数据管理制度求一份工时定量管理制度

营运数据管理制度

二十七、监督制度 一、店容店貌： 1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐 4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。

二、清洁卫生： 1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。

2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐 3、货架：清洁、卫生、无尘。

4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐 6、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。

7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。

8、更衣室、更衣柜：干净整洁。

9、卫生间：干净卫生、无异味。

10员工卫生：工作服整洁、仪容大方 三、商品陈列： 1、陈列：整洁丰满，美观醒目 2、货架：陈列丰满、无空挡 3、顶架：存货整齐，堆码安全。

4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全 5、POP牌：美观醒目、悬挂端正 四、标价签： 1、打价位置：准确、标准、端正 2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签 3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。

五、服务： 1、服务态度：文明、礼貌、热情 2、服务表现：留言登记、周到服务 六、经营管理： 1、规章制度：严格遵守 2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。

3、交接班：交接清楚、记录完备。

4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。

5、商品盘点：监督执行，抽查无误。

6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。

7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品 8、经营效果：完成销售计划。

七、安全： 1、开、闭店：按作息时间开关门。

2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。

3、消防器材齐备、有效。

八、人员： 岗位：有无脱逃岗现象。

二十八、退换货制度 1、顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换； 2、凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。

3、若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换 4、购买商品超过退换期限的不予退换； 5、原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换； 6、个人卫生用品其中包括：内衣、内裤、袜子等商品不予退换； 7、已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换； 8、消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换； 9、凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换； 10、 超市将在22：30点停止退换货。

二十九、设备维护制度 1、条码秤每周维护一次； 2、数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次； 3、打印机每周每台必须检修一次； 4、前后台设备每周系统检修一遍。

三十、加工、分装商品所用耗材管理制度 1、各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材； 2、总务科依照耗材成本分组开具调拨单； 3、柜组接到调拨单进行新品录入； 4、托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。

三十一、员工购物制度 1、不可在上班时间内购物； 2、必须在规定的统一时间购物（下班后）； 3、在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店内主管加签； 4、员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换； 5、员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品； 三十二、市调制度 1、各门店应在每月至少安排一次市场调查； 2、市调对象应是有潜力的竞争店； 3、市调结束后，必须认真填写市调表； 4、市调时应重点调查敏感商品； 5、对竞争店的卖场气氛、客流状况及促销活动开展情况认真记录、及时汇报； 6、营运部根据市调结果及时对价格策略和促销方案进行修改。

三十三、员工偷窃事件的防止制度 顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。

1、检查先进报表，主要有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业状况统计表、换班报告表、营业销售日报表、营业销售月报表等。

2、检查商品管理报表。

主要有：商品订薄、商品进货统计表、商品进货登记单、坏品及自用品统计表、商品调拨单、商品送货单、盘点统计表。

3、员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布周知，严格执行。

4、员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。

5、严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。

6、夜间作业是，应由店长指定相关人员。

负责看守财产及商品。

7、偷吃偷拿视作盗窃公司的财务论处。

三十四、生鲜加工间管理制度 1、生鲜加工实行市场否决成本法，使消费者真正享受到超值购物，以扩大销售。

2、加工间采用进价核算，卖场内部调拨，双方协定零售价。

3、生鲜加工间实行毛利考核，故有权对原料的价格，质量提出建议，对价格不符市场最低价的原料，有权拒收。

4、为监督产出成品的成本真实，超市要加强加工间原料的盘点，抽点工作。

加工间日终作出调拨单，盘点表，实库存，盘点表上生产的成本数与库存的原料数基本平衡。

5、对在卖场新发生的变质商品，由生鲜加工间负责，并冲减毛利，但由于卖场人员不执行日检制度，造成商品无法重新加工的由柜组承担损耗。

6、生鲜加工间必须保证商品的品质，品项及鲜度。

7、考核指标：加工品种、花色、销量、毛利率、毛利额等。

三十五、生鲜日配品营采分离制度 1、生鲜日配品的管理实行营采分离。

2、生鲜日配品采购的任务是：（向谁买）选择供应商，（买什么）确定采购目标，（什么价）供货合同的签订及首批订单的下达。

3、凡属当地生鲜日配品，由门店续订 4、凡属太原购进的生鲜日配品，由续订员续订。

5、财务根据微机数据核对，付款。

6、采购的商品（或原料）必须确保质量、鲜度及最低的时价。

门店对不良品或进价过高的商品有权拒收，由此造成的损失，由采购承担。

7、门店对于鲜度较差的日配品应及时下柜，通报采购，为避免损失，采购应及时退回供货商。

三十六、关于经营中出现返利的管理制度 鉴于当前经营活动中供货商经常进行返利形式不同，为加强统一管理，特制定本制度； 1、对于供货商所签订合同中的返利，谈判员要定期索取并及时汇报公司。

