年研究表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415作研究及《青年探索》杂志发行经费调查系列课题研究,包括研究设计、数据采集、报告撰写出版费.
2、出版发行《青年探索》期刊(双月刊),每年6期.
3、开展学术交流活动.
工作,定期出版发行《青年探索》期刊以及围绕青年问题、开展学术研究等项目,进一步提高《青年探索》的学术地位和社会影响力,同时为政府部门和青年工作机构提供决策参考.
142005教学工作经费489.
75239.
75239.
750.
000.
00250.
000.
000.
000.
000.
001.
志愿者教学工作经费.
2.
青年教学专项工作经费.
3.
少先队辅导员教学项目.
4.
社会工作专项工作经费.
5.
广州市团校综合工作经费.
通过开展共青团干部、社工、少先队辅导员及志愿者培训班等项目,分别加强团干、志愿者、社工、少先队辅导员培训,形成管理更规范、形式更多样、内容更丰富、效果更明显的教育培训新格局,着力打造一支政治坚定、业务精通、作风正派、群众信赖的高素质队伍.
142005信息化建34.
3534.
3534.
350.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00开展广州市团校校通过进行智能监控系表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415设开发经费园信息化基础建设二期(平安校园)项目.
统、访客系统、周界防范系统的建设,建成一个总体上达到国内先进水平的高效、开放、可靠、安全的校园,为学校的教学、管理和生活等提供安全的保障.
142005广州市团校志愿综合楼216.
00216.
00216.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00总建筑面积为10500平方米,其中地上建筑面积9080平方米,建设志愿综合楼一栋;地下停车场及附属工程建设面积1420平方米.
总建筑面积为10500平方米,其中地上建筑面积9080平方米,建设志愿综合楼一栋;地下停车场及附属工程建设面积1420平方米.
142006广州市青年就业创业服务中心1053.
771053.
771053.
770.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00运行保障类325.
60325.
60325.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142006运行经费271.
60271.
60271.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00"就业是民生之本.
"为深入贯彻落实党的十八大关于通过孵化基地平台,营造整洁、干净、有序的广州市青年就业创业表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415"推动实现高质量的就业"的精神,及实施扩大就业的发展战略和促进以创业带动就业的重要决策.
结合共青团广州市委员会创业、创新、创优服务举措,切实做好广州市就业促进工作,以高校毕业生、技能人才、异地务工人员、就业困难群体为重点帮扶对象开展各项公共就业服务,进一步推动就业群体更充分、更高质量就业.
孵化基地办公环境,为入孵的创业团队、初创企业提供优美、整洁的办公环境,激发青年的创业热情和归属感.
142006购置经费34.
5234.
5234.
520.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00根据《广州市发展改革委关于广州市青年就业创业服务中心办公用房装修改造项目的复函》(穗通过办公家具和办公设备购置,提高现有工作效率,让员工更好的为中心服务,为广大青年、毕业生提供更优质表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415发改〔2020〕74号),广州市财政局关于青年就业创业孵化基地场地问题的复函》((穗财资〔2015〕46号).
项目经费用以购置孵化基地办公家具、家电等日常办公设备,满足中心日常的办公需求.
高效的服务,进而使中心更好地为青年就业创业提供更好的服务平台,打造成为广州市港澳青年创业就业服务中心、广州市青年(大学生)创新创业的孵化平台和服务"特区".
142006信息化运维服务经费19.
4819.
4819.
480.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00一、基础设施维护1、服务器及相关设备维护;2、网络设备维护.
二、软件及信息资源维护1、应用系统维护.
三、资源租赁1、云平台资源租赁;2、通讯链路租赁;四、信息安全与等保测评服务1、信息安全服务;2、等保测评验(一)通过购买专业的IT系统运维服务,保障我单位信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行,为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障;(二)通过加强人员信息化技能培训、网络与信息安全管理人员的网络与信息安全知识和技表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415收服务.
四、其它服务1、招标代理费;2、设计咨询费;3、项目监理费;4、专家验收费.
5、人员驻场服务.
能培训工作,有效保障设备、软件系统、数据的安全性,从而提高我单位工作经济和社会发展类728.
