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广州市从化区二届人大七次会议文件()从化区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告目录一、关于从化区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(一)2019年预算执行情况1(二)2020年预算草案12(三)2020年财政工作主要任务23二、附表表1:从化区2019年一般公共预算收支总表26表2:从化区2019年一般公共预算收入执行情况表27表3:从化区2019年一般公共预算支出执行情况表29表4:从化区2019年政府性基金预算收入执行情况表48表5:从化区2019年政府性基金预算支出执行情况表49表6:从化区2019年国有资本经营预算执行总表52表7:从化区2019年国有资本经营预算收入执行情况表53表8:从化区2019年国有资本经营预算支出执行情况表54表9:从化区2019年财政专户管理资金收入执行情况表55表10:从化区2019年财政专户管理资金支出执行情况表56表11:从化区2019年政府债务限额和余额情况表57表12:2019-2020年政府债券转贷及还本情况表58表13:从化区2020年一般公共预算收支总表59表14:从化区2020年一般公共预算收入预算表60表15:从化区2020年一般公共预算支出预算表(按功能分类)62表16:从化区2020年区本级一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)77表17:从化区2020年一般公共预算基本支出预算表(按政府经济分类)80表18:从化区2020年一般公共预算支出分类表82表19:从化区2020年政府性基金预算收入预算表84表20:从化区2020年政府性基金预算支出预算表85表21:从化区2020年政府性基金预算支出情况表(按功能分类)87表22:从化区2020年区本级政府性基金预算支出预算表(按政府经济分类)89表23:从化区2020年国有资本经营预算收支总表91表24:从化区2020年国有资本经营预算收入表92表25:从化区2020年国有资本经营预算支出表93表26:从化区2020年财政专户管理资金收入预算表94表27:从化区2020年财政专户管理资金支出情况表95-1-关于从化区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告2020年1月15日在广州市从化区第二届人民代表大会第七次会议上从化区财政局局长朱翼虹各位代表:受区人民政府委托,我向大会报告从化区2019年预算执行情况和2020年预算安排草案,请予审议.
请政协委员和列席人员提出意见.
一、2019年预算执行情况2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年.
我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇,大力推进乡村振兴战略,继续打好三大攻坚战,全力组织财政收入,严格落实减税降费政策,不断调整优化支出结构,切实保障和改善民生,有力促进全区经济社会持续健康发展.
区人大批准的2019年预算草案和预算调整方案总体执行情况良好,具体情-2-况如下:(一)一般公共预算执行情况12019年全区一般公共预算收入285907万元,同比减收2785万元,下降1.
0%.
其中:税收收入221675万元,同比减收4994万元,下降2.
2%,主要是受减税降费政策实施和一次性大额税源拉高基数等因素影响,增值税、企业所得税、个人所得税等下降明显;非税收入64232万元,增长3.
6%.
加上上级税收返还和各项补助收入345387万元、动用预算稳定调节基金193401万元、调入资金167363万元、上年结转7902万元、债务转贷收入10000万元后,全区一般公共预算总收入1009960万元(详见表1、2).
主要收入项目执行情况.
税收方面:增值税收入63670万元,企业所得税收入29011万元,个人所得税收入9870万元,契税收入39975万元,土地增值税收入18102万元,城市维护建设税收入19271万元,房产税收入22743万元,其他税收收入19033万元.
非税收入方面:专项收入34669万元,行政事业性收费收入5468万元,罚没收入6083万元,国有资源(资产)有偿使用收入13636万元,其他收入4376万元.
2019年全区一般公共预算支出868347万元,同比增支113728万元,增长15.
1%.
加上上解支出57799万元、补充预算稳定调节基金46584万元、债务还本支出960万元后,全区一般1由于本报告在编写时上级转移支付、上解等数据尚未确定,2019年完整年度数据将通过决算报告再专题向区人大常委会报告,最终数据以2019年决算报告为准.
-3-公共预算总支出973690万元,年终结余36270万元(详见表3).
主要支出科目执行情况:一般公共服务支出150707万元,公共安全支出68483万元,教育支出260418万元,科学技术支出9383万元,文化旅游体育与传媒支出9869万元,社会保障和就业支出90349万元,卫生健康支出59241万元,城乡社区支出51060万元,农林水支出89281万元,交通运输支出23300万元,住房保障支出16449万元等.
(二)政府性基金预算执行情况2019年全区政府性基金预算收入414305万元,同比增收116829万元,增长39.
3%.
其中:国有土地使用权出让收入387708万元,同比增收110642万元,增长39.
9%.
加上上级补助收入33241万元、上年结余113842万元后,全区政府性基金预算总收入561388万元(详见表4).
2019年全区政府性基金预算支出318430万元,同比增支57579万元,增长22.
1%.
其中:土地出让收入相关支出271427万元,同比增支46006万元,增长20.
4%.
加上调出资金167326万元、上解上级支出4万元后,全区政府性基金预算总支出485760万元,年终结余75628万元(详见表5).
(三)国有资本经营预算执行情况2019年全区国有资本经营预算收入555万元,同比增收453万元,增长444.
1%.
加上上年结余124万元,全区国有资本经营预算总收入679万元.
全区国有资本经营预算支出120万元,-4-同比减支1万元,下降0.
8%.
结转下年559万元(详见表6、7、8).
(四)财政专户管理资金执行情况2019年全区财政专户管理资金收入32968万元,同比增收3204万元,增长10.
8%.
加上上年结余6544万元后,全区财政专户管理资金总收入39512万元.
全区财政专户管理资金支出30241万元,同比增支4626万元,增长18.
1%.
年终结余9271万元(详见表9、10).
(五)重点领域和重大政策执行情况2019年按照区委一届七次全会和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,我们紧密围绕打造粤港澳大湾区生态核心区、建设全省乃至全国乡村振兴示范区大局,全力以赴抓好预算执行,重点领域各项支出保障有力,重大政策落实到位,预算执行成绩显著.
1.
支持绿色发展,打造生态核心区.
落实中央关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战意见,巩固提升绿色生态优势,打造广州北部生态核心区和粤港澳大湾区绿色增长极.
投入15343万元用于生态公益林、碳汇林补偿和森林管护;投入7087万元加固堤围水库;投入5383万元恢复和管护森林植被;投入1211万元建设生态景观林带;投入17832万元治理和防治城镇及农村污水、大气和水土污染;投入1516万元发展纯电动公交出行.
-5-2.
加快推进乡村振兴战略,打造乡村振兴示范区.
投入21958万元做精特色小镇,助力生态设计小镇提高国际影响力、米埗小镇打造高端精品民宿群、南平村入选2019年中国美丽休闲乡村、西和及莲麻村创建广州市旅游文化特色村;投入23142万元持续改善城市和农村人居环境;投入9620万元扶持中心镇建设;投入7653万元建设美丽乡村;投入6419万元改造农村供水;投入3875万元绿化美化公园及道路,全力打造生态宜居环境,推动全区221条行政村达到"省定干净整洁村"标准,155条行政村达到"省定美丽宜居村"标准,29条行政村达到"特色精品村"标准;投入13061万元建设和保护基本农田;投入15954万元加快农村基础设施和现代农业产业设施建设,深入推进花卉等七大特色产业融合发展,做大做强休闲农业与乡村旅游景点线路,做优特色农产品.
3.
强化基础设施建设,提升城市综合功能和品质.
加快优化城市发展空间布局,不断完善城区路网架构,统筹推进城乡一体化发展.
投入12959万元确保从化大道(一期)、北星路首段按计划建成通车并投入使用;投入24731万元建设和维护城市市政道路、国省道、县道和农村公路;投入8059万元维护公共交通网络,改善市民公共交通出行环境;投入50119万元用于城市更新改造项目,改善城区城市面貌和群众居住条件;投入20427万元用于供排水等基础设施建设,完善城市综合服务功能;投入4528万元用于公共安全、城中村隐患整治,完善社会治理体系,-6-维护城市公共安全.
4.
夯实营商环境,推动经济高质量发展.
严格落实减税降费政策,优化经济发展平台功能,完善工业园区基础设施配套建设,扶持实体经济发展壮大,增强产业体系竞争力,夯实经济持续高质量发展基础.
投入30374万元加强工业园区基础设施及公共设施建设和维护,提升园区承载力和综合服务能力,夯实营商环境;投入7286万元扶持优质企业发展壮大;投入5877万元支持战略性新兴产业和民营企业,推动产业体系向高端化、专业化发展;投入5147万元扶持重点领域和科技领域企业技术研究开发与创新,深化创新驱动发展;投入5000万元支持区属国有企业做大做强.
5.
优化支出结构,切实保障和改善民生.
巩固扶贫成果,坚决打赢脱贫攻坚战.
投入17980万元深入推进北部地区新农村建设和山区镇建设;投入8011万元建设扶贫产业园标准厂房;落实5935万元专项扶贫资金推进对口扶贫援建工作.
支持社保体系建设,织密扎牢民生保障网.
投入6725万元落实就业优先战略,促进退役军人、转岗分流职工、城镇就业困难人员等群体就业;投入13621万元保障医疗服务和基本医疗救助;投入17955万元救助困难和低保群众、养育孤儿、补助残疾人、补贴重度残疾人护理等,稳步提高社会救助、低保和孤儿供养标准;投入5197万元资助长者和退休人员生活,推行养老机构公建民营改革,完善养老综合服务体系;投入2914万元补助参战涉核、义-7-务兵、复退军人等优抚对象,健全社会保障机制.
扩大公共教育资源供给,推动教育事业均衡发展.
投入193417万元保障教育工作人员待遇水平,稳定教师队伍;投入19515万元提升校舍、教学设备等基础教育设施,提升教育现代化水平;投入18916万元实现"两免一补"政策和将随迁子女义务教育纳入公共财政保障范围;投入19856万元补助学前教育、中学教育、中职教育、技校教育、特殊教育,促进教育均等化发展及维持教学日常运作;投入3223万元补助农村义务教育阶段学生改善营养;投入2394万元购买被撤并学校学生上学校车服务;投入1455万元落实原民办代课教师生活困难补助;投入1365万元补助中小学校启动校内课后托管服务;投入1008万元加快从化五中创建示范性普通高中,提升普通高中学校办学品质.
加快发展医疗事业,提升卫生健康服务质量.
投入42933万元深化公立医疗机构综合改革,保障基层医疗机构良性运转;投入12012万元采购医疗药品、疫苗、耗材,推行药品集中采购制度改革,减轻就医负担;投入4677万元补助基本公共卫生服务,支持基本公共卫生建设;投入5997万元改造基层就医场所、医疗设备设施,提高医疗诊断服务水平;投入4546万元强化保障计划生育、精神障碍、重大疾病等健康筛查检查,强化疾病预防控制.
践行社会主义核心价值观,促进区域文化繁荣.
投入2957万元补助广电事业发展,支持媒体改革;投入4615万元推进体育馆、博物馆、方志馆、档案馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等公共文化基础设施提升,-8-保护历史文物和非物质文化遗产,举办中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会、全国露营大会等多项国家级大型户外赛事和广州户外运动节等系列区域体育活动,丰富群众体育文化生活,提升从化体育旅游形象和影响力.
(六)政府性债务管理情况严格贯彻落实中央、省、市关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署,进一步健全政府债务管理制度,有序化解存量债务,在全力服务保障我区经济社会发展同时,牢牢守住不发生系统性金融风险底线.
