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-1-广州市花都区卫生和计划生育局2018年部门预算-2-目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分部门主要工作任务和目标设定情况一、确定工作目标所依据的政策二、预算年度的主要工作任务及目标第三部分部门预算编制情况说明一、部门预算收支总体情况二、部门预算收入情况三、部门预算支出情况四、财政拨款收支情况五、财政专户管理资金预算支出情况六、"三公"经费、会议费和机关运行经费预算情况七、政府采购预算情况八、预算绩效管理项目情况九、专业名词解释第四部分2018年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表(按功能分类科目)四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)-3-六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)七、一般公共预算项目支出预算表八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)九、政府性基金预算项目支出预算表十、一般公共预算"三公"经费和会议费支出预算表十一、财政拨款政府采购预算表十二、一般公共预算项目支出绩效目标表-4-第一部分部门基本情况一、部门主要职责广州市花都区卫生和计划生育局是区政府直属处级单位,主管全区医疗卫生和计划生育工作的职能部门,局机关内设职能科室10个,分别是办公室、组织人事科、医政科、中医科、综合监督科、宣教与预防保健科、妇幼健康服务科、基层指导科、信息统计科、区爱国卫生运动委员会办公室,除此之外,花都区卫生财务结算中心、区红十字会及广州市花都区流动人口计划生育管理办公室归属我局管理.
根据广州市花都区人民政府办公室《关于印发广州市花都区卫生局和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(花府办〔2014〕18号),我局的主要职责为:(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,并提出相关政策建议,拟订区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,并组织实施,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,推进我区医药卫生体制改革.
(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作,负责健康教育的综合管理;制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公-5-共卫生事件的预防控制与应急处置,负责突发公共卫生事件的医疗卫生救援、食品安全事故等突发公共卫生事件医疗救治的组织工作.
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生,学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督;负责饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督,组织开展食品安全风险监测、评估.
(四)组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度.
(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准;建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系,负责监督管理血站的采供血及临床用血质量,协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作.
(六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议.
(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议.
-6-(八)贯彻落实国家生育政策,调整完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量.
(九)组织建设计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责.
(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全区人口基础信息库建设.
(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,配合建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制.
(十二)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施.
(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育.
-7-(十四)指导街、镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作;监督落实计划生育一票否决制.
(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查.
(十六)承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作,负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作.
(十七)承办区垂、区政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项.
二、部门机构设置花都区卫生和计划生育局设行政单位1个;事业单位28个,其中:参公事业单位3个、财政核拨事业单位3个、公益一类事业单位18个、财政核补事业单位4个.
纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:序号单位名称单位性质1广州市花都区卫生和计划生育局行政单位2广州市花都区红十字会参公事业单位3广州市花都区流动人口计划生育管理办公室参公事业单位4广州市花都区卫生监督所参公事业单位-8-5广州市花都区卫生财务结算中心财政核拨事业单位6广州市花都区健康教育所财政核拨事业单位7广州市花都区疾病预防控制中心财政核拨事业单位8广州市中西医结合医院财政核补事业单位9广州市花都区人民医院财政核补事业单位10广州市花都区胡忠医院财政核补事业单位11广州市花都区第二人民医院财政核补事业单位12广州市花都区花东镇中心卫生院公益一类事业单位13广州市花都区花山镇卫生院公益一类事业单位14广州市花都区炭步镇中心卫生院公益一类事业单位15广州市花都区赤坭镇卫生院公益一类事业单位16广州市花都区花东镇花侨卫生院公益一类事业单位17广州市花都区雅瑶社区卫生服务中心公益一类事业单位18广州市花都区花东镇北兴卫生院公益一类事业单位19广州市花都区狮岭镇卫生院公益一类事业单位20广州市花都区梯面镇卫生院公益一类事业单位21广州市花都区新华社区卫生服务中心公益一类事业单位22广州市花都区新街社区卫生服务中心公益一类事业单位23广州市花都区天贵社区卫生服务中心公益一类事业单位24广州市花都区清布社区卫生服务中心公益一类事业单位25广州市花都区秀全社区卫生服务中心公益一类事业单位26广州市花都区人口和计划生育服务站公益一类事业单位-9-27广州血液中心花都区血站公益一类事业单位28广州市花都区120急救医疗指挥中心公益一类事业单位29广州市花都区慢性病防治所公益一类事业单位三、部门人员构成2018年部门总编制数3960名,其中:行政编制74名、事业编制3886名.
