支出徐家汇网站建设

上海市徐汇区2021年区级部门预算预算主管部门:上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1.
2021年部门财务收支预算总表2.
2021年部门收入预算总表3.
2021年部门支出预算总表4.
2021年部门财政拨款收支预算总表5.
2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表6.
2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7.
2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.
2021年部门"三公"经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处主要职能徐家汇街道党工委是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心.
街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能.
街道党工委、街道办事处的主要职能:(1)加强党的建设.
落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和"两新"组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性.
(2)统筹社区发展.
统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展.
(3)组织公共服务.
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策.
(4)实施综合管理.
对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能.
(5)监督专业管理.
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督.
(6)动员社会参与.
动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务.
(7)指导基层自治.
指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理.
(8)维护社区平安.
承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等.
(9)完成区委、区政府交办的其他事项.
上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处机构设置上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室(信访办公室)、社区自治办公室、社区发展办公室、社区营商办公室.
并设有社区事务受理服务中心、社区党建中心、网格中心、房管所四家事业单位.
名词解释(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分.
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划.
(三)"三公"经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费.
其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.
2021年部门预算编制说明2021年,上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处预算支出总额为49327.
93万元,比2020年预算增加10214.
71万元,主要原因:社区精细化管理、徐家汇街道社区服务设施及周边改造项目经费的增长.
财政拨款支出预算49327.
93万元,比2020年预算增加10214.
71万元.
其中,一般公共预算拨款支出预算43927.
93万元,比2020年预算增加10214.
71万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2020年预算持平.
财政拨款支出主要内容如下:(一)"教育支出"科目(类)"教育管理事务"科目(款)180万元,其中:"其他教育管理事务"科目(项)180万元,主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出.
(二)"文化旅游体育与传媒支出"科目(类)"文化和旅游"科目(款)1164万元,其中:"其他文化和旅游支出"科目(项)1164万元,主要用于社区文化活动、社区文化活动中心、居委综合文化活动室、社区体育健身活动、全民健身设施及社区文化活动中心室内局部装修工程等支出.
(三)"社会保障和就业支出"科目(类)"行政事业单位离退休"科目(款)506.
03万元,其中:1.
"归口管理的行政单位离退休"科目(项)105.
04万元,主要用于离退休人员的支出.
2.
"机关事业单位基本养老保险缴费支出"科目(项)262.
06万元,主要用于养老保险缴费方面的支出.
3.
"机关事业单位职业年金缴费支出"科目(项)138.
93万元,主要用于职业年金缴费方面的支出.
(四)"卫生健康支出"科目(类)"行政事业单位医疗"科目(款)208.
9万元,其中:"行政单位医疗"科目(项)208.
9万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出.
(五)"城乡社区支出"科目(类)"城乡社区管理事务"科目(款)10303.
54万元,其中:"行政运行"科目(项)10303.
54万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴,在职人员社会保险缴费,单位公用经费等支出.
(六)"城乡社区支出"科目(类)"其他城乡社区支出"科目(款)36003.
48万元,其中:"其他城乡社区支出"科目(项)36003.
48万元,主要用于社区日常管理工作、平安建设、消防实事项目、市容环境社会化管理、市容综合整治、乐山街区景观提升、专项拆违整治经费、消防实事项目、居委会经费及社区服务设施及周边改造项目等支出.
(七)"住房保障支出"科目(类)"住房改革支出"科目(款)462万元,其中:1、"住房公积金"科目(项)256.
2万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出.
2、"购房补贴"科目(项)205.
8万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员房屋补贴支出.
(八)"其他支出"科目(类)"其他支出"科目(款)500万元,其中:"其他支出"科目(项)500万元,主要用于社区管理和服务工作的机动经费支出.
单位:元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入493,279,250.
00一、一般公共服务支出01.
一般公共预算拨款收入493,279,250.
00二、国防支出02.
