2019年中共韶山市委组织部预算情况说明

基本情况(一)职责职能组织部是中共韶山市委主管人事、党建方面工作的综合职能部门,是市委在组织工作方面的助手和参谋.
主要承担组织建设、干部工作、人才工作、党员、干部教育培训、干部监督、绩效考核等方面的工作任务;内设有一个参公事业单位韶山市党员教育中心和一个事业单位党代表联络办公室;与韶山市机构编制委员会办公室、韶山市"两新工委"合署办公.

(二)人员、机构本次纳入预算汇编范围的独立核算单位共1个,根据市编委核定,中共韶山市委组织部与韶山市机构编制委员会办公室、韶山市"两新工委"合署办公,内设9个组室即:编办,事业单位登记管理局,组织部办公室,干部组,党建组,"两新党工委",驻村办,党员教育中心,党代表联络办,共计有行政编制14个,行政工勤编制1个,事业编制6个.
实有行政人员14人,工勤人员2人,事业人员6人,其中参照管理人员4人.

二、部门预算单位构成我部2019年纳入部门预算单位1个.
三、部门收支总体情况(一)收入预算:2019年年初预算数664.
26万元,其中,财政年初预算拨款652.
16万元,其他收入12.
1万元.

(二)支出预算:2019年年初预算数664.
26万元,其中,基本支出240.
86万元,项目支出423.
4万元.

四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入652.
16万元,具体安排情况如下:(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为240.
86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为411.
3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项.
其中:1.
科技特派员6万元,2.
编办经费6万元,3.
绩效考核8万元,4.
干教办经费6万元,5.
基层党员教育培训经费7万元,6.
党代表联络服务经费35.
65万元,7.
党员素质提升专项培训经费80万元,8.
映山红党建平台运行维护经费10.
26万元,9.
远程教育26万元,10.
农村整建2万元,11.
"两新"工委工作经费67.
33万元,12.
远教资源片拍摄12万元,13.
困难党员帮扶基金10万元,14.
驻村帮助队工作经费119.
46万元,15.
基层干部培训5万元,16.
档案维护3万元,17.
农民大学生培养计划县级财政学费补助8.
1万元,18.
中文域名注册经费4万元.

五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.
91万元,比2018年预算减少4.
58万元,下降14.
5%.
2、"三公"经费预算2019年"三公"经费预算数为6.
3万元,其中,公务接待费6.
3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元.
2019年"三公"经费预算较2018年减少0万元.

3、政府采购情况2019年我局政府采购预算总额0万元.
4、国有资产占用使用说明固定资产就是一些办公设备,房屋系使用行政中心房屋未计入本部固定资产.

5、预算绩效目标说明在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:保障人员支出和单位正常运转;严格按照财务规章制度做好各项支出;加强财务监督,杜绝不合理开支;加强预算管理.

六、名词解释1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费.
其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.