在职实有人数3587人,比上年增加了131人.
其中:行政编制6人、事业编制122人、军转干编制3人、后勤服务人员0人、机关雇员0人、其他编制0人.
离退休人员673人,比上年增加了259人.
其中:离休0人、退休259人.
第二部分部门主要工作任务和目标设定情况一、确定工作目标所依据的政策全面深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义为指导,把健康中国战略具体化、实践化.
全面围绕区委十四届四次全会和区人大十六届四次会议政府工作报告中关于卫生技术工作的决策部署,坚持以人民需求为中心,持续深化医药卫生体制改革,预防和控制重大疾病,促进家庭发展,努力打造全方位、全周期的健康服务体系,切实提升卫生计生治理能力,努力推动健康花都建设.
二、预算年度的主要工作任务及目标1、进一步深化医药卫生体制改革.
一是加快建设多模式医疗联合体,完善医疗集团运行机制.
构建现代医院管理制度,积极探索人事薪酬制度改革,落实公立医院人事管理、-10-内部分配、运营管理等自主权,重点落实不同等级医疗机构功能定位,推动医师纵向交流,打造资源共享中心、建设联合病房、实行药品集团采购,促使优质资源有序有效下沉基层,医疗资源配置效率提高,基层医疗服务能力进一步提升,逐步提高基层首诊率,基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例.
二是抓好家庭医生签约服务.
重点做好宣传工作,落实激励政策,提高服务质量,提升签约人群的获得感和满足感,促进分级诊疗制度建成.
三是建立健全综合监管制度.
加强卫生计生监督执法,推广监督执法全过程记录.
深入推进"双随机一公开"制度,规范事中事后监督.
加强监督检测结果运用,提升监管效能.
加大打击非法行医工作力度,严厉打击损害人民群众切身利益的违法行为.
强化行业自律和社会监督,落实医疗机构不良执业行为记分管理制度,督促医疗机构依法执业,规范医疗服务行为,探索多元化监管体系.
2、进一步提升区域医疗服务水平和居民健康水平.
一是加强重点学科、专科疾病诊疗体系建设.
研究制定高水平临床重点专科、专科联盟建设方案,组织申报评选.
二是加快提升基层服务能力.
坚持"保基本、强基层、建机制"的基本原则,实行以事定费的财政补助政策,全面调动基层医疗机构积极性.
加强基层卫生人才队伍建设、技术培养,特别加强基层全科医生人才培养.
三是着力提升妇幼服务水平.
做实产儿科专科联盟,联盟牵头单位规范开展产、儿科质量检查和督导,加强产、儿科队伍培养和建设,促使全区-11-产、儿科建设水平提高,切实降低孕产妇、婴幼儿死亡率.
四是加快推进基层中医药服务能力提升工程.
全面提升中医药服务能力.
大力开展中医药健康管理服务项目,完善中医"治未病"预防保健服务网络建设,提高居民对中医"治未病"相关知识的知晓率和常见病中医药参与治疗率,加强广州市中西医结合医院名院、名科、名医和重点学科、重点专科建设,着力打造一批中医药人才,提升我区中医药建设水平.
3、决胜智慧花都信息化建设.
一是重点完成花都区人民医院、广州市中西医结合医院、区妇幼保健院、区第二人民医院数字化医院信息系统的升级改造,通过基于区域医疗卫生信息平台统一的信息总线技术,建设医院系统集成交互平台,实现与区域平台的信息共享和互联互通.
二是完成14家基层医疗卫生机构信息系统的升级改造,统一数据标准,实现区域居民健康档案在医院、社区之间的共享以及基于健康档案的双向转诊、远程医疗、门诊质量控制协同服务.
三是全力打造我区智慧医疗信息大数据平台,完成区域医疗卫生信息平台及市民服务应用的建设,通过基于云计算、服务器虚拟化技术的花都区卫生数据中心,实现我区与广州市区域卫生信息平台的信息交互以及区内各医疗机构的"互联互通、信息共享、区域协同"的总体目标和要求.
4、进一步提升公共卫生服务能力.
一是健全公共卫生体系.