政府性基金0三、公共安全支出0二、事业收入0四、教育支出1,800,000三、上级补助收入0五、科学技术支出0四、附属单位上缴收入0六、文化旅游体育与传媒支出11,640,000五、经营收入0七、社会保障和就业支出5,060,330六、非同级财政拨款收入0八、卫生健康支出2,089,000七、其他收入0九、节能环保支出0十、城乡社区支出463,070,220十一、农林水支出0十二、交通运输支出0十三、资源勘探工业信息等支出0十四、商业服务业等支出0十五、金融支出0十六、自然资源海洋气象等支出0十七、住房保障支出4,619,700十八、灾害防治及应急管理支出0十九、其他支出5,000,000收入总计493,279,250支出总计493,279,2502021年部门财务收支预算总表本年收入本年支出单位:元类款项201一般公共服务支出0000020199其他一般公共服务支出000002019999其他一般公共服务支出00000205教育支出1,800,0001,800,00000020501教育管理事务1,800,0001,800,0000002050199其他教育管理事务1,800,0001,800,000000207文化旅游体育与传媒支出11,640,00011,640,00000020701文化和旅游11,640,0001,164,0000002070199其他文化和旅游支出11,640,00011,640,000000208社会保障和就业支出5,060,3305,060,33000020805行政事业单位离退休5,060,3305,060,3300002080501归口管理的行政单位离退休1,050,4301,050,4300002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,620,6002,620,6000002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,389,3001,389,300000210卫生健康支出2,089,0002,089,00000021011行政事业单位医疗2,089,0002,089,0000002101101行政单位医疗2,089,0002,089,000000212城乡社区支出463,070,220463,070,22000021201城乡社区管理事务103,035,420103,035,4200002120101行政运行103,035,420103,035,42000021299其他城乡社区支出360,034,800360,034,8000002129999其他城乡社区支出360,034,800360,034,800000221住房保障支出4,619,7004,619,70000022102住房改革支出4,619,7004,619,7000002210201住房公积金2,561,7002,561,7000002210203购房补贴2,058,0002,058,000000229其他支出5,000,0005,000,00000022999其他支出5,000,0005,000,0000002299999其他支出5,000,0005,000,000000493,279,250493,279,250000功能分类科目名称合计财政拨款收入2021年部门收入预算总表项目收入预算其他收入合计事业收入事业单位经营收入功能分类科目编码单位:元类款项201一般公共服务支出00020199其他一般公共服务支出0002019999其他一般公共服务支出000205教育支出1,800,00001,800,00020501教育管理事务1,800,00001,800,0002050199其他教育管理事务1,800,00001,800,000207文化旅游体育与传媒支出11,640,000011,640,00020701文化和旅游11,640,000011,640,0002070199其他文化和旅游支出11,640,000011,640,000208社会保障和就业支出5,060,3305,060,330020805行政事业单位离退休5,060,3305,060,33002080501归口管理的行政单位离退休1,050,4301,050,43002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,620,6002,620,60002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,389,3001,389,3000210卫生健康支出2,089,0002,089,000021011行政事业单位医疗2,089,0002,089,00002101101行政单位医疗2,089,0002,089,0000212城乡社区支出463,070,220103,035,420360,034,80021201城乡社区管理事务103,035,420103,035,42002120101行政运行103,035,420103,035,420021299其他城乡社区支出360,034,8000360,034,8002129999其他城乡社区支出360,034,8000360,034,800221住房保障支出4,619,7004,619,700022102住房改革支出4,619,7004,619,70002210201住房公积金2,561,7002,561,70002210203购房补贴2,058,0002,058,0000229其他支出5,000,0005,000,000022999其他支出5,000,0005,000,00002299999其他支出5,000,0005,000,0000493,279,250119,804,450373,474,800功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出2021年部门支出预算总表项目支出预算项目支出合计单位:元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金493,279,250.