1.
债务限额余额情况.
2019年政府债务限额400390万元,比上年增加10000万元.
其中:一般债务限额54200万元,专项债务限额346190万元.
2019年地方政府债务余额为316071万元,其中:一般债务余额45876万元,专项债务余额270195万元.
债务余额未超过上级下达限额,债务风险可控(详见表11).
2.
新增债券情况.
2019年省财政厅转贷我区地方政府债券10000万元,用于公共供排水项目支出.
3.
还本付息情况.
2019年全区财政共安排政府债务还本付息支出11451万元,其中:政府债券还本支出960万元,政府债券付息支出9620万元(详见表12).
(七)预算绩效管理情况2019年全区以部门整体预算绩效管理为抓手,推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设,促进预算绩效管理融入预-9-算编制、执行、监督全过程.
一是扩大绩效目标申报范围管理,全面实施预算绩效目标管理,2019年起部门所有项目都需要申报绩效目标,明确到2022年基本建成"全方位、全过程、全覆盖、全公开"的预算绩效管理模式.
二是推动预算绩效管理纵深发展.
强化绩效目标管理,推进绩效目标公开全覆盖,探索建立事前绩效评估机制,对新增重大政策及项目开展事前绩效评估.
三是提升绩效评价质量.
试点推行部门整体绩效目标申报工作,选定8个部门申报部门整体绩效目标,推动绩效评价由项目评价向部门整体评价.
四是加大绩效运行监控力度,健全以部门整体监控为基础,紧盯重点项目的绩效监控机制,选取10个自评项目进行财政绩效复核评价,选取9个项目进行第三方绩效评价.
五是加强绩效评价结果应用,推动绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考.
(八)落实区人大决议及财政管理改革情况对区人大审查批准的2019年预算草案,以及2019年上半年预算执行情况所提审议意见,我们高度重视,认真研究,不断提高财政管理质量和效益,将区人大各项决议要求落到实处.
1.
着力发挥职能作用,推动经济社会高质量发展.
一是严格落实减税降费政策,持续改善营商环境建设,加大招商引资力度,提高招商质量,扶持实体经济、民营经济发展壮大,支持企业加快上市发展,发挥财政资金引领撬动作用.
二是大力支持产业园区基础设施建设,增强园区经济发展容纳力度,推动园区经济拉-10-动全区经济发展,增强产业体系竞争力.
三是大力支持辖区生物医药、新能源、新材料和智能装备等四大战略性支柱产业集聚发展,扶持重点领域和科技领域企业技术研究开发与创新,推动产业体系向高端化、专业化发展,积极培育经济发展新动能,夯实经济持续高质量发展基础.
2.
着力加强收支管理,推动财政运行稳中有进.
收入方面:一是积极化解经济下行压力和减税降费政策影响,加强涉税部门联动协作,提升税收管理的主动性和前瞻性,拓宽税源基础,培育税源增长点,挖掘潜在收入.
二是积极推动成熟土地出让,增加政府性基金收入,合理使用政府性基金调入一般公共预算弥补收支缺口,加大财政资金统筹使用力度.
三是狠抓政策机遇,主动对接项目,全力向上争取资金和政策支持,助推全区经济发展.
四是及时清理盘活财政存量资金,增加财政有效供给,本级财政资金原则上不跨年结转使用,上级财政资金超过2年按规定收回统筹使用.
支出方面:一是强化预算编制政策导向作用,全面树立"大财政大预算"理念,加大对各类财政资金的统筹力度,突出预算安排政策导向,集中财力办大事、办要事.
二是强化预算执行约束机制,落实部门预算执行主体责任,监督预算保障的重大政策和重点项目实施,提升财政运行效率和资金使用效益.
三是牢固树立过"紧日子"思想,厉行节约,精打细算,严控"三公"经费和行政运行开支,优先支持民生事业发展.
四是健全预算执行通报机制,加强对预算单位一般公共预算、政府性基金、重大项-11-目执行等情况通报,确保各项重大政策得到有效落实.
3.
着力强化财政监督,提升财政资金使用绩效.
一是强化预算刚性约束,严格执行区人大批准的预算,未经法定程序不得调整,年中出台的新增政策支出,原则上列入以后年度预算安排.
二是健全预算监督激励机制,推行预算安排与绩效评价结果挂钩,强化预算监督结果对预算编制执行管理的激励导向作用,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理体系.
三是加强政府债务管控,防范和化解政府债务风险,按时足额偿付政府债务本息,加强债务风险监测处置,坚决防范和妥善化解隐性债务,确保政府债务风险可控.
四是规范国有企业、国有资产管理,制定区属国有企业管理制度,完善国有企业法人治理结构,清查国有资产底数,盘活闲置国有资产,落实国有资产管理主体责任,健全国有资产监管体系,提升国有资产管理水平.
整体来看,2019年我区财政预算执行情况良好,各项改革稳步推进,但财政运行也面临一定风险和挑战,主要包括:一是财政体量较小,支柱税源不稳定,增收难度较大;二是政策性新增刚性支出持续增长,"三保"支出比重上升,财政收支矛盾日益突出;三是财政资金使用绩效有待提高,项目实施结果与预计目标存在一定偏差;四是民生保障力度与群众期望仍有差距.
对于这些困难和问题,我们将在今后工作中不断研究探索,坚持问题导向,强化工作措施,努力加以解决.
-12-二、2020年预算草案2020年是全面建成小康社会和"十三五"规划收官之年,增收形势不容乐观,支出需求明显增大,收支平衡难度前所未有,要实现第一个百年奋斗目标,为"十四五"发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础.
在当前国际经济环境复杂多变,经济下行压力持续加大,新的财源增长点孕育缓慢,减税降费力度持续的形势下,继续实施积极财政政策,大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,着力支持保工资、保运转、保基本民生支出,为保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定提供坚实的财力保障.
(一)财政收支形势分析1.
财政收入形势.
在一系列积极财政政策和暖企举措综合作用下,我区经济保持平稳向好.
但考虑到当前国内外宏观形势不确定因素增多,经济下行压力加大及减税降费政策翘尾等影响,预期2020年财政收入与2019年基本持平.
主要增减收因素如下:积极因素:一是经济基本面稳中向好.
我区生态环境、国土空间及区位交通优势更加凸显,各种高端资源要素正加速聚集,地区影响力和美誉度持续提升,经济结构不断优化,经济基本面稳中向好、稳中有进,有望逐步实现量变向质变的转换.
二是税制改革加快推进.
国务院印发了《实施更大规模减税降费调整中央与地方收入划分改革推进方案》,在保持增值税"五五分享"比例稳定的基础上,加大了中央对地方因增值税留抵退税减少财-13-政收入补偿力度,同时后移消费税征收环节,拓展了地方财政收入来源.
压力因素:一是当前国际经济环境复杂多变.
国际地缘政治风险加大,全球贸易环境复杂严峻,经济下行压力加大,我区面临经济总量小、财政收入少、民生短板多等现实困难.
二是减税降费力度持续.
2019年中央和省已推出了针对增值税、所得税和地方"六税两费"等较大规模的减税降费政策,2020年仍将继续实施新的减税降费政策,在减轻企业负担助推经济转型的同时,短期内也对财政形成减收影响.
三是税源结构单一.
目前我区房地产行业,仍是税收贡献主力,新兴产业发展迅速但税收产出未形成规模,经济转型升级仍处在攻关夺隘阶段,税源结构仍待进一步优化.
2.
财政支出形势.
一是把握战略机遇需要加大财政投入.
2020年是"十三五"规划收官之年,是全面建成小康社会决胜之年,是"两个一百年"奋斗目标的历史交汇之年,经济社会发展任务繁重,财政支出需求明显增大.
二是积极财政政策要求大力提质增效.
在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,科学引导经济社会预期,提振市场投资信心,保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定.
三是补齐民生发展短板需要加大保障力度.
根据中央和省基本公共服务均等化规划纲要及我区全面建成小康社会基本要求和重点任务,2020年基本公共服务支出需求较大.
(二)预算编制的指导思想及主要原则-14-1.
预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,深入学习落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,以"不忘初心、牢记使命"主题教育为强大动力,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,推进全面完成"十三五"规划目标任务、全面建成小康社会.
大力推动积极财政政策提质增效,深化预算管理改革,进一步实施预算绩效管理,强化政府债务风险防范,加快建立现代财政制度,为"十四五"规划和实现"第二个百年"奋斗目标取得良好开局提供坚实财政保障.
2.
预算编制主要原则(1)依法编制,规范透明.
严格执行《预算法》等法律法规及中央、省、市、区有关政策规定,依法编制部门预算.
实施全面规范、公开透明的部门预算制度,严格执行预算公开要求,完善部门预算公开督导问责机制,推进预算信息公开.
(2)保障重点,优化支出.
预算安排全面围绕中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求,不得留下"硬缺口".
对不该安排的支出和可做可不做的项目,一律不列入预算.
适当调整承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度,清理、减少固化的绩效不高、资金沉淀的项目资金.
树立政府带头过紧日子,压减一般性支出和大型活动支出.
-15-(3)深化改革,科学编制.
健全部门预算支出定额标准体系,完善基本支出预算各项定额标准,逐步推进项目支出预算定额标准建设.
优化项目管理,加大项目整合力度,提高项目预算与政策落实的匹配度,深化项目预算绩效管理,提高预算编制科学性.
(4)强化绩效,加大统筹.
全面实施预算绩效管理,构建"全方位、全过程、全覆盖、全公开"的预算绩效管理模式,建立绩效评估机制,完善绩效目标管理,健全部门整体绩效管理,推动预算和绩效管理一体化.
加大财政统筹力度,树立大财政、大预算理念,全面统筹预算资金、存量资金、债券资金和各类财政资产资源,千方百计增加政府收入供给,保持财政支出强度.
加大政府性基金和国有资本经营收益调入一般公共预算力度,继续拓宽民生保障资本来源渠道.
(5)明确权责,强化约束.
落实部门预算执行主体责任,各部门全面负责本部门预算编制和执行,并对编制数据的合法性、真实性、准确性等负责.
严格执行区人大批准的预算,未经法定程序不得调整;年中出台的新增财政支出的政策措施,原则上列入以后年度预算安排.
(三)一般公共预算草案1.
主要绩效目标:积极的财政政策要大力提质增效,增强财政政策的精准度和协调性.
认真落实减税降费政策,切实减轻实体经济负担,促进产业结构加快转型升级,进一步优化经济基本-16-面.
聚焦发展不平衡不充分矛盾,积极保障和改善民生,推动基本公共服务均等化,不断增进民生福祉.
切实维护城市安全和政府机构正常运转,提高政务服务水平.
加强收支指标监测,确保实现财政收支平衡,完成年度预算收支任务,切实防范化解财政运行风险.
2.
收入方面:2020年区本级一般公共预算收入285800万元,与上年基本持平,力争有所增长.
其中:税收收入221700万元,占收入总额的77.
6%;非税收入64100万元,占收入总额的22.
4%.
2020年区本级一般公共预算收入加上调入资金308405万元、上下级转移支付及结算事项332189万元,2020年全区一般公共预算总收入926394万元(详见表13、14).
3.