加强基本预防控制体系制度建设,探索建立高血压、糖尿病等管理数据库,强化120网络医院应急通讯联络机制.
-12-加强卫生应急管理工作常态化,修订完善有关突发公共卫生事件应急预案.
二是加强重大疾病监测和防治工作.
总结登革热防控经验,健全和落实"四方责任"防控工作机制,完善蚊媒密度监测,及时应对并处置疫情.
做好艾滋病、结核病、慢性病、职业病、地方病综合防治,继续实施大肠癌、肺癌、五癌筛查项目,落实重点场所防控和重点人群的主动筛查,加大患者发现力度,规范诊疗行为和患者的健康管理服务.
三是认真落实公共卫生服务项目.
以老年人、儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等为重点服务对象,扎实做好基本公卫服务.
提升计生免费药具服务水平.
继续落实好重大公卫项目.
四是深入开展爱国卫生工作.
启动迎接国家卫生城市第三次复审和省病媒生物防制达标复查评估准备工作,大力推动花山镇创建国家卫生镇及省、市卫生村创建,推动"厕所革命",改造农村户厕,继续加强控烟执法力度和无烟单位创建工作.
5、进一步加强卫生计生服务能力.
一是强化学科建设和全科医生队伍建设.
以人才为引领,大力引进国内外高端医学团队和个人,加强对外交流合作,快速提升学科建设水平.
加大住院医师规培力度,扎实开展全科医生规范化培训,建立完善符合卫生人才发展的工作与激励保障机制,完善招聘政策,积极探索与高校合作,有条件地开展定向委培工作,并加强重点学科项目建设.
二是加快卫生基础设施建设.
重点促进区人民医院新院、市中西医结合医院西部院区、区脑科康复医院、尚品雅居卫生服务中心建设,加快推进中山大-13-学附属仁济医院项目建设.
三是强化绩效评价机制.
探索建立动态分析、客观科学的公立医疗卫生机构信息化考评系统,提高考核评价的效率,进一步加强医改考核工作,充分发挥考评工作的导向性作用,推动医改任务落实.
四是加强依法行政、依法从业能力建设.
落实法治广州建设的要求,严格执行卫生计生法规、规章,严格落实执法责任制.
深入开展法治学习教育和依法行政培训,进一步强化全系统人员的法治意识.
五是加强医疗质量监督和服务管理.
继续开展医疗质量巡察,落实新一轮改善医疗服务三年行动计划,进一步规范诊疗行为,尤其是加强民营医疗机构质量管理.
公立医院实施临床路径管理,推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式,促进社工志愿服务,简化优化就医流程,全面落实医保移动支付,加强医疗机构行风建设,推进"平安医院"建设,保障血液安全.
六是加强对社会办医的支持.
积极鼓励社会力量参与健康服务产业体系建设.
6、进一步深化计划生育服务管理改革.
一是贯彻落实全面两孩政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,坚持和完善计划生育目标管理责任制,整合基层网络队伍,改进考核工作,推动计划生育工作由管理向服务转型.
二是继续加强人口出生动态坚持,准确评估全面两孩政策实施效果.
三是深入开展计划生育家庭发展项目,落实各项奖扶政策,进一步增强计划生育家庭发展能力.
四是优化服务管理,全面落实生育登记服务制度,提升生育服务网上办事效能.
推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化,探索流-14-动人口卫生计生基本公共服务新机制.
五是稳步推进医养结合工作.
建立健全医疗卫生机构与养老服务机构合作机制,推进养老服务机构提供医疗、康复、护理服务,推进老年人健康管理服务.
第三部分部门预算编制情况说明一、部门预算收支总体情况2018年部门收支总预算79110.
89万元(见预算01表),其中:本年收入79110.
89万元;本年支出79110.
89万元.
二、部门预算收入情况2018年部门收入预算79110.
89万元(见预算02表),其中:财政拨款收入79110.
89万元,占总收入100%.
三、部门预算支出情况2018年部门支出预算79110.
89万元(见预算03表).
按支出功能分类,包括:医疗卫生与计划生育支出70285.
66万元,占总支出88.
84%;社会保障和就业支出1690.
64万元,占总支出2.
14%;住房保障支出6098.
59万元,占总支出7.
71%;城乡社区支出1036万元,占总支出1.
31%.
按支出经济分类,包括:基本支出11578.
88万元,占总支出14.