00一、一般公共服务支出000二、政府性基金0二、国防支出000三、公共安全支出000四、教育支出180000018000000五、科学技术支出000六、文化旅游体育与传媒支出11640000116400000七、社会保障和就业支出506033050603300八、卫生健康支出208900020890000九、节能环保支出000十、城乡社区支出4630702204630702200十一、农林水支出000十二、交通运输支出000十三、资源勘探工业信息等支出000十四、商业服务业等支出000十五、金融支出000十六、自然资源海洋气象等支出000十七、住房保障支出461970046197000十八、灾害防治及应急管理支出000十九、其他支出500000050000000收入总计493,279,250支出总计49327925049327925002021年部门财政拨款收支预算总表财政拨款收入财政拨款支出单位:元类款项201一般公共服务支出00020199其他一般公共服务支出0002019999其他一般公共服务支出000205教育支出1,800,00001,800,00020501教育管理事务1,800,00001,800,0002050199其他教育管理事务1,800,00001,800,000207文化旅游体育与传媒支出11,640,000011,640,00020701文化和旅游11,640,000011,640,0002070199其他文化和旅游支出11,640,000011,640,000208社会保障和就业支出5,060,3305,060,330020805行政事业单位离退休5,060,3305,060,33002080501归口管理的行政单位离退休1,050,4301,050,43002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,620,6002,620,60002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,389,3001,389,3000210卫生健康支出2,089,0002,089,000021011行政事业单位医疗2,089,0002,089,00002101101行政单位医疗2,089,0002,089,0000212城乡社区支出463,070,220103,035,420360,034,80021201城乡社区管理事务103,035,420103,035,42002120101行政运行103,035,420108,035,420021299其他城乡社区支出360,034,8000360,034,8002129999其他城乡社区支出360,034,8000360,034,800221住房保障支出4,619,7004,619,700022102住房改革支出4,619,7004,619,70002210201住房公积金2,561,7002,561,70002210203购房补贴2,058,0002,058,0000229其他支出5,000,0005,000,000022999其他支出5,000,0005,000,00002299999其他支出5,000,0005,000,0000493,279,250119,804,450373,474,800基本支出项目支出功能分类科目编码合计2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计单位:元类款项功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出上海市徐汇区人民政府徐家汇街道2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.
2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表项目政府性基金预算支出项目支出合计类款类款301工资福利支出92,931,50092,931,5000302商品和服务支出20,791,120020,791,12030101基本工资6,300,0006,300,000030201办公费5,768,00005,768,00030102津贴补贴9,621,6009,621,600030202印刷费00030103奖金00030203咨询费00030106伙食补助费00030204手续费00030107绩效工资8,960,0008,960,000030205水费00030108机关事业单位基本养老保险缴费2,620,6002,620,600030206电费00030109职业年金缴费1,389,3001,389,300030207邮电费00030110职工基本医疗保险缴费1,743,1001,743,100030208取暖费00030111公务员医疗补助缴费00030209物业管理费5,965,00005,965,00030112其他社会保障缴费735,200735,200030211差旅费00030113住房公积金2,561,7002,561,700030212因公出国(境)费用00030114医疗费00030213维修(护)费00030199其他工资福利支出59,000,00059,000,000030214租赁费6,857,00006,857,000303对个人和家庭的补助1,081,8301,081,830030215会议费00030301离休费409,230409,230030216培训费00030302退休费641,200641,200030217公务接待费00030303退职(役)费00030218专用材料费00030304抚恤金00030224被装购置费00030305生活补助00030225专用燃料费00030306救济费00030226劳务费00030307医疗费补助00030227委托业务费00030308助学金00030228工会经费00030309奖励金00030229福利费00030399其他对个人和家庭的补助支出31,40031,400030231公务用车运行维护费175,0000175,000310资本性支出00030239其他交通费用510,1200510,12031002办公设备购置00030240税金及附加费用00031003专用设备购置00030299其他商品和服务支出1,516,00001,516,00031007信息网络及软件购置更新00031013公务用车购置00031019其他交通工具购置00031022无形资产购置00031099其他资本性支出000人员经费经济分类科目经济分类科目人员经费合计经济分类科目名称项目20,791,120合计114,804,450经济分类科目名称基本支出项目94,013,330公用经费2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位:元基本支出合计公用经费小计购置费运行费17.