2、对于供货商在清仓处理或促销时出现的阶段性返利，要求谈判员把活动方案及返利政策如实汇报公司财务处。

3、供货商所要求的顾客登记表、促销统计表等如需加盖公章，必须经财务部签字、备案（财务部必须了解清楚原因）。

4、供货商返利为公司间行为，无论是实物返利还是现金返利都必须如实上缴公司，任何人不得私自截留。

一经发现将严肃处理。

三十七、储值卡管理制度 1. 由财务组长统一管理空的储值卡； 2. 服务台负责为顾客办卡工作； 3. 顾客需详细填写储值卡办理登记表，包括卡号、储入金额、日期、承办人签名等； 4. 微机室凭服务台登记手续登录金额并签字； 5. 微机室储值密码应严格保密，防止泄密； 6. 服务台每日将所收款项填写交款单，交回财务； 7. 微机室与门店财务逐日进行储值卡金额核对； 8. 储值卡工本费三元，100元起办，优惠额度3%； 9. 顾客填写的“储值卡办理登记表”，微机室应及时录入，以加强顾客管理功能； 10. 为防止漏洞，服务台不得保存已储值的电子消费卡。

三十八、 收银作业检查制度 为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提高收银员的素质，三是要加强检查工作。

收银检查作业的内容主要有：1、收银台的抽查。

为了检查收银员的工作表现，有关人员（专业检查人员、店长或值班长等）每天应不固定时间随机抽查收银台，内容包括：实收金额与应收金额是否相符；折扣总金额与折扣记录单的记录金额是否相符；检查收银机内各项密码及程序的设定是否有改动；检查每个收银台的必备物品是否齐全；收银员的礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。

2、清点金库现金。

清点金库内所有现金及准现金的总金额与金库现金收支登录的总金额是否相等。

3、每日营业结算明细表的正确性。

每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向确定的重要依据，这份表单必须定时、连续、正确地登录。

4、检查前台“中间收款”与后台“金库收支”是否相等，以及每次执行中间收款作业时是否如实填写表单，检查相关主管对现金收支的处理是否诚实。

滞销品淘汰 1.滞销品淘汰程序： 1.数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。

例如：以销售排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周转慢或品质有问题的商品作为淘汰品。

2.确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因， 究竟是商品不佳还是人员作业流失，如缺货未补、订货不准确，陈列定位错误等，然后再确认是否淘汰。

3.告知门店：淘汰滞销品之前，总部应至少在10天前向门店告知滞销品的项目及退还作业的程序。

2.滞销品形成的原因： 1。

供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。

2. 供货商供货不及时，延误了销售时机。

3. 进价及采购成本过高。

影响了商品的畅销度。

4. 未掌握商品的畅、滞销状况。

5. 贪图厂商搭赠或数量折扣。

贸然大量进货。

6.市场供求状况发生变化，以致畅销品成为推销品或滞销品。

7.商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方式不佳。

8.总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握， 3.滞销品淘汰作业： 列出淘汰品清单，确定淘汰日期；确定淘汰品的数量；查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供应商，无法退回给厂商的商品，可降价销售、廉价卖给员工或作为促销的奖品送给顾客；滞销品如退给厂家，应及时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店，淘汰作业结束后应做好淘汰品记录，每月汇成总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。

理货员工作标准 1.陈列标准（30分）：按照商品配置图表陈列， 做到.A.陈列：排面整齐、丰满洁净、美观醒目；B.货架：陈列丰满、无空挡；C.堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全；D.存货整齐、堆码安全。

遵循陈列五大原则：现而易见、容易放拿、先进先出、注重关联性、纵面陈列.不合标准扣2分 2.卫生标准（30分）：本人所负责理货区内地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物垃圾、货架清洁、卫生无尘，商品无尘、洁净，个人卫生工作服整洁、证章齐全。