64%.
其中:工资福利支出3876.
23万元,对个人和家庭的补助6769万元,商品和服务支出933.
65万元,其他资本性支出0万元.
项目支出67532.
01万元,占总支出85.
36%.
其中:经常性项目67133.
33万元,一次性项目398.
68万元.
-15-四、财政拨款收支情况2018年部门财政拨款收入预算79110.
89万元(见预算04表),其中:一般公共预算79110.
89万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元.
财政拨款支出预算79110.
89万元,其中:(一)一般公共预算支出情况2018年部门一般公共预算支出79110.
89万元.
按支出功能分类,包括:医疗卫生与计划生育支出70285.
66万元,占总支出88.
84%;社会保障和就业支出1690.
64万元,占总支出2.
14%;住房保障支出6098.
59万元,占总支出7.
71%;城乡社区支出1036万元,占总支出1.
31%.
按支出经济分类,包括:基本支出11578.
88万元(见预算05、06表),比上年预算增加1932.
6万元,主要原因是根据政策及人员变动情况支出相应增加;项目支出67532.
01万元(见预算05、07表),比上年预算增加5660.
78万元,主要原因是应急救治、临时救助、基本医疗保障服务投入加大、公立医院妇幼保健和儿科建设等民生项目投入提高以及对住房保障支出提高,支出相应增加.
(二)政府性基金预算支出情况2018年部门政府性基金预算未安排支出.
(三)国有资本经营预算支出情况2018年部门国有资本经营预算未安排支出.
五、财政专户管理资金预算支出情况-16-2018年部门财政专户管理资金未安排支出.
六、"三公"经费、会议费和机关运行经费预算情况2018年"三公"经费一般公共预算120.
46万元(见预算10表),比上年预算增加17.
76万元,增长17.
29%,主要原因是根据相关规定提高了车辆运行费标准.
其中,基本支出"三公"经费预算118.
22万元,项目支出"三公"经费预算2.
24万元.
具体如下:因公出国(境)费预算12万元,占"三公"经费支出总额的9.
96%,与上年持平.
公务用车购置费预算0万元,与上年持平.
公务用车运行维护费预算99.
75万元,占"三公"经费支出总额的82.
81%,比上年预算增加17.
76万元,增长17.
29%,主要原因是根据相关规定提高了车辆运行费标准.
公务接待费预算8.
71万元,占"三公"经费支出总额的7.
23%,比上年预算减少0.
76万元,下降8.
03%,主要原因是履行节约,减少公务接待费支出.
(二)会议费预算2018年会议费一般公共预算4.
24万元(见预算10表),与上年持平.
(三)机关运行经费预算2018年机关运行经费一般公共预算399.
5万元,比上年预算增加31.
14万元,增长8.
45%,主要原因是按照相关规定提高了人员经费标准,支出相应增加.
.
七、政府采购预算情况-17-2018年政府采购预算财政拨款13385.
71万元(见预算11表),其中:基本支出政府采购预算104.
15万元;项目支出政府采购预算13281.
56万元.
比上年政府采购预算增加9116.
24万元,增长213.
51%,主要原因是2018年将我区14家基层医疗卫生机构涉及政府采购项目列入公开范围,而2017年该部分内容未要求纳入公开.
八、预算绩效管理项目情况纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个,涉及项目预算金额0万元(详见预算12表)九、专业名词解释1.
部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划.
2.
基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分.
3.
项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划.
4.
"三公"经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费.
5.
会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等.
6.
机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务-18-员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
-19-预算01表收支预算总表部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元收入支出收入项目2018年预算支出项目2018年预算一、财政拨款收入(财政补助收入)79,110.
89一、社会保障和就业支出1,690.
64(一)一般公共预算79,110.
89二、医疗卫生与计划生育支出70,285.
66(二)政府性基金预算三、住房保障支出6,098.
58二、财政专户管理资金四、城乡社区支出1,036.
00三、上级补助收入本年收入合计79,110.
89本年支出合计79,110.
89-20-预算02表收入预算总表部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元单位名称总计财政拨款收入(财政补助收入)财政专户管理资金上级补助收入转移支付其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算123456789合计79,110.
8979,110.
8979,110.
89广州市花都区卫生和计划生育局71,492.
5471,492.
5471,492.