支出方面:2020年区本级一般公共预算支出842429万元.
加上上解上级支出81265万元、债务还本支出2700万元,全区一般公共预算总支出926394万元(详见表15、18).
主要安排如下:一是用于民生和各项公共事业发展支出761844万元,占一般公共预算支出总额的82.
2%.
其中:公共安全和国防支出66692万元,教育支出219163万元,科学技术支出10773万元,文化旅游体育与传媒支出8605万元,社会保障和就业支出108171万元,卫生健康支出50105万元,节能环保支出2826万元,城乡社区支出46602万元,农林水支出82015万元,交通运输支出-17-24052万元,住房保障支出15961万元,灾害防治及应急管理支出6746万元,专项上解、预备费等其他支出120133万元.
二是用于促进经济发展支出23766万元,占一般公共预算支出总额的2.
6%.
三是用于行政事业单位正常运转支出140784万元,占一般公共预算支出总额的15.
2%.
(四)政府性基金预算草案2020年纳入区本级政府性基金编制范围的基金共8项,包括:国有土地使用权出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费、农业土地开发资金、彩票发行销售机构业务费、小型水库移民扶助基金、大中型水库库区基金.
1.
主要绩效目标:完善农村基础设施,推动城市基础设施高质量发展,稳步推进城乡协调发展.
继续实施老旧小区微改造,加快城市更新项目改造.
支持社会福利、体育、残疾人事业等发展.
推进基础设施升级,提高发展的协调性和平衡性,在增强综合城市功能上出新出彩.
2.
收入方面:2020年区本级政府性基金预算收入795138万元,其中国有土地使用权出让收入770000万元.
加上上级补助收入16526万元后,全区政府性基金预算总收入811664万元(详见表19).
3.
支出方面:2020年区本级政府性基金预算支出335859万元.
加上债务还本支出19400万元,上解支出158000万元,调-18-出资金298405万元,全区政府性基金预算总支出811664万元(详见表20、21).
(五)国有资本经营预算草案1.
主要绩效目标:深化国有企业改革,妥善解决转岗、分流等人员安置等历史遗留问题,维护社会稳定.
2.
收入方面:2020年我区国有企业按照企业税后利润上缴国资收益比例为30%,获得的股利、股息按100%上交,产(股)权转让收入按100%上交,清算收入按100%上交.
收入主要项目包括:利润收入、股利股息收入、产(股)权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入等.
2020年全区国有资本经营预算收入330万元(详见表24).
3.
支出方面:2020年区本级国有资本经营预算支出330万元,主要安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出和国有企业资本金注入(详见表25).
(六)财政专户管理资金预算草案1.
主要绩效目标:推动教育事业优先发展,推进教育均衡发展和质量提升,加强教师队伍建设,提升教育服务经济社会发展的能力.
保障基层医疗卫生机构正常运行,提升基层医疗服务人员素质,增强基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务和基本医疗服务能力.
2.
收入方面:2020年财政专户管理资金收入32972万元(详见表26),主要包括:教育类行政事业性收费12081万元,医-19-疗卫生服务及药品收入20110万元,其他收入781万元.
3.
支出方面:2020年财政专户管理资金支出32972万元(详见表27),收支平衡.
主要安排:教育支出12081万元,文化旅游体育与传媒支出295万元,卫生健康支出20110万元,农林水支出486万元.
(七)重大政策和重点项目资金安排情况2020年,预算安排围绕三大攻坚战、乡村振兴等工作重点,为实现全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标提供更有力支撑.
1.
推动三大攻坚战取得更大成效.
2020年共安排115587万元推动三大攻坚战,全面落实中央、省、市和区关于防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的决策部署,力争取得更大成效.
(1)进一步增强政府债务管理能力.
将增强政府债务管理机制和管理能力作为财政应对经济转型的一项重要调控手段用活用实.
一是提前谋划政府性债务偿还机制.
制定并落实政府性债务化解方案,将偿债资金列入年度预算,及早筹划年度还本付息计划、资金来源及保障措施,确保不发生债务违约.
2020年共安排政府性债务还本付息资金31765万元,其中偿还本金22100万元,支付利息9665万元,确保不发生债务违约.
二是依法依规积极开展债券融资.
2020年我区将积极争取上级债券资金,用于供排水、道路、医疗等城乡基础设施建设及土地储备-20-等方面.
三是加强全区债务指标监测.
完善债务风险监测机制和应急处置机制,密切跟踪一般债务率、专项债务率等债务风险指标,坚决遏制隐性债务增量,确保本地区不被列入风险预警地区和风险提示地区.
(2)进一步巩固精准扶贫援建成果.
全面落实坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案,巩固提升我区在精准扶贫、精准脱贫工作中取得的工作成果,确保高质量完成脱贫攻坚任务.
2020年安排6479万元支援贵州省东西部、新疆疏附县托克扎克镇扶贫援建工作.
全面对标对表中央要求,聚焦"两不愁三保障",查漏补缺,固强补弱,全力助推受援地区打赢脱贫攻坚收官之战.
安排29635万元用于我区脱贫巩固工作,在营造优美乡村环境、提高农民生活水平等方面下狠功夫.
(3)进一步提升环境综合治理成效.
持之以恒践行绿水青山就是金山银山的理念,落实最严格生态环境保护制度要求,坚决打赢碧水攻坚战和蓝天保卫战.
2020年共安排47708万元推进污染防治工作.
推进水环境治理,强化"散乱污"场所整治效果,全域推进"清四乱"等行动,完善城乡污水收集、处理等基础设施,增强污水处理服务功能,防止劣Ⅴ水体反弹回潮.
推进空气环境治理,严控高耗能、高污染项目建设及污染物新增排放量,推广应用纯电动公交巩固蓝天保卫战成果.
全面实施城乡清洁工程,完善垃圾分类处理体系.
守卫绿色屏障,加大山林巡护力度,坚持实施生态公益林、碳汇林、封山育林工程.
-21-2.
推动乡村振兴示范区建设.
高标准实施乡村振兴战略,推动农业高质量发展.
2020年共安排150014万元创建乡村振兴示范区.
落实各项农业补贴、惠农政策,多渠道促进农民增收.
发展都市现代农业,建设现代农业产业园,推进农业供给侧结构性改革,围绕荔枝、花卉等特色产业,聚力建设现代农业产业集群,积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,拉动农业农村现代化发展和提高农民收入.
加强农技推广人才队伍建设,鼓励社会人才投身乡村建设.
改善农村生态宜居环境,完善生活污水治理,健全污水处理、垃圾集中处理等农村环境设施.
大力实施人才强区战略,不断完善乡村振兴人才政策.
3.
推动经济高质量发展.
充分发挥产业园区在进一步深化合作、扩大开放、集聚资源中的引领作用.
2020年共安排产业发展资金50557万元.
促进工业和信息化产业高质量发展,加快制造业结构调整,优化提升汽车、电子、食品等传统产业,大力发展智能机器人、新能源汽车等先进制造业.
全面落实中央和省各项减税降费政策,积极营造税费优惠政策环境.
加快生态设计小镇建设,充分对接粤港澳大湾区产业流、人才流、资本流、信息流等资源优势,通过发展高端业态推动价值创新,为传统产业转型升级注入新动能,提升我区特色产业竞争力.
加大招商引资力度,围绕实体经济发展,大力引进技术含量高、市场前景好的大项目,提高招商引资的精准度和落地率.
支持办好从都国际论坛、世界生态设计大会、全国民宿大会等系列重要国际会议和高端论-22-坛,打造粤港澳大湾区重要交流平台,推动区域和全球合作.
加快健全园区基础设施和公共服务配套,着力提升生产生活生态融合水平,统筹布局战略性新兴产业,高标准推进工业园区提质增效.
4.
推动基本公共服务惠及更多民众.
2020年共安排513217万元发展民生事业,围绕全面建成小康社会目标,聚焦基本公共服务供给短板,努力提高保障标准和扩大覆盖范围,努力打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈.
(1)促进教育均衡发展.
2020年共安排264334万元发展教育事业,坚持教育的公益性和普惠性.
加大教师队伍建设及学校日常运营支持力度,保障各类教育机构正常运行.
大力发展学前教育和提升基础教育设施,增加普惠性幼儿园学位数量.
进一步加强基础教育设施建设,实施中小学校园功能微改造,完善教育信息化、校园安全监控建设,加快扩建雅居乐小学和建设广州市第六中学从化校区.
落实城乡免费义务教育补助、随迁子女学位补贴政策,促进城乡教育均等化发展.
(2)健全社会保障就业体系.
2020年共安排109992万元落实社会保障和就业政策.
足额配套养老保险基金,确保城乡居民及机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放.
加大低保、救济、残疾人补助,稳步提高社会救助标准.
落实国家机构改革部署,健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制.
落实就业优先战略,创新创业就业服务方式,做好高校毕业生、退役军-23-人、转岗分流职工、城镇就业困难人员等群体就业保障工作.
加快保障性安居工程建设,完善以公共租赁住房为主的住房保障体系,逐步扩大住房保障范围、拓宽保障对象范围层次.
(3)增强卫生健康服务能力.
2020年共安排69716万元健全卫生健康服务机制.
加大基层医疗卫生服务补助,保障基层医疗卫生机构正常运行,落实国家基本药物制度改革,落实村卫生站财政补助和山区医务人员岗位津贴.
完成妇幼保健院改建工程,加强疾病预防控制和公共卫生服务能力建设,提高医疗卫生服务水平.
推进农村建制镇卫生院业务用房标准化建设,完善农村30分钟卫生服务圈.
(4)打造平安有序都市生活圈.
2020年共安排69175万元打造平安有序都市生活圈.
推进社会治安防控体系建设,提高社会治理法治化、智能化、专业化水平,深化平安从化建设.
继续推进扫黑除恶专项斗争,切实保护市民群众人身财产安全.
创新城乡社区治理专项改革,加强社区共建共治共享中心实体化建设.
坚决推进违法建设拆除整治工作,营造洁美、文明、开放的城市形象.
需要说明的是,根据《预算法》有关规定,在预算年度开始后,区人民代表大会批准前,区本级已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出,以及部分上年度结转支出等.
三、2020年财政工作主要任务一是全力以赴组织收入.
积极的财政政策要大力提质增效.
稳-24-字当头,把增收工作作为中心工作来抓,巩固基础财源,开辟新兴财源,培植有优势、有后劲、有竞争力的财源税源.
深化财税协作配合,密切关注收入进度,摸清收入底数,加强形势分析研判,把握好收入组织工作的节奏和力度,确保收入均衡足额入库.
二是加大支出结构调整力度.
认真贯彻以收定支原则.
在"保工资、保运转、保基本民生"基础上,坚决压缩一般性支出,发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用.
强化逆周期调节,把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、智能装备、生物医药等领域.
着力支持打赢三大攻坚战,着力贯彻实施乡村振兴战略,加大重点领域保障力度,强化重点科目和重点项目支出动态跟踪分析,严格按照存量资金管理相关规定盘活沉淀财政资金,切实提高财政资源配置效率和使用效益,促进我区经济实现量的合理增长和质的稳步提升.
三是加快建立完善现代财政制度.
深化财政管理体制改革,加快谋划制定镇(街)、园区财政管理新体制,发扬现行体制优势,改进不足之处,合理界定区镇两级财权事权,研究制定更为科学、合理的新体制.