17728.
17728.
170.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142006青年就业、创业及培训服务543.
10543.
10543.
100.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00(一)申请依据:办阅〔2016〕217号;粤府函[2016]363号;团穗字[2017]1号(二)开支内容:就业供需见面会,就业培训,创业大赛宣传发动、大赛事阶段评审组织以及大赛获奖项目奖金发放;青年创新创业成果展示交流会、创业政策宣讲会、青年创业项以"创业落地孵化扶持"为办赛宗旨,完善具有广州特色的"大赛+基地+基金+导师+培训"办赛模式,构建起"培训提升-展示交流-要素对接"全流程青年创新创业服务链,,探索出一条广州青年创新创业之路,打造国际化的青年创新创业赛事展示交流舞台,凝聚、挖掘海内外的青年创新创业人才表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415目投融资对接会;广州青年就业创业孵化示范基地建设运营工作、组织开展青创孵化基地服务交流活动、孵化基地宣传工作;创新工坊、高校巡讲、青创讲座、创新创业调研、心理课程等培训活动.
(三)开支明细:就业及创业服务的综合服务费、场地费、评委补贴、活动物料印刷和宣传组织费用、大赛获奖奖金、劳务费、入孵补贴、差旅费.
142006信息化建设开发经费40.
9740.
9740.
970.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州青年就业创业孵化基地信息化建设项目对象为广州项目提供的信息系统服务的目标是,牢牢把握市委、市政府机关战表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415青年就业创业孵化基地信息化系统的门禁系统、无线覆盖、施工所需线材及辅材等.
略思想,在团市委、广州市青年就业创业服务中心和科信局的指导下,坚持以为青年就业创业者服务为宗旨,探索为促进广州市青年就业创业工作提供有效公共服务途径,为企业发展培养优质人才的同时促进我市产业转型,繁荣和发展市场经济.
142006房屋维护装修类项目113.
30113.
30113.
300.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目总建筑面积667.
83平方米,包括办公室、保密室、档案室、会议室、接待室、设备用房、过道走廊等的装修改造.
通过对孵化基地办公用房的装修改造,加强中心办公环境提升,提高员工工作效率和水平,促进孵化基地的管理和使用.
142006QCZXAK30.
8030.
8030.
800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉密项目涉密项目142204广州市志愿者行动指导中心200.
35200.
35200.
350.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415运行保障类129.
41129.
41129.
410.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142204运行经费22.
7822.
7822.
780.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00指导中心各项目运行经费开支明细:办公费、宣传策划费、咨询服务费、邮寄费、培训费、劳务费及其他费用等.
补充中心在编职工人数的不足,稳定中心年度各项业务开展,充实中心业务运行力量;前往香港或澳门考察交流青年志愿服务工作,提高志愿服务发展水平,拓展志愿服务发展的新局面.
142204信息化运维服务经费66.
2866.
2866.
280.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州市志愿者行动指导中心信息化运维服务费,含2021年广州市志愿者行动指导中心信息化运维服务费首期款,2020年年度运维经费尾款通过购买专业的IT系统运维服务,保障我中心信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行,为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障;通过网络与信息安全管理人员的网络与信息安全知识和技能培训工作,有效保表10部门预算项目支出预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标项目主要绩效指标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789101112131415障设备、软件系统、数据的安全性,为我中心日常工作的正常开展提供信息化保障.
142204购置经费40.
3540.
3540.
350.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉密项目涉密项目经济和社会发展类70.
9470.
9470.
940.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00142204广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费70.
9470.
9470.
940.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费通过常态化开展志愿驿站服务项目,促进广州市城市文明建设,打造志愿服务常态化阵地,提高志愿服务水平;"志愿在康园"实施以来,帮助近7000名残障人士,营造社会助残扶残的关爱氛围.
量身定做安全守护、生活技能等六大类康园志愿课程,为康园学员、特殊学生提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务.
注:表11部门预算转移支付项目预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(项目名称)总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算其他资金上年预结转其中:绩效目标项目主要绩效指标越秀海珠荔湾天河白云黄埔南沙花都番禺从化增城待分配12345678910111213141516171819202122合计348.