54广州市花都区卫生监督所1,112.
451,112.
451,112.
45广州市花都区疾病预防控制中心2,481.
002,481.
002,481.
00广州血液中心花都1,275.
391,275.
391,275.
39-21-区血站广州市花都区120急救医疗指挥中心856.
17856.
17856.
17广州市花都区慢性病防治所1,893.
341,893.
341,893.
34-22-预算03表支出预算总表(按功能分类科目)部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元科目编码单位名称(功能科目)总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性项目一次性项目123456789101112合计79110.
8911578.
883876.
23933.
656769.
0067532.
0167133.
33398.
68208社会保障和就业支出1690.
641168.
640.
000.
001168.
64522.
00522.
000.
0020805行政事业单位离退休1168.
641168.
640.
000.
001168.
640.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休810.
00810.
000.
000.
00810.
000.
000.
000.
002080502事业单位离退休358.
64358.
640.
000.
00358.
640.
000.
000.
0020816红十字事业10.
000.
000.
000.
000.
0010.
0010.
000.
002081699其他红十字事业支出10.
000.
000.
000.
000.
0010.
0010.
000.
0020820临时救助512.
000.
000.
000.
000.
00512.
00512.
000.
002082002流浪乞讨人员救助支出512.
000.
000.
000.
000.
00512.
00512.
000.
00-23-210医疗卫生与计划生育支出70285.
664311.
663305.
04933.
6572.
9765974.
0165575.
33398.
6821001医疗卫生与计划生育管理事务2302.
161622.
861223.
36399.
500.
00679.
30679.
300.
002100101行政运行1655.
261622.
861223.
36399.
500.
0032.
4032.
400.
002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出646.
900.
000.
000.
000.
00646.
90646.
900.
0021002公立医院3229.
000.
000.
000.
000.
003229.
003229.
000.
0021099其他公立医院支出3229.
000.
000.
000.
000.
003229.
003229.
000.
0021003基层医疗卫生机构48691.
090.
000.
000.
000.
0048691.
0948401.
09290.
002100301城市社区卫生机构270.
360.
000.
000.
000.
00270.
36270.
360.
002100302乡镇卫生院221.
160.
000.
000.
000.
00221.
1611.
16210.
002100399其他基层医疗卫生机构支出48199.
570.
000.
000.
000.
0048199.
5748119.
5780.
0021004公共卫生11547.
552615.
832081.
68534.
150.
008931.
718823.
03108.
682100401疾病预防控制机构3275.
301475.
861161.
36314.
500.
001799.
441799.
440.
002100402卫生监督机构730.
15625.
25516.
95108.
300.
00104.
90104.
900.
002100405应急救治机构764.
54167.
41132.
3135.
100.
00597.
13597.
130.
002100406采供血机构1100.
45347.
31271.
0676.
250.
00753.
14644.
46108.
68-24-2100408基本公共卫生服务4172.
170.
000.
000.
000.
004172.
174172.
170.
002100409重大公共卫生专项660.
810.
000.
000.
000.
00660.
81660.
810.
002100410突发公共卫生事件应急处理100.
000.
000.
000.
000.
00100.
00100.
000.
002100499其他公共卫生支出744.
130.
000.
000.
000.
00744.
13744.
130.
0021006中医药20.
000.
000.
000.
000.
0020.
0020.
000.
002100699其他中医药支出20.
000.
000.
000.
000.
0020.
0020.
000.
0021007计划生育事务4495.
8772.
970.
000.
0072.
974422.
904422.
900.
002100717计划生育服务4416.
420.
000.
000.
000.
004416.
424416.
420.
002100799其他计划生育事务支出79.
4572.
970.
000.
0072.
976.
486.
480.
00212城乡社区支出1036.
000.
000.
000.
000.
001036.
001036.
000.
0021205城乡社区环境卫生1036.
000.
000.
000.
000.
001036.
001036.
000.
002120501城乡社区环境卫生1036.
000.
000.
000.
000.
001036.
001036.
000.
00221住房保障支出6098.
586098.
58571.
190.
005527.
390.
000.
000.
0022102住房改革支出6098.
586098.
58571.
190.
005527.
390.
000.
000.
002210201住房公积金571.
19571.
19571.
190.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴5527.
395527.
390.
000.
005527.
390.
000.
000.