每发现一次不合标准现象扣2分。

3.化防损意识（5分）。

发现顾客或员工偷吃、拿商品不加制止扣1。

4.及时分拣不良品并通知柜组长（5分）。

发现不良品扣1分. 5.店内码申请及打印（5分）（制度） 6.保质期临近立即报告柜组长（5分），发现不符合扣1分。

标准： 1）保质期在1个月以内的， 应在保质期最后日前7天提出。

2）保质期在1-6个月的，应在保质期最后日前15天提出。

3）保质期在半年以上的应在保质期最后日前30天提出。

7.孤儿商品及时处理（5分），不及时处理者扣1分。

8.讲文明用语。

服务规范（10）。

不按规定每次扣1分： 1）顾客抱怨时仔细聆听，如问题严重，自己不可立即下结论，应先说：是的，我明白你的意思，我会将您的建议呈报主管并尽快改善。

2）顾客买不到商品时应说：对不起现在正好缺货，让您白跑了一趟，您要不要买别的牌子的试一试？或：您要不要留下您的电话和大名，等新货到时立刻通知您。

3）不知如何回答顾客询问时。

不可说：不知道，应说：对不起，请您等一下，我请主管来为您解释。

4）在店门口遇到购买了本店商品顾客时，应说：谢谢您，欢迎再次光临。

5）顾客询问商品是否新鲜时，应持肯定态、确认的态度。

6）协助顾客大宗购物，不按规定操作每次扣1分。

9.缺货防止及时汇报柜组长（5分）；无及时汇报造成缺货每一单品扣1分。

柜组长工作标准 1.缺货的防止，包括订单协助确认。

标准：既无缺货又无积压（20）。

发现一次扣1分。

2.接货验收标准《制度》，（20分）有一单品不准确扣1分。

3.库房卫生标准：（5分）a、商品应离地堆放；b、商品不得贴墙；c、定期防鼠、除虫、消毒作业；d、按类别堆放，做好商品定位；e、保持良好通风；f、保证商品先进先出； 4.进货退回制度（5分）不按制度1次扣1分。

5.盘点准确，误差率0.4%（5分）每超0.001%扣2分； 6.市调不按制度，变价不按流程，（5分）。

发现1项不合格的各1分。

7.检查商品陈列（5分），标准配置图。

陈列有问题但无检查，每次扣1分。

8.滞销商品申报和处理（有效管理货架，确保畅销品） 9.防止顾客或员工偷吃、偷拿商品（5分）视而不见扣2分。

10.协助理货（5分）标准：如发现无所事事，却不协助理货，每次扣1分。

11.商品调拨（5分）：调拨流程。

12.POP标准（5分）：诉求有力、标价正确、单位正确、描述完整；POP悬挂标准：美观醒目、悬挂端正、无折皱。

每项不合格扣 1分。

13.单据传递及时，有一品项错误或不规范扣1分。

（5分） 14.标价签（5分）标准：价格醒目、一货一签、有一张标价签出错扣0.5分。

门店防损重点工作 一、耗损五大原因： 1作业错误；2内盗外盗；3意外损失；（以上占95%） 4、生鲜处理不当；5.其它损失；（占5%） 结论：据统计：在所有损耗中比例如上。

A、 作业错误引起的损耗： 1.验收不当的损耗：验收不正确便会产生损耗，如品名、数量、价格、包装规格、单位、发票金额与验收不符、未验收或未入库。

2.退货处理不当的损耗：未及时处理以致过期；退货未与财务结合以致退货后无货款可扣或退货款难以收回导致坏帐损失。

3.变价损耗：新旧标签同时存在；POP或价格卡与标价签价格不一致；促销后未恢复原价；变价权限管制不严。

4.销售退回损耗：特价买出，原价退回；销售退回商品未办理进货退回；销售退回商品未妥善保管。

5.自用品领用未登记；使用不节制。

6.兑换券、赠品管理不当的损耗；未妥善保管。

7.自行采购商品损耗：用现金采购的自采商品未经过正常的验收手续。

8.外卖、外送损耗：未经检查而带出；未开小票；未先收钱。

9. 不良品处理损耗：未登记；未确实验收；未及时办理退货。

10收银作业损耗：收付错误；结帐错误。

11.盘点损耗：货号、单位错误；数量少盘；品项漏盘。

12.商品有效期管理不当的损耗：进货验收期限未确定；有效期检查不及时；快过期商品未能及时做出处理。

13.POS系统使用不当的损耗：后台电脑主挡价格与价格标签不一致；条码阅读错误；条码标签错误。

14.条形码字典使用不当的损耗：错扫、误扫。

15.电子条码秤使用不当的损耗：按错标，高价低标。

16.优惠权限管理不当的损耗：随意优惠。

17.小票管理不当的损耗：保安未划扔掉，有人捡起再拿商品出卖场。

18.封口即使用不当的损耗：没有封口，标好价格后，顾客又往里边放商品。

B、 偷窃的损耗： 1.外盗：随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；换标签；换包装盒；偷吃偷喝。