加强财政监督职能,发挥财经纪律"高压线"作用,提高专项检查实效,着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督,坚决查处各种违反财经纪律行为.
四是切实防范财政运行风险.
牢牢守住地方政府债务限额,稳妥有序化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,加强政府性债-25-务风险防控、金融风险防控和僵尸企业出清重组风险防控,牢牢守住不发生系统性风险的底线.
五是持续保障和改善民生.
切实兜住民生底线,围绕民生大事急事难事,精准发力,把短板补得再扎实一些.
落实十件民生实事,完善社会保障体系,优先发展教育事业,提升医疗保障水平,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感.
各位代表,2020年财政工作目标已经明确,做好今年的财政工作任务艰巨,意义重大.
我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委的坚强领导下,在人大、政协和社会各界的监督支持下,践行初心使命,笃定实干意志,为全面打赢"三大攻坚战"、夺取全面建成小康社会胜利、建设幸福美丽生态之城和建设全省乃至全国乡村振兴示范区而不懈努力!
以上报告,请予审议.
表1从化区2019年一般公共预算收支总表单位:万元收入项目2019年执行数支出项目2019年执行数一、一般公共预算收入285,907一、一般公共预算支出868,347二、上级补助收入345,387二、补助下级支出-返还性收入44,952返还性支出-一般性转移支付收入220,618一般性转移支付支出-专项转移支付收入79,817专项转移支付支出-三、下级上解收入-三、上解上级支出57,799体制上解收入-体制上解支出4,263专项上解收入-专项上解支出53,536四、上年结余7,902四、调出资金-五、调入资金167,363五、债务还本支出960从政府性基金预算调入167,326地方政府一般债务还本支出960从国有资本经营预算调入-地方政府一般债券还本支出960从其他资金调入37地方政府其他一般债务还本支出-六、债务转贷收入10,000六、债务转贷支出-地方政府一般债务转贷收入10,000地方政府一般债券转贷支出-地方政府一般债券转贷收入10,000地方政府其他一般债务转贷支出-地方政府向外国政府借款转贷收入-七、增设预算周转金-地方政府向国际组织借款转贷收入-八、补充预算稳定调节基金46,584地方政府其他一般债务转贷收入-七、调入预算稳定调节基金193,401九、年终结余36,270减:结转下年的支出36,270净结余-收入总计1,009,960支出总计1,009,960-26-表2从化区2019年一般公共预算收入执行情况表单位:万元科目编码项目2019年执行数2018年决算数一、一般公共预算收入285,907288,692(一)税收收入221,675226,66910101增值税63,67068,33410104企业所得税29,01130,22810106个人所得税9,87011,87110109城建税19,27120,43310110房产税22,74315,80710118耕地占用税1,7244,79010119契税39,97544,15310113土地增值税18,10211,87510112城镇土地使用税8,36110,51510111印花税4,7374,75710114车船税2,5142,38410107资源税1,1931,05010121环境保护税26314710199其他税收收入241325(二)非税收入64,23262,02310302专项收入34,66926,79110304行政事业性收费收入5,4686,10410305罚没收入6,0838,61410307国有资源(资产)有偿使用收入13,63613,37710399其他收入4,3767,137二、转移性收入716,151671,436(一)上级补助收入345,387373,631返还性收入44,95244,952一般性转移支付收入220,618227,084专项转移支付收入79,817101,595-27-科目编码项目2019年执行数2018年决算数(二)调入资金360,764297,805动用预算稳定调节基金193,401172,961政府性基金预算调入资金167,326119,218其他调入资金375,626(三)债务转贷收入10,000-三、上年结余7,90222,413收入总计1,009,960982,541-28-表3从化区2019年一般公共预算支出执行情况表单位:万元科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数一、区本级一般公共预算支出合计868,347754,619201一般公共服务支出150,707111,81320101人大事务1,5731,3752010101行政运行1,2621,1022010102一般行政管理事务3012642010106人大监督-92010199其他人大事务支出10-20102政协事务8677882010201行政运行7776542010202一般行政管理事务9013420103政府办公厅(室)及相关机构事务102,59076,1552010301行政运行33,25928,4662010302一般行政管理事务4,0584,1802010303机关服务-92010305专项业务活动3211472010306政务公开审批2-42010308信访事务1081002010350事业运行11,75710,5122010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出53,08532,74520104发展与改革事务1,1958792010401行政运行7937192010402一般行政管理事务336782010403机关服务-282010408物价管理44372010450事业运行22-2010499其他发展与改革事务支出-1720105统计信息事务1,150709-29-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2010501行政运行7254222010502一般行政管理事务101902010503机关服务-172010505专项统计业务921022010507专项普查活动181322010508统计抽样调查33292010599其他统计信息事务支出181720106财政事务3,4452,6492010601行政运行1,5091,3782010602一般行政管理事务8328242010607信息化建设93-2010608财政委托业务支出158232010650事业运行3761922010699其他财政事务支出47723220107税收事务3,5715,0442010708协税护税-6192502010799其他税收事务支出4,1904,79420108审计事务8907182010801行政运行6965742010802一般行政管理事务-52010804审计业务451162010850事业运行1492320110人力资源事务324772011002一般行政管理事务36302011004政府特殊津贴222-2011006军队转业干部安置-152011099其他人力资源事务支出663220111纪检监察事务3,2212,6252011101行政运行2,1751,5342011102一般行政管理事务743847-30-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2011104大案要案查处116512011150事业运行18719320113商贸事务3,9983,6972011301行政运行3,2252,3052011302一般行政管理事务68242011308招商引资211712011399其他商贸事务支出6841,19720114知识产权事务19-2011406专利试点和产业化推进19-20115工商行政管理事务-4,5582011501行政运行-4,1922011504工商行政管理专项-612011505执法办案专项-382011506消费者权益保护-282011550事业运行-372011599其他工商行政管理事务支出-20220117质量技术监督与检验检疫事务-2892011706质量技术监督行政执法及业务管理-312011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出-25820124宗教事务-192012499其他宗教事务支出-1920125港澳台事务1381312012501行政运行89662012505台湾事务496520126档案事务1,3158122012601行政运行4583222012604档案馆7513902012699其他档案事务支出10610020128民主党派及工商联事务2281602012801行政运行187146-31-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2012802一般行政管理事务39132012804参政议政112012899其他民主党派及工商联事务支出1-20129群众团体事务1,2911,1122012901行政运行7396052012902一般行政管理事务4154352012950事业运行68362012999其他群众团体事务支出693620131党委办公厅(室)及相关机构事务3,8433,3542013101行政运行2,2561,9362013102一般行政管理事务1,2221,2242013105专项业务71942013150事业运行2981002013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出-4-20132组织事务5,2102,5632013201行政运行6358002013202一般行政管理事务4723972013250事业运行7944202013299其他组织事务支出3,30994620133宣传事务8941,1242013301行政运行3333822013302一般行政管理事务1251262013350事业运行157462013399其他宣传事务支出27957020134统战事务4153382013401行政运行2251742013402一般行政管理事务1851592013499其他统战事务支出5520136其他共产党事务支出(款)-182013602一般行政管理事务-18-32-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数20138市场监督管理事务9,915-2013801行政运行8,864-2013802一般行政管理事务268-2013804市场监督管理专项202-2013805市场监管执法91-2013809市场监督管理技术支持60-2013850事业运行117-2013899其他市场监督管理事务313-20199其他一般公共服务支出4,6152,6192019999其他一般公共服务支出4,6152,619203国防支出517558204公共安全支出68,48370,25720401武装警察-2,70120402公安61,51752,64020404检察1,5236,62020405法院2,4196,16220406司法2,9692,11620409国家保密5620499其他公共安全支出5012205教育支出260,418205,33520501教育管理事务3,7873,7392050101行政运行1,7272,7692050102一般行政管理事务2334202050103机关服务1,663-2050199其他教育管理事务支出16455020502普通教育232,380187,5722050201学前教育11,8739,4892050202小学教育101,26585,8552050203初中教育58,52448,6122050204高中教育43,99534,297-33-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2050205高等教育300-2050299其他普通教育支出16,4239,31920503职业教育9,7064,3262050302中专教育4,6234,0622050303技校教育5,08326420505广播电视教育1,6761,5382050501广播电视学校1,6761,53820507特殊教育8464812050701特殊学校教育6613612050799其他特殊教育支出18512020508进修及培训6605862050801教师进修1122050899其他进修及培训65957420509教育费附加安排的支出8,0375,6892050999其他教育费附加安排的支出8,0375,68920599其他教育支出3,3261,4042059999其他教育支出3,3261,404206科学技术支出9,38315,21320601科学技术管理事务1573272060102一般行政管理事务-82060199其他科学技术管理事务支出15731920603应用研究100-2060399其他应用研究支出100-20604技术研究与开发7,28514,1522060403产业技术研究与开发4674,1262060404科技成果转化与扩散-1,5602060499其他技术研究与开发支出6,8188,46620605科技条件与服务-5542060503科技条件专项-2002060599其他科技条件与服务支出-354-34-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数20606社会科学9192060699其他社会科学支出91920607科学技术普及1851712060701机构运行1441162060702科普活动41532060704学术交流活动-220609科技重大项目1,055-2060901科技重大专项105-2060902重点研发计划950-20699其他科学技术支出510-2069901科技奖励10-2069999其他科学技术支出500-207文化旅游体育与传媒支出9,8696,49620701文化和旅游3,3292,8842070101行政运行8856262070102一般行政管理事务52-2070103机关服务31512070104图书馆1,0038482070105文化展示及纪念机构552070108文化活动43252070109群众文化4805662070112文化和旅游市场管理1582312070113旅游宣传65-2070114旅游行业业务管理115-2070199其他文化和旅游支出49253220702文物9694342070204文物保护220162070205博物馆5352442070299其他文物支出21417420703体育1,0901,034-35-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2070301行政运行531172070305体育竞赛-242070306体育训练-122070307体育场馆33-2070308群众体育2333522070399其他体育支出77152920704新闻出版广播影视-1,7212070404广播-992070405电视-672070407新闻通讯-9802070499其他新闻出版广播影视支出-57520706新闻出版电影1,054-2070602一般行政管理事务10-2070604新闻通讯1,042-2070699其他新闻出版电影支出2-20708广播电视2,841-2070804广播56-2070805电视67-2070899其他广播电视支出2,718-20799其他文化体育与传媒支出5864232079902宣传文化发展专项支出2571662079999其他文化体育与传媒支出329257208社会保障和就业支出90,34978,72920801人力资源和社会保障管理事务5,8454,8412080101行政运行3,4802,5852080102一般行政管理事务442080104综合业务管理3183142080105劳动保障监察4004102080106就业管理事务22212080107社会保险业务管理事务43--36-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2080108信息化建设30-2080109社会保险经办机构2282052080110劳动关系和维权17892080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,1421,29320802民政管理事务3,6513,2622080201行政运行1,0329302080204拥军优属-602080205老龄事务-2492080206民间组织管理14122080207行政区划和地名管理216212080208基层政权和社区建设1,4591,2772080299其他民政管理事务支出93071320805行政事业单位离退休41,01132,0152080501归口管理的行政单位离退休14,35919,4812080502事业单位离退休5,2785,7592080503离退休人员管理机构352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11,4785,8862080506机关事业单位职业年金缴费支出5,173-2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助3,957-2080599其他行政事业单位离退休支出76388420806企业改革补助2251942080601企业关闭破产补助96-2080699其他企业改革发展补助12919420807就业补助2,0601,0712080701就业创业服务补贴-182080702职业培训补贴3914102080799其他就业补助支出1,66964320808抚恤6,2375,9962080801死亡抚恤1,5031,7162080802伤残抚恤7861-37