00348.
000.
000.
000.
000.
0016.
00103.
0034.
0027.
0036.
0041.
000.
0015.
0028.
0028.
0020.
000.
00142001中国共产主义青年团广州市委员会348.
00348.
000.
000.
000.
000.
0016.
00103.
0034.
0027.
0036.
0041.
000.
0015.
0028.
0028.
0020.
000.
00142001团市委经济和社会发展类项目348.
00348.
000.
000.
000.
000.
0016.
00103.
0034.
0027.
0036.
0041.
000.
0015.
0028.
0028.
0020.
000.
00团广州市委员会是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体.
其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署,制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总表11部门预算转移支付项目预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(项目名称)总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算其他资金上年预结转其中:绩效目标项目主要绩效指标越秀海珠荔湾天河白云黄埔南沙花都番禺从化增城待分配12345678910111213141516171819202122体规划及其配套措施;指导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动;开展青年组织之间的友好交流;维护青少年的合法权益.
注:表12财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算12345行政经费156.
36156.
360.
000.
00"三公"经费总额47.
1247.
120.
000.
00其中:(一)因公出国(境)费20.
5820.
580.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护费17.
7017.
700.
000.
001.
公务用车购置费0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费17.
7017.
700.
000.
00(三)公务接待费8.
848.
840.
000.
00注:表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314合计4533.
784279.
624277.
522.
100.
00254.
160.
00其中:货物类303.
06303.
06300.
962.
100.
000.
000.
00工程类781.
45677.
29677.
290.
000.
00104.
160.
00服务类3449.
273299.
273299.
270.
000.
00150.
000.
00142001中国共产主义青年团广州市委员会310.
93310.
93310.
930.
000.
000.
000.
00基本支出7.
807.
807.
800.
000.
000.
000.
00142001公务用车运行维护费汽车加油C050302车辆加油服务C0503023辆/年3.
323.
323.
320.
000.
000.
000.
00142001公务用车运行维护费汽车维修C050301车辆维修和保养服务C0503013辆/年4.
484.
484.
480.
000.
000.
000.
00项目支出303.
13303.
13303.
130.
000.
000.
000.
00运行经费131.
50131.
50131.
500.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142001专项工作经费中国少年先锋队广州市第十二届委员会第六次全会;2.
用于召开中国少年先锋队广州市第十三次代表大会.
C0601会议服务C0601项9.
009.
009.
000.
000.
000.
000.
00142001专项工作经费印刷费C081401印刷服务C081401项10.
0010.
0010.
000.
000.
000.
000.
00142001专项工作经费团市委每年年度全会、共青团广州市第十六次代表大会C0601会议服务C0601项25.
0025.
0025.
000.
000.
000.
000.
00142001业务用房物业管理费团市委及志愿者之家物业管理费服务C1204物业管理服务C1204项87.
5087.
5087.
500.
000.
000.
000.
00购置经费24.
4024.
4024.
400.
000.
000.
000.
00142001办公家具和办公设备购置经费信息化软件A02010805信息安全软件A020108051套10.
0010.
0010.
000.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142001办公家具和办公设备购置经费安全设备A02010399其他信息安全设备A020103991套10.
0010.
0010.
000.
000.
000.
000.
00142001办公家具和办公设备购置经费空调A020618020301普通空调机A02061802030111台4.
404.
404.
400.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费119.
23119.
23119.
230.
000.
000.
000.
00142001共青团广州市委员会2021年信息系统运行维护项目共青团广州市委员会2021年信息系统运行维护项目C0206运行维护服务C0206项119.
23119.
23119.
230.
000.
000.
000.
00团市委经济和社会发展类项目28.
0028.
0028.
000.
000.
000.
000.
00142001青年志愿者工作经费编印书籍C081401印刷服务C081401项8.
008.
008.
000.
000.
000.
000.
00142001广州青少年工作及活动工作经费印刷费C081401印刷服务C081401项20.
0020.
0020.
000.
000.
000.
000.
00142002广州市青年文化宫991.
00991.
00991.
000.
000.
000.
000.
00基本支出4.
404.
404.
400.
000.
000.