2.厂商偷窃：随身夹带；随同退货夹带，与员工勾结实施偷窃。

3.员工偷窃：盗窃微机工作人员密码进行储值卡作案；随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；废包装夹带；高价低标；偷吃偷喝；把搞活动的奖品、赠品据为己有；与亲友串通，购物未结帐或金额少打；利用顾客未取小票再拿商品。

C、 意外事件引起的损耗： 1.自然事件：水灾、火灾、停电。

2.人为事件：抢切、偷窃（夜间）、诈骗。

D、 生鲜处理不当的损耗： 1.加工过程，原材料浪费过程。

E、 其它损耗： 1.租赁费过高； 2.没有定期检修设备； 3.工作人员灰色收入； 4.厂商调价。

二、损耗控制： 1.偷窃事件的易发场所： ⑴⑷⑸⑹易发生偷窃场所要重点防范，包括： ①成为死角，看不见的场所； ②易混杂的场所； ③.照明教暗的地方； ④.通道狭小的场所； ⑤.商品陈列杂乱的场所； ⑵ 顾客偷窃的防范措施： ①禁止顾客携带大型背包或手袋进入卖场，请其存包。

②携带小包或店内包装袋进入卖场，应注意其购买行为； ③定期对员工进行防岛教育和训练； ④加强卖场巡视，尤其注意死角和多人聚集之处； ⑤注意防止顾客由入口处出卖场； ⑥顾客边走边吃东西，应口头提醒，并带其到收银台结帐； ⑦有团体客人结伴入店，店员应随时注意，有可疑情况可主动上前服务； ⑧店内码（条码纸）要妥善保管，以免被人利用，高价低标； ⑶员工偷窃事件发生的防止： ①每日抽查收银机，检查应收款与实收款； ②防止保安与收银员串通； ③检查现金报表； ④检查商品管理报表，如调拨单、自用品登记表、盘点统计等等； ⑤抽查商品店内码与后台价是否相符，如不相符请责任人作出书面报告； ⑥员工监守自盗要严格处罚，并公布于众； ⑦员工购物必须遵守《员工购物制》； ⑧严格要求员工上下班走员工通道并自觉接受检查； ⑨夜间作业：由店长指定相关人员负责看守公司财产及商品； ⑩检查保安是否把每张小票都划线作废。

2.作业错误引起损耗的防范： ①应严格执行《门店管理手册》，按标准规范操作； ②根据错误原因对症下药； 3.意外损耗防止： 防水、防火、防盗、防停电、防虫蛀鼠咬，并加强检查； 4.生鲜损耗防止： ①严格执行生鲜考核及管理制度； ②检查设备安全； ③加强鲜度管理； ④高度节约。

5.其他损耗防止： ①重大决策出方案反复讨论再三论证，争取科学决策； ②后勤部门及门店定期检修设备； ③加强监督，防止人员灰色收入； ④与厂商加强联系，减少损失； ⑤下班后严格检查电动设备的断电工作。