00-25-预算04表财政拨款收支总表部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元收入支出收入项目2018年预算支出项目2018年预算一、财政拨款收入(财政补助收入)79,110.
89一、一般公共服务支出(一)一般公共预算79,110.
89二、社会保障和就业支出1,690.
64三、医疗卫生与计划生育支出70,285.
66四、住房保障支出6,098.
58五、城乡社区支出1,036.
00本年收入合计79,110.
89本年支出合计79,110.
89-26-预算05表一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元科目编码支出功能科目20172018类款项总计基本支出项目支出总计基本支出项目支出12345678910合计71517.
519646.
2861871.
2379110.
8911578.
8867532.
01208社会保障和就业支出1117.
651107.
6510.
001690.
641168.
64522.
0020805行政事业单位离退休1107.
651107.
650.
001168.
641168.
640.
002080501归口管理的行政单位离退休702.
60702.
600.
00810.
00810.
000.
002080502事业单位离退休405.
05405.
05358.
64358.
640.
00208红十字事业10.
0010.
0010.
000.
0010.
002081699其他红十字事业支出10.
0010.
0010.
000.
0010.
0020820临时救助0.
000.
00512.
000.
00512.
002082002流浪乞讨人员救助支出0.
000.
00512.
000.
00512.
00210医疗卫生与计划生育支出70406.
978545.
7461861.
2370285.
664311.
6665974.
0121001医疗卫生与计划生育管理事务1805.
861322.
36483.
502302.
161622.
86679.
30-27-2100101行政运行1322.
361322.
360.
001655.
261622.
8632.
402100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出483.
50483.
50646.
900.
00646.
9021002公立医院2007.
002007.
003229.
000.
003229.
002100299其他公立医院支出2007.
002007.
003229.
000.
003229.
0021003基层医疗卫生机构44513.
230.
0044513.
2348691.
090.
0048691.
092100301城市社区卫生机构223.
490.
00223.
49270.
360.
00270.
362100302乡镇卫生院25.
200.
0025.
20221.
160.
00221.
162100399其他基层医疗卫生机构支出44264.
540.
0044264.
5448199.
570.
0048199.
5721004公共卫生11530.
812864.
428666.
3911547.
552615.
838931.
712100401疾病预防控制机构3223.
051713.
671509.
383275.
301475.
861799.
442100402卫生监督机构628.
09561.
4966.
60730.
15625.
25104.
902100405应急救治机构288.
43202.
4386.
00764.
54167.
41597.
132100406采供血机构1089.
92379.
72710.
201100.
45347.
31753.
142100407其他专业公共卫生机构0.
000.
000.
000.
000.
000.
002100408基本公共卫生服务4941.
100.
004941.
104172.
170.
004172.
172100409重大公共卫生专项1122.
911122.
91660.
810.
00660.
8121004010突发公共卫生事件应急处理68.
000.
0068.
00100.
000.
00100.
002100499其他公共卫生支出169.
317.
11162.
20744.
130.
00744.
13-28-21006中医药20.
000.
0020.
0020.
000.
0020.
002100699其他中医药支出20.
000.
0020.
0020.
000.
0020.
0021007计划生育事务5309.
4164.
305245.
114495.
8772.
974422.
902100717计划生育服务5165.
700.
005165.
704416.
420.
004416.
422100799其他计划生育事务支出143.
7164.
3079.
4179.
4572.
976.
4821099其他医疗卫生与计划生育支出0.
000.
000.
000.
000.
000.
002109901其他医疗卫生与计划生育支出0.
000.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出926.
000.
00926.
001036.
000.
001036.
0021205城乡社区环境卫生926.
000.
00926.
001036.
000.
001036.
002120501城乡社区环境卫生926.
000.
00926.
001036.
000.
001036.
00221住房保障支出4287.
554287.
550.
006098.
586098.
580.
0022102住房改革支出4287.
554287.
550.
006098.
586098.
580.
002210201住房公积金459.
99459.
990.
00571.
19571.
190.
002210203购房补贴3827.
563827.
560.
005527.
395527.
390.
00-29-预算06表一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元部门预算经济分类2018年预算科目编码科目名称类款1234合计11578.
88301工资福利支出3876.
2330101基本工资2560.
0030107绩效工资550.
7830113住房公积金571.
1930299其他工资福利支出194.