000.
00142002在职人员公用经费(核拨事业编制)电冰箱A0206180101电冰箱A02061801011台0.
400.
400.
400.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142002在职人员公用经费(核拨事业编制)饮水机A02061899其他生活用电器A020618992台4.
004.
004.
000.
000.
000.
000.
00项目支出986.
60986.
60986.
600.
000.
000.
000.
00运行经费462.
82462.
82462.
820.
000.
000.
000.
00142002业务用房物业管理费青宫业务用房物业管理服务C1204物业管理服务C12041项462.
82462.
82462.
820.
000.
000.
000.
00购置经费15.
0015.
0015.
000.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A02010104台式计算机A020101042台1.
201.
201.
200.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A020202投影仪A0202021台2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A02021101碎纸机A020211012台0.
400.
400.
400.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A020601电机A0206011台1.
001.
001.
000.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A02061504不间断电源(UPS)A020615041台3.
003.
003.
000.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A020912音频设备A0209121套5.
005.
005.
000.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A033599其他文艺设备A0335991套0.
360.
360.
360.
000.
000.
000.
00142002办公家具和办公设备购置经费办公家具和办公设备购置A0609办公家具A06091批2.
042.
042.
040.
000.
000.
000.
00房屋维护维修经费438.
78438.
78438.
780.
000.
000.
000.
00142002广州市青年文化宫活动大楼外墙维护维修经费广州市青年文化宫活动大楼外墙维护维修经费B08修缮工程B081项298.
52298.
52298.
520.
000.
000.
000.
00142002广州市青年文化宫维护维修经费广州市青年文化宫维护维修经费B08修缮工程B088项140.
26140.
26140.
260.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费70.
0070.
0070.
000.
000.
000.
000.
00142002广州市青年文化宫2021年度信息化运维项目广州市青年文化宫2021年度信息化运维项目C0206运行维护服务C02061项70.
0070.
0070.
000.
000.
000.
000.
00142003广州市少年宫1909.
761909.
761907.
662.
100.
000.
000.
00基本支出40.
4140.
4140.
410.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A02010104台式计算机A0201010411台6.
606.
606.
600.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A02010105便携式计算机A020101052台1.
201.
201.
200.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A0201060102激光打印机A02010601027台2.
452.
452.
450.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A0201060901扫描仪A02010609019台0.
900.
900.
900.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A02010801基础软件A0201080115套0.
830.
830.
830.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A020202投影仪A0202025台1.
501.
501.
500.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A020204多功能一体机A0202041台3.
003.
003.
000.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A02021001速印机A020210011台4.
004.
004.
000.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A02021101碎纸机A020211012台0.
200.
200.
200.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A0206180101电冰箱A02061801013台0.
300.
300.
300.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A020618020301普通空调机A02061802030115台11.
4311.
4311.
430.
000.
000.
000.
00142003在职人员公用经费(核拨事业编制)在职人员公用经费A090101复印纸A0901011批8.
008.
008.
000.
000.
000.
000.
00项目支出1869.
351869.
351867.
252.
100.
000.
000.
00"雨后彩虹"特殊儿童融合教育免费培训2.
102.
100.
002.
100.
000.
000.
00142003"雨后彩虹"特殊儿童融合教育免费培训"雨后彩虹"特殊儿童融合教育免费培训A020208触控一体机A0202081台2.
102.
100.
002.
100.
000.
000.
00运行经费1697.
251697.
251697.
250.
000.
000.
000.
00142003业务用房物业管理费业务用房物业管理费C1204物业管理服务C12041项1697.
251697.
251697.
250.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费85.
0085.
0085.
000.
000.
000.
000.
00142003广州市少年宫2021年信息化运维项目广州市少年宫2021年信息化运维项目C0206运行维护服务C02061项85.
0085.
0085.
000.
000.
000.
000.
00广州市教学培训及活动业务经费20.
0020.
0020.
000.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142003教学培训成本性支出工作经费教学培训成本性支出工作经费C081401印刷服务C0814011项20.
0020.
0020.
000.
000.
000.
000.
00购置经费65.
0065.
0065.
000.
000.
000.
000.