三十九、超市单据入机、入帐制度 1、要求严格按配货单制作标准审核各种入机的单据对配货单商品内容与本柜组接受实物是否一致。

计量单位是否混淆，供货商名称不符、金额误差等现象把关。

2、入机后的购进、调入、调出、销货、库存、退货、报损等金额要逐笔检查。

审核每笔机内金额与各种单据是否相符，是否有重复录入，少录现象，如果发现入机有误，要及时调整。

以上各种数据要做到计算机与会计帐务核对一致。

3、逐笔检查商品的负库存，对非正常原因形成的负库存要及时解决。

4、盘点以前要督促柜组办理所有手续。

督促有关方及时录入盘点数据，并接出长短。

对盘点出入大的柜组要及时查清原因，正确处理解决。

5、每天录入的各种单据经审核检查无误后于第二天早晨交财务处，入机入帐必须为同一单据。

未经录入的单据财务不准入帐。

6、录入时，如无生产日期，严禁录入。

以上工作主要由单据入机审核人负责，微机室人员和财务人员要协助配合，搞好工作。

7、发现每一笔错误根据公司规定处罚。

四十、商管员岗位责任 1、负责公司内部价格的变动、审核。

2、负责新产品编码的及时传递。

3、负责淘汰商品编码删除、记录与传递以防止淘汰商品再次录入。

4、负责门店商品编码的审核与检查。

5、负责供应商编码及传递。

6、负责垃圾数据的处理，以提高数据分析的准确性。

4章 超市收银员工作规范 一、收银员理念 （1）态度和蔼亲切，面带微笑； （2）结帐正确迅速； （3）不能以任何理由同顾客发生争吵； （4）积极主动、服务顾客； （5）不短、超收顾客金额。

二、收银员应有礼节 （1）服装仪容应力求端庄大方（穿工作服及佩戴工作卡） （2）服务态度和蔼亲切，并向顾客问侯； （3）收银员对顾客应诚心！常说“请”、“欢迎光临”、“谢谢”“对不起”、包“抱歉”、“让您久等了”等； （4）严禁于机台上闲谈，阅读书报，吃零食或趴于台上。

三、结帐程序 （1）应面向顾客，并说“欢迎光临”！ （2）唱收唱付，“总计您应付XX元”“收您XX元”“找您XX元”“请您点收”“祝您中奖”！ （3）顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”！ （4）收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课长冲退。

四、收银员注意事项 遵守有关现金规定： l 上班中不可随便打开钱箱点钞； l 注意伪钞判断及仪器鉴别； l 当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中； l 现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入； l 禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。

有关收银规定： （1） 有关收银过程中的要求： l 结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账； l 每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多扫造成客诉问题； l 严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避； l 随时收集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由组长收集交至店长； l 收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。

（2） 收银员中途离台要求： l 收银员有事需离开款台时，先向组长报告，否则以旷工论处； l 收银员应熟记自己的密码，如怀疑密码泄露应及时更改，要保管好自己的钥匙； l 严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。

（3） 指定收银台和收银员完成特殊业务的规定： l 只能由指定收银台和指定收银员，进行退换货处理，接受退换货处理单； l 只能由指定收银台和指定收银员，进行大量采购（团购）处理； l 只能由指定收银台和指定收银员，进行员工购物结帐处理； l 只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。

（4）有关收银安全的要求： l 收银台让不可闲人靠近，应提高警惕； l 遇意外抢劫应保持沉着冷静，机智应变，并以自身安全为第一。

五、营业前注意事项 （1）晨会礼仪训练：服装仪容检查及注意事项宣导； （2）清洁整理收银作业区：收银机必需每天擦拭；检查收银机运行情况，发现问题后应及时与组长联系； （3）领取定额备用金，当面清点，并在零用金领取表上填字； （4）熟记并确认当日的特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。

（5）整理准备必需物品：热敏打印纸、笔、便条纸、剪刀、包装袋、胶带纸等等； （6）开机步骤：先打开UPS（不间断电源），后开显示器，再打开主机电源开关，注意检查收款机是否登录到网络上，进入系统后一定要下载商品信息、会员信息,最后别忘了打开消磁设备的电源开关。

六、营业中注意事项 （1）招呼顾客，为顾客做正确快速的结帐服务； （2）停止结帐前应事先挂出“暂停收款”牌并封备通道； （3）当发现备用金不足时，应及早向组长反映并换取零钱 （4）积极处理顾客询问及报怨； （5）如结帐后发现发现票物不平时，让顾客找服务台解决； （6）无法卖出的冷冻食品应及时通知相关人员送回，并查明其原因； （7）无顾客结帐时：整理并补充收银的必备物品；整理孤儿品、游离物，通知卖场人员取回；整理环境，擦拭机、台。