-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2080803在乡复员、退伍军人生活补助1,7231,6412080805义务兵优待5302922080899其他优抚支出2,4032,28620809退役安置4,9724,5402080901退役士兵安置2,0091,7652080902军队移交政府的离退休人员安置811122080903军队移交政府离退休干部管理机构-32080904退役士兵管理教育40-2080905军队转业干部安置17-2080999其他退役安置支出2,8252,66020810社会福利4,4654,2942081001儿童福利200432081002老年福利2,3862,3282081004殡葬4945292081005社会福利事业单位4815122081099其他社会福利支出90488220811残疾人事业6,1157,5352081101行政运行4623112081104残疾人康复1,6841,4092081105残疾人就业和扶贫3803642081106残疾人体育6192081107残疾人生活和护理补贴3,1162,7782081199其他残疾人事业支出4672,65420815自然灾害生活救助-222081501中央自然灾害生活补助-2220816红十字事业21472081601行政运行21132081699其他红十字事业支出3420819最低生活保障6,1286,1552081901城市最低生活保障金支出52459-38-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2081902农村最低生活保障金支出5,6046,09620820临时救助1,0357522082002流浪乞讨人员救助支出1,03575220821特困人员救助供养896252082102农村特困人员救助供养支出8962520825其他生活救助3,6923,7442082502其他农村生活救助3,6923,74420828退役军人管理事务257-2082801行政运行229-2082802一般行政管理事务2-2082804拥军优属4-2082850事业运行4-2082899其他退役军人事务管理支出18-20899其他社会保障和就业支出3,5464,2762089901其他社会保障和就业支出3,5464,276210卫生健康支出59,24156,76521001卫生健康管理事务6,1175,4882100101行政运行1,2481,1042100199其他卫生健康管理事务支出4,8694,38421002公立医院1,9547552100202中医(民族)医院2735712100211处理医疗欠费9102100299其他公立医院支出1,67217421003基层医疗卫生机构24,80622,7182100301城市社区卫生机构7,4217,8982100302乡镇卫生院15,14313,4512100399其他基层医疗卫生机构支出2,2421,36921004公共卫生13,30211,4702100401疾病预防控制机构2,9542,8392100402卫生监督机构784590-39-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2100403妇幼保健机构1,8371,3762100405应急救治机构104912100406采供血机构8547282100407其他专业公共卫生机构2492182100408基本公共卫生服务4,6753,8392100409重大公共卫生专项1,5901,5432100410突发公共卫生事件应急处理24692100499其他公共卫生支出23117721006中医药1101302100601中医(民族医)药专项11013021007计划生育事务3,1343,5762100716计划生育机构7239042100717计划生育服务2849202100799其他计划生育事务支出2,1271,75221010食品和药品监督管理事务-3,8152101001行政运行-3,2862101002一般行政管理事务-552101016食品安全事务-102101050事业运行-202101099其他食品和药品监督管理事务支出-44421011行政事业单位医疗8,4856,6042101101行政单位医疗8,4856,60421012财政对基本医疗保险基金的补助-2442101299财政对其他基本医疗保险基金的补助-24421014优抚对象医疗752101401优抚对象医疗补助7521099其他卫生健康支出1,3261,9602109901其他卫生健康支出1,3261,960211节能环保支出3,93714,06621101环境保护管理事务2,6992,412-40-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2110101行政运行1,5191,3422110102一般行政管理事务4192110104生态环境保护宣传682110105环境保护法规、规划及标准1052110199其他环境保护管理事务支出1,1601,03821102环境监测与监察5699752110299其他环境监测与监察支出56997521103污染防治51110,4442110301大气3711982110302水体-10,0002110399其他污染防治支出14024621104自然生态保护-562110401生态保护362110402农村环境保护-8-21110能源节约利用(款)-1062111001能源节约利用(项)-10621111污染减排163582111102生态环境执法监察1635821199其他节能环保支出(款)-652119901其他节能环保支出(项)-65212城乡社区支出51,06064,06821201城乡社区管理事务19,58917,5172120101行政运行17,85315,9912120102一般行政管理事务1,1171,2102120103机关服务-1462120199其他城乡社区管理事务支出61917021202城乡社区规划与管理88572120201城乡社区规划与管理885721203城乡社区公共设施7,59725,0122120303小城镇基础设施建设3696-41-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2120399其他城乡社区公共设施支出7,59424,31621205城乡社区环境卫生9,04314,8732120501城乡社区环境卫生9,04314,87321206建设市场管理与监督783892120601建设市场管理与监督7838921299其他城乡社区支出13,9606,5202129901其他城乡社区支出13,960-2129999其他城乡社区支出(项)-6,520213农林水支出89,28159,08821301农业24,14219,3792130101行政运行2,3552,0272130102一般行政管理事务19-842130104事业运行4,7694,0092130106科技转化与推广服务141882130108病虫害控制4727672130109农产品质量安全5815252130110执法监管53762130111统计监测与信息服务4562130112农业行业业务管理1822932130119防灾救灾64-2130122农业生产支持补贴5941902130124农业组织化与产业化经营6197082130125农产品加工与促销403982130135农业资源保护修复与利用115782130142农村道路建设-9002130148成品油价格改革对渔业的补贴62-2130199其他农业支出14,0729,34821302林业和草原27,31821,5412130201行政运行7717132130202一般行政管理事务-3-42-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2130204事业机构2,7172,3052130205森林培育7769502130207森林资源管理7122130209森林生态效益补偿14,86714,7652130213执法与监督8347692130234防灾减灾1,1211,2222130299其他林业和草原支出6,22580221303水利27,25412,8952130301行政运行1,1972,3722130302一般行政管理事务3136602130303机关服务-6032130304水利行业业务管理-412130305水利工程建设7,2044,3972130306水利工程运行与维护72402130308水利前期工作2959692130309水利执法监督-92130310水土保持91292130311水资源节约管理与保护612392130312水质监测2514122130314防汛5138062130315抗旱--42130316农田水利25-2130321大中型水库移民后期扶持专项支出95432130334水利建设移民支出1,3561,7102130335农村人畜饮水13282130399其他水利支出15,79626121305扶贫7,8932,0772130599其他扶贫支出7,8932,07721306农业综合开发10122130699其他农业综合开发支出1012-43-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数21307农村综合改革-402130799其他农村综合改革支出-4021308普惠金融发展支出93192130803农业保险保费补贴931921399其他农林水支出2,6552,8252139999其他农林水支出2,6552,825214交通运输支出23,30014,80921401公路水路运输16,7859,2462140101行政运行1,7651,4672140102一般行政管理事务128362140104公路建设11182140112公路运输管理6486202140199其他公路水路运输支出14,2437,00521404成品油价格改革对交通运输的补贴2,4372,9332140401对城市公交的补贴3,0792,7492140402对农村道路客运的补贴-7181842140403对出租车的补贴76-21406车辆购置税支出12-2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出12-21499其他交通运输支出4,0662,6302149901公共交通运营补助3,9152,5802149999其他交通运输支出15150215资源勘探信息等支出9,84512,25621502制造业-4032150299其他制造业支出-40321505工业和信息产业监管8465152150508无线电监管-252150510工业和信息产业支持20-2150599其他工业和信息产业监管支出82649021506安全生产监管-1,803-44-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2150601行政运行-1,3822150602一般行政管理事务-362150603机关服务-302150605安全监管监察专项-192150606应急救援支出-82150699其他安全生产监管支出-32821508支持中小企业发展和管理支出8,6758,3472150804科技型中小企业技术创新基金18-2150805中小企业发展专项-452150899其他支持中小企业发展和管理支出8,6578,30221599其他资源勘探信息等支出3241,1882159904技术改造支出-5002159999其他资源勘探信息等支出324688216商业服务业等支出70588321602商业流通事务5484022160201行政运行5443312160202一般行政管理事务462160203机关服务-6521605旅游业管理与服务支出-2432160502一般行政管理事务-162160504旅游宣传-902160599其他旅游业管理与服务支出-13721606涉外发展服务支出1572382160699其他涉外发展服务支出157238220自然资源海洋气象等支出9,55610,42222001自然资源事务8,7179,7322200101行政运行3,7353,8992200102一般行政管理事务2184612200106土地资源利用与保护7982200108自然资源行业业务管理198--45-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2200109自然资源调查434-2200110国土整治-2,4302200112土地资源储备支出523-2200114地质矿产资源利用与保护48972200150事业运行1,6366772200199其他自然资源事务支出1,8462,16022004地震事务-102200499其他地震事务支出-1022005气象事务8396802200501行政运行2582312200504气象事业机构1521202200507气象信息传输及管理142282200508气象预报预测401092200509气象服务1971552200511气象基础设施建设与维修5037221住房保障支出16,44914,23922101保障性安居工程支出1,1061,5292210106公共租赁住房1,1061,52922102住房改革支出15,34312,7102210201住房公积金14,98512,7102210203购房补贴358-222粮油物资储备支出3,5902,95922201粮油事务2,0112,1502220101行政运行1861952220102一般行政管理事务59532220115粮食风险基金1,7661,90222204粮油储备1,5798092220403储备粮(油)库建设1,579809224灾害防治及应急管理支出9,606-22401应急管理事务2,418--46-科目编码科目名称2019年执行数2018年决算数2240101行政运行939-2240102一般行政管理事务105-2240106安全监管1,135-2240150事业运行229-2240199其他应急管理支出10-22402消防事务4,369-2240201行政运行2,413-2240202一般行政管理事务666-2240204消防应急救援600-2240299其他消防事务支出690-22407自然灾害救灾及恢复重建支出2,819-2240704自然灾害灾后重建补助2,633-2240799其他自然灾害生活救助支出186-229其他支出70415,42222999其他支出70415,4222299901其他支出70415,422232债务付息支出1,3361,24123203地方政府一般债务付息支出1,3361,2412320301地方政府一般债券付息支出1,3361,241233债务发行费用支出11-23303地方政府一般债务发行费用支出11-二、转移性支出57,79943,522上解支出57,79943,522三、债务还本支出9605,602四、安排预算稳定调节基金46,584170,896五、年终结余36,2707,902支出总计1,009,960982,541-47-表4从化区2019年政府性基金预算收入执行情况表单位:万元科目编码项目2019年执行数2018年决算数一、政府性基金预算收入合计414,305297,4761030147农业土地开发资金收入2,7123,0561030148国有土地使用权出让收入387,708277,0661030155彩票公益金收入7571,0461030156城市基础设施配套费收入17,82912,0421030178污水处理费收入5,2994,266二、转移性收入33,24143,274上级政府性基金补助收入33,24143,274四、地方政府专项债务转贷收入-15,449置换专项债券收入-15,449五、上年结余113,842153,165收入总计561,388509,364-48-表5从化区2019年政府性基金预算支出执行情况表单位:万元科目编码项目2019年执行数2018年决算数一、区本级政府性基金预算支出合计318,430260,851207(一)文化旅游体育与传媒支出1911520707国家电影事业发展专项资金安排的支出191152070799其他国家电影事业发展专项资金支出19115208(二)社会保障和就业支出1,1252,38320822大中型水库移民后期扶持基金支出4641,7802082201移民补助3112352082202基础设施建设和经济发展1333982082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出201,14720823小型水库移民扶助基金安排的支出6616032082301移民补助1821722082302基础设施建设和经济发展2532362082399其他小型水库移民扶助基金支出226195212(三)城乡社区支出302,965249,09221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出263,143217,6982120801征地和拆迁补偿支出92,30940,2072120802土地开发支出10,91436,6202120803城市建设支出45,22533,0082120804农村基础设施建设支出90,43153,2702120805补助被征地农民支出1221562120806土地出让业务支出1,3023,1942120807廉租住房支出-5,5902120809支付破产或改制企业职工安置费84782120811公共租赁住房支出-223-49-科目编码项目2019年执行数2018年决算数2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出22,75645,35221211农业土地开发资金安排的支出14,75418,38721213城市基础设施配套费安排的支出19,4829,6422121301城市公共设施1,7779882121302城市环境卫生12,2566,4912121304城