00142003其他购置经费其他购置经费A02010202交换设备A020102022台1.
501.
501.
500.
000.
000.
000.
00142003其他购置经费其他购置经费A020105存储设备A0201051套5.
265.
265.
260.
000.
000.
000.
00142003其他购置经费其他购置经费A0201060999其他图形图像输入设备A02010609991套7.
307.
307.
300.
000.
000.
000.
00142003其他购置经费其他购置经费A02091107视频监控设备A020911071批5.
945.
945.
940.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费一体机A020204多功能一体机A0202046台9.
009.
009.
000.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费打印机A0201060102激光打印机A020106010210台3.
503.
503.
500.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费扫描仪A0201060901扫描仪A02010609016台1.
801.
801.
800.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费教学用便携式计算机A02010105便携式计算机A020101052台0.
800.
800.
800.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142003办公家具和办公设备购置经费教学用台式计算机A02010104台式计算机A0201010410台6.
006.
006.
000.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费教学用基础软件A02010801基础软件A0201080140套5.
605.
605.
600.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费教学用投影仪A020202投影仪A0202024台1.
401.
401.
400.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费教学用空调A020618020301普通空调机A02061802030116台16.
0016.
0016.
000.
000.
000.
000.
00142003办公家具和办公设备购置经费显示器A0201060401液晶显示器A02010604012台0.
900.
900.
900.
000.
000.
000.
00142005中国共产主义青年团广州市团校848.
55594.
39594.
390.
000.
00254.
160.
00基本支出17.
0017.
0017.
000.
000.
000.
000.
00142005在职人员公用经费(核拨事业编制)其他家具用具A0699其他家具用具A06991批3.
003.
003.
000.
000.
000.
000.
00142005在职人员公用经费(核拨事业编制)多功能一体机A020204多功能一体机A0202042台1.
001.
001.
000.
000.
000.
000.
00142005在职人员公用经费(核拨事业编制)打印机A0201060102激光打印机A02010601021批2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00142005在职人员公用经费(核拨事业编制)无线耳麦A020801无线电通信设备A0208011批4.
004.
004.
000.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142005在职人员公用经费(核拨事业编制)电脑A02010104台式计算机A020101044台2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00142005在职人员公用经费(核拨事业编制)空调A020618020301普通空调机A0206180203011批5.
005.
005.
000.
000.
000.
000.
00项目支出831.
55577.
39577.
390.
000.
00254.
160.
00运行经费238.
10238.
10238.
100.
000.
000.
000.
00142005业务用房物业管理费物业管理服务C1204物业管理服务C12041项238.
10238.
10238.
100.
000.
000.
000.
00青少年工作研究及《青年探索》杂志发行经费31.
5031.
5031.
500.
000.
000.
000.
00142005《青年探索》杂志工作经费出版印刷C081402出版服务C0814021项12.
0012.
0012.
000.
000.
000.
000.
00142005青少年与青少年工作研究工作经费出版蓝皮书C081402出版服务C0814021项19.
5019.
5019.
500.
000.
000.
000.
00房屋维护维修经费229.
37125.
21125.
210.
000.
00104.
160.
00142005广州市团校3、4号楼维修工程项目维修工程B08修缮工程B081项3.
933.
933.
930.
000.
000.
000.
00142005广州市团校1号楼维护维修经费1号楼维修工程B08修缮工程B081项6.
006.
006.
000.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142005广州市志愿综合楼维修工程项目志愿综合楼维修工程项目B08修缮工程B081项16.
2516.
2516.
250.
000.
000.
000.
00142005广州市团校校园路面及附属设施维修工程项目广州市团校校园路面及附属设施维修工程B08修缮工程B081项203.
1999.
0399.
030.
000.
00104.
160.
00教学工作经费222.
7572.
7572.
750.
000.
00150.
000.
00142005广州市团校综合工作经费2021年饭堂服务采购C99其他服务C99项150.
000.
000.
000.
000.
00150.
000.
00142005青年团干教学专项工作经费2021年饭堂服务C99其他服务C991项40.
0040.
0040.
000.
000.
000.
000.