（8）商品条码识别： l 如遇一个商品有一个以上的条码时，以店内码为主；内外条码以外码为主； l 冷冻冷藏商品如有凝结水附于条码上时，先擦拭干净再扫码，这样可提高收银速 l 如条码扫不上，可手输入条码试之确认； l 如发现某种商品经常扫不上，应立即记录到便笺上以便向上反映解决问题； l 遇无条码或条码的确实有误时，应向顾客说明原因并致歉，请顾客先结帐付款，并马上通知卖场人员解决条码问题； l 结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账，要特别注意小孩手中的东西； （9）结帐后注意请顾客收好打印小票和礼貌用语； （10）交班时：先挂“暂停收款”牌，取出所有的现金和其它的有价证券，然后切记退 出本人的操作状态，方可离开。

（11）下班时：先发送流水，查看今天的流水是否已经全部发送到服务器，如未能成功 需“重新连接”发送流水，如还未成功，则须到“开始”菜单中点击“注销（…）” 让计算机重新登录到网络上，再查看流水的发送情况，如还不行请找系统管理员 解决。

问题解决后，先关掉主机，再关显示器，验抄机电源，消磁板电源，最后 关掉UPS，注意：UPS一定不要带负载开关！

1在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和

1． 在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。

在这几个阶段中，数据独立性最高的是__A___阶段。

A．数据库系统 B．文件系统 C．人工管理 D．数据项管理 2． 数据库系统与文件系统的主要区别是___B__。

A．数据库系统复杂，而文件系统简单 B．文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解诀 C．文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件 D．文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量 3． 数据库的概念模型独立于__A___。

A．具体的机器和DBMS B．E－R图 C．信息世界 D．现实世界 4． 数据库是在计算机系统中按照一定的数据模型组织、存储和应用的_B____。

A．文件的集合 B．数据的集合 C．命令的集合 D．程序的集合 5． 支持数据库各种操作的软件系统叫__D___。

A．命令系统 B．数据库管理系统 C数据库系统 D．操作系统 6． 由计算机、操作系统、DBMS、数据库、应用程序及用户等组成的一个整体叫做_____D。

A．文件系统 B．数据库系统 C．软件系统 D．数据库管理系统 7． 数据库的基本特点是_B____。

A．（1）数据可以共享（或数据结构化） （2）数据独立性 （3）数据冗余大，易移植 （4）统一管理和控制 B．（1）数据可以共享（或数据结构化） （2）数据独立性 （3）数据冗余小，易扩充 （4）统一管理和控制 C．（1）数据可以共享（或数据结构化） （2）数据互换性 （3）数据冗余小，易扩充 （4）统一管理和控制 D．（1）数据非结构化 （2）数据独立性 （3）数据冗余小，易扩充 （4）统一管理和择制 8． 数据库具有___B__、最小的冗余度和较高的程序与数据独立性。

A．程序结构化 B．数据结构化 C．程序标准化 D．数据模块化 9． 在数据库中，下列说法_____是不正确的。

A．数据库避免了一切数据的重复

数据安全管理制度及流程分别是什么？

数据安全管理制度： 1、在成功安装MySQL之后就立即删除mysql.user表中除了本地主机root帐户之外的全部帐户。

2、为服务器本地root账户设置一个比较复杂的密码，同时包含字母和数字，并且应该定期更换。

开发用于连接数据库的账户必须是单独建立的，密码由运维的主管来掌握。

3、定期更新的数据库root账户和密码告知技术总监、数据库主管，其他人员需要了解root账户密码时，需要书面向技术总监提出申请要求，批准后可以获得密码。

4、每天要定时为数据库做全局的备份，并保存在非系统盘中。

每天也要定时为数据库做异地备份，固定的保存在局域网中其他安全的计算机中。

5、进行数据恢复之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据恢复报告，并提交给技术总监与数据主管批准。

每次的数据恢复都应记录备案。

数据在恢复之前，必须对原环境的数据进行备份，以防止有用的数据丢失。

6、进行数据物理删除之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据清理报告，并提交给技术总监与数据主管批准。