市防洪14-2121399其他城市基础设施配套费安排的支出5,4352,16321214污水处理费安排的支出5,5863,3652121401污水处理设施建设和运营5,0083,2412121402代征手续费-512121499其他污水处理费安排的支出57873213(四)农林水支出64-21366大中型水库库区基金安排的支出64-2136699其他大中型水库库区基金支出64-229(六)其他支出5,9731,53822904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,37912290401其他政府性基金安排的支出2,379122908彩票发行销售机构业务费安排的支出35242290805体育彩票销售机构的业务费支出352422960彩票公益金安排的支出3,5591,5132296002用于社会福利的彩票公益金支出3,1601,0072296003用于体育事业的彩票公益金支出6044892296004用于教育事业的彩票公益金支出17172296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出-222-232(七)债务付息支出8,2847,70523204地方政府专项债务付息支出8,2847,7052320411国有土地使用权出让金债务付息支出8,2847,705-50-科目编码项目2019年执行数2018年决算数233(八)债务发行费用支出-1823304地方政府专项债务发行费用支出-182330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出-18二、转移性支出44政府性基金上解支出44三、调出资金167,326119,218四、地方政府专项债务还本支出-15,449五、年终结余75,628113,842支出总计561,388509,364-51-表6从化区2019年国有资本经营预算执行总表单位:万元收入支出项目2019年执行数项目2019年执行数国有资本经营预算收入555国有资本经营预算支出120(一)股利、股息收入555(一)解决历史遗留问题及改革成本支出120本年收入合计555本年支出合计120上年结转124结转下年559其中:净结余124其中:净结余559项目结转项目结转收入总计679支出总计679-52-表7从化区2019年国有资本经营预算收入执行情况表单位:万元科目编码科目名称2019年执行数备注1030602一、股利、股息收入555103060298其他国有资本经营预算企业股利、股息收入555合计555-53-表8从化区2019年国有资本经营预算支出执行情况表单位:万元科目编码科目名称(功能)2019年执行数小计资本性支出费用性支出其他支出223一、国有资本经营预算支出12010812-22301(一)解决历史遗留问题及改革成本支出12010812-22301991.
其他解决历史遗留问题及改革成本支出12010812-合计12010812--54-表9从化区2019年财政专户管理资金收入执行情况表单位:万元项目2019年执行数2018年决算数一、财政专户管理资金收入合计32,96829,764(一)行政事业性收费收入(教育收费)10,04010,048(二)其他收入22,92819,716二、上年结余收入6,5448,773收入总计39,51238,537-55-表10从化区2019年财政专户管理资金支出执行情况表单位:万元科目编码项目2019年执行数2018年决算数一、财政专户管理资金支出合计30,24125,615205(一)教育支出10,1929,498207(二)文化体育与传媒支出243249210(三)医疗卫生与计划生育支出19,32014,404213(四)农林水支出4861,464二、调出资金-6,378三、年终结余9,2716,544支出总计39,51238,537-56-表11从化区2019年政府债务限额和余额情况表单位:万元项目2019年余额2019年限额一般债务45,87654,200专项债务270,195346,190-57-表122019-2020年政府债券转贷及还本情况表单位:万元项目金额一、2019年转贷数10,0001.
一般债券10,000其中:新增债券10,000置换债券-再融资债券-2.
专项债券-其中:新增债券-置换债券-再融资债券-二、2019年还本执行数9601.
一般债券9602.
专项债券-三、2019年付息执行数9,6201.
一般债券1,3362.
专项债券8,284四、2020年还本预算数22,1001.
一般债券2,7002.
专项债券19,400五、2020年付息预算数9,6651.
一般债券1,3802.
专项债券8,285-58-表13从化区2020年一般公共预算收支总表单位:万元收入项目2020年预算数支出项目2020年预算数一、一般公共预算收入285,800一、一般公共预算支出842,429二、上级补助收入332,189二、补助下级支出-返还性收入44,952返还性支出-一般性转移支付收入224,343一般性转移支付支出-专项转移支付收入62,894专项转移支付支出-三、下级上解收入-三、上解上级支出81,265体制上解收入-体制上解支出-专项上解收入-专项上解支出81,265四、上年结余-四、调出资金-五、调入资金298,405五、债务还本支出2,700从政府性基金预算调入298,405地方政府一般债务还本支出2,700从国有资本经营预算调入-地方政府一般债券还本支出2,700从其他资金调入-地方政府其他一般债务还本支出-六、债务转贷收入-六、债务转贷支出-地方政府一般债务转贷收入-地方政府一般债券转贷支出-地方政府一般债券转贷收入-地方政府其他一般债务转贷支出-地方政府向外国政府借款转贷收入-七、增设预算周转金-地方政府向国际组织借款转贷收入-八、补充预算稳定调节基金-地方政府其他一般债务转贷收入-七、调入预算稳定调节基金10,000九、年终结余-减:结转下年的支出-净结余-收入总计926,394支出总计926,394-59-表14从化区2020年一般公共预算收入预算表单位:万元科目编码项目2020年预算数2019年预算数2019年执行数一、一般公共预算收入285,800299,662285,907(一)税收收入221,700235,000221,67510101增值税60,00069,52063,67010104企业所得税28,20032,00029,01110106个人所得税10,5009,0009,87010109城建税18,00021,00019,27110110房产税21,30016,00022,74310118耕地占用税1,6005,0001,72410119契税48,00051,28039,97510113土地增值税17,00012,00018,10210112城镇土地使用税8,40010,0008,36110111印花税4,8004,8004,73710114车船税2,5003,0002,51410107资源税1,1001,2001,19310121环境保护税30020026310199其他税收收入241(二)非税收入64,10064,66264,23210302专项收入36,00028,44134,66910304行政事业性收费收入5,3007,0005,46810305罚没收入5,5008,1686,08310307国有资源(资产)有偿使用收入12,80013,00013,63610399其他收入4,5008,0534,376二、转移性收入640,594479,417716,151(一)上级补助收入332,189274,359345,387返还性收入44,95244,95244,952一般性转移支付收入224,343199,747220,618专项转移支付收入62,89429,66079,817(二)调入资金308,405205,058360,764动用预算稳定调节基金10,000-193,401-60-科目编码项目2020年预算数2019年预算数2019年执行数政府性基金预算调入资金298,405205,058167,326其他调入资金--37(三)债务转贷收入--10,000三、上年结余--7,902收入总计926,394779,0791,009,960-61-表15从化区2020年一般公共预算支出预算表(按功能分类)单位:万元科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数一、区本级一般公共预算支出合计842,429720,870201一般公共服务支出140,784111,02020101人大事务1,2151,4082010101行政运行9151,0922010102一般行政管理事务2903062010199其他人大事务支出101020102政协事务8078132010201行政运行6156392010202一般行政管理事务1721742010250事业运行20-20103政府办公厅(室)及相关机构事务96,36272,3612010301行政运行26,32225,0232010302一般行政管理事务2,4563,4032010305专项业务活动1101102010306政务公开审批222010308信访事务1041042010350事业运行8,47210,0402010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出58,89633,67920104发展与改革事务1,1649672010401行政运行6926892010402一般行政管理事务4392432010408物价管理333520105统计信息事务1,1287752010501行政运行4884372010502一般行政管理事务77902010505专项统计业务127822010507专项普查活动4181142010508统计抽样调查-33-62-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2010599其他统计信息事务支出181920106财政事务3,0702,9242010601行政运行1,2241,3122010602一般行政管理事务7568142010605财政国库业务110-2010607信息化建设59-2010608财政委托业务支出702042010650事业运行3263242010699其他财政事务支出52527020107税收事务2495,1562010708协税护税2492502010799其他税收事务支出-4,90620108审计事务8597912010801行政运行4825932010804审计业务189832010850事业运行1081152010899其他审计事务支出80-20110人力资源事务3342612011002一般行政管理事务8362011004政府特殊津贴1732252011099其他人力资源事务支出153-20111纪检监察事务2,9212,9022011101行政运行2,2151,8052011102一般行政管理事务3797842011104大案要案查处1131132011150事业运行21420020113商贸事务4,1523,7502011301行政运行3,0282,4402011302一般行政管理事务29102011308招商引资95-2011399其他商贸事务支出1,0001,30020125港澳台事务-135-63-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2012501行政运行-1292012505台湾事务-620126档案事务8081,2062012601行政运行3123852012604档案馆3907152012699其他档案事务支出10610620128民主党派及工商联事务1841602012801行政运行1631492012802一般行政管理事务21102012804参政议政-120129群众团体事务1,1221,1162012901行政运行5966042012902一般行政管理事务3544422012950事业运行118382012999其他群众团体事务支出543220131党委办公厅(室)及相关机构事务3,1053,6962013101行政运行1,9961,8482013102一般行政管理事务7621,5052013105专项业务56752013150事业运行29126820132组织事务13,6092,7752013201行政运行5396482013202一般行政管理事务4813912013250事业运行5915612013299其他组织事务支出11,9981,17520133宣传事务7878152013301行政运行3063162013302一般行政管理事务241312013350事业运行1381082013399其他宣传事务支出31926020134统战事务5973092013401行政运行341220-64-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2013402一般行政管理事务256842013499其他统战事务支出-520138市场监督管理事务8,3068,2552013801行政运行7,1587,2372013802一般行政管理事务6922572013804市场主体管理712022013805市场秩序执法56912013809市场监督管理技术支持-602013850事业运行114952013899其他市场监督管理事务21531320199其他一般公共服务支出(款)54452019999其他一般公共服务支出(项)5445203国防支出599477204公共安全支出66,09362,79020402公安60,72957,46220404检察1,0671,21020405法院1,6441,72420406司法2,5882,32920409国家保密5520499其他公共安全支出6060205教育支出219,163205,77420501教育管理事务3,5393,2522050101行政运行1,4571,5662050102一般行政管理事务5223062050103机关服务1,4371,2692050199其他教育管理事务支出12311120502普通教育192,512185,4012050201学前教育9,2857,4882050202小学教育89,68282,0152050203初中教育50,75148,8272050204高中教育35,39834,2722050299其他普通教育支出7,39612,799-65-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数20503职业教育4,0064,2332050302中等职业教育4,0064,23320505广播电视教育1,3961,3602050501广播电视学校1,3961,36020507特殊教育5831,1362050701特殊学校教育4639452050799其他特殊教育支出12019120508进修及培训5155792050899其他进修及培训51557920509教育费附加安排的支出11,7828,0532050999其他教育费附加安排的支出11,7828,05320599其他教育支出4,8301,7602059999其他教育支出4,8301,760206科学技术支出10,7739,04520601科学技术管理事务5322822060199其他科学技术管理事务支出53228220603应用研究10-2060399其他应用研究支出10-20604技术研究与开发9,7978,5972060403产业技术研究与开发-3112060404科技成果转化与扩散15202060499其他技术研究与开发支出9,7828,26620606社会科学5102060699其他社会科学支出51020607科学技术普及1091562060701机构运行681152060702科普活动35412060799其他科学技术普及支出6-20699其他科学技术支出320-2069999其他科学技术支出320-207文化旅游体育与传媒支出8,6056,24920701文化和旅游4,6132,512-66-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2070101行政运行8136502070102一般行政管理事务43552070103机关服务-262070104图书馆2,2927862070105文化展示及纪念机构452070108文化活动-752070109群众文化1,3544342070112文化和旅游市场管理-2212070113旅游宣传35652070114文化和旅游管理事务11-2070199其他文化和旅游支出6119520702文物1,3688502070204文物保护72922070205博物馆1,3455262070299其他文物支出163220703体育8158322070301行政运行-172070308群众体育-2332070399其他体育支出81558220706新闻出版电影8889572070604新闻通讯88895720708广播电影5176422070804广播56562070805电视67672070899其他广播电视支出39451920799其他文化体育与传媒支出4044562079902宣传文化发展专项支出1872102079999其他文化旅游体育与传媒支出217246208社会保障和就业支出108,17180,62520801人力资源和社会保障管理事务4,6635,0072080101行政运行2,6352,7562080102一般行政管理事务44-67-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2080104综合业务管理2783322080105劳动保障监察4274262080106就业管理事务22222080109社会保险经办机构1212272080110劳动关系和维权992080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,1671,23120802民政管理事务3,9823,5592080201行政运行7079032080206社会组织管理16