00142005少先队辅导员教学项目2021年饭堂服务采购C99其他服务C991项7.
007.
007.
000.
000.
000.
000.
00142005志愿者教学工作经费2021年饭堂服务采购C99其他服务C991项13.
0013.
0013.
000.
000.
000.
000.
00142005志愿者教学工作经费志愿者培训课程体系更新C081401印刷服务C0814011项10.
0010.
0010.
000.
000.
000.
000.
00142005青少年社会工作专项工作经费2021年饭堂服务采购C99其他服务C991项2.
752.
752.
750.
000.
000.
000.
00信息化建设开发经费34.
3534.
3534.
350.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142005广州市团校培训教学资源库及信息采集管理平台建设项目广州市团校培训教学资源库及信息采集管理平台建设C0202信息系统集成实施服务C02021项4.
704.
704.
700.
000.
000.
000.
00142005广州市团校校园信息化基础建设二期(平安校园)项目广州市团校校园信息化基础建设二期(平安校园)项目C0202信息系统集成实施服务C02021项29.
6529.
6529.
650.
000.
000.
000.
00购置经费40.
2340.
2340.
230.
000.
000.
000.
00142005办公家具和办公设备购置经费交换机A02010202交换设备A020102022台0.
240.
240.
240.
000.
000.
000.
00142005办公家具和办公设备购置经费培训课程相关设备A99其他货物A991批0.
310.
310.
310.
000.
000.
000.
00142005办公家具和办公设备购置经费消防及防爆设备A99其他货物A991批0.
600.
600.
600.
000.
000.
000.
00142005办公家具和办公设备购置经费碎纸机A02021101碎纸机A020211012台0.
300.
300.
300.
000.
000.
000.
00142005办公家具和办公设备购置经费网络课程直播/录播/存储/剪辑设备A99其他货物A991批0.
200.
200.
200.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142005其他购置经费图形工作站A0201060999其他图形图像输入设备A02010609992套4.
004.
004.
000.
000.
000.
000.
00142005其他购置经费学员宿舍相关用品(纱窗等)A99其他货物A991批7.
807.
807.
800.
000.
000.
000.
00142005其他购置经费志愿综合楼八楼直播间相关设备A99其他货物A991批20.
0220.
0220.
020.
000.
000.
000.
00142005其他购置经费摄录一体机A02091102通用摄像机A020911021批6.
766.
766.
760.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费35.
2535.
2535.
250.
000.
000.
000.
00142005广州市团校2020年信息系统运行维护服务项目广州市团校2020年信息系统运行维护服务项目C0202信息系统集成实施服务C02021项5.
805.
805.
800.
000.
000.
000.
00142005广州市团校2021年信息系统运行维护服务项目广州市团校2021年信息系统运行维护服务项目C0206运行维护服务C0206项29.
4529.
4529.
450.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业服务中心280.
37280.
37280.
370.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314基本支出2.
102.
102.
100.
000.
000.
000.
00142006公务用车运行维护费公务用车保险C150403机动车保险服务C1504031辆/年0.
800.
800.
800.
000.
000.
000.
00142006公务用车运行维护费公务用车燃料C050302车辆加油服务C0503021辆/年0.
700.
700.
700.
000.
000.
000.
00142006公务用车运行维护费公务用车维修及保养C050301车辆维修和保养服务C0503011辆/年0.
600.
600.
600.
000.
000.
000.
00项目支出278.
27278.
27278.
270.
000.
000.
000.
00青年就业、创业及培训服务70.
0070.
0070.
000.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业孵化基地运营经费广州市青年就业创业孵化基地运营经费C99其他服务C991项70.
0070.
0070.
000.
000.
000.
000.
00信息化建设开发经费40.
9740.
9740.
970.
000.
000.
000.
00142006穗港澳青年就业创业服务平台项目穗港澳青年就业创业服务平台项目C0203数据处理服务C02031项26.
0826.
0826.
080.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142006广州青年就业创业孵化基地信息化系统建设项目(二期)广州青年就业创业孵化基地信息化系统建设项目(二期)C0202信息系统集成实施服务C02021项14.
8914.
8914.
890.
000.
000.
000.
00购置经费34.