每次的数据清理都应记录备案的。

7、数据清理之前必须对数据进行备份，在确认备份正确之后方可进行清理的操作。

历次清理前的备份数据都要根据备份策略进行定期的保存或永久保存，确保可以随时的使用。

数据清理的实施应避开业务的高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

数据库修改流程： 1、对数据库结构、数据库表格或者是表字段进行修改之前，必须由申请人向技术经理提交申请，技术经理确认可以修改之后，通过邮件向数据库主管提出申请。

双方协商无误之后，进行数据库的修改。

修改结束之后，数据库主管需通过邮件向技术经理说明处理细节以及处理的结果。

2、针对数据库图录数据的修改，均需通过产品经理向数据库主管提出邮件申请。

双方确认申请无误后，进行数据库修改。

修改结束之后，数据库主管通过邮件向产品经理说明处理的细节以及处理的结果。

3、业务部门提出的数据查询、统计、分析请求，需统一提交给产品经理，由产品经理确认可以提供之后，在向数据库主管发出邮件的请求。

数据库主管在数据库中处理完之后，将所需的数据通过邮件发送给产品经理。

什么是数据化管理

数据化管理是指将业务工作通过完善的基础统计报表体系、数据分析体系进行明确计量、科学分析、精准定性，以数据报表的形式进行记录、查询、汇报、公示及存储的过程，是现代企业管理方法之一。

数据化管理的目标在于为管理者提供真实有效的科学决策依据，宣导与时俱进的充分利用信息技术资源，促进企业管理可持续发展。

扩展资料： 数据化管理的意义： 1、数据化管理是科学管理的基础。

科学管理的目标是目标明确、决策准确、措施有效、执行有力。

数据化管理是将业务工作中的基本状况，通过翔实的数据直观地展现，并通过适当地分析，明确经营基本状况，发现业务工作中的不足之处，为管理者提供准确的决策依据，促进管理层进行有针对性地改进和有效地决策，是科学管理的基础。

2、数据化管理是科学领导的参考。

领导学认为领导的艺术与方法是达成领导效能与发展的关键因素。

数据化管理是优秀的管理方法之一。

完善的数据化管理能够明确指出下属业务工作中存在的各类问题，以实事求是的方法并辅之于其他的管理手段，能够有效地指导若干下属开展工作，能够根据问题的严重性与重要性进行有针对性地改善，促进团队的整体进步，从而实现领导效能，是科学领导的有效参考。

3、数据化管理是企业管理改进的关键。

优秀的企业管理应该具备完善的运营数据分析体系。

一切企业活动，最终都以数据最为参考， 达成一定的数据指标，循环改进，持续发展。

数据化管理存在于企业的每个环节，通过参考经营数据管理的企业体制是确保企业良性发展的关键。

参考资料来源：百度百科——数据化管理

求一份工时定量管理制度

1、目的 建立合理化、标准化的工时管理办法, 依据工时定额规范生产，并作为合理利用人员、工艺改进、成本核算的依据，从而提高公司经营管理及生产管理水平，提高劳动生产率，降低劳动消耗，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。

2、适用范围 本办法适用于华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“集团公司”）各子公司生产车间。