122080207行政区划和地名管理34372080208基层政权建设和社区治理3191,6002080299其他民政管理事务支出2,9061,00720805行政事业单位离退休51,94240,3532080501行政单位离退休12,65312,4342080502事业单位离退休4,8853,9102080503离退休人员管理机构552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10,26613,2102080506机关事业单位职业年金缴费支出24,13310,0002080599其他行政事业单位离退休支出-79420806企业改革补助1361362080699其他企业改革发展补助13613620807就业补助4,9981,2742080799其他就业补助支出4,9981,27420808抚恤5,8074,8362080801死亡抚恤2,0142,0062080802伤残抚恤115792080803在乡复员、退伍军人生活补助1,4991,4362080804优抚事业单位支出29-2080805义务兵优待4643082080806农村籍退役士兵老年生活补助29-2080899其他优抚支出1,6571,00720809退役安置5,6825,238-68-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2080901退役士兵安置2,7351,6662080902军队移交政府的离退休人员安置157572080904退役士兵管理教育35-2080905军队转业干部安置16142080999其他退役安置支出2,7393,50120810社会福利5,2654,2262081001儿童福利-2002081002老年福利2,1292,3372081004殡葬5235322081005社会福利事业单位5273052081099其他社会福利支出2,08685220811残疾人事业8,4917,6542081101行政运行4783212081104残疾人康复3,2101,5192081105残疾人就业和扶贫4062872081106残疾人体育662081107残疾人生活和护理补贴4,0035,1362081199其他残疾人事业支出38838520816红十字事业2102662081601行政运行2072632081699其他红十字事业支出3320819最低生活保障8,4021,6532081901城市最低生活保障金支出6335802081902农村最低生活保障金支出7,7691,07320820临时救助1,1139172082002流浪乞讨人员救助支出1,11391720821特困人员救助供养1,1251,0262082102农村特困人员救助供养支出1,1251,02620825其他生活救助4,7543,7022082502其他农村生活救助4,7543,70220828退役军人管理事务331-2082801行政运行220--69-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2082804拥军优属64-2082850事业运行14-2082899其他退役军人管理事务支出33-20899其他社会保障和就业支出1,2707782089901其他社会保障和就业支出1,270778210卫生健康支出50,10546,19621001卫生健康管理事务3,0864,5282100101行政运行1,0568972100199其他卫生健康管理事务支出2,0303,63121002公立医院1,8972,3242100202中医(民族)医院5261882100211处理医疗欠费3192100299其他公立医院支出1,3402,12721003基层医疗卫生机构22,30716,1902100301城市社区卫生机构4,6194,8012100302乡镇卫生院16,0109,7992100399其他基层医疗卫生机构支出1,6781,59021004公共卫生10,26510,1792100401疾病预防控制机构2,8402,4412100402卫生监督机构6505792100403妇幼保健机构1,1651,1632100405应急救治机构73962100406采供血机构8307182100407其他专业公共卫生机构2202022100408基本公共卫生服务3,0573,0882100409重大公共卫生服务1,1941,6982100410突发公共卫生事件应急处理37242100499其他公共卫生支出19917021006中医药151202100601中医(民族医)药专项1512021007计划生育事务3,5623,0932100716计划生育机构521550-70-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数2100717计划生育服务1541712100799其他计划生育事务支出2,8872,37221011行政事业单位医疗8,5198,5232101101行政单位医疗8,5198,52321012财政对基本医疗保险基金的补助-2902101299财政对其他基本医疗保险基金的补助-29021015医疗保障管理事务119-2101506医疗保障经办事务119-21099其他卫生健康支出3359492109901其他卫生健康支出335949211节能环保支出2,8262,65221101环境保护管理事务2,1262,2142110101行政运行1,2561,3582110102一般行政管理事务442110104生态环境保护宣传462110105环境保护法规、规划及标准11102110199其他环境保护管理事务支出85183621102环境监测与监察2223332110299其他环境监测与监察支出22233321103污染防治235-2110399其他污染防治支出235-21104自然生态保护132110401生态保护1321111污染减排2421022111102生态环境执法监察242102212城乡社区支出46,60239,79421201城乡社区管理事务9,99417,1892120101行政运行9,35215,7042120102一般行政管理事务4091,0022120199其他城乡社区管理事务支出23348321202城乡社区规划与管理1,0004372120201城乡社区规划与管理1,000437-71-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数21203城乡社区公共设施9605,7192120399其他城乡社区公共设施支出9605,71921205城乡社区环境卫生16,12415,7722120501城乡社区环境卫生16,12415,77221206建设市场管理与监督6646772120601建设市场管理与监督66467721299其他城乡社区支出17,860-2129901其他城乡社区支出17,860-213农林水支出82,01564,01221301农业38,83126,6822130101行政运行1,9951,8172130102一般行政管理事务18192130104事业运行3,8684,0102130106科技转化与推广服务86-2130108病虫害控制9112822130109农产品质量安全5806552130110执法监管57592130111统计监测与信息服务-372130112行业业务管理5762012130119防灾救灾30-2130122农业生产发展18,4551902130135农业资源保护修复与利用61892130199其他农业农村支出12,19419,32321302林业和草原22,96620,2382130201行政运行5716652130204事业机构2,2462,2422130205森林资源培育1,0004002130207森林资源管理-72130209森林生态效益补偿14,82713,8082130213执法与监督6647292130234林业草原防灾减灾8021,0752130299其他林业和草原支出2,8561,312-72-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数21303水利16,48217,0052130301行政运行9741,1292130302一般行政管理事务3552992130304水利行业业务管理1,511-2130305水利工程建设8,29110,8372130306水利工程运行与维护-72130308水利前期工作2002002130310水土保持992130311水资源节约管理与保护5102130312水质监测2152302130314防汛2784952130316农田水利-252130334水利建设征地及移民支出812-2130399其他水利支出3,8323,76421305扶贫2,969872130599其他扶贫支出2,9698721308普惠金融发展支出383-2130803农业保险保费补贴383-21399其他农林水支出384-2139999其他农林水支出384-214交通运输支出24,05220,07621401公路水路运输18,87915,8562140101行政运行1,6951,4522140102一般行政管理事务1902252140112公路运输管理5274932140199其他公路水路运输支出16,46713,68621406车辆购置税支出-122140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出-1221499其他交通运输支出5,1734,2082149901公共交通运营补助5,1334,1682149999其他交通运输支出4040215资源勘探工业信息等支出10,51111,932-73-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数21505工业和信息产业监管1,5521,2522150510工业和信息产业支持9071,1552150599其他工业和信息产业监管支出6459721508支持中小企业发展和管理支出8,95910,6802150899其他支持中小企业发展和管理支出8,95910,680216商业服务业等支出74145021602商业流通事务4064502160201行政运行4034462160202一般行政管理事务3421606涉外发展服务支出335-2160699其他涉外发展服务支出335-220自然资源海洋气象等支出10,0537,98222001自然资源事务8,3297,2012200101行政运行3,6643,3532200102一般行政管理事务9631032200104自然资源规划及管理973-2200106土地资源利用与保护-802200114地质勘查与矿产资源管理782200150事业运行1,5181,3582200199其他自然资源事务支出1,2042,29922005气象事务1,7247812200501行政运行2922372200504气象事业机构1181152200507气象信息传输及管理1221422200508气象预报预测35402200509气象服务1971972200511气象基础设施建设与维修96050221住房保障支出15,96114,16822101保障性安居工程支出-1,3302210106公共租赁住房-1,33022102住房改革支出15,96112,8382210201住房公积金15,96112,838-74-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数222粮油物资储备支出2,4612,00422201粮油事务1,9612,0042220101行政运行1661702220102一般行政管理事务53532220115粮食风险基金1,7421,78122204粮油储备500-2220403储备粮(油)库建设500-224灾害防治及应急管理支出6,7466,55522401应急管理事务2,5331,9682240101行政运行9926282240102一般行政管理事务316832240106安全监管1,0221,0512240108应急救援10-2240150事业运行1571962240199其他应急管理支出361022402消防事务3,7014,5872240201行政运行2,7492,2932240202一般行政管理事务7408362240204消防应急救援2126002240299其他消防事务支出-85822403森林消防事务512-2240301行政运行65-2240302一般行政管理事务447-227预备费8,7007,792229其他支出26,03320,20422999其他支出(款)26,03320,2042299901其他支出(项)26,03320,204232债务付息支出1,3801,07323203地方政府一般债务付息支出1,3801,0732320301地方政府一般债券付息支出1,3801,073233债务发行费用支出55-23303地方政府一般债务发行费用支出55--75-科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数二、转移性支出合计81,26557,249230转移性支出81,26557,24923006上解支出81,26557,2492300602上解支出81,26557,249三、债务还本支出合计2,700960231债务还本2,70096023103地方政府一般债务还本支出2,7009602310301地方政府一般债务还本支出2,700960支出总计926,394779,079-76-表16从化区2020年区本级一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)单位:万元科目编码科目名称2020年预算数区本级一般公共预算支出合计842,429501机关工资福利支出158,60950101工资奖金津补贴86,08050102社会保障缴费20,17250103住房公积金11,70850199其他工资福利支出40,649502机关商品和服务支出62,77850201办公经费16,96550202会议费25350203培训费1,09950204专用材料购置费1,50250205委托业务费11,64750206公务接待费27050207因公出国(境)费用10650208公务用车运行维护费2,20250209维修(护)费2,14150299其他商品和服务支出26,593503机关资本性支出(一)88,11950301房屋建筑物购建6,87650302基础设施建设39,71750303公务用车购置540-77-科目编码科目名称2020年预算数50305土地征迁补偿和安置支出3250306设备购置5,21250307大型修缮2,50550399其他资本性支出33,237505对事业单位经常性补助293,59050501工资福利支出252,89050502商品和服务支出40,700504机关资本性支出(二)2,01250401房屋建筑物购建2,012506对事业单位资本性补助17,11850601资本性支出(一)17,118507对企业补助27,95350701费用补贴2,68450702利息补贴36250799其他对企业补助24,907509对个人和家庭的补助115,43950901社会福利和救助51,99050902助学金40050905离退休费36,08150999其他对个人和家庭的补助26,968511债务利息及费用支出1,43551101国内债务付息1,38051103国内债务发行费用55514预备费及预留8,700-78-科目编码科目名称2020年预算数51401预备费8,700599其他支出66,67659908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴259999其他支出66,674-79-表17从化区2020年一般公共预算基本支出预算表(按政府经济分类)单位:万元科目编码科目名称基本支出基本支出合计399,660501机关工资福利支出131,19850101工资奖金津补贴84,33350102社会保障缴费19,19050103住房公积金11,33050199其他工资福利支出16,345502机关商品和服务支出8,93350201办公经费6,44950202会议费6350203培训费14250204专用材料购置费150205委托业务费6850206公务接待费6350208公务用车运行维护费1,31450209维修(护)费19350299其他商品和服务支出640503机关资本性支出(一)6850306设备购置6250399其他资本性支出6505对事业单位经常性补助226,04950501工资福利支出223,94950502商品和服务支出2,100506对事业单位资本性补助23-80-科目编码科目名称基本支出50601资本性支出(一)23509对个人和家庭的补助33,38950901社会福利和救助3,40950905离退休费29,94850999其他对个人和家庭的补助32-81-表18从化区2020年一般公共预算支出分类表单位:万元项目2020年预算数一般公共预算支出合计926,394(一)民生和各项公共事业发展支出761,8441公共安全和国防支出66,6922教育支出219,1633科学技术支出10,7734文化旅游体育与传媒支出8,6055社会保障和就业支出108,1716卫生健康支出50,1057节能环保支出2,8268城乡社区支出46,6029农林水支出82,01510交通运输支出24,05211住房保障支出15,96112灾害防治及应急管理支出6,74613预备费8,70014上解支出81,26515其他支出30,168(二)促进经济发展支出23,7661资源勘探工业信息等支出10,5112商业服务业等支出7413自然资源海洋气象等支出10,053-82-从化区2020年一般公共预算支出分类表单位:万元项目2020年预算数4粮油物资储备支出2,461(三)行政事业单位正常运转支出140,7841一般公共服务支出140,784另:各类支出所占比重1民生和各项公共事业发展支出占一般公共预算支出比重82.