5234.
5234.
520.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费书架购置项目A0204图书档案设备A02041台0.
160.
160.
160.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费功放设备购置项目A020912音频设备A0209121套1.
001.
001.
000.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费复印机购置项目A020201复印机A0202011台5.
785.
785.
780.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费打印一体机购置项目A0201060102激光打印机A02010601021台0.
600.
600.
600.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费打印机购置项目A0201060199其他打印设备A02010601991台0.
300.
300.
300.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费普通空调购置项目A020618020301普通空调机A0206180203016台3.
003.
003.
000.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费档案柜购置项目A0204图书档案设备A02048台8.
008.
008.
000.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费电话购置项目A020807电话通信设备A02080716台0.
640.
640.
640.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142006办公家具和办公设备购置经费碎纸机购置项目A02021101碎纸机A020211012台0.
400.
400.
400.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费窗帘购置项目A10建筑建材A10260立方米9.
369.
369.
360.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费音响设备购置项目A020912音频设备A0209121套5.
005.
005.
000.
000.
000.
000.
00142006办公家具和办公设备购置经费饮水机购置项目A02061899其他生活用电器A020618998台0.
280.
280.
280.
000.
000.
000.
00房屋维护装修类项目113.
30113.
30113.
300.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业孵化基地开办购置经费青创中心孵化基地开办购置经费B07装修工程B071项62.
5262.
5262.
520.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业服务中心办公用房装修改造项目青创中心办公用房装修改造项目B07装修工程B071项50.
7850.
7850.
780.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费19.
4819.
4819.
480.
000.
000.
000.
00142006广州市青年就业创业服务中心2020年信息系统运行维护项目2020年信息化运维项目C0206运行维护服务C02061项16.
3516.
3516.
350.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142006广州市青年就业创业服务中心2021年信息化运维项目2021年信息化运维项目C0206运行维护服务C02061项3.
133.
133.
130.
000.
000.
000.
00142204广州市志愿者行动指导中心193.
17193.
17193.
170.
000.
000.
000.
00基本支出34.
9534.
9534.
950.
000.
000.
000.
00142204在职人员公用经费(核拨事业编制)业务用房物业管理费C1204物业管理服务C1204项6.
006.
006.
000.
000.
000.
000.
00142204在职人员公用经费(核拨事业编制)人才招聘费用C99其他服务C99项20.
0020.
0020.
000.
000.
000.
000.
00142204在职人员公用经费(核拨事业编制)办公设备租赁服务C0402办公设备租赁服务C0402项2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00142204在职人员公用经费(核拨事业编制)审计服务C0803审计服务C0803项1.
001.
001.
000.
000.
000.
000.
00142204在职人员公用经费(核拨事业编制)法律服务C0801法律服务C0801项4.
004.
004.
000.
000.
000.
000.
00142204公务用车运行维护费机动车保险费C150403机动车保险服务C150403辆/年0.
350.
350.
350.
000.
000.
000.
00142204公务用车运行维护费机动车燃料费C050302车辆加油服务C050302辆/年0.
800.
800.
800.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142204公务用车运行维护费机动车维修费C050301车辆维修和保养服务C050301辆/年0.
800.
800.
800.
000.
000.
000.
00项目支出158.
22158.
22158.
220.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费66.
2866.
2866.
280.
000.
000.
000.
00142204广州市志愿者行动指导中心2020年信息系统运行维护服务项目2020年信息化运维服务C0206运行维护服务C0206项6.
236.
236.
230.
000.
000.
000.
00142204广州市志愿者行动指导中心2021年信息系统运行维护项目2021年度信息化运维服务C0206运行维护服务C02061项60.
0560.
0560.
050.
000.
000.
000.
00广州市志愿者行动指导中心2021年经济和社会发展类项目预算工作经费70.
9470.
9470.
940.
000.
000.
000.
00142204市志愿者行动指导中心"志愿在康园"社区工疗站建设运行工作经费残疾人合法权益保护、残障社工及志愿助残服务C1902社会服务C1902项10.
9410.
9410.
940.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314142204市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费驿站电视设备A02091099其他电视设备A02091099台2.