3、定义 3.1 产品工时定额是在一定的生产技术组织条件下，采用科学合理的方法，对生产单位合格产品或完成特定工作任务的劳动消耗量所预先规定的限额。

3.2产品工时定额管理是对产品工时定额的制定、贯彻、统计和修订的管理过程。

4、职责 4.1集团公司生产与客服管理部工艺室负责工时定额的编制。

4.1.1负责制定公司产品工时定额管理办法，指导、协调、检查分子公司产品工时定额的管理工作。

4.2 人力资源部负责工时定额的审核。

4.2.1 审定产品工时定额。

4.3 子公司负责生产任务的安排和生产计划的实施，根据生产计划和生产任务合理配置人员，并在实施过程中对标准工时提出合理性建议的职责。

4.3.1 根据各产品工时定额，合理配置人员。

4.3.2 负责统计汇总每月完成各产品的定额工时、缴库工时和数量，定期汇报到集团公司生产与客服管理部。

5、产品工时定额制定 5.1 产品工时定额制定的原则。

5.1.1 凡能计算和考核劳动量的生产工序，都必须制定工时定额。

其中包括风力发电机组和测试风力发电机组的试验台装配。

5.1.2 定额水平先进合理，体现各产品之间的综合平衡。

5.1.3 定额的制定必须“快速、准确、全面”。

5.2 产品工时定额的制定方法。

根据产品的不同、组织生产的差异及对工时定额不同要求采取不同的方法。

主要有： 5.2.1 经验估工法。

根据产品工艺或实样，结合设备、工具、工艺装备、产品材料及其它生产技术组织条件，由工时定额管理人员凭以往的经验直接估算工时定额的方法。

5.2.2 工时测定法。

通过对生产技术组织条件的分析，在挖掘生产潜力以及操作合理化的基础上，采用实地观测、计量，经过分析研究测量数据制定工时定额的方法。

5.2.3 统计分析法。

把企业最近一段时间内生产该类产品所消耗工时的原始记录，通过一定的统计分析整理，计算出平均先进的消耗水平，以此为依据制定工时定额的方法。

5.2.4 类推比较法（新产品试制、单件小批次）。

以现有产品工时定额资料为依据，经过对比推算出另一种产品、零件或工序的工时定额的方法。

5.3 产品工时定额首次由集团公司生产与客服管理部工艺室编制，人力资源部根据实际情况进行审定。

5.4 新产品工时定额的制定。

5.4.1 新产品工时定额由集团公司生产与客服管理部工艺室采用“类推比较法”或“经验估工法”初步制定产品试制工时定额。

5.4.2 新产品在试制过程中会出现比较多的困难，如工装不完善、操作工对产品工艺的熟悉程度低等，实际操作过程中消耗的劳动时间会比工艺定额多，为了能使新产品顺利进行，对新产品试制期间的工时定额进行适当补贴。

5.4.2.1 新产品第一轮试制，依据工艺定额补贴100%；第二轮补贴50%；第三轮补贴20%。

5.4.2.2 三轮试制过后原则上不再做工时补贴，入库工时按工艺定额入库。

如遇特殊情况，三轮试制过后还无法小批量投入生产的零件，由子公司、集团公司生产与客服管理部和人力资源部共同商定。

5.5 批量生产产品工时定额的制定。

5.5.1 批量生产产品工时定额由集团公司生产与客服管理部工艺室根据设备台数、工位数、人员数量、生产效率等资料采用“工时测定法”或“经验估工法”，初步制定产品工时定额。

5.5.2 人力资源负责审定后，子公司负责工时定额的实施。

5.6 产品工时定额管理。

产品工时定额制定后，由子公司负责具体的组织落实，并在子公司生产车间、子公司、集团公司三个层次的产品工时定额原始记录和统计报表等工时定额数据管理制度。

5.6.1 子公司生产车间要建立月度完成产品数量、实际工作时间和产品工时定额完成情况的统计台账，并定期向子公司报送。

5.6.2 子公司要建立产品工时定额完成情况统计台账，并按月度定期向集团公司生产与客服管理部报送上月统计台账。

每半年对子公司产品工时定额水平进行系统分析，其分析结果报送集团公司生产与客服管理部。

5.6.3 集团公司生产与客服管理部要建立产品工时定额完成情况统计台账，每年对各子公司各产品工时定额水平进行系统分析，其相关数据作为产品工时定额修订的主要依据。

5.7 产品工时定额的修订。

产品工时定额随着子公司生产车间生产技术条件变更，生产水平和劳动技术熟练程度的提高进行修订，使工时定额水平逐步趋于合理，工时定额的修订分定期修订和不定期修订两种方式。

5.7.1 定期修订。

产品工时定额原则上实行一年修订一次，集团公司生产与客服管理部组织子公司对各产品工时定额水平进行综合分析，结合次年生产经营计划和生产实际情况，提出次年产品工时定额修订计划，由各子公司结合实际情况，进行工作组织实施。

5.7.2 不定期修订。

产品工时定额在执行中，有下列情况之一时不必等到年度定期修订工时定额时间才统一修订： 5.7.2.1 产品由试制生产转为批量生产。

5.7.2.2 产品结构改变，原材料材质、规格发生变化。

5.7.2.3 工艺规程变动，工艺方法改变，设备和工装更换。

5.7.2.4 生产组织和劳动组织发生改变。

5.7.2.5 个别工时定额与实际相差过大。

5.7.2.6 重大技术革新项目的采用，劳动效率大幅度的提高。

5.8 产品工时定额的应用范围。

5.8.1 应用于公司产品成本的测算。

5.8.2 应用于公司人力资源需求的测算。

5.8.3 应用于公司生产能力的测算。

5.8.4 应用于公司工作量分析及薪酬分配的测算。

6、检查与考核 集团公司生产与客服管理部每年不定期对产品工时定额的执行情况和修改情况进行检查，以保证产品工时定额的正确执行。

7、附加说明 7.1 本管理办法由集团生产与客服管理部工艺室起草。

7.2 本管理办法由集团生产与客服管理部工艺室负责解释。

7.3 本办法自下发之日起执行。

8、发布、修订记录 修改日期 改动页码 修改说明 变更理由