2%2促进经济发展支出占一般公共预算支出比重2.
6%3行政事业单位正常运转支出占一般公共预算支出比重15.
2%-83-表19从化区2020年政府性基金预算收入预算表单位:万元科目编码项目2020年预算数2019年执行数一、区本级政府性基金收入合计795,138414,3051030147农业土地开发资金收入4,1412,7121030148国有土地使用权出让收入770,000387,7081030155彩票公益金收入1,0087571030156城市基础设施配套费收入13,27417,8291030178污水处理费收入6,7155,299二、转移性收入合计16,52633,241上级政府性基金补助收入16,52633,241三、上年结余-113,842收入总计811,664561,388-84-表20从化区2020年政府性基金预算支出预算表单位:万元科目编码项目2020年预算数2019年预算数一、区本级资金安排的支出合计795,138516,750212(一)城乡社区支出310,039302,50321208国有土地使用权出让收入安排的支出285,909286,65521211农业土地开发资金安排的支出4,1414,24121213城市基础设施配套费安排的支出13,2747,15521214污水处理费安排的支出6,7154,452229(二)其他支出1,00890222960彩票公益金安排的支出1,008902232(三)债务付息支出8,2858,28623204地方政府专项债务付息支出8,2858,286233(四)债务发行费用支出1123304地方政府专项债务发行费用支出11230(五)转移性支出456,405205,05823008政府性基金预算调出资金298,405205,05823004政府性基金上解支出158,000-231(六)债务还本支出19,400-23104债务还本支出19,400-二、上级补助资金安排的项目支出合计16,52610,371208(一)社会保障和就业支出150-20823小型水库移民扶助基金安排的支出150-212(二)城乡社区支出15,1869,863-85-从化区2020年政府性基金预算支出预算表单位:万元科目编码项目2020年预算数2019年预算数21208国有土地使用权出让收入安排的支出12,8868,92321213城市基础设施配套费安排的支出2,300940213(三)农林水支出13-21366大中型水库库区基金安排的支出13-229(四)其他支出1,17750822908彩票发行销售机构业务费安排的支出37-22960彩票公益金安排的支出1,140508支出总计811,664527,121-86-表21从化区2020年政府性基金预算支出情况表(按功能分类)单位:万元科目编码科目名称2020年预算数一、区本级政府性基金预算支出合计335,859208(一)社会保障和就业支出15020823小型水库移民扶助基金安排的支出1502082302基础设施建设和经济发展150212(二)城乡社区支出325,22521208国有土地使用权出让收入安排的支出298,7952120801征地和拆迁补偿支出185,0362120802土地开发支出15,5972120803城市建设支出17,0942120804农村基础设施建设支出67,5542120805补助被征地农民支出1252120806土地出让业务支出9192120809支付破产或改制企业职工安置费852120811公共租赁住房支出9702120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出11,41521211农业土地开发资金安排的支出4,14121213城市基础设施配套费安排的支出15,5742121301城市公共设施3,8982121302城市环境卫生10,3262121399其他城市基础设施配套费安排的支出1,35021214污水处理费安排的支出6,7152121401污水处理设施建设和运营6,715213(三)农林水支出1321366大中型水库库区基金安排的支出13-87-科目编码科目名称2020年预算数2136601基础设施建设和经济发展13229(四)其他支出2,18522908彩票发行销售机构业务费安排的支出372290805体育彩票销售机构的业务费支出3722960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,1482296002用于社会福利的彩票公益金支出1,8902296003用于体育事业的彩票公益金支出2132296004用于教育事业的彩票公益金支出45232(五)债务付息支出8,28523204地方政府专项债务付息支出8,2852320411国有土地使用权出让金债务付息支出8,285233(六)债务发行费用支出123304地方政府专项债务发行费用支出12330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出1二、债务还本支出合计19,400231(一)债务还本支出19,40023104地方政府专项债务还本支出19,4002310411国有土地使用权出让金债务还本支出19,400三、转移性支出合计456,405230(一)转移性支出456,40523004政府性基金转移支付158,0002300402政府性基金上解支出158,00023008调出资金298,4052300802政府性基金预算调出资金298,405支出总计811,664-88-表22从化区2020年区本级政府性基金预算支出预算表(按政府经济分类)单位:万元科目编码科目名称2020年预算数区本级政府性基金预算支出合计335,859501机关工资福利支出3150102社会保障缴费550103住房公积金350199其他工资福利支出23502机关商品和服务支出9,39950201办公经费22550203培训费2550205委托业务费8,31750299其他商品和服务支出832503机关资本性支出(一)262,63150301房屋建筑物购建30050302基础设施建设11,79450305土地征迁补偿和安置支出187,91150306设备购置650307大型修缮2,42350399其他资本性支出60,197505对事业单位经常性补助9,01650501工资福利支出74350502商品和服务支出8,273506对事业单位资本性补助39,01050601资本性支出(一)39,010507对企业补助350799其他对企业补助3-89-科目编码科目名称2020年预算数509对个人和家庭的补助72250901社会福利和救助722511债务利息及费用支出8,28651101国内债务付息8,28551103国内债务发行费用1599其他支出6,76159999其他支出6,761-90-表23从化区2020年国有资本经营预算收支总表单位:万元收入支出项目2020年预算数2019年预算数增减%项目2020年预算数2019年预算数增减%国有资本经营预算收入330112194.
6%国有资本经营预算支出330112194.
6%(一)利润收入1000-(一)解决历史遗留问题及改革成本支出12112-89.
3%(二)股利、股息收入230112105.
4%(二)国有企业资本金注入318--本年收入合计330112194.
6%本年支出合计330112194.
6%-91-表24从化区2020年国有资本经营预算收入表单位:万元科目编码科目名称2020年预算数2019年预算数增减%1030601一、利润收入100--103060198其他国有资本经营预算企业利润收入100--1030602二、股利、股息收入230112105.
4%103060202国有控股公司股利、股息收入100112-10.
7%103060203国有参股公司股利、股息收入130--合计330112194.
6%-92-表25从化区2020年国有资本经营预算支出表单位:万元科目编码科目名称(功能)2020年预算数2019年预算数增减%小计资本性支出费用性支出小计资本性支出费用性支出国有资本经营预算支出合计3303181211210012194.
6%22301(一)解决历史遗留问题及改革成本支出12-1211210012-89.
3%2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出12-1211210012-89.
3%23302(二)国有企业资本金注入3183182230299其他国有企业资本金注入318318-93-第94页表26从化区2020年财政专户管理资金收入预算表单位:万元项目2020年预算数财政专户管理资金收入合计32,972一、行政事业性收费收入(教育收费)12,081普通高中学费2,202普通高中住宿费500中等职业学校学费20中等职业学校住宿费80考试考务费48其他教育收费收入9,231二、其他收入20,891药品收入8,281医疗收入8,683其他医疗卫生服务收入3,146其他收入781-94-表27从化区2020年财政专户管理资金支出情况表单位:万元科目编码功能分类2020年预算数财政专户管理资金预算支出合计32,972205一、教育支出12,08120501教育管理事务482050199其他教育管理事务支出4820502普通教育11,1562050201学前教育7,9282050202小学教育52050203初中教育5112050204高中教育2,7022050299其他普通教育支出1020503职业教育3872050302中等职业教育38720505广播电视教育4902050501广播电视学校490207二、文化旅游体育与传媒支出29520999其他文化旅游体育与传媒支出2952079999其他文化旅游体育与传媒支出295210三、卫生健康支出20,11021001卫生健康管理事务1282100199其他卫生健康管理事务支出12821003基层医疗卫生机构13,3902100301城市社区卫生机构4,1732100302乡镇卫生院9,1822100399其他基层医疗卫生机构支出35-95-科目编码功能分类2020年预算数210004公共卫生6,5922100401疾病预防控制机构2,4002100403妇幼保健机构4,192213四、农林水支出48621303水利4862130399其他水利支出486-96-广州市从化区二届人大七次会议秘书处2020年1月日