500.
000.
0017.
500.
0017.
502,079.
11单位:万元,保留两位小数公务用车购置及运行费2021年部门"三公"经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费2021年"三公"经费预算数2021年机关运行经费预算数其他相关情况说明一、2021年"三公"经费预算情况说明2021年"三公"经费预算数为17.
5万元,包括徐家汇街道办事处使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2020年预算持平.
其中:(一)因公出国(境)费0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与2020年预算持平.
(二)公务用车购置及运行费17.
5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.
5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2020年预算持平.
(三)公务接待费0万元.
主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出,与2020年预算持平.
二、机关运行经费预算上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处2021年度机关运行经费财政拨款预算2079.
11万元.
三、政府采购情况2021年本部门政府采购预算9801.
48万元,其中:政府采购货物预算577.
3万元、政府采购工程预算5732.
18万元、政府采购服务预算3492万元.
2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4518.
64万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2711.
19万元.
四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目1个,涉及项目预算资金300万元.
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.
2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4518.
64万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2711.
19万元.
四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目1个,涉及项目预算资金300万元.
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.
专项拆违经费情况说明一、项目概述本项目主要用于辖区违法建筑、破墙开店等各类违章搭建行为的整治和拆除,根据年初的拆违工作任务和各类举报投诉实施.
二、立项依据本项目依据上海市委、市府关于"五违四必"整治工作的各项要求,围绕区委、区府关于道路环境综合整治、住宅小区综合治理的工作要求.
三、实施主体项目实施项目的责任主体为上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处,积极控制新建违法建筑数量,同时拆除存量违法建筑工作.
四、实施方案第一季度:根据上年拆违情况,结合区府、街道的工作实际要求,继续配合乐山地区的总体改造,深入拆除违章工作.
第二季度至第四季度重点排摸街道辖区内新生违章和拆违专项库内的违章.
全力推进拆违整治;第三季度根据预算使用情况及时调整预算.
五、实施周期2021年1月至12月.
六、年度预算安排项目年度财政资金预算安排金额300万元,用于整个徐家汇街道辖区内违章建筑的拆除工作.
七、绩效目标按照年初拆违计划基本完成拆除,拆除率达到100%,一次验收合格率达到100%,市民满意率达到80%以上,建立长效管理机制.
项目类别专项资金√经常性项目一次性项目实施单位计划完成日期300万元300万元300万元000服务对象满意度指标质量指标项目质量可控性财政项目支出绩效目标申报表(2021年度)项目名称专项拆违整治主管部门徐家汇街道办事处徐家汇街道办事处100%拆违整治覆盖率100%上年结转资金其他资金其他资金300万元其中:当年财政拨款二级指标三级指标年度指标值效益指标经济效益指标产出指标数量指标项目完成时效准时时效指标拆违面积计划完成率质量指标项目质量可控性计划开始日期2021-1-12021-12-31项目资金(万元)项目资金总额年度资金申请总额其中:财政资金可控项目绩效目标项目总目标(2021年-2021年)年度总体目标通过徐家汇街道拆违整治工作,逐步消除辖区内存量违法建筑,遏制新增违法建筑,提升城市环境形象,消除安全隐患,创建整洁优美的市容环境与舒适宜居的人居环境.
通过徐家汇街道拆违整治工作,逐步消除辖区内存量违法建筑,遏制新增违法建筑,提升城市环境形象,消除安全隐患,创建整洁优美的市容环境与舒适宜居的人居环境.
绩效指标一级指标成本指标社会效益指标小区居住环境提升生态效益指标满意度居民满意度:≥80%项目管理制度健全性健全可持续影响指标长效管理机制健全性健全长效管理制度建设完善