26302商品和服务支出933.
6530201办公费79.
4530202印刷费19.
1030203咨询费5.
0030204手续费4.
8430205水费8.
8030206电费54.
2030207邮电费43.
0530209物业管理费67.
8230211差旅费21.
8530212因公出国(境)费用12.
0030213维修(护)费42.
7030215会议费2.
1030216培训费32.
30-30-30217公务接待费8.
7130218专用材料费10.
0030226劳务费14.
6830227委托业务费2.
3730228工会经费82.
8030229福利费177.
7030231公务用车运行维护费99.
7530239其他交通费用59.
76302其他商品和服务支出84.
67303对个人和家庭的补助6769.
0030302退休费1168.
6430309奖励金72.
9730399其他对个人和家庭的补助5527.
39-31-预算07表一般公共预算项目支出预算表部门名称:广州市花都区卫生和计划生育局单位:万元科目编码单位编码项目名称项目内容2018年预算类款项1234567合计67,532.
01207001广州市花都区卫生和计划生育局64,277.
40经常性项目公共财政预算资金63,987.
40208社会保障和就业支出522.
0020816红十字事业10.
002081699其他红十字事业支出10.
00红十字会工作活动经费经费用于:1、春节慰问区辖内部分孤寡、残疾、五保户和边缘户等弱势群体.
2、博爱家园—红十字应急救护志愿服务进社区.
3、聘请导师讲课、相关人员医疗救助培训、先进工作者表彰等.
10.
0020820临时救助512.
00-32-2082002流浪乞讨人员救助支出512.
00城市流浪乞讨危重病人、精神病人和传染病人非医疗项目专项经费根据花都区卫计局、民政局联合发文《关于新增流浪乞讨人员非医疗项目专项经费的请示》(花卫字〔2017〕166号)和花都区卫生局、民政局、人社局、财政局、公安分局、城管分局等部门《关于做好花都区流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病人救治工作的通知》(花卫字〔2015〕72号)文件要求,向承担流浪乞讨人员救治工作的医疗机构划拨救治经费.
(1、梯面医院经费预算510.
51万元①招聘医护人员经费预算150万元,②招聘保安、护工、洗衣工、清洁工经费预算108.
72万元,③住院期间餐费、日用品费用、水电费、维修费等预算91.
25万元,④梯面医院2017年资金缺口160.
54万元.
2、区属其他相关医院非医疗专项经费预算1.
825万元.
合计约512万元).
经费按实拨付.
512.
00210医疗卫生与计划生育支出62,719.
4021001医疗卫生与计划生育管理事务679.
302100101行政运行32.
40210机构运行保障经费为保障机构正常运行,解决人手不足情况.
按在编人数8%以内聘请临聘人员6人.
32.
402100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出646.
90-33-2100199干部健康保健经费根据区(花卫字)〔2016〕244号)《区卫计局关于申请干部保健机构工作经费和医疗周转金的请示》,为加强我区领导干部健康保健工作需要经费90万元(其中工作经费60万元,医疗周转金30万元).
90.
002100199高层次卫生人才引进培养项目经费花府办【2015】10号文及高层次卫生人才引进培养项目5年项目目标任务及经费预算表:2018年拟引进高层次人才三类2人*300000元/人计600000元;四类4人*250000元/人计1000000元;五类4人*200000元/人计800000元;房租300000元;其他600000元;共计经费3300000元.
330.
002100199国家卫生服务调查工作经费根据(国统信中心函〔2017〕25号)《关于做好第六次国家卫生服务调查准备工作的通知》精神,2018年开展国家卫生服务调查工作.
经费保障:做好该项工作每个样本县(市、区)不低于4万元标准落实现场调查配套资金.
资金明细:平板电脑10台*5000元=50000元,人员培训800元*50人(2天)=40000元,临工劳务费500元*20人=10000.
共需经费10万元.
5.
002100199禁毒工作经费根据(穗花禁办〔2017〕228)精神,申请禁毒工作经费.
经费用于禁毒宣传活动,吸毒人员及家属干预等工作.
11.
002100199名医、医疗卫生学科带头人和高层次后备卫生人才管理培育经费根据花卫字【2016】258号文《关于申请拨付2016年花都区名医、医疗卫生学科带头人和高层次后备卫生人才管理培养经费的请示》规定.