一,一般纳税人的报税流程:
1,平时取得的增值税发票认证,月末以前(可以拿到税务窗口10号以后认证,或是签订协议,自己公司网上认证)-90天以内的可以认证。
2,开发票(通过金税卡开具,通过一般纳税人认定后,会让你去培训的)。
3,抄报税(次月10前吧。
在金税卡里选报税处理,报税记得选抄本期资料,完成,ok。
打印一张“专用发票金税卡资料统计”和等你当期的增值税申报后,和金税卡一起带去税局)
4,增值税的申报。
就是填申报表,可以网上申报也可以手工申报。
现在江苏的规定是在ic卡抄报税之前处理。
(10以前)
5,所得税申报,每季度过后15日内,填表申报。
6,ic卡抄税了以后才能买当月的增值税发票,你们如果被批了一般纳税人,就要开始进入6个月的辅导期,vat发票最大只能25份一买。
而且都是万元票,买之前还要预缴税。
二,小规模纳税人的报税流程:
国税:1,每月电话申报。
2,每月填写小规模增值税申报表。
一式三份。
一季度一交。
一般1月,4月,7月,10月15日之前报所得税时交。
3,每季度报所得税。
地税:1,每月报城建税,教育附加费,个人所得税。
2,还有残疾人保障金,价格调节基金,防洪基金。
(一般一年交一次)
3,工会经费。
4,若无经营业务,表中报零申报即可。
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