502.
502.
500.
000.
000.
000.
00142204市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费驿站空调设备A020618020301普通空调机A020618020301批2.
502.
502.
500.
000.
000.
000.
00142204市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行工作经费驿站站体构筑物A0103构筑物A0103个55.
0055.
0055.
000.
000.
000.
000.
00运行经费21.
0021.
0021.
000.
000.
000.
000.
00142204编外人员聘用经费编外人员招聘费用C99其他服务C99项21.
0021.
0021.
000.
000.
000.
000.
00注:表14政府购买服务预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府购买服务项目购买方式总计财政拨款财政专户管理资金其他资金一级目录二级目录三级目录合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营12345678910111213合计1384.
261384.
261384.
260.
000.
000.
000.
00其中:基本支出0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目支出1384.
261384.
261384.
260.
000.
000.
000.
00142001中国共产主义青年团广州市委员会1384.
261384.
261384.
260.
000.
000.
000.
00项目支出1384.
261384.
261384.
260.
000.
000.
000.
00运行经费223.
64223.
64223.
640.
000.
000.
000.
00142001专项工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包74.
4474.
4474.
440.
000.
000.
000.
00142001业务用房物业管理费政府履职所需辅助性和技术性事务后勤管理服务其他后勤管理服务服务外包87.
5087.
5087.
500.
000.
000.
000.
00142001其他运行经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包61.
7061.
7061.
700.
000.
000.
000.
00信息化建设开发经费56.
5056.
5056.
500.
000.
000.
000.
00表14政府购买服务预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府购买服务项目购买方式总计财政拨款财政专户管理资金其他资金一级目录二级目录三级目录合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营12345678910111213142001广州网上共青团信息系统整合和管理平台建设项目基本公共服务事项信息化建设类系统建设服务外包2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00142001共青团广州市委员会数据空间建设项目基本公共服务事项信息化建设类系统建设服务外包54.
5054.
5054.
500.
000.
000.
000.
00房屋维护维修经费48.
3848.
3848.
380.
000.
000.
000.
00142001团市委公共设施维修工程项目基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包20.
3820.
3820.
380.
000.
000.
000.
00142001广州志愿者之家维护维修经费政府履职所需辅助性和技术性事务工程服务公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作服务外包28.
0028.
0028.
000.
000.
000.
000.
00信息化运维服务经费131.
93131.
93131.
930.
000.
000.
000.
00142001共青团广州市委员会2021年信息系统运行维护项目基本公共服务事项信息化建设类系统运维管理服务外包119.
23119.
23119.
230.
000.
000.
000.
00142001共青团广州市委员会2020年信息系统运行维护项目基本公共服务事项信息化建设类系统运维管理服务外包12.
7012.
7012.
700.
000.
000.
000.
00团市委经济和社会发展类项目923.
81923.
81923.
810.
000.
000.
000.
00表14政府购买服务预算表部门名称:中国共产主义青年团广州市委员会单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府购买服务项目购买方式总计财政拨款财政专户管理资金其他资金一级目录二级目录三级目录合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营12345678910111213142001团市委"圆梦计划"项目工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包50.
0050.
0050.
000.
000.
000.
000.
00142001青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包29.
0029.
0029.
000.
000.
000.
000.
00142001市青少年工作机构专项工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包41.
0041.
0041.
000.
000.
000.
000.
00142001青年志愿者工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包45.
0045.
0045.
000.
000.
000.
000.
00142001羊城志愿服务专项经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包50.
0050.
0050.
000.
000.
000.
000.
00142001团市委"基层团组织建设"项目工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包1.
501.
501.
500.
000.
000.
000.
00142001团市委市未成年人保护委员会工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包101.
00101.
00101.
000.
000.
000.
000.
00142001广州青少年工作及活动工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包238.
00238.
00238.
000.
000.
000.
000.
00142001青年发展计划及阵地建设工作经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包51.
3151.
3151.
310.
000.
000.
000.
00142001粤港澳大湾区青年交流合作工作活动经费基本公共服务事项青少年服务类其他青少年事务服务服务外包317.
00317.
00317.
000.
000.
000.
000.
00注: